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基本建設財務(wù)管理制度（通用10篇）
在學(xué)習、工作、生活中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的基本建設財務(wù)管理制度，歡迎閱讀與收藏。
基本建設財務(wù)管理制度 1
為規范和加強本院基本建設資金的管理，切實(shí)管好、用好建設資金，提高建設資金使用效益，依據《基本建設財務(wù)管理若干規定》、《國有建設單位會(huì )計制度》等國家有關(guān)法律法規，結合本院基建工作的特點(diǎn)，制定本制度。
一、基建財務(wù)管理的基本任務(wù):
1、貫徹執行國家有關(guān)法律、法規和基本建設的'各項規章制度；
2、做好基本建設資金預算、會(huì )計核算、財務(wù)決算及監督工作；
3、依法、合理、及時(shí)地籌集和使用建設資金；
4、合理控制建設成本，提高資金使用效益。
二、基本建設財務(wù)管理實(shí)行統一領(lǐng)導，職能部門(mén)分工協(xié)作，按照職責明確、權責一致、程序規范的管理原則開(kāi)展各項工作。
三、有關(guān)職能部門(mén)在醫院基本建設財務(wù)管理方面的主要職責如下:
總務(wù)處
1、編制醫院基本建設計劃，并提供可行性報告；
2、與財務(wù)處共同編制基本建設資金預算報告；
3、審核工程量、工程預付款、工程進(jìn)度款和工程決算；
4、參與項目竣工驗收、結算審計，五萬(wàn)元以上的結算必須經(jīng)社會(huì )審計部門(mén)認定。
財務(wù)處
1、與總務(wù)處共同編制基本建設資金預算報告；
2、編制基本建設資金籌集方案，并按經(jīng)批準的籌資計劃進(jìn)行籌融資；
3、做好基本建設的會(huì )計核算工作；
4、安排和使用工程建設資金，檢查監督建設資金使用情況，保證資金安全；
5、審查、辦理工程價(jià)款結算及合同款支付，加強成本核算，控制費用支出；
6、收集、匯總并及時(shí)上報建設資金使用管理信息和各種報表，確保各種會(huì )計信息資料真實(shí)、準確、完整；
7、及時(shí)辦理竣工建設項目的資產(chǎn)手續，進(jìn)行賬務(wù)處理。
四、建設工程
施工方案一旦通過(guò)，原則上在施工過(guò)程中不得改變，但確因實(shí)際情況或使用部門(mén)的合理要求，可按以下要求執行:由于方案調整，發(fā)生費用在5000元以下的總務(wù)處可以直接下變更通知；發(fā)生費用在10000元以下的須經(jīng)分管院長(cháng)書(shū)面同意，總務(wù)處下變更通知；發(fā)生費用在20000元以下的須經(jīng)院長(cháng)書(shū)面同意，總務(wù)處才能下變更通知；發(fā)生費用在20000元以上的須經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )通過(guò)總務(wù)處方可實(shí)施。
五、工程款項、監理費用及相關(guān)財務(wù)支付審批手續按國家和醫院有關(guān)規定進(jìn)行。
支付工程款時(shí)一律以正式發(fā)票入賬，財務(wù)處對不符合制度規定、違反合同條款和審批手續不全的基建款項有權拒付，并及時(shí)向領(lǐng)導匯報，保證工程成本的真實(shí)性、準確性。
基本建設財務(wù)管理制度 2
第一條:為加強財務(wù)管理與監督，確�；ㄊ┕さ捻樌M(jìn)行，根據國家有關(guān)基建財務(wù)制度和文件精神，結合醫院實(shí)際，特制定本制度。
第二條:基建財務(wù)管理與領(lǐng)導機構
