單位合同管理制度

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的單位合同管理制度，希望對大家有所幫助。

單位合同管理制度1

　　第一條 為規范xxx機關(guān)合同管理工作，明確管理職責，界定管理層面、提高管理效能，做到管理有規章、簽約有約束、履行有核查,有效防范與控制合同風(fēng)險，維護單位合法權益。根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規，結合委機關(guān)實(shí)際，制定本制度。

　　第二條 本制度所稱(chēng)的合同，是指單位與單位以外的自然人、法人、其他組織之間就設立、變更、解除民事權利義務(wù)關(guān)系所簽訂的協(xié)議。

　　第三條 合同管理職責

　�。ㄒ唬﹩挝患八鶎俑骺剖遥ㄞk）對外簽訂及履行合同時(shí)應做到遵守法律法規、誠實(shí)守信、保守秘密、維護單位利益。

　�。ǘ�）合同管理由業(yè)務(wù)承辦部門(mén)及辦公室、財務(wù)室分別行使職權，各部門(mén)行使職權應遵循職責、相互配合、嚴禁推諉等原則。

　�。ㄈ�）各科室（辦）為合同主辦部門(mén)。合同主辦科室（辦）是合同業(yè)務(wù)的直接責任人，對合同的訂立、履行全過(guò)程負責。具體職責如下：

　　1、負責確保合同項目計劃經(jīng)單位有效審批；確保合同標的內容與計劃一致；確保合同申報的`內容準確；確保文本、資料規范、完整、真實(shí)；確保合同標的滿(mǎn)足相關(guān)技術(shù)要求（產(chǎn)品的技術(shù)性能、標準、質(zhì)量等）。

　　2、負責審核合同相對人的簽約資質(zhì)和履約能力。合同相對人是法人的，應驗證其相關(guān)資質(zhì)文件原件并索要復印件，并加蓋其公章；合同相對人是自然人的，應驗證其有效身份證件原件并索要復印件、聯(lián)系方式、經(jīng)常居住地等信息。

　　3、負責進(jìn)行合同談判。

　　4、負責本部門(mén)合同的起草，對報審的合同進(jìn)行初步審核，保證內部合同管理規范、完備。

　　5、負責對本科室（辦）業(yè)務(wù)所涉及的重要合同發(fā)起評審、會(huì )審工作，溝通相關(guān)科室（辦）及領(lǐng)導意見(jiàn)，形成工作紀要，指導完成合同起草和擬定。

單位合同管理制度2

　　我國財政部于20xx年12月17日《行政事業(yè)單位內部控制規范（試行）》（下稱(chēng)“控制規范”），并要求20xx年1月1日起在各級黨的機關(guān)、人大機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、各派機關(guān)、人民團體和事業(yè)單位實(shí)施�！翱刂埔幏丁睂�(shí)施一周年之際，筆者擬結合工作實(shí)際，對“控制規范”有關(guān)內容談一點(diǎn)粗淺之見(jiàn)。

　　一、何謂內部控制

　　“控制規范”從國家制度角度將其定義為：“內部控制，是指單位為實(shí)現控制目標，通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執行程序，對經(jīng)濟活動(dòng)的風(fēng)險進(jìn)行防范和管控�！边@里，“控制規范”有三個(gè)要點(diǎn)：一是，內部控制主體是單位，包括行政單位和事業(yè)單位;二是，實(shí)現內部控制規范的目標，亦即合理保證行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動(dòng)合法合規、資產(chǎn)安全完整和使用有效、財務(wù)信息真實(shí)完整，能夠有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果;三是，“控制規范”的內容，即制定控制制度，實(shí)施控制措施，落實(shí)控制程序，執行控制活動(dòng);四是，控制對象，即“控制規范”經(jīng)濟活動(dòng)的風(fēng)險。

　　二、何謂內部控制規范

　　內部控制規范，內部控制規范表明是一種管理系統。它是財政部為了進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內部管理水平，規范行政事業(yè)單位內部控制，減少貪污浪費，提高資金使用效率，加強廉政風(fēng)險防控機制建設，根據《會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》等法律法規和相關(guān)規定制定的一種管理制度，實(shí)際上更是一種管理，內控的理想狀態(tài)是無(wú)需內控就可以遵守規章制度。

