教育培訓機構制度

　　在生活中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。到底應如何擬定制度呢？以下是小編精心整理的教育培訓機構制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

教育培訓機構制度1

　　一、培訓中心主任崗位職責

　　1、負責組織、指導本機構所有人員進(jìn)行相應的安全培訓。

　　2、組織、指導本機構嚴格按照“統一規劃、歸口管理、分級實(shí)施、分類(lèi)指導、教考分離”的原則，認真開(kāi)展安全培訓工作。

　　3、組織、指導本機構嚴格按照國家局和省局統一制定的安全培訓大綱和統一教材組織開(kāi)展教學(xué)培訓工作。

　　4、組織、指導本機構按照規定或行業(yè)標準、指導性標準收費。

　　5、按規定配齊專(zhuān)、兼職教師，及時(shí)組織、選送符合教師資格條件的人員參加師資培訓并獲取教師資格證。

　　6、組織、指導本機構建立、健全各項培訓管理制度。

　　7、對本機構培訓秩序管理、培訓計劃執行管理、培訓人員組織管理、培訓質(zhì)量保障管理、收費管理、師資管理工作負主要責任。

　　二、教學(xué)質(zhì)量管理制度

　　1、凡承擔本培訓中心教學(xué)的教師，均應根據年度計劃做好各工種備課，均應在開(kāi)課前備好課。備課做到五備，即：備大綱、備教材、備對象、備重點(diǎn)難點(diǎn)、備考點(diǎn)。

　　2、教師必須認真撰寫(xiě)教案，準備電子課件。

　　3、教學(xué)管理人員不定期地認真對照大綱、課表、教案和“授課小結”進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向任課老師指出，對優(yōu)秀和較差者，在月度考核時(shí)給予相應的獎懲。

　　4、課堂教學(xué)規范，突出實(shí)用性。落實(shí)“從生產(chǎn)到科學(xué)，從科學(xué)到安全”理念。按規定對學(xué)員進(jìn)行管理，對不聽(tīng)講，不做筆記又影響他人學(xué)習的，及時(shí)通知班主任進(jìn)行教育和處理。

　　5、組織學(xué)員對授課情況進(jìn)行評價(jià)，如實(shí)客觀(guān)地反映任課老師的優(yōu)缺點(diǎn)。同時(shí)找五人以上的學(xué)員進(jìn)行座談，認真聽(tīng)取學(xué)員的意見(jiàn)和建議。對授課好的要組織大家學(xué)習，對缺點(diǎn)突出的要及時(shí)告知，并要求及時(shí)改正。

　　三、培訓檔案管理制度

　　1、嚴格按《檔案法》管理，依法辦事。

　　2、全局安全培訓檔案實(shí)行統一領(lǐng)導，分級管理的原則，維護檔案完整與安全，便于社會(huì )各方面利用。

　　3、檔案管理建立科學(xué)的管理制度，職責分明，責任到位。

　　4、各門(mén)、各類(lèi)、各種載體的檔案，從立檔、歸檔、保管到銷(xiāo)毀，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，規范操作。

　　5、檔案的利用和公布，必須符合法定程序和局里的有關(guān)規定，簡(jiǎn)化手續，提供方便。利用未開(kāi)放檔案，按有關(guān)主管部門(mén)的規定，未經(jīng)同意，任何組織和個(gè)人無(wú)權公布。

　　6、檔案管理的法定職責落實(shí)，依法自律，依法監管。

　　四、教材使用發(fā)放管理制度

　　1、根據教學(xué)計劃，教材統一由本培訓中心訂購，或經(jīng)本培訓中心同意訂購其推薦的教材。

　　2、教材存放于中心資料室，安排人員專(zhuān)管。建立教材入庫、出庫、臺帳，做到賬物相符。

　　3、教材管理人員應根據教材使用情況，及時(shí)提出教材訂購計劃。

　　4、開(kāi)班前一天，班主任根據各班培訓人數，到資料室領(lǐng)取教材。

　　5、教材出庫時(shí)，必須填寫(xiě)教材領(lǐng)用登記表。填表要求字跡清楚、數量準確，不隨意涂改。

　　6、開(kāi)班后第四天，班主任必須將發(fā)放后多余教材退回資料室。

　　7、教材管理人員應經(jīng)常整理入庫教材，及時(shí)結算教材款。

　　五、財務(wù)管理制度

　　1、菁英教育培訓中心設立會(huì )計一名、出納一名。負責培訓中心的日常賬務(wù)管理。

　　2、認真學(xué)習國家的教育、財經(jīng)方針政策和法規，運用科學(xué)的.管理方法，合理安排、使用培訓經(jīng)費，認真貫徹《會(huì )計法》和《財政法規》。

　　3、建帳、記賬、算賬、報賬等工作做到了手續齊全、數字準確、存檔規范。

　　4、學(xué)員收費嚴格按物價(jià)局的統一規定和收費標準。

　　5、出納負責辦理支票和各項費用報銷(xiāo)工作，會(huì )計負責各項開(kāi)支的記賬工作。

　　6、嚴格執行事前申請、事后報銷(xiāo)制度，不符合規定的不予支付。

　　7、定期向本中心報告工作和財務(wù)狀況。

　　8、依照法律法規和財政主管部門(mén)的規定建立本中心的財務(wù)、會(huì )計制度和財產(chǎn)管理制度，保證會(huì )計資料合法、真實(shí)、準確、完整，主動(dòng)接受上級相關(guān)部門(mén)及主管部門(mén)的監督，并在每一會(huì )計年度終了時(shí)做出財務(wù)會(huì )計報告。

