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差旅費管理制度（精選26篇）
在學(xué)習、工作、生活中，很多地方都會(huì )使用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。到底應如何擬定制度呢？下面是小編整理的差旅費管理制度，希望能夠幫助到大家。
差旅費管理制度 1
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷(xiāo)標準
說(shuō)明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理�？蛻�(hù)單位提供住宿的，無(wú)住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車(chē)，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷(xiāo)。
(2)出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
(3)市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據實(shí)報銷(xiāo)。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
4、生活補助客戶(hù)單位提供生活的`，無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話(huà)補助:領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需提供話(huà)費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
差旅費管理制度 2
根據上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際情況，本著(zhù)既勤儉節約、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干:
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門(mén)負責人待遇的.人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
差旅費管理制度 3
1、為保證全校教職員工因公出差的實(shí)際需要，進(jìn)一步規范差旅費開(kāi)支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現代通訊網(wǎng)絡(luò )技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時(shí)間，減少出差次數。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導同意，報校長(cháng)批準，否則，不報銷(xiāo)差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實(shí)報銷(xiāo)，住宿費限額憑據報銷(xiāo)，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷(xiāo)。
4、住宿費報銷(xiāo)辦法
�、僮∷拶M限額控制標準：直轄市、省會(huì )城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長(cháng)批準，然后據實(shí)報銷(xiāo)。
�、诔霾钭∷拶M在規定的限額標準內憑據報銷(xiāo)，實(shí)際住宿費超過(guò)限額標準的部分自理，不予報銷(xiāo)。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷(xiāo)住宿費。
�、軐W(xué)校委派外出學(xué)習、培訓人員的住宿費以學(xué)習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷(xiāo)，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執行。
5、交通費報銷(xiāo)辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車(chē))的交通費據實(shí)報銷(xiāo)。出差人員未經(jīng)校長(cháng)批準一律不得乘坐飛機、火車(chē)軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車(chē)。
�、诔霾钇陂g市內交通費按直轄市、省會(huì )城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⒓訒�(huì )議和被學(xué)校委派學(xué)習培訓的人員在會(huì )期和學(xué)習培訓期間不報市內交通費。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝惶峁┙煌üぞ叩某霾钊藛T不報市內交通費。
�、莩俗疖�(chē)的按實(shí)際乘坐火車(chē)硬臥座位票價(jià)(隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內)的10%計發(fā)個(gè)人補助費。乘坐硬座按票價(jià)(隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內)的30%計發(fā)個(gè)人補助費。
�、藿�(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)。
6、出差人員的伙食費補助辦法
�、倏h城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會(huì )每天每人30元，省外每天每人40元。
�、诮�(jīng)學(xué)校研究，校長(cháng)同意參加各種短期學(xué)習的培訓人員，不分區域，學(xué)習期間每人每天補助生活費8元。
�、坌�(zhuān)業(yè)學(xué)生外出培訓和學(xué)生實(shí)習就業(yè)的帶隊駐點(diǎn)教師，往返培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)點(diǎn)的'旅差費按學(xué)校旅差費標準報銷(xiāo)，駐點(diǎn)期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點(diǎn)住宿由學(xué)校與培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
�、俦臼袃瘸霾畈谎a通訊費，本市外省內出差每天補助15元，省外每天補助25元。
�、趨⒓痈鞣N短期學(xué)習和培訓的人員，除補助往返學(xué)習和培訓地點(diǎn)兩天的通訊費外，學(xué)習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的，其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費用由個(gè)人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用均由個(gè)人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開(kāi)支公關(guān)費用的，必須事前報校長(cháng)批準，然后憑據在相關(guān)專(zhuān)項經(jīng)費中報銷(xiāo)。
差旅費管理制度 4
一、目的：
為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。
二、范圍：
因公出差的領(lǐng)導及員工。
三、申請及批準：
1、員工出差前應填寫(xiě)《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；
2、申請批準后應及時(shí)到財務(wù)部備案；
3、出差的審核批準權限如下：
3.1當日出差由部門(mén)經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)時(shí)間，必須電話(huà)請示其主管領(lǐng)導，并獲批準。
四、出差補貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1）食宿標準：見(jiàn)附表一。
2）交通補助：憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，公司派車(chē)的將不予以報銷(xiāo)。
3）其它報銷(xiāo)：
公關(guān)費、招待費等根據情況酌情報銷(xiāo)，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的'。
2、部門(mén)經(jīng)理及負責人
1）食宿標準：見(jiàn)附表一。
2）交通補貼：憑有效票據報銷(xiāo)火車(chē)票（臥鋪、動(dòng)車(chē)、高鐵）、汽車(chē)及（公交車(chē)自理），酌情報銷(xiāo)出租車(chē)票。原則上不報銷(xiāo)飛機票。
3）其它報銷(xiāo)：
公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執行的，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執行，經(jīng)總經(jīng)理批準執行的費用，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
五、出差規定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執行。
2、原則上要按照預定時(shí)間準時(shí)返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產(chǎn)生的費用自行承擔。
3、出差時(shí)間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來(lái)，須在3日內（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導一起出差的，可享受同等待遇；報銷(xiāo)須據實(shí)執行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導匯報。
六、出差報銷(xiāo)流程
1、報銷(xiāo)的審批權限
1）公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交《出差費用報銷(xiāo)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字確認后，由內勤于每周一，周四統一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷(xiāo)。如果員工因臨時(shí)出差等原因無(wú)法自行報銷(xiāo)，所有單據交由部門(mén)內勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷(xiāo)標準。
1）員工出差分“長(cháng)途”和“短途”兩種，未出本地區且當天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(cháng)途”。
2）出差補助標準額
2.1）員工出差不超過(guò)一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2.2）長(cháng)途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷(xiāo)售人員；
注：住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。
3）員工出差交通報銷(xiāo)標準
3.1）正常情況下實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（ 火車(chē)，汽車(chē) ，輪船等），所有報銷(xiāo)需要正規發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷(xiāo)。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車(chē)的費用不在報銷(xiāo)之列。
3.3）銷(xiāo)售人員出差，經(jīng)理級別每月話(huà)費補貼100元；其他人員每月話(huà)費補貼50元。
七、附則：
1）本規定自發(fā)布之日起，開(kāi)始執行。
2）本規定由綜合部制訂并負責解釋?zhuān)瑘罂偨?jīng)理核準后施行，修改或終止時(shí)亦同。
差旅費管理制度 5
第一章總則
第一條為了保證出差人員工作與生活需要，規范差旅費管理，完善公務(wù)活動(dòng)接待制度，參照中央、省國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法，結合我市實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于市級各行政事業(yè)單位。
第三條差旅費開(kāi)支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷(xiāo)，伙食補助費和公雜費實(shí)行定額包干。
第五條各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和時(shí)間。嚴肅財經(jīng)紀律，加強廉政建設，任何單位和個(gè)人，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。
第二章城市間交通費
第六條出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷(xiāo)城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
�。ㄒ唬┏霾钊藛T乘坐交通工具的等級見(jiàn)下表：
交通工具
級別火車(chē)輪船
�。ú话糜未╋w機其他交通工具（不包括出租小汽車(chē)）
正副廳級以及相當職務(wù)的人員；高等學(xué)校教授，科研單位研究員，醫療衛生單位主任醫師，文化藝術(shù)單位藝術(shù)一級人員；職務(wù)工資在五級（含五級）以上的高級工程師，高級經(jīng)濟師，高級會(huì )計師，副教授，副研究員，副主任醫師，藝術(shù)二級人員，以及相當以上技術(shù)職務(wù)人員；縣處級。軟席
�。ㄜ涀�、軟臥）二等艙普通艙
�。ń�(jīng)濟艙）憑據報銷(xiāo)
其余人員硬席
�。ㄓ沧�、硬臥）
三等艙普通艙
�。ń�(jīng)濟艙）
憑據報銷(xiāo)
�。ǘ┏霾钊藛T路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)單位領(lǐng)導批準可乘坐飛機。
�。ㄈ┱睆d級以及相當職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車(chē)軟席或輪船二等艙。