　　因此，作為實(shí)施的行政事業(yè)單位內部控制規范主要有三項內容構成：一是，建立健全行政事業(yè)單位內部控制規范應遵循原則有四項，主要有全面性原則、重要性原則、制衡性原則和適應性原則等原則;二是，風(fēng)險評估與內部控制規范方法，即風(fēng)險評估和控制方法。這些控制方法，包括單位組織層面，包括組織環(huán)境等內部控制的方法、業(yè)務(wù)層面內部控制兩個(gè)方面的控制方法;三是，監督與評價(jià)，監督是指自我監督，評價(jià)則包括有效性評價(jià)和自我評價(jià)。

　　三、行政事業(yè)單位內部控制規范的方法

　�。ㄒ唬┬姓�事業(yè)單位內部控制規范的重點(diǎn)

　　當前，我國行政事業(yè)單位內部控制存在的主要問(wèn)題有：對費用支出缺乏有效控制。例如，這類(lèi)支出主要會(huì )議費、水電費、辦公費、招待費等行政事業(yè)單位行政經(jīng)費的支出，沒(méi)有或者很少有嚴格的控制標準;那怕有制定的內部經(jīng)費開(kāi)支標準，但仍較多采用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)制，無(wú)法有效控制;固定資產(chǎn)重購置輕管理，如何在使用環(huán)節加以有效控制，似乎比較薄弱。例如，事業(yè)單位大額支出中的固定資產(chǎn)一般實(shí)行政府集中采購，采購環(huán)節得以控制后，但使用環(huán)節缺乏控制，管理上得不到有效控制。這種現象，在不少行政事業(yè)單位比較普遍;還有，事業(yè)單位財務(wù)管理弱化，會(huì )計工作只起到記賬、算賬、報賬的`作用，在預算管理、資金管控等方面不起作用。甚至一些行政事業(yè)單位的會(huì )計工作與業(yè)務(wù)控制脫節，對單位“三重一大”事項的決策、實(shí)施過(guò)程和結果均不了解，不監督，也不能對業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)施必要的財務(wù)控制和監督，票據管理不到位，等等。針對這些問(wèn)題，行政事業(yè)單位內部控制規范指出重點(diǎn)性控制。其業(yè)務(wù)層面重點(diǎn)主要有預算管理情況、事業(yè)單位收支管理情況、建設項目管理情況、政府采購管理方面、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、合同管理情況和其他情況等七項內容�！翱刂埔幏丁睂�這些重點(diǎn)控制對象分別進(jìn)行針對性風(fēng)險評估，梳理重點(diǎn)控制對象的缺陷、提出針對性風(fēng)險控制方法，加以具體規范。

　�。ǘ�）行政事業(yè)單位內部控制規范的方法

　　“控制規范”列出內部控制的重點(diǎn)內容，根據控制對象，指出規范控制方法。例如，預算管理情況與預算控制方法對應、收支管理情況和政府采購管理情況與不相容崗位相互分離和內部授權審批控制對應、資產(chǎn)管理情況與財產(chǎn)保護控制對應、建設項目管理情況與內部授權審批控制、合同管理情況與內部授權審批控制對應等、政府采購管理情況與預算控制方法對應等。

　　1.事業(yè)單位預算管理情況。事業(yè)單位單位可以采用滾動(dòng)預算或零基預算方式，與內部各部門(mén)間溝通協(xié)調，將預算編制與資產(chǎn)配置相結合、預算編制工作與具體工作相對應;一旦編制完畢，嚴格按照預算管理執行，按照批復的額度和開(kāi)支范圍執行預算，進(jìn)度有序，支出合理，決算報告編報應該真實(shí)、完整、準確、及時(shí)。實(shí)際工作中，事業(yè)單位從頂層開(kāi)始，灌輸嚴格執行預算，按照預算管理財務(wù)的思想，加強預算控制，強化對事業(yè)單位收支活動(dòng)的預算約束，使預算管理貫穿于單位經(jīng)濟活動(dòng)的全過(guò)程。

