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庫房物料管理制度(通用17篇)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代,制度使用的頻率越來(lái)越高,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家收集的庫房物料管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
庫房物料管理制度 1
一、建立入庫、出庫食品登記制度,按入庫時(shí)間先后分類(lèi)存放,做到先進(jìn)先出,以免貯存時(shí)間過(guò)長(cháng)而生蟲(chóng)、發(fā)霉。
二、各類(lèi)食品要分開(kāi)存放,并有明顯標識。
三、存放的食品應與墻壁、地面保持一定的.距離。
四、建立庫存食品定期檢查制度,定期檢驗庫存食品,掌握所貯存食品的保質(zhì)期。
五、定期打掃庫房,整理物品,保持庫房整潔。
六、食品貯存庫內不得存放農藥等有毒有害物品。
七、及時(shí)處理掉不能繼續使用的食品或腐敗變質(zhì)的食品和有異味的食品。
庫房物料管理制度 2
1、檔案保管工作,是采用一定的技術(shù)設備、措施和方法,對檔案實(shí)行科學(xué)保管和保護,防治檔案損毀,延長(cháng)檔案壽命,維護檔案安全。
2、按專(zhuān)業(yè)類(lèi)項進(jìn)行保管,做到檔案存放條理化、排列系統化、保管科學(xué)化,以利于檔案的保護管理。
3、堅持以防為主、防治結合方針,切實(shí)做好檔案“十防”(即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲(chóng)、防高溫、防強光、防泄密)工作,確保檔案完整安全。
4、加強庫房基礎設施建設,逐步購置先進(jìn)設備,改善庫房管理條件;引用先進(jìn)科學(xué)技術(shù),實(shí)行科學(xué)管理。
5、庫房要保持溫度在攝氏14-24°c,相對濕度在45-60%之內;保持清潔干凈,做到無(wú)塵、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)鼠、無(wú)有害氣體污染。
6、庫房管理人員要做到天天打掃衛生,每天上下班各檢查一次溫濕度,每月清理二次檔案柜衛生,發(fā)現有字跡褪變和紙張破損的.案卷,及時(shí)進(jìn)行搶救。
7、接交進(jìn)館的檔案,要認真清點(diǎn),履行簽字接交手續;檔案外借,要認真清點(diǎn),履行批準手續,并保證按期歸還;非工作人員不得進(jìn)庫房,以防意外;在庫房里不準吸煙。
庫房物料管理制度 3
為進(jìn)一步加強庫房材料的`管理,規范庫房材料領(lǐng)取程序,減少不必要材料使用,杜絕漏洞,特制定材料領(lǐng)取管理制度如下:
1、庫房所有物資材料必須上架管理,每件物資材料必須上卡片、編碼,歸類(lèi)碼放。否則對責任者罰款50--100元。
2、在領(lǐng)取過(guò)程中,必須在領(lǐng)料單據上注明物資使用時(shí)間名稱(chēng)同時(shí)領(lǐng)取人和發(fā)放人簽字確認,不準不簽或帶簽。否則罰款50--100元。
3、領(lǐng)取人員領(lǐng)取物資后,庫房必須建立健全領(lǐng)料單據存檔制度,必須將領(lǐng)料單據保存完好,有待候審。否則罰款50--100元。
4、當班領(lǐng)料單上庫房沒(méi)有時(shí),必須把領(lǐng)料單上字據銷(xiāo)毀,否則罰款50--100元。
5、當天未使用的材料要及時(shí)回庫登記,否則罰款50—100元。造成丟失的按原價(jià)進(jìn)行賠償
6、無(wú)特殊情況井下不準大量存放材料,否則一次罰款100元。
7、庫房無(wú)關(guān)人員嚴禁進(jìn)入,特殊情況必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導同意方可進(jìn)入,否則罰款100元。
8、領(lǐng)取和回庫材料需分類(lèi)碼放整齊,不準亂扔亂放,否則罰款50—100元。
9、領(lǐng)取材料必須經(jīng)過(guò)有關(guān)領(lǐng)導認可后,方可領(lǐng)取,否則罰款100—200元。
10、月底物料領(lǐng)取發(fā)放賬單對口,對發(fā)放員獎勵100元,如發(fā)放有誤差對發(fā)放員罰款100員。
本規定從公布之日起執行。
庫房物料管理制度 4
倉庫是企業(yè)一切財務(wù)數據的來(lái)源,作為一名倉庫保管員責任重大,原材料庫管理員負責原材料收、發(fā)、管工作,就倉庫管理作以下規定:
一、入庫管理:
1、材料采購人員辦理材料入庫手續,由倉庫保管員填制材料入庫單,一式三聯(lián),一聯(lián)存根倉庫做倉庫帳(不必再單獨用一聯(lián))、一聯(lián)交采購員、一聯(lián)交財務(wù)做賬。入庫單上應將材料名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)填制清楚,入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。
2、對于入庫的材料倉庫保管員應協(xié)同有關(guān)部門(mén)驗證合格后方可入庫,對于不合格的材料應拒絕入庫、及時(shí)匯報以待處理。
3、對于外加工的材料,倉庫管理員需辦理出庫手續,出庫單上應將材料名稱(chēng)、規格、數量、金額填制清楚,出庫單上至少需經(jīng)辦人和倉庫保管員簽字(手續按材料出庫手續辦理)。待加工完畢后,重新辦理材料入庫手續。
4、半成品經(jīng)檢驗合格后,庫管員應核對半成品的名稱(chēng)、型號、數量,無(wú)誤后方可辦理半成品入庫手續。
二、出庫管理:
1、倉庫管理員填制材料出庫單,由領(lǐng)料人、倉庫管理員和部門(mén)負責人簽字認可,一式三聯(lián),一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)交領(lǐng)料人、一聯(lián)倉庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱(chēng)、規格、數量、金額填制清楚。
2、對于生產(chǎn)部門(mén)因各種原因退回的材料應重新辦理入庫手續,并注明退庫原因。
三、倉庫管理員應根據每日的收料單及出庫單登記帳薄,并結清存貨余額。對于存貨不足或者存貨過(guò)多的物資應及時(shí)向有關(guān)部門(mén)匯報,為企業(yè)生產(chǎn)提供合理的第一手資料。
四、每月月底終結倉庫管理員應對所管轄的材料物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到賬物相符,并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問(wèn)題,應及時(shí)查明原因,并匯報上級有關(guān)部門(mén)作相應處理。
五、倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單,對于作廢的.收料單、出庫單應一式三聯(lián)全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上,每本收料單、出庫單的首頁(yè)上應注明起始日期,待使用完后注明終止日期,并整理保存以備日后查賬。
六、定期對倉庫進(jìn)行衛生清理,保持倉庫的整齊美觀(guān)。使材料物資設備分類(lèi)排列、存放整齊。
七、可根據倉庫實(shí)際情況提出合理化建議,使得倉庫管理更加完善。
庫房物料管理制度 5
第一章倉庫管理規定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質(zhì)量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進(jìn)度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項目的一切所購買(mǎi)材料物品(板房所需購買(mǎi)的家私和擺設品,公司可以指定專(zhuān)人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒(méi)驗收人簽名,公司財務(wù)部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊?煞譃椋何褰鸾浑娝(lèi)、化工(油漆)鋁鋼材類(lèi)、板(木)材建材(包括瓷磚)類(lèi)、手動(dòng)工具和機具及配件類(lèi)、日雜防護勞保用品類(lèi)。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類(lèi)的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢,禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù),禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買(mǎi)的現象,公司直接授權給采購員購買(mǎi)的工程項目所需材料物品除外(購買(mǎi)回來(lái)必須倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手續領(lǐng)出)。
6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明)上報公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí),禁止不對實(shí)物實(shí)盤(pán),僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時(shí)上報公司財務(wù)部銷(xiāo)帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區,任何人員不準吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類(lèi)材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài),變質(zhì)且有危險的物品要及時(shí)處理并上報公司。
