原材料管理制度

　　在現在社會(huì )，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的原材料管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　第一章 總則

　　第一條 目的。

　　為了規范采購合同簽訂的管理，保證交易的可靠有效，降低采購風(fēng)險，最大限度維護公司利益，特制定本管理制度。

　　第二條 適用范圍。

　　本制度適用于生產(chǎn)所需的各種原材料、外協(xié)加工、設備及備件、模具、辦公用品等采購。

　　第三條 權責劃分。

　　1．供應部負責合同條款的商討、草擬和合同的履行跟蹤。

　　2．生產(chǎn)總調、質(zhì)量管理部、技術(shù)部和財務(wù)部參與合同條款的公審。

　　3．項目經(jīng)理或其授權人負責合同簽訂的批準。

　　4．財務(wù)部負責合同資金的準備與結算

　　5、檔案室負責合同原件的保管。

　　第二章 合同擬定、審批和簽署

　　第四條 合同擬訂。

　　1．合同擬訂必須在進(jìn)行供應商調查和詢(xún)價(jià)、比價(jià)的基礎上進(jìn)行。

　　2．采購合同部門(mén)主管應根據對方資信情況，起草符合本制度規定的采購合同。

　　3、采購合同應本著(zhù)先A級后B級，特出情況下經(jīng)批準才能啟動(dòng)C級供應商。

　　第五條 合同必要條款。

　　1．交貨地點(diǎn)、方式。

　　2．交貨期。

　　3．產(chǎn)品包裝要求。

　　4．規格、特性指標含量。對于有特殊品質(zhì)要求或內在性能較為復雜的原料和設備，如設備、非標準件、原料的特殊性要求等，應做詳細要求，必要時(shí)簽訂技術(shù)指標含量必備協(xié)議書(shū)。

　　5．驗收。

　�。�1）供應商應嚴格遵守合同約定，按期、如數、保質(zhì)于指定地點(diǎn)交貨。

　�。�2）供應商供應的貨品必須為完好合格品。

　�。�3）驗收工作由集團質(zhì)量管理部和檢測中心進(jìn)行，供應商可提供必要的技術(shù)支持，但對集團的最終判決不得持有異議。對長(cháng)期合作的供應商可將抽樣方式、樣品試驗、判定基準與對方溝通清楚。并且可以邀請供應商參加抽樣和檢驗。

　　6．標識要求。

　　對不同批號混用可能導致品質(zhì)問(wèn)題或帶來(lái)生產(chǎn)不便的貨品如套管、鋼筋或易于混淆的貨品，應要求明確標識，以便進(jìn)行區分管理。

　　7．不合格品處理。

　�。�1）不合格品應由供應商取回，并由企業(yè)另定期限補齊。

　�。�2）鑒別不合格品時(shí)所產(chǎn)生的人工費用由供應商承擔。

　�。�3）集團降低驗收水準接受供應商的貨品時(shí)，貨款應酌情折讓。（具體標準見(jiàn)附件）

　�。�4）因貨品不合格所產(chǎn)生的一切損失及費用由供應商負擔。

　�。�5）不合格產(chǎn)品應及時(shí)通知供應商，通知發(fā)出后在規定時(shí)間內公司不收取保存費用，超出通知時(shí)間的倉儲部門(mén)應按照每噸每天20元的費用收取保存費。此項費用應交財務(wù)部門(mén)另立財務(wù)科目歸帳。

　　8．保密條款。

　　供應商不得泄露集團訂購物品或估價(jià)的材料規格、設備型號、數量、貨物及其他業(yè)務(wù)機密。

　　9．付款方式。

　�。�1）貨款支付結算采用貨到后每月按特定時(shí)間段按比例付款的方式；

　�。�2）如采取付定金 10 %，貨到付驗收合格在一個(gè)月后付 70 %的方式，原則上定金不超過(guò)10%，最后一筆款在 原材料使用后的下個(gè)月支付。

