物資領(lǐng)用管理制度（通用13篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的物資領(lǐng)用管理制度（通用13篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
物資領(lǐng)用管理制度 1
一、入庫和驗收
�。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r(shí)，庫管人員需仔細核對物品種類(lèi)、質(zhì)量、數量、單價(jià)是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無(wú)誤后，開(kāi)具《入庫單》，將物品入庫存放。
�。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時(shí)，庫管人員可會(huì )同專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類(lèi)、規格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。
�。ㄈ⿲τ诓少徣藛T零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實(shí)物數量、種類(lèi)、金額，驗收實(shí)物。核對無(wú)誤后，開(kāi)具《驗收單》，再由相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續。
�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜椖可系母黝�(lèi)物料，由項目小區主任開(kāi)具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價(jià)”、“金額”、“項目名稱(chēng)/領(lǐng)用部門(mén)”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。
二、領(lǐng)用
�。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴格按已核有效申購計劃數量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
�。ǘ┪锲奉I(lǐng)用一律須填制規范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門(mén)的主管或領(lǐng)班必須清楚、準確填寫(xiě)物品名稱(chēng)、單位、請領(lǐng)數量、工作轄區、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門(mén)負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫(xiě)實(shí)發(fā)數量，予以發(fā)放。
三、庫存物資的管理：
�。ㄒ唬└鶕锪系�'用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類(lèi)別。物資管理人員應按類(lèi)別，分門(mén)別類(lèi)碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類(lèi)物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。
�。ǘ⿴旆繎３智鍧�，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀律
�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
�。ǘ┧臋z：
1、 上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
2、 下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3、 經(jīng)常檢查庫內溫度、濕度，保持通風(fēng)。
4、 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
�。ㄈ┪镔Y管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律
1、 嚴禁在倉庫內吸煙、動(dòng)用明火。
2、 未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3、 嚴禁在倉庫堆放雜物。
4、 嚴禁在倉庫內存放私人物品。
5、 嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。
6、 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。
7、 嚴禁隨意挪動(dòng)倉庫的消防器材。
8、 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線(xiàn)。
五、物資的盤(pán)點(diǎn)及報表的編制
�。ㄒ唬┟吭�15日，由財務(wù)主管對庫房實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳目與實(shí)物數量相符。盤(pán)點(diǎn)當日，庫房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤(pán)點(diǎn)表》。
�。ǘ⿴旆恳罁额I(lǐng)料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進(jìn)行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出—入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。
�。ㄈ┙y計當月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。
物資領(lǐng)用管理制度 2
為規范車(chē)間物資管理。明確職責，減少錯漏，避免物資浪費，對車(chē)間物資的'領(lǐng)用特制定本規定。
一、公司倉庫物資領(lǐng)用規定
1、電氣物資在領(lǐng)用前必須經(jīng)質(zhì)量驗收合格并辦理入庫手續。
