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業(yè)務(wù)外包管理制度（精選15篇）
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家收集的業(yè)務(wù)外包管理制度，歡迎大家分享。
業(yè)務(wù)外包管理制度 1
1.總則
1.1為了加強業(yè)務(wù)外包管理，規范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險，根據有關(guān)法律法規和《企業(yè)內部控制基本規范》，制定本制度。
1.2業(yè)務(wù)外包，是指公司利用專(zhuān)業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營(yíng)中的部分業(yè)務(wù)委托給本公司以外的專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構或其他經(jīng)濟組織（以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方）完成的經(jīng)營(yíng)行為。本制度不涉及工程項目外包。
1.3外包業(yè)務(wù)通常包括：研發(fā)、資信調查、可行性研究、委托加工、物業(yè)管理、客戶(hù)服務(wù)、IT服務(wù)等。
2.部門(mén)職責
需進(jìn)一步明確
3.不相容崗位
3.1外包方案的立項與審批；
3.2外包方的選擇與審批；
3.3外包的執行與驗收。
4.業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險
4.1外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導致公司失去競爭優(yōu)勢。
4.2外包價(jià)格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致公司遭受損失。
4.3業(yè)務(wù)外包監控不嚴、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導致公司難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。
4.4業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導致公司相關(guān)人員涉案。
5.工作流程
5.1制定及審核外包實(shí)施方案
5.1.1公司業(yè)務(wù)外包包括貼牌生產(chǎn)、IT服務(wù)、資信調查、可行性研究、研發(fā)等。
5.1.2公司應當根據各類(lèi)業(yè)務(wù)與核心主業(yè)的關(guān)聯(lián)度、對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場(chǎng)成熟度等標準，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實(shí)施方案；并根據是否對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響對外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類(lèi)管理，以突出管控重點(diǎn)。
5.1.3公司應根據年度預算以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃，對實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的`可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。
5.1.4公司制定外包方案時(shí)，應聽(tīng)取外部專(zhuān)業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見(jiàn)，并根據其合理化建議完善實(shí)施方案。
5.1.5公司應建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關(guān)控制措施，規定各層級人員應當在授權范圍內進(jìn)行審批，不得超越權限審批。
5.1.6在對業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評價(jià)時(shí)，應當著(zhù)重對比分析該業(yè)務(wù)項目在自營(yíng)與外包情況下的風(fēng)險和收益，確定外包的合理性和可行性。
5.2招標及選擇承包方
5. 2.1公司應根據不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應專(zhuān)業(yè)人員構成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書(shū)及相關(guān)材料。
5.2.2參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交投標書(shū)及相關(guān)材料，主要內容包括項目解決方案、實(shí)施計劃、資源配置、報價(jià)等。公司應引入競爭機制，按照有關(guān)法律法規，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。
5.2.3評估小組應通過(guò)實(shí)地調研等多種方法，調查候選承包方的合法性、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類(lèi)似項目的成功案例、業(yè)界評價(jià)和口碑；同時(shí)綜合考慮公司內外部因素，對業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。
5.2.4調研結束后，評估小組應編制考核報告，提交公司領(lǐng)導審批。
5.2.5公司應根據評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過(guò)程中出現受賄和舞弊行為。
5.3簽訂業(yè)務(wù)外包合同
5.3.1在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險因素，并通過(guò)合同條款予以有效規避或降低。
5.3.2在合同的內容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類(lèi)型、數量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費用等細節。
5.3.3在合同的權利和義務(wù)方面，明確企業(yè)有權督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現狀告知企業(yè)，并對存在問(wèn)題進(jìn)行有效溝通。
5.3.4在合同的服務(wù)和質(zhì)量標準方面，應當規定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿(mǎn)足標準實(shí)施的補救措施。
5.3.5在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本企業(yè)機密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責任履行保密義務(wù)。
5.3.6在費用結算標準方面，綜合考慮內外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。
5.3.7在違約責任方面，制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。
5.3.8業(yè)務(wù)外包合同的評審及簽訂流程參見(jiàn)合同管理制度。
5.4組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包
5.4.1對于貼牌生產(chǎn)，公司應至少派駐兩名員工到貼牌廠(chǎng)進(jìn)行現場(chǎng)管理。在承包方提供服務(wù)或制造產(chǎn)品的過(guò)程中，公司應密切關(guān)注重大業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力，采取承包方動(dòng)態(tài)管理方式，對承包方開(kāi)展日�？�(jì)效評價(jià)和定期考核。
5.4.2建立即時(shí)監控機制，一旦發(fā)現偏離合同目標等情況，應及時(shí)要求承包方調整改進(jìn)。
5.4.3對重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中斷。
5.4.4有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為，并導致業(yè)務(wù)外包合同無(wú)法履行的，應當及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門(mén)按照法律程序向承包方索賠。
5.4.5切實(shí)加強對業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的商業(yè)信息資料的管理。
5.5驗收
5.5.1質(zhì)量管理部門(mén)應對貼牌生產(chǎn)活動(dòng)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保業(yè)務(wù)外包產(chǎn)品質(zhì)量符合規定要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量；質(zhì)量管理部門(mén)負責貼牌產(chǎn)品的進(jìn)廠(chǎng)檢驗；負責對貼牌產(chǎn)品質(zhì)量證明資料的收集、整理及歸檔，建立質(zhì)量檔案；負責對貼牌廠(chǎng)家質(zhì)量保證能力和業(yè)績(jì)進(jìn)行評價(jià)。
5.5.2產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)后，庫管員應對貼牌產(chǎn)品的、型號、規格、數量、質(zhì)量證明書(shū)等相關(guān)信息進(jìn)行審查，確保送貨單上的型號、數量等內容與實(shí)物相一致，確保質(zhì)量證明資料完整無(wú)誤。
5.5.3進(jìn)廠(chǎng)檢驗員按《產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序》及相關(guān)的技術(shù)條件實(shí)施檢驗，檢驗結果應及時(shí)通知庫房。
5.5.4需到現場(chǎng)驗收的產(chǎn)品由質(zhì)量管理部派專(zhuān)人進(jìn)行駐外檢驗或驗收。
5.5.5其他類(lèi)型的業(yè)務(wù)外包檢驗工作，由業(yè)務(wù)需求發(fā)起部門(mén)連同相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗收。
5.6會(huì )計核算及財務(wù)控制
