2021采購管理制度范本（精選9篇）
在快速變化和不斷變革的今天，很多地方都會(huì )使用到制度，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家整理的2021采購管理制度范本（精選9篇），歡迎閱讀與收藏。
采購管理制度1
一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。
二、食堂物質(zhì)采購須公開(kāi)、透明。采購物品必須價(jià)廉物美，數量合適，厲行節約。采購物資的價(jià)格必須低于市場(chǎng)價(jià)。
三、嚴禁采購腐爛變質(zhì)物品。
四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長(cháng)期供貨的單位或貨主，必須有主管校長(cháng)和食堂負責人到場(chǎng)，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長(cháng)期供貨關(guān)系。
五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調價(jià)。一般一月一次，特殊情況及時(shí)調整，不履行合同的確定長(cháng)期供貨的供貨商，要及時(shí)終止合同。
六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質(zhì)物資，甚至變質(zhì)物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責任。
七、大宗物品采購價(jià)格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采購人員在采購物品時(shí)，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現，一次罰款50元。
九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。
十、采購員采購物品，要做到定點(diǎn)采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點(diǎn)的確定要堅持三個(gè)標準，一是有工商、稅務(wù)登記證，二是有營(yíng)業(yè)執照，三是有一定的經(jīng)濟實(shí)力，講職業(yè)道德。
采購管理制度2
為加強市級政府采購管理，貫徹落實(shí)《政府采購法》及其法規和制度，健全和完善政府采購運行機制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開(kāi)、公平、公正，特建立政府采購管理制度。
凡納入政府集中采購目錄的購買(mǎi)性支出，嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報，依法實(shí)行集中采購；財務(wù)科和總務(wù)處共同負責政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預算和計劃，向政府采購主管部門(mén)提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來(lái)源采購和特例采購等審批申請手續，配合采購代理機構辦理招標采購、詢(xún)價(jià)采購、競爭性談判采購等集中采購活動(dòng)，負責政府采購信息情報的收集、匯總和上報，以及其他與政府采購有關(guān)的工作事項。
需要采購時(shí)，由相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出申請，政府采購管理員審查其預算和資金等內容，屬定點(diǎn)采購的，按定點(diǎn)采購規定辦理；屬集中采購的，每月集中匯總報政府采購管理部門(mén)按集中采購規定及程序辦理。
1、根據政府采購法嚴格執行政府采購。
2、大宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實(shí)施。
3、采購工作由總務(wù)處組織實(shí)施，校長(cháng)室監管。
4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。
5、采購后與供應商簽訂有效的購買(mǎi)、維修、服務(wù)等相關(guān)合同。
6、定期公示學(xué)校的采購，接受監督。
采購管理制度3
一、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導小組，全面協(xié)調管理學(xué)校的物資采購工作。
二、學(xué)校各部門(mén)需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務(wù)處填寫(xiě)物資采購申請單，由總務(wù)主任把關(guān)，負責采購，500元以上的由校長(cháng)批準。
三、凡列入政府集中采購目錄內規定的設備、物品，進(jìn)行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告，經(jīng)鎮分管領(lǐng)導批準，報教育局采購中心進(jìn)行采購。
四、凡通過(guò)招標定點(diǎn)供應的校服、簿本、教學(xué)實(shí)驗操作材料、學(xué)生床上用品，以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進(jìn)行定點(diǎn)采購。
五、購回的所有物資都必須由部門(mén)管理人（或使用人）按發(fā)票上的數目清點(diǎn)驗收物資、簽名負責，關(guān)于性能、質(zhì)量較專(zhuān)業(yè)的物品無(wú)法檢驗的，可會(huì )同有關(guān)部門(mén)參與檢驗。
六、所有物資的發(fā)票必須由部門(mén)負責人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字，然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導審批后方可報銷(xiāo)入帳。
采購管理制度4
一總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
二采購
1、熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
3、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4、負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。
5、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。
7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8、及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。
9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三采購工作流程
采購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實(shí)施的過(guò)程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實(shí)施做出各自的貢獻。
1、在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進(jìn)行投標的材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現。
2、項目正式運作后，采購部應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門(mén)依據工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。
3、采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》（附表2）。供應商根據要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4、供應商根據《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。
5、工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》（附表4），相關(guān)責任人簽字后回傳采購部。
6、工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節約運輸成本。
7、項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部根據實(shí)際情況安排付款額度。
8、供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四采購部發(fā)展規劃
