出庫管理制度（精選10篇）

　　在當下社會(huì )，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。大家知道制度的格式嗎？以下是小編整理的出庫管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　出庫管理制度 1

　　1、業(yè)務(wù)員在當日16：30之前填寫(xiě)次日的銷(xiāo)售訂預算清單報送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷(xiāo)售預算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計。倉庫在當日按銷(xiāo)售預算清單提前備貨，辦公室根據業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統一安排發(fā)貨車(chē)輛，保證貨物及時(shí)送達客戶(hù)。

　　2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷(xiāo)售預算清單，以便與財務(wù)和客戶(hù)結算、備查，否則后果自負。

　　3、商務(wù)部輸單員審核預算清單后輸入銷(xiāo)售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對銷(xiāo)售訂單進(jìn)行審核。

　　4、倉庫管理員根據審核無(wú)誤的銷(xiāo)售預算清單，才可辦理物資出庫手續，并在預算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規定，貨物名稱(chēng)及編號是否統一，如有異常，應及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時(shí)應特別關(guān)注低于最低售價(jià)的.商品。

　　5、業(yè)務(wù)員必須在十天內處理所下的訂單，如果處理不及時(shí)，公司將根據訂單金額每天加收1‰管理費，統計樣表見(jiàn)附件：過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費統計表。

　　6、出庫單上的商品編號、名稱(chēng)、規格、型號必須與實(shí)物一致，如有異常，應及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。

　　7、倉庫根據核對無(wú)誤的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶(hù)簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì )計，一聯(lián)倉庫與預算清單配對后送交業(yè)務(wù)會(huì )計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶(hù)，發(fā)貨單反映數量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會(huì )計進(jìn)行核銷(xiāo)。

　　8、倉庫每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì )計負責打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計，出庫單上反映數量、采購進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。

　　9、如因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補辦各項手續。

　　10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達客戶(hù)簽收后交業(yè)務(wù)會(huì )計核銷(xiāo)。

　　11、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開(kāi)具的商品名稱(chēng)、編碼、規格、型號、數量發(fā)貨，違規操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔全部責任。

　　12、商品出庫要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟損失。

　　13、倉庫每日及時(shí)配對發(fā)貨單、銷(xiāo)售預算清單，核對無(wú)誤后一并報送業(yè)務(wù)會(huì )計。

　　14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。

　　禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的出庫單。

　　出庫管理制度 2

　　第一條設立目的

　　為加強紙張驗收和出入庫管理，明確職責，確保生產(chǎn)需要，特制訂本制度。

　　第二條入庫驗收

　　倉庫管理員必須做好驗收入庫工作，把好“三關(guān)”（即入庫關(guān)、庫存數量關(guān)和發(fā)放關(guān)）。詳細核對材料的名稱(chēng)、規格、型號、數量和質(zhì)量，確認無(wú)誤后，方可辦理入庫手續；驗收發(fā)現有誤，要立即通知有關(guān)職能部門(mén)退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗收包括以下程序：

　　1．抽樣檢查

　�。�1）倉管員負責對紙張進(jìn)行現場(chǎng)抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標、批號是否齊全，紙張外觀(guān)是否平整，是否有變形、破損、受潮等現象，克重、規格、數量等是否與采購要求一致。

　�。�2）倉管員應堅持原則把好入庫關(guān)，驗收時(shí)發(fā)現有誤或不合格的，應予以記錄并及時(shí)報告xx處理。對驗收明顯不合格的紙張應一律拒收。

　　2．驗收人簽字

　　倉管員對驗收合格的紙張應加蓋標識或在供方送貨單上簽字確認后方可辦理入庫手續。

　　3．開(kāi)票入庫

　　材料入庫后，要給送紙單位開(kāi)出收料單，注明日期、品種、規格、克重、數量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫(xiě)后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥善保管。

　　第三條紙張管理

　　1．紙張存放要求

　�。�1）入庫的紙張要分類(lèi)存放，進(jìn)行標識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。

　�。�2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

　�。�3）庫區附近嚴禁煙火，保證通風(fēng)，消防器材碼放位置顯著(zhù)，標識清楚，定期更換，確保有效；

　�。�4）除工作需要外，不得允許任何人進(jìn)入紙張倉庫。

　�。�5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應專(zhuān)區單獨存放并予標識。

　　2．紙張數量控制要求

　�。�1）倉庫管理員要定期清倉查庫，及時(shí)掌握紙張變動(dòng)，特別是常用紙張的變動(dòng)情況，盡量做到庫存數量合理；

　�。�2）努力降低成本，對節約紙、回收的.殘紙等要認真登記入帳，分類(lèi)碼放，標識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣(mài)；

　�。�3）每月底進(jìn)行一次統計，統計報表報財務(wù)科。年底進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，做到盈虧有據，數字報xx批準后，方可結轉下一年度帳目。

　　第四條出貨

　　1．紙張出庫由倉管員專(zhuān)人管理，按到貨時(shí)間采取先進(jìn)先出的原則領(lǐng)用。

　　2．倉管員要嚴格執行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，做到無(wú)單不發(fā)貨，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨。

　　3．領(lǐng)料單均由倉管員根據生產(chǎn)工單數量開(kāi)出，紙張的品種、型號、規格、數量、金額等應填寫(xiě)清楚，由xx簽字確認后交xx核算。