　　六、后勤管理制度

　　1、學(xué)校后勤服務(wù)定專(zhuān)人負責。

　　2、切實(shí)搞好培訓期間供水、供電、衛生，及時(shí)維護、維修好設施、設備；提供必須的用品、用具等。

　　3、物質(zhì)采購須搞好市場(chǎng)調研，采購人員決不允許有徇私行為，否則，將追究采購人員的責任。相關(guān)物品采購，應做到先批后買(mǎi)，做到報賬手續齊全。

　　4、后勤服務(wù)人員應樹(shù)立全心全意為學(xué)員服務(wù)思想，熱情、禮貌、文明、細心、周到，做到有問(wèn)必答，急學(xué)員所急，想學(xué)員所想。

教育培訓機構制度2

　　為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司倡導樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

　　三、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng )造性和提高全體員工的技術(shù)、教學(xué)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習科學(xué)技術(shù)和文化知識，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的優(yōu)秀隊伍。

　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司推行崗位責任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹(shù)優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng )造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　九、所有辦公用具、用品的'購置統一由辦公室申請、報總經(jīng)理批準后方可購置。

　　十、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，如有遺失，照價(jià)賠償。

　　十一、正常的辦公費用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門(mén)負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)付款

　　十二、所有用具必須統一由辦公室專(zhuān)人管理。辦理登記領(lǐng)用手續。

　　十三、負責人要加強對資產(chǎn)、資金、現金及費用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

　　十四、積極參與建設資金的籌措工作，通過(guò)籌集資金的活動(dòng)，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優(yōu)化。

　　十五、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　十六、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。

　　十七、各部門(mén)所用的專(zhuān)用表格等印刷品，由部門(mén)自行制定格式，按規定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統一印制。

　　十八、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　十九、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　二十、為樹(shù)立和保持公司良好的社會(huì )形象，進(jìn)一步規范化管理，本公司員工應按本規定的要求著(zhù)裝。

　　二十一、員工在上班時(shí)間內，要注意儀容儀表，總體要求是：得體、大方整潔。

　　二十二、各工作場(chǎng)所內，均須保持整潔，不得堆積足以發(fā)生臭氣或有礙衛生之垃圾、污垢或碎屑。

　　二十三、各工作場(chǎng)所內，應嚴禁隨地吐痰。

　　二十四、飲水必須清潔。

　　二十五、洗手間、廁所及其他衛生設施，必須特別保持清潔。

　　考勤制度：

　　為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　一、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負責人同意。

　　二、嚴格請、銷(xiāo)假制度。員工因私事請假1天以?xún)鹊模ê?天），由部門(mén)負責人批準；3天以上的，報總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷(xiāo)假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　三、上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過(guò)30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以?xún)认掳嗾�，按早退論處；超過(guò)30分鐘者，按曠工半天論處。

　　四、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無(wú)關(guān)的事情。

　　五、參加公司組織的會(huì )議、培訓、學(xué)習、考試或其他團隊活動(dòng)，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時(shí)間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工。

　　六、員工的考勤情況，由各部門(mén)負責人進(jìn)行監督、檢查，部門(mén)負責人對本部門(mén)的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。

　　七、1個(gè)月內遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。

　　八、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過(guò)1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過(guò)1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個(gè)月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

教育培訓機構制度3

　　第一章總則：

　　為規范學(xué)校日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在學(xué)校經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于學(xué)校各部門(mén)員工對學(xué)校財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監督，同時(shí)進(jìn)一步完善學(xué)校財務(wù)管理制度，維護學(xué)校及員工相關(guān)的合法權益，制定本制度。

　　第二章現金管理制度

　　為了加強學(xué)�，F金管理，建立健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，對現金管理作如下規定。

　　一、現金使用范圍：

　　1．員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；

　　2．出差人員差旅費；

　　3．采購辦公用品、零星備件或其他零星開(kāi)支；

　　4．業(yè)務(wù)活動(dòng)的`零星支出備用金；

　　5．確需現金支付并經(jīng)校長(cháng)書(shū)面同意的其他開(kāi)支。

　　二、現金收付原則：

　　1．收付現金必須根據規定的合法憑證辦理；沒(méi)有按照《資金管理審批制度》審批簽章的，財務(wù)不予付款。

　　2．因公外出或購買(mǎi)物品，需借用現金時(shí)，按照《員工借款管理》的規定辦理。

　　3．出納不得擅自將學(xué)�，F金借給他人或其他單位，不準謊報用途，套取現金、不準利用銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金，不準將學(xué)校收入的現金以個(gè)人名義存入銀行（校長(cháng)書(shū)面許可除外），不準保留帳外公款。

　　4．出納不準白條頂款，不準墊支挪用學(xué)校資金。

　　三、現金收入和支出：

　　1．不論何種來(lái)源收入的現金，應于當日全部送存學(xué)校指定銀行賬戶(hù)。

　　2．支付現金，應該從備用金中支付或從銀行存款提取，學(xué)校任何員工不得以收入直接支付各項開(kāi)支，嚴禁坐支現金。

【教育培訓機構制度】相關(guān)文章：

教育培訓機構管理規章制度05-18

培訓教育機構管理制度04-10

培訓機構制度匯總08-29

培訓機構通風(fēng)、消毒制度09-15

培訓機構考勤制度11-28

教育培訓機構個(gè)人總結02-10

教育培訓機構總結范文06-20

教育培訓機構宣言口號12-29

教育培訓機構oa系統05-14