工程材料管理制度15篇
在快速變化和不斷變革的今天，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編整理的工程材料管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
工程材料管理制度1
裝飾裝修公司工程材料管理制度
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統一配送，嚴禁施工單位未經(jīng)工程部許可私自外購材料；
2、施工單位根據施工項目所需材料數量，依照《工程預算報價(jià)表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級標準填制《工程材料配送表》，并列明送貨時(shí)間，地點(diǎn)，于材料使用日前36小時(shí)將《工程材料配送表》報送材料超市；
3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內容組織材料，按要求時(shí)間及地點(diǎn)準時(shí)送貨；
4、工程項目經(jīng)理指定專(zhuān)人負責驗收配送材料，辦理驗收手續，保存好收貨單據，工程竣工交驗后憑此單據到結算中心辦理材料款的結算；
5、工地施工材料在收貨驗收時(shí)發(fā)現有與《工程材料配送表》品牌不符的或質(zhì)量及等級標準不符的材料，拒絕接收，并限定材料超市馬上更換；
6、工程項目施工過(guò)程中，工程監理人員對工地有無(wú)使用非指定（品牌、材料質(zhì)量及等級）材料進(jìn)行監理。
材料質(zhì)量/價(jià)格管理制度
1、材料超市根據《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質(zhì)量等級組織進(jìn)行采購；
2、材料采購質(zhì)量的環(huán)保指標要求達到“省級環(huán)境保護”認證級別，并提供產(chǎn)品環(huán)保性能檢驗合格證（正本）；
3、材料采購質(zhì)量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產(chǎn)品質(zhì)量標準》；
4、工程部對材料質(zhì)量從材料采購到使用進(jìn)行全程監理；
5、工程部、財務(wù)部每季度對材料配送價(jià)格進(jìn)行一次聯(lián)合考察評估；材料超市組織的材料配送價(jià)格必須低于或等于市場(chǎng)同等材料價(jià)格。
工程材料管理制度2
裝飾工程材料管理制度
1、根據材料計劃表，并配合工程進(jìn)度表確定材料品種、規格數量以及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，如屬廠(chǎng)商送貨上門(mén)的應預先與廠(chǎng)商聯(lián)絡(luò )擬訂送貨時(shí)間；
2、材料堆放位置應預先安排好，地點(diǎn)宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時(shí)應注意以下幾點(diǎn)：
3、不得影響施工的進(jìn)行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；
5、按照材料的不同類(lèi)別堆碼，便于取用；
6、易燃易爆物品分開(kāi)地點(diǎn)堆放，并配備相應的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；
8、即用的材料，進(jìn)場(chǎng)時(shí)應直接放置于工作面，以減少搬運時(shí)間和工序；
9、機工具應與材料分開(kāi)存放，防止機工具進(jìn)出時(shí)損傷裝飾材料；
10、切實(shí)做好材料進(jìn)場(chǎng)的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無(wú)明確的材料標識，有無(wú)規范的出廠(chǎng)驗收報告和合格證書(shū)，并按材料的品種、數量進(jìn)行登記以備查驗。
工程材料管理制度3
新校區建設工程材料管理辦公室工作職責
材料管理辦公室是新校區建設項目的材料管理部門(mén)，在新校區建設指揮部領(lǐng)導下開(kāi)展工作并對指揮部負責，其主要工作職責是：
一、與監理工程師，施工單位人員編制甲供材料供應計劃，提交招投標辦公室進(jìn)行招標工作。
二、與甲供材料供應商協(xié)商、落實(shí)甲供材料供應計劃，協(xié)助進(jìn)行材料、設備的檢測、審核和驗收等工作。
三、負責甲控材料的定價(jià)工作。
四、配合其他部門(mén)共同完成領(lǐng)導安排的工作。
工程材料管理制度4
工程項目材料計劃管理制度
材料計劃分為材料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類(lèi)。
1）材料計劃負責人：
�。�1）編制人：專(zhuān)業(yè)負責人
�。�2）審核人：項目負責人
�。�3）審批人：總經(jīng)理
2）材料計劃編制
�。�1）根據本工程的特點(diǎn)，在圖紙全部到位后7天內，根據具體情況做本工程的總
�。�2）備料計劃。
�。�3）根據施工總進(jìn)度計劃，在施工前一個(gè)月，各專(zhuān)業(yè)負責人做本專(zhuān)業(yè)施工用材料的備料計劃。其中備料計劃提前15天一式二份上報公司物資部，審批后將一份計劃交物資公司用以指導采購準備工作。根據本工程特點(diǎn)，對于圖紙或洽商不能滿(mǎn)足以上時(shí)間要求的施工段，根據圖紙分段到位情況，在圖紙到位后3—7天內，各專(zhuān)業(yè)負責人編制本專(zhuān)業(yè)備料計劃，材料部門(mén)接到計劃后立即備料，以保證施工的進(jìn)行。
�。�4）每月25日，由專(zhuān)業(yè)技術(shù)負責人根據進(jìn)度計劃做本專(zhuān)業(yè)下月的材料需用計劃；材料部門(mén)于每月30日前根據每個(gè)工程的材料計劃將各工程的資金需用計劃報財務(wù)部門(mén)。
�。�5）每月30日，由項目負責人將本工程當月的材料到場(chǎng)及使用情況報材料部門(mén)。
�。�6）每月10—15日，各專(zhuān)業(yè)技術(shù)負責人根據工程的實(shí)際情況和變更、洽商等對本月材料計劃進(jìn)行一次補充。
�。�7）材料部門(mén)根據月材料計劃和現場(chǎng)的施工進(jìn)度組織材料進(jìn)場(chǎng)。
�。�8）材料計劃的編制應以施工圖為依據。計劃編制人員應熟悉定額及合同，材料計劃編制完成以后，由預算部門(mén)對照工程概預算進(jìn)行復核，以提高計劃編制的準確性。材料需用計劃中填寫(xiě)'上月庫存量'、本月計劃量，并加入一欄'至本月末累計使用量'（指同類(lèi)材料累計）。
�。�9）材料部門(mén)采購材料，超價(jià)購買(mǎi)時(shí)應由專(zhuān)業(yè)成本、材料和項目經(jīng)理共同分析后方可購買(mǎi)。
�。�10）保證材料進(jìn)場(chǎng)數量≤技術(shù)室計劃量≤收入量。