第七條乘坐火車(chē)，連續乘車(chē)6小時(shí)以上（含6小時(shí)）的，可購同席臥鋪票。
符合乘坐火車(chē)臥席條件的人員改乘座席的，按照硬座票價(jià)的80%計發(fā)補助費。軟臥改乘硬臥，不再給予補助。
第八條為降低單位派車(chē)出差成本、節約開(kāi)支，鼓勵更多機關(guān)工作人員乘座公共交通工具（不含出租小汽車(chē)）出差，對符合派車(chē)出差的人員，改乘公共交通工具到省內其他市州（含成都）和本市各縣區出差的，按所乘公共交通工具票面價(jià)格的80%給予補助。
第九條乘坐飛機，往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用、民航機場(chǎng)管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次1份），憑據報銷(xiāo)。出差人員前往專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)車(chē)站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內。
第三章住宿費
第十條市級行政機關(guān)工作人員出差實(shí)行定點(diǎn)住宿。出差人員必須到定點(diǎn)飯店住宿，住宿費按照定點(diǎn)飯店的收費標準憑據報銷(xiāo)。
無(wú)住宿費發(fā)票，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
住宿標準：副廳級及以上人員住單間，縣處級及以下人員兩人住一個(gè)標準間�？h處級及以下出差人員為單數，或異性人員出差的，可以單人住宿一個(gè)標準間，單位財務(wù)部門(mén)應根據出差的人數和性別的實(shí)際情況，予以報銷(xiāo)。
第十一條因特殊情況未到定點(diǎn)飯店住宿的，或出差到?jīng)]有定點(diǎn)飯店的地方，住宿費在限額內憑據報銷(xiāo)。廳級每人每天400元，縣處級每人每天300元，縣處級以下人員每人每天200元。
第十二條市級各單位及出差人員可登錄http//www.hotel.gov.cn網(wǎng)址查詢(xún)全國各地定點(diǎn)飯店名單及收費標準。
第十三條市級事業(yè)單位工作人員暫不實(shí)行定點(diǎn)住宿。其住宿及住宿標準比照第十、十一條有關(guān)規定執行。
第四章伙食補助費
第十四條出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數實(shí)行定額包干，本市范圍以外地區每人每天50元，在本市各縣區內每人每天30元。
第十五條出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實(shí)行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實(shí)申報，在包干標準以?xún)葢{據報銷(xiāo)。接待單位收取的伙食費用于抵頂接待費開(kāi)支。
第五章公雜費
第十六條出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數實(shí)行定額包干，用于出差地市內交通、通訊等支出。本市范圍以外地區每人每天40元（其中：交通費20元，通訊費20元），在本市內各縣區(不含市城區)每人每天20元（其中：交通費10元，通訊費10元）。
第十七條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，不補助交通費。
第六章參加會(huì )議等的差旅費
第十八條工作人員外出參加會(huì )議，會(huì )議統一安排食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由主持召開(kāi)會(huì )議單位按會(huì )議費開(kāi)支規定統一開(kāi)支，不再報銷(xiāo)差旅費。在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。小型調查研究會(huì )等不統一安排食宿的，會(huì )議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。
第十九條到基層單位實(shí)習、工作鍛煉（含下派任職）、支援工作以及參加各種工作隊等人員，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開(kāi)支規定執行；在基層單位工作期間只發(fā)給伙食補助費，每人每天補助10元，不報銷(xiāo)住宿費和公雜費。
到省級部門(mén)上掛工作，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開(kāi)支規定執行；在上掛單位工作期間發(fā)給伙食補助費，每人每天20元，公雜費減半，不報銷(xiāo)住宿費。
經(jīng)單位領(lǐng)導批準，到市外參加各種業(yè)務(wù)培訓、集中學(xué)習（不包括取得文憑或職稱(chēng)的學(xué)習），連續學(xué)習20天（含20天）以上的，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開(kāi)支規定執行；學(xué)習期間發(fā)給伙食補助費，每人每天20元，公雜費減半，住宿費憑據報銷(xiāo)。連續學(xué)習20天以?xún)鹊�，按照差旅費管理開(kāi)支規定執行。
工作人員到本市城區內(具體范圍指東至大石、西至袁家壩、南至界牌、北至工農)的其他單位聯(lián)系工作，不論時(shí)間長(cháng)短，一律不發(fā)伙食補助費和公雜費。
第七章調動(dòng)、搬遷的差旅費
第二十條工作人員因調動(dòng)工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按差旅費有關(guān)規定執行。
工作人員調動(dòng)工作的行李、家具等托運費，按每人每公里1元憑據報銷(xiāo)，超過(guò)部份自理。
以上發(fā)生的各項費用，由調入單位報銷(xiāo)。
第二十一條與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿(mǎn)16周歲的子女和必須贍養的'家屬），如果隨同調動(dòng)，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動(dòng)人員的標準報銷(xiāo)。已滿(mǎn)16周歲的子女隨同被調動(dòng)人員調動(dòng)所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷(xiāo)。
被調動(dòng)人員的同住家屬，應與被調動(dòng)人員同行，按時(shí)不能同行的，經(jīng)調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時(shí)的差旅費，以及被調動(dòng)人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調動(dòng)人員的工作單位所在地的差旅費，均回被調動(dòng)人員的調入單位報銷(xiāo)。
第二十二條職工搬遷家屬路費，按照有關(guān)規定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十一條的規定報銷(xiāo)差旅費。
第二十三條由部隊轉業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規定，由所在部隊按合理路線(xiàn)、規定標準計算發(fā)給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章附則
第二十四條工作人員出差或調動(dòng)工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費、扣除出差直線(xiàn)單程交通費，多開(kāi)支的部份由個(gè)人自理，繞道和在家期間不予報銷(xiāo)住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十五條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，均由個(gè)人自理。出差人員不準接受違反規定的用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類(lèi)出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)的違規行為，按有關(guān)規定嚴肅處理。
第二十六條長(cháng)途連續乘坐火車(chē)的，必須全程不買(mǎi)臥鋪票，才能按全程硬座票價(jià)的80％發(fā)給補助費。
在職因公傷殘人員出差乘坐火車(chē)，符合乘坐臥鋪條件，而未買(mǎi)臥鋪票，按規定已享受火車(chē)票價(jià)格優(yōu)待的，仍按硬座整票票價(jià)的80%計發(fā)補助費。
第二十七條市級各行政事業(yè)單位可根據本辦法，結合本單位實(shí)際情況制定具體規定，并報市財政局備案。
第二十八條市級各黨派、各人民團體單位的出差人員，參照本辦法執行。
第二十九條市政府駐外辦事機構執行當地的差旅費管理辦法。
第三十條本辦法自發(fā)文之日起執行。廣元市財政局《關(guān)于印發(fā)〈廣元市市級行政事業(yè)單位工作人員差旅費開(kāi)支規定〉的通知》（廣財行〔1996〕231號）以及其他相關(guān)補助規定同時(shí)廢止。
第三十一條本辦法由廣元市財政局負責解釋。
差旅費管理制度 6
為了更好地調動(dòng)業(yè)務(wù)人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，有效控制差旅費用的支出，根據目前運行中存在的實(shí)際情況，特作部份適當調整，修定本辦法，從頻布之日起生效，原規定同時(shí)廢止。
一、費用開(kāi)支范圍和標準
1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”的.原則。
2、開(kāi)支范圍：包括出差地點(diǎn)的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話(huà)費用及其他零星費用開(kāi)支.實(shí)行包干制
3、執行標準：
(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷(xiāo)售出差補助150元/天，季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(2)十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(3)上海、廣東、北京地區銷(xiāo)售補助230元/天，季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(4)公司報銷(xiāo)異地往返火車(chē)票、長(cháng)途客車(chē)票，并以車(chē)票時(shí)間計算實(shí)際出差補助天數。
(5)招待客戶(hù)招待費用5個(gè)人以上不能超過(guò)500元，5人以下不能超過(guò)300元。特殊客戶(hù)需報董事長(cháng)事前批準方可超標.不能先斬后奏
二、辦理程序及報銷(xiāo)辦法
1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫(xiě)“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點(diǎn)、事由、預計天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)主管審核簽字，及主管領(lǐng)導批準后，方可差旅費借款。
2、財務(wù)審核人員根據簽有領(lǐng)導審批意見(jiàn)的差旅費報銷(xiāo)單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后報銷(xiāo)差旅費。
3、凡與原出差規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
4、出差返回公司應在三天內報賬，超過(guò)三天報銷(xiāo)差費，每超過(guò)一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷(xiāo)，后果自負。
5、出差借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領(lǐng)導特批)，對違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責任。
6、中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助;中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助;中午12時(shí)前抵達本市按半天補助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。
7、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。
三、其他規定
1、十堰市內經(jīng)營(yíng)、或在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應事先經(jīng)部長(cháng)同意，并由公司領(lǐng)導簽署核準金額意見(jiàn)，方可執行。財務(wù)部依據報銷(xiāo)程序(原始單據注明：?jiǎn)挝幻Q(chēng)及準確的日期、金額)審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)票、住宿、招待費等費用票據作為核銷(xiāo)費用的依據。
3、隨公司領(lǐng)導一同出差人員費用由公司領(lǐng)導統一到財務(wù)核銷(xiāo)。
4、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再實(shí)行包干辦法。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按標準予以補助。
5、出差人員預借差旅費最高限額2000元/次。
6、售后服務(wù)出差補助比照上述標準同級執行(發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷(xiāo)售計價(jià)當中)。
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為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著(zhù)勤儉節約、艱苦奮斗的原則，結合VN項目實(shí)際情況，特制定本辦法。
一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準
出差人員交通費實(shí)行按乘坐標準憑據報銷(xiāo);住宿費實(shí)行限額內憑據報銷(xiāo)的辦法，按出差的實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)�；锸逞a助費和市內交通費實(shí)行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數計發(fā);通訊費憑據按實(shí)報銷(xiāo)。