公司財務(wù)部門(mén)應當根據合同約定和外包進(jìn)度辦理結算業(yè)務(wù)。未到達合同約定的履約狀態(tài)的，財務(wù)部門(mén)有權拒絕付款，并及時(shí)向企業(yè)有關(guān)負責人報告。
業(yè)務(wù)外包管理制度 2
第一章 總 則
第一條 為了加強某某公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)對外包業(yè)務(wù)的內部控制，規范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包過(guò)程中的差錯和舞弊，根據國家有關(guān)法律法規和《企業(yè)內部控制基本規范》，制定本制度。
第二條 本制度所稱(chēng)業(yè)務(wù)外包，主要是指公司(以下又稱(chēng)發(fā)包方)為實(shí)現戰略經(jīng)營(yíng)目標，通過(guò)合同或協(xié)議等形式將業(yè)務(wù)職能的部分或全部交由外部服務(wù)提供商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)提供的一種管理行為。
第三條 公司在規范業(yè)務(wù)外包行為過(guò)程中，至少應關(guān)注下列涉及業(yè)務(wù)外包的風(fēng)險：
(一)業(yè)務(wù)外包違反國家法律法規，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和信譽(yù)損失。
(二)業(yè)務(wù)外包未經(jīng)適當審核或超越授權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致?lián)p失。
(三)業(yè)務(wù)外包策略不科學(xué)、承包方選擇不合理，可能導致公司核心資產(chǎn)遭受損失。
(四)業(yè)務(wù)外包流程未恰當履行或監控不當，可能導致公司外包戰略失敗或經(jīng)營(yíng)效率低下。
(五)業(yè)務(wù)外包信息保護措施不當，可能導致公司商業(yè)秘密泄露。
(六)業(yè)務(wù)外包會(huì )計處理不當，可能導致財務(wù)報告信息失真。
第四條 公司在建立與實(shí)施業(yè)務(wù)外包內部控制中，至少應強化對下列關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節的控制：
(一)職責分工應合理明確，授權審核制度和外包業(yè)務(wù)歸口管理制度應規范。
(二)外包策略應科學(xué)合理，承包方的選擇依據應充分，外包合同協(xié)議應規范。
(三)外包業(yè)務(wù)流程應有明確規定，固定資產(chǎn)使用應有授權，外部存貨管理應規范，外包業(yè)務(wù)會(huì )計處理應符合《企業(yè)會(huì )計準則》的有關(guān)規定。
第二章 職責分工與授權批準
第五條 公司應建立業(yè)務(wù)外包的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責權限，確保辦理業(yè)務(wù)外包的不相容崗位相互分離、制約和監督。業(yè)務(wù)外包的不相容崗位(或職責)至少包括：
(一)業(yè)務(wù)外包的申請與審批。
(二)業(yè)務(wù)外包的審批與執行。
(三)外包合同協(xié)議的訂立與審核。
(四)業(yè)務(wù)外包的執行與相關(guān)會(huì )計記錄。
(五)付款的申請、審批與執行。
第六條 公司應建立業(yè)務(wù)外包的授權制度和審核批準制度，明確公司內部各單位、各部門(mén)授權范圍、授權內容、授權期間和被授權人條件等。
公司重大或核心業(yè)務(wù)外包，提交公司總經(jīng)理室審議，報董事長(cháng)批準。非核心業(yè)務(wù)或涉及金額較小的業(yè)務(wù)外包，應由相關(guān)部門(mén)在授權范圍內提出申請，報總經(jīng)理、董事長(cháng)審核通過(guò)后實(shí)施。
第七條 公司應實(shí)行業(yè)務(wù)外包歸口管理制度。公司應根據外包業(yè)務(wù)職能的不同，指定外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)，負責對外包業(yè)務(wù)的管理工作進(jìn)行規范。
第三章 外包策略及承包方選擇
第八條 公司應制定科學(xué)合理的業(yè)務(wù)外包策略，根據外部環(huán)境要求和中長(cháng)期發(fā)展戰略需要，合理確定業(yè)務(wù)外包內容，避免將核心業(yè)務(wù)外包。常見(jiàn)的外包業(yè)務(wù)包括：采購、設計、加工、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶(hù)服務(wù)等。
第九條 公司應指定相關(guān)職能部門(mén)編制外包項目計劃書(shū)，具體闡述業(yè)務(wù)外包背景、外包內容、實(shí)施程序、主要風(fēng)險和預期收益等信息，經(jīng)本部門(mén)負責人審核后，提交公司總經(jīng)理室審議，報董事長(cháng)批準。必要時(shí)，還應提交董事會(huì )及其審計委員會(huì )討論審議。
第十條 公司應建立承包方資質(zhì)審核和遴選制度，確保引入合格的外包合作伙伴。承包方的遴選一般應考慮下列因素：
(一)承包方的服務(wù)能力、資格認證和信譽(yù)。
(二)承包方與本公司是否存在直接競爭或潛在競爭關(guān)系。
(三)承包方就知識產(chǎn)權保護方面的力度和效果。
第十一條 公司應引入承包方競爭機制。發(fā)包方可以選擇多家公司作為業(yè)務(wù)承包方，以促進(jìn)承包方不斷改進(jìn)服務(wù)能力，并降低一方服務(wù)失敗可能給公司帶來(lái)的損失。
第十二條 公司應建立規范的外包合同協(xié)議管理制度。公司應根據外包業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同，及時(shí)與承包方簽訂不同形式的'合同協(xié)議文本，包括：技術(shù)協(xié)議書(shū)、外包加工協(xié)議、規劃試驗大綱、
咨詢(xún)合同協(xié)議等。外包合同協(xié)議的訂立、履行流程及其控制應符合《內部控制制度――合同協(xié)議》的有關(guān)規定。
第十三條公司應在外包合同協(xié)議中具體約定下列事項：
(一)對于涉及本公司機密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責任履行保密義務(wù)。
(二)公司有權獲得和評估業(yè)務(wù)外包項目的實(shí)施情況和效果，獲得具體的數據和信息，督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法。
(三)承包方有責任按照合同協(xié)議規定的方式和頻度，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現狀告知公司，并對存在問(wèn)題進(jìn)行有效溝通。
第十四條 除合同協(xié)議約定的保密事項外，公司應根據業(yè)務(wù)外包項目實(shí)施情況和外界環(huán)境的變化，不斷更新、修正保密條款，必要時(shí)可與承包方補簽保密協(xié)議。
第四章 外包業(yè)務(wù)流程控制
第十五條 公司應建立外包業(yè)務(wù)流程管理制度，明確外包業(yè)務(wù)流程、外包業(yè)務(wù)參與人員主要職責、資產(chǎn)管理政策、流程中斷應急措施等內容，報業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人、公司總經(jīng)理審批通過(guò)后執行。
第十六條 公司應對所有涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工進(jìn)行培訓，確保員工正確理解和掌握外包業(yè)務(wù)管理制度。外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應指定專(zhuān)人跟蹤監督外包業(yè)務(wù)流程管理制度的執行情況。
第十七條 公司應將本單位與承包方在外包業(yè)務(wù)執行過(guò)程中有關(guān)利益沖突、商務(wù)往來(lái)等方面的政策及時(shí)以明確方式告知承包方。外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應指定專(zhuān)人定期檢查和評價(jià)與承包方的關(guān)系，確保外包業(yè)務(wù)流程順利執行。
第十八條 公司應建立外包業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)管理制度。對于公司所有或有優(yōu)先購買(mǎi)權的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用，公司有權要求承包方按照發(fā)包方固定資產(chǎn)管理制度要求使用和管理固定資產(chǎn)。公司應定期審查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。交由承包方使用但所有權在本公司的資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動(dòng)。未經(jīng)發(fā)包方書(shū)面同意，承包方不得將固定資產(chǎn)用作其他用途。
第十九條 公司應建立外包業(yè)務(wù)流動(dòng)資產(chǎn)管理制度。業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動(dòng)資產(chǎn)，公司應建立明確的防火、防盜、防未經(jīng)授權接觸和未經(jīng)批準轉移等政策，并有權要求承包方遵循。對承包方責任造成的流動(dòng)資產(chǎn)損失，公司有權要求承包方賠償。業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的商業(yè)信息資料(如有關(guān)咨詢(xún)材料)等，承包方有責任保密，并防止公司競爭對手獲取同樣信息。
第二十條 公司應建立外購存貨授權管理制度。對于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購進(jìn)的存貨，承包方只能接受經(jīng)發(fā)包方授權批準的存貨訂單，并代表發(fā)包方檢驗存貨的數量和質(zhì)量。外購存貨信息應準確、及時(shí)地在公司存貨系統中加以記錄和反映。
第二十一條 公司應建立自銷(xiāo)存貨管理制度。因業(yè)務(wù)外包需要由發(fā)包方銷(xiāo)售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包活動(dòng)，不得另作他用。存貨銷(xiāo)售收入應按照《企業(yè)會(huì )計準則》的規定加以確認和計量。
第二十二條 公司應加強對公司所有、交由承包方使用的存貨的管理。公司應定期對承包方處的存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)頻率由公司根據實(shí)際情況確定。對于盤(pán)盈盤(pán)虧的存貨，應經(jīng)公司財務(wù)總監審批后方可進(jìn)行會(huì )計處理。