基建財務(wù)業(yè)務(wù)的執行由財務(wù)科負責，由財務(wù)科科長(cháng)、基建會(huì )計和出納組成基建財務(wù)小組，隸屬于主管院長(cháng)領(lǐng)導，同時(shí)接受上級相關(guān)部門(mén)指導。
第三條:基建財務(wù)小組職責
1.管理基建工程款項的撥入、支付和結算；
2.編制基建財務(wù)收支計劃；
3.參與基建項目預算、審核、驗收、合同簽訂、決算；
4.制定醫院基建財務(wù)制度；
5.監督基建工程合同的執行；
6.其他有關(guān)基建財務(wù)事項。
第四條:基建支出審批權限
經(jīng)審核的基建投資工程項目的進(jìn)度預付款、結算款、設計費及零星支出，應以單個(gè)項目為單位，按醫院資金審批制度規定的審批權限進(jìn)行審批。
基建財務(wù)人員應嚴格執行基建財務(wù)制度，對不符合制度規定，違反合同條款和審批手續不全的基建款項，有權拒付，并應及時(shí)向院領(lǐng)導闡述理由。
第五條:基建項目預算審核與確認
1.經(jīng)批準的基建項目，由基建主管部門(mén)做出概算(預算)，并附該項目的設計圖紙等有關(guān)資料交基建財務(wù)小組復核簽章后，報基建領(lǐng)導小組審定，必要時(shí)由基建財務(wù)小組再送上級主管部門(mén)復審后確認。
2.不經(jīng)過(guò)基建財務(wù)小組審核及簽字的基建預算無(wú)效。
3.經(jīng)確認的工程預算合同和招標文件應留存基建財務(wù)一份，以備查驗，并作為工程竣工驗收后結算的重要依據。
4.需公開(kāi)招標的基建項目，應嚴格按國家建設主管部門(mén)有關(guān)招、投標的文件精神進(jìn)行，特別是要做好預算(標底)的保密工作。
第六條:基建項目合同的簽定
當施工隊伍確定后，通常以乙方命名，則甲、乙雙方簽定合同前，雙方應就工程施工等事項充分醞釀。經(jīng)甲、乙雙方簽定的合同，應存留一份給財務(wù)以備查驗，這是支付工程款項的依據。
第七條:基建工程款項的支付與結算
1.應按上級和有關(guān)部門(mén)的規定，基建資金應在銀行開(kāi)立專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行管理，定期對賬、核算，并應與醫院其他賬戶(hù)資金分開(kāi)實(shí)行專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)賬管理。
2.基建工程款的支付數額，最多只能以當時(shí)賬面基建項目資金為限，不能挪用醫院其他資金墊支，特殊情況需動(dòng)用醫院其他賬戶(hù)的資金，須由基建領(lǐng)導小組集體討論決定，并憑醫院領(lǐng)導批示，通知財務(wù)執行。
3.基建工程款一般以支票支付；確需現金支付，須由施工單位出具說(shuō)明書(shū)，經(jīng)財務(wù)科長(cháng)審核，醫院領(lǐng)導簽字同意。
4.乙方收取甲方的'工程款項，不論多少，一律應出具正式發(fā)票交財務(wù)入賬。無(wú)正式發(fā)票者不予結算(預付款、進(jìn)度款在工程結賬時(shí)必須補正式發(fā)票)。
5.基建工程進(jìn)度預付款及結算款，按國家規定的工程價(jià)款結算辦法的規定以及甲、乙雙方簽訂的工程合同等有關(guān)條款的約定，須經(jīng)基建財務(wù)小組審核簽字，由醫院領(lǐng)導批準后方可支付。
6.乙方如有違反合同行為，應由基建主管部門(mén)及時(shí)通知財務(wù)，凍結乙方應得工程款，待正確履行合同后才解凍。
7.基建結算結束后，基建財務(wù)小組應在一星期內組織核算，列出財務(wù)報表，提交醫院領(lǐng)導審核、批準，然后報上級主管部門(mén)。無(wú)正當理由，財務(wù)人員必須保證基建款按時(shí)足額支付。