二、交通費開(kāi)支辦法
1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關(guān)規定執行，實(shí)行憑據按實(shí)報銷(xiāo)的辦法。因超過(guò)乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷(xiāo)。
2、乘坐火車(chē)，連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)4小時(shí)的，可購同席臥鋪票。
3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)審批人批準方可乘坐飛機。
4、員工長(cháng)途出差，原則上不得乘坐出租車(chē)，如有特殊情況需乘坐出租車(chē)時(shí)，需經(jīng)審批人批準后，方可報銷(xiāo)。長(cháng)途汽車(chē)票盡量用電腦打印的汽車(chē)票，少用定額汽車(chē)票。
5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價(jià)不獎勵給個(gè)人。
6、交通費有超過(guò)標準的應事先向審批人報告，報銷(xiāo)時(shí)應書(shū)面說(shuō)明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意，否則不予報銷(xiāo)。
三、市內交通費包干辦法
1、員工出差期間，市內交通費按每人每天發(fā)10元包干使用，不再憑據報銷(xiāo)市內交通費。
2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經(jīng)審批人批準后可乘坐出租車(chē)。凡發(fā)生出租車(chē)費用時(shí)不再實(shí)行市內交通費包干辦法，憑據報銷(xiāo)。
3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實(shí)行包干，憑據報銷(xiāo);原則上在本市內出差，只報銷(xiāo)公交車(chē)票，公交車(chē)票除二人及以上同行外均不得連號。無(wú)特殊情況，不得報銷(xiāo)出租車(chē)票。
4、自帶交通工具的出差人員不報銷(xiāo)市內交通費，也不實(shí)行包干辦法。
四、住宿費開(kāi)支辦法
1、員工出差期間的住宿費按附表1所規定的限額內憑據報銷(xiāo)。實(shí)際住宿費超過(guò)規定的限額標準部分自理，不予報銷(xiāo)。出差期間無(wú)住宿發(fā)票的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
2、同一次出差期間同類(lèi)地區(住宿費標準相同的地區)可以平均計算日住宿費。
3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷(xiāo)住宿費用(特殊情況除外)。
4、員工外出開(kāi)會(huì )，由會(huì )議主辦單位統一安排住宿的，憑據報銷(xiāo)住宿費。
5、隨住宿發(fā)票收取的'取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。
6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷(xiāo)住宿費。
7、住宿費有超過(guò)標準的應事先向審批人報告，報銷(xiāo)時(shí)應書(shū)面說(shuō)明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽批同意，否則不予報銷(xiāo)。
五、出差人員的伙食補助
1、按表1所規定的定額標準，以出差自然(日歷)天數計算，計發(fā)員工出差期間的伙食補助，不再報銷(xiāo)相關(guān)的費用。
2、員工出差過(guò)程中由公司負責吃住的，不再報銷(xiāo)伙食補助費。
3、在出差期間，若有參與宴請客戶(hù)的，則根據實(shí)際情況不再給予或減半給予伙食補助。
六、項目建設期間的生活補助費
在VN項目建設期間，公司可租用民房作為臨時(shí)生活辦公用房，在此期間，可給予相關(guān)項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執行。
七、出差審批和差旅費報銷(xiāo)審批流程
1、員工出差由總經(jīng)理審批，相關(guān)差旅費報銷(xiāo)的簽批手續按《VN項目籌建期間開(kāi)辦費管理制度》中的審批流程和核銷(xiāo)流程條款執行。
2、因工出差應填寫(xiě)出差“申請單”，并按規定程序批準后，到財務(wù)部門(mén)預借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫(xiě)“差旅費”報銷(xiāo)單、“出差明細清單”和“出差日志”，按規定的時(shí)間及審批手續到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)，無(wú)“出差明細清單”和“出差日志”的財務(wù)不予報銷(xiāo)。
八、差旅費管理
(一)加強對備用金和預借款項的管理和監督。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會(huì )計根據內容填寫(xiě)齊全，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單，編制會(huì )計憑證，會(huì )計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)。對無(wú)正當理由超過(guò)規定期限，未能報銷(xiāo)而又沒(méi)還款的備用金，若超期時(shí)間在三個(gè)月內的收取資金占用費日息的萬(wàn)分之二;三個(gè)月以上一年之內的收取資金占用費日息萬(wàn)分之三。在次月工資中扣回本息。
(二)加強差旅費核銷(xiāo)管理。
1、員工出差返回后于5個(gè)工作日內報銷(xiāo)，未按規定時(shí)間報銷(xiāo)的，財務(wù)部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷(xiāo)時(shí)再行支付。
2、對違反規定用途和不符合開(kāi)支標準的支出以及超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務(wù)部不予報銷(xiāo)，并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進(jìn)行直接查詢(xún)，如發(fā)現有虛假行為，公司將按情節輕重處罰。
(三)加強原始憑證的審核。
1、原始憑證應具備的內容：
(1)、憑證名稱(chēng);
(2)填制憑證的日期;
(3)填制憑證單位的名稱(chēng)或填制人的姓名;
(4)經(jīng)辦人的簽名或蓋單;
(5)接受憑證的單位名稱(chēng);
(6)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容;
(7)數量、單價(jià)和金額;
(8)各種的發(fā)票、收據必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開(kāi)出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款
業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專(zhuān)用單。
2、對原始憑證的技術(shù)性要求：
(1)凡填有大小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。
(2)購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫(xiě)出入庫驗收單，由實(shí)物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫(xiě)實(shí)收數額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收，并在憑證上簽章。
(3)支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。
(4)職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時(shí)應另開(kāi)收據，不得退還原借款借據。
(5)凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內容不符者，應予退回或重新補正。
九、差旅費的核算
差旅費在長(cháng)期待攤費用--開(kāi)辦費的三級科目差旅費中列支。
十、報告與監督檢查
差旅費的報告與監督制度按《VN項目籌建期間開(kāi)辦費管理制度》有關(guān)規定執行。
十一、其他
1、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準，上報董事會(huì )備案后，于20xx年1月1日起執行。
2、本辦法解釋權屬VN項目籌建部。
差旅費管理制度 8
一、總則
1、為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷(xiāo)標準，結合相關(guān)財務(wù)制度及公司實(shí)際情況，特制定本制度；
2、員工出差是指員工離開(kāi)原工作地區，進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)，根據出差目的地不同，分為國內出差和國外出差，根據公司目前情況，本制度所指出差均為國內出差；
3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。
二、部門(mén)職責
1、財務(wù)部負責差旅費報銷(xiāo)；
2、行政部負責出差火車(chē)票和機票的預定；
3、各部門(mén)負責本制度的執行。
三、出差及報銷(xiāo)程序
1、目的地分類(lèi)標準
序號分類(lèi)說(shuō)明1 A國內一線(xiàn)城市：北京、上海、廣州、深圳2 B國內二線(xiàn)城市：重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門(mén)及省會(huì )城市3 C國內三線(xiàn)城市：除一線(xiàn)、二線(xiàn)城市外的所有國內城市、往返大交通
2、標準：
序號級別飛機火車(chē)長(cháng)/短途汽車(chē)
其他交通工具備注
總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限
1、大交通方式應選擇最經(jīng)濟、最便捷的方式；
2、飛機票費用（含燃油費、機場(chǎng)建設費）如低于其他費用的，可直接選擇飛機。
副總/總監/總助經(jīng)濟艙軟席/一等座不限3各部門(mén)經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限、當飛機票費用（含燃油費、機場(chǎng)建設費）低于火車(chē)或其他交通費用時(shí)，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機（報銷(xiāo)時(shí)應說(shuō)明火車(chē)和機票折后價(jià)格的對比），并最終以行政部確認的機票和火車(chē)票為準；
1、團體出差，長(cháng)途交通及其他交通費用一律集體買(mǎi)單，憑有效單據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；
2、餐費報銷(xiāo)標準：
3、員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷(xiāo)；
4、員工出差餐費報銷(xiāo)不分地區、員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫(xiě)《領(lǐng)款憑證》報銷(xiāo)（見(jiàn)附件三）；
5、團體出差，集體就餐，集體買(mǎi)單，集體就餐標準參照的標準，填寫(xiě)《領(lǐng)款憑證》（見(jiàn)附件三）經(jīng)審批后報銷(xiāo)，超出部分個(gè)人分攤，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)的一律憑有效票據審批后報銷(xiāo)；
6、出差出發(fā)或返回（指到達出發(fā)城市）當天的餐費報銷(xiāo)計算如下：
序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)2
其他員工出發(fā)或回程當天時(shí)間出發(fā)或回程當天餐費補貼合計中晚出發(fā)12：00及以前25 25 50返回13：00及以后25 0 25出發(fā)18：00及以前0 25 25返回19：00及以后25 25 50 、住宿費用報銷(xiāo)
1、住宿標準
序號級別各類(lèi)地區住宿費用標準A B C 1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)2副總/總監/總助300 270 240 3各部門(mén)經(jīng)理/副經(jīng)理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180 、經(jīng)理級以下（含經(jīng)理級）2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷(xiāo)保準從高報銷(xiāo)；
2、除大交通外其他交通費用標準：
3、員工往返機場(chǎng)，在公司不能派車(chē)的情況下，應乘坐機場(chǎng)大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車(chē)：
4、由于趕乘早9：00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班；
5、晚上21：30后到達目的地，下機后當地機場(chǎng)已無(wú)往來(lái)市內的公共交通；
6、員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則，以乘坐市內交通為主，盡量控制出租車(chē)費用，尤其是長(cháng)距離高額的出租車(chē)費用；
7、員工出差期間的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；
8、通訊費用標準：
9、已享有手機費用補貼的'員工，不予報銷(xiāo)出差期間的通訊費；
10、未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話(huà)清單，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)出差期間因公產(chǎn)生的話(huà)費；
費用補充說(shuō)明：
1、員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過(guò)，或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時(shí)間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班；