第二十三條 公司應建立外部存貨庫存管理制度。對于公司所有的、在承包方(或分包方)儲存的存貨，承包方(或分包方)應按照發(fā)包方存貨庫存管理制度要求對庫存存貨進(jìn)行管理。公司應指定專(zhuān)人定期對庫存存貨進(jìn)行檢查。檢查中發(fā)現的次品、損壞品或過(guò)期存貨，應及時(shí)予以確認、分離和保護。
第二十四條 公司應建立存貨補償制度。公司應指定專(zhuān)人追蹤、調查外部存貨的一切變動(dòng)，查明原因，報存貨歸口管理部門(mén)審核后處理。對于承包方無(wú)正當原因過(guò)度使用存貨，造成公司生產(chǎn)成本的上升，公司有權要求承包方進(jìn)行補償。
第二十五條 公司應建立外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品驗收制度。承包方最終提供的產(chǎn)品(或服務(wù))應與外包合同協(xié)議約定一致。業(yè)務(wù)外包歸口管理部門(mén)應對所有產(chǎn)品差異予以確認，并及時(shí)告知承包方進(jìn)行調整。無(wú)法達成一致，應按照《內部控制制度——合同協(xié)議》有關(guān)規定，進(jìn)行處理。因承包方提供附加產(chǎn)品等原因需要額外交費的，應在公司授權范圍內提交審議。公司財會(huì )人員應準確計算業(yè)務(wù)外包中的退款和折扣金額，報財會(huì )部門(mén)負責人審核后予以確認和計量。
第二十六條 公司應加強對外包業(yè)務(wù)的索賠管理。對于因承包方原因導致的外包合同協(xié)議未完整履行，公司有權向承包方索賠。對于承包方認可的賠款事項，公司應指定專(zhuān)人進(jìn)行跟蹤、報告，及時(shí)收回賠款，并追究責任人責任。對于長(cháng)期未決賠款，公司可以通過(guò)法律手段予以解決。終止對承包方的索賠，應由業(yè)務(wù)外包歸口管理部門(mén)提出申請，詳細說(shuō)明終止索賠理由，報公司總經(jīng)理審批后執行并備案。
第二十七條 業(yè)務(wù)外包過(guò)程中所有涉及公司資產(chǎn)存量和增量的變動(dòng)，應保有其書(shū)面憑證，財會(huì )部門(mén)據此作適當的會(huì )計處理。相關(guān)會(huì )計處理應及時(shí)報財會(huì )部門(mén)負責人審核。
第二十八條 公司應設置承包方使用本公司數據的訪(fǎng)問(wèn)權限。數據的授權和訪(fǎng)問(wèn)流程及其控制應符合《內部控制制度——信息系統一般控制》有關(guān)規定。
第二十九條 公司應制定合理的業(yè)務(wù)可持續計劃，避免外包業(yè)務(wù)失敗造成公司商業(yè)活動(dòng)的中斷。公司應定期對所有重要承包方的履約能力進(jìn)行評估，據此確定業(yè)務(wù)可持續能力等級，并制定相應的應急方案。業(yè)務(wù)可持續計劃評估報告應及時(shí)提交公司總經(jīng)理審閱。
第五章 附 則
第三十條 本制度適用于公司及所屬公司，包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。
第三十一條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關(guān)實(shí)施細則或具體執行辦法，實(shí)施細則或執行辦法不得違反本制度相關(guān)規定。實(shí)施細則或執行辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì )批準后執行，并上報公司備案。
第三十二條 本制度由公司董事會(huì )負責解釋和修訂。
第三十三條 本制度自公司董事會(huì )審議批準之日起執行，修改時(shí)亦同。
業(yè)務(wù)外包管理制度 3
一、總則
1.為了加強養老院院外包業(yè)務(wù)管理，規范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險，根據有關(guān)法律法規，借鑒業(yè)內同行經(jīng)驗，制定本制度。
2.業(yè)務(wù)外包，是指單位利用專(zhuān)業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營(yíng)中的部分業(yè)務(wù)委托給本單位以外的專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構或其他經(jīng)濟組織(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)完成的經(jīng)營(yíng)行為。本制度不涉及工程項目外包。
3.外包業(yè)務(wù)通常包括保潔、保安、按摩、食堂、物業(yè)管理等。
二、部門(mén)職責
院辦公室負責外包業(yè)務(wù)總體管理工作，明確1人具體負責。院內管理人員履行外包業(yè)務(wù)遴選、管理等過(guò)程中的監督職能。相關(guān)業(yè)務(wù)的原主管部門(mén)為外包業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的監督管理部門(mén)，負責對外包單位日常監管、工作考核等任務(wù)。具體如下：院長(cháng)、副院長(cháng)負責保潔、食堂監管;保衛科負責安全保衛監管;后勤服務(wù)中心負責物業(yè)管理服務(wù)的監管。
三、不相容崗位
1.外包方案的立項與審批;
2.外包方的選擇與審批;
3.外包的執行與驗收。
四、業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險
1.外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導致單位失去競爭優(yōu)勢。
2.外包價(jià)格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致單位遭受損失。
3.業(yè)務(wù)外包監控不嚴、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導致單位難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。
4.業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導致單位相關(guān)人員涉案。
五、外包業(yè)務(wù)項目評估和審核制度
1.制定及審核實(shí)施方案
相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)根據對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場(chǎng)成熟度等標準，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實(shí)施方案;并根據是否對單位運營(yíng)有重大影響對外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類(lèi)管理，以突出管控重點(diǎn)。
單位根據預算以及工作計劃，對實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。
單位制定外包方案時(shí)，應聽(tīng)取外部專(zhuān)業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見(jiàn)，并根據其合理化建議完善實(shí)施方案。
單位應建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關(guān)控制措施，規定各層級人員應當在授權范圍內進(jìn)行審批，不得超越權限審批。
在對業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評價(jià)時(shí)，應當著(zhù)重對比分析該業(yè)務(wù)項目在自營(yíng)與外包情況下的風(fēng)險和收益，確定外包的合理性和可行性。
2.招標及選擇承包方
養老院根據不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應專(zhuān)業(yè)人員構成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書(shū)及相關(guān)材料。
參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交投標書(shū)及相關(guān)材料，主要內容包括項目解決方案、實(shí)施計劃、資源配置、報價(jià)等。單位引入競爭機制，按照有關(guān)法律法規，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。
評估小組應通過(guò)實(shí)地調研等多種方法，調查候選承包方的合法性、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類(lèi)似項目的成功案例、業(yè)界評價(jià)和口碑;同時(shí)綜合考慮單位內外部因素，對業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。
調研結束后，評估小組應編制考核報告，提交單位領(lǐng)導審批。
單位根據評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過(guò)程中出現受賄和舞弊行為。
3.簽訂業(yè)務(wù)外包合同
在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險因素，并通過(guò)合同條款予以有效規避或降低。
在合同的內容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類(lèi)型、數量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費用等細節。
在合同的權利和義務(wù)方面，明確單位有權督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規定的方式和頻率，將外包實(shí)施的.進(jìn)度和現狀告知單位，并對存在問(wèn)題進(jìn)行有效溝通。
在合同的服務(wù)和質(zhì)量標準方面，應當規定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿(mǎn)足標準實(shí)施的補救措施。
在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本單位機密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責任履行保密義務(wù)。
在費用結算標準方面，綜合考慮內外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。
在違約責任方面，制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術(shù)和單位自身業(yè)務(wù)的變化。
4.組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包
在承包方提供服務(wù)的過(guò)程中，相關(guān)職能部門(mén)應密切關(guān)注承包方的履約能力，采取動(dòng)態(tài)管理方式，對承包方開(kāi)展日�？�(jì)效評價(jià)和定期考核。