11、做好材料價(jià)格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的.人員。
12、嚴把材料預定和報買(mǎi)關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買(mǎi)的材料,詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買(mǎi)、錯買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi),以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問(wèn)清楚材料員),嚴格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫,避免工程材料長(cháng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買(mǎi)材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買(mǎi)材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產(chǎn)地、單價(jià)、數量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名,并將情況及時(shí)通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應將情況及時(shí)通報設計師和預算員或公司,預防公司向準客戶(hù)報工程預算價(jià)時(shí)嚴重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責任心,造成公司嚴重損失者,公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部,避免公司遭受經(jīng)濟損失的現象發(fā)生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱,根據工地工程預算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規格、型號、數量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買(mǎi)或購買(mǎi)量。如需購買(mǎi),開(kāi)出訂購單,報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實(shí)際測量數量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應商送貨。
4、采購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后,倉管員必須嚴格按定單要求點(diǎn)數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料,應及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉時(shí),倉管員要按規定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉庫門(mén)口交接(重物品除外);先進(jìn)倉的料先發(fā),舊廢料根據實(shí)際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領(lǐng)料和材料浪費。
10、認真做好手動(dòng)工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
庫房物料管理制度 6
1.總則
1.1 為規范某XXX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)庫房管理,加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程,提高公司資金、物品使用率,保證庫房安全,特制定本制度。
1.2 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。
2.流程
2.1物品入庫管理
2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等,均應經(jīng)生技科檢驗合格后入庫。
2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續時(shí)負責填寫(xiě)。
2.1.3 庫管員根據生技科物資供應管理專(zhuān)責員出具的驗收合格后的物品入庫單及時(shí)核對物品編號、名稱(chēng)、規格型號、數量,最長(cháng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對完畢,如相符,填寫(xiě)物品入庫單實(shí)收欄,根據物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則庫管員予以拒收并立即告知生技科。
2.1.4 《物品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,第二聯(lián)送財務(wù)科報賬,第三聯(lián)由生技科物資供應管理專(zhuān)責員存檔。
2.2物品出庫管理
2.2.1物品的發(fā)放力求先進(jìn)先出,具體按倉庫物資先進(jìn)先出執行規范進(jìn)行操作。當面點(diǎn)清數量,核對規格名稱(chēng),并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、卡、物相一致,帳、帳相符。
2.2.2 廢品庫內物資由生產(chǎn)科負責組織處理,庫管員嚴格清點(diǎn)數量或過(guò)磅,及時(shí)登記入帳,并保留處理清單。
2.2.3生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員:領(lǐng)用物品應辦理《物品領(lǐng)料單》,一式三聯(lián),第一聯(lián)倉庫存檔,第二聯(lián)交財務(wù)科入賬,第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。
2.2.4 因特殊情況,由供應商直接發(fā)貨給使用部門(mén)的物品,由生技科及相關(guān)部門(mén)、人員及時(shí)辦理入庫、出庫領(lǐng)用手續,如未及時(shí)補辦手續,原則不準再由供應商直接發(fā)物品給各部門(mén)。
2.3 借用物品管理
2.3.1 內部人員借用物品時(shí),應履行借用手續,經(jīng)主管部門(mén)或公司領(lǐng)導批準后可借用(領(lǐng)導授權亦可)。
2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月,所借物品經(jīng)生技科檢驗合格后,方可核銷(xiāo)借用賬;三個(gè)月未能歸還,借用人應提出書(shū)面申請,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意后,可延續再借用三個(gè)月;如仍無(wú)法歸還,由借用部門(mén)或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。
2.4 物品退回與歸還管理
2.4.1 個(gè)人退回借用物品由庫管員根據借用手續,核定物品是否一致完好,經(jīng)生技科核準后辦理退庫手續、并銷(xiāo)賬。
2.5 物品報廢:
2.5.1 物品報廢原因
2.5.1.1 變質(zhì)的(生銹、霉變、蟲(chóng)啃、鼠咬等);
2.5.1.2 超過(guò)使用壽命的;
2.5.1.3 已不再使用的;
2.5.1.4 在承擔運輸中損壞的。
2.5.1.5 因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的;
2.5.1.6 生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。
2.5.1.7 因技術(shù)更改升級而造成報廢的;
2.5.1.8 己購物品,在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現為不良,經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的';
2.5.1.9 借用/試用后,經(jīng)生技科判定為無(wú)法再修品;
2.5.1.10 因計劃失誤導致采購引起的。
2.6 物品報廢流程
2.6.1 庫管員統計庫存所需報廢的物品,由生技科出具檢測結果、財務(wù)科出具報廢物品的價(jià)值核準后,予以報廢。報廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執行。
2.7 庫房管理
2.7.1 按現有庫房面積,規劃平面圖,分別按料號次序擺放,并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前,各項物品對應陳列其后。
2.7.2 庫管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。
2.7.3 遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。