2、員工出差必須提前申請，并填寫(xiě)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一），經(jīng)相關(guān)權責人員審核、批準后方可出差；
3、員工填寫(xiě)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）時(shí)，需將出發(fā)及回程的時(shí)間填寫(xiě)完整，否則不予審批；
4、員工出差期間，必須嚴格按照審批時(shí)間執行，如需因工作需要延長(cháng)，應先與主管領(lǐng)導溝通，待主管領(lǐng)導同意后，方可實(shí)行，并在出差回到公司后，重新填寫(xiě)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）并重新審批；
5、員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）填寫(xiě)《借支單》，金額不得超過(guò)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）中所填寫(xiě)的金額；
6、員工出差歸來(lái)后，應在5天內進(jìn)行費用報銷(xiāo)申請，所有費用按現有的費用報銷(xiāo)程序進(jìn)行報銷(xiāo)；
7、員工出差機票由行政部負責預定，費用統一由行政部報銷(xiāo)，員工報銷(xiāo)時(shí)需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算；
8、員工出差期間非因公需要參觀(guān)、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個(gè)人承擔，額外增加的時(shí)間若非節假日或休息日，作為事假處理；
9、報銷(xiāo)出差費用時(shí)，需提供合理票據，具體如下：
10、酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時(shí)間及入住酒店期間發(fā)生的費用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷(xiāo)，單晚超標部分由個(gè)人自行承擔；
11、大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌；
12、其他交通費用發(fā)票需注明往返地點(diǎn)；
13、任何差旅報銷(xiāo)發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭（河北福瑞德高新建材有限公司），否則，一律視為無(wú)效票據不予報銷(xiāo)；
14、員工因個(gè)人原因造成的退、改票費用不予報銷(xiāo)；
15、所有因客觀(guān)原因無(wú)法提供發(fā)票的費用，需在報銷(xiāo)時(shí)解釋原因并經(jīng)相關(guān)權限人員簽字審核后方可報銷(xiāo)；
16、公司有權要求員工對任何有疑問(wèn)的票據做出解釋?zhuān)Q定是否報銷(xiāo)；
17、凡員工乘坐大交通出發(fā)時(shí)間（含乘坐市內交通工具的時(shí)間）在公司上班之后的，須從公司出發(fā)，返程抵達石家莊的（含乘坐市內交通工具的時(shí)間），須回公司上班。
四、附則
1、本制度由財務(wù)部和行政部負責解釋?zhuān)?/p>
2、本制度自20xx年xx月xx日執行，原《銷(xiāo)售人員出差費用標準》同時(shí)作廢。
差旅費管理制度 9
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指餐費及住宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填寫(xiě)員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審批后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的'預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總裁批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙餐費補助。
2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領(lǐng)導指示標準執行，并堅持從眾、節省原則。
3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
五、附則
1、本制度由運營(yíng)事業(yè)部起草;
2、本制度解釋權修訂權歸運營(yíng)事業(yè)部;
3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;
5、本制度自下發(fā)之日起執行。
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第一章 總則
一、為了加強公司內部管理，規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為，倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，結合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報銷(xiāo)程序
一、借款報銷(xiāo)的審批權限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
2.各部門(mén)所有報銷(xiāo)單據必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現金或支票時(shí)，應按規定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改)、支票或現金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì )計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；
四、借款管理規定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時(shí)報銷(xiāo)。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷(xiāo)及還款手續。
2.其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費、周轉金等，借款人員應及時(shí)報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項借款金額超過(guò)5000元應提前一天通知財務(wù)部備款。
五、報銷(xiāo)管理程序
1.借款銷(xiāo)賬時(shí)應以借款申請單為依據，據實(shí)報銷(xiāo)，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務(wù)人員有權拒絕銷(xiāo)帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報銷(xiāo)，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；
3.會(huì )計人員對報銷(xiāo)憑據的合法性、真實(shí)性、合理性予以復核；
第三章 差旅費報銷(xiāo)程序
一、費用標準:
直轄市
2.省會(huì )城市
3.縣級及以下
二、費用標準的補充說(shuō)明
1.住宿費報銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2.實(shí)際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。
3.伙食標準、交通費用標準實(shí)行包干制，依據實(shí)際出差天數結算，原則上采用額度內據實(shí)報銷(xiāo)形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據時(shí)可按標準領(lǐng)取補貼。
4.宴請客戶(hù)需由總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)招待費，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)相關(guān)費用。
6.關(guān)于私事繞道的報銷(xiāo)規定：趁出差或調動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車(chē)票，一律按直線(xiàn)距離報銷(xiāo)，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；
7.出差期間市內交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導審批財務(wù)審核后報銷(xiāo)；
8.其他費用報銷(xiāo)標準按照有關(guān)規定審核報銷(xiāo)。
第四章 交通費、通訊費報銷(xiāo)程序
一、交通費報銷(xiāo)管理規定
�。ㄒ唬┵M用標準：
1.員工因公需要用車(chē)可根據公司相關(guān)規定申請公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē)
2.市內因公公交車(chē)費應保存相應車(chē)票報銷(xiāo)。
�。ǘ﹫箐N(xiāo)辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘坐臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。
3、乘坐的出租車(chē)費用不在報銷(xiāo)范圍之內，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的`；
�。�5）執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。
2、通訊費報銷(xiāo)管理的規定
�。�1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據不同崗位，根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準，員工通訊費每人每月不得超過(guò)100元；銷(xiāo)售人員通訊費每人每月不得超過(guò)200元。
�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷(xiāo)金額。
第五章 報銷(xiāo)辦法
1.本人填寫(xiě)好報銷(xiāo)單，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后由專(zhuān)人匯總統一交到財務(wù)部；
2.財務(wù)部按照規定核審后予以報銷(xiāo)。
第六章 附則
一、本規定由公司財務(wù)部負責解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議討論通過(guò)并由董事長(cháng)或其授權人簽字后生效。
三、本規定自發(fā)布之日起執行。
附：報銷(xiāo)流程圖
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為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、總經(jīng)理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借款單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。
3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規的車(chē)票、餐費、住宿費發(fā)票)按規定粘貼并填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，報銷(xiāo)單由部門(mén)主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
1、住宿標準(金額單位：元。下同)：
總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
具體規定：出差人員的住宿費實(shí)行限額憑票據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車(chē)費)：
總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
中層管理人員：80元/天
其他人員：60元/天
具體規定：中午12時(shí)前離開(kāi)本地按全天補助;中午12時(shí)后離開(kāi)本地按半天補助;中午12時(shí)前到達本地按半天補助;中午12時(shí)后到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
1)交通工具以乘坐火車(chē)硬臥為主，如遇車(chē)票緊張只能乘坐火車(chē)硬座時(shí)可按相應硬臥差價(jià)給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。
2)出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：出差目的`地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的;陪同重要客人外出的;執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門(mén)主管或總經(jīng)理同意后方可報銷(xiāo)。
3)出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
三、其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)(船)票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。
3、外出學(xué)習、參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后自公布之日起生效
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目的：
為進(jìn)一步加強員工出差管理，規范差旅費報銷(xiāo)標準，控制差旅費用，按酒店開(kāi)業(yè)籌備期的具體情況，現將相關(guān)制度制訂如下。
適用范圍：
本規定適用于xx錦江國際大酒店
查閱權限：
xx錦江國際大酒店全體員工。
一、出差管理規定
1.1出差程序
員工因公出差，須向酒店經(jīng)理辦提出申請報告，必須注明具體出差事由和完成時(shí)限，出差期限由總經(jīng)理最終核定。
1.2差旅費用管理
a.差旅費用實(shí)行部門(mén)歸口管理，按照全面預算管理原則，各部門(mén)負責人應在酒店確定的部門(mén)差旅費用年度總額內本著(zhù)節約的原則實(shí)行從嚴控制使用。