建立即時(shí)監控機制，一旦發(fā)現偏離合同目標等情況，應及時(shí)要求承包方調整改進(jìn)。
對各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成單位服務(wù)活動(dòng)中斷。
有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為，并導致業(yè)務(wù)外包合同無(wú)法履行的，應當及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門(mén)按照法律程序向承包方索賠。
切實(shí)加強對業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的商業(yè)信息資料的管理。
5.總結評價(jià)
相關(guān)職能部門(mén)要對外包業(yè)務(wù)定期進(jìn)行總結評價(jià)，充分了解各科室對承包方服務(wù)的反饋意見(jiàn)，與日常監管發(fā)現的問(wèn)題匯總形成總結報告，作為會(huì )計核算和付款的依據。
6.會(huì )計核算及財務(wù)控制
單位財務(wù)部門(mén)應當根據合同約定和外包進(jìn)度辦理結算業(yè)務(wù)。未到達合同約定的履約狀態(tài)的，財務(wù)部門(mén)有權拒絕付款，并及時(shí)向單位有關(guān)負責人報告。
六、外包業(yè)務(wù)項目評估和審核程序(附后)
業(yè)務(wù)外包管理制度 4
一、總則
�。ㄒ唬榧訌姾鸵幏夺t院外包業(yè)務(wù)承包商管理，特制定本辦法。
�。ǘ┻m用范圍：醫院范圍內外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)對發(fā)包單位與承包單位實(shí)行統一考核監管。
�。ㄈ┍局贫戎饕獌热莅ǎ夯驹瓌t、考核科室義務(wù)、考核工作流程。
二、基本原則
�。ㄒ唬└鞒邪虈栏褡裾蘸贤瑑热輬绦�，依照法律法規、規章及標準規定，履行合同義務(wù)，承擔相應安全生產(chǎn)責任。外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)對其工作進(jìn)行監督考核管理。
�。ǘ└鞒邪倘缬龅絾�(wèn)題需要與其他科室聯(lián)系，及時(shí)與外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)溝通，由外包業(yè)務(wù)科室或部門(mén)負責與醫院其他科室聯(lián)系。
�。ㄈ┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)一旦發(fā)現承包商未按規定執行合同內容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴重違約申請科室或部門(mén)可匯報分管領(lǐng)導后，由醫院辦公會(huì )決定是否重新招標更換承包商。
三、考核科室義務(wù)
�。ㄒ唬┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)為業(yè)務(wù)外包的職能主管部門(mén)，負責醫院?jiǎn)挝环秶鷥葮I(yè)務(wù)外包管理制度的貫徹與調整。
�。ǘ┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)為業(yè)務(wù)外包的主要執行部門(mén)，負責業(yè)務(wù)外包承包商的考核、監管工作。
�。ㄈ┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)的.項目負責人員為外包業(yè)務(wù)承包商的考核管理成員，負責安排人員進(jìn)行監管、記錄外包業(yè)務(wù)承包商的日常工作，進(jìn)行現場(chǎng)指揮和協(xié)調工作。
�。ㄋ模┽t院審計部門(mén)負責工程審計工作。
�。ㄎ澹┤绯邪涛窗春贤幎ㄟM(jìn)行工作，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)未及時(shí)發(fā)現情況，出現問(wèn)題由承包商負主要責任，醫院根據情況，酌情對相應科室及相關(guān)人員按照醫院相應規章制度進(jìn)行處理。
四、考核工作流程
外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)對承包商來(lái)院施工進(jìn)行考核管理�？己藘热莅ǎ�
�。ㄒ唬┏邪淌┕で疤峁┫鄳Y質(zhì)證明，保證施工人員的業(yè)務(wù)水平。
�。ǘ┩獍淌┕み^(guò)程中，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)應當對其工作進(jìn)行日�？己斯芾�，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)負責人應安排專(zhuān)門(mén)人員對承包商的工作進(jìn)行日常監督考核。
�。ㄈ┏邪虈栏癜凑蘸贤�，并遵守相應法律、法規及生產(chǎn)標準進(jìn)行安全作業(yè)，考核管理人員如發(fā)現承包單位有違反安全生產(chǎn)法律、法規的行為，或是未按照合同施工等情況應當立即匯報科室負責人，業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)應要求承包單位立即整改；情節嚴重的報分管領(lǐng)導，并要求承包商停止施工或者終止外包合同。
�。ㄋ模┏邪淘谑┕て陂g如未按照要求施工，并對醫院設施或是財產(chǎn)造成損壞，應照價(jià)賠償，并處罰金三千元以下罰款。造成重大經(jīng)濟損失的，除照價(jià)賠償外還要承擔相應法律責任。
�。ㄎ澹┏邪瘫仨殗栏衤男泻贤�，在合同規定范圍內完成工期，如未按合同規定執行，應按合同要求交納相應違約金。
�。┤绯邪淘诔邪趦热缬龅讲豢傻挚沽�，或因醫院內部問(wèn)題未能按照合同施工完成任務(wù)，可由外包業(yè)務(wù)申請科室或部門(mén)匯報分管領(lǐng)導后，相應延長(cháng)其工作期限。
業(yè)務(wù)外包管理制度 5
為加強機物料、原材料和成品的出入庫管理，降低庫存，完善和規范物資管理，結合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。
1、入庫管理制度
第一條、凡入庫物資，保管員必須根據五金機物料、原材料或產(chǎn)成品的相應的特征，索要相應的送貨清單(或采購訂單)、檢驗報告單等相應的票據，針對劇毒品應所要劇毒品運輸證;并妥善保存。
第二條、五金機物料，要根據送貨單清點(diǎn)物資的數量、規格或型號等項目，該稱(chēng)重的物資要收集相應的過(guò)磅票據，一并保存。該檢測的物資，要按采購的物資標準進(jìn)行驗收。要做到數量規格或型號準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全。如發(fā)現物資數量、單據不齊全。質(zhì)量殘次時(shí)，不得辦理入庫手續。特種設備和設備零部件、專(zhuān)業(yè)儀表、電器等元器件，要請專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗收。隨設備、材料配帶的各種圖紙、說(shuō)明書(shū)、合格證等相關(guān)資料，整理登記后，交設備部保管。精密、易碎及貴重物資，要輕拿輕放，妥善保存，嚴禁擠壓、碰撞、倒置。
第三條、各類(lèi)原材料，一律根據T6系統的訂單辦理入庫。原材料進(jìn)入廠(chǎng)區后，按過(guò)磅、檢驗、辦理手續、卸貨、入庫、再過(guò)磅等相應的流程進(jìn)行，檢驗不合格的產(chǎn)品，一律不得辦理入庫手續，讓步接收的原料，按ISO9001質(zhì)量管理體系的認證程序進(jìn)行。需要檢驗的原料，檢驗結果沒(méi)有出來(lái)之前，不允許卸貨入庫。不需要檢驗的原料，應向供應商索要相應的檢驗報告單據，以供備查。易燃、易爆、易腐蝕、易互相污染的物資要單獨隔離或單獨存放，氧化性物質(zhì)和還原性強的物質(zhì)，要依據安全部門(mén)的要求單獨存放。外觀(guān)相近，容易混淆的物資要單獨存放，以防混淆。同時(shí)標識要清楚、直觀(guān)。危險化學(xué)品設置專(zhuān)庫存放，并由安全部門(mén)加以監控。
第四條、成品的驗收，一定要憑借成品檢驗報告單，方可辦理入庫手續。根據成品的種類(lèi)、牌號、規格、數量，指定入于相應的倉庫和位置，堆碼整齊、標志清楚。做好防雨防潮的準備工作，并及時(shí)填寫(xiě)電子報表和手工臺帳。
第五條、入庫裝卸，有專(zhuān)門(mén)的人員進(jìn)行作業(yè)，倉庫管理員對其負有指導責任，并做好相應的作業(yè)記錄，月底統一結算。危險化學(xué)品和成品濾餅的裝卸，由車(chē)間內部統一安排，裝卸費單獨結算。
第六條、退庫按相應的財務(wù)要求，做入庫或對沖處理。
2、出庫管理制度
第一條、各種物資的出庫，原則上實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳儲新”的原則，做到不易保管的先出、包裝簡(jiǎn)易的先出、易變質(zhì)的先出。
第二條、物資出庫時(shí)，嚴格執行兩級把關(guān)的原則:領(lǐng)料員和保管員應認真核對領(lǐng)料單上的時(shí)間、名稱(chēng)、型號或規格、數量是否與實(shí)物相一致，審核人是否簽字，審核人必須是公司認定的相應的部門(mén)主管或部門(mén)負責人，核對無(wú)誤后方可發(fā)料。
第三條、禁止沒(méi)有領(lǐng)料單發(fā)料的行為。特殊情況下，可由相應的主管領(lǐng)導電話(huà)通知倉庫管理員先行發(fā)料，但是領(lǐng)料人員必須現場(chǎng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，事后由相應的主管補簽單手續。
第四條、劇毒物品實(shí)行“雙人保管”“雙人雙發(fā)”“雙人領(lǐng)用”“雙本賬” “雙把鎖(匙)”。
第五條、外協(xié)施工單位的.領(lǐng)用料，要獨立建帳。
第六條、物資出庫后，保管員工認真做好記錄，并在財務(wù)軟件中及時(shí)登記入帳，并每月結賬前向財務(wù)部門(mén)提供出入庫報告
第七條、本著(zhù)專(zhuān)物專(zhuān)用、用多少領(lǐng)多少的原則，除少數專(zhuān)用物資外，其余材料禁止一性次領(lǐng)用、一次性出庫。
第八條、成品出庫發(fā)貨必須有銷(xiāo)售內勤開(kāi)據的發(fā)貨單，經(jīng)公司相應的領(lǐng)導簽字后，由倉庫管理員安排外包工包裝、發(fā)貨。倉庫管理員及時(shí)做好外包工的包裝工作量的記錄，便于月底統一結算。
3、盤(pán)存管理制度
第一條、各類(lèi)物資應建立兩本賬，手工臺帳和電子臺帳各一本，日報和月報。
第二條、物資出庫要堅持一盤(pán)點(diǎn)、二核對、三領(lǐng)用、四做帳的原則，及時(shí)對每天的領(lǐng)用物資進(jìn)行動(dòng)態(tài)性盤(pán)點(diǎn)，做到日清日結，保持帳物相符。