　�。�3）款到發(fā)貨的方式應盡量避免，不得已時(shí)也應以此為條件爭取折扣。

　　第六條 合同審批。

　　1．針對大的供應合同或資金較高的供應合同，供應部將擬訂的合同初稿交相關(guān)部門(mén)審核并使之提出建議。

　　2．公司財務(wù)部主要負責對合同價(jià)款的形成依據、款項收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見(jiàn)。

　　3．公司法律顧問(wèn)主要對合同內容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見(jiàn)。

　　4．公司常務(wù)副總負責對合同所涉內容進(jìn)行全面審查并提出審查意見(jiàn)。

　　5．公司項目經(jīng)理根據相關(guān)部門(mén)所提意見(jiàn)、辦理程序的規范性以及其他認為需要審查的內容對合同進(jìn)行審閱并簽署意見(jiàn)。也可以授權常務(wù)副總審核簽發(fā)。

　　6．公司供應部根據公司項目經(jīng)理或授權的常務(wù)副項目經(jīng)理的審查意見(jiàn)修改合同文本，并將審查意見(jiàn)、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報送審查后，由公司項目經(jīng)理或受項目經(jīng)理委托授權的的合同簽署代理人常務(wù)副總正式簽署合同。

　　第七條 長(cháng)期合同。

　　1．對于長(cháng)期、穩定的供應商，可采取簽訂一份總合同（如一年期），此后以每一采購單作為合同附件的方式進(jìn)行交易。

　　2．采購經(jīng)辦人與供應商談妥合同條款后，應擬訂合同，將合同評審表提請公司合同審核辦公室審核，后報項目經(jīng)理項目經(jīng)理或授權人審核、批準。

　　第三章 合同履行

　　第八條 合同履行。

　　1．合同生效即具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規定的義務(wù)，遵守誠實(shí)信用原則，根據合同性質(zhì)、目的和交易習慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

　　2．在合同履行過(guò)程中，合同承辦單位應對合同的履行情況以履約管理臺賬形式做詳細、全面的書(shū)面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。如合同履行困難，必須及時(shí)向相關(guān)參與合同管理的部門(mén)通報和報告相關(guān)公司領(lǐng)導。

　　第九條 合同變更。

　　嚴格按照合同約定維護公司權利和履行相關(guān)義務(wù)。在合同履行中出現下列情況之一的，執行機構應及時(shí)報告公司，并按照國家法律法規和公司有關(guān)規定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。

　　1．由于不可抗力致使合同不能履行的。

　　2．由于對方在合同約定的期限內沒(méi)有履行合同所規定的義務(wù)。

　　3．因情況變更，致使我方無(wú)法按約定履行合同，或雖能履行但會(huì )導致我方重大損失的。

　　4．其他合同約定的或法律規定的情形出現。

　　第十條 合同發(fā)生糾紛時(shí)，會(huì )同法律顧問(wèn)與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問(wèn)辦理有關(guān)事宜。

　　第四章 合同保管

　　第十一條 供應部部簽署合同后，應將合同原件送檔案室和財務(wù)部進(jìn)行分別保管。

　　第十二條 供應部留存采購合同的復印件備查，同時(shí)將合同復印件送生產(chǎn)總調、質(zhì)量管理部、技術(shù)部各一份。

　　2．原材料采購作業(yè)實(shí)施辦法

　　原材料采購實(shí)施辦法

　　第一章 總則

　　第一條 目的。為加強本公司的采購工作管理，規范物資采購作業(yè)事務(wù)，提高物資采購效率，特制定本辦法。

　　第二條 采購基本要求。

　　1．采購對象。采購前對廠(chǎng)方材料質(zhì)量、性能、供應商報價(jià)水平、交貨期限、售后服務(wù)等作出評價(jià)，以供選擇時(shí)參考。

　　2．價(jià)格、質(zhì)量。以合理價(jià)格采購較高品質(zhì)的材料。

　　3．時(shí)限。配合使用部門(mén)需要日期及需要量，聯(lián)絡(luò )廠(chǎng)方即時(shí)供應。

　　第三條 采購方式。

　　供應部門(mén)應根據材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場(chǎng)供需狀況、交易習慣及價(jià)格穩定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。