8.基建財務(wù)小組應在施工期間定期或不定期核對賬目，分析工程用款情況。財務(wù)人員發(fā)現支付有超支或未按合同條款支付等異常情況，應立即報告，以便采取措施。
第八條:基建工程的驗收與移交
1.基建工程完工后，甲方須按規定組織驗收。除有關(guān)單位人員外，甲方應報有關(guān)部門(mén)組織驗收工作。如發(fā)現工程未按設計施工，質(zhì)量達不到技術(shù)要求等問(wèn)題時(shí)，應及時(shí)向基建領(lǐng)導小組報告，以便采取彌補或處罰措施。
2.有返工的工程，應在返工后重新組織驗收。但因乙方質(zhì)量等責任問(wèn)題造成甲方損失，應按合同及甲、乙雙方補充協(xié)議執行，基建財務(wù)人員對不履行合同及補充協(xié)議條款的行為有權拒付工程款。
3.從工程竣工后到正式結算前，甲方停止支付該項目工程款余額(含結算款)，特殊情況需付款時(shí)，憑院長(cháng)簽字批準，由基建財務(wù)執行。
4.乙方將工程建設項目移交給甲方后，應造冊登記整個(gè)工程建設項目財產(chǎn)明細表，根據醫院管理與使用需要，再移交給具體管理、使用部門(mén)，明確經(jīng)濟責任。同時(shí)，在基建賬戶(hù)中結轉到行政賬戶(hù)中增加固定資產(chǎn)。
第九條:對基建項目籌建、施工、驗收舞弊行為的處罰
凡在醫院各級項目建設中有下列舞弊行為者，醫院將作出相應的處罰或上報紀檢部門(mén)，構成刑事犯罪移送司法部門(mén)處理:
1.泄露有關(guān)基建項目的標底、預算等秘密者；
2.借工作職務(wù)之便收取施工單位的好處費者；
3.故意制造施工方面的困難等事端而追加預算者；
4.協(xié)同施工隊伍(乙方)偷工減料者；
5.在驗收過(guò)程中隱瞞質(zhì)量問(wèn)題者；
6.與乙方串通騙取甲方資金，造成甲方損失者；
7.有其他舞弊行為者。
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為進(jìn)一步規范本礦，保證基建工作的順利進(jìn)行，根據《中華人民共和國國會(huì )計法》、財政部《基本建設財務(wù)管理規定》和實(shí)際情況，特制定如下管理制度。
一、認真貫徹執行國家在財經(jīng)方面的統計、政策、法律、法規制度和財務(wù)制度。
二、基本建設資金要專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)賬核算，專(zhuān)款專(zhuān)用。
1、按要求依據投資計劃申請開(kāi)設基本建設資金賬戶(hù)(賬套)；
2、按照基本建設項目設置建設資金專(zhuān)賬，核算每一個(gè)項目的建設成本和交付使用資產(chǎn)情況；
3、按規定設置獨立的財務(wù)管理機構或指定專(zhuān)人負責財務(wù)工作并保持人員的相對穩定，財務(wù)人員應具有會(huì )計從業(yè)資格；
4、嚴格按批復的建設內容、建設規模使用基建資金。嚴格執行各項費用的開(kāi)支標準和范圍。
三、合理使用基本建設經(jīng)費
1、嚴格監督基建資金的使用情況，對資金來(lái)源、投資使用和資金完成的'三個(gè)階段，認真做好日常的會(huì )計核算、記賬、報賬工作。必須做到手續完備、內容充實(shí)、數字真實(shí)準確、賬目清楚、按期報賬；
2、嚴格履行會(huì )計手續，基建資金必須按程序簽批后方能使用；
3、基建財務(wù)人員必須嚴格執行財經(jīng)紀律，保護基建資金的完整與安全；
4、按照國家財務(wù)制度的規定，認真編制憑證及月報、季報、年終計算，做到報表及時(shí)、數字真實(shí)、內容完整、實(shí)事求是；
5、認真審核原始憑證，對違反財經(jīng)制度，不真實(shí)和不符合基建開(kāi)支范圍與標準的票據一律拒絕報賬。
基本建設財務(wù)管理制度 4