2、公司倉庫電氣物資出庫及領(lǐng)用審批權僅限于車(chē)間副主任和車(chē)間主任，物資出庫及領(lǐng)用必須經(jīng)車(chē)間副主任或車(chē)間主任簽字批準，未經(jīng)車(chē)間副主任或車(chē)間主任簽字，嚴禁私自領(lǐng)用。特殊、緊急情況下必須經(jīng)車(chē)間副主任或車(chē)間主任電話(huà)同意、確認。
3、公司倉庫物資出庫手續的辦理僅限于車(chē)間綜合管理員負責。綜合管理員應嚴格根據車(chē)間計劃情況領(lǐng)用物資，超計劃物資領(lǐng)用要嚴格審查。
4、車(chē)間綜合管理員要定期檢查車(chē)間已出庫物資領(lǐng)用情況，庫存物資種類(lèi)、數量、消耗及存放地點(diǎn)，并于每月25日書(shū)面向車(chē)間領(lǐng)導通報。
二、車(chē)間庫存物資領(lǐng)用規定
1、車(chē)間庫存物資領(lǐng)用必須由班長(cháng)簽字，詳細注明用途、數量，報分管主任批準，方可領(lǐng)用。2000元以上物資領(lǐng)用由車(chē)間主任批準。
2、車(chē)間工器具、備件、設備等的借用期限為一周。借用期滿(mǎn)后應辦理相應領(lǐng)用、續用、歸還手續。
3、車(chē)間備件庫鑰匙共2把，分別由車(chē)間綜合管理員、車(chē)間值班人員保管。正常上班期間未經(jīng)綜合管理員同意，任何人不得擅自進(jìn)入倉庫。夜間或綜合管理員不在公司的情況下確需領(lǐng)用臨時(shí)物資，領(lǐng)用人應通知車(chē)間值班人員，由車(chē)間值班人員與綜合管理員聯(lián)系，綜合管理員如有實(shí)際情況不能到達公司時(shí)，綜合管理員可授權車(chē)間值班人員代為出庫，領(lǐng)用情況必須在臨時(shí)領(lǐng)用記錄本上簽字，次日再辦理正式出庫手續。
4、綜合管理員應定期（每月末）盤(pán)點(diǎn)庫存物資，做到帳、卡、物三相符。
物資領(lǐng)用管理制度 3
�。ㄒ唬┙K端劃分
按照職能科室統歸到院辦、下屬班組統歸到各職能科室、社區衛生服務(wù)站統歸到社區衛生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門(mén)診部，以及各病區各為一個(gè)終端的劃分原則，分別實(shí)施領(lǐng)用、發(fā)放和統計。
�。ǘ┓椒ǔ绦�
按照終端的`劃分，規定專(zhuān)人，設置專(zhuān)人密碼，從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱(chēng)、數量，倉庫接受信息并認可后，將物資下送到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。
�。ㄈ┏Ｒ幬锲废滤蜁r(shí)間
1、衛生材料：周一至周五每天上午下送（領(lǐng)用單位在前一天下午輸入）。
2、消耗品：每周二下午下送（領(lǐng)用單位在周一輸入）。
3、辦公用品：每月25號下送（領(lǐng)用單位在24日前輸入）。
4、急用物資：如倉庫無(wú)法安排人員下送時(shí)，使用單位派人領(lǐng)取。
�。ㄋ模┢渌幎�
1、水、電、木、五金等修理物資，經(jīng)修理人員現場(chǎng)勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領(lǐng)出，待修理結束，使用科室確認簽字，修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。
2、工作服報領(lǐng)或新領(lǐng)手續
�。�1）報領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時(shí)，本人首先向所在科室負責人提出申請，病區、門(mén)診向護士長(cháng)，其余科室向科長(cháng)、主任申請，并填寫(xiě)《工作服報領(lǐng)（新領(lǐng)）審批表》。
�。�2）科室負責人審批同意后，從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱(chēng)、數量，倉庫接受信息并認可后，本人持《審批表》按原規定時(shí)間到倉庫辦理相關(guān)手續。
�。�3）倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后，若無(wú)疑義，辦理相關(guān)手續；若有疑義，報請后勤管理科進(jìn)行審批后，按審批意見(jiàn)辦理。
�。�4）本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。
�。�5）工作服報領(lǐng)時(shí)間：每月的10號、20號、30號。
3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱(chēng)、數量超出庫存而無(wú)法輸入時(shí)，要及時(shí)同倉庫電話(huà)聯(lián)系，待購進(jìn)入庫后再輸入領(lǐng)取。
4、新領(lǐng)、報領(lǐng)的物資，實(shí)行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領(lǐng)出手續。
物資領(lǐng)用管理制度 4
1、所有物資需認真填寫(xiě)使用表格，明確該物品的使用數量和使用去向。
2、專(zhuān)業(yè)主管要認真負責，定期檢查物品數量，任何人不得隨意抄拿，不得無(wú)故丟失。
3、所有物資應妥善保管，碼放整齊；數量清楚，嚴禁亂堆亂放，造成人為損壞。
4、專(zhuān)業(yè)主管應及時(shí)將各種備品材料的質(zhì)量問(wèn)題和庫存數量反饋給部門(mén)經(jīng)理，以便調換和采購，不要因此影響工作。
5、不用產(chǎn)品不采購，少用產(chǎn)品少采購，嚴防物品積壓。
6、采用五常法對物資進(jìn)行月統計，年度統計，能及時(shí)發(fā)現物資的缺乏，并及時(shí)進(jìn)行購置。
7、各種工具應擺放在明目顯著(zhù)的'位置，并注明規格及用途，必須清楚儲物架內放什么東西。
8、不能透明擺放的材料，應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標。
物資領(lǐng)用管理制度 5
為了規范物資材料、設備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序，降低庫存，以提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱(chēng)物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領(lǐng)用、費用結算。
二、管理機構和職責