2.7.4 未經(jīng)檢驗的物品,擺放在指定區域。
2.7.5 檢驗合格的物品,及時(shí)入庫貯存。
2.7.6 換貨、報損的物品,區分存放,并單獨記賬。
2.7.7 非貨架貯放的物品,不可超高、壓線(xiàn)、倒置、重壓。
2.7.8 禁潮物品應做好防潮措施。
2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開(kāi)貯存,單獨存放在獨立地點(diǎn)或庫房,配置當量的滅火器材,并加以明顯的警告標識。
2.7.10 庫房?jì)葒澜麩熁,不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。
2.7.11 物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。
2.7.12 物品堆放不宜過(guò)于緊密,保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。
2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。
2.7.14 配套物品應成套存放,以防混亂。
2.7.15 每月25號前結賬,由庫管員將當月物品庫存情況發(fā)送主管部門(mén)。
2.7.16 年中、年末,倉庫會(huì )同財務(wù)科、生技科對物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),查實(shí)物品的料號、品名、規格及型號,核對物品數量是否與賬面一致,并隨時(shí)接受主管部門(mén)及財務(wù)科人員的抽查;
2.7.17 出具盤(pán)點(diǎn)報告,出現盤(pán)盈或不可避免的盤(pán)虧情況,由庫管員呈報生技科、公司領(lǐng)導核準后調整,若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。
3.附則
3.1 本制度由本公司生技科負責解釋。
3.2 本制度自下發(fā)之日起執行。
庫房物料管理制度 7
第一條:庫房是公司物資供應體系的一個(gè)重要組成部分,是公司各種物資周?chē)鷥涞沫h(huán)節,同時(shí)擔負著(zhù)物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到數量準確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、降低費用、加速資金周轉。
第二條:庫房設置要根據工廠(chǎng)生產(chǎn)需要和廠(chǎng)房設備條件統籌規劃,合理布局;內部要加強經(jīng)濟責任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標準化,應用現代管理技術(shù)和ABC分類(lèi)法,不斷提高庫房管理水平。
第三條:物資入庫,庫管員要親自同交貨人辦理交接手續,核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致,并作好物資交接手續、簽字確認。
第四條:物資入庫,應先入待檢區,經(jīng)檢驗未合格,不準進(jìn)入貨位,更不準投入生產(chǎn)使用。
第五條:材料驗收合格,庫管員憑發(fā)票所開(kāi)據的名稱(chēng)、規格、型號、數量驗收就位。入庫單各欄應填寫(xiě)清楚,并隨同托收單交財務(wù)記賬。
第六條:不合格品,應隔堆放,嚴禁投入生產(chǎn)。如工作馬虎,混入生產(chǎn),庫管員應負失職的責任。
第七條:驗收發(fā)現問(wèn)題,應及時(shí)通知上級和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到,或者貨已到而沒(méi)票據,均應向經(jīng)辦人反映查詢(xún)。
第八條:物資的存儲管理,原則上以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規劃設置存儲區域;凡是吞吐量大的落地堆放,周轉小的用貨架存放;落地堆放以分類(lèi)和規格的次序排列編號,上架的以分類(lèi)定位編號。
第九條:物資堆放的原則是:在堆垛合理、安全、可靠的`前提下,推行五五堆放法,根據貨物特點(diǎn),做到過(guò)目見(jiàn)數,檢點(diǎn)方便,成行成列,壘放整齊。
第十條:庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料,以及設備、容器和工具等富有經(jīng)濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、倉庫盤(pán)點(diǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧等,庫管員應及時(shí)報考物控主管,分析原因、查明責任,按規定辦理報批手續。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。庫管員不得采取“盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”的違紀做法。
第十一條:保管物資要根據自然屬性,考慮存儲的場(chǎng)所和保管常識加以處理,加強保管制度,達到“十不”要求,務(wù)必使公司財產(chǎn)不發(fā)生責任損失。同類(lèi)物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有余地。
第十二條:保管物資,未經(jīng)主管同意,一律不準擅自借出;總成物資一律不準折件零發(fā),特殊情況應經(jīng)主管批準。
第十三條:庫房要嚴格保衛制度,禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火和明火作業(yè)。庫房庫管員要懂得使用消防去器材,掌握必要的防火知識。
第十四條:按“推陳出新、先進(jìn)先出、按規定供應、節約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持“一盤(pán)底、二核對、三發(fā)料、四減數”的原則。對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失,庫管員要負經(jīng)濟責任。
第十五條:領(lǐng)料單要填明材料名稱(chēng)、規格、領(lǐng)料數量、型號、材料名稱(chēng)用途、核算員和領(lǐng)料人員簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。已超費的領(lǐng)料人未辦理相關(guān)手續,不得發(fā)料。
第十六條:調廢材料,庫管員要審查單價(jià)、貨款總金額,蓋有財務(wù)科收款章方可發(fā)料。發(fā)現價(jià)格不符、貨款少收等,應立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
第十七條:對于專(zhuān)項申請的材料,除計劃采購員用做備用的數量外,均應由申請部門(mén)領(lǐng)用。常備用料,凡屬于可以分割折零的,本著(zhù)節約的原則,都應折零供應,不準一次性發(fā)料。
第十八條:各車(chē)間指定固定領(lǐng)料負責人,發(fā)料時(shí)庫管員必須與領(lǐng)料人在庫房指定位置辦理手續,當面點(diǎn)交清楚,防止差錯出門(mén)。
第十九條:所有發(fā)料憑證,庫管員應妥善保管,不得丟失。
第二十條:記賬要字跡清晰,日清月結不積壓,托收、月報要及時(shí)。
第二十一條:允許范圍內的磅差、合理的自然損耗引起的盤(pán)盈盤(pán)虧,每月都要上報,做到賬、卡、物、資金“四一致”。
第二十二條:創(chuàng )造“五好庫房”是每個(gè)庫管員努力的方向,每月對庫房進(jìn)行一次檢查,以促進(jìn)創(chuàng )“五好庫房”活動(dòng)的開(kāi)展。
第二十三條:庫管員調動(dòng)工作,一定要辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫(xiě)明情況,雙方簽字,物控主管見(jiàn)證,雙方各執一份,部門(mén)存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負責。對失職造成的虧損,除照價(jià)賠償外,還要給予紀律處分。
庫房物料管理制度 8
1.物品管理:
1.1合理放置物品,按照不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放。
1.2物品合理規劃位置、物資擺放整齊;
1.3定品名、定數量、定位置;
1.4確保物品清、數量清、規格及標識清。
1.5新物品入庫后要做到按區、按排、按架、按定位進(jìn)行歸放。不能隨手、隨處放置。
1.6庫存信息及時(shí)呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。
1.7每月15日30日配合公司安全檢查小組進(jìn)行對照明、供電線(xiàn)路的檢查,發(fā)現線(xiàn)路老化破損、絕緣不良等可能引起打火、短路的事故隱患,必須及時(shí)更新、維修;每天下班前要進(jìn)行防火、防盜檢查,確定無(wú)問(wèn)題,關(guān)閉電源后,方可鎖門(mén)。
1.8嚴格按照賬目核實(shí)出入庫單及現貨庫存,并列出詳細的物料庫存明細表,倉庫在每月30日以前完成本月庫存物品盤(pán)點(diǎn)并制作庫存物品盤(pán)點(diǎn)表,盤(pán)點(diǎn)人簽字經(jīng)部門(mén)負責人審核確認無(wú)誤交財務(wù)室備查。如出現誤差,要經(jīng)調查落實(shí)后書(shū)面報告公司負責人。
1.9每周進(jìn)行一次清掃和檢查,保持庫房的清潔狀態(tài)。地面要掃除灰塵,貨架擦拭干凈表面灰塵,庫房?jì)缺谒慕菬o(wú)蜘蛛網(wǎng)。