為了加強學(xué)校的財務(wù)管理，建立財務(wù)工作的正常秩序，充分發(fā)揮它在培養社會(huì )主義建設人才中的作用，特制訂本制度。
一、學(xué)校財務(wù)工作的'根本任務(wù)是：按照黨的教育方針和勤儉辦學(xué)方針，管好、用好教育經(jīng)費（包括預算內、外資金）努力提高資金使用效果，為提高教育質(zhì)量發(fā)展教育事業(yè)服務(wù)。
二、堅持集中統一管理，實(shí)行“統一領(lǐng)導、集中管理、分塊包干、權責結合”的原則。凡學(xué)校的一切預算內、外資金和財務(wù)往來(lái)，都必須由學(xué)校統一收支，集中辦理，由會(huì )計人員記入賬冊。不得搞帳外資金，不得私設“小金庫”。重大財經(jīng)問(wèn)題由校長(cháng)辦公會(huì )議決定。
三、加強財務(wù)的計劃管理，通過(guò)調查研究，校內各部門(mén)年初編制預算，由校長(cháng)辦公室根據收入預算情況平衡后，切塊包干，作為正式預算，預算方案報會(huì )計室后有計劃地控制使用，一般情況下不得隨意變更計劃、盲目開(kāi)支，年終結算，公布收支情況。
四、健全財務(wù)指揮和監督系統：
校長(cháng)辦公室會(huì )議是決定學(xué)校財務(wù)計劃、經(jīng)費分配指標和方案的最高權力機構，教代會(huì )是審議、監督機構。為了實(shí)行民主理財，加強財務(wù)檢查和監督，組織由學(xué)校領(lǐng)導、教工代表、財務(wù)人員參加財務(wù)審查，并向教工報告財務(wù)情況，接受群眾監督。
五、建立健全各項財務(wù)制度。為使財務(wù)工作有章可循，有據可依，應根據國家財政政策制度和財務(wù)人員的職權規定，建立和健全會(huì )計出納制度、審批制度、經(jīng)費支付報銷(xiāo)驗收制度、現金管理制度等。
六、具體審批方法：
1、工會(huì )會(huì )費用于工會(huì )有關(guān)活動(dòng)，由工會(huì )主席審批。由學(xué)校撥給工會(huì )用于教師福利等經(jīng)費，學(xué)校拿出標準，工會(huì )具體經(jīng)辦，分管財務(wù)校長(cháng)審批，年終由工會(huì )會(huì )審小組審查。
2、各組包干的辦公費用，按學(xué)校規定的申請、批準等手續審批。
3、醫療費用，詳見(jiàn)公費醫療管理規定。
4、有關(guān)的預算中切塊的費用，由有關(guān)領(lǐng)導現場(chǎng)審核簽字后，由校長(cháng)審批。
5、特殊支出項目，辦公會(huì )議研究審核。
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一、認真執行國家和上級有關(guān)財政方針政策和財經(jīng)紀律。
二、財務(wù)人員要認真學(xué)習和執行會(huì )計法、貫徹執行河南省公路財務(wù)管理辦法。
三、正確制定、嚴格執行計劃，搞好資金平衡。做到專(zhuān)款專(zhuān)用，不搞無(wú)計劃項目開(kāi)支，合理組織資金供應，切實(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，更好地為生產(chǎn)服務(wù)。
四、貫徹增產(chǎn)節約和經(jīng)濟核算制度，合理使用資金，提高資金使用效率，執行省公路局頒發(fā)的費用開(kāi)支標準，不準擴大開(kāi)支范圍。
五、堅持原則，嚴格開(kāi)支手續，壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，執行開(kāi)支審批一桿筆。
六、認真開(kāi)展“增收節支”活動(dòng)，節約各項經(jīng)費開(kāi)支，提高經(jīng)濟效益。