�。�11）如果發(fā)現材料計劃不準確，造成材料閑置浪費，根據具體情況對相關(guān)責任人進(jìn)行一定的經(jīng)濟處罰。
�。�12）因材料計劃編制不及時(shí)或不完善，影響施工的，根據具體情況對相關(guān)責任人進(jìn)行處罰。
�。�13）材料室嚴格按照計劃的數量和時(shí)間組織材料進(jìn)場(chǎng)，因材料進(jìn)場(chǎng)不及時(shí)或材料數量不準確，影響施工或造成浪費的，根據具體情況追究相關(guān)責任人責任。
工程材料管理制度5
一、材料計劃和審批。
材料配件及外委加工計劃，以下簡(jiǎn)稱(chēng)材料計劃。
1。以項目部為單位每月8號前將材料計劃（計劃必須注明：材料名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點(diǎn)、計劃人或單位）報技術(shù)，由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式（第一聯(lián)技術(shù)部留存，第二聯(lián)材料員留存，第三聯(lián)經(jīng)營(yíng)部留存），倉庫每月根據消耗及時(shí)補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批，由生產(chǎn)經(jīng)理根據生產(chǎn)實(shí)際情況作出簽字意見(jiàn)，轉材料員調研價(jià)格。
2。所存臨時(shí)性生產(chǎn)的材料、配件計劃，按以上程序運行。屬計劃不周，又無(wú)特殊性的追加計劃，必須由總經(jīng)理簽字后，材料員方可受理，并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。
3。材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內完成以下四方面的工作：
a。核實(shí)公司庫存后削減計劃，并注明。
b。調研2~3家市場(chǎng)價(jià)格，做到貨比三家，填在計劃上。
c。核實(shí)局內公布價(jià)、藍通公司價(jià)，填在計劃上。
d。調研內部轉帳的價(jià)格，填在計劃上。
然后把帶有幾種單價(jià)的計劃報經(jīng)營(yíng)部審批，由經(jīng)營(yíng)部根據公司資金等基本情況，拿出采購意見(jiàn)關(guān)報總經(jīng)理批復，由該部組織材料員，二天內完成任務(wù)采購任務(wù)。
4。杜絕計劃外采購，若發(fā)現無(wú)計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。
二、材料采購及報銷(xiāo)。
1。由材料員根據審批的材料計劃，全面負責落實(shí)材料的采購工作，實(shí)際采購的價(jià)格必須低于調研價(jià)格，并確保采購質(zhì)量。
2。在采購材料時(shí)，需付定金或付款時(shí)。由材料員填寫(xiě)二聯(lián)付款審批單，報經(jīng)營(yíng)部審批付款方式后，報總經(jīng)理批復，送到財務(wù)辦款式打款，第二聯(lián)經(jīng)營(yíng)部留存。財務(wù)出納根據付款審批單掛個(gè)人應收帳款。
3。付款15日內由材料員（或經(jīng)辦人）及時(shí)追回發(fā)票，持正規發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營(yíng)部核實(shí)待簽字后，報總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳，該筆業(yè)務(wù)完畢。月未計劃采購情況。
4。付款15日內不能平帳的，財務(wù)將按銀行同期利息扣除，由出納負責。若發(fā)現不按規定及時(shí)平帳的，罰責任人50~100元。
5。經(jīng)營(yíng)部將不定期組織對全過(guò)程的檢查工作，如經(jīng)調查采購來(lái)的物質(zhì)，在同質(zhì)、同期的情況下高于市場(chǎng)價(jià)，對責任人處于價(jià)差的十倍罰款。
三、材料的入存及驗收。
1。材料到貨后，倉庫保管員協(xié)材料員，按到貨實(shí)際規格、型號、單位、單價(jià)等填寫(xiě)四聯(lián)入庫單，并由材料員，庫管員輸入電腦管理，以務(wù)及時(shí)查閱庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理，及時(shí)削減庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理及時(shí)削減庫，確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)給供應商。第三聯(lián)交經(jīng)營(yíng)部或財務(wù)，第四聯(lián)材料員留存，并核對計劃，材料員、庫管員都要對帳，同時(shí)做好發(fā)票等資料的存檔工作。
2。材料到貨，庫管員、協(xié)材料員負責驗收（入微機否、收帳簽字否）過(guò)磅、接貨、傳真等工作，外委件的驗收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗收工作，大件物品由計劃單位負責搬運，鋼材由材料員組織叉車(chē)按生產(chǎn)部指定地點(diǎn)卸車(chē)。（叉車(chē)費、吊車(chē)費由公司支付，在5%的管理費中列出）
四、材料出庫及費用的劃撥。
1。材料出庫由庫管員確認有項目部領(lǐng)導的簽字后，在核實(shí)出庫物資（包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì)），并填定三聯(lián)出庫單，領(lǐng)料人員必須在出庫單上簽字，出庫單第二聯(lián)及時(shí)交公司材料員，由材料員以出庫單為依據，按不含稅價(jià)加5%的管理費用計為各項目部的材料費。
2。庫管員要按進(jìn)貨的不同廠(chǎng)家，分類(lèi)記賬，借貸清晰。每月必須進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，做到帳物相符。每月5號前將盤(pán)點(diǎn)明細（需補備用計劃）報經(jīng)營(yíng)部，每推延一天罰款10元。每月倉庫盤(pán)點(diǎn)，庫存數量出庫數量入庫數量倉庫余領(lǐng)，否則按差異領(lǐng)的兩倍處罰。
3。材料員每月要與供應商進(jìn)行對帳。將一個(gè)月來(lái)的對帳情況，付款情況，欠款情況報經(jīng)營(yíng)部。報以下幾個(gè)表格：
a。本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類(lèi)注明。
b。本月各項目部的材料費用。
c。應付賬款。
4。材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時(shí)入電腦管理，做到隨時(shí)查閱庫存情況。
五、出礦的材料及設備、工具的管理。