1.10庫房管理人員應對所管物品的完好負責。凡因保管不善或責任心不強而造成的損失,由保管員負責。
2.入庫管理:
2.1庫房管理人員應按照物料使用部門(mén)、性質(zhì)種類(lèi)、品名、數量、規格、單價(jià)、出庫、入庫日期等項目進(jìn)行登記臺賬。倉庫帳簿記賬原則:簡(jiǎn)單、清楚、及時(shí)、準確。為便于記賬和便于查找,分別對不同種類(lèi)、品名、規格、單價(jià)的所存物品按不同日期依次進(jìn)行入庫登記使物料一目了然,易于盤(pán)庫,易于清點(diǎn)
2.2對市場(chǎng)采購的物資,做到依照實(shí)物入庫,不得以票據入庫。
2.3嚴格檢查入庫物資。接到需入庫的物品時(shí)要求對方出示部門(mén)負責人及單位領(lǐng)導審批同意的《采購申請》,經(jīng)確認、復印留底后方可對該批次物品辦理入庫手續。
2.4入庫時(shí)應根據《采購申請》的明細及采購回來(lái)的貨物明細進(jìn)行查點(diǎn)、核準物品的`型號、規格、數量、質(zhì)量等與采購貨物相符無(wú)誤后填制入庫單,相關(guān)人員簽字后辦理入庫。(入庫單一式三聯(lián):1.庫房2.財務(wù)3.采購人員)
2.5物品入庫后應立刻入賬,準確登記。并在貨物標識上明確記載剩余數量。
2.6嚴禁無(wú)《采購申請》入庫。因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和財務(wù)部門(mén)授權、同意方可變通辦理,但需在2個(gè)工作日內補齊相關(guān)手續。
2.7物品入庫,必須采用合理的方法進(jìn)行計量、清點(diǎn)準確。大批量物品可采用一定比例拆包抽檢查,抽查時(shí)發(fā)現實(shí)際數量少于標識數量的,應按照最小抽查數計算接收該批物品。
2.8對驗收不合格或未按要求超出采購標準的物品,倉庫管理員必須及時(shí)通知采購人員進(jìn)行退貨/補貨事宜。
3.出庫管理:
3.1庫房管理人員在發(fā)放庫存物品前,應先查看領(lǐng)用人是否具有部門(mén)負責人簽署同意的《物品領(lǐng)用申請》。
3.2發(fā)放庫存品時(shí)應按《物品領(lǐng)用申請》所列品種、規格、數量逐項點(diǎn)發(fā),如果缺貨不得使用替代品,不得更改單據上任何品名和數字。 3.3嚴禁白條出庫或擅自借用物品。特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理或者其授權人員批準并約定歸還日期(不得超過(guò)5個(gè)工作日)。
3.4物品出庫后應立刻入賬,準確登記。并在貨物標識上明確記載剩余數量。
4.物品數量管理:
4.1庫房管理人員應根據庫存貨物使用情況進(jìn)行定期清點(diǎn)。確保不出現缺貨、貨物呆滯的情況出現。
4.2對達到規定的最低數量的物品,庫房管理人員應及時(shí)填寫(xiě)《采購申請》上報部門(mén)負責人。
4.3對于出現呆滯情況的貨物至少每月一次填寫(xiě)《貨物處理申請》。上報部門(mén)負責人及財務(wù)部門(mén)。
4.4對重大質(zhì)量事故、或不良操作造成的呆滯物品,應隨時(shí)填報《貨物申請》上報部門(mén)負責人及財務(wù)部門(mén)。
4.5對已經(jīng)上報的呆滯貨物應保持隨時(shí)跟蹤,直至全部處理完畢。
5.服務(wù)與溝通協(xié)調:
5.1庫房管理員必須具備良好的的服務(wù)意識,保持良好的服務(wù)態(tài)度,當以生產(chǎn)為重。當服務(wù)對象違規操作或提出不合理要求時(shí),應不卑不吭、以理服人。
5.2對工作中遇到問(wèn)題、困難及矛盾應采取及時(shí)請示、溝通、回報,并以積極的態(tài)度來(lái)面對直至問(wèn)題解決。
6.人員變動(dòng)與移交:
6.1倉庫人員變動(dòng)必須辦理交接手續。移交事項及有關(guān)憑證,列出清單,寫(xiě)明情況,雙方簽字,領(lǐng)導審批。
6.2應移交事項包括:管理區域的貨物清單;單據、賬本、及經(jīng)管的文件、檔案資料;經(jīng)管的設備、設施、工具及辦公用品等。
庫房物料管理制度 9
一、倉庫材料出庫流程:
1、材料出庫時(shí),研發(fā)中心或者生產(chǎn)線(xiàn)領(lǐng)用物料由研發(fā)部人員或生產(chǎn)線(xiàn)線(xiàn)長(cháng)統一開(kāi)具領(lǐng)料單領(lǐng)取,其他人員憑車(chē)間主管(生產(chǎn)線(xiàn)長(cháng))開(kāi)具并簽字的領(lǐng)料單才可領(lǐng)取。
2、領(lǐng)取時(shí),領(lǐng)取人員應該事先寫(xiě)明要領(lǐng)取材料的名稱(chēng)、數量、規格,便于揀貨。
3、揀完后,領(lǐng)料員和庫管員應該對材料的名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量等狀況進(jìn)行核對。
4、核對正確后,庫管員應填寫(xiě)出庫單,由領(lǐng)料人簽字。
5、材料出庫后,庫管員應登記相關(guān)資料,登記明細賬,并在軟件上做賬。
二、倉庫材料入庫流程:
1、物料入庫,庫管必須憑送貨單、檢驗合格單、采購訂單辦理入庫。
2、入庫時(shí),倉庫管理員要查點(diǎn)物料的數量、規格型號、合格證件等。如發(fā)現物料質(zhì)量、數量、單據等不齊全時(shí),庫房管理員不得辦理入庫手續。
3、符合入庫條件的物料入庫時(shí),庫管應開(kāi)具入庫單,入庫單上必須由庫管員和負責人簽字,并且字跡清楚。入庫后庫管員應登記明細賬。
三、成品出入庫流程:
1、成品入庫需要生產(chǎn)部生產(chǎn)完工,并檢驗是合格。
2、生產(chǎn)線(xiàn)制作部門(mén)填寫(xiě)“成品入庫單”,經(jīng)檢驗人簽字后交庫管員。
3、庫管員根據“成品入庫單”,核查成品的編號、數量,若無(wú)誤就簽收,有誤則拒絕接收。
4、成品出庫必須有銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售訂單,庫管員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)出庫,并登記卡片。
四、倉庫日常管理規定:
1、必須嚴格按照倉庫管理的流程進(jìn)行日常操作,倉庫管理員對當天發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記明細賬,確保貨物進(jìn)出庫和結存數據的正確性。
2、領(lǐng)料要求,領(lǐng)料時(shí)由車(chē)間主管(生產(chǎn)線(xiàn)線(xiàn)長(cháng))自己到倉庫領(lǐng)取,生產(chǎn)線(xiàn)到倉庫領(lǐng)料需要見(jiàn)單發(fā)料,如果生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)行批次生產(chǎn)時(shí),就由倉庫先配貨,生產(chǎn)線(xiàn)人員直接到倉庫領(lǐng)取。
3、材料的發(fā)放,認真登記,標明工程的使用單位、數量、時(shí)間、供可追溯性。
4、筏作人員不得進(jìn)入倉庫。
5、保持倉庫的清潔,負責倉庫的.管理,要做到清潔衛生,貨架排列整齊,倉庫無(wú)雜物。
6、每天準時(shí)上班,不早退。每日上班前對倉庫的整理整頓。
7、庫管員要認真的做好倉庫的安全工作,倉庫內嚴禁攜帶火種,嚴禁吸煙。要認真做好防火、防潮、防盜工作。定期檢查倉庫的消防設施,即時(shí)清除倉庫的安全隱患,發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)匯報。
庫房物料管理制度 10
一、建立入庫、出庫食品登記制度,按入庫時(shí)間先后分類(lèi)存放,做到先進(jìn)先出,以免貯存時(shí)間過(guò)長(cháng)而生蟲(chóng)、發(fā)霉。
二、各類(lèi)食品要分開(kāi)存放,并有明顯標識。
三、存放的食品應與墻壁、地面保持一定的`距離。
四、建立庫存食品定期檢查制度,定期檢驗庫存食品,掌握所貯存食品的保質(zhì)期。
五、定期打掃庫房,整理物品,保持庫房整潔。
六、食品貯存庫內不得存放農藥等有毒有害物品。
七、及時(shí)處理掉不能繼續使用的食品或敗變質(zhì)的食品和有異味的食品。
八、嚴格堅守工作崗位,不得隨意離崗。
九、嚴格開(kāi)關(guān)門(mén)制度,對外來(lái)進(jìn)出人員,嚴加控制,并做好登記手續。
十、嚴禁買(mǎi)賣(mài)人員隨意進(jìn)出,并在校內聲叫喊,并管理好門(mén)前相應設施。
十一、嚴禁外來(lái)車(chē)輛隨意進(jìn)入校園,特殊情況必須由校相關(guān)領(lǐng)導批準后方可入內。
十二、保持值班室整潔,門(mén)前門(mén)后相關(guān)地域的清潔衛生,教師存車(chē)房,車(chē)輛擺放有序。
十三、配合門(mén)前“五包”管理人員,做好攤點(diǎn)的工作,嚴禁交攤位放置在校門(mén)及校門(mén)的兩側。
庫房物料管理制度 11
第一章、總則
第一條、目的
為規范公司日用品管理庫工作人員的工作行為,規范日用品管理庫的日常管理工作,特制定本制度。
第二條、適用范圍
本制度適用于公司日用品管理庫的所有工作人員。
第二章、日用品管理庫的日常管理
第三條、倉庫管理人員應做好各種防患工作,確保物資的安全保管,防止事故的發(fā)生。
第四條、倉庫管理人員在日常工作中應做好以下檢查。
1、上班前必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常,物品有無(wú)丟失。
2、下班后檢查門(mén)是否鎖好,閘、電是否斷開(kāi),以及存在哪些安全隱患。
3、必須經(jīng)常檢查調整庫內問(wèn)題、濕度,保持通風(fēng)。
4、檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲并妥善保管。