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第一條財務(wù)報告是財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的總結性文件，包括財務(wù)報表和財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。每年年終公司按期將年度財務(wù)報表及年審查賬報告一起報董事會(huì )。
第二條按公司的'規定，公司應上報的年度報表有下列幾種:資產(chǎn)負債表、管理費用表、財務(wù)狀況變動(dòng)表、損益表、營(yíng)業(yè)費用表、投資收益表、固定資產(chǎn)及累計折舊表、營(yíng)業(yè)外收支情況表、利潤及利潤分配表、應交稅金明細表、存貨結存表、財務(wù)狀況比率分析表等，各報表上報前財務(wù)部應認真逐級復核，減少差錯，確保各類(lèi)報表的正確性。
第三條綜合反映評價(jià)本企業(yè)財務(wù)狀況的指標體系包括:“流動(dòng)比率”、“速動(dòng)比率”、“應收賬款周轉率”、“存貨周轉率”、“資產(chǎn)負債率”、“費用率”、“銷(xiāo)售利潤率”、“資本金利潤表”、“營(yíng)業(yè)收入利稅表”、“利息償還倍數”等。
第四條按照企業(yè)行業(yè)的特點(diǎn)，將所有的會(huì )計檔案按其重要性分為三類(lèi)，分別存檔、保管。
1.會(huì )計報表、財務(wù)程序軟件、會(huì )計賬簿、“物料、材料收發(fā)結存明細賬”、“會(huì )計人員交接單”、財務(wù)計劃、“會(huì )計師事務(wù)所年審、驗資報告”、“賬戶(hù)余額表”等為第一類(lèi)；
2.借款、裝修、訂貨合同，經(jīng)濟合同分析資料，工資資料、成本報表、材料價(jià)目表以及下發(fā)文件，年度、月度財務(wù)數據備份等為第二類(lèi)；
3.產(chǎn)品還原表、日報表、驗收單、領(lǐng)用單、各類(lèi)賬單、轉撥單、工作底稿等為第三類(lèi)。
第五條企業(yè)財務(wù)部設兩個(gè)兼職檔案員分管本部門(mén)各類(lèi)檔案。各業(yè)務(wù)部門(mén)應歸檔的資料平時(shí)自行管理備查，到年終列出清單，統一交兼職檔案員保管，其余屬自行保管的資料應按月份整理，于次月初登記、造冊。各檔案應分類(lèi)裝訂成冊、存放有序、方便查找，并應嚴格執行安全保密制度。
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1、計劃與財務(wù)管理要做到年有計劃、季有安排、月有措施。做到長(cháng)計劃、短安排、有條不亂。
2、加強財務(wù)管理，嚴格財經(jīng)審批，做到年初有預算，年終有決算，日清月結。
3、嚴格執行財經(jīng)紀律，發(fā)票報帳要有經(jīng)辦人、證明人簽字然后領(lǐng)導簽報。
4、倉庫材料裝備要有經(jīng)手人、驗收人簽字，然后領(lǐng)導簽報，倉庫材料進(jìn)出要有入庫單和出庫單。
5、要認真抓好四大管理，勵行節約，反對浪費。
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為了加強我校財務(wù)管理，規范內部財務(wù)行為，提高公用經(jīng)費使用效益，更好地為教育教學(xué)工作服務(wù)，根據有關(guān)財經(jīng)法律、法規精神和《東至縣中小學(xué)公用經(jīng)費支出管理暫行規定》的要求，結合我校實(shí)際情況，特制定《青山鄉中心學(xué)校財務(wù)管理制度》。
一、管理機構及職責