1。所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員，材料員以書(shū)面的形式通知文書(shū)辦理出門(mén)手續（經(jīng)辦人需在出門(mén)證上簽字），一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員，待核對出庫單無(wú)誤后分類(lèi)進(jìn)帳管理。如發(fā)現異地收到條與出庫單不相符，對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。
2。為方便工作，現購的物資需直達的，庫管員，應補填入庫單及出庫單，材料員記帳（也需要有收到條）
3。調撥設備及工具時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調撥或出門(mén)手續。所有需調撥的物質(zhì)由公司設備管理員、工具管理員填寫(xiě)調撥單后才能辦理出門(mén)證和實(shí)物調撥，并要建立建全各類(lèi)臺帳，做到帳物相符，并能撐握各丁點(diǎn)、工地的所有設備及工具，不用設備及工具的合理配置，使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現象。
工程材料管理制度6
為規范本工程材料、設備采購管理工作，滿(mǎn)足工程需要，降低工程成本，提高經(jīng)濟效益，根據管理要求和實(shí)際情況，特制定實(shí)施本制度。
一、職責與范圍
�。ㄒ唬┴撠煿静牧�、設備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂
�。ǘ┴撠煿舅泄こ逃貌牧�、設備的招投標、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、認價(jià)、合同簽訂及采購工作，并協(xié)助相關(guān)工程單位和監理公司對進(jìn)場(chǎng)材料、設備進(jìn)行檢測驗收，對合同中有關(guān)材料價(jià)格的認價(jià)工作；
�。ㄈ┴撠熃⑼晟频暮贤诸�(lèi)管理、材料出入庫管理、庫存材料明細帳并每月編報與財務(wù)部、各領(lǐng)料單位、庫存盈虧的匯總報告。
�。ㄋ模┘皶r(shí)了解掌握工程建設用新材料的規格性能，隨時(shí)掌控建材市場(chǎng)的價(jià)格走勢情況，為工程建設及時(shí)提供材料方面的預測支持。
�。ㄎ澹┴撠熤贫ú�(shí)施材料部管理制度。
二、采購材料、設備應遵循的原則
�。ㄒ唬⿲�(shí)行貨比三家的原則。比價(jià)采購的原則和同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同樣的價(jià)格比信譽(yù)的工作方法，盡量采購符合環(huán)保要求的產(chǎn)品。選擇合適的質(zhì)量等級范圍內的供應單位進(jìn)行價(jià)格、付款條件、服務(wù)內容上的比對，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。采購過(guò)程中必須做到清正廉潔。
�。ǘ┎少弳T采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發(fā)票（含增值稅發(fā)票和普通發(fā)票），伍佰元元以下的（普通發(fā)票及收據必須蓋上銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部專(zhuān)用印章）。票據隨貨到工地，經(jīng)工地材料員驗收并登記簽字方可報賬。材料員必須做好材料明細賬，以便查賬或做市場(chǎng)考察資料。
�。ㄈ⿲Σ少忂^(guò)程中發(fā)生的“回扣”必須如實(shí)上交公司財務(wù)部，不得據為已
有，不得故意采購質(zhì)次價(jià)高產(chǎn)品，否則將追究當事人的責任。
�。ㄋ模└鶕昧喜块T(mén)的采購計劃，經(jīng)審核無(wú)誤后，按用料部門(mén)的要求、時(shí)限組織實(shí)施。貨到現場(chǎng)后應立即組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收，如品種、規格、質(zhì)量、數量等發(fā)生錯誤時(shí)，應分析原因，立即通知責任方糾偏，并根據公司質(zhì)量管理相關(guān)規定嚴格執行，發(fā)生費用由責任方負擔擔。
三、材料、設備倉貯管理
�。ㄒ唬┖贤芾�
簽訂的合同及流程審批表，原件一份一份室存檔，需交工程部履行的另外交付復印件。
�。ǘ┏鋈霂旃芾�
本部門(mén)范圍內采購的材料、設備必須進(jìn)行嚴格的出入庫登記，對各個(gè)供應商和各材料領(lǐng)用單位建立詳細的明細帳，對付款金額和進(jìn)度建立明細帳。
四、現場(chǎng)材料守護、管理
�。ㄒ唬⿲さ夭牧系氖刈o和管理，每個(gè)工地必須建立24小時(shí)值班制度（工地不離人值班），做到時(shí)時(shí)刻刻都有人守護。
�。ǘ┈F場(chǎng)材料由工地材料員與守夜人員進(jìn)行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管等等）交接。做到誰(shuí)值班誰(shuí)負責，誰(shuí)丟失誰(shuí)賠償。嚴格執行上下班交接制度。
�。ㄈ┦匾谷藛T和材料人員每天在工人下班后，應對現場(chǎng)材料進(jìn)行整理、堆碼。
�。ㄋ模⿲さ氐膹U料(如廢鋼筋、廢元線(xiàn)、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項目負責人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數量。
五、材料部崗位職責
1、負責工程材料、設備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關(guān)材料、設備的價(jià)格信息的.收集整理工作。
2、負責與各材料設備供應商的聯(lián)系及材料樣品和合同履行的認證工作。
3、負責與各供應商的結款付款的呈報審批和劃撥款工作；
4、對于購進(jìn)材料設備在使用過(guò)程中進(jìn)行抽查和二次檢查驗收；
5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進(jìn)行檢查核對；
6、嚴格執行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細帳和應付材料款明細帳。每月與公司財務(wù)和各領(lǐng)料單位進(jìn)行對帳盤(pán)點(diǎn)，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
工程材料管理制度7
裝飾工程材料、構配件運輸及存放管理
�。�1）材料公路運輸
對于運輸，我司擁有自己的車(chē)隊，并有完備的載運設施和防護措施，因此能夠保證加工后的產(chǎn)品能夠安全、順利、完好地到達目的地。幕墻各種組件將直接從加工基地運輸到施工現場(chǎng)，并直接進(jìn)入到每個(gè)預安裝的層間進(jìn)行定置擺放，安裝時(shí)，物料直接從安裝層窗洞口內取出到室外。
�。�2）現場(chǎng)材料運輸