　　4．倉管員要及時(shí)做好出庫登記，發(fā)貨后根據領(lǐng)料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結日清、賬單相符。

　　5．倉管員要定期盤(pán)點(diǎn)庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應編制紙張存貨盤(pán)點(diǎn)表，將上月結存、本月收入、本月支出、本月結存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數量，做到賬實(shí)相符。

　　第五條獎罰

　　1．倉管員必須按標準作好做好紙張的堆碼、標識，堆放、保管，若發(fā)生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過(guò)，酌情獎勵。

　　2．庫房必須實(shí)行實(shí)物點(diǎn)收，嚴禁空盤(pán)空點(diǎn)或照發(fā)票點(diǎn)收，無(wú)特殊原因發(fā)生上述情況行為，按照侵吞公物處理。

　　第六條附則

　　本制度經(jīng)xx核準后實(shí)施，增設修訂亦同。

　　本制度最終解釋權歸xx。

　　出庫管理制度 3

　　1、食品入庫制度：

　�。�1）入庫前，首先對所購食品進(jìn)行檢查，對不符合食品衛生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。

　�。�2）做好食品數量、質(zhì)量、進(jìn)發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。并按標簽標示的儲存條件保存食品；

　�。�3）定型包裝食品按類(lèi)別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。

　�。�4）經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量，發(fā)現超過(guò)保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)或其他感官異常食品及原料時(shí)應及時(shí)處理，不得與其他食品混放。及時(shí)將庫存情況通知采購員，防止出現食品堆積或斷檔。

　　2、食品出庫制度：

　�。�1）食品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的.先出。

　�。�2）本著(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放食品。

　�。�3）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現差錯。

　�。�4）管理員應當定期對食品出庫情況進(jìn)行檢查核實(shí)，對出庫物品使用情況進(jìn)行監督檢查。

　　出庫管理制度 4

　　一、醫療器械出庫，必須有銷(xiāo)售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷(xiāo)售出庫復核清單，如有問(wèn)題必須由銷(xiāo)售人員重新制作方為有效。

　　二、醫療器械出庫，倉庫要把好復核關(guān)，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購貨單位品名、規格、型號、批號（生產(chǎn)批號、滅菌批號）、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)商、數量、銷(xiāo)售日期、質(zhì)量狀況和復核人員等項目。做到數量準確，質(zhì)量完好，包裝牢固。

　　三、醫療器械出庫必須遵循先產(chǎn)先出、近期先出和按批號發(fā)貨的原則。出庫按發(fā)貨憑證對實(shí)物進(jìn)行外觀(guān)質(zhì)量檢查和數量、項目的核對。如發(fā)現以下問(wèn)題要停止發(fā)貨，填寫(xiě)出庫拒發(fā)單，報有關(guān)部門(mén)處理：

　�。ㄒ唬┩獍�裝出現破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴重損壞等現象。

　�。ǘ�）包裝標識模糊不清或脫落；

　�。ㄈ�）已超出有效期。

　　四、如對帳時(shí)發(fā)現錯發(fā)，應立即追回或補換、如無(wú)法立即解決的'，應填寫(xiě)查詢(xún)單聯(lián)系，并留底立案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，配合協(xié)作，認真處理。

　　五、發(fā)貨復核完畢，要做好醫療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷(xiāo)售日期、銷(xiāo)往單位、品名、規格（型號）、數量、批號（生產(chǎn)批號、滅菌批號）、有效期至、生產(chǎn)廠(chǎng)商、質(zhì)量情況、經(jīng)手人等，記錄要按照規定必須保存至超過(guò)有效期或保質(zhì)期滿(mǎn)后2年。

　　出庫管理制度 5

　　一、倉庫設置

　　公司倉庫由生產(chǎn)部負責事務(wù)管理、考核工作，由財務(wù)部負責監督、檢查。定員2人，其中一位負責成品庫、包材庫、輔料庫，另一位負責原料庫、綜合倉庫。倉管員要應做到：

　�。ㄒ唬┳袷毓�司的各項規章制度，堅守工作崗位，認真執行公司的成品、原料進(jìn)出庫制度。

　�。ǘ�）熟悉各種品種的存放地，準確從車(chē)間接貨，準確向客戶(hù)發(fā)貨。

　�。ㄈ�）合理調節庫房，做到分品種，分批次堆碼，做到接發(fā)貨方便，先生產(chǎn)的先出貨。

　�。ㄋ模┨嶝涱I(lǐng)貨手續齊全，方能據實(shí)出庫，指導客戶(hù)辦理應辦的出庫單、出門(mén)條。

　　二、倉管員職責

　�。ㄒ唬└鶕�有效“出庫單”、“入庫單”，正確驗收入庫商品和發(fā)放出庫存商品，嚴禁用白條抵庫。

　�。ǘ�）嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫房。因工作需要進(jìn)入庫房的有關(guān)人員，保管員必須親自陪同。

　�。ㄈ�）定期檢查消防器材，做到庫房安全、注意防火、防盜、防潮濕、防鼠、防霉變；做好倉庫安全檢查工作，發(fā)現隱患及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導回報反映。