�。ㄒ唬┲行膶W(xué)校成立由中心學(xué)校校長(cháng)為組長(cháng)，分管財務(wù)副校長(cháng)、工會(huì )主席為副組長(cháng)，中心校其他班子成員和各小學(xué)校長(cháng)為成員的民主理財領(lǐng)導小組，民主理財領(lǐng)導小組負責財務(wù)制度建立和重大財務(wù)收支情況的決策、監督工作。中心學(xué)校設報賬員、票管員各一名，負責監督、處理本單位各項收支業(yè)務(wù)，及時(shí)到上級財務(wù)部門(mén)報賬，建立收支備查帳等工作。
�。ǘ└餍W(xué)設總務(wù)主任一名，負責監督、處理本單位各項收支業(yè)務(wù)，及時(shí)到上級財務(wù)部門(mén)報賬，建立收支備查帳等工作。
二、資金收支管理
�。ㄒ唬┦杖氲睦U庫及報解
1、各校開(kāi)學(xué)初應根據縣教育局、物價(jià)局等部門(mén)下發(fā)的文件精神，張榜公布收費項目及標準，不得另立項目或超標準收費。各校收取的預算外資金、其他收入、代管款項及借入款項一律使用《安徽省行政事業(yè)性收費（收款）統一收據》收取，及時(shí)將發(fā)票聯(lián)返給繳款人，學(xué)生自愿款項一律要家長(cháng)或學(xué)生簽名。所有收費一律上繳縣財政局國庫
科在當地金融機構開(kāi)設的同一個(gè)“收入待解戶(hù)”（學(xué)前班收入：教師子女交書(shū)費，其他可以減免；隔一代血親關(guān)系，除交書(shū)費外減半收取。）
2、學(xué)校所有款項必須入庫，不得截留、隱瞞收入，不得私設賬外賬或“小金庫”。特別是學(xué)前班收入，屬政府非稅收入，必須及時(shí)足額上繳，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理制度，嚴禁坐支現金。學(xué)校違規截留收入私設“小金庫”，一經(jīng)查處，其費用全部沒(méi)收，并給予負責人和有關(guān)人員黨紀政紀處分。
�。ǘ┙�(jīng)費支出安排
1、大型維修、設備添置、獎金、福利、中心學(xué)校組織的各類(lèi)活動(dòng)等支出資金由中心學(xué)校統一安排；各校平時(shí)辦公及業(yè)務(wù)活動(dòng)資金（如：報刊費、電話(huà)費、水費、招待費、差旅費、小型維修費等）由各小學(xué)自由支配。
2、中心學(xué)校按校分設賬戶(hù)，每期初，各小學(xué)對業(yè)務(wù)活動(dòng)資金支出情況進(jìn)行摸底，做好預算并報中心學(xué)校。
3、各校業(yè)務(wù)活動(dòng)資金支出按如下標準執行：
�。�1）中心學(xué)校本部20元/學(xué)期/生（在籍在校生）
�。�2）村小20元/學(xué)期/生（在籍在校生）+2000元/學(xué)期/校（雙河教學(xué)點(diǎn)納入中心村小學(xué)管理）
�。�3）學(xué)前班保育費×20%
4、每期末，如小學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)資金有結余，中心學(xué)校將結余資金的50%部分返還該小學(xué)，以獎勵校長(cháng)、總務(wù)主任及其他教師。
�。ㄈ┲С龅腵報銷(xiāo)
�。�、辦公用品一律實(shí)行政府采購，學(xué)校預算好下期需要的辦公用品并及時(shí)將采購單填好上報中心學(xué)校，由中心學(xué)校審核、匯總后統一報縣政府采購中心采購，沒(méi)有及時(shí)預算上報的由學(xué)校自行采購，資金在各校業(yè)務(wù)活動(dòng)資金內支出。
2、學(xué)校業(yè)務(wù)活動(dòng)支出必須及時(shí)結算，發(fā)票須有經(jīng)手人、證明人、校長(cháng)簽字，當期支出當期結清，沒(méi)有及時(shí)結清又沒(méi)有充分理由的下期結帳不予認可。