第五條、采購物資入庫前,要嚴格檢查其質(zhì)量、數量、品種、外包裝,做好記錄,履行交接手續,確保質(zhì)檢單與成品批次相符,單據齊全,不合格品不得入庫。
第六條、倉管員應合理、有效地使用倉庫面積,按貨位、貨架合理碼放。
第七條、物資分區、分類(lèi)碼放,保證整齊有序,并設置碼放位置圖、標記,寫(xiě)明日期、品種、規格、數量,按出入庫數量及時(shí)更改物料卡數量,并填寫(xiě)領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人。
第八條、堆放物資應保證合理,不能超高、超寬,庫內進(jìn)出道要暢通,便于物品出入庫。
第九條、建立并健全倉庫保管賬,詳細記錄物品的品格、數量、規格、價(jià)格、產(chǎn)地、來(lái)貨時(shí)間、入庫數量、出庫數量、實(shí)存數量。
第十條、定期進(jìn)行賬目核對,達到賬賬相符、賬物相符、賬卡相符。
第十一條、倉管員應嚴格遵守倉庫保管的相關(guān)規定。
1、嚴禁在倉庫內吸煙,嚴禁酒后值班。
2、嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
3、嚴禁未經(jīng)批準涂改賬目。
4、嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品、存放私人物品。
5、嚴禁私領(lǐng)私分倉庫物品。
6、嚴禁在倉庫內閑談、說(shuō)笑、打鬧。
7、嚴禁在倉庫內清理涂改賬目、抽換賬質(zhì)。
8、嚴禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材,嚴禁在倉庫內亂接電源。
第十二條、倉管員應嚴格遵守出庫物資的管理手續開(kāi)展物資出庫工作。
第三章、日用品管理庫盤(pán)點(diǎn)工作管理
第十三條、日用品管理庫管理人員應于每月月底開(kāi)展一次盤(pán)點(diǎn)工作,對倉庫物資進(jìn)行詳細盤(pán)點(diǎn),確定庫存。
第十四條、盤(pán)點(diǎn)工作開(kāi)始前,應由用品采購專(zhuān)員在訂貨時(shí)注明,或以電話(huà)、發(fā)函及其他方式告知,以避免供應商在盤(pán)點(diǎn)時(shí)送貨。
第十五條、在進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)之前,為了便于盤(pán)點(diǎn),倉管人員及其他相關(guān)人員要對放置物資的場(chǎng)地進(jìn)行清潔整理,倉庫物資的清理最好按照5S活動(dòng)中的整理、整頓規范來(lái)進(jìn)行。
1、清理清潔倉庫,使倉庫物資擺放井然有序,便于計數與盤(pán)點(diǎn)。
2、倉庫關(guān)閉之前,必須通知各用料部門(mén)預領(lǐng)關(guān)閉期間所需的物資。
3、將所有單據、文件、賬卡整理就緒,未登賬、銷(xiāo)賬的單據均應結清。
4、驗收完成,物資應即時(shí)整理歸倉,若一時(shí)來(lái)不及入倉,可暫存于場(chǎng)內,收在場(chǎng)所的臨時(shí)賬上。
5、預先鑒定呆滯物資、不良物資和廢舊物資,與一般物資劃定界限,以便正式盤(pán)點(diǎn)時(shí)做最后的鑒定。
6、倉管員應于正式盤(pán)點(diǎn)前自行盤(pán)點(diǎn),若發(fā)現問(wèn)題應作必要且適當的處理,以利正式盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行。
7、供應商所交來(lái)的物資尚未辦完驗收手續的,且不屬于公司的物資,所有權應為供應商,必須與公司的物資嚴格分開(kāi),避免混淆,以免盤(pán)入到公司物資當中。
第十六條、倉庫管理人員需依據以下工作內容開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作。
1、劃分盤(pán)點(diǎn)區域。將倉庫或盤(pán)點(diǎn)區域劃分為幾個(gè)小區域,確保各區域之間不重合、不留空白。
2、在實(shí)地進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí),一般由倉庫工作人員負責初盤(pán),財務(wù)部門(mén)負責復盤(pán)、抽盤(pán)及監督等工作。
3、盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)時(shí)間表的安排完成倉庫內存貨盤(pán)點(diǎn),并在盤(pán)點(diǎn)單上記錄品種規格、代碼、數量等內容,盤(pán)點(diǎn)責任人進(jìn)行賬目和支持文件的核對。
4、盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)物資時(shí),需認真填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)單。盤(pán)點(diǎn)單一般為一式兩聯(lián),盤(pán)點(diǎn)人員應根據清點(diǎn)后的數量,記于盤(pán)點(diǎn)單的第一聯(lián)上,另一聯(lián)供復盤(pán)人員填寫(xiě),盤(pán)點(diǎn)單中的盤(pán)點(diǎn)單號為預先印刷的連續號碼,應按順序填寫(xiě)。填寫(xiě)錯誤時(shí)也不得撕毀,應保留并上交。
5、在初盤(pán)人員清點(diǎn)完物資并填寫(xiě)好盤(pán)點(diǎn)單后,復盤(pán)人員要對清點(diǎn)結果進(jìn)行檢查,并據實(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表的第二聯(lián),若復盤(pán)數量與初盤(pán)數量不一致,則應由初盤(pán)人員對其進(jìn)行再次盤(pán)點(diǎn),以確定最終的數量。
第十七條、在盤(pán)點(diǎn)工作完成后,應將盤(pán)點(diǎn)結果匯總,根據盤(pán)點(diǎn)單上的最終物資數量,統計出物資的總量,并將盤(pán)點(diǎn)所得的庫存物資實(shí)際數量與庫存賬目進(jìn)行核對,若發(fā)現有賬物不一致的'現象,應查明原因并進(jìn)行分析。
第十八條、當盤(pán)點(diǎn)實(shí)際數量與賬面數量不符時(shí),倉管員或經(jīng)管部門(mén)負責人對其產(chǎn)生差異的原因進(jìn)行分析后,將盤(pán)點(diǎn)結果上報給相關(guān)管理部門(mén),并根據管理部門(mén)的批示,調整相應的賬面數量。
第四章、日用品管理庫衛生標準
第十九條、倉管員每天上班前需對貨架、臺、柜、電話(huà)、鎖頭進(jìn)行清潔,做到無(wú)灰塵。
第二十條、每次發(fā)貨后,倉管員需及時(shí)清理倉庫的雜物,保持庫內物資分類(lèi)、分堆擺放整齊。
第二十一條、倉管員每天下班前應對倉庫衛生進(jìn)行全面檢查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正和處理,并做好登記工作。
第二十二條、倉管員每周應對消防器材進(jìn)行抹擦,保持器材無(wú)灰塵,做好消防安全的檢查工作。
第二十三條、倉管員應在每周末對倉庫窗、門(mén)進(jìn)行清潔,保持地面無(wú)積污、無(wú)雜物、無(wú)煙頭。
第二十四條、倉管員應于每月月底清洗排氣扇一次,保持排氣扇的干凈、美觀(guān)。
第五章、日用品管理庫安全管理
第二十五條、倉管員應做好倉庫的防火、防盜、防爆工作,確保公司日用品管理庫的安全。
第二十六條、倉管員應依據下列防火規范開(kāi)展防火工作。
1、愛(ài)護消防器材,保持滅火器清潔,禁止隨意挪動(dòng)、遮擋消防器材。
2、倉管員下班前要認真檢查倉庫,確認無(wú)問(wèn)題后,切斷電源方可鎖門(mén)離開(kāi)。
3、日用品管理庫內物資要分類(lèi)儲放,保證倉內主通道有一定距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
4、日用品管理庫內嚴禁吸煙和使用明火,設立明顯的禁煙牌,倉庫門(mén)口及所有通道不準堵塞,應保持暢通無(wú)阻。
5、倉管員應經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的消防培訓,熟悉所管各類(lèi)用品的物理和化學(xué)性質(zhì),熟悉其防火知識及滅火方法。
6、物資堆放做到“五距”:燈距不少于0、5米,頂距、墻距不少于0、3米,柱距、垛距不少于0、1米。
7、日用品管理庫內的總電源開(kāi)關(guān)要設在門(mén)外,要有防雨、防潮保護,每年對電線(xiàn)進(jìn)行一次全面檢查,發(fā)現可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時(shí)維修。
8、日用品管理庫內的照明限60瓦以下的白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備;}內的照明燈具設防爆裝置,倉庫內保持通風(fēng),各類(lèi)物資上要標明性能名稱(chēng)。
9、物資入庫時(shí)要禁止夾帶火種,潮濕的物資不準入庫。物資入庫半小時(shí)后,倉管人員要巡查一次安全情況,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。物資堆積時(shí)間較長(cháng)時(shí)要翻堆清倉,避免熾熱產(chǎn)生自燃。
10、倉管員要經(jīng)常檢查照明燈具、電線(xiàn)、開(kāi)關(guān)等電器,發(fā)現有電線(xiàn)老化、破損或絕緣等不良情況要及時(shí)維修處理,日用品管理庫內不得隨意拉設臨時(shí)電線(xiàn)。
11、各崗位要熟悉各種消防器材的性能、使用方法及器材的擺放位置,發(fā)現火情應立即撲救,及時(shí)報有關(guān)領(lǐng)導和保安部,并保護好現場(chǎng),協(xié)助查清起火原因。
第二十七條、倉管員應依據下列防盜規范開(kāi)展防盜工作。