　　2.支管理情況。事業(yè)單位收支應嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度要求，實(shí)行收入歸口管理，有關(guān)單位辦理收入業(yè)務(wù)時(shí)，及時(shí)向財會(huì )部門(mén)提供收入的有關(guān)憑據，財務(wù)部門(mén)辦理完畢，應加蓋“收訖”字樣。財會(huì )人員及相關(guān)人員應按照規定保管和使用印章和票據等;發(fā)生支出業(yè)務(wù)時(shí)，管理人員應對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合理性、合法性進(jìn)行審核，防止不法人員使用虛假票據套取資金的情形。事業(yè)單位應根據國家有關(guān)規定和單位的經(jīng)濟活動(dòng)業(yè)務(wù)流程，在內部管理制度中明確界定各項經(jīng)濟活動(dòng)所涉及的表單和票據，要求相關(guān)工作人員按照規定填制、審核、歸檔、保管單據。

　　3.府采購管理情況。政府采購管理主要包括按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務(wù)，按照規定組織政府采購活動(dòng)和執行驗收程序，按照規定保存政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案。事業(yè)單位針對這些要求，應當建立健全本單位政府采購預算與計劃管理、政府采購活動(dòng)管理、驗收管理等政府采購內部管理制度，明確相關(guān)崗位的職責權限，確保政府采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。

　　4.產(chǎn)控制管理情況。事業(yè)單位資產(chǎn)應實(shí)行資產(chǎn)歸口管理，并明確使用管理責任，定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，對賬實(shí)不符的資產(chǎn)，包括盤(pán)盈、盤(pán)虧資產(chǎn)，都應該及時(shí)進(jìn)行處理，使之賬實(shí)相符。同時(shí)，事業(yè)單位還應該按規定處置資產(chǎn)，單位應當對資產(chǎn)實(shí)行分類(lèi)管理，建立健全資產(chǎn)內部管理制度。單位應當合理設置崗位，明確相關(guān)崗位的職責權限，確保資產(chǎn)安全和有效使用。

　　5.項目管理方面。事業(yè)單位基本建設項目管理應嚴格按照“三重一大”管理模式執行。建設項目主要包括按照概算投資，建立有效的招投標控制機制，嚴格履行審核審批程序，杜絕存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形，按照規定保存建設項目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續。為做到上述項目管理，事業(yè)單位應當建立健全政府采購預算與計劃管理、政府采購活動(dòng)管理、驗收管理等政府采購內部管理制度。同時(shí)，各單位還應當明確相關(guān)崗位的職責權限，確保政府采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。

　　6.同控制方面。事業(yè)單位合同控制包括實(shí)現合同歸口管理、明確應簽訂合同的經(jīng)濟活動(dòng)范圍和條件，有效監控合同履行情況，建立合同糾紛協(xié)調機制等幾項內容。為加強合同管理，事業(yè)單位應當根據本單位實(shí)際，結合內部控制規范，建立健全合同管理制度，合理設置崗位，明確合同的授權審批和簽署權限，妥善保管和使用合同專(zhuān)用章，嚴禁未經(jīng)授權擅自以單位名義對外簽訂合同，嚴禁違規簽訂擔保、投資和借貸合同。同時(shí)，單位還應當對合同實(shí)施歸口管理，建立財會(huì )部門(mén)與合同歸口管理部門(mén)的溝通協(xié)調機制，實(shí)現合同管理與預算管理、收支管理相結合。

　　四、如何建立健全內部控制規范，提升效率、防范腐敗

　　建立健全內部控制規范，是行政事業(yè)單位提升效率、防范腐敗的前提。那么，如何如何建立健全內部控制規范，提升效率、防范腐��？我們認為主要應做好如下幾項工作：

　�。ㄒ唬�學(xué)習內部控制規范，統一認識

　　首先要解決內部控制規范的認識問(wèn)題。從單位領(lǐng)導開(kāi)始，認識內部控制的概念，認識建立健全內部控制的意義和重要性，學(xué)習內部控制的內容框架。統一對行政事業(yè)單位內部控制規范有關(guān)問(wèn)題的認識;其次，建立健全內部控制規范領(lǐng)導小組，依據內部控制規范，評估檢查評價(jià)內部控制規范實(shí)施情況。這個(gè)領(lǐng)導小組主要領(lǐng)導牽頭、各部門(mén)業(yè)務(wù)骨干參與，全員管控。

　�。ǘ�）制定內部控制建設計劃，為實(shí)施內部控制提供依據

　　建立行政事業(yè)單位內部控制規范，對初期沒(méi)經(jīng)驗的單位來(lái)講，處于摸索階段，應作為暫行規定實(shí)施。其中期與短期計劃相結合，中期計劃明確階段性目標，短期計劃用于工作進(jìn)度和效果的控制，并根據執行情況不斷進(jìn)行計劃調整。