第三條、五金機物料、庫內原材料和各類(lèi)成品，品種和數量較多的，要建立分批盤(pán)點(diǎn)的計劃，每月由倉庫管理員自行進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做好記錄。庫存物資如有缺失、損壞、盤(pán)盈、盤(pán)虧等現象，保管員不得采取“盈時(shí)多送、虧時(shí)克扣”等行為。報廢的設備或其它物資必須要設備部、生產(chǎn)部和財務(wù)部聯(lián)合簽發(fā)相應的程序，才能消帳處理。
第四條、原料罐區內的原料，必須堅持每天檢查液位、每天盤(pán)點(diǎn)的原則，防止原料泄漏、溢料、出庫誤差等種種現象。液體原料的領(lǐng)用，以倉庫液位顯示為準，車(chē)間收到的液體原料，如果與倉庫發(fā)出的液體原料有誤差，應由生產(chǎn)部牽頭，組織相應車(chē)間和設備部，聯(lián)合調查、核準，逐步統一相應的計量。
第五條、財務(wù)部，每年年中和年末，必須組織一次全面的倉庫盤(pán)點(diǎn)工作。第六條、管理員應于每月21日前(年末截止日期為12月31日)，與各生產(chǎn)車(chē)間及相關(guān)部門(mén)，做好物資出入庫的核查工作，同時(shí)將當月票據整理后，統一送交財務(wù)部門(mén)處理，以保障成本核算的準確性和及時(shí)性。
4、物資保存管理制度
第一條、所有的倉庫庫房要定員管理，落實(shí)到人。倉庫要經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)、并確保室內清潔衛生。下班前檢查倉庫的門(mén)窗，確保關(guān)閉，防止偷盜。發(fā)現有偷盜跡象和嫌疑，應在第一時(shí)間，立即報告給安全部門(mén)。
第二條、庫區應保持整潔，防止霉爛、變質(zhì)、損壞，做好防火、防盜、防爆、防潮、防曬、防鼠工作，并定期檢查。各類(lèi)物資要分類(lèi)存放，碼放合理。
第三條、庫內一律不準存放私人物品。
第四條、保管員必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)原料、成品的用途、類(lèi)別，分另建立明細臺帳和電子表格。電子表格應備份保存，防止電腦系統出現故障。
第五條、保管員必須按照相應的作業(yè)流程進(jìn)行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)逐筆錄入并登記入帳，做到日結日清，確保物資進(jìn)出與結存數據保持一致。
第六條、負責監督采購物資的質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)上報。
業(yè)務(wù)外包管理制度 6
為了認真貫徹執行“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針，保障員工在施工過(guò)程中的安全和身體健康，進(jìn)一步明確各自的安全文明施工責任，防止以“包”代管，以“罰”代管的現象出現。為實(shí)現年安全事故零目標，對分包工程及分包隊伍進(jìn)行全面的安全文明施工規范化、制度化、標準化管理，監督到位。
1、管理目標：
1.1項目部：杜絕死亡和重傷及群傷事故，不發(fā)生輕傷事故，不發(fā)生一般施工機械、設備、交通、火災事故。
1.2工地(分包隊伍)：杜絕輕傷及以上事故，不發(fā)生質(zhì)量事故，不發(fā)生任何機械、設備、交通、火災事故。
1.3班組：杜絕質(zhì)量事故和嚴重未遂事故，杜絕任何施工機械、設備、交通、火災事故。
1.4文明施工創(chuàng )建文明工地
1.5工程質(zhì)量指標:工程達到合格標準。
2、職責：
2.1項目部負責制訂本施工項目對分包單位的安全文明施工管理制度，負責管理并監督執行。
2.2項目部負責指導分包單位的安全文明施工實(shí)施細則的編制并監督、檢查執行情況。
3、管理內容及管理辦法：
3.1分包單位必須認真貫徹執行公司有關(guān)安全健康與環(huán)境保護工作的方針、工作規程、規定，遵守項目部、工地有關(guān)安全健康和環(huán)境管理的各項規章制度，服從管理、監督和指導，并定期向項目部匯報工作。
3.2項目部必須制訂年度對分包單位的安全文明施工管理制度及管理辦法。經(jīng)總工程師審批后監督執行。
3.3項目部規范承包合同的形式，應按規定要求完善分包單位安全文明施工的有關(guān)內容，明確各自有關(guān)承擔的責任，凡由分包單位的責任造成的事故，由分單位自己承擔全部經(jīng)濟損失。
3.4項目部監督分包單位的全體施工人員進(jìn)行身體檢查，對患有高血壓、心臟病、精神病、癲癇病、色盲和其它不適應施工現場(chǎng)的病癥，對老、弱、病、殘、童工嚴禁錄用。
3.5工程開(kāi)工前分包單位必須組織全體人員參加由項目部組織的安全交底會(huì )議，并保證完整的記錄和資料。
3.6工程開(kāi)工前分包單位必須組織全體人員參加由工地組織的'三級安全教育，按本工地特點(diǎn)及狀況，工種專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求，施工場(chǎng)所內主要危險作業(yè)場(chǎng)所及有毒、有害作業(yè)場(chǎng)所的安全要求和文明施工，環(huán)境衛生要求進(jìn)行教育、
3.7對于不服從項目部及工地管理或嚴重違章作業(yè)的分包單位要立即終止合同，嚴禁重新錄用。項目部在安全文明施工檢查中，發(fā)現分包單位有嚴重違章現象，責令其立即停工整改，否則一律清退出現場(chǎng)。
3.8對分包單位項目部將實(shí)行安全與經(jīng)濟掛鉤的管理辦法，根據工程量的大小，預留承包合同承諾的安全施工保證金（2—10萬(wàn)元），發(fā)生一次死亡事故扣除保證金100%，并按有關(guān)規定進(jìn)行處罰，并立即清出現場(chǎng)，不再錄用。發(fā)生一次重傷事故扣除保證金的50%，并按有關(guān)規定進(jìn)行處罰，給予黃牌警告、通報批評。發(fā)生一次輕傷事故扣除保證金的10%，并按有關(guān)規定進(jìn)行處罰，通報批評。發(fā)生一次質(zhì)量事故中的嚴重未遂事故扣除保證金的5%，并按有關(guān)規定進(jìn)行處罰，發(fā)生機械、設備、交通、火災事故比照以上事故的劃分進(jìn)行處罰。
3.9分包單位必須按國家及本企業(yè)的規定為施工人員配備職業(yè)和個(gè)人防護用品、用具，項目部對其進(jìn)行監督檢查。對安全文明施工有突出貢獻的分包單位集體或個(gè)人，項目部安保部將申請給予獎勵。對采取了緊急措施而避免了重大事故的發(fā)生（或事故擴大）的集體或個(gè)人將給予重獎，對不服從安保部門(mén)管理或嚴重違章作業(yè)、野蠻施工、管理混亂、事故不斷的分包單位，必須立即終止合同，限期退出并嚴禁錄用。
業(yè)務(wù)外包管理制度 7
一、本著(zhù)誰(shuí)主管、誰(shuí)負責、誰(shuí)的人、誰(shuí)負責的原則，按照北京市企業(yè)治安責任制的規定，做好總包單位與分包單位，民工包工隊的治安責任狀的簽定。
二、外包工隊實(shí)行三證一冊一卡制度，即；身份證、進(jìn)京務(wù)工證、暫住證、民工花名冊，胸卡。杜絕三證不全的人員進(jìn)人施工現場(chǎng)，杜絕被公安、司法部門(mén)通緝的犯罪分子進(jìn)入施工現場(chǎng)和跨省私招濫雇使用民工。
三、進(jìn)場(chǎng)施工的外包工隊應建立、健全治安綜合治理和治保會(huì )機構組織，做到組織上落實(shí)，責任落實(shí)，制度落實(shí)，積極同一切違法犯罪行為做斗爭，維護施工現場(chǎng)的`治安秩序。
四、民工宿舍實(shí)行三定制度，即。定房問(wèn)，定人員、定床位，嚴禁非本施工現場(chǎng)的人員留宿。特殊情況必須報現場(chǎng)保衛部門(mén)批準，登記，按照規定時(shí)限、住宿。
五、施工現場(chǎng)不準留宿民工家屬住宿。民工家屬來(lái)京務(wù)工、經(jīng)商、探親訪(fǎng)友、治病應租住現場(chǎng)和生活區以外的旅館。
六、民工宿舍內不得存放大量的私人現金和貴重物品，防止發(fā)生盜竊案件。人員離開(kāi)宿舍應關(guān)好門(mén)窗、鎖好門(mén)、鑰匙專(zhuān)人保管。
七、民工生活區及宿舍應有專(zhuān)人負責管理，宿舍有專(zhuān)人負責嚴禁在宿舍進(jìn)行賭博、酗酒和其它違法犯罪活動(dòng)。
八、外包工隊應認真遵守國家的法律、法令、地方政府的法規、規章及企業(yè)的管理制度。服從施工現場(chǎng)的行政管理，執行企業(yè)的各種規章制度。
九、做好包工隊的行政管理，預防煤氣中毒事故，嚴格執行食品衛生法，預防發(fā)生食物中毒，嚴格執行安全規定杜絕工傷死亡事故。
十、發(fā)揚團結友愛(ài)，互助合作，相互支援的協(xié)作精神，杜絕爭搶材料、工具、場(chǎng)地問(wèn)題的發(fā)生。
十一、嚴禁在施工現場(chǎng)內亂寫(xiě)亂畫(huà)，抓好文明施工管理。
業(yè)務(wù)外包管理制度 8
1、項目部在招用外包隊伍時(shí)，必須由安全部嚴格審查其安全資質(zhì)，末經(jīng)安全資質(zhì)審查或審查不合格的分包單位，嚴禁錄用。
2、安全資質(zhì)審查應在每年初及新工程開(kāi)工前進(jìn)行。資質(zhì)審查不得善自降低標準、簡(jiǎn)化手續，不得逾期不辦。對于管理混亂或上年度發(fā)生過(guò)人身死亡事故的外包單位，不得繼續使用。
3、外包單位資質(zhì)審查內容：
3.1、有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執照和施工資質(zhì)證書(shū)。
3.2、經(jīng)過(guò)公證的法人代表資格證書(shū)。
3.3、由勞動(dòng)部門(mén)頒發(fā)的安全施工合格證；施工簡(jiǎn)歷和近年安全施工記錄。
3.4、安全施工的技術(shù)素質(zhì)（包括負責人、工程技術(shù)人員和工人）及特種作業(yè)人員取證情況
3.5、安全施工管理機構及其人員配備（30人以上的分包單位必須配有專(zhuān)職安全員，設有二級機構的`分包單位必須有專(zhuān)職的安全管理機構）。
3.6、取證施工機械、工器具及安全防護設施、用具的配備。
3.7、相應的安全施工管理制度及辦法。
4、外包單位組織進(jìn)場(chǎng)的職工凡體檢不合格以及老、弱、病、殘、童工堅決清退，嚴禁錄用。凡已注冊的人員不得隨意更換，不得冒名頂替。
5、工程在開(kāi)工前，組織外包單位職工進(jìn)行安全培訓和考試，告知企業(yè)內部有關(guān)安全管理制度，考試合格后方可進(jìn)入施工現場(chǎng)。凡增補、調換和更換工種的人員，在上崗前必須經(jīng)安全部的安全培訓和考試，合格后方可上崗。
6、外包單位進(jìn)入施工現場(chǎng)和全部手續審查合格后，安全部給外包單位職工辦理胸卡證（視工程時(shí)間長(cháng)短而定）并在上崗時(shí)佩戴，胸卡證嚴禁轉借他人。
7、外包單位對所承擔的施工項目必須編制安全施工措施，大型獨立項目還應編制施工組織設計，經(jīng)項目施工、技術(shù)、安全等部門(mén)審查合格后執行，并作為外包合同的附件。
8、外包單位必須認真貫徹執行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法令、法規和電力建設安全工作規程，安全施工管理規定，遵守項目部有關(guān)安全施工、文明施工的管理規定，服從本公司在安全、文明施工方面的管理、監督和指導，并定期向安全部匯報工作。