　　1．定期合同采購：對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過(guò)程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場(chǎng)價(jià)格穩定的材料，應選用本方式辦理。

　　2．特約廠(chǎng)商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡(jiǎn)化采購作業(yè)，由供應部門(mén)擇定特約廠(chǎng)商，介紹使用部門(mén)徑向該廠(chǎng)洽購。但在付款前應送供應部門(mén)審核。

　　3．一般采購：供應部門(mén)按請購部門(mén)提出的請購單，逐筆詢(xún)價(jià)、議價(jià)，并了解交易條件后訂購。

　　第二章 確定采購需求

　　第四條 請購單。

　　1．請購應按照存量管制基準和用料預算，并參考庫存情形開(kāi)立請購單，在請購單上逐項注明材料名稱(chēng)、規格、數量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規定逐級呈核并編號，最后送供應部門(mén)。

　　2．來(lái)源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。

　　3．特殊情況需按緊急請購辦理時(shí)，可在《請購單》“備注”欄注明原因，以急件遞送。

　　4．公務(wù)用品由集團綜合辦按月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫存條件，填《請購單》辦理請

　　購。

　　5．以下物品可免開(kāi)清單，而以《辦公用品申請單》委托供應部門(mén)辦理，例如招待用品、書(shū)報、名片、文具、報表，以及小額采購的材料等。

　　第五條 期限。

　　1．供應部門(mén)應按照請購部門(mén)提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求，掌握適當采購時(shí)機，供應部門(mén)應召集有關(guān)部門(mén)按材料特性、采購地區及市場(chǎng)供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限，呈項目經(jīng)理核準后公布實(shí)施。原則上應以供貨合約擬定的交貨期限為準，加計請購呈批及驗收所需時(shí)間。

　　2．原訂采購作業(yè)處理期限變更時(shí)，供應部門(mén)應專(zhuān)函報告具體原因，呈項目經(jīng)理核準后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時(shí)提出請購。

　　第三章 實(shí)施采購

　　第六條 權限。

　　特約廠(chǎng)家或A類(lèi)原材料采購項目合同書(shū)需申報給項目經(jīng)理核批，辦公用品涉及資金超過(guò)20xx元的采購，需呈項目經(jīng)理審批。

　　第七條 供應商選擇。

　　1．各項材料的供應商至少應有三家（獨家供應或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應記載于《供應廠(chǎng)商資料卡》上存檔備用。對于未達本公司標準的材料，供應部門(mén)應開(kāi)發(fā)新供應商，或報送主管部門(mén)擬訂開(kāi)發(fā)計劃。

　　2．新供應商的開(kāi)發(fā)，由技術(shù)部、生產(chǎn)總調、質(zhì)量管理部會(huì )同供應部實(shí)地考察生產(chǎn)設備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制《供應廠(chǎng)商資料卡》（若由于采購時(shí)效而由采購人員自行開(kāi)發(fā)，則由采購人員填制）呈項目經(jīng)理核準后，列為備選廠(chǎng)商。

　　3．對于交貨質(zhì)量不良、無(wú)法按期交貨或停止營(yíng)業(yè)的供應商應予撤銷(xiāo)設定。屆時(shí)由供應部門(mén)以簽呈方式說(shuō)明原因，送生產(chǎn)總調復查，并呈項目經(jīng)理核準后，通知對方。

　　第八條 詢(xún)價(jià)。

　　1．供應部收件人員收到《請購單》或《外購單》時(shí)，即加蓋收件章，轉采購經(jīng)辦人員辦理詢(xún)價(jià)作業(yè)，原則上誰(shuí)詢(xún)價(jià)誰(shuí)負責的辦事原則進(jìn)行考核。

　　2．各采購經(jīng)辦人員收到《請購單》或《外購單》，應先判斷請購材料品名、規格、需求日期、數量等是否填寫(xiě)明確，有無(wú)供應廠(chǎng)商報價(jià)。對于資料填寫(xiě)不全或規格不詳者，注明“填單異常，說(shuō)明欠詳”等字樣后退請購部門(mén)修訂。

　　3．詢(xún)價(jià)程序。

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