原材料采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節，早在幾年前，資深的管理專(zhuān)家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢？
降低采購成本不是一個(gè)短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個(gè)公司必須要規劃、重視的長(cháng)遠發(fā)展策略，是需要長(cháng)期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作，來(lái)完成這一共同目標。
我們采購部的初步計劃如下，其中的時(shí)間和工作目標根據實(shí)際情況會(huì )作出相應調整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠不變
�。ㄒ唬┰�3個(gè)月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進(jìn)行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開(kāi)始逐步實(shí)施采購工作流程。
�。ǘ┰�6個(gè)月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
�。ㄈ┰�1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報驗不及時(shí)等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來(lái)的便利，能看到采購成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。
�。ㄋ模┰�2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。
�。ㄎ澹┐竽懺O想：5—20xx年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn)，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應商管理辦法》只是依據原來(lái)在工程項目公司及生產(chǎn)廠(chǎng)家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個(gè)現行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)現問(wèn)題，修改失誤，爭取在幾個(gè)月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統體系。希望公司領(lǐng)導，各個(gè)部門(mén)同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見(jiàn)，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們采購部工作的進(jìn)步，真正達到降低采購成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標、采購制度3
1、成立以院領(lǐng)導、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領(lǐng)導下負責全院藥品的采購、儲存和供應工作。藥房與藥庫分開(kāi)，藥庫由專(zhuān)人管理。
2、采購藥品必須從招標領(lǐng)導小組引進(jìn)決定的中標單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位。
3、采購員必須具有良好的政治思想素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識。采購人員根據臨床需要，依據湖北省公費醫療用藥目錄科學(xué)地制定采購計劃，每月底25號前上報下個(gè)月藥品采購計劃，經(jīng)醫院藥事管理小組審核批準后方可進(jìn)行采購。
4、新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理小組通過(guò)方能采購。
5、采購必須執行質(zhì)量驗收制度，有藥庫管理人員，采購人員嚴格驗收，對藥品的品名、規格、數量、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠(chǎng)家、注冊商標、有效期限、外觀(guān)包裝情況進(jìn)行驗收、核對、雙簽字。發(fā)現采購藥品有質(zhì)量問(wèn)題要拒絕入庫，對質(zhì)量不穩定的供貨單位要停止供貨。
6、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實(shí)行采購、質(zhì)量驗收分離的管理制度。
7、藥劑科必須定期向院領(lǐng)導、藥事管理小組匯報本年度的藥品品種、進(jìn)貨渠道等情況。院領(lǐng)導、藥事管理小組定期對采購渠道、藥品質(zhì)量，對藥品管理制度的執行情況進(jìn)行檢查。
8、定期征求供貨單位意見(jiàn)，接受院內、外群眾的監督，發(fā)現藥品采購或其他人員存在的違規問(wèn)題要嚴肅處理。
9、強化法規意識，自覺(jué)接受法律約束，建立健全各項規章制度，確保工作落到實(shí)處。
采購管理制度5
為加強門(mén)店、食堂的財務(wù)賬目監督，增強理財的透明度和效益，本著(zhù)公正、無(wú)私、合理、實(shí)效的理財原則，特訂立本制度。
1.開(kāi)學(xué)初由寄宿部主任（書(shū)記兼任）安排采購名單，名單由現金保管教師門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。
2.需采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現金，執行采購。
3采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員不管理現金。采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價(jià)、議價(jià)，把好質(zhì)量關(guān)。
4.采購任務(wù)完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續并簽字。門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員積極配合現金保管教師在財務(wù)處辦理好報賬業(yè)務(wù)，必須做到票據確鑿真實(shí)，手續齊全（采購組成人員和銷(xiāo)售員簽字），及時(shí)向寄宿部主任報賬。
5.嚴禁門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員獨自采購物品，一經(jīng)發(fā)現不予報賬。
6.如遇售主送貨上門(mén)，門(mén)店、食堂經(jīng)理要及時(shí)通知小組成員議價(jià)和驗貨，辦好交接手續。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。
7、整個(gè)采購安排和人員、車(chē)輛協(xié)調由寄宿部主任負責，車(chē)費和補助按月造表報賬。
8、大型采購須由校務(wù)會(huì )議決定，理財小組監督執行。
采購管理制度6
一、目的
1、為了加強辦公室辦公用品管理，規范采購流程，明確權責，節約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所采用的.耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動(dòng)化耗材、福利、衛生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權責
1、辦公用品由行政人事部統一集中管理，統一采購，統一發(fā)放，統一回收處理。
2、行政主管負責辦公室用品的采買(mǎi)及日常管理發(fā)放。
三、申購流程
1、行政主管對日常辦公用品實(shí)行登記管理，如需采購，需要進(jìn)行申購。
2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價(jià)廉，確保質(zhì)量，并編制預算明細，填寫(xiě)《辦公用品申購單》，報總經(jīng)理審批。
3、采購人員到財務(wù)部填寫(xiě)借款申請，領(lǐng)取采購現金，實(shí)施采購。
4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。
5、節假日福利采購，也遵循以上流程。
四、辦公用品管理領(lǐng)用
1、辦公用品采購回后，由行政人事部統一驗收入庫，并填寫(xiě)入庫單，屬于固定資產(chǎn)的，由財務(wù)部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門(mén)可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個(gè)月（對于已領(lǐng)過(guò)圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯）。