3、學(xué)校自行采購辦公用品應盡可能由總務(wù)主任辦理，款額在二百元以上，須有總務(wù)主任等二人簽字確認，一人辦理不予報銷(xiāo)。
4、學(xué)校大型基建、維修工程各小學(xué)提出申請，中心學(xué)校審核，學(xué)校簽合同，監督施工，工程完工后到中心學(xué)校結賬，2000元以上的支出必須轉帳不得現金支付（開(kāi)戶(hù)行、開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)、帳號或卡號，最好是農合行開(kāi)戶(hù)）。如未按以上程序操作，中心學(xué)校不予報銷(xiāo)。
5、新增固定資產(chǎn)必須經(jīng)學(xué)校報賬員簽收，填入固定資產(chǎn)登記表。
三、政策性福利等：
�。�、政策性福利按上級文件規定，再根據中心學(xué)校資金結余情況由中心學(xué)校召開(kāi)會(huì )議討論出統一發(fā)放意見(jiàn)。
2、教學(xué)獎
每學(xué)年上學(xué)期教學(xué)獎依據《青山鄉中心學(xué)校獎勵性績(jì)效工資發(fā)放實(shí)施辦法》執行（代課教師參照非畢業(yè)班級獎金標準發(fā)放）。下學(xué)期教學(xué)獎?dòng)芍行膶W(xué)校安排其他資金發(fā)放，具體標準如下：
�。�1）非畢業(yè)班
教學(xué)獎按教學(xué)效果分名次獎(以在籍學(xué)生數100%計算)和升格獎，名次獎以統考實(shí)際成績(jì)?yōu)闇�，只獎前一二三名�?/p>
名次獎：各年級統考前三名者主科分別獎200元、160元、120元，綜合科分別獎100元、80元、60元。
升格獎：只計主科，與上一學(xué)年末統考成績(jì)相比，每升一格獎25元。
�。�2）畢業(yè)班
12語(yǔ)數學(xué)科：位列全縣班級前名次的獎800元；前名次的獎1010345700元；前名次的獎600元；前名次的獎500元；前名次的1010101獎400元；（不重復獎勵）。位列全縣班級前名次，本鄉排名靠前的10按100元遞增發(fā)放，處在其他同一名次范圍，本鄉排名靠前的按30元遞增發(fā)放，最高不超過(guò)上一名次段的最低標準。
12綜合學(xué)科：位列全縣班級前名次的獎200元；前名次的獎1010345180元；前名次的獎160元；前名次的獎140元；前名次的101010獎120元。（不重復獎勵）如果縣教育局未分班統計綜合科成績(jì)，則該學(xué)科教學(xué)獎按非畢業(yè)班綜合科獎勵辦法執行。
本制度自二零一三年一月一日起執行。
基本建設財務(wù)管理制度 9
1、財務(wù)管理采取綜合概算制、科室包干制和節約激勵制相結合的機制。財務(wù)室對全年經(jīng)費安排要作好綜合預算，預算方案報部務(wù)會(huì )研究決定。
2、以州財政對本部的預算總額對項目經(jīng)費、包干經(jīng)費和公共經(jīng)費進(jìn)行綜合預算，經(jīng)費開(kāi)支優(yōu)先保工作運轉，年度節余和超支都結轉下年。和財政共管的專(zhuān)項經(jīng)費由相關(guān)科室報審后實(shí)施。
3、各科室包干經(jīng)費以職能與職數為依據計算，主要用于辦公、出差、會(huì )議、調研、接待、培訓、用車(chē)等開(kāi)支。經(jīng)費使用要優(yōu)先保證調研、會(huì )議支范圍。財政預算外爭取或聯(lián)系贊助支持的'項目經(jīng)費，必須經(jīng)會(huì )計核算中心進(jìn)部里賬戶(hù)，為厲行節約，部里預留20%，其余經(jīng)費由科室憑工作實(shí)際開(kāi)支發(fā)票報帳。涉及科室收費的，須由部財務(wù)人員開(kāi)具收款收據。爭取財政預算外資金必須先經(jīng)分管財務(wù)副部長(cháng)同意后才能蓋章。凡年初財政已預安排預算經(jīng)費的工作項目，根據實(shí)際工作需要，報部務(wù)會(huì )研究審定列入項目開(kāi)支范圍。