公司內加工完成的成品材料，用汽車(chē)運輸方式發(fā)運至施工現場(chǎng)，在施工現場(chǎng)院內卸車(chē)，因在地面及樓內水平運輸距離極短，且材料重量較輕，一般采用人工搬運即可，對于人工搬運困難的材料，則采用叉車(chē)或吊車(chē)裝卸，用手推車(chē)進(jìn)行平面運輸。 材料的垂直運輸，大部分的主材、附件等都可以用現場(chǎng)已有的卷?yè)P機操作的提升機來(lái)進(jìn)行。對較長(cháng)型材等少量材料因重量不是很重，可用滑輪、人工提至存放施工部位。
�。�3）材料存放
各種型材根據設計尺寸都以在工廠(chǎng)內加工、組裝完成，框架、玻璃在現場(chǎng)存放時(shí)要根據不同的安裝位置存放在各樓層距離安裝位置較近的地方。附件等較小材料易丟失且較貴重，因此，存放在庫房?jì)�。對飾面材料，玻璃板塊因面積較大，且數量也大，在固定地方存放，勢必造成多次倒運，影響工作效率，所以這些材料需存放在距離這些材料安裝部位較近的地方，即存放在使用這些材料的樓層。
工程材料管理制度8
施工總承包對工程材料的管理
為加強材料管理工作，切實(shí)做到科學(xué)、合理地使用材料，'確保質(zhì)量、滿(mǎn)足需要、降低成本'的原則，使材料管理工作做到職責清楚，各專(zhuān)業(yè)分包單位進(jìn)場(chǎng)的材料必須執行以下規定：
1本項目的材料管理主要由總承包各專(zhuān)業(yè)工程師牽頭監督管理。各專(zhuān)業(yè)分部物資管理部門(mén)主要負責材料設備的詢(xún)價(jià)、定貨、采購、報驗。
2材料報驗。各專(zhuān)業(yè)分包單位必須設置專(zhuān)職或兼職的材料主管人員，負責材料的報驗工作，材料在進(jìn)場(chǎng)以前必須填寫(xiě)報驗單，報送樣品，進(jìn)場(chǎng)數量、規格及有關(guān)證書(shū)（生產(chǎn)廠(chǎng)家資質(zhì)證書(shū)、質(zhì)量保證書(shū)、合格證、檢測試驗報告），進(jìn)行報驗，未經(jīng)報驗通過(guò)的材料、構配件不得進(jìn)場(chǎng)并使用。
3材料、構配件、設備進(jìn)場(chǎng)后，24小時(shí)內必須向總承包申請材料、構配件、設備的報驗。材料、構配件、設備報驗前不得分散到施工現場(chǎng)。報驗時(shí)帶材料、構配件、設備報驗單，由分包單位的施工員、材料員及總承包專(zhuān)職工程師按報單內容到料場(chǎng)驗收合格后再報監理。沒(méi)有報驗或報驗沒(méi)通過(guò)的材料、構配件、設備不得使用，也不得分散到料場(chǎng)以外的地點(diǎn)。并按總承包要求做退場(chǎng)或其它處理。
4材料堆放管理：總承包對整個(gè)現場(chǎng)的材料堆放場(chǎng)地進(jìn)行統一劃分，指定各專(zhuān)業(yè)分包的材料堆放區域。
5各專(zhuān)業(yè)分包必須在指定區域分門(mén)別類(lèi)、堆碼整齊。
6易燃、易爆物品（油漆、稀釋劑、氧氣、乙炔氣等）一律不準在建筑物內儲存，必須在總承包的指定位置搭設符合要求的庫房或者隨進(jìn)隨用。
7所堆放的材料必須有明顯標識，標識牌的制作必須事先征得總承包的同意。
8材料、設備、機具每次進(jìn)場(chǎng)須持材料、設備、機具清單在門(mén)衛處登記。門(mén)衛為每個(gè)專(zhuān)業(yè)分包單位設材料、設備、機具臺帳，查實(shí)登記后放行。
9剩余材料、設備、機具出場(chǎng)時(shí)，必須到物資設備部開(kāi)具出門(mén)證。出門(mén)證上注明運出材料、設備、機具的規格、型號、數量。凡未在進(jìn)場(chǎng)臺帳上登記的材料、設備機具一律視為未進(jìn)場(chǎng)，一律不得運出場(chǎng)外。
材料管理流程見(jiàn)圖3。7。9。
工程材料管理制度9
房地產(chǎn)公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關(guān)法律法規的規定，結合公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、項目技術(shù)部是工程材料設備采購管理的第一責任部門(mén)，具體工作由項目技術(shù)部會(huì )同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。通過(guò)考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進(jìn)行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等，按照合同規定，保證及時(shí)供貨。
五、工程用材料設備設專(zhuān)人管理，材料、設備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續，辦理后及時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據，以便結算入帳。
七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進(jìn)場(chǎng)工程材料設備進(jìn)行監督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。
工程材料管理制度10
第一章、現場(chǎng)材料的存放與管理制度
一、建立對進(jìn)場(chǎng)材料的檢驗制度：
在組織材料分批進(jìn)場(chǎng)時(shí)，除按規定時(shí)間及按施工平面布置
圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱(chēng)、規格、品種、數量、質(zhì)量、日期、價(jià)格進(jìn)行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標準的材料進(jìn)場(chǎng)，造成積壓與占用場(chǎng)地。在驗收中要做到：
1、必須根據進(jìn)場(chǎng)材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過(guò)磅等不同方法，逐一進(jìn)行驗收，并根據實(shí)際驗收情況作好記錄。經(jīng)過(guò)驗收的材料要成垛、成方、進(jìn)庫堆碼。
2、必須按有關(guān)規定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無(wú)質(zhì)量證明的不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。
3、各種構、配件進(jìn)場(chǎng)驗收時(shí)，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時(shí)，要及時(shí)向送料人和承運人提出詢(xún)問(wèn)和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質(zhì)量事故。
4、對進(jìn)場(chǎng)的各種材料，要逐日做好進(jìn)場(chǎng)情況的詳細記錄，待驗收后，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。