　�。ㄈ�）明確單位各控制主體職責，制定職能規劃

　　單位內部各單位，乃至個(gè)人均有工作，有職責。根據工作職責，制定單位工作計劃、長(cháng)遠規劃。

　�。ㄋ模┦崂韱挝粯I(yè)務(wù)流程，檢查業(yè)務(wù)節點(diǎn)可能存在的缺陷

　　通過(guò)梳理單位業(yè)務(wù)流程，從制度上描述其運行流程，厘清單位業(yè)務(wù)的運行過(guò)程，并確定與職能規劃相關(guān)的重要業(yè)務(wù)和事項，依此檢查業(yè)務(wù)節點(diǎn)可能存在的缺陷或風(fēng)險。

　�。ㄎ澹└鶕�風(fēng)險，提出管控措施

　　梳理單位有關(guān)管理制度、管理文件，厘清現有的保障業(yè)務(wù)，檢查單位內部管理存在缺陷或管控風(fēng)險，根據單位內部管理存在缺陷或管控風(fēng)險以便有效開(kāi)展的控制措施。

　�。�六）對照內控規范，建立內部控制環(huán)境

　　對照“控制規范”，開(kāi)展“內部環(huán)境”設計，規范業(yè)務(wù)流程，領(lǐng)導率先垂范、帶頭執行內控制度，完善治理架構;同時(shí)，對照“控制規范”，對重要業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險分析、優(yōu)化設計。一般而言，通過(guò)業(yè)務(wù)流程的梳理之后，試行一段時(shí)間后會(huì )發(fā)現一些問(wèn)題，進(jìn)而優(yōu)化內部控制規范體系。

　�。ㄆ撸�檢查內部控制規范實(shí)施，評估內部控制規范

　　內部控制規范要點(diǎn)就在于明確對內部單位或個(gè)人分工、落實(shí)其責任，隨時(shí)檢查評估落實(shí)情況，建立內控規范建設工作考核機制。

　　最后，建立對內部控制有效性的監督評價(jià)機制是保證內部控制規范有效性前提，旨在督促內控建設工作體系;建立健全內部控制體系，不斷完善內部控制體系，不斷改進(jìn)機制，以期達到保護資產(chǎn)安全完整，提升資產(chǎn)使用效率目標。

單位合同管理制度3

　　一、對外付款業(yè)務(wù)一般分為

　　資金業(yè)務(wù)付款、合同履約付款

　　二、付款業(yè)務(wù)有關(guān)規定及審批流程如下：

　　1、付款業(yè)務(wù)的規定：公司日常發(fā)生的對外付款業(yè)務(wù)（如：“資金業(yè)務(wù)付款”、“合同履約付款），均應按本條的相關(guān)規定辦理付款（一切業(yè)務(wù)付款，必須收付有憑據，嚴禁口說(shuō)為憑），具體如下

　　2、有關(guān)部門(mén)或個(gè)人用款時(shí)，必須向審批人提交《付款申請單》注明款項的用途，金額及收款單位，收款賬號，開(kāi)戶(hù)銀行并附相關(guān)資料交財務(wù)部備案（特殊情況下，無(wú)法提交合同原件的需驗原件流復印件）。

　　3、擔保業(yè)務(wù)

　　4、提前終止業(yè)務(wù)合同，多收費用的退款業(yè)務(wù)，原則不予退款，如確需退款需附有對方退款申請書(shū)、相關(guān)退費補充協(xié)議《退款申請表》

　　5、客戶(hù)多交費用的退款業(yè)務(wù)：退款需附有對方的退款申請書(shū)6、合同履約付款：需附發(fā)票、收據、采購計劃、經(jīng)濟合同、協(xié)議書(shū)等交財務(wù)部備案7、付款業(yè)務(wù)沒(méi)有涉及合同或協(xié)議的，必須在付款申請單的備注欄注明：“無(wú)合同”字樣一、對外付款業(yè)務(wù)一般分為：“資金業(yè)務(wù)付款”、“合同履約付款

　　三、付款業(yè)務(wù)有關(guān)規定及審批流程如下：

　　1、付款業(yè)務(wù)的.規定：公司日常發(fā)生的對外付款業(yè)務(wù)（如：“資金業(yè)務(wù)付款”、“合同履約付款），均應按本條的相關(guān)規定辦理付款（一切業(yè)務(wù)付款，必須收付有憑據，嚴禁口說(shuō)為憑），具體如下