1、來(lái)歷不清、內容不明或私人物資不得入庫存放。
2、日用品管理庫庫的房頂、墻壁和地面必須牢固,門(mén)窗設有安全柵欄。
3、使用部門(mén)領(lǐng)用物資時(shí),要在倉外等候,未經(jīng)允許不得進(jìn)入日用品管理庫。
4、存放貴重物資的倉庫必須裝有防盜報警器或應急報警按鈕,并配置防撬鎖。
5、日用品管理庫除倉管員和與工作有關(guān)的人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進(jìn)入倉庫。
6、倉庫安全有專(zhuān)人負責,門(mén)鑰匙有專(zhuān)人保管,嚴禁在倉庫內吸煙和會(huì )客,下班時(shí)要關(guān)閉門(mén)窗,做好安全檢查,確保安全。
第二十八條、倉管員應依據下列防爆規范開(kāi)展防爆工作。
1、危險品的保管人員必須經(jīng)消防部門(mén)的專(zhuān)業(yè)培訓。
2、儲備易爆易燃品應用專(zhuān)用鐵箱。
3、易燃易爆物品的存放地應該由阻燃、輕質(zhì)材料建造,并具備干燥、通風(fēng)、防曬、耐高溫等條、件。
4、場(chǎng)地內的使用照明設備必須是防爆型燈具,開(kāi)關(guān)裝在場(chǎng)外并配有適量的消防滅火器材。
5、日用品管理庫必須嚴格執行“二不準”(不準超量存放、不準混雜存放)、“四禁”(嚴禁吸煙、嚴禁明火取暖、嚴禁住宿和辦公、嚴禁無(wú)關(guān)人員入內)規定。
庫房物料管理制度 12
一、物資收發(fā)必須依據憑證,交接手續清楚。
二、物資入庫必須嚴格按檢驗標準檢查驗收,保證入庫物資質(zhì)量合格、數量準確。
三、設立物資賬、卡,做到記載及時(shí)、清楚、準確、規范。各種登記、統計資料和票據要分類(lèi)裝訂,妥善保管,在保存時(shí)限內保持完好。
四、物資分類(lèi)堆垛,垛位設置合理,垛面整齊,通道、間距符合要求。
五、妥善保管物資,定期倒垛,適時(shí)保養,做到“四無(wú)”(無(wú)霉爛變質(zhì),無(wú)蟲(chóng)蛀鼠咬,無(wú)丟失損壞,無(wú)老化銹蝕)。
六、嚴格控制庫內溫、濕度,適時(shí)降溫除濕,使庫內溫度和相對溫度達到規定要求。
七、定期清庫。清庫時(shí)要對賬、卡,點(diǎn)數量,查質(zhì)量,驗設備,做到無(wú)賬、卡、物不符,無(wú)賬外物資,無(wú)私人物品,無(wú)待修設備。
八、嚴格管理電源,分段控制動(dòng)力和照明線(xiàn)路。按規程操作庫內各種設備。杜絕火種。門(mén)窗符合要求,實(shí)行雙人雙鎖,鑰匙集中保管。
九、庫房工作間設置統一、整潔。庫內無(wú)蟲(chóng)鼠、無(wú)雜物、無(wú)蜘蛛網(wǎng)和浮土。庫房周?chē)鸁o(wú)垃圾和高草,排水溝暢通。
十、掌握庫存物資生產(chǎn)年限,切實(shí)做好“推陳儲新”、“儲備輪換”工作,對存儲五年以上的物資要及時(shí)報告處理。
庫房物料管理制度 13
第一條 為了加強倉庫防火安全管理,保障國家和公司財產(chǎn)免受火災危害,保證生產(chǎn)順利進(jìn)行,特制定本制度。
第二條 庫房的建筑設計應符合《建筑設計防火規范》、《危險化學(xué)品安全管理條例》)、《倉庫防火安全管理規則》、《常用危險化學(xué)品儲存通則》等法規和標準的規定。
第三條 物資儲存場(chǎng)所的消防器材配置,應按《建筑滅火器配置設計規范》的要求配備。并應裝設消防通訊和報警設備,安排專(zhuān)人維護和保養。
第四條 嚴格執行崗位防火責任制度、火源、電源管理制度、門(mén)衛制度、值班巡回檢查制度和各項操作規程。做好防火、防竊等工作。
第五條 在倉庫、堆垛區,應設明顯的防火標志,通道、出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。
第六條 倉庫的各種安全設施,必須經(jīng)常檢查、定期校驗、保持完好狀態(tài),做好記錄。
第七條 倉庫管理部門(mén)應嚴格執行物品入庫驗收制度和物品發(fā)放制度。核對、檢驗進(jìn)庫物品的名稱(chēng)、規格、安全標簽、質(zhì)量、數量、包裝。無(wú)產(chǎn)地、銘牌、安全標簽和產(chǎn)品合格證的物品不得入庫。嚴格履行發(fā)放手續,認真核實(shí)。
第八條 倉庫管理人員,必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓,有安全監督管理部門(mén)的培訓合格證。具有責任心強,熟悉危險化學(xué)品性質(zhì)和懂得防護、消防知識的人員擔任。
第九條 倉庫保管員應根據所保管的物資的性質(zhì),配備必要的防護用品、器具。
第十條 倉庫管理人員,必須加強庫內物資檢查,發(fā)現隱患應及時(shí)整改,無(wú)能力整改的,應報告上級主管部門(mén)進(jìn)行整改。
第十一條 甲、乙類(lèi)桶裝液體,不宜露天存放,確須在露天存放時(shí),必須做好防火、防曬等措施。規定禁止在露天存放的危險化學(xué)品,嚴禁在露天存放。
第十二條 容易相互發(fā)生化學(xué)反應或滅火方法不同的物品,必須分間、分庫儲存,并在醒目處標明儲存化學(xué)品的'名稱(chēng)、性質(zhì)和滅火方法。
第十三條 庫內儲存化學(xué)品的面積和間距必須符合下列要求:
。ㄒ唬┟慷讯庹嫉孛娣e不宜大于100 平方米。
。ǘ┒讯馀c堆垛之間的距離不小于1 米;堆垛與墻間距不小于0.5 米;堆垛與梁、柱的間距不小于 0.3 米。
。ㄈ┲饕ǖ赖膶挾炔恍∮2 米。
。ㄋ模┭b有照明燈的倉庫,燈具下方不準堆放物品,其垂直下方與儲存物品水平間距不得小于0.5 米。
第十四條 儲存易燃和可燃化學(xué)品的倉庫及堆垛附近,不準進(jìn)行試驗、分裝、封焊、維修、動(dòng)火等作業(yè)。如因特殊需要,必須辦理《動(dòng)火作業(yè)證》,報安全部門(mén)批準,采取安全措施后才能進(jìn)行。作業(yè)結束后,檢查確無(wú)火種方可離開(kāi)現場(chǎng)。
第十五條 倉庫的電氣裝置必須符合國家有關(guān)電氣裝置的標準規范的規定。
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第一章 目的
為加強庫存和物品管理,明確物品出入庫手續和流程,確保倉庫有序、安全,特制定本制度。
第二章 庫房人員工作范圍與內容
1、庫房商務(wù)文員工作范圍與內容
(1)庫房衛生與安全。
(2)公司物品與產(chǎn)品保存。
(3)處理公司所有調貨與退換貨問(wèn)題。
(4)聯(lián)系物流公司,填寫(xiě)物流單,準備發(fā)貨。
(5)入庫:根據物流單、調貨單驗收產(chǎn)品,包括產(chǎn)品型號、規格、數量、包裝是否完好等,檢查無(wú)誤后入庫。
(6)出貨:根據銷(xiāo)售單打出庫單,協(xié)助物流人員配發(fā)貨。
(7)庫房盤(pán)點(diǎn):每周至少盤(pán)點(diǎn)一次,做到賬物相等,帳帳相符。殘次品、滯銷(xiāo)品及時(shí)申報領(lǐng)導。
(8)物料領(lǐng)用手續辦理。
(9)部分產(chǎn)品采購申請,具體情況具體申購。
(10)物流跟蹤:對于采購產(chǎn)品財務(wù)辦理完畢打款后,要及時(shí)跟蹤產(chǎn)品物流運輸情況;對于物流發(fā)貨也要及時(shí)跟蹤物流運輸情況并回訪(fǎng)客戶(hù)。
(11)借出、借用產(chǎn)品要及時(shí)跟蹤結果,辦理出庫或索回。
(12)登記維修產(chǎn)品詳細信息,將維修產(chǎn)品、問(wèn)題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品,并及時(shí)跟蹤維修產(chǎn)品情況。
(13)產(chǎn)品維修費用和物流費可與業(yè)務(wù)人員及時(shí)溝通,并確定最終維修費用和物流費付款方,同時(shí)物流單中顯示。
(14)保管好庫房鑰匙,查報物品庫存,接通電話(huà),核對單據。
(15)維修工具保管。
(16)領(lǐng)導安排的其他事情。
注意事項:發(fā)貨可根據物流公司上班時(shí)間隨時(shí)配貨隨時(shí)發(fā)貨,不要集中到快下班的時(shí)候發(fā)貨,以免忙亂。
第三章 庫房管理
1、倉庫整齊、整潔無(wú)異味,產(chǎn)品、贈品、物料分類(lèi)有序擺放。
2、除庫房管理人員外,其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫,提貨人員需在倉庫人員的陪同下進(jìn)出倉庫,搬運完畢后不得在倉庫逗留。
3、物品不得放于倉庫之外,在下班之前必須入庫。下班時(shí)檢查庫房電源,以及確定鎖好庫房門(mén)后方可下班。
4、商務(wù)不在時(shí),從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記,包括自用、調撥和銷(xiāo)售,需寫(xiě)清機器型號數量,投影機序列號,如需調貨,須做好入庫登記并寫(xiě)清序列號。
5、庫房商務(wù)和出納需每周六盤(pán)點(diǎn)一次,不定時(shí)抽查。每周需和財務(wù)核對物品數量與賬面是否一致,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。
6、借出物品三天內必須還回,庫房商務(wù)及時(shí)跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領(lǐng)導申請延遲歸還,申請后需通知庫房商務(wù)。
7、非公司產(chǎn)品不得放入庫房。
8 、夏季18:30以后庫房商務(wù)不接銷(xiāo)售單,冬季18:00以后庫房商務(wù)不接銷(xiāo)售單。銷(xiāo)售人員需在規定的時(shí)間將銷(xiāo)售單交給庫房商務(wù)。
第四章 庫房進(jìn)出庫、調貨、借出、退換貨流程
1、入庫流程
(1)根據物流單驗查產(chǎn)品:型號、數量、規格和包裝是否完好。
(2)掃條形碼(只掃投影機)
