物料管理制度（精選13篇）

　　在當下社會(huì )，很多地方都會(huì )使用到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編精心整理的物料管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　物料管理制度 篇1

　　某制造類(lèi)企業(yè)為了更好地進(jìn)行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規章制度來(lái)規范管理行為，包括企業(yè)物資消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領(lǐng)用制度等，各項文件的具體內容如下：

　　(一)企業(yè)物資消耗定額管理制度

　　第一條物資消耗定額是國民經(jīng)濟中的一個(gè)重要技術(shù)經(jīng)濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據，是產(chǎn)品成本和經(jīng)濟等兩種核算的基礎。實(shí)行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

　　第二條物資消耗定額應在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據本廠(chǎng)生產(chǎn)的具體條件，結合產(chǎn)品結構和工藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗估計和統計分析為輔來(lái)制訂最經(jīng)濟、合理的消耗定額。

　　第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：

　　工藝消耗定額：主要原材料消耗定額-指構成產(chǎn)品實(shí)體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構成產(chǎn)品實(shí)體的材料，如石蠟，蘇州土等。

　　非工藝性定額：指廢品、材料代用、設備調整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤(pán)盈虧處理)。

　　(二)用料預算方法：

　　第一條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”，擬定用料預算;

　　第二條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養計劃的材料耗用基準，按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算，其雜務(wù)用品直接依過(guò)去實(shí)際領(lǐng)用數量，并考慮庫存情況，擬定次月用料預算;

　　第三條訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準，逐批擬定產(chǎn)品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

　　(三)存量管理方法

　　第一條物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時(shí)間、需用資金、倉儲容量、變質(zhì)速率及危險性等各種因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點(diǎn)，連同設定材料呈主管核準后，作為存量管理的'基準，并擬“常備材料控制表”進(jìn)行存量管理作業(yè)，但材料存量基準設定因素變動(dòng)足以影響管理點(diǎn)時(shí)，物料管理單位應及時(shí)修正存量管理基準;

　　第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實(shí)施管理(管理辦法由各公司自定)。

　　(四)物料領(lǐng)用制度

　　第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用，一律使用材料管理表，分開(kāi)進(jìn)口、國產(chǎn)等兩種材料一式五份單式填寫(xiě)。填表時(shí)表內應清楚地填上工程名稱(chēng)，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專(zhuān)用章，交由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續;

　　第二條各部、分公司部門(mén)領(lǐng)用正常的維護材料時(shí)，只須填寫(xiě)貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門(mén)或科室名稱(chēng)，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權人簽名批準后，由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續;

　　第三條在填寫(xiě)工程材料管理表或貨倉取貨申請單時(shí)，將進(jìn)口和國產(chǎn)等材料分開(kāi)，單式填寫(xiě)，領(lǐng)取數量一欄必須用規定字體填上領(lǐng)取的數量。如果需將原數量修改，應由授權人確定簽名，否則物資部有權不給辦理審核發(fā)料;

　　第四條堅持工程、維護等兩種材料專(zhuān)項專(zhuān)用的原則，不允許將工程、維護等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門(mén)審核后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開(kāi)具工程材料預算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導審批后才給予購買(mǎi);

　　第五條各部、分公司需要的勞工保護用品，開(kāi)單經(jīng)本部門(mén)成本中心授權簽名后，再由人事部主管勞動(dòng)保護用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續;

　　第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進(jìn)行領(lǐng)料。對無(wú)計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權不給予審核發(fā)料，同時(shí)不允許維護材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。

　　物料管理制度 篇2

　　第1章總則

　　第1條為規范物料入庫的操作，確保入庫物料的質(zhì)量，特制定本制度。

　　第2條凡進(jìn)入本公司倉庫的物料，均依本制度執行。

　　第2章物料入庫的程序

　　第3條協(xié)助入庫物料的驗收工作。

　　第4條安排入庫物料的貨位。

　　1.本著(zhù)安全、方便、節約的原則，合理安排貨位。

　　2.安排貨位時(shí)考慮物料自身的自然屬性，盡力避免物料因儲位不當發(fā)生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發(fā)等變化。

　　3.盡可能縮短入庫作業(yè)時(shí)間。

　　4.以最少的倉容，儲存最大限量的物料，提高倉容使用效能。

　　第5條監督入庫物料的搬運工作。

　　1.監督搬運人將相同的物料集中起來(lái)，分批送到預先安排的貨位，要做到進(jìn)一批、清一批，嚴格防止物料互串和數量溢缺。

　　2.一般來(lái)說(shuō)，分類(lèi)工作應努力爭取送貨單位的配合，在裝車(chē)啟運前，就做到數量準、批次清。

　　3.對于批次多和批量小的入庫物料，分類(lèi)工作一般可由入庫專(zhuān)員在單貨核對、清點(diǎn)件數過(guò)程中同時(shí)進(jìn)行，也可在搬運時(shí)一起進(jìn)行。

　　4.搬運過(guò)程中，要盡量做到“一次連續搬運到位”，力求避免入庫物料在搬運途中的停頓和重復勞動(dòng)。

　　5.對有些批量大、包裝整齊，送貨單位又具備機械操作條件的入庫物料，要爭取送貨單位的配合，利用托盤(pán)實(shí)行定額裝載，從而提高計數準確率，縮短卸車(chē)時(shí)間，加速物料入庫。

　　第6條選擇入庫物料的堆碼方式。

　　入庫物料主要有四種堆碼方式，其優(yōu)缺點(diǎn)如下表所示。

　　第7條物料正式堆垛時(shí)，必須具備以下五個(gè)條件。

　　1.物料的數量、質(zhì)量已經(jīng)徹底查清。

　　2.物料包裝完好，標志清楚。

　　3.外表的玷污、塵土等都已經(jīng)被清除，不影響物料的質(zhì)量。

　　4.受潮、銹蝕以及已經(jīng)發(fā)生某些質(zhì)量變化或質(zhì)量不合格的部分，已經(jīng)加工恢復或者已經(jīng)剔出的另行處理，不得與合格品混雜。

　　5.為便于機械化操作，金屬材料等應該打捆的已經(jīng)打捆，機電產(chǎn)品和儀器儀表等可集中裝箱的已經(jīng)裝入合用的包裝箱。

　　第8條了解堆垛場(chǎng)地的要求。

　　1.庫內堆垛

　　庫內堆垛時(shí)，垛應該在墻基線(xiàn)和柱基線(xiàn)以外，垛底需要墊高。

　　2.貨棚內堆垛

　　貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚內的兩側或者四周必須有排水溝或管道，貨棚內的地坪應該高于貨棚外的地面，最好鋪墊沙石并夯實(shí)。堆垛時(shí)要墊垛，一般應該墊高30～40厘米。

　　3.露天堆垛

　　堆垛場(chǎng)地應該堅實(shí)、平坦、干燥、無(wú)積水以及雜草，場(chǎng)地必須高于四周地面，垛底還應該墊高40厘米，四周必須排水暢通。

　　第9條物料堆垛時(shí)，應遵守如下基本要求。

　　1.合理

　　垛形必須適合物料的性能特點(diǎn)，不同品種、型號、規格、牌號、等級、批次、產(chǎn)地、單價(jià)的物料，均應該分開(kāi)堆垛，以便合理保管，并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度，便于裝卸、搬運和檢查。垛與垛之間的距離一般為0.5～0.8米，主要通道約為2.5～4米。

　　2.牢固

　　貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪，與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離，確保堆垛牢固安全。

　　3.定量

　　每行每層的數量力求成整數，過(guò)秤的物料不成整數時(shí)，每層應該明顯分隔，標明重量，便于清點(diǎn)發(fā)貨。

　　4.整齊

　　垛形有一定的規格，各個(gè)垛排列整齊有序，包裝標志一律朝外。

　　5.節約

　　堆垛時(shí)，應考慮節省貨位，提高倉庫的利用率;還應考慮節省人力的要求，提高搬運人員的工作效率。

　　第10條堆垛前的準備工作。

　　1.計算物料的占地面積。

　　按進(jìn)貨的數量、體積、重量和形狀，計算貨垛的占地面積、垛高，并計劃好垛形。對于箱裝、規格整齊劃一的商品，占地面積可按以下的公式計算。

　　占地面積=(總件數÷可堆層數)×該件物料的底面積或占地面積=總重量÷(層數×單位面積重量)

　　其中：

　　可堆層數=(地坪)單位面積最大負荷量÷單位面積重量

　　單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的底面積

　　在計算占地面積，確定垛高時(shí)，必須注意上層物料的重量不超過(guò)物料商品或其容器可負擔的壓力。整個(gè)貨垛的壓力不能超過(guò)地坪的容許載荷量。