1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位，主要負責各車(chē)間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等；技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負責各車(chē)間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開(kāi)取。
3、技術(shù)科負責各車(chē)間物資材料的`費用結算
三、物資領(lǐng)用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準程序
�、�、各車(chē)間18日前向設備科上報每月材料計劃。
�、�、設備根據上報的材料計劃，并接合材料庫存情況對各車(chē)間上報計劃進(jìn)行審核。
�、�、經(jīng)審核無(wú)誤后，輸入nc系統進(jìn)行審批程序。
2、物資領(lǐng)用程序
�、�、各車(chē)間根據本車(chē)間的物資所需，開(kāi)“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料通知單”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知單），寫(xiě)清品名、規格、單位、數量、用途及領(lǐng)用單位，并經(jīng)車(chē)間主任簽字。
�、�、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或副廠(chǎng)長(cháng)審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠(chǎng)長(cháng)審核簽字。
�、�、辦公室庫管材料員根據領(lǐng)料人所持的通知單，審核無(wú)誤后給予開(kāi)具“安泰集團總公司領(lǐng)料單”。
�、�、領(lǐng)料人持“安泰集團總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或副廠(chǎng)長(cháng)簽字后到物資公司領(lǐng)取。
�、�、庫管材料員將當日開(kāi)取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料登記表”上。
�、�、如物資公司沒(méi)有所領(lǐng)物資或其它原因，當日內需將此票交回廠(chǎng)辦公室，加蓋“作廢”章，并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費用。
3、物資材料費用結算程序
�、�、逐日收集各車(chē)間通知單，將各車(chē)間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類(lèi)統計。
�、�、根據nc系統中財務(wù)劃出的價(jià)格對各車(chē)間物資材料的數量、用途、價(jià)格進(jìn)行核對。
�、�、根據每月27日財務(wù)與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表，對各車(chē)間的月物資消耗進(jìn)行核對，并對各車(chē)間的每月物資費用進(jìn)行匯總。
�、�、依據績(jì)效考核辦法中各車(chē)間物資費用指標，對各車(chē)間進(jìn)行考核。
物資領(lǐng)用管理制度 6
為了進(jìn)一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈的紀念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過(guò)節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì )需要采買(mǎi)的`其他物品等。
二、管理職責：
1、組織實(shí)施本制度的責任部門(mén)是總裁辦。
2、總裁辦設置專(zhuān)職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。
三、采購原則
1、根據公司的實(shí)際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業(yè)務(wù)統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統一協(xié)調、安排。
2、總裁辦在購置、定制物資時(shí)應當遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3、急用、小金額突發(fā)性采購可以通過(guò)“釘釘”管理系統申請后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
4、采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
1、公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
3、每月25日，物資保管專(zhuān)員根據庫存情況，依據公司接待需求及時(shí)補充庫存。
4、物資采購堅持誰(shuí)需要誰(shuí)申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時(shí)性采購每月不得超過(guò)兩次。
5、采購申請人根據實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫(xiě)，采購申請單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購
物資領(lǐng)用管理制度 7
1、員工在領(lǐng)取物資時(shí)，需填寫(xiě)出庫登記表，寫(xiě)明工具品種，規格，數量，由專(zhuān)業(yè)主管簽字認可，報物管中心經(jīng)理批準。
2、物資如有丟失，應由本人負責，特殊情況需由專(zhuān)業(yè)主管認可后方可重新領(lǐng)取。
3、物資嚴禁外借或私自帶出大廈。
4、注意所有物資使用規范和安全保護規定，嚴禁破壞性使用，例如：改錐不能當鑿子用，克絲鉗不能當榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說(shuō)明原因經(jīng)同意后方可以舊換新。
5、所有設備工具若發(fā)現有損壞，必須第一時(shí)間通知專(zhuān)業(yè)主管。