(3)庫房商務(wù)打入庫單,產(chǎn)品入庫。
(4)問(wèn)題產(chǎn)品退回廠(chǎng)家。
2、出庫流程
(1)銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單,按規定時(shí)間交與庫房商務(wù)。
(2)庫房商務(wù)根據銷(xiāo)售單打出庫單,交予物流配送人員,同時(shí)根據需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫房商務(wù)人員根據出庫單配貨,同時(shí)填寫(xiě)物流單,準備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。
(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。
3、調貨流程:公司所有調貨由庫房商務(wù)統一管理,任何人不能私下調貨。
(1)銷(xiāo)售人員將銷(xiāo)售單交給庫房商務(wù)。
(2)庫房商務(wù)按照銷(xiāo)售單調貨。
(3)物品到后,庫房商務(wù)驗收入庫,打印調貨入庫單,紅聯(lián)交予供應商。
(4)庫房商務(wù)人員根據出庫單配貨,同時(shí)填寫(xiě)物流單,準備發(fā)貨。
(5)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。
(6)庫房商務(wù)打印出庫單。
注意事項:庫房商務(wù)不在時(shí),如果銷(xiāo)售人員私下調貨,要及時(shí)告知庫房商務(wù),否則不予辦理入庫出庫手續。
4、退換貨流程
(1)退換貨條件
、佼a(chǎn)品發(fā)錯
、诋a(chǎn)品本身存在質(zhì)量問(wèn)題
只有符合以上兩個(gè)條件中任何一條,可以退換貨,否則不予辦理退換貨。
注意事項:
、佼a(chǎn)品自購買(mǎi)之日起,一周內可以辦理退換貨,超過(guò)一周,不予辦理退換貨。
、谕.a(chǎn)機器非質(zhì)量問(wèn)題,公司不予退換貨。
、墼谖词盏劫|(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品前,庫房不能提前調換貨。
、苁盏絾(wèn)題產(chǎn)品后,確認質(zhì)量問(wèn)題屬實(shí),庫房在第一時(shí)間辦理調換貨手續。如果產(chǎn)品本身沒(méi)有問(wèn)題,原產(chǎn)品發(fā)回客戶(hù),如果因客戶(hù)原因造成的問(wèn)題,由銷(xiāo)售人員與客戶(hù)溝通協(xié)調處理。
、莅装、耗材除非質(zhì)量問(wèn)題,否則禁止退換貨。
(2)退換貨流程
、倏蛻(hù)將退換貨需求反饋給相應銷(xiāo)售人員,并講明退換貨原因。
、阡N(xiāo)售人員將退換貨細節告知庫房商務(wù),并通知客戶(hù)發(fā)回問(wèn)題產(chǎn)品。
、凼盏絾(wèn)題產(chǎn)品,維修人員確認產(chǎn)品存在的問(wèn)題,符合退換貨條件,辦理退換貨。
、茕N(xiāo)售人員填寫(xiě)退貨單(需部門(mén)經(jīng)理簽字)交予庫房商務(wù),庫房商務(wù)辦理退貨。
、菡{換新產(chǎn)品時(shí),銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單,庫房商務(wù)根據銷(xiāo)售單辦理出庫手續并發(fā)貨。 注意事項:若因銷(xiāo)售人員和客戶(hù)溝通不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費用公司不予承擔。
(3)維修費用
、佼a(chǎn)品發(fā)錯產(chǎn)生的物流費用兩次以下(含兩次)由公司承擔,兩次以上由物流配送人員和庫房商務(wù)對半承擔。
、诰S修期內,產(chǎn)品出現質(zhì)量問(wèn)題發(fā)回的物流費用由客戶(hù)承擔,維修后發(fā)給客戶(hù)的物流費用由公司承擔。
、鄄辉诰S修期內,產(chǎn)品出現質(zhì)量問(wèn)題來(lái)回產(chǎn)生的物流費由客戶(hù)承擔。
5、借用產(chǎn)品流程
、俳栌卯a(chǎn)品經(jīng)演示后達成銷(xiāo)售的,半小時(shí)內借用人員補銷(xiāo)售單,庫房商務(wù)根據銷(xiāo)售單辦理出庫手續,超過(guò)半個(gè)工作日罰款50元/次。
、诮栌卯a(chǎn)品未達成銷(xiāo)售的,演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規整清零后交予庫房商務(wù),由庫房商務(wù)驗收入庫。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。
6、維修
、倏蛻(hù)維修產(chǎn)品,維修費用由銷(xiāo)售人員與客戶(hù)溝通,結果及時(shí)告知維修人員。
、诰S修人員收到問(wèn)題產(chǎn)品后登記有關(guān)產(chǎn)品的詳細內容(發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式,問(wèn)題產(chǎn)品型號、規格、數量、出現的問(wèn)題等)。
、劬S修人員維修產(chǎn)品或者將客戶(hù)發(fā)來(lái)的.問(wèn)題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修,并及時(shí)跟蹤維修結果。
、芫S修人員取回修好的產(chǎn)品,及時(shí)發(fā)貨。庫房商務(wù)協(xié)助填寫(xiě)物流單,同時(shí)物流單中需注明代收維修費用金額(沒(méi)有代收維修費用則無(wú)需注明)。
、菸锪髋渌腿藛T持物流單發(fā)貨,發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。
7、欠款發(fā)貨流程
(1)銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單,持銷(xiāo)售單到會(huì )計處簽字,注明欠款、結賬期,然后將有會(huì )計簽字的銷(xiāo)售單交給庫房商務(wù)。
(2)庫房商務(wù)根據銷(xiāo)售單打出庫單,交予物流配送人員,同時(shí)根據需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫房商務(wù)人員根據出庫單配貨,同時(shí)填寫(xiě)物流單,準備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。
(5)鄭州市場(chǎng)欠款發(fā)貨,物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶(hù)名稱(chēng),產(chǎn)品型號,數量,欠款金額,公司須加蓋公章)交給庫房商務(wù),鄭州市場(chǎng)以外欠款發(fā)貨,物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。
第五章 附則
1、本規定由公司人力資源部制定并負責解釋。
2、本規定自20xx年xx月x日開(kāi)始執行。
庫房物料管理制度 15
1.目的
對幼兒園的物資、食品進(jìn)行管理,保證幼兒安全、減少浪費、提高效率。
2.適用范圍
適用于幼兒園對物資、食品使用的控制。
3.職責
3.1倉庫管理員
——負責物資、食品的倉庫管理工作。
3.2其他部門(mén)
——負責物資、食品的使用和保管工作
4.管理制度
4.1幼兒園的倉庫分為:物資庫、食品庫。
4.1.1物資庫管理的物資包括:辦公用品、教材、教具、幼兒用品、設備、工具、備品、配件等。
4.1.2食品庫管理的物資包括:糧食、食用油、醬油、醋、調料、蔬菜、干菜等。
4.2物資入庫及入庫驗收應按以下程序進(jìn)行:
4.2.1物資入庫
a)物資采購回來(lái)后,由采購人員填寫(xiě)《入庫單》(蔬菜除外)一式三聯(lián)(庫管聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、采購聯(lián)),連同采購物資交檢驗人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗、檢驗合格后,由檢驗人員簽字確認,交庫管員進(jìn)行驗收,驗收后簽字確認,并保存庫管聯(lián)。
b)依據《入庫單》,由庫管員在物資臺帳上進(jìn)行進(jìn)帳處理,必要時(shí)填寫(xiě)物資卡片。
c)采購人員在報銷(xiāo)時(shí),《入庫單》上必須有庫管員、檢驗員簽字,財務(wù)人員方可給予報銷(xiāo)。
4.2.2根據物資分類(lèi),管理員對物資入庫情況(包括:物資名稱(chēng)、規格、類(lèi)型、數量、單價(jià)、金額等)建立臺帳。
4.3物資標識
a)管理員負責在倉庫內設立標識(可以插牌、劃定區域等) b)狀態(tài)標識
——合格區;
——不合格區。
c)物資標識
——建立物資卡片,注明物資名稱(chēng)、規格型號、出入庫記錄等
4.4物資防護
4.4.1物資存放倉庫的基本條件:
——窗明庫凈,無(wú)蜘蛛網(wǎng)(每周清掃不得少于一次); ——通風(fēng)良好(每天通風(fēng));
——光線(xiàn)充足;
——防雨、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等;
——具有足夠的擺放架。
4.4.2對易燃、易爆、揮發(fā)性強的物資應單獨設置倉庫或隔離存放,并應注意:
——無(wú)明火、遠離熱源;
——擺放在地下;
——配備滅火器;
——保持包裝完好;
——庫房結構堅固,門(mén)窗封閉牢固;
——倉庫門(mén)內開(kāi);
——對于有毒有害物資,應實(shí)行“雙人雙鎖制”進(jìn)行管理。
4.4.3易發(fā)霉、生銹的物資:
——注意通風(fēng);
——放置在有防潮設施的倉庫內。