　　2.做好機械、人力、材料的準備。

　　垛底應該打掃干凈，并放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料，如果需要密封貨垛，還需要準備密封貨垛的材料等。

　　3.檢查用于識別的條形碼是否完好。

　　第3章辦理物料入庫手續

　　第11條利用數據采集系統，進(jìn)行到貨入庫清點(diǎn)工作，檢查物料的狀態(tài)。收貨掃描時(shí)，如系統不接受，應及時(shí)找信息技術(shù)部門(mén)查明原因，確認此批物料是否收進(jìn)。

　　第12條建立物料明細卡。

　　1.物料明細卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號、規格、數量、單位及進(jìn)出動(dòng)態(tài)和積存數。

　　2.物料明細卡應按“入庫通知單”所列的內容逐項填寫(xiě)。物料入庫堆碼完畢后，應立即建立卡片，一垛一卡。

　　3.物料明細卡通常有兩種處理方式。

　　(1)實(shí)施專(zhuān)人專(zhuān)責的管理責任制，即由入庫主管集中保存管理。

　　(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便于隨時(shí)與實(shí)物核對，有利于物料進(jìn)出業(yè)務(wù)的.及時(shí)進(jìn)行，可以提高保管人員的工作效率。

　　第13條入庫物料的登賬。

　　1.物料入庫后，倉庫應建立實(shí)物保管明細賬，登記物料進(jìn)庫、出庫、結存的詳細情況。

　　2.實(shí)物保管明細賬按物料的品名、型號、規格、單價(jià)、貨主等分別建立賬戶(hù)。此賬本采用活頁(yè)式，按物料的種類(lèi)和編號順序排列。在賬頁(yè)上要注明貨位號和檔案號，以便查對。

　　3.實(shí)物保管明細賬必須嚴格按照物料的出入庫憑證及時(shí)登記，填寫(xiě)清楚、準確。記賬發(fā)生錯誤時(shí)，要按劃紅線(xiàn)更正法更正。賬頁(yè)記完后，應將結存數結轉新賬頁(yè)，舊賬頁(yè)應保存備查。

　　4.用來(lái)登賬的憑證要妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。

　　5.實(shí)物保管人員要經(jīng)常核對，保證賬、卡、物相符。

　　第14條建立倉庫工作的檔案。

　　1.倉庫建檔工作，即將物資入庫業(yè)務(wù)作業(yè)全過(guò)程的有關(guān)資料證件進(jìn)行整理、核對，建立成資料檔案。

　　2.目的。建檔工作有利于物料管理和客戶(hù)聯(lián)系，還可為將來(lái)發(fā)生爭議時(shí)提供憑據，同時(shí)也有助于總結和積累倉儲管理的經(jīng)驗，為物資的保管、出庫業(yè)務(wù)創(chuàng )造良好的條件。

　　3.倉庫工作檔案的資料范圍。

　　(1)物料到達倉庫前的各種憑證、運輸資料。

　　(2)物料入庫驗收時(shí)的各種憑證、資料。

　　(3)物料保管期間的各種業(yè)務(wù)技術(shù)資料。

　　(4)物料出庫和托運時(shí)的各種業(yè)務(wù)憑證、資料。

　　4.建檔工作的具體要求。

　　(1)一物一檔：建立物料檔案應該是一物(一票)一檔。

　　(2)統一編號：物料檔案應進(jìn)行統一編號，并在檔案上注明貨位號。同時(shí)，在實(shí)物保管明細賬上注明檔案號，以便查閱。

　　(3)妥善保管：物料檔案應存放在專(zhuān)用的柜子里，由專(zhuān)人負責保管。

　　第15條簽單。

　　物料驗收入庫后，應及時(shí)按照“倉庫商品驗收記錄”要求簽回單據，以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外，如果出現短少等情況，也可作為貨主向供貨方交涉的依據，所以簽單必須準確無(wú)誤。

　　第4章入庫注意事項

　　第16條物料入庫時(shí)，必須票貨同行，根據合法憑證收貨，及時(shí)清點(diǎn)數量。入庫專(zhuān)員要審核對方交給的隨貨同行單據，票貨逐一核對檢查，將商品按指定地點(diǎn)入庫驗收。

　　第17條物料入庫時(shí)，必須按規定辦理收貨。入庫專(zhuān)員驗收單貨相符，要在隨貨同行聯(lián)上簽字，加蓋“商品入庫貨已收訖”專(zhuān)用章。

　　第18條驗收過(guò)程中，若發(fā)現單貨不符、差錯損失或質(zhì)量問(wèn)題，入庫專(zhuān)員應當立即與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，并在隨貨同行聯(lián)上加以注明，做好記錄。

　　第19條同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應問(wèn)明情況，并在入庫單上注明后，才能辦理入庫手續。

　　第20條送貨上門(mén)車(chē)輛，無(wú)裝卸工人的經(jīng)雙方協(xié)商同意，倉庫可有償代為卸車(chē)，費用標準按《儲運勞務(wù)收費辦法》執行。

　　第21條物料驗收后，需入庫主管簽字、復核員蓋章;入賬后，注明存放區號、庫號，票據傳到相關(guān)部門(mén)。

　　第22條臨時(shí)入庫的物料，要填寫(xiě)臨時(shí)入庫票，由入庫專(zhuān)員、入庫主管簽字、蓋章。

　　第23條入庫主管接正式入庫單后，應當即根據單上所注的商品名稱(chēng)、件數仔細點(diǎn)驗，加蓋“貨已收訖”章。同時(shí)，保管員簽字、復核員蓋章，將回執退回委托單位。

　　第24條在下列情況下，倉庫可以拒收不合法入庫發(fā)運憑證。

　　1.字跡模糊、有涂改等。

　　2.錯送，即發(fā)運單上所列收貨倉庫非本倉庫。

　　3.單貨不符。

　　4.物料嚴重殘損。

　　5.質(zhì)量包裝不符合規定。

　　6.違反國家生產(chǎn)標準的商品。

　　第5章附則

　　第25條本制度由倉儲部制定，其修改權、解釋權亦歸倉儲部所有。

　　第26條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執行。

　　物料管理制度 篇3

　　為規范車(chē)間管理，創(chuàng )造安全良好的工作環(huán)境，制定本規定。

　　一、目的

　　提供與生產(chǎn)相關(guān)的所有物料的擺放、標識的`細節管理。

　　二、范圍

　　適用于產(chǎn)品順利生產(chǎn)所涉及的所有物料、物資。

　　三、職責

　　1、制造中心對生產(chǎn)車(chē)間的物料管理進(jìn)行監督。

　　2、生產(chǎn)車(chē)間對實(shí)現產(chǎn)品所需的物料進(jìn)行擺放、標識及安全使用。

　　四、規定內容

　　1、原料物資。

　　車(chē)間領(lǐng)用物料后，進(jìn)入車(chē)間必須分類(lèi)并擺放整齊，統一放置于固定區域。

　　1.1重要物資是指其質(zhì)量好壞直接影響形成產(chǎn)品的性能技術(shù)指標、穩定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物資要存放于專(zhuān)用器件盒內。要做到避免陽(yáng)光照射、防水、防潮。

　　1.2一般物資是指用于產(chǎn)品的生產(chǎn)、裝配、連接、防護等必備的材料和用件，其質(zhì)量雖不直接影響其形成產(chǎn)品的性能技術(shù)指標，但對其形成產(chǎn)品的外觀(guān)、牢固、防護、安裝等方面起著(zhù)重要作用的物資。一般物資要存放于專(zhuān)門(mén)的區域，做到既不影響生產(chǎn)，也能迅速拿取，避免混亂。專(zhuān)人負責，避免丟失、損壞。

　　1.3輔助物資是指用于產(chǎn)品的儲、運、防護等方面材料及物資。輔助物資由于要在生產(chǎn)車(chē)間內不間斷使用，所以存放要以方便生產(chǎn)為主。處于閑置狀態(tài)時(shí)，要固定區域放置。

　　2、設備

　　車(chē)間設備按照總體規劃放置于有利于提高工作效率的地方。專(zhuān)人負責設備的使用、養護、維修。定期檢查設備運轉情況，建立詳細的維護、保養記錄備查。

　　3、工具

　　3.1生產(chǎn)工具發(fā)放到個(gè)人，統一放置在工具盒中，工具盒放置在工作臺上。

　　3.2測試用工具，如萬(wàn)用表、電阻箱等要放置在測試工作臺面上。工具本身帶有標志，寫(xiě)明工具名稱(chēng)、功能、負責人、保養記錄等項目。

　　3.3衛生工具統一放置于指定地點(diǎn)。保持衛生工具的清潔度。避免異味。

　　4、標識

　　4.1車(chē)間進(jìn)行區域劃分，并用明顯的標識線(xiàn)區分各功能區域。關(guān)鍵區域，關(guān)鍵工位要重點(diǎn)區分，關(guān)鍵位置懸掛紅色警示牌。