　�。ㄋ模┌匆幎ㄒ�求正確堆碼存貨，合理擺放物品，退庫商品必須單獨存放。

　�。ㄎ澹┍３謳旆壳鍧嵭l生、庫容整齊美觀(guān)。

　�。�六）保證庫存商品的安全、完整和質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。

　�。ㄆ撸┮罁�入庫單、出庫單登記倉庫商品明細帳，于當月25日扎帳，并將入庫單（財務(wù)記帳聯(lián)）、出庫單（財務(wù)記帳聯(lián)）和《庫存商品收、支、結存表》等資料報送公司財務(wù)部。

　�。ò耍┒ㄆ诤藢�賬、卡、物、單、表，做到賬、卡、物、單、表一致，發(fā)現異常情況，及時(shí)上報。

　　三、入庫管理

　　物資入庫時(shí)需要檢驗單據是否完備，購貨憑證是否齊全，嚴格查看實(shí)物品種、質(zhì)量、數量等是否相符，核對無(wú)誤時(shí)，方可辦理入庫手續。

　�。ㄒ唬┙�立健全原料賬簿的`登記工作，物資到公司后倉管員依據送貨清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，請購人員及質(zhì)檢人員對質(zhì)量檢驗合格簽字后，方可入庫。

　�。ǘ�）庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗收或入庫：

　�。�1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。

　�。�2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　�。�3）與要求不符合的采購物資， 超出采購量的部分。

　�。�4）超出最高庫存量的部分。

　�。ㄈ�）入庫驗收中發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題、數量短少、破損、變質(zhì)等，及時(shí)以書(shū)面報告的形式交付公司采購部，超出二十四小時(shí)不報，后果由保管員負責。

　�。ㄋ模�庫管員及時(shí)填寫(xiě)入庫單一式三聯(lián)，財務(wù)部持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷(xiāo)憑證，庫房留存一聯(lián)。要求全聯(lián)復寫(xiě)，內容完整，金額欄空白處劃線(xiàn)填充，字跡清楚，不能涂改，簽字真實(shí)。

　�。ㄎ澹┧�有采購回廠(chǎng)的材料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應切實(shí)做好倉庫的清理整頓工作，確保材料存放安全。物資辦理入庫手續后，必須及時(shí)登記庫存商品明細帳；未登記的物資嚴禁出庫。

　�。�六）因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場(chǎng)核對驗收并及時(shí)補填"入庫單"。

　�。ㄆ撸┯捎诟鞣N原因導致外購物品已點(diǎn)收入庫，又需要退回供應商的，應開(kāi)具入庫單，將退回數量、金額用紅字表述。

　　四、庫中管理

　�。ㄒ唬┧�有物資必須做到“帳、卡、物、單、表”相符，帳目做到日清月結；帳目憑證不得任意涂改，未經(jīng)主管部門(mén)負責人批準不得自行銷(xiāo)毀。

　�。ǘ�）凡是入庫的商品要按類(lèi)別、品種、規格、保質(zhì)期分類(lèi)保存，做到“系列化、先進(jìn)化、整潔化”管理，前后左右堆碼整齊，間隔明顯，標記清楚，便于盤(pán)點(diǎn)，做到"二齊、三清、四定位"。

　�。�1） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　�。�2） 三清：材料清、數量清、規格標識清。

　�。�3）四定位：按區、按排、按架、按位定位。

　�。ㄈ�）每月26日前保證進(jìn)行一次庫存商品盤(pán)存工作，并做好盤(pán)存記錄，若發(fā)現誤差須及時(shí)找出原因并更正。

　�。ㄋ模┳龊梅朗�、防盜、防霉變的工作，確保庫存商品完好無(wú)損。

　�。ㄎ澹┪唇�(jīng)財務(wù)部門(mén)同意，不得私自設置倉庫，車(chē)間尚未使用或剩余的物質(zhì)在月終必須全面盤(pán)點(diǎn)，不得以任何理由私藏物資。

　�。�六）庫存信息及時(shí)呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　出庫管理制度 6

　　為進(jìn)一步規范倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫高效、有序的運作，落實(shí)業(yè)務(wù)員庫存盤(pán)存制度，做到日清日結，加大應收款回收力度，確保公司資產(chǎn)不流失，現結合本公司實(shí)際情況特制定本管理細則，望全體公司人員遵照執行。

　　一、倉庫出庫管理:

　　1、倉庫管理人員按照憑單出庫，不準先出貨后補單，沒(méi)有出庫單一律不準出庫，每發(fā)現一次庫管人員沒(méi)按規定無(wú)單出庫的'，按《財務(wù)倉庫人員考核評分細則》評分標準扣1分，達到五次扣除全部考核工資。

　　2、庫存商品本著(zhù)先進(jìn)先出原則出庫，業(yè)務(wù)員領(lǐng)貨要按倉庫管理人員指定堆碼裝貨，要按堆碼順序依次拿貨，如業(yè)務(wù)員沒(méi)按指定堆碼和不按堆碼順序依次裝貨的，每發(fā)現一次負激勵50元，由倉管人員反映，財務(wù)和部門(mén)主管核實(shí)后如屬實(shí)從工資中體現。

　　二、業(yè)務(wù)員庫存盤(pán)存制度

　　為了使業(yè)務(wù)員庫存盤(pán)存制度有效落實(shí)，真正做到日清日結，本著(zhù)對業(yè)務(wù)員負責態(tài)度，避免庫存管理混亂事件發(fā)生，產(chǎn)生不必要的經(jīng)濟損失，現對盤(pán)存流程進(jìn)行規范和獎懲措施；