4、計算器、電話(huà)機、U盤(pán)、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門(mén)經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外，領(lǐng)用時(shí)還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由總經(jīng)理批準，并執行交舊領(lǐng)新制度。
6、領(lǐng)用人員離職時(shí)，須清還領(lǐng)用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價(jià)扣還。
五、本制度自下發(fā)之日起執行。
采購管理制度7
指定專(zhuān)人負責食品采購、索證、查驗以及臺賬記錄（有條件的單位可采用電子臺賬記錄）等工作。采購人員要認真學(xué)習有關(guān)法律規定，熟悉并掌握食品原料采購索證要求、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。食品索證、驗收和臺賬記錄等資料妥善保存備查，不得涂改、偽造，保存期限不少于2年。
一、采購索證索票
1、采購前對供貨商資質(zhì)進(jìn)行審查，與合格的供貨商簽訂保證食品安全的供銷(xiāo)合同。
2、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的食品生產(chǎn)許可證、食品流通許可證、營(yíng)業(yè)執照、購物憑證等資質(zhì)證明。購物憑證包括供貨方名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品數量、送貨或購買(mǎi)日期等內容。
3、采購前應查驗產(chǎn)品一般衛生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關(guān)法律、法規的規定。不得采購使用《食品安全法》第二十八條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。
4、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時(shí)，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
5、從流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）批量或長(cháng)期采購時(shí)，應當查驗并留存加蓋有公章的營(yíng)業(yè)執照和食品流通許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
6、從食品流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）和農貿市場(chǎng)采購畜禽肉類(lèi)的，應當查驗動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照復印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
7、從農貿市場(chǎng)采購的，應當索取并留存市場(chǎng)管理部門(mén)或經(jīng)營(yíng)戶(hù)出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個(gè)體工商戶(hù)采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
8、不得采購使用無(wú)生產(chǎn)企業(yè)衛生許可證、產(chǎn)品備案憑證或者衛生許可批件、合格檢測報告的洗滌劑和消毒劑。采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營(yíng)業(yè)執照復印件、蓋章的批次出廠(chǎng)檢驗報告（或復印件）。
二、進(jìn)貨驗收
查驗采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規或標準要求，采購的食品在入庫和使用前核驗所購食品、購物憑證、資質(zhì)證明，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
1、收貨時(shí)嚴格把好驗收關(guān)。杜絕一切不符合國家強制性標準的食品原料進(jìn)店；
2、核準進(jìn)貨的食品名稱(chēng)、規格、數量、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等，驗明產(chǎn)品合格證明和標識。
3、感官檢查：看有無(wú)破損、變形、雜物、腐爛、霉變等；聞是否有異味；摸是否有異樣；蔬菜是否新鮮。
三、臺賬記錄
1、臺賬應如實(shí)記錄食品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容。
2、臺賬記錄應與所購食品及購物憑證相符。
3、購物憑證應按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時(shí)間先后秩序有序整理。
4、食品添加劑的采購應建立專(zhuān)門(mén)進(jìn)貨臺賬。
采購管理制度8
按照“集中采購，各負其責”和“誰(shuí)使用，誰(shuí)采購”的原則，實(shí)行動(dòng)態(tài)式采購方式，避免弊端存在和資金的浪費。本著(zhù)精打細算的原則，節約每一分資金。
1、由所需購物部門(mén)或處室提出書(shū)面申請報校長(cháng)室，校長(cháng)批準后再由總務(wù)處匯總上報xx區教育體育局后勤服務(wù)中心批復。
2、批復后同意自行購置的由校委會(huì )組織相關(guān)人員成立考察小組對所購固定資產(chǎn)進(jìn)行全面考察;寫(xiě)出考察報告報請校委會(huì )通過(guò)，然后進(jìn)行購置。
3、考察小組由校委會(huì )決定人選，原則是誰(shuí)使用，誰(shuí)考察，誰(shuí)采購。
4、考察人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物品情況，為學(xué)校物資采購提出合理化建議。
5、嚴把質(zhì)量關(guān)，認真檢查物資質(zhì)量，貨比三家，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。
6、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。
7、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經(jīng)紀律。
8、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規格、型號等進(jìn)行考察。將結果報請校委會(huì )，批準后擇優(yōu)訂貨。
9、簽訂合同，必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。
10、對于教學(xué)用的儀器、設備等物資要《山東省中小學(xué)儀器配備標準》按計劃定購。
11、嚴格物品驗收、入庫手續。專(zhuān)人收發(fā)登記，實(shí)行領(lǐng)用制，任何部門(mén)、個(gè)人不得自購自管自用。
采購管理制度9
1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證的經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行采購。
2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》，把好食品衛生關(guān)。
3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料，不采購超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類(lèi)原料時(shí)，必須驗看動(dòng)物檢疫部門(mén)出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實(shí)行定點(diǎn)采購制度，對零星食品、原料也要實(shí)行集中定點(diǎn)采購。嚴禁采購非定點(diǎn)廠(chǎng)、店供應的食品原料。
7.實(shí)行“陽(yáng)光采購”，價(jià)格監督機制，采購的食品原料須公布價(jià)格，接受總務(wù)處、膳管會(huì )和師生監督�？倓�(wù)處和膳管會(huì )要經(jīng)常性作市場(chǎng)行情調查，隨時(shí)調整采購食品、原料的價(jià)格。
8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過(guò)驗收登記后，方可結帳、報帳。
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