6、物資領(lǐng)用本著(zhù)先進(jìn)先出的原則，進(jìn)行物品的分流。
物資領(lǐng)用管理制度 8
一、認真貫徹執行國家的經(jīng)濟政策和各項規章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。
二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數，日常庫存外物資采購須由院領(lǐng)導批準，方可采購。庫存物資應根據現庫房額及發(fā)展所需來(lái)制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。
三、一切物資入庫時(shí)，必須在二個(gè)工作日內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗物資數量、質(zhì)量、規格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設備、說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數量、規格不符時(shí)，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即
�、偃澹阂幐袂�、材質(zhì)清、數量清；
�、趦升R：庫容整齊、擺放整齊；
�、鬯奶柖ㄎ唬喊次镱�(lèi)或設備的庫號、架號、格號、位號存放；
�、芫挪唬翰讳P、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制總務(wù)倉庫與總務(wù)物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按規定產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務(wù)相符。
六、物資發(fā)放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的'不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理，嚴格物資領(lǐng)用制度，專(zhuān)項物資領(lǐng)用必須辦理審批手續，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
八、及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應原則，做好預測和采購決策，要杜絕暫借物品，一律采用審批領(lǐng)用制。
九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許損公肥私現象存在，做到無(wú)計劃不采購、質(zhì)量規格不明不采購、價(jià)格不合理不采購。采購物資做到及時(shí)、準確、質(zhì)量高，及時(shí)做好特殊物品的應急采購工作。
十、庫存物資必須按國家規定合理?yè)p耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務(wù)、審計等部門(mén)查看、審核，報分管院長(cháng)審批后報廢，由財務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因寫(xiě)出報告，經(jīng)院長(cháng)審批后做財務(wù)處理。杜絕回收物資末經(jīng)登記再利用。
十一、嚴格執行倉庫崗位責任制，非工作人員不準進(jìn)入庫內，庫內禁止煙火，及時(shí)關(guān)好庫門(mén)。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
十二、物資出入庫必須點(diǎn)數、過(guò)稱(chēng)、做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質(zhì)、短缺等現象。
物資領(lǐng)用管理制度 9
1、嚴格執行物資管理制度，倉庫保管員應認真做好物資的收、管、發(fā)、退工作，做到帳、物、卡相符，品種、規格、數量清楚。
2、倉庫物資收、發(fā)票及時(shí)，手續要完備，物資進(jìn)庫，當日計量檢驗，填寫(xiě)收料單入庫，發(fā)現差錯，即時(shí)與采購員聯(lián)系。
3、倉庫一律憑庫領(lǐng)導審批過(guò)的領(lǐng)料單，凡屬配件、工具、有色金屬一律交舊換新，保管員不得自行外借任何物品。
4、生產(chǎn)班組用剩的物資材料及時(shí)到倉庫退料，倉庫填寫(xiě)退料單，并負責檢查退料質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題報告生產(chǎn)辦處理。
5、掌握庫存定額，每月底將物資庫存報表、材料消耗報表及按庫存定額編制的采購計劃，報生產(chǎn)辦。
6、精心管理倉庫的'物資，做到每日檢查、每月盤(pán)點(diǎn)、每季翻倉，使物資不銹蝕、不霉爛、不變質(zhì)，努力減少儲備損耗。
7、做好倉庫的安全保衛工作，嚴防泄漏、火災、盜竊等事故發(fā)生。
8、搞好庫容庫貌建設，倉庫要勤打掃、勤整理、物資堆放整齊、品種規格不混雜，努力做到物資堆放定點(diǎn)有序。
物資領(lǐng)用管理制度 10
物資采購由分管經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負責，物資倉儲管理屬財務(wù)部負責。具體分為申請采購、組織購進(jìn)、入庫驗收、倉儲保管、物資領(lǐng)用審批、統計匯總。
一、申購計劃根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要由各部門(mén)編制，申購程序是：部門(mén)申請，分管領(lǐng)導同意，總經(jīng)理批準，申購計劃本著(zhù)必須及時(shí)、節約的`原則。
二、組織采購應根據計劃貨比三家，比質(zhì)比價(jià)。專(zhuān)用物資采購、會(huì )同技術(shù)人員共同采購，重要物資采購要用質(zhì)保書(shū)。
三、入庫應驗收數量、質(zhì)量。質(zhì)量驗收有貨驗部門(mén)出具化驗報告。不合格的要請示匯報分管領(lǐng)導直至總經(jīng)理。數量有倉儲保管員按實(shí)際過(guò)磅驗收重量。入庫驗收應及時(shí)如實(shí)反應，計量準確。及時(shí)匯報傳遞、質(zhì)量、數量信息。杜絕不合格物資流入生產(chǎn)流域。
四、物資領(lǐng)用堅持先入庫先領(lǐng)用的原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領(lǐng)用分生產(chǎn)性消耗用于正常使用與正常領(lǐng)用。正常領(lǐng)用由部門(mén)申請，分管領(lǐng)導同意即可領(lǐng)用。