　　4.2車(chē)間內所有成品、半成品、維修品、廢品等要存放于固定的器具內并且以顏色區分，各器具放置到指定定區域。紅色器具存放維修品，白色器具存放廢品，黃色器具存放半成品，藍色器具存放成品。標識清楚。嚴禁產(chǎn)品混放、器具混用。

　　4.3車(chē)間內閑置物品，如空物料盒，統一存放于固定區域，整齊劃一，并在明顯位置注明存放物品名稱(chēng)，標識清楚。

　　5、危險品

　　5.1生產(chǎn)用酒精、硫酸等危險物品放置在遠離工作區域的地方，專(zhuān)人負責使用安全。使用危險品要經(jīng)過(guò)車(chē)間負責人允許。嚴禁將危險品私自帶出車(chē)間。

　　5.2電器開(kāi)關(guān)、接線(xiàn)盒要有專(zhuān)人負責。定期進(jìn)行線(xiàn)路的檢修、維護、保養并紀錄，確保車(chē)間用電安全。

　　6、其他物品

　　6.1個(gè)人物品，如水壺、水杯等統一放置于飲水處。工作臺面嚴禁放置液體物質(zhì)。

　　6.2個(gè)人其他物品放置在儲物柜內。

　　物料管理制度 篇4

　　目的：為了保障生產(chǎn)的正常運作，降低成本，追求物料低庫存，高產(chǎn)出，使倉庫成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關(guān)人員按照此章程作業(yè)，違者按相關(guān)廠(chǎng)規追究經(jīng)濟責任。

　　一、倉庫管理規定：

　　1、倉管員必須嚴格按照倉管員工作職責作業(yè)，并有相關(guān)人員值班。

　　2、物品出倉必須辦理正規出倉手續。

　　3、未經(jīng)許可，非倉庫人員不得隨意進(jìn)入倉庫。

　　4、倉庫內所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。

　　5、經(jīng)常核算整理賬目對卡，實(shí)際數量與卡一致，一目了然。

　　6、實(shí)行“7S”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全、節約，對倉庫物料進(jìn)行管理。

　　7、物料實(shí)行分類(lèi)存放、標識、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。

　　8、對所有進(jìn)、出、存物料建立賬務(wù)，每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)一次，于次月五號前上交報表給財務(wù)。

　　二、物料采購管理規定：

　　1、根據生產(chǎn)訂單，下物料計劃，查減庫存后方可下達物料需求表，若BOM表不詳，需與工程部核實(shí)或提供樣板給采購，確保物料及時(shí)到位。

　　2、所有訂單必須注明訂單號、燈體型號、顏色、數量相關(guān)品質(zhì)要求等，列出清單交廠(chǎng)長(cháng)審核后，分相關(guān)部門(mén)對單作業(yè)。

　　3、生產(chǎn)輔料如：生產(chǎn)工具、辦公用品、機械設備、特殊材料等，由相關(guān)部門(mén)申請，廠(chǎng)長(cháng)審核，報林總批準后方可采購。

　　4、若手續不完全，無(wú)申購單采購有權拒絕采購，倉庫不予進(jìn)倉，否則相關(guān)責任自負。

　　三、物料進(jìn)出管理規定：

　　1、所有采購進(jìn)倉，供應商進(jìn)貨，倉管員必須核對采購訂單，由品管人員確認品質(zhì)，安規后方可收貨入倉，倉庫對數量負責，且單隨貨走，當天辦理進(jìn)倉手續，實(shí)行誰(shuí)收貨誰(shuí)負責的原則。

　　2、物料員領(lǐng)料，必須開(kāi)領(lǐng)料單，且內容填寫(xiě)完整準確（如規格、型號、名稱(chēng)、數量、顏色、客戶(hù)等）否則倉庫拒絕物料發(fā)放，發(fā)料后倉庫要做好相關(guān)記錄，清楚物料去向，以便物控和財務(wù)抽查，生產(chǎn)輔料入庫后通知申請人領(lǐng)取，不得亂發(fā)料。

　　3、凡屬倉庫區域物料，任何認不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關(guān)出倉手續，否則廠(chǎng)規處理。

　　4、所有物料進(jìn)倉單包括現金都必須寫(xiě)清楚用途、單號經(jīng)品管簽名，否則不予以報賬，責任自負。

　　5、倉管員必須核對采購單，嚴格按照采購單規格、數量進(jìn)倉，填寫(xiě)物料，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責任。

　　6、若手續不全，倉庫有權拒絕收貨，發(fā)料影響生產(chǎn)進(jìn)度由相關(guān)人員承擔責任。

　　7、若經(jīng)品質(zhì)部確認為不良的.物料，需開(kāi)具退貨單，通知采購或者供應商在規定的時(shí)間內處理退貨。

　　四、生產(chǎn)欠料管理規定：

　　1、外協(xié)掉件、損壞物料由外發(fā)采購員申請補料，損失注明由誰(shuí)承擔并知會(huì )供應商和提供相關(guān)單據給財務(wù)。

　　2、若屬于生產(chǎn)損壞物料，由生產(chǎn)部物料員申請，注明不良原因，交財務(wù)核算月生產(chǎn)損耗費用。

　　3、補料必須填寫(xiě)《采購補料單》并注明補料原因，相關(guān)人員以及供應商包廠(chǎng)長(cháng)審核，總經(jīng)理批準，補料必須及時(shí)，注明加急，否則影響出貨由相關(guān)人員承擔。

　　4、根據生產(chǎn)訂單排程生產(chǎn)計劃，提前3-7天報欠料給采購注明客戶(hù)、型號、訂單號、顏色、數量、欠數要準確及時(shí)，否則依廠(chǎng)規處理。

　　五、關(guān)于物料報欠及變更供應商附加規定：

　　1、所有采購單下達前，由采購主管對單審核是否漏單，交廠(chǎng)長(cháng)審核后方可傳單。

　　2、采購跟單根據物料需求計劃對照BOM表資料下單，如已到排程發(fā)現漏單未能如期出貨，將追究其責任，采購跟單為第一責任人，主管為第二責任人。

　　3、根據排程計劃，提前報欠數給采購跟單確認物料交期，便于生產(chǎn)上線(xiàn)排產(chǎn)。（具體參照生產(chǎn)欠料管理規定）

　　4、因供應商送貨不及時(shí)或質(zhì)量不符合我廠(chǎng)要求，應及時(shí)上報廠(chǎng)長(cháng)處理，經(jīng)協(xié)商未果的情況下，上報總經(jīng)理更換供應商。

　　5、所有物料更換供應商，應先報價(jià)，打樣確認OK后，在同等或者低于以前價(jià)格情況下方可接受。

　　物料管理制度 篇5

　　一、工作職責及處罰辦法

　　1、物料采購合同應包括以下基本內容：物料名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量、到貨日期、付款方式其期限、違約責任等，（采購訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號保存，按季整理歸檔，沒(méi)如期歸檔的罰款10元。

　　2、對新供應商要進(jìn)行資質(zhì)材料的收集，包括營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證、特殊行業(yè)資質(zhì)證明、供應商基本情況調查表等，每缺少一項罰款5元，收集的材料交質(zhì)保部確認、歸檔，沒(méi)歸檔的每項罰款10元。

　　在業(yè)務(wù)往來(lái)中要建立供應商臺帳，對供應商物料名稱(chēng)、數量、規格、單價(jià)、到貨日期、資金往來(lái)等均有詳細記錄，其中每缺少一項，罰款5元，未建立臺帳每月罰款10元。

　　3、凡質(zhì)檢部以書(shū)面通知的質(zhì)量問(wèn)題都要建立物料質(zhì)量臺帳，對其基本情況作好詳細記錄，包括物料名稱(chēng)、規格、數量、是什么問(wèn)題，物料供應商，發(fā)生日期、處理意見(jiàn)等，其中每缺少一項，罰款5元；對處理的問(wèn)題要以書(shū)面形式反饋給供應商，并限期回復，未反饋給供應商的，每項罰款10元。

　　4、所有合同（訂單）發(fā)票都要正確輸入ERP系統，合同（訂單）在簽訂一周內要輸入，逾期每項罰款5元。發(fā)票在作好收料單后一周內要輸入，逾期每項罰款5元。