9、外包單位行政負責人是安全施工第一責任人，對本單位的安全施工負責。外包單位的專(zhuān)職安監員應佩戴明顯標志。外包單位應將劃分的班組名單報公司安全部備案，班組長(cháng)即班組兼職安全員。
10、公司安全部根據有關(guān)制度組織外包單位參加安全檢查和安全工作例會(huì )，并及時(shí)向外包單位傳達上級有關(guān)安全工作的文件及通報，并監督學(xué)習與貫徹執行。
11、對施工項目，設計到登高、動(dòng)火、動(dòng)土、焊接切割等相關(guān)危險作業(yè)時(shí)，外包單位應填寫(xiě)安全施工作業(yè)票，經(jīng)審批合格后嚴格執行。
12、安全部有權對外包單位按國家規定為施工人員配備勞動(dòng)防護用品、用具的情況進(jìn)行監督。
13、對負責人不服從安全部管理或嚴重違章作業(yè)、野蠻施工、管理混亂、事故不斷的外包單位，公司將立即終止合同，限期退出并嚴禁重新錄用。
14、公司與外包單位鑒訂合同時(shí)，必須明確各自的安全施工責任。凡由外包單位責任造成的傷亡事故，應由外包單位承擔全部經(jīng)濟損失。發(fā)生的事故安全部應參與調查，并按規定統計上報。
15、公司預扣外包單位施工管理費的百分之三十作為安全施工保證金。
發(fā)生死亡事故扣除全部保證金，發(fā)生重傷事故扣除保證金的百分之五十。
16、對安全工作有突出貢獻的外包單位和個(gè)人，項目部將按規定給予獎勵。
業(yè)務(wù)外包管理制度 9
1.員工要明確公司經(jīng)營(yíng)之目的，應始終把服務(wù)廣大師生放在首位，應明確自己的工作職責。協(xié)助設備科老師建設智谷校區教學(xué)及辦公資源，對校區設備進(jìn)行維護管理，對校區教學(xué)耗材管理核算等;在工作中注意培養職業(yè)素質(zhì)，為全校學(xué)員做一個(gè)表率。
2.忠于職守，服從設備科老師、各部門(mén)經(jīng)理(含行政助理)的工作安排。遵守員工考勤制度，做到不遲到不早退(到時(shí)簽到，走時(shí)簽退)。
3.對于被記過(guò)三次的員工，視為自動(dòng)離職。
4.所有員工應注重團隊協(xié)助能力的'提高，并經(jīng)常交流工作心得與經(jīng)驗，增強本公司凝聚力。
5.所有員工應中實(shí)行責任到人制，對自己做的事要負責，出現問(wèn)題要主動(dòng)承擔責任。
6.公司所有員工實(shí)行優(yōu)勝淘汰制，對違反紀律的員工視為自動(dòng)離職。由行政部對員工進(jìn)行行政考核，員工要對自己嚴格要求，員工之間要相互監督、共同進(jìn)步。
7.所有員工在工作時(shí)必須統一著(zhù)裝佩戴工牌保持良好的精神風(fēng)貌，上班時(shí)不得擅自將非本公司人員帶入工作區，如有非本公司人員進(jìn)入工作區應立即將其勸導出工作區。
(注：公司內部人員如無(wú)特殊原因在非工作時(shí)間進(jìn)入工作區將給予其記過(guò)處分。)
8.未經(jīng)允許不得動(dòng)用老師辦公設備，不得進(jìn)入中心機房，工作未完成時(shí)不得上網(wǎng)、娛樂(lè )、聊天。公司會(huì )議及集體活動(dòng)不得缺席，會(huì )議中手機一律調為振動(dòng)或關(guān)機。
9.工作完成后，應在關(guān)好燈、窗，擺好桌上的東西、放好凳子，清點(diǎn)好工具后才可關(guān)門(mén)離去。
10.進(jìn)入機房維護時(shí)，應向授課老師表明身份，經(jīng)允許后方可進(jìn)入機房進(jìn)行維護。
11.不得在上班期間嘻戲打鬧，應保持良好的職業(yè)素養。
12.每個(gè)月由行政部對各員工的表現進(jìn)行獎懲處理，對優(yōu)秀員工進(jìn)行加分獎勵。
13.干部應以身做責，嚴于律己。員工和干部之間應相互監督，互促互進(jìn)。
14.所有員工嚴禁泄漏任何與工作有關(guān)的電腦及設備的系統密碼或配置。
15.所有員工不得利用職務(wù)之便在任何時(shí)間，擅自更改、破壞、移動(dòng)校區所有教學(xué)電腦及其相關(guān)的軟硬件設置。
16.所有員工進(jìn)入設備科辦公室不得擅自翻閱、開(kāi)啟辦公室內的任何文件、電腦及文件柜，不得將辦公室的任何工具、資料攜帶外出。
17.曠工一次記過(guò)處分，并內部通告。累計礦工兩次，視為自動(dòng)離職。
18.一個(gè)月內凡有遲到、早退、曠工或請假的員工，將取消其參加月度評優(yōu)的資格。
19.向設備科領(lǐng)取任何物品必須征得設備科老師同意，并認真填寫(xiě)耗材領(lǐng)用單，在簽字確認后方可領(lǐng)取。
20.所有員工進(jìn)入設備科要喊報告，經(jīng)老師同意后方可進(jìn)入。
21.非當日值日的員工工作時(shí)一定要聽(tīng)從當日值班人員的安排。
22.若想退出公司的員工必須至少15提前天寫(xiě)好辭職報告報直接上級同意后親自交給總經(jīng)理手中，經(jīng)允許后方可離職;否則將在公司內部通報批評，并給予處分。所有欲離職員工在未批準離職之前應嚴格遵守本公司的各項規章制度照常工作。
23.工作合格的員工將在畢業(yè)時(shí)領(lǐng)取由學(xué)校頒發(fā)的《實(shí)習鑒定書(shū)》。
業(yè)務(wù)外包管理制度 10
為規范業(yè)務(wù)、勞務(wù)外包的管理，及時(shí)解決外包過(guò)程中出現的各種問(wèn)題，保證用人的規范、合法性，特制定本辦法。
第1條各部職責
1、業(yè)務(wù)外包部門(mén)：根據項目實(shí)施、部門(mén)（項目）人員情況，確定發(fā)起外包需求；負責外包人員的工作、檢查等日常管理工作。
2、人力資源部：負責外包人員管理辦法的擬定與修改；負責、協(xié)調外包合作渠道的拓展及具體合作的洽談；負責協(xié)調外包業(yè)務(wù)中個(gè)體人員的意外險種的上繳；負責監督外包業(yè)務(wù)的日常執行；
3、財務(wù)部門(mén)：接受相關(guān)的外包合作備案，按相關(guān)協(xié)議辦理外包費用核算及結算；
4、總經(jīng)理：負責審批外包人員管理辦法；審核批準相關(guān)部門(mén)的外包需求。
第2條外包人員定義
外包人員是指公司因人員配置無(wú)法滿(mǎn)足日常工作、項目需求時(shí)，需臨時(shí)外雇具有相關(guān)資質(zhì)的公司或個(gè)人到我公司或項目實(shí)施地提供相應勞務(wù)，由我公司對其派遣的人員進(jìn)行任務(wù)分配、管理、監督。
第3條外包范圍
1、軟件開(kāi)發(fā)、測試、美工等非核心業(yè)務(wù)；
2、集成項目實(shí)施；
3、公司其他可能增加的外包項目。
第4條外包合作渠道要求
1、法人企業(yè)：公司所有業(yè)務(wù)的人員外包無(wú)特殊情況均首選有法律主體、相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行合作，并且有權要求外包公司為其派出人員簽訂勞動(dòng)合同，并按時(shí)、足額發(fā)放工資，辦理各項社會(huì )保險、意外險，規避用人風(fēng)險。
2、施工隊：特殊情況下，需與無(wú)主體的施工團隊合作時(shí)，施工隊必須指配具體人員負責與我方的溝通，并且負責施工隊內部的人員分工及管理。合作時(shí)間計劃超過(guò)15天的，業(yè)務(wù)外包部門(mén)需提前提請人力資源部為其施工隊成員辦理意外險。
3、個(gè)人：因地點(diǎn)及應答時(shí)間等要求，可以選擇與個(gè)人進(jìn)行合作。合作時(shí)間計劃超過(guò)15天的，業(yè)務(wù)外包部門(mén)需提前提請人力資源部為其辦理意外險。
4、無(wú)論與何種合作主體合作，用人部門(mén)（項目經(jīng)理）必須配合人力資源部在合作前簽訂相關(guān)協(xié)議，明確雙方的權力與義務(wù)、支付方式、人員更換、結算方式等內容。臨時(shí)性（15天內）外包的且外包總費用在3000元以?xún)鹊�，可由項目負責人與其口頭約定服務(wù)內容及服務(wù)方式，但必須將人員身份證、服務(wù)內容、結算方式等報人力資源部備案，做為結算依據。
5、特殊崗位法律規定必須持證上崗的，外包公司或外包人員必須提供相關(guān)人員的證件原件及掃描件，無(wú)相關(guān)證件的.不得雇用。
第5條外包發(fā)起的具體流程
1、軟件外包：軟件部門(mén)根據項目實(shí)施情況，合理安排人員，當現有內部人員無(wú)法滿(mǎn)足項目開(kāi)發(fā)需求時(shí)，提前一個(gè)月提交由總經(jīng)理簽批的《項目外包申請單》至公司人力資源部；人力資源部根據需求情況選擇2—3家外包合作公司推薦至軟件部門(mén)。軟件部門(mén)根據人力資源部的推薦名單，與人力資源共同組織對外包公司的合作洽談、考察，并共同確認最終的合作公司。人力資源部負責與外包公司辦理合作協(xié)議的簽訂。
2、集成項目外包：系統集成項目在項目立項時(shí)應根據項目類(lèi)型預估是否有外包需求，如有需求，項目經(jīng)理需將預計的外包費用一同在項目費用預算表中列出報總經(jīng)理或主管經(jīng)理審批。系統集成項目的外包合作渠道由系統集成部推薦，與人力資源部協(xié)商確定。人力資源部負責與外包公司辦理合作協(xié)議的簽訂。
3、其他臨時(shí)必外包：臨時(shí)性（15天內）外包且外包總費用在3000元以?xún)鹊�，需�?jīng)部門(mén)主管同意且報相關(guān)信息至人力資源部備案后方可執行。時(shí)間超過(guò)15天，費用在3000元以上的，均需報總經(jīng)理或主管副總審批后方可執行。
4、保密項目的外包：業(yè)務(wù)外包內容涉及保密事項的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可執行外包，并且根據保密的具體要求，由人力資源部與外包公司或個(gè)人簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)。
第6條費用結算
1、以工量為結算單位的，依據項目進(jìn)度及相關(guān)協(xié)議支付外包費用。
2、以出勤天數為結算單位的，在支付外包費用時(shí)，業(yè)務(wù)外包部門(mén)需提供外包人員出勤情況表作為結算的依據。
3、為真實(shí)反應相關(guān)費用成本，與法人單位及施工隊合作的業(yè)務(wù)，合作方必須為公司開(kāi)具正式發(fā)票。臨時(shí)的個(gè)人外包業(yè)務(wù)，確因個(gè)人無(wú)條件開(kāi)具票據的，相關(guān)業(yè)務(wù)外包部門(mén)需提前與財務(wù)部門(mén)溝通解決方法，財務(wù)部門(mén)同意執行的方可辦理支付，未與財務(wù)部門(mén)溝通直接辦理支付的，財務(wù)部門(mén)有權予以拒絕。
4、所有的外包費用，均需由業(yè)務(wù)外包部門(mén)填寫(xiě)相關(guān)付款申請，經(jīng)人力資源部及相關(guān)負責人審批后，憑相關(guān)要求單據由財務(wù)部統一進(jìn)行結算。臨時(shí)雇工，需由項目經(jīng)理現場(chǎng)現金結算的，需作好相關(guān)簽收手續，簽收單需由雇員本人填寫(xiě)，列明結算內容及實(shí)際金額。無(wú)相關(guān)簽收單據的，財務(wù)部門(mén)有權拒予確認該筆費用。
5、外包的相關(guān)費用，計入相關(guān)部門(mén)、項目費用成本中。
第7條日常管理
1、外包項目人員由該項目對應的公司管理部門(mén)負責管理；