b.差旅費預算財務(wù)實(shí)行剛性控制，對超預算的差旅費，財務(wù)部門(mén)一律不予報銷(xiāo)。
c.差旅費用的報銷(xiāo)需填制《xxxxx錦江國際大酒店差旅費報銷(xiāo)單》，單據上的項目必須填列完整，所附發(fā)票單據的日期必須與出差期間的時(shí)間匹配，否則財務(wù)部門(mén)可拒絕報銷(xiāo)。
1.3出差人員管理
出差人員在出差途中除因病、意外災害或工作實(shí)際需要，經(jīng)電話(huà)請示出差審批人獲準適當延時(shí)外，不得擅自因私或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則由此而產(chǎn)生的相關(guān)費用自理。
二、差旅費報銷(xiāo)規定
2.1差旅費費用范圍
差旅費是指公司在職人員因公出差所發(fā)生的住宿費、交通費、出差補助和出差期間發(fā)生的打包、托運、訂票等雜費。出差期間發(fā)生的招待費和其他費用另行報銷(xiāo)計入相關(guān)費用，不計入差旅費用報銷(xiāo)范圍。
2.2差旅費用報銷(xiāo)規定
1.住宿費的規定：
a.出差期間的住宿費一律憑住宿發(fā)票按不同級別的規定住宿標準報銷(xiāo)，超出標準部分由個(gè)人自行負擔。
b.公司員工到外地參加各種會(huì )議，由會(huì )議單位統一安排住宿而超過(guò)規定住宿標準的，憑會(huì )議單位有關(guān)證明，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
c.對隨同領(lǐng)導出差和陪同貴賓出差的住宿費而超過(guò)規定住宿標準的，經(jīng)經(jīng)辦人注明并經(jīng)授權審批人審批同意后，可按實(shí)報銷(xiāo)。
d.對單人出差的住宿費可以在規定標準的130%幅度內予以報銷(xiāo)，超過(guò)標準部分由個(gè)人自行負擔。
e.出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費不予報銷(xiāo)。
f.出差住宿應嚴格執行上述規定，如有虛假現象或執行不力情況，一經(jīng)發(fā)現將對相關(guān)責任人給予相應的處罰。
2.交通費的規定
a.交通費指出差員工在出差路途中所發(fā)生的.乘坐飛機、火車(chē)、汽車(chē)、輪船、出租車(chē)等的費用。
b.出差員工乘坐的交通工具，按開(kāi)支標準規定執行。
c.出差期間部門(mén)總監級以上員工發(fā)生的出租車(chē)可以據實(shí)報銷(xiāo);經(jīng)理級及以下級員工，一般不得乘坐出租汽車(chē)。如確需在市內乘坐出租汽車(chē)的，應書(shū)面說(shuō)明原因，經(jīng)部門(mén)總監或總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)。
3.出差補貼的規定
a.對參加各種會(huì )議的已由會(huì )議統一安排伙食的不予出差補貼。
b.對隨同領(lǐng)導出差和陪同貴賓出差的伙食費已由酒店負擔的不再給予出差補貼。
4.雜費規定
a.出差期間，因為業(yè)務(wù)關(guān)系與酒店有關(guān)部門(mén)之間進(jìn)行通訊聯(lián)系的郵件、傳真等費用憑有關(guān)記錄憑證和正式發(fā)票可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，因私費用一律不予報銷(xiāo)。
b.出差期間非工作需要的游覽、參觀(guān)費用，由個(gè)人自理。
c.出差期間，發(fā)生的非工作和業(yè)務(wù)用的購書(shū)、報等資料費及其他各種費用均由個(gè)人自理。
d.員工因乘坐飛機、車(chē)、船等交通工具所發(fā)生的購票手續費、服務(wù)費等，可憑票按每人次不超過(guò)20元的標準予以報銷(xiāo)。
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第一章總則
為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開(kāi)支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程
1.出差申請與報告
1.1根據部門(mén)工作目標或業(yè)務(wù)需求，由部門(mén)經(jīng)理或分管主管視具體情況確認出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2被委派出差人應填寫(xiě)《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細填寫(xiě)出差地點(diǎn)、出差時(shí)間、出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算等內容，并依照程序找對應主管核定并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。
1.3主管對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進(jìn)行合理性測算。
1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到，出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部備案。
1.5出差返回時(shí)間(以車(chē)票、機票上的到達時(shí)間為準)在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部后可不來(lái)公司報到。
1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門(mén)主管報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說(shuō)明，同時(shí)該報告也是出差費用報銷(xiāo)的依據之一。
1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。
1.10出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并在5日內到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)。
1.11為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷(xiāo)單》時(shí)，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準后超出部分才可報銷(xiāo)。
1.12當日可往返的出差，《出差報告》可不填寫(xiě)，相關(guān)內容合并至員工每日的工作報告內。
2.出差的審核決定權限如下：
2.1當日出差
出差當日可能往返，由直接主管核準。
2.2遠途出差
由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總裁核準。
3.交通工具的選擇標準：
員工出差應根據實(shí)際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當的交通出行工具，未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個(gè)人承擔。
3.1市內或鄰市短途出差(車(chē)程3小時(shí)以?xún)?一般選擇汽車(chē)作為交通工具，必要時(shí)也可乘坐火車(chē)。
3.2遠途出差：
3.2.1距目的地600公里以?xún)纫话氵x擇火車(chē)作為交通工具，車(chē)程超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，超過(guò)600公里，有合適的夜間列車(chē)車(chē)次也可選擇臥鋪出行;
3.2.2特殊情況下，經(jīng)主管批準，也可采用汽車(chē)出行;
3.2.3行程超過(guò)600公里，公務(wù)較緊急且無(wú)合適的列車(chē)車(chē)次時(shí)，可申請選擇乘坐飛機。
機票及航班艙位的選擇，應以節約為前提。在符合出行要求的時(shí)間段內，且無(wú)限時(shí)抵達要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經(jīng)濟艙位。如因公務(wù)需要，要求限時(shí)抵達目的地且不具備選擇經(jīng)濟艙位的條件下而必須升艙的，必須報經(jīng)當事人所在部門(mén)經(jīng)理和分管副總批準，經(jīng)同意后方可升艙。
3.3票務(wù)訂購
3.3.1員工出差所需的飛機票、火車(chē)票由行政分部委派專(zhuān)人負責統一訂購，出差員工選定行程及交通工具的.種類(lèi)、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專(zhuān)項負責人，并電話(huà)告知;
3.3.2行政分部專(zhuān)項負責人應在接到相關(guān)郵件后，嚴格按照郵件內所述行程、車(chē)次或航班要求，及時(shí)使用公司指定賬戶(hù)訂票，并應就購票過(guò)程中出現的信息變更等問(wèn)題及時(shí)與出差員工進(jìn)行溝通。由公司指定賬戶(hù)產(chǎn)生的返點(diǎn)、贈品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。
3.4自駕出差規定
3.4.1自駕車(chē)出差范圍應小于500公里，超過(guò)500公里則不允許自己駕車(chē)出差，若遇重大或緊急事件需自駕車(chē)超過(guò)500公里，必須由主管副總審批。
3.4.2燃油費補助：汽油價(jià)格以公司所在地現行市價(jià)為準，自駕車(chē)里程數按照列車(chē)時(shí)刻表上所列里程數計算，往返路程按列車(chē)時(shí)刻表中里程數2倍計算。報銷(xiāo)燃油費補助應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，寫(xiě)明報銷(xiāo)出差起止地點(diǎn)及相應里程附報銷(xiāo)單相應金額的正規燃油發(fā)票。
油耗標準表：
汽車(chē)排量
耗油標準
1.3L以下(含1.3L)
8升/每百公里
1.3L~1.8L
10升/每百公里
1.8L以上(含1.8L)
12升/每百公里
即：燃油費補助=往返里程數×油耗標準×當地汽油價(jià)
3.4.3路橋費：出差范圍內的路橋費根據發(fā)票實(shí)報，需填入差旅費報銷(xiāo)單，歸為其他費報銷(xiāo)。
3.4.4自駕出差補助、出差當天數計算同差旅費報銷(xiāo)制度中相關(guān)規定。
3.4.5自駕出差可使用員工自有車(chē)輛，如要使用公司車(chē)輛，可向直接主管和行政分部車(chē)輛負責人申請使用本公司車(chē)輛。
第三章差旅費及補助
1.差旅住宿標準及相關(guān)規定
1.1為保障員工出差時(shí)的住宿條件和安全，如非公務(wù)特殊需要，所有員工住宿應優(yōu)先選擇公司于當地的簽約商務(wù)合作酒店，并應以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據業(yè)務(wù)需要及員工要求，定期調整合作酒店;
1.2一般非商務(wù)活動(dòng)需要，應首選經(jīng)濟型酒店，住宿標準為一線(xiàn)城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時(shí)合住同一房間，作為鼓勵，住宿標準可調整至一線(xiàn)城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實(shí)報實(shí)銷(xiāo)方式。
1.因公務(wù)特殊需要住宿標準超過(guò)上述規定時(shí)，必須提前獲得直接主管的書(shū)面批準。
1.4住宿費以外的其他費用不在報銷(xiāo)范圍，如房間電話(huà)費、洗衣費及休閑娛樂(lè )費用等。
1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放住宿補償費。
1.6出差參觀(guān)、學(xué)習、考察，由主辦單位或受訪(fǎng)單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實(shí)報銷(xiāo)，如不收取費用則不再補償、報銷(xiāo)住宿費。
2.差旅補助
2.1公司按每人每天100元的統一標準向出差員工提供差旅補助，其中包含餐費、非公務(wù)交通費及雜費。長(cháng)期派駐的員工另享受通訊費補助;
2.2員工出差期限按照實(shí)際出差天數計算：
2.2.1啟程當天中午12點(diǎn)前出發(fā)的按一天計算補助，12:00以后出發(fā)的按半天計算補助。
2.2.2回程當天，12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助，12:00以后到達的按一天計算補助。
2.3差旅補助將與月工資合并計算、發(fā)放，并需按照國家相關(guān)規定繳納個(gè)人所得稅。
2.4員工短途出差，當天返回無(wú)需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補貼。駕駛自由車(chē)輛的，相關(guān)費用包含在車(chē)補內;非自駕出差的，只根據發(fā)票報銷(xiāo)交通費;駕駛公司車(chē)輛的，一般不報銷(xiāo)任何費用。
2.5外出參觀(guān)、學(xué)習、考察，由主辦單位或受訪(fǎng)單位統一安排用餐的，如果收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標準的50%執行。
2.5出差不享受休息待遇，不得報支加班費，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jì)效，但法定節假日(春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節等)按照國家規定給予補貼。
3.差旅費用報銷(xiāo)程序及相關(guān)規定
3.1出差借款與報銷(xiāo)
3.1.1公司堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫(xiě)出差費用總預算，并由對應主管審核確認，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報分管副總審批。
3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。
3.1.3需借支的出差人員依據審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財務(wù)部門(mén)收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費用預算進(jìn)行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進(jìn)行裁決。
3.1.4出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總裁審批;