　　5、經(jīng)查是因物料采購合同或計劃未及時(shí)下達延誤供貨的，導致停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類(lèi)推。

　　6、因違反工作流程和工作疏忽導致物料出現異常情況而影響生產(chǎn)，停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類(lèi)推。

　　7、物料采購是公司對外的'一個(gè)窗口，工作人員必須具有良好的個(gè)人素質(zhì)和職業(yè)道德，嚴禁利用工作之便向供應商索取錢(qián)物，一經(jīng)發(fā)現除追繳所得錢(qián)物外，并視情況按公司規定嚴肅處理。

　　二、考核的內容主要是個(gè)人德、勤、能、績(jì)四個(gè)方面。其中：

　　“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規范。

　　“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動(dòng)型還是被動(dòng)型等等。

　　“能”主要是指工作能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯率的高低等。

　　“績(jì)”主要是指工作成果，在規定時(shí)間內完成任務(wù)量的多少，能否開(kāi)展創(chuàng )造性的工作等等。

　　三、考核的目的：

　　對公司人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績(jì)作出適當的評價(jià)，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個(gè)樣，能力高低一個(gè)樣”的弊端，激發(fā)上進(jìn)心，調動(dòng)積極性和創(chuàng )造性，以提高公司的整體效益。

　　物料管理制度 篇6

　　1.0目的

　　確保采購的物料符合服務(wù)質(zhì)量的要求。

　　2.0適用范圍

　　適用于服務(wù)質(zhì)量有影響的物料采購。

　　3.0職責

　　3.1各部門(mén)負責提出物料采購申請，做好物料使用記錄。

　　3.2綜合事務(wù)部負責審核采購申請，并負責物料的采購。

　　3.3綜合事務(wù)部負責組織對服務(wù)供方的調查、評估、選擇。

　　3.4各相關(guān)部門(mén)負責對供方的服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監督與考核。

　　4.0程序

　　4.1公司確定要采購服務(wù)后，對單件采購金額超過(guò)2000元的物料，綜合事務(wù)部負責進(jìn)行市場(chǎng)調查，收集供方資料，對服務(wù)供方進(jìn)行初審。

　　4.2初審內容包括:供方資質(zhì)證明、公司簡(jiǎn)介、人員等。

　　4.3同一服務(wù)項目，除特殊情況外，通常至少應選擇兩家以上單位，并將初審結果予以記錄。

　　4.4綜合事務(wù)部將初審評價(jià)結果報總經(jīng)理，由總經(jīng)理負責組織復評會(huì )議，并填寫(xiě)《服務(wù)供方復審表》，確定服務(wù)供方。復審內容包括:技術(shù)設備資料、服務(wù)價(jià)格、質(zhì)量保證的承諾等。

　　4.5每年根據服務(wù)供方的合同執行情況及部門(mén)、管理處的反饋意見(jiàn)，對其進(jìn)行一次年審，年評審不合格者，取消其合格服務(wù)供方資格。

　　4.6綜合事務(wù)部負責合格供方檔案的建立。

　　4.7服務(wù)供方在服務(wù)提供過(guò)程中，如發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題，應取消其合格服務(wù)供方資格，并重新選擇評價(jià)。

　　4.8常用物料的'采購

　　4.8.1使用部門(mén)填寫(xiě)《采購申請單》。

　　4.8.2報綜合事務(wù)部審核后，報總經(jīng)理審批。

　　4.8.3綜合事務(wù)部按批準后的采購申請單要求進(jìn)行采購。

　　4.8.4對采購的物料由使用部門(mén)與采購人員共同驗貨，并在《采購申請單》內注明驗貨情況，辦理領(lǐng)用手續。

　　4.8.5使用部門(mén)在使用時(shí)發(fā)現不合格材料應記錄，填寫(xiě)《不合格品處理單》，并與綜合事務(wù)部聯(lián)系，由綜合事務(wù)部負責處理。

　　4.8.6物料領(lǐng)用人到各部門(mén)辦理領(lǐng)用手續。

　　4.9應急采購處理

　　4.9.1由于材料使用部門(mén)無(wú)法預料，確屬急需，使用部門(mén)可在綜合事務(wù)部授權后直接在認可供應商處購買(mǎi)。

　　4.9.2材料購回后，使用部門(mén)檢驗合格后方可使用，并做好標記、記錄使用地點(diǎn)、質(zhì)量情況，事后需補辦相關(guān)申請采購手續。

　　5.0物料驗證

　　5.1公司所采購的物料均需檢驗，檢驗地點(diǎn)在公司或管理處。

　　5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購，所以通常選用名牌產(chǎn)品，進(jìn)貨時(shí)只作數量、外觀(guān)、規格等的驗證，物料數量少于10個(gè)的，抽樣100%。

　　5.3檢驗方法

　　5.3.1所有物料要求有合格證，物品數量應與《采購申請單》數量相符。

　　5.3.1所有物料要求有合格證，物品數量應與《采購申請單》數量相符。

　　5.3.2物料規格應和《采購申請單》上所列規格相符。

　　5.3.3外觀(guān):

　　5.3.3.1從包裝看有無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)家，生產(chǎn)日期等標志，是否在有效期內。

　　5.3.3.2物料本身接口處是否有不應有的松動(dòng);連接部位是否轉動(dòng)靈活;驗證物品質(zhì)地、顏色、尺寸符合購買(mǎi)要求;附件是否齊全。

　　6.0支持性工具

　　《服務(wù)供方評價(jià)表》

　　《服務(wù)供方復審表》

　　《采購申請單》

　　《不合格品處理單》

　　《物料領(lǐng)用單》

　　物料管理制度 篇7

　　1.目的

　　為完善公司的物料管理，控制生產(chǎn)成本，減少損失，實(shí)現生產(chǎn)物料效益最大化，提高公司經(jīng)濟效益。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程所需的所有原材料、半成品、成品退貨產(chǎn)品等物料的管理控制。

　　3.職責

　　生產(chǎn)部生產(chǎn)原輔料需求計劃，物料使用，產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)檢部物料質(zhì)量監控，產(chǎn)品質(zhì)量監控倉儲部物料庫存信息、

　　物料保管、物料出入庫管理財務(wù)部物料預算，成本控制

　　4.術(shù)語(yǔ)及定義

　　物料是指企業(yè)為維持和滿(mǎn)足公司正常運營(yíng)需要，在生產(chǎn)過(guò)程中直接或間接消耗的物資、物品和包裝材料以及其他消耗品的統稱(chēng)。

　　5.工作流程

　　物料領(lǐng)用流程物料退庫流程

　　生產(chǎn)計劃統計退庫數量填寫(xiě)物料申請單

　　進(jìn)行物料原包裝核算員開(kāi)具領(lǐng)料單

　　是否為次品物料

　　是

　　倉庫根據領(lǐng)料單發(fā)出物料

　　否

　　填寫(xiě)物料不合格證確認物料并填寫(xiě)貨物卡

　　粘貼物料標簽提交退料單

　　6.內容

　　退回倉庫

　　1.物料領(lǐng)用

　　1.1車(chē)間領(lǐng)料人必須根據第二天生產(chǎn)計劃量和現有的庫存量，確定物料名稱(chēng)、規格、數量后正確填寫(xiě)物料申領(lǐng)單。

　　1.2領(lǐng)料人應提前一天填寫(xiě)生產(chǎn)物料申領(lǐng)單，并于當天早上9:00上交各車(chē)間核算員在ERP系統下工單并打印出工單領(lǐng)料單，若超時(shí)上交，則物料申領(lǐng)單由本人在11點(diǎn)前送至原輔料倉庫倉管員處。

　　1.3生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用物料時(shí)，倉庫管理員憑由車(chē)間負責人(或統計員)簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，庫管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名。

　　1.4領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車(chē)間作為其物資消耗的核算依據，一聯(lián)交核算員作成本核算依據，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據。

　　1.5車(chē)間人員應對當天領(lǐng)用的物料及時(shí)復核，如若出現數量、物料名稱(chēng)、規格不一致的情況及時(shí)與車(chē)間核算員和倉官員溝通反饋。