2、業(yè)務(wù)外包部門(mén)或項目經(jīng)理應做好外包人員出勤情況的登記；
3、業(yè)務(wù)外包部門(mén)需在第一時(shí)間對外包人員宣講公司安全操作要求、保密要求及公司相關(guān)規章制度，并要求外包人員嚴格執行。
4、業(yè)務(wù)外包部門(mén)對外包業(yè)務(wù)的質(zhì)量、進(jìn)度負第一責任，應實(shí)時(shí)對外包人員的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行要求、監督，發(fā)現外包單位或個(gè)人的工作不能較好或無(wú)法滿(mǎn)足公司相關(guān)要求時(shí)，及時(shí)提出更改要求，提出更改要求后相關(guān)人員仍不能滿(mǎn)足要求的，應向外包公司、施工隊或公司人力資源部提出更換人員或中止合作的要求，以保證項目按時(shí)、按質(zhì)完成。
第8條附則
本辦法由人力資源部負責擬定，報公司管理會(huì )議討論后由總經(jīng)理簽批發(fā)布。
業(yè)務(wù)外包管理制度 11
第1章總則
1.1編制目的
為使本公司外包管理更加規范合理，約束參與外包人員的行為，確保公司信譽(yù)，并提升業(yè)務(wù)效率，特制定本制度。
1.2外包人員管理
外包人員指承包單位派來(lái)負責具體項目實(shí)施的人員，公司外包技術(shù)支持人員的日常工作安排、考核等管理由所在項目實(shí)施經(jīng)理負責，項目經(jīng)理共同參與。
第2章過(guò)程管理
2.1考核和管控
(1)在外包人員參與具體項目過(guò)程中，實(shí)施經(jīng)理應密切關(guān)注和評估外包人員的工作能力，采取動(dòng)態(tài)管理方式，對外包人員開(kāi)展日�？�(jì)效評價(jià)和定期月度考核；一般月初確定績(jì)效承諾指標，月底由實(shí)施經(jīng)理與項目經(jīng)理共同對工作完成情況進(jìn)行評分。
(2)一旦發(fā)現外包人員偏離工作目標等情況，應及時(shí)溝通，要求外包人員和承包方調整改進(jìn)；對績(jì)效良好的外包人員，有權要求承包方給予員工獎勵。
(3)我方項目管理人員有權按照項目外包制度、工作流程和相關(guān)要求，落實(shí)項目外包實(shí)施全過(guò)程的管控措施；
2.2項目實(shí)施管理
(1)承包方派出人員需向本公司提供外包人員詳細清單，詳盡提供人員姓名、性別、年齡、職務(wù)、工作簡(jiǎn)歷等情況，信息必須真實(shí)可靠；
(2)承包方需提供外包人員上級負責人的聯(lián)系方式，并建立外包人員工作情況反饋機制，本公司有權要求承包方負責人進(jìn)行相關(guān)處理；
(3)承包方派出人員必須執行本公司日常管理制度，服從項目實(shí)施經(jīng)理指導和日常監督管理，未按要求執行的外包人員，本公司有權要求承包方進(jìn)行撤換；
(4)項目實(shí)施過(guò)程中，項目實(shí)施經(jīng)理需定期主持召開(kāi)項目實(shí)施工作總結會(huì )議，外包人員須匯報項目的工作進(jìn)度和總結報告；
(5)公司有權對承包方人員進(jìn)行考核，考核不合格的可要求承包方進(jìn)行處理或要求承包方撤換；
(6)承包方派出人員造成公司財產(chǎn)損失或客戶(hù)公司財產(chǎn)損失的，公司有權要求承包方或外包人員給予賠償，情節嚴重者，公司將追究法律責任。
2.3人員管理要求
(1)外包人員必須嚴格遵守公司資產(chǎn)管理、信息資料管理、安全管理等規定，如因個(gè)人原因造成我公司信譽(yù)受損、資產(chǎn)遺失或損壞，我公司有權追究其法律責任；
(2)外包人員工作期間應自覺(jué)維護和監管本公司的資產(chǎn)或客戶(hù)公司的資產(chǎn)，若因個(gè)人原因造成的遺失或損失行為按相關(guān)公司規定進(jìn)行賠償；
(3)外包人員工作期間若遲到、早退、曠工或違反本公司員工管理規定，我方將予以申誡警告，情節嚴重者將通報外包方上級負責人予以處理；
(4)嚴格遵守公司作息時(shí)間規定（本公司項目人員工作時(shí)間遵照客戶(hù)公司工作時(shí)間），除遇特殊情況并及時(shí)通知項目管理人員外，不得上班遲到，不得下班早退；
(5)外包人員如需請假、休假或遇特殊情況未能上班，應在確保在不影響正常工作的前提下及時(shí)告知我方項目實(shí)施經(jīng)理；
(6)外包人員需服從因業(yè)務(wù)需求進(jìn)行的加班，不得無(wú)故缺勤或早退，特殊情況需告知我方項目實(shí)施經(jīng)理；
(7)外包人員工作期間，要求著(zhù)正裝或休閑職業(yè)裝；
(8)外包人員需根據項目的'實(shí)施需求完成規定的文檔編寫(xiě)和資料整理，并保證信息資料的安全保密性；
(9)外包人員應每天提交工作日報，發(fā)郵件給社管實(shí)施郵件組和所在項目項目經(jīng)理，包括解決的問(wèn)題、碰到的困難、如何解決以及工作規劃。
業(yè)務(wù)外包管理制度 12
一、外包人員管理：
外包項目由人力資源部統一規劃與審批，項目的招標由采購部負責，運營(yíng)、檢查等日常管理工作由業(yè)務(wù)外包部門(mén)負責。
二、外包項目的范圍。
非本公司核心業(yè)務(wù)，僅做后臺支持而不創(chuàng )造營(yíng)業(yè)額的工作、任何不提供高級發(fā)展機會(huì )的活動(dòng)與業(yè)務(wù)，需建立長(cháng)期合作關(guān)系的業(yè)務(wù)都可采取外包的方式。
三、外包項目的申請。
各部門(mén)負責人根據企業(yè)發(fā)展的情況，需要將部分業(yè)務(wù)外包時(shí)，可以向人力資源部提出外包工作內容，填寫(xiě)《外包項目申請表》，經(jīng)審查合格后進(jìn)行公開(kāi)招標或定向儀標。
四、外包價(jià)格的核定。
已確定的外包項目由業(yè)務(wù)外包部門(mén)牽頭會(huì )同計劃財務(wù)部等相關(guān)部門(mén)確定對外招標的參考價(jià)格和相關(guān)條件、制作標書(shū)。
五、外包人員管理：招投標管理。
由采購部組織外包項目的公告、招標會(huì )等相關(guān)的招標、評標工作，并與外包商簽訂合同，合同簽訂三日內將外包項目的有關(guān)資料報檔案室存檔。
六、外包人員管理：外包期間的`質(zhì)量管理。
業(yè)務(wù)外包部門(mén)依據合同的規定負責該項目的日�？己伺c服務(wù)質(zhì)量的監控工作，定期收集信息，并將相應的信息填入《外包服務(wù)質(zhì)量統計表》與付款審批但一起作為付款的依據。
七、外包人員管理：獎勵規定。
對于在外包期間公司內部人員履行職責，認真執行合同，積極發(fā)現問(wèn)題并反映問(wèn)題，避免企業(yè)損失的相關(guān)人員，給予不高于節省部分10%的獎勵，單筆獎勵金額不超過(guò)1010元。具體獎勵比例由人力資源部確定。
八、外包人員管理：處罰規定。
1、對于未嚴格按招標程序進(jìn)行外包項目，對采購部及相關(guān)部門(mén)負責人以“記過(guò)”處罰，并進(jìn)行相應的罰款。
2、合同期間，業(yè)務(wù)外包部門(mén)沒(méi)有履行職責定期檢查，及時(shí)反饋信息的，給予相關(guān)負責人處以101元罰款。
3、對于財務(wù)人員收到相應信息為在付款時(shí)準確的體現，視情況的輕重給予相關(guān)負責人200元以上的罰款。
4、外包項目在實(shí)施過(guò)程中未達到合同的要求，存在服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，對公司形象、財產(chǎn)造成損失者，外包業(yè)務(wù)部門(mén)負責人未提出解決的辦法而由其他部門(mén)發(fā)現后，對外包業(yè)務(wù)部門(mén)負責人按人力資源制度的相關(guān)罰則給予處罰。
業(yè)務(wù)外包管理制度 13
1、必須加強對民工、勞務(wù)隊、外包工隊的安全管理。對入場(chǎng)的工隊，項目部要簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)，實(shí)行目標管理，責任落到實(shí)處。
2、對入場(chǎng)的人員要執行《施工安全十大禁令》和《施工用電十大禁令》，遵守安全生產(chǎn)的規程、規定。
3、對入場(chǎng)人員要進(jìn)行三級安全教育、從事工程的安全操作規程教育，對分部分項工程進(jìn)行針對性的安全技術(shù)交底，被交底人履行簽字手續。
4、對現場(chǎng)的各種專(zhuān)業(yè)操作人員必須按規定持證上崗，無(wú)證人員不得從事施工作業(yè)。
5、對入場(chǎng)從事高空作業(yè)、危險性大的作業(yè)人員要辦理人身意外保險。
6、入場(chǎng)的作業(yè)隊、勞務(wù)隊必須要求堅持開(kāi)展班前安全活動(dòng)，班前活動(dòng)的基本內容和要求：
1）班前交底要做到有針對性和及時(shí)性，可從“五看”著(zhù)手；看“天”（天氣）、看“地”（環(huán)境）、看“人”（思想情緒）、看“物”（機械設備）、看“對象”（任務(wù)）。
2）必須要求個(gè)人上崗自查，查安全意識，查自身安全風(fēng)紀，查同接受任務(wù)相應的安全用具是否完好、齊全。
3）必須開(kāi)展操作崗位安全設施檢查。每日上崗操作要求每位成員對本崗位的安全設施作例行常規檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出，采取必要措施才能工作。
4）嚴禁帶有不安全因素上崗，如不戴好安全帽，高空作業(yè)不戴好安全帶等。
5）反對不做安全檢查就操作。
7、項目部專(zhuān)職安全員，隨時(shí)監督、檢查、跟蹤到位、發(fā)現事故隱患及時(shí)整改，對違章作業(yè)要嚴格制止，按公司有關(guān)“施工現場(chǎng)安全、文明管理制度”和“安全生產(chǎn)獎懲暫行規定”執行。
8、對勞務(wù)隊、民工、外包工安全生產(chǎn)的.宣傳要做到經(jīng)�；�、制度化。采取多種形式宣傳安全生產(chǎn)法規、方針、政策，宣傳安全知識，營(yíng)造安全生產(chǎn)輿論氛圍，增強作業(yè)隊、民工、外包工的安全意識，作到時(shí)時(shí)、處處注意安全；
9、實(shí)行對民工、勞務(wù)隊和外包工安全生產(chǎn)責任考核制度，針對簽訂的安全生產(chǎn)責任書(shū)，每月進(jìn)行考核評比，獎優(yōu)罰劣；實(shí)行安全生產(chǎn)“一票否決制”，凡考核不達標的，要嚴格獎罰制度。
10、公司每季度召開(kāi)一次安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì )議，項目部每月召開(kāi)一次安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì )議；分析本企業(yè)、項目部安全生產(chǎn)形勢，找準問(wèn)題，落實(shí)對策；對事故的薄弱環(huán)節如：施工坍塌、高處墜落、塔吊倒塌、安全用電等實(shí)行專(zhuān)項治理，將事故消滅在葫芽壯態(tài)中。
業(yè)務(wù)外包管理制度 14
一、目的
為加強外來(lái)人員進(jìn)入公司生產(chǎn)區的管理，確保安全。
二、范圍
適用于進(jìn)入公司生產(chǎn)區的所有外來(lái)人員。
三、負責部門(mén)