　　1、各車(chē)必須做到每日盤(pán)存制，下午回庫以后對自己所負責車(chē)輛進(jìn)行盤(pán)存，然后開(kāi)始開(kāi)單裝貨，由各業(yè)務(wù)助理負責完善本車(chē)盤(pán)存，由財務(wù)人員協(xié)助并負責督促每車(chē)每日上交盤(pán)存表。

　　2、盤(pán)存人員必須對各車(chē)庫存數據保證盤(pán)存準確，并簽字上交盤(pán)存表到財務(wù)部，財務(wù)部負責核對，次日將盤(pán)存有差異部分以電話(huà)或微信方式通知各車(chē)，保證各車(chē)日清日結，對于不盤(pán)存和庫存差異過(guò)大的停止出庫業(yè)務(wù)。

　　3、相應考核每月對業(yè)務(wù)助理考核盤(pán)存績(jì)效100元，原則上要求每日必須先盤(pán)存后裝貨，并簽字上交財務(wù)核對，非常特殊情況不能上交當天盤(pán)存表的，必須上報財務(wù)人員簽字，對不提交盤(pán)存表少一次負激勵10元，每月達到五次扣除盤(pán)存績(jì)效并負激勵100元。對財務(wù)人員沒(méi)有及時(shí)反饋盤(pán)存情況，按《財務(wù)倉庫人員考核評分細則》評分扣分處理，一次一分超過(guò)五次扣除全部考核工資。

　　三、應收款回收管理

　　業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售貨款原則上是日清日結，錢(qián)貨兩清，不準賒銷(xiāo)，但隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展，市場(chǎng)競爭激烈，賒銷(xiāo)已成為企業(yè)增加商品銷(xiāo)售，擴大市場(chǎng)占有率的一種有效交易形式，由此產(chǎn)生的應收款有增無(wú)減，為此業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售產(chǎn)生欠款時(shí)要客戶(hù)簽字或打欠條，要杜絕業(yè)務(wù)員庫存產(chǎn)生空庫存，對業(yè)務(wù)員庫存產(chǎn)生空庫存現象要停止出庫業(yè)務(wù)，欠款時(shí)間不能太長(cháng)，一般不超過(guò)10天左右，要及時(shí)回收，欠款超過(guò)2個(gè)月還沒(méi)收回的屬于有問(wèn)題欠款，對有問(wèn)題欠款按欠款3%負激勵。財務(wù)人員每旬對業(yè)務(wù)員欠款明細在各部門(mén)微信群發(fā)布一次，以督促業(yè)務(wù)員了解欠款及時(shí)回收，對財務(wù)人員每少發(fā)布一次按《財務(wù)倉庫人員考核評分細則》扣一分，一個(gè)月少報2次扣除全部考核工資。

　　本細則從7月1日起執行。

　　出庫管理制度 7

　　一、保證藥品質(zhì)量：

　　1、大藥房所經(jīng)營(yíng)的必須符合國家規定的藥品質(zhì)量標準，不銷(xiāo)售假劣藥品。

　　2、所有購進(jìn)藥品只能從擁有合法經(jīng)營(yíng)(生產(chǎn))資格的企業(yè)購進(jìn)，不準從非法藥商，藥販購進(jìn)。購進(jìn)業(yè)務(wù)由質(zhì)管員審查、負責人審核批準執行。

　　3、嚴把購進(jìn)藥品驗收關(guān)，每個(gè)進(jìn)入大藥房的藥品必須經(jīng)質(zhì)量驗收員驗收簽字后方可上柜上架銷(xiāo)售。

　　4、嚴把在柜、在架陳列的藥品質(zhì)量養護檢查關(guān)，質(zhì)量養護員每月底對在柜、在架藥品進(jìn)行一次全面的外觀(guān)質(zhì)量檢查，對發(fā)現有質(zhì)量疑問(wèn)或有質(zhì)量問(wèn)題的藥品應停止銷(xiāo)售并及時(shí)報告質(zhì)量管理員復查處理。

　　二、嚴格執行國家政策，保證藥品供應

　　認真執行國家物價(jià)政策，根據藥品購進(jìn)成本、市場(chǎng)調查價(jià)格，合理制定價(jià)格，實(shí)行明碼標價(jià)，公平交易，做到現款購藥與參保人員刷卡購藥價(jià)格一致。積極組織貨源，盡量滿(mǎn)足參保人員的用藥需求，發(fā)現斷缺藥品及時(shí)補充，確保藥品供應及時(shí)。

　　三、嚴格大藥房工作管理制度

　　工作人員應按時(shí)上下班，堅守工作崗位，統一著(zhù)裝，微笑服務(wù)，熱情接待顧客，對顧客提出的問(wèn)題耐心解答，任何情況下都不得和顧客爭吵，做到文明服務(wù)。

　　四、做好藥品的分類(lèi)管理工作

　　嚴格實(shí)行藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范標準，做好藥品分類(lèi)管理工作，做到藥品與非藥品、內服藥與外用藥、處方藥與非處方藥、易串味藥品分開(kāi)陳列;做好處方藥和非處方藥的銷(xiāo)售管理工作，處方藥應嚴格執行憑醫師處方銷(xiāo)售，并做好審核，調配工作和處方保存工作;非處方藥應正確合理的向顧客介紹藥品性能、作用、用途、用法、用量、注意事項等。