五、倉庫儲存保管應建立臺帳。帳、卡、物相符�；ぎa(chǎn)品是重點(diǎn)物資，應重點(diǎn)管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細，造成損失要予以賠償。
六、產(chǎn)品出廠(chǎng)，堅持復磅監督制度。
七、產(chǎn)品銷(xiāo)售、原料庫存要實(shí)行日報制度，其它物資實(shí)行月底盤(pán)點(diǎn)制度。
物資領(lǐng)用管理制度 11
一、學(xué)校的一切防疫物資均要登記入帳，建立管理卡片，并每年清查一次，做到帳帳相符，帳物相符。
二、 新進(jìn)的防疫物資都要經(jīng)管理員驗收，并填寫(xiě)“防疫物資增加憑單”，交管理員記帳。
三、 防疫物資的'使用實(shí)行責任包干，分別管理使用，具體責任落實(shí)到人。
四、學(xué)校的防疫物資原則不得外借，如有特殊情況，經(jīng)校長(cháng)批準，辦理借用手續，并限期收回。
五、 對管理不善等人為的原因，造成損壞、丟失的財產(chǎn)，并根據不同情況進(jìn)行賠償處理。
六、防疫物資確已失去使用價(jià)值，應辦理報損手續，填制“防疫物資減損憑單”分別交會(huì )計和管理員記帳。
七、 購入低值易耗品要驗收入庫，辦理領(lǐng)用手續登記增加庫存明細帳。
八、 低值易耗品不能使用時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導批準后，據以報銷(xiāo)，并登記減少庫存明細帳。
物資領(lǐng)用管理制度 12
一、物資管理必須做到科學(xué)化。
1、物品分文具、刻寫(xiě)、紙張（各種報表）五金、文藝體育等各種類(lèi)別。
2、物品擺放整齊、干凈、層次清楚，做到易找、易拿，所有物資都要建卡，卡片上的數字與實(shí)物要相符合。
3、帳目、序號要和實(shí)物、類(lèi)別卡片的序號統一，有序號便知庫存物品的類(lèi)別、名稱(chēng)、數量。
二、采購員購回物品要經(jīng)保管員驗收、復核、入庫、建帳方可發(fā)放、領(lǐng)用，缺一不可。
1、消耗品建領(lǐng)用手續，集體用品須經(jīng)年級組長(cháng)或備課組長(cháng)登記注冊領(lǐng)用。個(gè)人領(lǐng)用物品按學(xué)校規定的制度發(fā)放，做到領(lǐng)得所用，無(wú)用不領(lǐng)的原則（個(gè)人領(lǐng)用物品制度見(jiàn)附表）。
2、半固定物品，例如水桶、鋁壺、窗簾、簸箕由班主任在高一年級開(kāi)始時(shí)領(lǐng)用并建卡片，一般使用三年以上、辦公室所配的'公共物品，如臉盆、暖瓶、衣架、盆架等在各辦公室人員調動(dòng)時(shí)原則上不準拿走（即以上物品固在各辦公室內）。如有丟失，損失要根據情節進(jìn)行賠償，并做賠償手續入賬。
3、對于固定資產(chǎn)由保管員建總帳，然后由各部門(mén)建分帳、年終復檢一次，以檢查分帳的帳、物、序號是否與總帳相符。
4、文體服裝：平時(shí)訓練、練功由文體老師領(lǐng)出，用后洗凈歸還，參如大型匯演時(shí)，可借用新的服裝，用完隨時(shí)還清。在借用期間如有丟失或損壞根據情節給予賠償或折價(jià)賠償。
5、樂(lè )器類(lèi)：樂(lè )器不得發(fā)給學(xué)生帶回家使用，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準方可。各類(lèi)樂(lè )器一律不借于他人使用。如有丟失、損壞，要根據情況辦理賠償手續。
6、清掃工具；由衛生老師根據情況隨時(shí)發(fā)放，以保證樓內外，校園的干凈、清潔。
物資領(lǐng)用管理制度 13
1、認真貫徹執行國家的經(jīng)濟政策和各項規章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。
2、加強計劃管理，通過(guò)會(huì )計核算及時(shí)正確地反映計劃執行情況。
3、一切物資入庫時(shí)，必須在規定時(shí)間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質(zhì)量、規格、型號，合格方可入庫。入庫的'物資設備，說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數量、規格不符時(shí)，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。
4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即
三清：規格清、材質(zhì)清、數量清；
兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
四號定位：按物類(lèi)或設備的庫號、架號、格號、位號存放；
九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的產(chǎn)品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務(wù)相符。
6、物資發(fā)放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
7、物資要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理，嚴格物資領(lǐng)用制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
8、庫存物資必須按國家規定合理?yè)p耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務(wù)、審計等部門(mén)查看、審核，報主任審批后報廢，由財務(wù)人員處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因，寫(xiě)出報告，經(jīng)主任審批后做賬務(wù)處理。
9、嚴格執行倉庫崗位責任制，無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
10、物資出入庫必須點(diǎn)數、過(guò)秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質(zhì)、短缺等現象。
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