　　1.6領(lǐng)料原則以每一天或每一次的用量為限，用完后再領(lǐng)，不可一次領(lǐng)料過(guò)多，以免造成不必要的浪費或退料。

　　1.7潔凈服、潔凈鞋等勞保用品需在每月15號當天找勞保用品管理員領(lǐng)用，特殊工具用具和物料需以舊換新，如過(guò)渡鞋、拖把。

　　2.物料存放

　　2.1物料的儲存保管原則:以物品的屬性、特點(diǎn)和用途規劃設置倉庫。

　　2.2物料的堆放原則:在堆放合理安全可靠的前提下，根據物品的特點(diǎn)，必須做到查點(diǎn)方便，成行成列，排列整齊。

　　2.2倉管員應按規定對貯存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，要求帳、物、卡一致，如有不符應仔細查找原因，?對臨近復驗期的物料倉管員應及時(shí)申請復檢。

　　2.3倉管員對庫存、待驗物料以及設備、工具等負有經(jīng)濟責任，倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，倉管員應及時(shí)上報主管。

　　2.4保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場(chǎng)所和保管常識處理，加強保管措施，同類(lèi)物資堆放要考慮先進(jìn)先出、發(fā)貨方便、留有回旋余地。

　　2.5倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　2.6庫房地面干凈無(wú)積水，墻壁完好無(wú)脫落，庫房?jì)葢�有必要的通風(fēng)、照明、防蟲(chóng)、防鼠，避日光直射等設施，并配備足夠的消防器材;

　　2.7對儲存無(wú)特殊要求的產(chǎn)品可存放在一般庫，根據產(chǎn)品特性設定合適的溫濕度范圍，一般溫度控制在35C以下，濕度控在85%以下;

　　2.8有特殊儲存條件的產(chǎn)品，劃分獨立區域和設定符合產(chǎn)品特性的儲存條件，定期記錄監測數據。

　　2.9產(chǎn)品存儲要統一規劃、合理布局、分類(lèi)保管、編號定位，并應離墻離地擺放，具體數值無(wú)明確的法規要求，但一般遵循墻距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、頂距≥30cm的原則。

　　2.物料使用

　　3.1車(chē)間內原輔料使用前各工序操作人員均需核對品名、規格、批號、數量、檢驗合格證，確認符合要求后，方可按批備料，并填寫(xiě)稱(chēng)料記錄，稱(chēng)料人、復核人均需簽名。

　　3.2凡必須于車(chē)間啟封的整裝原輔料，操作人員每次啟封使用后，剩余原輔料應及時(shí)嚴格密封，并在容器上注明啟封日期、剩余數量，使用者簽名，加封后按退料標準操作程序辦理退庫。再次啟封使用時(shí)，應核對記錄，如發(fā)現外觀(guān)有變化者應停止使用，對性質(zhì)不穩定的原輔料需復驗合格后方可繼續使用。

　　3.3根據產(chǎn)品的不同要求，制訂生產(chǎn)前小樣試制制度。對制劑成品質(zhì)量有影響的原輔料應進(jìn)行必要的生產(chǎn)前小樣試制，由質(zhì)量部進(jìn)行檢驗，確認符合要求后附上合格報告單，經(jīng)有關(guān)部門(mén)審批后，才能投入生產(chǎn)。

　　3.4車(chē)間包裝班在使用包裝材料時(shí)，必須嚴格檢查包裝材料的`外觀(guān)質(zhì)量，發(fā)現印刷不清、字跡模煳、歪斜、有污跡、破損等質(zhì)量問(wèn)題的包材，必須挑出，集中放置，按不合包裝材料管理規定辦理退庫。

　　4.物料交接

　　4.1物料交接應掌握先進(jìn)先出原則。

　　4.2物料需經(jīng)檢驗合格后方可向下工序移交。

　　4.3各工序領(lǐng)料人員依據批生產(chǎn)指令領(lǐng)取待加工的中間產(chǎn)品，檢查是否具中間產(chǎn)品合格證，并核對品名、規格、數量、批號等;

　　4.4領(lǐng)料人員檢查無(wú)誤后，在交接記錄上簽字

　　4.5中間產(chǎn)品交接后，及時(shí)填好各種記錄，做到帳、物、卡相符。

　　二．物料退庫

　　5.1超過(guò)7天無(wú)生產(chǎn)計劃的物料需填寫(xiě)退料申請單，通知QA審核批準。

　　5.2QA審核內容：

　　5.2.1未開(kāi)包的物料是否包裝完整，封口是否嚴密，數量是否準確。

　　5.2.2已開(kāi)封的物料數量是否準確，有無(wú)被污染。如對剩余生產(chǎn)物料的質(zhì)量產(chǎn)生懷疑，則通知QC到車(chē)間取樣檢驗。

　　5.2.3當質(zhì)量管理部QA監督員認為剩余生產(chǎn)物料的數量不符時(shí)，則應核對批生產(chǎn)記錄，查找差錯原因，填寫(xiě)原因，填寫(xiě)偏差記錄。并通知車(chē)間管理人員查找原因，直至得到滿(mǎn)意結果。

　　5.3QA審核無(wú)誤后，在退料申請單上簽字，交回退料人。

　　5.3.1車(chē)間收到批準的退料申請單后，清點(diǎn)退料，由車(chē)間退料員將退料送到倉庫，辦理退料手續。

　　5.4退料入庫

　　5.4.1倉庫保管員憑退料申請單核對退料的品名、規格、退料數量、批號及封條上退料日期，復檢稱(chēng)重，確定無(wú)誤后，給這些物料貼上退料標記。車(chē)間退料員與倉庫保管員分別在退料單上簽名，并分別填寫(xiě)退料臺帳。

　　5.4.2退料送入庫房?jì)�，放置在原貨位或單獨的貨位，碼齊，在原貨位卡后重新填寫(xiě)記錄。注明品名、退貨時(shí)間、檢驗日期，保證物料下次出庫時(shí)先出退料。

　　5.4.3退料入庫完畢，倉庫保管員填寫(xiě)物料收發(fā)管理臺帳，存檔備查。

　　5.4.4在連續生產(chǎn)時(shí)，上一批產(chǎn)品的剩余物料可只進(jìn)行退庫的賬務(wù)處理，實(shí)物暫存車(chē)間，待下批生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，由車(chē)間領(lǐng)料人從賬面上扣除。退庫物料在下一批產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)優(yōu)先發(fā)放。

　　7.相關(guān)文件

　　《生產(chǎn)物料申領(lǐng)單》

　　《中間產(chǎn)品交接單》

　　《崗位物資交接記錄》

　　物料管理制度 篇8

　　一、倉庫日常管理

　　1、倉庫保管員必須合理設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應的明細賬。

　　2、必須嚴格按照倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。及時(shí)登記明細帳，保證帳物一致。

　　3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導反映，以便及時(shí)調整。

　　4、倉管人員應嚴格控制各類(lèi)物資的庫存量;定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門(mén)領(lǐng)導。

　　二、入庫管理

　　1、物料進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

　　2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的`數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的原料一律不得入庫存放。同時(shí)必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。

　　3、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應單位名稱(chēng)應填寫(xiě)全稱(chēng)并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。

　　三、出庫管理

　　1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時(shí)必須辦理出庫手續，特殊材料須持有門(mén)店經(jīng)理的批復單，方可領(lǐng)用。并做到限額領(lǐng)料，倉管員應開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳。

　　2、庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進(jìn)行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報。

　　四、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進(jìn)出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

　　五、原料庫房要明亮通風(fēng)，定期檢查，不能有過(guò)期或霉變現象;各庫房衛生要每日一小清，每周一大清，保持庫房?jì)蓉浖�、地面及墻壁干凈，無(wú)塵土、油污、面粉、米粒及雜物，保持干爽無(wú)異味。

　　六、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

　　七、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無(wú)故不能離崗。對突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，嚴防意外事故發(fā)生。

　　物料管理制度 篇9

　　企業(yè)物料儲存、保管、搬運管理辦法

　　1.目的:

　　使物料儲存、保管、搬運有序進(jìn)行，以達到維護品質(zhì)之功效。

　　2.范圍:

　　公司所有物料

　　3.儲存期限規定。

　　3.1電子元器件的有效儲存期為12個(gè)月。

　　3.2塑膠件的有效儲存期為4個(gè)月。

　　3.3五金件的有效儲存期為6個(gè)月。

　　3.4包裝材料的有效期為6個(gè)月。

　　3.5成品的`有效儲存期為12個(gè)月。

　　3.6化工及危險品的儲存期按供應商提供的期限為準。

　　4.儲存區域及環(huán)境。

　　4.1儲存區分為:待處理區、良品區和不良品區。

　　4.2儲存條件:倉儲場(chǎng)地須通風(fēng)、通氣、通光、干凈，白天保持空氣流暢，下雨天應關(guān)好門(mén)窗，以保證物料干燥，防止受潮。

　　4.3倉庫內物料以常濕常溫(5―35°c，相對濕度為45%―85%)環(huán)境儲存。

　　4.4易變質(zhì)物料在倉儲期，要采取封保鮮紙、消毒等適當措措，防止產(chǎn)品變質(zhì)。

　　5.儲存規定。

　　5.1儲存應遵循三原則:防火、防水、防壓;定點(diǎn)、定位、定量;先進(jìn)先出。

　　5.2物料上下疊放時(shí)要做到“上小下大，上輕下重、中間常用”。

　　5.3易受潮物料，嚴禁直接擺放于地上，應放貨架或卡板上進(jìn)行隔離。

　　5.4呆料廢料必須分開(kāi)儲存。

　　5.5不允許有火種進(jìn)倉，晚上下班前應關(guān)好門(mén)窗及電源。

　　6.安全

　　6.1對危險化學(xué)物品的保管，須遵守“三遠離，四嚴禁”的原則，即“遠離火源，遠離水源、遠離電源，嚴禁混合堆放、嚴禁阻塞通道、嚴禁阻塞滅火器、嚴禁超高”。

　　6.2危險化學(xué)物品和易燃物品要進(jìn)入指定區域，并有專(zhuān)人保管。

　　6.3認真執行貨倉管理的“十二防”安全工作，即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。

　　6.4倉內嚴禁煙火、嚴禁做與本職工作無(wú)關(guān)的事情。

　　6.5定期檢查電線(xiàn)絕緣是否良好。

　　6.6消防設施齊全，按消防部門(mén)頒布的標準配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。

　　7.保管。

　　7.1倉管員應將倉庫內儲存區域與料架分布情形繪制《物料儲位圖》掛于倉庫明顯處，當物料存放區域有變更之時(shí)，儲位圖應做相應變更。

　　7.2堅持每回巡倉和物料抽查制度，定期清理倉庫呆滯料和不合格品。

　　7.3對倉庫內保存期滿(mǎn)的產(chǎn)品，應及時(shí)通知iqc重驗。一經(jīng)發(fā)現物料變質(zhì)，要書(shū)面呈報上級。

　　7.4所有物料必須建立完整的賬目和報表。

　　7.5每一物料應建立一張物料卡，除表明該物料之名稱(chēng)與儲存位置外，并依卡的顏色分為a、b、c類(lèi)，以示重點(diǎn)與一般管理。

　　7.6對不同的物料，在進(jìn)廠(chǎng)后要有明顯的標識。

　　7.7貴重物品要入箱入鎖，并有專(zhuān)人保管。

　　7.8嚴格執行“5s”活動(dòng)。

　　7.9查出變質(zhì)物料及時(shí)隔離及處理。

　　8.收發(fā)。

　　8.1送領(lǐng)物料的資料手續不全或缺損時(shí)，無(wú)特殊批準，貨倉嚴禁收發(fā)。

　　8.2遵守貨倉收發(fā)料的時(shí)間規定，嚴禁私自收發(fā)料。

　　8.3嚴禁收發(fā)已經(jīng)確認的不合格品(特殊情況需征得主管或品管部門(mén)的書(shū)面同意)

　　8.4未經(jīng)iqc檢驗或無(wú)標識的物料不準入倉。

　　8.5嚴禁私自使用貨倉物品。

　　9.搬運

　　9.1搬運時(shí)，重物放于底部，重心置中，并注意各層面之防護，堆放整齊于卡板上，用液壓叉車(chē)入勻速推行。

　　9.2嚴禁超高、超快、超量搬運物料。

　　9.3物件堆疊，以不超過(guò)廠(chǎng)區規劃道路寬度為限，高度不得超過(guò)200厘米為原則。

　　9.4人力搬運注意輕拿輕放，放置地面應平穩。

　　9.5貨物承載運行應避開(kāi)電線(xiàn)，水管及地面不平的地方。

　　9.6電梯載物應遵循《電梯安全使用規定》

　　9.7下雨時(shí)，應對搬運的物料進(jìn)行防淋措施。

　　物料管理制度 篇10

　　第一章總則

　　第一條:為規范倉儲過(guò)程中的物料管理，減少浪費，提高物料利用率，杜絕流失，保證公司財產(chǎn)安全，特制定本規定。

　　第二條:倉庫物料管理應堅持賬目健全、單據憑證格式統一、填寫(xiě)規范、保存完整，堅持定額管理、定期盤(pán)點(diǎn)、賬物相符、標識清楚和先進(jìn)先出的原則。

　　第三條:本規定所稱(chēng)物料，是指構成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。

　　第二章職責

　　第四條:物流經(jīng)理負責對庫房的管理工作。

　　每月對物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉率進(jìn)行分析、評價(jià)。

　　第五條:倉庫主管負責庫房的日常管理，以及各種出入庫賬目、單據和資訊報表、采購進(jìn)貨的審核。

　　第六條:倉庫保管員負責編制日常采購計劃，物料倉儲保管和出入庫手續的辦理，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保流程規范、帳物相符。

　　第七條:倉庫開(kāi)單員負責帳套系統、庫房采購價(jià)格體系的維護以及出入庫電腦手續的辦理，并按照財務(wù)部要求編制報表。

　　第八條:財務(wù)部指導倉庫健全相關(guān)賬目，并督促分公司倉庫執行有關(guān)財務(wù)制度。

　　第三章采購計劃

　　第九條:各庫房應按時(shí)編制月度采購計劃，日常采購計劃。

　　第十條:月度計劃由庫房主管組織制定，分公司經(jīng)理負責審批，日常采購計劃由保管員根據月度采購計劃分解、結合實(shí)際庫存限額和采購前置時(shí)間表填寫(xiě)《物資采購申請單》，由庫房主管審核。

　　第十一條:物料由多家供應商供應的應嚴格按照資源管理部下達的采購比例填寫(xiě)《物資采購申請單》，并注明供應商名稱(chēng)，電話(huà)、以及交貨時(shí)間。

　　第十二條:外購物料的《物資采購申請單》必須有供應部經(jīng)理審核簽字或蓋章。

　　第十三條:有特殊要求的物料保管員在填寫(xiě)《物資采購申請單》時(shí)須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。

　　第十四條:采購信息的傳遞，對于定點(diǎn)采購的物料經(jīng)審核通過(guò)后電話(huà)或傳真的形式傳遞給供應商;外購的物料經(jīng)審核后由庫房主管交供應部采購員采購。

　　第四章物料入庫

　　第十五條:物料入庫前必須先經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨質(zhì)量檢驗，檢驗合格后開(kāi)具《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》，并注明合格數量。

　　第十六條:保管員須核對《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上所填寫(xiě)的內容是否規范完整，物料的包裝及標識是否符合要求。

　　第十七條:保管員與送貨人當面核實(shí)入庫物料型號、規格、數量，在確認無(wú)誤后，保管員在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上進(jìn)行入庫實(shí)物數量簽收確認，并將《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》的供應商聯(lián)交供應商。

　　第十八條:物料入庫交接完成后，數量須及時(shí)上卡，物料有確定價(jià)格的倉庫保管員應及時(shí)按照供應部下達的有效價(jià)格在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上填寫(xiě)不含稅開(kāi)單價(jià)格，交庫房電腦開(kāi)單員在erp系統開(kāi)具《入庫單》，雙方簽字確認后及時(shí)上臺帳。

　　檢驗憑單沒(méi)有檢驗人員簽字的不得開(kāi)具入庫單據。

　　第十九條:《入庫單》和《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據要給予妥善保管。

　　在月未統一整理上交財務(wù)主管會(huì )計。

　　第二十條:對于外地供應商及送貨人未到場(chǎng)的，若物料的交庫數與實(shí)數不符時(shí)，應及時(shí)通知供應商核查。

　　第二十一條:對“技術(shù)更改”或“讓步接收”的物料入庫時(shí)，倉庫保管員要檢查物料是否有相應的標識及授權人員的簽字憑證。

　　此類(lèi)物料在貯運過(guò)程中要采取必要的隔離措施，并對標識進(jìn)行維護。

　　第二十二條:對于供應部月底才能確定入庫價(jià)格的保管員應妥善保管《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》，并當天在臺帳上進(jìn)行數量登記，摘要欄注明《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》號。

　　月末價(jià)格確定后交開(kāi)單員開(kāi)具電腦系統《入庫單》。

　　并在臺帳上補上入庫價(jià)格和入庫單號。

　　對于供應部下達的價(jià)格調整單庫房主管和保管員、開(kāi)單員應仔細核實(shí)調整后的.價(jià)格是否正確(特別是調整單上的原價(jià)格一定要準確)，核實(shí)清楚后方能開(kāi)具入庫單，否則追究經(jīng)濟責任。