5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，并及時(shí)處理�；疽笫菆绦校嘿|(zhì)量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經(jīng)濟手段把好材料進(jìn)場(chǎng)關(guān)。
二、材料實(shí)行按定額用量供應制度：
現場(chǎng)材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領(lǐng)用材料。為此，特制訂如下領(lǐng)用制度：
1、為了對材料在使用過(guò)程中監督和檢查，促進(jìn)班組核算，在限額領(lǐng)料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量，為班組實(shí)行干前預算，干中核算，干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后，督促班組辦理剩余材料退料手續。
2、對不能實(shí)行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工后，進(jìn)行清點(diǎn)，超過(guò)損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責任，對節約部分要實(shí)行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發(fā)牌子領(lǐng)料。根據牌子收回數量進(jìn)行用料結算。
三、建立材料存放與進(jìn)出倉臺賬管理制度：
除大宗材料露天堆放，不設置倉庫外，其余施工所用材料物資到達現場(chǎng)后，都要通過(guò)驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開(kāi)、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：
1、收料必須嚴格手續，做到無(wú)單不收料、無(wú)單不做帳，根據進(jìn)場(chǎng)憑證進(jìn)行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無(wú)缺，不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專(zhuān)庫柜加鎖，對危險品要隔離存放。
3、發(fā)料應根據無(wú)單不發(fā)，急用先發(fā)，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡(jiǎn)便。
4、要經(jīng)常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續；要經(jīng)常清理現場(chǎng)，整理回收余料，做到工完場(chǎng)清。
5、必須設卡建帳，收發(fā)料單據要及時(shí)記卡、記帳，實(shí)行日清月結、季抽查，竣工后盤(pán)點(diǎn)的制度；做到賬、卡、物三相符。
第二章、現場(chǎng)機械設備使用管理制度
一、人機固定制度：
1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者，對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。
2、實(shí)行人機固定制度，使現場(chǎng)施工機械的保管、保養工作落實(shí)到人。
3、能夠按專(zhuān)人、專(zhuān)管、專(zhuān)用的機械設備都采取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實(shí)行機長(cháng)負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內分別實(shí)行操作崗位負責制；對不能實(shí)行上述負責制的機械設備，則應設專(zhuān)職的保養工保養。
二、崗位責任制度：
1、在崗工人應遵守安全操作規程，并按安全技術(shù)交底要求來(lái)操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質(zhì)量，降低消耗。
3、人人都要愛(ài)護機械設備，嚴格執行保養規程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。
5、認真執行交接班制度，填寫(xiě)好機械設備的運轉記錄。
三、例行保養制度：
1、操作人員在開(kāi)機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進(jìn)行例行的檢查和保養。
2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。
3、通過(guò)例行保養使機械設備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。
四、定期保養制度：
1、機械設備運轉到所規定的定額工時(shí)時(shí)，要停機進(jìn)行保養。
2、保養周期根據機械設備使用說(shuō)明書(shū)的規定和實(shí)際工作經(jīng)驗而制定。
3、為了提高機械設備的完好率和單機效率，必須加強維修保養。
4、嚴格按照設備的保養間隔期，依據規定的作業(yè)的范圍和要求，執行維修保養。
工程材料管理制度11
工程項目材料組織堆放管理規定
1、嚴格按照現場(chǎng)施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械，位置合理，做到方便使用。
2、砼構件、玻璃、門(mén)、窗等各種成品或半成品必須分類(lèi)按規格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產(chǎn)品的質(zhì)量、性能不受損害。
3、鋼筋加工必須在指定區域內進(jìn)行，鋼筋堆放不僅要分類(lèi)分品種堆放，還要掛標簽牌，牌上要注明鋼筋規格、廠(chǎng)家和級別，鋼筋加工的半成品要按種類(lèi)堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統一堆放在一處，并應及時(shí)處理。
4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應入庫保管，倉庫內外要求整齊、干凈，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關(guān)規定進(jìn)行專(zhuān)門(mén)、專(zhuān)人管理，以保證其安全可靠。
5、現場(chǎng)使用的砂、石及周轉模料，都在指定區內分類(lèi)堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區內，白灰要有池，模板堆放要分類(lèi)。卸入施工現場(chǎng)道路上的材料，應立即轉移到堆放地堆放整齊，以保證施工現場(chǎng)道路通暢。