　　五、做好帳務(wù)管理工作

　　嚴格執行醫�；�本藥品目錄的品種范圍，不在醫保范圍之內的營(yíng)養保健品不得刷卡購藥。做好參保人員購藥和分類(lèi)臺帳，職工每次刷卡購藥應有購藥清單，結余金額清楚，每月及時(shí)向醫保局報

　　醫保定藥房應不斷加強對員工的專(zhuān)業(yè)知識和技能的.培訓，提高員工的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，定期對員工進(jìn)行職業(yè)道德和禮儀的培訓，科學(xué)合理的指導用藥，盡量減輕病患者的經(jīng)濟負擔。

　　六、其它規定

　　1、定點(diǎn)藥房不得對參保人員直接或變相銷(xiāo)售食品、生活用品、化妝品等。

　　2、不得為參保人員套取現金等違規行為。醫保藥店財務(wù)制度

　　1、目的

　　以參保人員為中心，確保藥品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，保障用藥安全有效，執行政府醫保政策、價(jià)格政策，維護參保人員的身體健康和安全用藥合法權益，特制定本制度。本制度適用于各醫保定點(diǎn)零售藥店。

　　2、引用文件

　　《上海市城鎮職工基本醫療保險定點(diǎn)零售藥房管理暫行辦法》(滬醫�！�20xx〕11號)

　　《關(guān)于本市定點(diǎn)零售藥店基本醫療保險用藥服務(wù)若干規定的通知》(滬醫�！�20xx〕54號)

　　《關(guān)于進(jìn)一步規范醫保定點(diǎn)零售藥店售藥管理的通知》滬醫�！�20xx〕166號

　　《關(guān)于進(jìn)一步加強定點(diǎn)零售藥店管理和規范參保人員購藥行為的通知》(滬醫�！�20xx〕186號)

　　《關(guān)于《上海市基本醫療保險和工傷保險藥品目錄》有關(guān)中藥飲片及藥材支付規定的通知》(滬醫�！�20xx〕110號)

　　《上海市基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(20xx年版)》滬人社醫發(fā)(20xx)59號

　　《關(guān)于本市醫保定點(diǎn)藥店對規定范圍內處方藥執行登記銷(xiāo)售的通知》滬人社醫監發(fā)(20xx)59號

　　3、職責

　　店經(jīng)理負責醫保定點(diǎn)零售藥店的日常管理工作。

　　醫保柜藥師、營(yíng)業(yè)員負責醫保日常操作。

　　4、管理概要

　　硬件要求

　　營(yíng)業(yè)面積≥100平方米，其中醫保服務(wù)區域面積≥50平方米，采光通風(fēng)好。醫保柜外服務(wù)區≥25平方米，配備飲水機、椅子等，供參保人員休息。

　　設立醫保展示柜，非處方藥與處方藥應分柜陳列，并按“支付方式”分類(lèi)擺放，展示品種為所有配售品種，展示品種數符合醫保管理規定。

　　設立單獨的醫保服務(wù)區域、醫保倉庫，保證醫保目錄內藥品的正常供應。

　　設立獨立的醫保電腦管理系統、建立單獨的醫保藥品進(jìn)、銷(xiāo)、存臺賬。

　　統一門(mén)楣“醫保定點(diǎn)零售藥店”，在店門(mén)口明顯位置安裝“定點(diǎn)藥店夜間按鈴”標識及“醫保定點(diǎn)零售藥店24小時(shí)服務(wù)”指示燈箱，設有夜間售藥窗口。

　　在醫保服務(wù)區域顯著(zhù)位置，張貼(公示)公司統一制作的《參保人員須知》、《醫保定點(diǎn)零售藥店配購藥操作流程》和《醫保定點(diǎn)零售藥店服務(wù)公約》，方便參保人員購藥。

　　人員配備及要求

　　必須配備1名以上執業(yè)藥師、3名以上藥師，并注冊到店，確保24小時(shí)藥師在崗服務(wù)。

　　必須任命1名首席藥師，負責指導、督促藥師，規范執行醫保管理制度，首席藥師需由執業(yè)藥師擔任，并通過(guò)培訓。

　　必須指定專(zhuān)人(可兼職)負責與醫療保險信息中心日對帳、結算工作及醫保用藥服務(wù)的管理，協(xié)同醫保局做好相應的管理工作。

　　醫保柜營(yíng)業(yè)員必須熟悉醫保用藥目錄、政策，掌握醫療保險專(zhuān)用計算機的操作知識，能在執業(yè)rqmyb01-a12藥師或藥師指導下提供服務(wù)。

　　管理規范

　　保證24小時(shí)服務(wù)。為參保人員提供《上海市基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(20xx年版)》規定范圍內的處方藥品外配服務(wù)和非處方藥品的自購服務(wù)。

　　門(mén)店制定24小時(shí)藥師上崗排班表，確保24小時(shí)營(yíng)業(yè)時(shí)間藥師在崗服務(wù)。

　　認真履行與市醫保局簽定的協(xié)議及有關(guān)規定，執行醫保有關(guān)政策，按照公司醫保操作流程規范操作。

　　醫保柜藥品按陳列規定分類(lèi)陳列擺放，不得與藥房其它柜臺的藥品混淆，帳物必須相符。

　　同一商品編碼的藥品，醫保柜臺的價(jià)格不得高于非醫保柜臺，同一通用名不同商品名的藥品，醫保柜臺和非醫保柜臺提供的品種應一致。

　　出庫管理制度 8

　　地產(chǎn)公司商品房入庫、出庫管理辦法

　　一、總則

　　1、為規范商品房入庫、出庫管理，加強成本核算，確保資產(chǎn)完整，特制定本辦法。

　　2、本辦法所稱(chēng)商品房是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)自行開(kāi)發(fā)建設的可以對外銷(xiāo)售的住宅、房屋、公建等。