　　無(wú)

　　第二十三條:外購物資到庫三天，未見(jiàn)結算單到庫的，保管員應向采購員提出查詢(xún)直至完成入庫為止。

　　第二十四條:暫收物料(暫時(shí)不能正常辦理入庫手續)需報倉庫主管批準后方可放入倉庫存儲。

　　暫收物料須專(zhuān)門(mén)設立暫收物料賬目。

　　物料暫進(jìn)庫后一定要有明確的狀況標識(如待檢，合格，不合格)和嚴格的批次管理(如按生產(chǎn)日期)，以確保物料的正確發(fā)放和先進(jìn)先出。

　　月末正式價(jià)格還未確定，但物料已經(jīng)領(lǐng)用的，按照檢驗入庫憑單和供應部暫定價(jià)格開(kāi)具入庫單送財務(wù)入賬。

　　待正式價(jià)格審批下達后另行開(kāi)具價(jià)格調整單。

　　第二十五條:委外加工物料的入庫，保管員應仔細核對委外加工領(lǐng)用的數量與加工后的數量是否一致。

　　核實(shí)清楚后參照第十八條辦理入庫手續，如差額超出標準范圍，應及時(shí)追查原因，并上報處理。

　　保管員每月底編制當月委托加工物料對賬單(見(jiàn)附錄b)，對賬單須供方簽字確認。

　　第二十六條:按整套辦理入庫的物料，在供應商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫手續，具體參照第二十四條操作，但須登帳記錄差缺配件的名稱(chēng)數量，等供應商全套配件送齊全后方能按照正常手續辦理入庫。

　　第二十七條:車(chē)間整件領(lǐng)用或不能按照計劃量配套出庫的原材料如漆包線(xiàn)、標準件等，剩余部分車(chē)間應開(kāi)具調撥單及時(shí)退回倉庫;如車(chē)間需持續使用的，實(shí)物可不退回倉庫，但在月底盤(pán)點(diǎn)時(shí)若還有實(shí)物剩余的應從賬面上按照實(shí)際剩余數量先行退庫沖減當月的領(lǐng)用量，再重新辦理下月領(lǐng)用出庫手續。

　　第二十八條:車(chē)間退貨產(chǎn)品拆解產(chǎn)生的配件經(jīng)檢驗能能達到預期質(zhì)量要求的或經(jīng)重新加工處理能滿(mǎn)足質(zhì)量要求的由車(chē)間匯集，統計員憑質(zhì)檢科出具的《檢驗入庫憑單》開(kāi)具《內部調撥單》調入物料倉庫，調撥單上需注明入庫類(lèi)別的編號(入庫類(lèi)別見(jiàn)附錄f)。

　　倉庫須在臺帳和月報表上予以反應。

　　需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開(kāi)單獨存放，同時(shí)要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。

　　第五章物料出庫

　　第二十九條:標準限額領(lǐng)料出庫，次日常規計劃生產(chǎn)用料倉庫保管員應在當日下午3點(diǎn)鐘前按照車(chē)間審批后的《生產(chǎn)計劃單》進(jìn)行限額配料，并填寫(xiě)流程卡或交接卡，車(chē)間憑生產(chǎn)計劃單領(lǐng)用。

　　車(chē)間與倉庫領(lǐng)料與發(fā)料時(shí)須當面交接核對型號、規格和數量。

　　第三十條:保管員應建立明細發(fā)料表，匯總每種物料當天的領(lǐng)料數量，并根據匯總數量開(kāi)具《出庫單》，出庫單應有車(chē)間統計員簽字確認。

　　《出庫單》應妥善保存。

　　并在月末統一整理上交財務(wù)主管會(huì )計作為月報表的原始憑證。

　　第三十一條:在保證物料‘先進(jìn)先出’的前提下，應考慮零散庫存的優(yōu)先取用及設計變更和現有呆料的優(yōu)先加速處理。

　　第三十二條:倉庫員在發(fā)放物料時(shí)，要注意先下帳或下卡，以防造成料卡或帳物不符，物料出庫時(shí)現場(chǎng)清點(diǎn)、核對。

　　第三十三條:“技術(shù)更改”和“讓步接收”的物料出庫時(shí)，須在流程卡上注明相應標識或“技術(shù)更改”和“讓步接收”字樣，做到“專(zhuān)件專(zhuān)用”。

　　第三十四條:因維修、試驗、超定額耗用等計劃外用料，分公司應單獨填制《領(lǐng)料單》并在領(lǐng)料單上注明領(lǐng)料用途即出庫類(lèi)別編號(見(jiàn)附錄f)，經(jīng)分公司經(jīng)理或其授權人員審批后到倉庫領(lǐng)取所需物料，倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料。

　　第三十五條:發(fā)至生產(chǎn)車(chē)間的物料，因不合格需調換的車(chē)間應盡量安排集中調換，調換時(shí)由車(chē)間班組長(cháng)開(kāi)具《換料單》并在備注欄里注明調換原因，由工藝員和統計員簽字確認后一聯(lián)隨實(shí)物一起到倉庫等量調換，保管員要把每天的換料數量在《倉庫殘次品物料匯總表上》上進(jìn)行統計，不需在臺帳和財務(wù)報表上體現，但《換料單》和《倉庫殘次品物料匯總表上》需在月底上交財務(wù)會(huì )計。

　　與供應商數量打折調換的，損失部分出庫給生產(chǎn)公司計入生產(chǎn)成本。

　　第三十六條:對外銷(xiāo)售零部件時(shí)，應驗證銷(xiāo)售價(jià)格是否正確，若價(jià)格不符，保管員有權拒絕發(fā)貨并及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報;價(jià)格核實(shí)無(wú)誤的，應立即開(kāi)具《內部調撥單》同物料一起送交成品庫相應保管員簽收。

　　第三十七條:對外贈送的零部件出庫，保管員須憑購銷(xiāo)合同或公司領(lǐng)導審批簽字的憑據，開(kāi)具《出庫單》出庫。

　　第三十八條:委托外協(xié)加工物料的出庫，在物料出庫前，倉庫保管員應作好備料工作;委托外協(xié)單位前來(lái)領(lǐng)取物料時(shí)，保管員應核查其領(lǐng)料人員是否屬委托加工方所授權領(lǐng)料之人(授權書(shū)見(jiàn)附錄a)，核實(shí)后倉庫保管員應開(kāi)具《出庫單》和《物料出門(mén)單》雙方需當面交接、簽字，由倉庫主管審核后出庫。

　　第三十九條:供應商退貨物料的出庫，對已驗收入庫的物料，在倉儲和制造過(guò)程中發(fā)現品質(zhì)不良，則以《退貨單》出庫，退回原供應廠(chǎng)商，退貨出庫前，必須有供應商在《退貨單》上簽名，出門(mén)須如實(shí)開(kāi)具《出門(mén)單》。

　　第四十條:呆廢料的報廢出庫:如庫存呆料已不堪使用，由倉庫保管員對呆料進(jìn)行隔離和標識，并填寫(xiě)《呆廢料報廢申請單》，經(jīng)過(guò)有效審批后將物料轉交廢品庫，財務(wù)主管會(huì )計進(jìn)行轉交數量監督，由廢品庫保管員開(kāi)具廢品入庫單，廢品入庫單應有型號規格數量，若廢品處理時(shí)存在計量單位轉換的應同時(shí)標注不同計量單位的計量數量，以便入賬統計分析。

　　《呆廢料報廢申請單》作為廢品入庫單的附件一同上交財務(wù)。

　　第六章物料儲存保管

　　第四十一條:物料的儲存保管原則上應以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流轉量小的用貨架存放。

　　第四十二條:物料保管，應根據其自然屬性，考慮儲存的場(chǎng)所和按保管常識處理，可選擇墊、垛、蓋、通風(fēng)、防潮、防雨、防爆、隔離等保管措施，經(jīng)常輪翻保養所管物資，勿使公司財產(chǎn)發(fā)生保管失職損失。

　　第四十三條:物資的堆放原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據特性，必須做到過(guò)目檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整齊;同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有余地。

　　第四十四條:保管員對其經(jīng)管的物料，包括庫存、代保管、待驗收材料以及設備、容器和使用工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任;倉庫物料如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員應以書(shū)面形式及時(shí)上報給倉庫主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

　　未經(jīng)批準一律不得擅自處理，抽查帳、物、卡，發(fā)現實(shí)物有余缺量，憑上報數據為證，保管員不得采取“盈時(shí)多發(fā)，虧時(shí)扣發(fā)”的違紀做法。