6、盡力做到按預算計劃限額領(lǐng)料，實(shí)行材料使用包干制度，工地現場(chǎng)要每天及時(shí)收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完場(chǎng)清，余料堆放整齊。
7、現場(chǎng)各類(lèi)材料機具要做到帳物相符，質(zhì)證、物證相符。
工程材料管理制度12
建筑工程材料設備存放與管理制度
第一章、現場(chǎng)材料的存放與管理制度
一、建立對進(jìn)場(chǎng)材料的檢驗制度：
在組織材料分批進(jìn)場(chǎng)時(shí)，除按規定時(shí)間及按施工平面布置圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱(chēng)、規格、品種、數量、質(zhì)量、日期、價(jià)格進(jìn)行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標準的材料進(jìn)場(chǎng)，造成積壓與占用場(chǎng)地。在驗收中要做到：
1、必須根據進(jìn)場(chǎng)材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過(guò)磅等不同方法，逐一進(jìn)行驗收，并根據實(shí)際驗收情況作好記錄。經(jīng)過(guò)驗收的材料要成垛、成方、進(jìn)庫堆碼。
2、必須按有關(guān)規定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無(wú)質(zhì)量證明的不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。
3、各種構、配件進(jìn)場(chǎng)驗收時(shí)，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時(shí)，要及時(shí)向送料人和承運人提出詢(xún)問(wèn)和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質(zhì)量事故。
4、對進(jìn)場(chǎng)的各種材料，要逐日做好進(jìn)場(chǎng)情況的詳細記錄，待驗收后，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。
5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，并及時(shí)處理�；疽笫菆绦校嘿|(zhì)量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經(jīng)濟手段把好材料進(jìn)場(chǎng)關(guān)。
二、材料實(shí)行按定額用量供應制度：
現場(chǎng)材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領(lǐng)用材料。為此，特制訂如下領(lǐng)用制度：
1、為了對材料在使用過(guò)程中監督和檢查，促進(jìn)班組核算，在限額領(lǐng)料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量，為班組實(shí)行干前預算，干中核算，干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后，督促班組辦理剩余材料退料手續。
2、對不能實(shí)行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工后，進(jìn)行清點(diǎn)，超過(guò)損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責任，對節約部分要實(shí)行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發(fā)牌子領(lǐng)料。根據牌子收回數量進(jìn)行用料結算。
三、建立材料存放與進(jìn)出倉臺賬管理制度：
除大宗材料露天堆放，不設置倉庫外，其余施工所用材料物資到達現場(chǎng)后，都要通過(guò)驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開(kāi)、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：
1、收料必須嚴格手續，做到無(wú)單不收料、無(wú)單不做帳，根據進(jìn)場(chǎng)憑證進(jìn)行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無(wú)缺，不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專(zhuān)庫柜加鎖，對危險品要隔離存放。
3、發(fā)料應根據無(wú)單不發(fā)，急用先發(fā)，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡(jiǎn)便。
4、要經(jīng)常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續；要經(jīng)常清理現場(chǎng)，整理回收余料，做到工完場(chǎng)清。
5、必須設卡建帳，收發(fā)料單據要及時(shí)記卡、記帳，實(shí)行日清月結、季抽查，竣工后盤(pán)點(diǎn)的制度；做到賬、卡、物三相符。
第二章、現場(chǎng)機械設備使用管理制度
一、人機固定制度：
1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者，對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。
2、實(shí)行人機固定制度，使現場(chǎng)施工機械的保管、保養工作落實(shí)到人。
3、能夠按專(zhuān)人、專(zhuān)管、專(zhuān)用的機械設備都采取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實(shí)行機長(cháng)負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內分別實(shí)行操作崗位負責制；對不能實(shí)行上述負責制的機械設備，則應設專(zhuān)職的保養工保養。
二、崗位責任制度：
1、在崗工人應遵守安全操作規程，并按安全技術(shù)交底要求來(lái)操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質(zhì)量，降低消耗。
3、人人都要愛(ài)護機械設備，嚴格執行保養規程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。
5、認真執行交接班制度，填寫(xiě)好機械設備的運轉記錄。
三、例行保養制度：
1、操作人員在開(kāi)機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進(jìn)行例行的檢查和保養。