4.4.4易碎、易損的物資:
——體積較小的物資,應放置在貨架的底層或地上;
——體積較大的'物資,應靠墻立放,物資上方不能有懸掛物資; ——有膠墊保護。
4.4.5食品:
——防鼠、防蟲(chóng)、防蛀、防潮;
——先進(jìn)先出的原則;
——嚴禁貯存過(guò)期食品;
——所有食品必須分類(lèi)、上架擺放;
——所有盛裝容器、袋子必須符合相關(guān)衛生要求,每次使用完后進(jìn)行清洗,保持外觀(guān)干凈;
——對于易發(fā)生霉變的食品,包括米、面、干菜等,盡可能計劃采購,并定期晾曬。
4.5出庫手續的辦理
a)物資領(lǐng)用人應憑其所在部門(mén)負責人簽字確認的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理物資出庫手續;
b)管理員根據《領(lǐng)料單》上所列物資,逐一發(fā)放; c)管理員根據《領(lǐng)料單》內容登記倉庫物資臺帳;
d)對于有毒、有害物資,還應在《有毒、有害物資登記表》上進(jìn)行記錄; e)管理員應于每日下班前,將《領(lǐng)料單》匯總后核對,并進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理;
f)管理員按照物資分類(lèi)負責建立并填寫(xiě)《物資借用登記表》,在物資借用時(shí),經(jīng)借用人簽字確認后,方可辦理借用手續。
4.6定期盤(pán)點(diǎn)工作
4.6.1每學(xué)期末,管理員應對倉庫內物資進(jìn)行逐一清點(diǎn); 4.6.2根據清點(diǎn)結果,填寫(xiě)《庫存物資盤(pán)點(diǎn)表》;
4.6.3管理員應將庫存物資臺帳的余額和盤(pán)點(diǎn)表上的實(shí)物進(jìn)行核對:
4.6.4管理員應在放假前,將學(xué)期《庫存物資盤(pán)點(diǎn)表》送交財務(wù)室審核,并上報園長(cháng)。
4.6.5財務(wù)室應于放假前對倉庫物資進(jìn)行抽樣或全部核對,并將核對結果上報園長(cháng)。
4.7記錄管理
依據《記錄控制程序》財務(wù)室、倉庫管理員負責對記錄進(jìn)行收集、整理、編目、歸檔。
5.記錄
5.1 JL.G05-01有毒、有害物資登記表
5.2 JL.G05-02庫存物資盤(pán)點(diǎn)表
5.3 JL.G05-03物資借用登記表
庫房物料管理制度 16
為了加強倉庫防火安全管理,確保學(xué)校不受損失,特制定本規定。
一、倉庫管理人員必須認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針,樹(shù)立“安全第一”的思想。
二、倉庫區域應按消防技術(shù)規范要求設置醒目防火示意標志,嚴禁明火,并切實(shí)加強監督檢查。
三、嚴格執行《學(xué)校公用物品管理規定》,履行倉管員職責,做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。
四、倉庫物資的存放應做到按類(lèi)別整齊、規則,堅決執行“六不準”:
、、不準在倉庫內吸煙和使用明火;
、、不準隨意進(jìn)行動(dòng)火作業(yè);
、、不準使用不合格的電器設備;
、、不準在庫內住宿和讓無(wú)關(guān)人員進(jìn)入;
、、不準將性質(zhì)相抵觸,滅火方法不同的`物品混存在一起;
、、不準堵塞庫內的消防通道。
五、倉庫內禁用碘鎢燈,日光燈等電器設備和用可燃材料做燈罩,不得使用60瓦以上燈泡。
六、下班時(shí),倉管員必須檢查貨物,關(guān)好門(mén)窗,切斷電源。
七、放置消防器材的地方,嚴禁堆放其它物品,并指定專(zhuān)人管理,定期檢查維護,保持完整好用。
八、禁止在庫內進(jìn)行焊接切割作業(yè),特需時(shí),應先取得安全部門(mén)批準,并落實(shí)防范措施方可進(jìn)行。
九、發(fā)現隱患,及時(shí)采取防范措施,發(fā)生火災時(shí),立即撲救,并及時(shí)報告。
庫房物料管理制度 17
為了保障醫院衛生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質(zhì)量標準達標,根據《醫療器械管理條例》規定,增強庫房(二級庫房)管理人員的工作責任心和嚴謹的規范流程意識,制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度:
一、物資缺失追究制度
。ㄒ唬、嚴格按照管理規定執行入庫(領(lǐng)用)驗收,杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫(領(lǐng)用簽字),以及未辦理撤借手續的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實(shí),除及時(shí)追補齊全貨物外,責令庫房管理責任人無(wú)條件的接受按照原質(zhì)、數量的再賠付處罰。
。ǘ、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫房門(mén)、窗的習慣,防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后,一切損失責任由庫房管理責任人承擔。
。ㄈ、嚴格按照管理規定執行出庫發(fā)貨(使用登記驗貨),避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫,經(jīng)臨床反映并核實(shí)的.,責令庫房管理及時(shí)調整庫存計劃量,并及時(shí)通知采購人員協(xié)調物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監督記帳責任。
凡發(fā)生上述情況,除按缺失的本值賠付外,對于數額不大、次數不多的(不超過(guò)二次/年),納入科內年度考核指標;數額大或次數多的(二次以上/年),報醫院行政處分,科內年度考核為不合格。
二、物資報廢、失效管理與追究制度:
。ㄒ唬、由于自然災害原因導致的不可抗力的可控損失,依法執行報廢銷(xiāo)賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的,擴大部分的損失由管理責任人全部賠付,并按照醫院相關(guān)規定追加處罰責任。
。ǘ、醫院定制產(chǎn)品的報廢,屬于國家明文規定淘汰產(chǎn)品,依法執行報廢銷(xiāo)賬;屬于臨床計劃申報失誤的(超時(shí)效),按照實(shí)有數值(價(jià)格)撥付申報科室銷(xiāo)賬,同時(shí),上報醫院扣減科室同值數量的獎金支付。庫管人員有保持隨時(shí)通報的責任,如果責任發(fā)生分歧,庫房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報責任的,將承擔連帶賠付責任。
。ㄈ、非定制產(chǎn)品的報廢:
1、普遍使用的常規材料備庫存品效期應不低于三月,低于三月的,應當執行換新處理。
2、專(zhuān)科限量材料備庫存品效期應不低于六月,低于六月的,應當通知使用科室和經(jīng)銷(xiāo)商,實(shí)行告知與控制性退或換新備庫。
3、特殊產(chǎn)品執行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無(wú)法應用的,應當立即退貨。
4、新材料采購入庫后,庫存時(shí)間滿(mǎn)三個(gè)月仍未出庫的,庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領(lǐng)用;達到六個(gè)月仍未領(lǐng)用的,應當報請科室負責人作退庫處理。
5、凡在用衛生材料需要更換產(chǎn)品的,除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外,庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃,但必須依約發(fā)放完合理的備庫存品。
6、由于庫房“五防”(防火、防潮、防塵、防鼠、防盜)工作失職,導致醫療物資失效和報廢的。
凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報廢,均應由庫房管理責任人承擔全部經(jīng)濟責任,同時(shí),納入科內年度考核指標;如果數額大或次數多的(二次以上/年),報醫院行政處分,科內年度考核為不合格。
三、庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度
。ㄒ唬、根據《醫療器械管理條例》、政府陽(yáng)光采購制度規定等,履行規范的登記工作,規定了專(zhuān)項登記的(主要包括高值材料的入、出庫專(zhuān)項登記、追蹤登記等)必須按時(shí)、逐項填寫(xiě)清楚。
。ǘ、設備科庫房功能區域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。
。ㄈ、嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),及時(shí)收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。
。ㄋ模、加強入、出庫物資的的流水登記,做到賬目(手記賬目)清晰,賬物相符。
上述各項考核標準已有明文的法規、規定、條例等,直接納入年度考核標準考核。
。ㄎ澹、醫療物資發(fā)放(申領(lǐng))的及時(shí)性、發(fā)放(驗證)產(chǎn)品質(zhì)量標準的合格性、服務(wù)程度的滿(mǎn)意性等。
。、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后,處理的及時(shí)性,應急配送醫療物資的協(xié)調能力和工作態(tài)度。
上述各項考核標準,醫院已制定《醫療設備管理》的系列制度,借鑒納入年度考核標準考核。
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