　　二、商品房入庫管理

　　1、入庫條件:商品房竣工，經(jīng)驗收合格，及完成項目決算后，均須辦理入庫手續，納入庫存商品管理。

　　2、入庫程序:開(kāi)發(fā)項目竣工并驗收合格后，由工程部依據工程竣工驗收報告和主管部門(mén)測量的面積資料填制入庫單，辦理入庫手續。財務(wù)部依據入庫單及最終審定的主體工程決算，在各項成本完全歸集的.前提下，采用多欄式明細帳格式辦理成本結轉。物業(yè)管理公司是商品房庫存保管部門(mén)。

　　三、商品房出庫管理

　　1、出庫條件:凡屬商品房銷(xiāo)售、贈予、暫借、安置動(dòng)遷、以舊換新、辦公占用等均屬于出庫范圍。正常銷(xiāo)售的商品房，依據銷(xiāo)售合同和財務(wù)付款憑證，由營(yíng)銷(xiāo)部辦理出庫手續，其他符合出庫范圍的商品房，營(yíng)銷(xiāo)部依據有關(guān)部門(mén)簽定合法有效的抵款合同、動(dòng)遷協(xié)議及領(lǐng)導批示等出庫憑證，辦理商品房出庫手續。物業(yè)管理公司根據出庫單(入住通知單)辦理商品房交付手續。

　　2、銷(xiāo)售出庫:銷(xiāo)售出庫是指現房銷(xiāo)售和按揭售房。

　　a、現房銷(xiāo)售原則上房款一次交齊，特殊情況要分期付款時(shí)，款項沒(méi)交齊時(shí)財務(wù)部不能開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，營(yíng)銷(xiāo)部不能開(kāi)具房屋出庫單(入住通知單)，物業(yè)公司不能發(fā)鑰匙，客戶(hù)不能入住。

　　b、期房預售在辦理完預售購房合同和按規定預交房款后，營(yíng)銷(xiāo)部負責做好登記，預留房號。等工程竣工入庫后，由營(yíng)銷(xiāo)部通知購房者到財務(wù)部交清剩余房款，并由財務(wù)部開(kāi)具商品房銷(xiāo)售發(fā)票，營(yíng)銷(xiāo)部審核無(wú)誤后，方可辦理出庫單(入住通知單)。

　　c、具體流程為購房者選中房號后到營(yíng)銷(xiāo)部簽訂購房合同。合同簽訂后，購房者持購房合同直接到財務(wù)部辦理交款，全部款項交清后由財務(wù)部門(mén)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，營(yíng)銷(xiāo)部審核無(wú)誤后開(kāi)具房屋出庫單(入住通知單)，辦理拿鑰匙，實(shí)行物權轉移。

　　d、按揭售房時(shí)購房者選中房號后到營(yíng)銷(xiāo)部簽訂購房合同，購房者持合同到財務(wù)部按規定交納首期付款額，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)部審核無(wú)誤后，由營(yíng)銷(xiāo)部給購房者提供售房單位貸款推薦書(shū)，購房者按銀行業(yè)要求的程序辦理手續。銀行將不足的款項轉到指定的單位帳面后，財務(wù)部通知營(yíng)銷(xiāo)部，營(yíng)銷(xiāo)部為購房者開(kāi)具房屋出庫單，物權轉給銀行。

　　四、以房抵款出庫管理

　　1、以房抵款是指施工單位向建設單位承建工程并提供勞務(wù)所形成的債權，由建設單位以待售的商品房作價(jià)抵給施工單位的行為。以房抵款原則上是勞務(wù)已經(jīng)提供，承建的工程項目已經(jīng)完工，決算總值已經(jīng)建設單位預算部門(mén)審核認定，且與財務(wù)部門(mén)辦理完財務(wù)決算后方可辦理抵款銷(xiāo)售。辦理以房抵款時(shí)欠款數額要真實(shí)準確，并且高于所抵房屋的現行市價(jià)。特殊情況在沒(méi)有與預算部及財務(wù)部辦理完工程決算需要抵房，且欠款數額要高于所要抵的房屋價(jià)值30%以上時(shí)，由公司董事會(huì )特批。

　　2、抵款銷(xiāo)售具體流程為:債權單位與預算部及財務(wù)部辦理完工程決算后，以房抵款的經(jīng)辦部門(mén)，向公司董事會(huì )提出書(shū)面申請，由營(yíng)銷(xiāo)部具體落實(shí)房源及價(jià)格，雙方協(xié)商一致并請示公司董事會(huì )同意后，簽訂以房抵款協(xié)議和購房合同。然后到財務(wù)部，由財務(wù)部根據購房合同辦理財務(wù)結算手續互開(kāi)發(fā)票，并填制以房抵款審批單。審批單簽字蓋章后返營(yíng)銷(xiāo)部審核并填制房屋出庫單(入住通知單)，領(lǐng)鑰匙，入住，實(shí)行物權轉移。