2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。
3、通過(guò)例行保養使機械設備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。
四、定期保養制度：
1、機械設備運轉到所規定的定額工時(shí)時(shí)，要停機進(jìn)行保養。
2、保養周期根據機械設備使用說(shuō)明書(shū)的規定和實(shí)際工作經(jīng)驗而制定。
3、為了提高機械設備的完好率和單機效率，必須加強維修保養。
4、嚴格按照設備的保養間隔期，依據規定的作業(yè)的范圍和要求，執行維修保養。
工程材料管理制度13
材料管理中各項工作的工作標準和具體要求：
a、材料采購計劃：
1、裝飾材料：材料采購計劃要列明材料規格型號，質(zhì)量要求，材料的使用部位，材料的到貨時(shí)間要求。對于地毯，軟包布的數量計劃要附有材料的開(kāi)栽圖。對于墻紙布料地毯的材料計劃要考慮門(mén)幅和拼花裁邊的要求。對于五金，燈具，潔具等件要附有設計要求（如圖紙，文字，圖片）。
2、裝飾用外加工件：除了第1項裝飾材料的要求外，還必須附有設計師出具的詳細的明確的加工技術(shù)要求和質(zhì)量要求圖紙和文字。對于窗簾，布藝，盆景，畫(huà)，雕塑品，門(mén)牌標志，金屬加工件的采購計劃要附有設計說(shuō)明（圖紙、文字、圖片、技術(shù)要求等）
3、材料計劃表格式詳見(jiàn)附表。
b、材料的采購方案：
1、材料的采購方案包括材料的貨比五家；即比質(zhì)量，比價(jià)格，比交貨期，比服務(wù)，比付款條件。在此表中要求列出材料供應商的單位全稱(chēng)，聯(lián)系人，聯(lián)系電話(huà)，以便日后集團公司監事會(huì )和審計部門(mén)備查。材料的采購方案只適用于主體材料 。
2、材料的采購方案格式詳見(jiàn)附表。
c、材料訂購合同：
1、材料的訂貨合同一式五份。正本一份送財務(wù)部。副本一式四份：物流公司自留一份；項目管理公司存檔一份；裝飾公司留存一份；建設單位庫房一份；
2、材料的訂購合同格式詳見(jiàn)附表（分材料及外協(xié)加工件二種）。
d、入庫單：
1、入庫單在材料質(zhì)量驗收合格后填寫(xiě)；分別由材料保管員和裝飾公司現場(chǎng)裝修工程師及送貨經(jīng)手人簽字。
2、材料的入庫單要根據不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫(xiě)；
3、材料入庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價(jià)格/到貨日期/材料訂購合同號或送貨單號；其填寫(xiě)內容要與材料訂購合同或材料的送貨單要一致。
4、材料入庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5、材料的入庫單的格式詳見(jiàn)附表。
6、材料的入庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)結帳聯(lián)（供應商憑此聯(lián)及材料的發(fā)票與公司結帳）；二聯(lián)庫房存根；三聯(lián)為送貨人留存聯(lián)；四聯(lián)為物流公司核對聯(lián)。
e、出庫單：
1、出庫單在材料出庫時(shí)填寫(xiě)；分別由現場(chǎng)材料保管員和現場(chǎng)裝修工程師（對于重要材料）及領(lǐng)貨經(jīng)手人簽字。
2、材料的出庫單要根據不同的工程公司不同的工程施工合同分列填寫(xiě)；
3、材料出庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價(jià)格/出貨日期/施工隊合同號/施工隊工程承包人；其填寫(xiě)內容要與材料入庫單的內容一致。
4、材料出庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5、出庫單的單位一定要填寫(xiě)清楚，如平方米，米，對于論個(gè)/桶/捆/扎/箱的材料一定要標明其規格，以便項目管理公司進(jìn)行考查。
6、材料的出庫單的格式詳見(jiàn)附表。
7、材料的出庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)為財務(wù)部成本考核聯(lián)；二聯(lián)經(jīng)營(yíng)部考核聯(lián)；三聯(lián)庫房存根；四聯(lián)為領(lǐng)料人留存聯(lián)。
f、外協(xié)加工材料驗收單：
1、對于外協(xié)加工材料要由裝飾公司現場(chǎng)項目部組織物流公司參與對外協(xié)加工的材料進(jìn)行驗收。
2、驗收的內容包括：數量、質(zhì)量、完成時(shí)間、現場(chǎng)配合情況、現場(chǎng)施工過(guò)程中有否違反現場(chǎng)勞動(dòng)紀律等情況（如工程協(xié)調會(huì )的參加情況等）。
3、外協(xié)加工材料驗收單的格式詳見(jiàn)附表。
g、材料及外加工件的結算表：
1、材料部對各供應商的材料供應質(zhì)量情況用考核表的形式進(jìn)行考核；
2、材料及外加工件的結算表包含的內容：材料的供應數量，供貨時(shí)間，供貨質(zhì)量。材料的入庫單及外協(xié)加工材料驗收單為本結算表的附件。
3、材料及外加工件的結算表格式詳見(jiàn)附表。
附注：
1。出入庫單所填項目必須填寫(xiě)齊全；
2。出入庫單要及時(shí)交給財務(wù)部門(mén)（每周一次）；
3。月底財務(wù)與材料保管員核對帳目，填寫(xiě)清單，材料保管員必須做到帳目清楚；
4。物流公司/項目管理公司/財務(wù)部對庫房材料要進(jìn)行不定期的抽查盤(pán)點(diǎn)。
附表：
a、材料計劃表（暫按海港大酒店格式填寫(xiě)）
材料計劃表要求需附有下列附件：
附1：材料樣板；附2：加工要求；附3：有關(guān)圖片資料。
b、材料的采購方案：
材料采購方案（略）
工程材料管理制度14
裝飾公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關(guān)法律法規的規定，結合公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、項目技術(shù)部是工程材料設備采購管理的第一責任部門(mén)，具體工作由項目技術(shù)部會(huì )同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。通過(guò)考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進(jìn)行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等，按照合同規定，保證及時(shí)供貨。
五、工程用材料設備設專(zhuān)人管理，材料、設備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續，辦理后及時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據，以便結算入帳。