　　第四十五條:庫存物資發(fā)現不合格情況，應及時(shí)匯報，經(jīng)判為不合格品后應標識隔離存放，嚴禁投產(chǎn)使用，并參照第三十九條處理，如因標志不明或工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職之責。

　　第七章統計與盤(pán)點(diǎn)

　　第四十六條:實(shí)物入庫只能開(kāi)具一次入庫單，無(wú)檢驗憑單、調價(jià)單等附件開(kāi)具調整單必須經(jīng)供應部或財務(wù)部經(jīng)理批準簽字后才可執行。

　　月度倉庫報表不允許出現數量或金額赤字。

　　價(jià)格調整金額應計入調整當月物料加權平均，追溯調整計入當月物料會(huì )造成波動(dòng)異常(出現負數、±3%以上)的，或當月無(wú)可出庫物料的，應將調整額直接全額出庫調整銷(xiāo)售成本，不在倉庫報表反應。

　　第四十七條:倉庫保管員須建立手工臺帳并及時(shí)反應入出庫數量，入庫數量以檢驗合格單上確認的清點(diǎn)數量為準，并于每月10日、20日、25日及月底必須做當期的入出庫數量匯總，手工臺帳嚴禁用鉛筆登記。

　　第四十八條:每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出入庫數據，有差異須一天內找出原因。

　　實(shí)物入庫只能開(kāi)具一次入庫單，檢驗憑單沒(méi)有檢驗人員簽字的不得開(kāi)具入庫單據。

　　第四十九條:生產(chǎn)分公司經(jīng)理、車(chē)間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數據進(jìn)行檢查，并編制檢查記錄;檢查內容為檢驗單數量與手工帳數量是否相符，生產(chǎn)計劃單匯總數與手工帳出庫數及出庫單匯總數是否相符。

　　第五十條:財務(wù)人員將于每月12日、22日、27日或以后對當期材料出入庫數量進(jìn)行檢查。

　　第五十一條:倉庫保管員應不定期開(kāi)展現場(chǎng)物料滾動(dòng)盤(pán)點(diǎn)，確保物料受控。

　　第五十二條:每月底，各庫房必須開(kāi)展定期大盤(pán)點(diǎn)，編制《盤(pán)存表》、《物料月度收發(fā)存匯總表》并簽字確認，確保數據準確、賬物相符，《物料月度收發(fā)存匯總表》在每月3日上午上班前送交財務(wù)部，《盤(pán)存表》在每月3日下午下班前送交財務(wù)部，材料出入庫單據須在每月1日下午下班前送交財務(wù)部。

　　第五十三條:各部門(mén)經(jīng)理、生產(chǎn)部或財務(wù)部每月應不定期組織人員監督檢查倉庫流程的規范性和帳物的相符性，并做好抽查記錄，對不符合要求的地方提出整改意見(jiàn)。

　　第五十四條:開(kāi)單員每月上旬應提供存貨周轉率分析報表。

　　分公司經(jīng)理每月上旬應組織開(kāi)展月度物料消耗與控制的分析和評價(jià)，查找問(wèn)題與漏洞，制定實(shí)施改進(jìn)措施。

　　第八章附則

　　第五十五條:各部門(mén)可根據本制度，結合分公司庫房的實(shí)際情況，制定分公司庫房物料控制實(shí)施細則。

　　第五十六條:本規定自發(fā)布之日起生效。

　　物料管理制度 篇11

　　(1管理規則

　　1、因工作需要而領(lǐng)用各類(lèi)物品，均須事先填寫(xiě)“申購單”交部門(mén)主管簽名。

　　2、“申購單”經(jīng)部門(mén)主管簽名后，須由行政部主任簽名批準。

　　3、凡領(lǐng)用貴重物品，備用金、鎖匙等須由領(lǐng)用人親自簽收，當領(lǐng)用人離職時(shí)，需把所領(lǐng)用的物品退回，若發(fā)現破損，將視情況做出賠償處理。

　　4、倉庫管理員將于每月結束后的兩天時(shí)間內，以書(shū)面形式做出“每月庫存商品盤(pán)點(diǎn)報告”呈交行政部經(jīng)理，而副本則送往財務(wù)部做檔案記錄。

　　5、財務(wù)部將派員協(xié)助倉庫管理員每月對物業(yè)內各類(lèi)資產(chǎn)設備和庫存資料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。

　　(2裝備及制服管理

　　1、員工領(lǐng)取裝備及制服，必須先經(jīng)該員之上級領(lǐng)導簽發(fā)領(lǐng)取制服授權書(shū)，由部門(mén)經(jīng)理同意后，才可發(fā)放。

　　2、于獲得核準之領(lǐng)用授權書(shū)后，員工始可填具裝備及制服申請表領(lǐng)取裝備及制服。

　　物料管理制度 篇12

　　1.0目的

　　為了在保證物料管理連續性的基礎上，進(jìn)一步完善物料的管理，以使所有的物料料號命名得到規范和統一，特編寫(xiě)此規則，力求做到:

　　1.1反映材料的主要特征；

　　1.2能區別同類(lèi)元件的不同物料；

　　1.3易懂，易記憶

　　1.4方便書(shū)寫(xiě)、記錄和計算機輸入。

　　2.0范圍

　　適用于本公司生產(chǎn)所需物料，產(chǎn)成品的編碼。

　　3.0術(shù)語(yǔ)

　　物料：是指公司原材料、配套件等與生產(chǎn)有關(guān)的物料的統稱(chēng)。

　　4.0職責

　　4.1ISO文控中心負責公司物料的編碼，確保不重碼。

　　4.2各部門(mén)負責審核所管轄物料編碼的合理性，并批準實(shí)施。

　　4.3各部門(mén)負責落實(shí)物料編碼的管理制度。

　　5.0工作程序

　　5.1物料編碼規則的基本原則及運作方式

　　5.1.1編碼應體現科學(xué)化、標準化、規范化、合理化。

　　5.1.2具備唯一性：所有物料均應按照本編碼規則編制物料編碼。每種物料的'編碼是唯一的。

　　5.1.3可以擴充：適當留下可擴充之流水號，避免新增料號無(wú)法加入而致使料號重編。

　　5.1.4反映重要屬性：需加以大中分類(lèi)以利于以后報表的整理。物料編碼應具有一定的意義，但又不能包含太多的意義，以免影響編碼的通用性與適用性。

　　5.1.5變動(dòng)屬性不納入：屬于部門(mén)、供應商、客戶(hù)、員工等屬性不納入編碼。物料編碼中包含的含義只是一些不會(huì )變的屬性。

　　5.1.6物料編碼在物料整個(gè)流程是不變的。

　　5.1.7碼長(cháng)定為11位，用阿拉伯數字表示，編碼第一位不能為0。

　　5.1.8所有層級的分類(lèi)中，9作為不能分類(lèi)的物品的分類(lèi)碼，類(lèi)別名為“其他”。

　　5.1.9物料代碼的分配，統一由公司ISO文控中心負責，并通知庫房及時(shí)錄入計算機系統。

　　5.1.10物料將以其編碼為主體運作，各相關(guān)受控或不受控的文件、業(yè)務(wù)單據、BOM等均使用物料編碼。

　　5.1.11物料編碼的大、中各類(lèi)及明細可隨公司的需要而增加，但不可刪改。

　　物料管理制度 篇13

　　1、負責倉庫管理員的日常管理工作，對出入庫的物品和工具進(jìn)行驗放、登記，對不符合規定的物品和手續不清的有權拒絕入庫或領(lǐng)取。

　　2、根據物品的體積、特性、型號、規格等進(jìn)行分類(lèi)合理存放管理，對每一品種要做相應的.貨卡標識。

　　3、保持倉庫清潔衛生、通風(fēng)良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲(chóng)、防盜等防護措施，確保品質(zhì)和庫房安全。

　　4、立倉庫管理資料，做到手續、記錄物資賬本齊全。

　　5、每極度，接受和配合管理處主任與房管員對倉庫進(jìn)行一次全面的檢查。

　　6、材料堅持'先入先出、后入后出'的原則，合理利用降物的使用價(jià)值。

　　7、不斷提高業(yè)務(wù)水平，保證各崗位領(lǐng)料及時(shí)，工具借還有序。

　　8、倉管員要經(jīng)常向使用部門(mén)咨詢(xún)調查采購員所購買(mǎi)物品是否實(shí)用、好用，及時(shí)反映，確保采購物品質(zhì)量，做到物盡其用，保證采購質(zhì)量。

　　9、完成管理處臨時(shí)交辦的其它工作任務(wù)。

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