　　五、調、換房出庫管理

　　1、調房、換房指調、換樓層，調、換地點(diǎn)，調、換朝向及以房換房等。

　　2、正常調、換房指已與營(yíng)銷(xiāo)部簽訂購房合同，樓號已定且已到財務(wù)部交部分或全部購房款并辦理商品房出庫手續，因各種原因欲調換樓層或樓號的行為。

　　3、具體做法是調換房者書(shū)面向營(yíng)銷(xiāo)部申請，由營(yíng)銷(xiāo)部視具體情況進(jìn)行辦理，并將辦理結果以補充協(xié)議方式通知財務(wù)部，同時(shí)由客戶(hù)到財務(wù)部辦理交、退款手續，營(yíng)銷(xiāo)部審核交、退款手續無(wú)誤后，重新辦理出庫單，收回原出庫單。

　　六、罰則

　　1、有下列情況之一者，對責任者扣發(fā)10-50%的當月薪金:

　　a、庫存商品房未按規定程序辦理入庫手續;

　　b、未按規定審批程序辦理商品房出庫手續的而交付使用的。

　　1、有下列情況之一者，對責任者扣發(fā)年終獎金，情節嚴重的予以解除勞動(dòng)合同:

　　a、有前款規定行為而造成經(jīng)濟損失的;

　　b、在辦理以房抵款中，房款高于欠款額且余額難以回收的。

　　七、本辦法由公司營(yíng)銷(xiāo)部負責解釋。

　　八、本辦法自通過(guò)日起執行。

　　出庫管理制度 9

　　1、 食品入庫制度：

　�。�1）入庫前，首先對所購食品進(jìn)行檢查，對不符合食品衛生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。

　�。�2）做好食品數量、質(zhì)量、進(jìn)發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。并按標簽標示的儲存條件保存食品；

　�。�3）定型包裝食品按類(lèi)別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。

　�。�4）經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量，發(fā)現超過(guò)保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)或其他感官異常食品及原料時(shí)應及時(shí)處理，不得與其他食品混放。及時(shí)將庫存情況通知采購員，防止出現食品堆積或斷檔。

　　2、 食品出庫制度：

　�。�1）食品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的`先出，易變質(zhì)的先出。

　�。�2）本著(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放食品。

　�。�3）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現差錯。

　�。�4）管理員應當定期對食品出庫情況進(jìn)行檢查核實(shí)，對出庫物品使用情況進(jìn)行監督檢查。

　　出庫管理制度 10

　　第一章總則（共8章）

　　為了加強對我院工程勘察、設計活動(dòng)的監督管理，保障工程勘察、設計質(zhì)量，根據國家有關(guān)法律、法規和省市有關(guān)規定，制定本院技術(shù)管理制度。

　　二、我院所有工程勘察、設計活動(dòng)必須遵守本制度。

　　三、工程勘察、設計活動(dòng)應當與社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展水平相適應，做到經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和環(huán)境效益相統一。

　　四、勘察、設計人員必須依法進(jìn)行勘察、設計，嚴格執行勘察、設計強制性標準，并對勘察、設計的質(zhì)量負責。

　　五、鼓勵在勘察、設計活動(dòng)中采用先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)工藝、先進(jìn)設備和新型材料。

　　六、本制度未詳之處可參照國家有關(guān)法律法規執行，在執行過(guò)程中若發(fā)現與國家有關(guān)法規相抵觸時(shí)，由總師室進(jìn)行解釋或修改

　　第二章資質(zhì)資格管理

　　一、我院工程勘察、設計活動(dòng)必須遵守國家資質(zhì)管理制度，必須在我院資質(zhì)等級許可范圍內承攬工程勘察、設計業(yè)務(wù)，禁止越級或以其他單位的名義承攬勘察、設計業(yè)務(wù)。

　　二、我院工程勘察、設計活動(dòng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員必須遵守國家執業(yè)資格注冊管理制度。未經(jīng)注冊的勘察、設計人員，不得以注冊人員的名義從事勘察、設計活動(dòng)。在我院從事勘察、設計的人員只能受聘于我院，不得受聘于其它任何單位，未經(jīng)我院受聘，不得以我院的名義從事勘察、設計活動(dòng)。

　　三、我院從事勘察、設計活動(dòng)的工程主持人應為滿(mǎn)足相應工程等級的注冊土木工程師、注冊建筑師。對于工程勘察，若工程主持人為非注冊人員，工程勘察報告的審核或審定人員中必須有一人為注冊土木工程師。對于工程設計，工業(yè)建筑的工程主持人若為非注冊建筑師，其必須是滿(mǎn)足相應工程等級的注冊結構工程師，且建筑專(zhuān)業(yè)的負責人或審核人必須是滿(mǎn)足相應工程等級的注冊建筑師。