3.1.5借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后5日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預支之金額，直至扣清為止。
3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
特殊用途超過(guò)標準的應上報到分管副總標明原因審批。
3.2報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)
3.2.1差旅費報銷(xiāo)應以正規的發(fā)票為依據，并且由機器打印的發(fā)票，必須以公司名稱(chēng)作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據報銷(xiāo)，特殊情況無(wú)正規發(fā)票的，需寫(xiě)清原由并經(jīng)部門(mén)主管簽字確認后才可報銷(xiāo)。發(fā)票丟失，應由個(gè)人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)部門(mén)主管或同行人證明后方可報銷(xiāo)，否則個(gè)人負擔丟失部分的費用。
3.2.1差旅費報銷(xiāo)按財務(wù)規范粘貼《差旅費報銷(xiāo)單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
3.2.2出差人員需于出差返回5日內向財務(wù)部門(mén)提報經(jīng)部門(mén)主管簽核的該行次《差旅費報銷(xiāo)單》和《出差報告》，財務(wù)部門(mén)依據相關(guān)財務(wù)規定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。審核無(wú)誤的，按照報銷(xiāo)單的金額，每月的11號由財務(wù)部直接發(fā)放現金或轉賬至員工工資卡內。
3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務(wù)需要更改車(chē)次、航班、航線(xiàn)、簽轉、退票產(chǎn)生的額外費用，可通知行政分部對應負責人辦理，時(shí)間緊急時(shí)也可由員工先行支付;出發(fā)后產(chǎn)生的各項改票費用均由員工先行支付，返回后報部門(mén)主管簽字確認，由員工憑收據到財務(wù)部報銷(xiāo)。因員工個(gè)人原因造成誤車(chē)、誤機所產(chǎn)生的費用，由員工自行承擔。
3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費、招待費、禮品費實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，需提前打電話(huà)給部門(mén)主管申請，同意后才可進(jìn)行，同時(shí)另列報銷(xiāo)清單，在返回后報部門(mén)主管簽字確認，按財務(wù)規定向財務(wù)部提供有效票據，并詳細注明費用緣由，否則相關(guān)費用不予報銷(xiāo)。
3.2.5公司承擔由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費，如因個(gè)人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費，公司只報銷(xiāo)其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比，將以較低金額作為報銷(xiāo)額度。反方向亦然;
3.2.6出差費用的報銷(xiāo)項目中，不可包含差旅補助已經(jīng)涵蓋的費用。
第四章員工出差活動(dòng)的監管
1.各部門(mén)經(jīng)理對自己部門(mén)的員工出差活動(dòng)負責進(jìn)行監督管理，定期(按月)開(kāi)展檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的違規行為應及時(shí)處理。
違規處罰標準：
1.1員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷(xiāo)入賬。
1.2出差人員未按時(shí)辦理費用報批手續并入賬的，處罰20-100元/次，對超期報銷(xiāo)的出差費用按90%報銷(xiāo)入賬。
1.3出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責任人，同時(shí)做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進(jìn)行剝離。
2.財務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規定審核報銷(xiāo)票據，存在違規的，處罰責任人20-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jì)效，但重大節假日(春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼或根據部門(mén)工作情況安排調休。
第五章出差紀律
1.遵紀守法;
2.遵守公司制度;
3.注意安全，不從事危險活動(dòng);
4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng);
5.不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6.不給客戶(hù)制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7.未經(jīng)部門(mén)主管批準，不得向客戶(hù)借款;
8.不得接受客戶(hù)的宴請和招待;
9.嚴禁挪用公司貨款。
差旅費管理制度 14
一、 差旅費報銷(xiāo)規定
1、 住宿費： 住宿標準為經(jīng)濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經(jīng)濟型客房均價(jià)。一般同性二人一起出差的，按一個(gè)房間標準報銷(xiāo)。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。員工趁出差之便，事先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，多開(kāi)支的住宿、伙食、交通費等由個(gè)人自理。
2、 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車(chē)為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務(wù)緊急、路途較遠的，經(jīng)部門(mén)主管同意，分管領(lǐng)導批準后方可乘坐飛機。
3、 市內交通費：市內交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，以經(jīng)濟兼顧效率為原則，優(yōu)先選擇地鐵、公交結合短程的出租車(chē)，報銷(xiāo)票據日期應與出差日期吻合。
4、 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷(xiāo)單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷(xiāo)，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷(xiāo)陪同客戶(hù)就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。
5、 手機話(huà)費：手機話(huà)費補助每月150元，憑發(fā)票報銷(xiāo)。為了工作的方便和便于聯(lián)系，每月報銷(xiāo)話(huà)費的手機不得少于規定的開(kāi)機時(shí)間。工作日：早8：00-晚21：00 節假日：早10：00-晚18：00。
6、 業(yè)務(wù)招待費：因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費的應通過(guò)出差計劃、客戶(hù)拜訪(fǎng)計劃等事先上報并列明大致費用預算，經(jīng)部門(mén)主管核準同意后再報分管領(lǐng)導批準，財務(wù)部方可給予報銷(xiāo)。
7、 禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶(hù)的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質(zhì)量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶(hù)拜訪(fǎng)計劃中事先向領(lǐng)導提出申請。
二、 出差計劃和出差報告
1、 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門(mén)主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪(fǎng)客戶(hù)全稱(chēng)、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪(fǎng)目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用 預算等內容，經(jīng)部門(mén)主管批準同意后再出差。
2、 出差報告：出差結束三天內須完整填寫(xiě)出差報告并發(fā)送給部門(mén)主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。
三、 拜訪(fǎng)計劃和拜訪(fǎng)報告
拜訪(fǎng)市內客戶(hù)需填寫(xiě)拜訪(fǎng)計劃，于每周三下班前將下周客戶(hù)拜訪(fǎng)計劃發(fā)郵件給部門(mén)主管，同時(shí)總結上周客戶(hù)拜訪(fǎng)報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪(fǎng)客戶(hù)全稱(chēng)、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪(fǎng)目的、擬發(fā)生的'業(yè)務(wù)招待費項目及費用預算等內容
四、 費用報銷(xiāo)流程
1、 報銷(xiāo)流程：需先經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負責人、部門(mén)主管、總經(jīng)理針對費用真實(shí)性合理性及報銷(xiāo)單據粘貼的合規性等審批流程，再交由財務(wù)部出納、財務(wù)負責人、總經(jīng)理進(jìn)行報銷(xiāo)付款。報銷(xiāo)流程一般需耗時(shí)10天左右。
2、 報銷(xiāo)程序：由報銷(xiāo)人填寫(xiě)報銷(xiāo)單，將出差計劃和出差報告、拜訪(fǎng)客戶(hù)記錄表、費用報銷(xiāo)明細表等發(fā)送給部門(mén)主管及財務(wù)部相關(guān)審核人員，經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負責人比對相關(guān)出差及拜訪(fǎng)報告、費用明細表、報銷(xiāo)單據無(wú)誤后，將報銷(xiāo)單據送至部門(mén)主管及總經(jīng)理簽署審批，整個(gè)審批流程結束后再交財務(wù)部出納付款。
3、 發(fā)票注意事項：發(fā)票按日期順序依次粘貼，并與報銷(xiāo)單一一對應，同一天的發(fā)票則按時(shí)間順序依次粘貼，時(shí)間早的發(fā)票貼在上面，時(shí)間晚的發(fā)票貼在下面。若遺失票據或發(fā)生無(wú)票據的費用，須由報銷(xiāo)人自行找其他類(lèi)似發(fā)票 代替并附上書(shū)面報告寫(xiě)明用其他發(fā)票 代替的原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后再交財務(wù)出納報銷(xiāo)。超標準的票據由總經(jīng)理根據報銷(xiāo)人提交的書(shū)面申請進(jìn)行審批。
4、 其他報銷(xiāo)注意事項詳見(jiàn)《上海鴻曄財務(wù)報銷(xiāo)具體規定(20xx年第1號文)》
五、 附則
1、 財務(wù)部有權要求報銷(xiāo)人就報銷(xiāo)事項做出詳細的書(shū)面說(shuō)明。
2、 本制度由財務(wù)部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執行。
差旅費管理制度 15
一、報銷(xiāo)范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷(xiāo)的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應填寫(xiě)"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線(xiàn)、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的，應按部門(mén)分別填制出差申請單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門(mén)費用考核依據。
如要借款，應填寫(xiě)"領(lǐng)款單"，根據出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)審核批準方可執行。同時(shí)財務(wù)部實(shí)行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷(xiāo)程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實(shí)填寫(xiě)"差旅費報銷(xiāo)單"，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交廠(chǎng)長(cháng)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷(xiāo)程序》予以報銷(xiāo)，按規定可報出租車(chē)費的`人員外的其他人員如要乘座出租車(chē)，應事前向廠(chǎng)長(cháng)請示同意，報帳時(shí)由廠(chǎng)長(cháng)簽字認可。
三、差旅費報銷(xiāo)原則
�。�1）市區內出差不論時(shí)間長(cháng)短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
�。�2）住宿費報銷(xiāo)條件：按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票的均不給報銷(xiāo)。
�。�3）車(chē)費報銷(xiāo)條件：超出市區范圍的憑正式發(fā)票給予報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票均不給報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷(xiāo)的應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。