七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進(jìn)場(chǎng)工程材料設備進(jìn)行監督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。
工程材料管理制度15
1、材料招投標管理制度
1）為規范物資采購工作，確保物資采購工作的順利進(jìn)行，使采購工作明確化：
2）所有招投標書(shū)全部由預算室統一編制和發(fā)放。
3）預算室編制招投標書(shū)中，技術(shù)室、材料室應及時(shí)提供采購物資的技術(shù)性能指標，以及其它相關(guān)資料，以配合預算室對招投標書(shū)的及時(shí)、準確的編制，招投標書(shū)發(fā)放應由預算室在公司合格分供方范圍內由預算室統一發(fā)放和回收。
4）招投標書(shū)回收后，由材料室、預算室、技術(shù)室統一開(kāi)標，以使招投標工作更加
明朗化。
2、物資采購管理制度
為規范項目材料采購行為，使材料采購行為制度化、公開(kāi)化，特制定如下規定：
1）物資采購前，由項目部提前15天做好材料需用計劃，材料計劃中應注明材料名稱(chēng)、規格型號、數量、用途及用料時(shí)間。
2）材料計劃應由項目負責人根據施工方案審批，并報預算室審核后方可生效。
3）材料部門(mén)按審核后的材料計劃中的各項要求，及時(shí)調查供貨商并進(jìn)行招投標工作。凡合同金額在1萬(wàn)元以上的合同，要有三家以上書(shū)面報價(jià)；合同金額在10萬(wàn)元以上、單價(jià)在2萬(wàn)元以上的合同必須進(jìn)行招投標采購。
4）合同在沒(méi)有審批前，材料部門(mén)不準進(jìn)貨，造成工期延誤的追究相關(guān)部門(mén)的責任：
�。�1）凡因未能及時(shí)報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關(guān)承擔責任；
�。�2）凡因有材料需用計劃而材料部門(mén)未能及時(shí)組織招投標和簽定合同的由材料部門(mén)承擔相關(guān)責任；
�。�3）簽定合同由于未能及時(shí)做成本分析而延誤合同評審的，由預算部門(mén)承擔相關(guān)責任。
3、物資驗收管理制度
1）采購員必須遵紀守法，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。
2）采購員必須按事先簽好的協(xié)議采購材料，不得超計劃、超范圍采購。
3）專(zhuān)業(yè)負責人負責進(jìn)場(chǎng)材料的數量及質(zhì)量，如進(jìn)場(chǎng)發(fā)現不合格，采購員負責返回并負責之間所發(fā)生的各種費用。
4）進(jìn)出入現場(chǎng)的所有材料，必須由專(zhuān)業(yè)負責人及施工隊指定人員簽字。
4、倉庫管理制度
1）物資搬運入庫時(shí)，搬運人員必須按照各類(lèi)物資的性能及搬運應注意事項，嚴格操作，確保物資的完好無(wú)損及人身安全。物資入庫時(shí)，保管人員負責進(jìn)行嚴格的外觀(guān)質(zhì)量檢驗和數量點(diǎn)收工作。
2）物資入庫后，保管員負責做好驗收記錄，并按物資的不同性質(zhì)分區、分類(lèi)存放，對驗收不合格的物資應做好記錄，隔離存放、明顯標識。
3）倉庫保管人員應根據產(chǎn)品的特點(diǎn)和產(chǎn)品說(shuō)明中對搬運的要求，適宜機械設備工具搬運，應采取保護措施，場(chǎng)地平穩，穩妥裝卸，防止損壞、丟失及變質(zhì)。如已標識的產(chǎn)品應保護好，防止丟失或涂抹。
4）體積小、重量輕的產(chǎn)品搬運時(shí)，應做到不拋擲；對易燃、易爆有毒等特殊產(chǎn)品，應設專(zhuān)庫保管，搬運應小心輕放、仔細作業(yè)、安全放置，防止發(fā)生安全事故。
5、物資內業(yè)管理制度
1）材料室內業(yè)工作主要包括以下幾個(gè)方面：
�。�1）供應商的選擇評價(jià)資料，包括分供方評估表、分供方調查表、分供方申報表、環(huán)保調查函、環(huán)保協(xié)議以及合同評審的相關(guān)資料。
�。�2）各類(lèi)物資收發(fā)原始憑證，包括收料記錄、進(jìn)場(chǎng)驗證記錄、點(diǎn)驗單、限額發(fā)料單等。
�。�3）健全各類(lèi)臺帳，包括材料明細帳、流水帳、主要材料核算分析及分類(lèi)核算分析表、月份庫存盤(pán)點(diǎn)臺帳等。
2）材料部門(mén)負責人做好內業(yè)資料的收集、整理、保存和上報工作。
3）材料負責人不定期地檢查材料的各類(lèi)臺帳編制情況。
6、材料核算管理制度
材料室應對進(jìn)入現場(chǎng)的材料進(jìn)行核算，準確掌握材料消耗情況，控制材料成本，其核算如下：
1）對于簽定合同的大宗材料結算，必須由技術(shù)、工程、預算人員共同簽字后，交公司進(jìn)行合同評審，方可與供應商進(jìn)行結算。
2）對于施工隊消耗材料的核算，應于概算量進(jìn)行對比，以此作為施工隊結算的依據，超概算量的給予處罰，節約的給予獎勵。
3）施工隊對周轉料的使用，必須將數量、規格寫(xiě)清楚，由材料室對施工隊辦理交接手續，施工隊退場(chǎng)時(shí)必須交還，由材料室辦理退場(chǎng)手續，不能退場(chǎng)正在使用的也要到材料室辦理退料手續，其接收數量和交還數量將作為施工隊結算的依據。
4）對供應商結算，應按合同要求進(jìn)行結算，應填寫(xiě)材料結算申請單，有關(guān)各方簽字后結算；如結算量超合同量時(shí)應由技術(shù)、預算共同審核，并分析其原因，報公司總經(jīng)理同意補簽合同后結算。
7、材料室與其他室協(xié)調管理規定
為適應公司的管理體制，明確材料部門(mén)的職責，理順材料的供應與管理，進(jìn)一步提高材料部門(mén)的管理水平，使材料部門(mén)能與其它各部門(mén)相互配合，確保材料的供應到位，有效的控制材料成本，現將材料室與其它各室的相互協(xié)調關(guān)系的管理規定如下；
1）項目部
項目部應及時(shí)提供材料部門(mén)材料需用計劃，根
據材料室進(jìn)料情況，合理安排場(chǎng)地，對進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行合理碼放，達到文明工地要求。對現場(chǎng)的材料應控制使用，與材料部門(mén)相互配合，控制施工過(guò)程中的材料消耗，對于材料的浪費行為，應及時(shí)制止，并進(jìn)行處理。
2）預算部門(mén)
預算部門(mén)應及時(shí)向材料室提供甲方批價(jià)，預算部門(mén)應根據工程進(jìn)度，在材料部門(mén)簽訂物資采購合同前15天內將甲方批價(jià)送交材料部門(mén)，以便材料部門(mén)合理及時(shí)簽訂物資采購合同，當材料部門(mén)做完合同后交預算部門(mén)進(jìn)行合同評審時(shí)，預算室應在3天內評審完畢。
3）財務(wù)部門(mén)
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