公司采購管理制度范本通用

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編收集整理的公司采購管理制度范本通用，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司采購管理制度范本通用1

　　一、目的

　　為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網(wǎng)絡(luò )，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿(mǎn)足公司正常的.運營(yíng)，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門(mén)提出，審批權限如下：

　　(1)估算金額在元以?xún)�，由部門(mén)經(jīng)理審批。

　　(2)估算金額在元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據已審批的采購申請單和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結果制作采購訂單，審批權限如下；

　　(1)采購金額在元以?xún)�，由采購�?jīng)理直接審批。

　　(2)采購金額在元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。

　　(5)采購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

　　3、驗收入庫審批權限

　　1、入庫金額在元以?xún)鹊膯螕�由部門(mén)經(jīng)理審批。

　　2、入庫金額在元至元之間的單據由部門(mén)經(jīng)理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在元以上的單據由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

　　4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權限

　　1、出庫金額在元以?xún)鹊膯螕�，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。

　　2、出庫金額在元至元的單據，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在元以上的單據，需總經(jīng)理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門(mén)提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價(jià))，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時(shí)送采購訂單到財務(wù)部備案。

　　3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開(kāi)具請檢單、給儲運部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗，并進(jìn)行品質(zhì)確認。儲運部根據品質(zhì)部檢驗結果和供貨數量給供應商開(kāi)具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

公司采購管理制度范本通用2

　　一、請購極其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　請購的部門(mén)；

　　請購物品所屬項目

　　請購的用途

　　請購的物品名稱(chēng)、規格、數量

　　請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

　　請購物品的需求時(shí)間

　　請購如有特殊請備注

　　請購單填寫(xiě)人

　　請購部門(mén)主管

　　請購單審核人

　　采購副總審核

　　財務(wù)審核人

　　公司總經(jīng)理

　　3、請購單及其提報規定

　　請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核審核批準后報采購部門(mén)；

　　請購部門(mén)在提報申請單時(shí)應要求采購部接收人簽字并備份；

　　涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的.情況下可以電話(huà)請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認后手續后補

　　如果是單一xxxxxxxx采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明

　　請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規定

　　1、請購的接收要點(diǎn)

　　采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；

　　接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。

　　2、請購單的分發(fā)規定

　　對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；

　　對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　　無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)。

　　重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

　　三、詢(xún)價(jià)及其規定

　　1、詢(xún)價(jià)前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)與請購部門(mén)溝通；

　　2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中采購；

　　3、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

　　4、比價(jià)采購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1、對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；

　　2.對于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規定

　　1、合同正文應包含的要素

　�。�1）合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

　�。�2）采購物品的規格、名稱(chēng)、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　�。�3）付款方式

　�。�4）工期

　�。�5）質(zhì)量保證期

　�。�6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規定

　�。�1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，注意保密責任；

　�。�2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險降至最低；

　　3、合同執行

　�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn)，由采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知請購部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導；

　�。�2）已簽訂的合同在執行期間，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；

　�。�3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同；

　　六、報驗與入庫

　　1、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收；

　　2、標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén)，由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運。

【公司采購管理制度】相關(guān)文章：

公司采購的管理制度09-17

公司的采購管理制度05-27

公司采購管理制度12-01

公司采購管理制度07-17

2021公司采購管理制度05-27

公司材料采購的管理制度05-27

公司采購流程管理制度07-31

公司物資采購管理制度11-13

公司采購管理制度范本07-22

公司物資采購管理制度07-01