�。�5）差人出員隨車(chē)（包括因工作需要隨貨車(chē)）乘坐到目的地，未發(fā)生車(chē)船票；只按規定報銷(xiāo)出差各項補貼。
�。�6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo)，不在市內交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷(xiāo)有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷(xiāo)單上填寫(xiě)清楚出差人數、姓名和職稱(chēng)、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。
2、差旅報銷(xiāo)按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷(xiāo)。否則一律按火車(chē)票價(jià)或住宿基本標準執行。
3、出租車(chē)票按規定一般不予報銷(xiāo)；特殊情況確需乘坐出租車(chē)的需寫(xiě)出情況說(shuō)明并由廠(chǎng)長(cháng)在情況說(shuō)明書(shū)上簽字后方可報銷(xiāo)。
4、出差參加會(huì )議的須將會(huì )議通知附于報銷(xiāo)單后，電話(huà)通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷(xiāo)。
6、出差期間購買(mǎi)的物品、資料等，需加填費用報銷(xiāo)單報銷(xiāo)，不得合并在差旅費中報銷(xiāo)。
7、訂票手續費不得超過(guò)車(chē)船等票價(jià)的15%，退票費不予報銷(xiāo)。
8、車(chē)票遺失的須書(shū)面說(shuō)明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等）并由審批廠(chǎng)長(cháng)簽字證實(shí)，由會(huì )計人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。
本規定從20xx年7月1日起執行。本廠(chǎng)應參照本制度，制定本廠(chǎng)差旅費管理辦法，并報廠(chǎng)長(cháng)批準后執行。
差旅費管理制度 16
為了加強銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)人員的出差管理，提高出差效率，嚴格控制出差費用，特制定本制度。
一、出差手續辦理：
1、填寫(xiě)“出差申請單”，經(jīng)分管副總核準后，向財務(wù)部借支差旅費；單筆借款不得超過(guò)5000元，總借款不得超過(guò)2萬(wàn)元。
2、出差期間的工作及業(yè)務(wù)安排應有具體的出差計劃與總結報告，每周一將周總結與計劃發(fā)給各營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員。
3、業(yè)務(wù)人員出差歸來(lái)三天內，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續，所有發(fā)票均為正式發(fā)票（如無(wú)正式發(fā)票應出具相應的報告由分管副總簽字確認）。財務(wù)人員應根據“出差申請單”認真審核，核對無(wú)誤后簽名，報總經(jīng)理批準報銷(xiāo)，一次性結清出差預借款。長(cháng)期駐外業(yè)務(wù)人員可定期將報銷(xiāo)發(fā)票貼好后寄給營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員，由營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員代辦報銷(xiāo)手續。
4、出差在外員工逢節假日不視為加班。
二、差旅費報銷(xiāo)
1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準單位：元等項目級標準職務(wù)部門(mén)經(jīng)理大區業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員硬臥四等艙100150硬臥三等艙150250火車(chē)輪船住宿標準一般地區特殊地區
2、生活補貼費、市內交通費、通訊費每日按50元補助，憑住宿發(fā)票計算實(shí)際天數補貼，不需其他票據。
3、出差住宿費和交通費實(shí)行限額控制、節約獎勵的辦法，特殊情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方能實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；市內交通費和伙食補助費實(shí)行包干的辦法，個(gè)人不得另報餐費；
4、住宿費憑住宿發(fā)票，在規定標準范圍內按實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理。長(cháng)期駐外者租房費用按每月實(shí)際房租費用結算，該城市住宿費用不再另外報銷(xiāo)。
5、因業(yè)務(wù)需要宴請客戶(hù)用餐報銷(xiāo)時(shí)需寫(xiě)明合理事由，部門(mén)經(jīng)理和大區業(yè)務(wù)經(jīng)理每人每次就餐標準不得超過(guò)70元，業(yè)務(wù)經(jīng)理和營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員每人每次就餐標準不得超過(guò)50元。如特殊情況需超出就餐標準，事前經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準方可執行。
6、特殊地區指各省會(huì )城市、直轄市、經(jīng)濟特區（深圳、廈門(mén)、海南）。一般地區指除出之外的`地區。
三、差旅報銷(xiāo)其他規定
1、隨同公司領(lǐng)導出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導分不開(kāi)的人員，按特殊情況處理。
2、自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內交通費。3、趁出差或調動(dòng)工作之便，回家探親辦事的，其中相關(guān)費用均由個(gè)人自理。其繞道和在家期間一律不報銷(xiāo)出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。
4、不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，否則超出規定的費用個(gè)人自理。
5、屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀(guān)者，其各項開(kāi)支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。
6、出差天數的計算，原則為：當天12時(shí)以前出發(fā)，12時(shí)以后返回的按一天計算；當天12時(shí)以后出發(fā)，12時(shí)以前返回的，按半天計算；
7、實(shí)行差旅費報銷(xiāo)制度后，各部門(mén)人員出差，原則上要定任務(wù)、定時(shí)間、定地點(diǎn)、定人數，實(shí)際出差天數超過(guò)原計劃天數的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務(wù)部不報銷(xiāo)。
差旅費管理制度 17
一、按照有關(guān)文件和制度，結合我校的實(shí)際，采納限額內的實(shí)報實(shí)銷(xiāo)制度。即出差費用超過(guò)限額標及時(shí)，在相應限額標準內報銷(xiāo)。而出差費用低于此限額標及時(shí)，按實(shí)際金額報銷(xiāo)。
二、本校員工因業(yè)務(wù)需要出差，出差前應填寫(xiě)《出差申請單》，出差期限由部門(mén)主管或校長(cháng)視狀況需要限定日期，事前予以核實(shí)核定，并送校辦備案，記下出差相關(guān)內容。
三、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務(wù)部借支相當數額的差旅費。并填寫(xiě)借款單。其預借款額，須經(jīng)由部門(mén)主管初審，呈校長(cháng)核準后暫借支付。出差完畢應于三日內填具《差旅費報銷(xiāo)單》，結清暫借款項，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回，待其報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、員工在郊區及短程或其他同日可來(lái)回出差，出差時(shí)應經(jīng)部門(mén)主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車(chē)憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。當日出差人員必需于當日趕回，不得在外住宿。市內不在出差范圍內。
五、出差人員住宿、城區交通費，雜費，最高定額按以下標準核發(fā)，超支部分不予報銷(xiāo)。即包干、定額使用，不再額外報銷(xiāo)市內交通及個(gè)人伙食費。
1、住宿:北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷(xiāo)300元/天。除京、滬、粵外的`省會(huì )城市住宿費用最高報銷(xiāo)260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷(xiāo)160元/天。
2、交通費80元/天
3、雜費 80元/天
六、來(lái)回交通費和業(yè)務(wù)款待費不在以上限額內。
1、出差交通工具的挑選:原則上應優(yōu)先挑選乘坐火車(chē)或汽車(chē)作為交通工具，坐車(chē)時(shí)光在8小時(shí)以?xún)鹊�，必需挑選火車(chē)或汽車(chē)。特別或緊張狀況下需乘坐飛機的，必需經(jīng)部門(mén)主管及校長(cháng)批準方可。來(lái)回交通費憑票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。假如個(gè)人意愿挑選乘飛機的交通方式，只能根據火車(chē)硬座車(chē)票費的票價(jià)報銷(xiāo)。
2、出差期間若需要有業(yè)務(wù)款待費等開(kāi)支的，須事先向主管負責人申請，并有額度限制的批示，業(yè)務(wù)款待費在批準額度內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
七、住宿標準:原則上不得入住星級酒店，關(guān)系小學(xué)形象的出差需要入住三星級酒店及以上的，事前需要部門(mén)主管及校長(cháng)的特批。單次長(cháng)時(shí)光出差或多人次出差，而客戶(hù)方不提供住宿的，可考慮在當地租房，以節省酒店住宿成本。
八、假如出差期間未住酒店，而自己解決住宿的，按賦予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶(hù)方提供住宿的，不再報銷(xiāo)住宿費。
九、員工報銷(xiāo)出差旅費時(shí)，應據實(shí)提繳收據，經(jīng)核實(shí)如發(fā)覺(jué)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節之輕重，酌予懲罰。
十、出差人員在出差期偶爾出差后，應準時(shí)將出差相關(guān)情況向部門(mén)主管匯報，并準時(shí)到校辦報到。逾期未報到，視曠工處理；或出差相關(guān)情況報告不實(shí)者不報銷(xiāo)出差費用。
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按照上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際狀況，本著(zhù)既勤儉節省、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特殊費三項:
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊張而未準時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立刻補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干:
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的.交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
差旅費管理制度 19
一、出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、人數、天數，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、公司領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員回公司后，應及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報情況，公司領(lǐng)導在“出差申請單”上簽署考核意見(jiàn)。
3、審核人員根據簽有公司領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
4、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
5、出差回公司應在一周內報賬。
二、出差費用標準
總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實(shí)行“限額報賬，節約不補、超額自付”。
1、住宿費用標準（元/人、天）
出差人員
一線(xiàn)和二線(xiàn)城市
三線(xiàn)以下城市
公司領(lǐng)導
500
400
科級及科級以下
400
300
2、伙食補助費標準（元/人、天）
出差人員
縣、區內出差（含市場(chǎng)巡查）
縣、區外出差、地推促銷(xiāo)或市場(chǎng)管理
公司領(lǐng)導
20
100
科級及科級以下
20
100
3、交通費用標準
出差人員
一線(xiàn)和二線(xiàn)城市
三線(xiàn)以下城市
公司領(lǐng)導
專(zhuān)車(chē)、飛機或高鐵
專(zhuān)車(chē)、或高鐵
科級及科級以下
高鐵二等座或汽車(chē)、普鐵
高鐵二等座或汽車(chē)、普鐵
三、報銷(xiāo)辦法
1、住宿費報銷(xiāo)辦法
1）出差人員的住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算。
2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷(xiāo)住宿費。
3）出差人員住宿費報銷(xiāo)標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪(fǎng)、會(huì )見(jiàn)地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在公司領(lǐng)導允許的前提下，可按實(shí)報銷(xiāo)。