　　四、三級及以上建筑工程設計文件、市政工程設計文件由總師室組織人員進(jìn)行審核、審定；勘察文件暫不要求由總師室審核、審定。

　　五、關(guān)于提交建筑工程施工圖設計文件審核、審定的資料要求

　　根據建筑工程施工圖設計文件全面質(zhì)量管理之規定：

　　1、施工圖設計前，應對各專(zhuān)業(yè)設計方案進(jìn)行前置審核，由審核人確定認可。

　　2、施工圖設計中間，設計人應適時(shí)向審核人反饋設計過(guò)程需要解決的難題。

　　3、施工圖完成時(shí)，設計人應向審核人提交經(jīng)過(guò)校對人簽字的設計文件，包括各專(zhuān)業(yè)計算資料，必要的電子版文件。

　　第三章勘察、設計文件編制與實(shí)施

　　一、編制勘察、設計文件，應當以下列規定為依據：

　�。ㄒ唬╉椖颗鷾饰募�；

　�。ǘ�）城市規劃；

　�。ㄈ�）工程建設強制性標準；

　�。ㄋ模﹪�家規定的建設工程勘察、設計深度要求。

　　二、編制建設工程勘察文件，應當真實(shí)、準確，滿(mǎn)足建設工程規劃、選址、設計、巖土治理和施工的需要。

　　編制方案設計文件，應當滿(mǎn)足編制初步設計文件和控制概算的需要。

　　編制初步設計文件，應當滿(mǎn)足施工招標文件、主要設備材料訂貨和編制施工圖設計文件的需要。

　　編制施工圖設計文件，應當滿(mǎn)足設備材料采購、非標準設備制作和施工需要，并注明建設工程合理使用年限。

　　三、設計文件中選用的材料、構配件、設備，應當注明其規格、型號、性能等技術(shù)指標，其質(zhì)量要求必須符合國家規定的標準。

　　除有特殊要求的建筑材料、生產(chǎn)設備和工藝生產(chǎn)線(xiàn)等，設計人員不得指定生產(chǎn)廠(chǎng)、供應商。

　　四、勘察、設計文件中規定采用的新技術(shù)、新材料，可能影響建設工程質(zhì)量和安全，又沒(méi)有國家技術(shù)標準的，必須注明：其應當由國家認可的.檢測機構進(jìn)行試驗、論證，出具檢測報告，并經(jīng)國務(wù)院有關(guān)部門(mén)或省、自治區、直轄市人民政府有關(guān)部門(mén)組織的建設工程技術(shù)專(zhuān)家委員會(huì )審定后，方可使用。

　　五、勘察、設計人員應當在建設工程施工前，向施工單位和監理單位說(shuō)明建設工程

　　勘察、設計意圖，解釋建設工程勘察、設計文件。

　　第四章勘察、設計文件簽字與蓋章

　　一、勘察、設計文件簽字實(shí)名制

　　1、所有在勘察、設計文件中簽署的姓名，必須是本人親筆簽署真實(shí)姓名，不得使用化名、假名或者冒用他人姓名，也不得委托他人代簽名。

　　2、勘察、設計文件中簽署的姓名欄，統一左側打印姓名、右側本人簽名。

　　二、統一勘察、設計文件簽名格式

　　1、勘察報告和設計圖紙各自應有統一的封面。

　　2、工程設計圖紙，應有規范圖簽。圖簽應包括設計單位名稱(chēng)、工程名稱(chēng)、單體名稱(chēng)、圖紙名稱(chēng)、設計號、圖別、圖號、日期等內容及項目負責人（工程主持人、審定人）、工種負責人（專(zhuān)業(yè)主持人、審核人）、設計人、校對人、制圖人簽名。同一人不能同時(shí)在設計人、校對人、審核人、審定人中兩個(gè)或兩個(gè)以上崗位簽名。

　　3、勘察報告勘探點(diǎn)平面位置圖的圖紙圖簽參照工程設計圖執行。

　　4、計算書(shū)，應有設計人、校對人、審核人在封面上簽字。

　　5、勘察現場(chǎng)原始記錄，應有項目負責人、觀(guān)測員、記錄員簽字。土工試驗記錄，應有項目負責人、試驗員、記錄員簽字。

　　三、統一勘察、設計文件蓋章格式

　　1、勘察報告，封面應加蓋單位行政章（公章），扉頁(yè)加蓋由省建設行政主管部門(mén)統一監設計院出圖章使用管理制度)制的勘察設計資質(zhì)（出圖）專(zhuān)用章（資質(zhì)章），勘探點(diǎn)平面位置圖加蓋單位公章和資質(zhì)章。

　　2、工程設計文件，封面應加蓋單位公章，扉頁(yè)應加蓋資質(zhì)章；總平面布置圖、綜合管網(wǎng)圖應加蓋相應注冊建筑師執業(yè)專(zhuān)用章（限建筑工程）、單位公章和資質(zhì)章；各專(zhuān)業(yè)圖紙目錄加蓋資質(zhì)章，建筑專(zhuān)業(yè)圖紙目錄另加蓋相應注冊建筑師執業(yè)專(zhuān)用章，結構專(zhuān)業(yè)圖紙目錄另加蓋相應注冊結構工程師執業(yè)專(zhuān)用章，已實(shí)行注冊執業(yè)制度的其它專(zhuān)業(yè)圖紙目錄另加蓋相應專(zhuān)業(yè)注冊師執業(yè)專(zhuān)用章；每頁(yè)圖紙，均應加蓋資質(zhì)章。

　　3、專(zhuān)項工程設計文件，包括建筑裝飾、建筑消防、建筑幕墻、建筑智能化、輕型房屋鋼結構專(zhuān)項設計文件，還須經(jīng)工程主體設計單位確認、蓋章。

　　4、任何人不得以分支機構的名義在勘察、設計文件上蓋章。

　　四、公章、出圖章等，應有專(zhuān)人保管，保管人對其所蓋的所有印章負責。

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