4、嚴守財務(wù)紀律。財務(wù)審批實(shí)行分管財務(wù)副部長(cháng)一支筆審批，大額支出須報部長(cháng)同意或部務(wù)會(huì )研究決定，其中，凡價(jià)值10000元以上的固定資產(chǎn)的購置、處置必須經(jīng)部務(wù)會(huì )研究；各科室辦公用品的購置，須先報辦公室備案，經(jīng)分管財務(wù)副部長(cháng)同意后，由辦公室統一購買(mǎi)；經(jīng)費列支需按預算科目和撥款項目進(jìn)行，嚴禁挪作他用；每月向部長(cháng)和分管財務(wù)的副部長(cháng)報送一次財務(wù)收支情況；采取適當方式對各科室及相關(guān)人員包干經(jīng)費使用情況進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)通報；因公出差必須先報告，再辦理出差借款手續，并嚴格按州財行文件規定及時(shí)報銷(xiāo)差旅費。
5、經(jīng)費開(kāi)支憑發(fā)票報銷(xiāo)�？剖野山�(jīng)費支出，科室負責人簽字后，報送分管財務(wù)副部長(cháng)簽字報銷(xiāo)。專(zhuān)項經(jīng)費需科室負責人報分管副部長(cháng)簽批后，再經(jīng)分管財務(wù)副部長(cháng)簽字報銷(xiāo)。發(fā)票上必須有經(jīng)辦人簽“經(jīng)手”，分管副部長(cháng)簽“屬實(shí)”，分管財務(wù)副部長(cháng)簽“同意”后才能報銷(xiāo)，否則，財務(wù)室拒絕報銷(xiāo)。
6、本部各項收款，經(jīng)手人必須在收到款項的次日，足額向財務(wù)室交帳，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。
7、經(jīng)費開(kāi)支堅持做到日清月結，凡差旅、活動(dòng)、辦公、借款等經(jīng)費開(kāi)支，必須在公務(wù)結束后的一個(gè)月內完成報賬，逾期不再簽字報賬，特殊情況除外。
8、每三年組織機關(guān)婦女同志在“三八”節期間外出考察一次，每二年組織機關(guān)全體人員體檢一次。
基本建設財務(wù)管理制度 10
為加強對鎮政府財務(wù)管理，達到“減少漏洞、節約開(kāi)支”的目的，保證鎮政府機關(guān)各項工作的正常開(kāi)展，特制定本制度。
一、經(jīng)費的支出由經(jīng)手人（兩人以上）在報銷(xiāo)憑證簽經(jīng)手后，交分管領(lǐng)導審核，再經(jīng)鎮主要領(lǐng)導審批。
二、辦公用品的購買(mǎi)，原則上按需要向辦公室提出，經(jīng)主要領(lǐng)導同意后安排辦公室人員統一購買(mǎi)。
三、大宗物品的采購須兩人以上經(jīng)手，要在確保品質(zhì)的.前提下，盡量降低成本，并向經(jīng)銷(xiāo)商索要正式發(fā)票。
四、工作人員因公臨時(shí)借款須填寫(xiě)借款單，經(jīng)主要領(lǐng)導批準后到財會(huì )室支取。所借款項須在10天內報帳結清。
五、因公出差產(chǎn)生的車(chē)費、住宿費，經(jīng)主要領(lǐng)導審批后，按標準報銷(xiāo)。
六、財務(wù)人員應嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，認真把好財務(wù)關(guān)，為主要領(lǐng)導當好參謀助手。
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