綜合部、生產(chǎn)部、保衛科。
四、管理規定
1、各類(lèi)外包合同中，必須訂有明確具體的安全內容和要求。
2、外包單位人員進(jìn)入生產(chǎn)區作業(yè)前，須由負責外包部門(mén)及外包單位負責人對其進(jìn)行以安全方面的規章制度、管理規定等為主要內容的安全教育，并按規定進(jìn)行登記。
3、我公司與外包單位屬于甲方、乙方關(guān)系，按有關(guān)規定，乙方在施工中發(fā)生事故，責任自負。
4、外來(lái)人員進(jìn)入生產(chǎn)區必須遵守本公司各項有關(guān)規定。
5、外來(lái)人員中的電焊工、電工、管子工等特殊工種必須持證操作，其他專(zhuān)業(yè)工種也要有合格的業(yè)務(wù)水平，有一定的安全基礎知識，普工、雜工等一律不得從事技術(shù)性的工作。
6、外包單位在場(chǎng)區施工，運輸行車(chē)路線(xiàn)按合同規定，時(shí)速不得超過(guò)每小時(shí)10公里。
7、從事起重、吊裝、搬運作業(yè)時(shí)，外包單位要設有安全監護人和明顯的安全標志，嚴禁利用公司管道、電桿、機電設備和建筑物等作為吊裝錨點(diǎn)。
8、外包單位所用的木工圓鋸等噪音設備，不能超過(guò)九十分貝，以免影響正常的生產(chǎn)和工作。
9、外包單位沒(méi)有安全防護裝置機電設備，不得在生產(chǎn)區使用。
10、外包單位使用本公司電源時(shí)，必須事先向公司負責外包部門(mén)提出申請，再由外包部門(mén)按照規定辦理，不得自行其事。
11、外包單位的露天機電設備，使用后必須及時(shí)切斷電源，并有封管措施。
12、嚴禁非焊工動(dòng)火、焊接工具不得轉借無(wú)合格證人員使用。
13、氣焊工的乙炔瓶、氧氣瓶、明火點(diǎn)三者之間的距離，電焊作業(yè)的二次線(xiàn)、接地線(xiàn)搭掛，都必須符合安全操作規程規定。
14、外包單位焊工動(dòng)火和其它明火使用時(shí)，須按本公司制度規定辦理動(dòng)火手續。
15、外包單位人員須進(jìn)入容器（包括坑、釜、井、貯槽）作業(yè)時(shí)，必須嚴格執行化工部四十一條禁令中進(jìn)入容器設備的八個(gè)必須，作好各項安全防范工作，報經(jīng)分管生產(chǎn)的.副總批準后，方可入內工作。
16、外包單位人員進(jìn)行高空、起重吊裝、動(dòng)土打樁等危險性較大的作業(yè)時(shí)，須報分管生產(chǎn)的副總審批，經(jīng)批準后方可進(jìn)行作業(yè)。
17、施工現場(chǎng)的各種防護設施，如護欄、設備預留口的蓋板、跳板、安全網(wǎng)繩、地溝、電葫蘆、樓梯、操作臺板等，未經(jīng)本公司生產(chǎn)部同意，不得移動(dòng)或拆除。
18、外包工程施工過(guò)程中，如遇與合同不同處或合同中難以包括的具體問(wèn)題須經(jīng)雙方妥善商定有關(guān)安全注意事項后，方可進(jìn)行。
19、外來(lái)人員在作業(yè)中，不準將化工原料桶隨意拿來(lái)當腳手架，以免發(fā)生意外。多工種上下層交叉作業(yè)要采取可靠的安全兼顧措施，以防發(fā)生事故。
20、外包單位人員在施工過(guò)程中，要注意保證施工現場(chǎng)道路和通道暢通。每項施工作業(yè)完后，必須及時(shí)清理現場(chǎng)，否則不予辦理工程結算。
21、外來(lái)人員要遵守本公司禁煙制度，違反者按本公司制度處理。
22、外包人員在裝卸化工原料及氣瓶時(shí)，須作到輕放輕卸、文明裝卸。
23、外來(lái)人員未經(jīng)有關(guān)負責人同意，不得隨意進(jìn)入與作業(yè)無(wú)關(guān)的生產(chǎn)區域，不準動(dòng)用生產(chǎn)工具、原料、設備、車(chē)輛、設施等。
24、因外包單位人員在生產(chǎn)區引起事故而造成的我公司各項損失及其后果，全部責任應由外包單位負責。
25、本公司對外包單位及施工人員負責監督管理。
26、外來(lái)人員進(jìn)入生產(chǎn)區發(fā)生事故進(jìn)行急診或須用救護車(chē)輛時(shí)，我公司有關(guān)部門(mén)應大力支持。
業(yè)務(wù)外包管理制度 15
1、目的和適用范圍
為規范客戶(hù)服務(wù)中心外包隊伍在工作期間安全文明施工監督和管理行為，為實(shí)現施工過(guò)程中安全文明的目標，特制定本制度。
2、編制依據
總承包管理制度匯編文件《國家電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)工作規定》(國家電網(wǎng)總〔2003〕407號)國家關(guān)于安全生產(chǎn)工作的有關(guān)法令、法規和政策。
3、安全文明施工目標
不發(fā)生較大人身傷亡事故;不發(fā)生因外包隊伍施工導致的電網(wǎng)停電及設備事故;不發(fā)生工程設備損壞事故;不發(fā)生火災事故;不發(fā)生由于施工產(chǎn)生的投訴事件，不發(fā)生環(huán)境污染事件;不發(fā)生負主要責任的重大交通事故。創(chuàng )建安全文明施工示范施工場(chǎng)地，爭做安全管理標準隊伍。
4、外包隊伍相關(guān)制度規定
4.1、工作開(kāi)始前
4.1.1、形成班前會(huì )制度，布置當天工作內容及對工作中涉及的危險點(diǎn)進(jìn)行安全交底。班前會(huì )內容要形成可查的臺賬，并且由施工人員全員進(jìn)行簽字，客戶(hù)服務(wù)中心裝拆班負責檢查和不定期抽查班前會(huì )開(kāi)展情況和臺賬記錄情況。
4.1.2、各類(lèi)安全防護用具必須在合格期內，如安全帽、絕緣地墊、個(gè)人工器具等。
4.1.3、施工人員在工作現場(chǎng)前應穿統一的工作服，戴好安全帽、佩戴工作牌、工作監護人戴好工作監護袖套。
4.1.4、對于表計輪換工作，在施工前應確認已經(jīng)對該區域用戶(hù)進(jìn)行標記輪換高志，應在需輪換的表箱旁貼好告知單，并告知相應的社區或小區物業(yè)。調表通知單應最少提前15天進(jìn)行張貼。
4.1.5、對于新裝批量用戶(hù)，在電表安裝前應確認電源無(wú)電，并且有可靠明顯的.斷開(kāi)點(diǎn)。
4.2、工作進(jìn)行中
4.2.1、在工作過(guò)程中施工人員應注意用有效手段隔離可能的危險點(diǎn)。
4.2.2、工作過(guò)程中應注意施工工藝，電表相線(xiàn)和零線(xiàn)不能反接;相線(xiàn)和零線(xiàn)相應的進(jìn)出線(xiàn)不能接反;電表接口螺絲必須逐個(gè)擰緊;電表與無(wú)線(xiàn)采集器或載波采集器相連的485接線(xiàn)必須正確，其螺絲必須擰緊;無(wú)線(xiàn)采集器或載波采集器電源線(xiàn)必須牢固，接通良好，不能反向。
4.2.3、對于表計輪換工作，一定要注意裝接單上拆除電表表計局號要與實(shí)際安裝電表相對應，單上新裝電表表計局號應與即將安裝表計局號相對應，有條件的單上戶(hù)名應與實(shí)際用戶(hù)進(jìn)行對應。
4.2.4、對于新裝批量用戶(hù)，在裝表過(guò)程中應做到裝接單上與要安裝表計對應、表計實(shí)際安裝位置與表箱位置圖或開(kāi)發(fā)商在表箱上標出位置相對應、相應表計出線(xiàn)與相應空氣開(kāi)關(guān)對應、空氣開(kāi)關(guān)與實(shí)際送電用戶(hù)相對應，實(shí)現裝接單、表計、表位、空開(kāi)、用戶(hù)全對應。
4.3、工作完成后
4.3.1、在工作完成后應立刻打掃施工現場(chǎng)，對于施工過(guò)程中產(chǎn)生的垃圾要及時(shí)清掃，避免由于表箱內雜物等產(chǎn)生著(zhù)火等安全隱患，同時(shí)也避免居民用戶(hù)由于施工后現場(chǎng)臟亂產(chǎn)生投訴問(wèn)題。
4.3.2、對于表計輪換工作，在工作完成后，中心應對表計輪換的施工質(zhì)量進(jìn)行管控，現場(chǎng)管控班組為裝拆班，抽查量為全部輪換表計的15%，主要檢查螺絲是否擰緊、485線(xiàn)是否接反、485接線(xiàn)是否牢靠、表計是否裝錯、極性是否反接等等。后臺采集管控主要為江偉或黃沁負責，主要管控是否在流程結束后采集是否成功。
4.3.3、對于新裝批量用戶(hù)，在工作完成后，中心應對批量裝表的施工質(zhì)量進(jìn)行管控，現場(chǎng)管控班組為裝拆班，檢查量為全部二級負荷和全部三級負荷的20%-30%，主要檢查螺絲是否擰緊、485線(xiàn)是否接反、485接線(xiàn)是否牢靠、表計是否裝錯、極性是否反接等等，并詳細對表計、表位、用戶(hù)空氣開(kāi)關(guān)及用戶(hù)家進(jìn)行對應性排查，排查應認真填寫(xiě)排查記錄表，并進(jìn)行施工單位、檢查單位、用戶(hù)物業(yè)或負責人三方進(jìn)行簽字確認。后臺采集管控主要管控是否在流程結束后采集是否成功。
5、工作獎懲(相關(guān)績(jì)效部分需要進(jìn)行探討細化)
5.1、采集器的維護工作
每名外包每日工作需要進(jìn)行量化，無(wú)線(xiàn)采集器每日維護每人5到8個(gè)(非用戶(hù)數)，載波采集器每日需要維護每人15到20個(gè)(用戶(hù)數)。根據成功率計算當日維護成果，無(wú)線(xiàn)采集器成功率在80%以上算當日維護合格，80%以下每降低10%，扣除5%的相應績(jì)效，如果維護成功率在80%以上，獎勵5%的相應績(jì)效;載波采集器成功率在70%以上算當日維護合格。維護成果低于70%扣除5%績(jì)效，在80%以上獎勵5%績(jì)效，在90%以上獎勵10%績(jì)效。
5.2、表計輪換工作
一是施工時(shí)間考核，應對外包嚴格按照規定時(shí)間進(jìn)行考核，輪換超過(guò)1天扣除績(jì)效10%，超過(guò)2天扣除績(jì)效20%依次類(lèi)推。
二是施工質(zhì)量考核，現場(chǎng)抽查合格率需要在98%以上，否則按實(shí)際情況進(jìn)行扣除相應績(jì)效。采集合格率需要在95%以上，否則按實(shí)際情況進(jìn)行扣除相應績(jì)效。
5.3、房地產(chǎn)小區的批量裝表
施工質(zhì)量考核，現場(chǎng)檢查和抽查合格率需要在99%以上，否則按實(shí)際情況進(jìn)行扣除相應績(jì)效。采集合格率需要在95%以上，否則按實(shí)際情況進(jìn)行扣除相應績(jì)效。(相關(guān)績(jì)效部分需要進(jìn)行探討細化)
5.4、投訴工單
根據工單內容及是否屬實(shí)進(jìn)行相應的考核。
6、事故的調查和處理
6.1、施工期間發(fā)生事故時(shí)，事故發(fā)生單位必須立即口頭或電話(huà)報告工作負責人或相關(guān)負責人、必要時(shí)直接報告中心領(lǐng)導、市公司領(lǐng)導和所在地政府主管部門(mén)及其它有關(guān)部門(mén)，24小時(shí)內提交出書(shū)面事故報告;并應嚴格依據有關(guān)規定，按照“四不放過(guò)”原則認真進(jìn)行調查、分析和處理。
6.2、事故的調查和處理，按照《國家電網(wǎng)公司安全事故調查規程》執行。
6.3、外包單位應在施工期間的事故月報和年報的報送程序，應按《國家電網(wǎng)公司安全事故調查規程》向當地政府安全監督部門(mén)及上級主管部門(mén)報送外，還應向中心安檢部門(mén)報送。
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