4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費報銷(xiāo)辦法
1）填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單核報。
2）區別出差事由，按照相對應規定標準核報。
3、交通費用報銷(xiāo)辦法
1）出差人員的交通費用實(shí)行憑票據實(shí)報銷(xiāo)的辦法
2）對于自帶車(chē)輛人員，乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導同意。
3）出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的.；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部公司領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
四、補充規定
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
4、在專(zhuān)項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專(zhuān)項費用歸集、核算相關(guān)規定》提供附件資料。
五、本制度自發(fā)布之日起執行。
20xx年6月2日
差旅費管理制度 20
為了提高辦事效率，節約經(jīng)費，規范本單位教職工因公出差行為，特制訂以下制度：
一．總則
1．本制度適用于本單位因公出差的教職員工；
2．本制度中所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票等票據報銷(xiāo)
3．本制度中涉及費用的報銷(xiāo)由報賬員進(jìn)行初次審核，主管領(lǐng)導審核簽字報銷(xiāo)，對于費用的超標部分不予報銷(xiāo)；
4．本制度中的.規定如與國家法律法規相違背的，以國家法律法規為準；
二．教職工出差簽核流程
1．所有因公出差的教職工在出差前須填寫(xiě)“出差申請審核表”，經(jīng)主管領(lǐng)導審核批準后方可執行。
2．出差教職工（管理人員除外）在出差前須到辦公室辦理考勤登記。
3．出差人員需事先和辦事有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，確認可以辦理時(shí)，按時(shí)出差，不折不扣完成工作任務(wù)，并按規定時(shí)間返回。因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導并在出差結束后提供相關(guān)證明。
出差教職工違此規定者，不予報銷(xiāo)差旅費，并視其情節輕重予以不同程度的處罰。
4．因公出差的教職工需預支差旅費的，憑核準的“出差申請審核表”到報賬員處按規定辦理差旅費預支，預支金額為核準金額的50%。
5．教職工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經(jīng)辦公室復核后，可酌情安排補休。
6．員工出差核準權限：ａ．省、市內出差須經(jīng)單位主管領(lǐng)導核準；ｂ．國內出差須經(jīng)文教局主管領(lǐng)導核準；
7、凡參加各種會(huì )議，交納會(huì )務(wù)費，在會(huì )議期間不再報銷(xiāo)住宿費和差旅費；
8、凡兩人一同出差，住宿費用按一人計算，超出標準住宿者，超出部分費用自理。
9．出差結束后應在7個(gè)工作日之內辦理出差費用核銷(xiāo)及提交相關(guān)報告。
三．教職工出差相關(guān)規定
1．市內出差
學(xué)校教職工在市內出差，一般情況下不派公務(wù)車(chē)且不得乘坐出租車(chē)，特殊情況需要單位派公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)的，事前主管領(lǐng)導審核批準。
2．出差費用管理制度
�、僮∷拶M、交通費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補；由會(huì )議安排住宿的，不得重復報支。
�、诓盥觅M用一律憑證報銷(xiāo)，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷(xiāo)款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。
�、艹霾町斎辗祷夭粓箐N(xiāo)住宿費。
差旅費管理制度 21
為了提高機關(guān)辦事效率和質(zhì)量，保障出差人員更好地完成任務(wù)，結合各地物價(jià)水平，本著(zhù)規范管理、勤儉節省的原則，特制定本方法：
第一條、出差交通費
1、副縣級以上干部（含正高職稱(chēng)）出差可乘坐火車(chē)硬（軟）臥、輪船二等艙、飛機一般艙位。
2、一般工作人員出差可乘坐火車(chē)硬座（臥）、輪船三等艙，因工作需要乘坐飛機、火車(chē)軟臥、輪船二等艙以上，應事先報分管領(lǐng)導同意，主任批準，否則由個(gè)人擔當飛機票、火車(chē)軟臥、輪船二等艙與火車(chē)硬臥、輪船三等艙的差價(jià)部分。
3、出差期間，每人每天補助市內交通費40元，包干使用，不再報銷(xiāo)市內各種交通費。對出差人員經(jīng)批準乘坐飛機者，其來(lái)回機場(chǎng)的交通費用，可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據報銷(xiāo)。特別緣由需要“打的”，經(jīng)財經(jīng)局審核，報主任批準后方可報銷(xiāo)，不再補助市內交通費。
4、因工作需要，經(jīng)批準由本單位自帶車(chē)輛出差的，隨車(chē)出差人員無(wú)市內交通費補助，伙食補助按天計算，過(guò)路過(guò)橋費經(jīng)黨政辦審核后按交通費用報銷(xiāo)。
其次條、出差人員住宿費
1、副縣以上干部（含正高職稱(chēng)）出差住宿費每人180元/天以?xún)劝磳?shí)報銷(xiāo)。
2、一般工作人員出差住宿費每人150元/天以?xún)劝磳?shí)報銷(xiāo)。
第三條、伙食補助費
1、機關(guān)工作人員出差到直轄市、經(jīng)濟特區、省會(huì )城市的，補助每人50元/天。
2、機關(guān)工作人員出差到其他城市的，補助每人40元/天。
3、機關(guān)工作人員出差到合肥、南京、徐州等地，當天來(lái)回伙食補助每人60元/天。
4、機關(guān)工作人員到市轄三縣及鳳陽(yáng)縣的，不計發(fā)伙食補助。過(guò)路過(guò)橋費用由黨政辦核準，經(jīng)財經(jīng)局審核后方可報銷(xiāo)。
5、出差人員在出差期間，餐費原則上不予報銷(xiāo)。如有餐費支出的，經(jīng)局、辦負責人簽批后，可從各部門(mén)業(yè)務(wù)費中列支，同旅費一并報銷(xiāo)，不再計發(fā)伙食補助；有特別狀況需宴請或款待的，不放在各部門(mén)業(yè)務(wù)費列支的'，報銷(xiāo)時(shí)說(shuō)明事由，經(jīng)財經(jīng)局審核，管委會(huì )主任審批后方可報銷(xiāo)。
6、參與上級部門(mén)各種會(huì )議、培訓班和外出考察學(xué)習，由主辦單位統一支配食宿的，必需事先經(jīng)分管領(lǐng)導同意或主任批準，經(jīng)財經(jīng)局審核后，方可報銷(xiāo)。期間不計發(fā)住勤伙食補助和市內交通補助，只報來(lái)回路途伙食補助費。
第四條、補助的時(shí)間計算。
不足半天按半天計算，超過(guò)半天按一天計算。
第五條、報銷(xiāo)審批程序，實(shí)行一支筆審批、定額授權簽報制。
1、管委會(huì )主任出差，由財經(jīng)局審核報銷(xiāo)；
2、副主任及助理調研員出差，經(jīng)財經(jīng)局審核，報主任批準后方可報銷(xiāo)；
3、各局、辦主要負責人出差，經(jīng)財經(jīng)局審核，1000元以?xún)鹊挠煞止茴I(lǐng)導批準后方可報銷(xiāo)；1000元以上的經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報主任批準后方可報銷(xiāo)；
4、一般工作人員出差，由局、辦負責人簽字，經(jīng)財經(jīng)局審核，分管領(lǐng)導批準后方可報銷(xiāo)。如超過(guò)額度（1000元），經(jīng)管委會(huì )主任批準后方可報銷(xiāo)。
第六條、報銷(xiāo)時(shí)限。
出差歸來(lái)后，在一周內憑有效憑證一次報銷(xiāo)完畢，不得以任何借口拖欠。
第七條
本細則規定之外的特別狀況，經(jīng)財經(jīng)局審核報主任批準后，方可報銷(xiāo)。
差旅費管理制度 22
1.制定詳細的費用標準，如飛機經(jīng)濟艙、火車(chē)二等座、酒店三星級等，以供參考。
2.引入電子報銷(xiāo)系統，簡(jiǎn)化流程，提高效率，同時(shí)便于數據追蹤和分析。
3.加強培訓，確保員工理解并遵守報銷(xiāo)政策，避免因不熟悉規定而產(chǎn)生的誤解或違規。
4.設立舉報機制，鼓勵員工相互監督，對違規行為進(jìn)行及時(shí)糾正。
5.定期評估和調整制度，以適應市場(chǎng)變化和公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
本制度的實(shí)施旨在為公司提供一個(gè)公平、高效、透明的`差旅費管理環(huán)境，同時(shí)保障員工的權益，促進(jìn)公司的健康發(fā)展。每位員工都應積極參與，共同維護這一制度的有效執行。
差旅費管理制度 23
1.根據財經(jīng)制度規定,負責差旅費審核計算,掌握出差及進(jìn)修人員歸院情況,督促及時(shí)報賬。
2.及時(shí)或按期辦理托收工作,按權責發(fā)生制的會(huì )計基礎進(jìn)行結算,及時(shí)催收勞保病人欠費和旅行住院合同。
3.負責門(mén)診收費收據的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續,保持完整。
4.管理會(huì )計檔案。
5.對各個(gè)崗位的記賬憑證提出規范化要求,進(jìn)一步整理裝訂,每月終了,要整理各個(gè)崗位的會(huì )計資料,集中保管,年終辦理決算后,應將全年的會(huì )計資料收集齊全整理清楚,分類(lèi)排列,以便查閱,需要歸檔的'會(huì )計資料應按有關(guān)規定及時(shí)歸檔。
6.負責醫院門(mén)診收費收據的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續,保持完整。
7.做好領(lǐng)導交辦的其他工作。
差旅費管理制度 24
一、是與公務(wù)用車(chē)制度改革和鄧州市城區規劃相銜接
把鄧州市城區的范圍擴大到湍河以北，不僅包括花洲、古城、湍河三個(gè)街道辦事處的全部行政區域，還包括統籌城鄉發(fā)展實(shí)驗區。在城區范圍內的.公務(wù)活動(dòng)不適用差旅費管理辦法，而是適用于公務(wù)車(chē)制度改革的有關(guān)規定。
二、是增加了租車(chē)的規定
參照省直機關(guān)差旅費規定，增加了工作人員到交通不便地區出差，或需要赴外地、下鄉處理緊急公務(wù)，經(jīng)單位主要負責人批準，可以租車(chē)。
三、是提高了鄧州市境外出差的住宿費標準
修訂后的差旅費管理辦法按照財政部公布的全國各省差旅費標準執行，但是將住宿費標準進(jìn)行了提高，并細化到每個(gè)地區，此外還取消了對房間(房型)標準的規定。
四、是調整了鄧州市境內出差的伙食補助費和公雜費標準
鄉鎮工作人員到本鄉鎮以外出差或城區工作人員下鄉出差，伙食補助費每人每天20元包干使用，每人每月報銷(xiāo)總額不超過(guò)200元;公雜費每人每天30元包干使用，每人每月不超過(guò)300元。
五、是明確對下鄉出差審批及費用報銷(xiāo)管理的規定
嚴禁把下鄉出差有關(guān)補助當作福利發(fā)放;同時(shí)要求各有關(guān)單位要建立完善下鄉出差費用公示制度，每月對所有下鄉出差人員的差旅費報銷(xiāo)情況進(jìn)行公示。
六、是增加差旅費報銷(xiāo)規定
增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調掛職鍛煉、開(kāi)展審計巡查等專(zhuān)項工作的差旅費報銷(xiāo)規定，明確了差旅費經(jīng)費開(kāi)支來(lái)源。
差旅費管理制度 25
為加強和規范差旅費管理，根據河南省省直機關(guān)差旅費相關(guān)規定，結合醫院實(shí)際情況，近期我院修訂了差旅費管理辦法。
和原文件相比，有以下幾個(gè)方面變化：
一、住宿費限額標準調整。由150元/天提高到330元/天(省內)、310-350元/天(省外)。
二、補助標準提高�；锸逞a助由50元/天提高到100元/天;公雜費由30元/天提高到80元/天。
三、明確了審批流程。我院職工外出學(xué)習、參加會(huì )議、進(jìn)修前，需先經(jīng)部室主任、主管部門(mén)、主管院領(lǐng)導簽批。
四、規范了報銷(xiāo)票據的要求。報銷(xiāo)發(fā)票的名稱(chēng)、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容、數量、單價(jià)和金額等要素要齊全，票據加蓋“發(fā)票專(zhuān)用章”或“財務(wù)專(zhuān)用章”;進(jìn)修學(xué)習還需附主管部門(mén)出具“進(jìn)修學(xué)習考核表”。
五、改變差旅費支付方式。研究院工作人員報銷(xiāo)轉入公務(wù)卡;醫院工作人員報銷(xiāo)原則上轉入工資卡內。
差旅費管理制度 26
結合本公司時(shí)間情況，本著(zhù)既勤儉、節約開(kāi)支又抱著(zhù)出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；
1、交通費是指：汽車(chē)、火車(chē)、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報至總經(jīng)理，等返回公司后應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑批準的預支金額填寫(xiě)借款單；向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后七日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明時(shí)間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準。由財務(wù)部在報銷(xiāo)是對沖銷(xiāo)預支數。
三、差旅費按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個(gè)包干：
1、業(yè)務(wù)洽談，宿費上限xxxx元/月
2、主要負責人在施工所在地宿費xxx元/月
3、其他人員因工作需要宿費xxxx元/月
4、主要負責人的`生活費標準xxx元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經(jīng)理核準，依票據據實(shí)報銷(xiāo)。
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