　　2、有關(guān)部門(mén)或個(gè)人用款時(shí)，必須向審批人提交《付款申請單》注明款項的用途，金額及收款單位，收款賬號，開(kāi)戶(hù)銀行并附相關(guān)資料交財務(wù)部備案（特殊情況下，無(wú)法提交合同原件的需驗原件流復印件）。

　　3、擔保業(yè)務(wù)

　　4、提前終止業(yè)務(wù)合同，多收費用的退款業(yè)務(wù)，原則不予退款，如確需退款需附有對方退款申請書(shū)、相關(guān)退費補充協(xié)議《退款申請表》

　　5、客戶(hù)多交費用的退款業(yè)務(wù)：退款需附有對方的退款申請書(shū)

　　6、合同履約付款：需附發(fā)票、收據、采購計劃、經(jīng)濟合同、協(xié)議書(shū)等交財務(wù)部備案

　　7、付款業(yè)務(wù)沒(méi)有涉及合同或協(xié)議的，必須在付款申請單的備注欄注明：“無(wú)合同”字樣

　　四、注意事項

　　1、付款申請單的內容，不得涂改。

　　2、對金額超過(guò)xx萬(wàn)的付款必須提前一天通知財務(wù)部

　　3、審批人必須在授權范圍內行駛職權和承擔責任，經(jīng)辦人必須在授權范圍內辦理業(yè)務(wù)

　　4、審批人根據其審批職責、權限對支付申請進(jìn)行審批。對不合理的或有損公司利益的支付申請拒絕批準

　　5、財務(wù)接到審批有效的《付款申請單》后，審核人應積極安排資金，并對具體付款單據與《付款申請單》進(jìn)行對照，審核。審核無(wú)誤后交出納辦理付款。

　　6、付款經(jīng)辦人員接到經(jīng)初審無(wú)誤的付款單據后，要再次對付款單證是否齊全、妥當、金額是否正確、收款單位（人）是否妥當、是否符合審批程序等內容進(jìn)行復核，無(wú)誤后方可付款（通過(guò)銀行轉帳結算），出納將銀行匯款回單交財務(wù)會(huì )計作為會(huì )計憑證附件。

　　綜上所述，行政單位合同付款管理制度是十分必要的一項制度。只有建立好相關(guān)的約束和規定才能夠更好的保障合同的規范性，維護雙方的權益。另外，付款人員一定要注意像單據是否齊全之類(lèi)的小細節問(wèn)題，防止因為疏忽造成大錯，更多相關(guān)知識您可以咨詢(xún)律圖銅川律師。

單位合同管理制度4

　　為維護學(xué)校合法權益，提高辦學(xué)效益，促進(jìn)學(xué)校改革和發(fā)展，根據《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)法律法規的規定，結合學(xué)校實(shí)際，特制定本管理制度。

　　學(xué)校合同管理的`指導思想：貫徹執行國家法律的規定，循序漸進(jìn)與順勢而為相結合，集權與分權相結合。

　　一、學(xué)校合同管理的目標：加強監督管理，規范學(xué)校合同行為，努力做到低成本控制、低風(fēng)險運行，高起點(diǎn)定位，高效率管理，確保學(xué)校事業(yè)健康發(fā)展。

　　二、學(xué)校實(shí)行統一領(lǐng)導，分級管理，分類(lèi)運行，責任到人，全面監督的合同管理體制。

　　三、學(xué)�？筛鶕�合同承辦部門(mén)的需要，聯(lián)系法律專(zhuān)家參加合同的起草、修改和審核重大合同，參與重大合同談判、合同糾紛的調解、仲裁、訴訟等活動(dòng)，并根據具體法律服務(wù)明確雙方相應的權利、義務(wù)和費用。

　　四、校長(cháng)負責學(xué)校合同綜合管理，負責協(xié)調合同承辦部門(mén)的合同管理工作。

【單位合同管理制度】相關(guān)文章：

對分包單位單位管理制度05-23

施工單位單位管理制度03-31

單位內管理制度03-20

單位人員管理制度04-22

單位物資管理制度12-19

使用單位管理制度12-21

餐飲單位管理制度12-15

單位衛生管理制度11-09

單位車(chē)輛管理制度06-16