- 原材料管理制度 推薦度:
- 最新原材料管理制度 推薦度:
- 預拌混凝土原材料采購管理制度 推薦度:
- 相關(guān)推薦
原材料管理制度范文
在不斷進(jìn)步的時(shí)代,很多情況下我們都會(huì )接觸到制度,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動(dòng)的準則和依據。擬定制度的注意事項有許多,你確定會(huì )寫(xiě)嗎?以下是小編幫大家整理的原材料管理制度范文,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
原材料管理制度范文1
為規范公司的倉儲管理,加強對物資出入的有效監控和精確統計,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理?yè)p耗,結合我公司的實(shí)際情況,經(jīng)研究決定,特對原材料出入庫程序實(shí)行如下制度:
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會(huì )研究制定,適用于公司所有車(chē)間或部門(mén),各車(chē)間或部門(mén)必須嚴格遵照執行。
二、本制度所指的原材料(以下簡(jiǎn)稱(chēng)原材料)包括:
1、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料;
2、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品;
3、實(shí)驗室正常做實(shí)驗所需的各種實(shí)驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗試劑、實(shí)驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等;
4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專(zhuān)用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等;
5、辦公室及其它各部門(mén)正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品;
6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車(chē)間或部門(mén)共同認定的必需原材料。
三、所有原材料購入前,必須由擬使用車(chē)間或部門(mén)提前制定使用計劃,由倉庫和采購部共同確認后明確專(zhuān)人采購;對原材料的出庫使用,各車(chē)間或部門(mén)也應提前上報使用計劃,由倉庫確認庫存量是否滿(mǎn)足使用,如果庫存不足,倉庫應及時(shí)和采購人員溝通,盡快確定采購計劃。
四、入庫程序:
1、原材料購回后,采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過(guò)的擬采購清單和銷(xiāo)售方提供的銷(xiāo)售發(fā)票(或有效收據),發(fā)票(或收據)上必須注明原材料名稱(chēng)、具體型號、數量、單價(jià)、金額、購買(mǎi)日期和采購人員的簽字等基本信息,不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫(xiě)清楚完整的銷(xiāo)售發(fā)票或收據核對購入的原材料,經(jīng)確認準確后方可入庫(車(chē)間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序辦理入庫手續)。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒(méi)有經(jīng)手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況,倉庫管理人員有權拒絕 該批物料入庫,并協(xié)同采購人員和使用部門(mén)一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料,必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開(kāi)具正規的<原材料入庫單,入庫單一式三份,倉庫自留一份,并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫(xiě)內容必須和銷(xiāo)售發(fā)票(或收據)上的內容一致,并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序:
原材料入庫后由倉庫統一保存管理,除特殊物料外(特殊原材料在后面單獨說(shuō)明),所有原材料出庫時(shí)必須由原材料使用車(chē)間或部門(mén)負責人開(kāi)具正式的<原材料領(lǐng)料單報給倉庫,領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱(chēng)、具體型號、數量、用途等基本信息,并由車(chē)間或部門(mén)負責人簽字(如屬于需維修更換新配件的,要由使用部門(mén)和維修車(chē)間負責人共同簽字),倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后,立即按照要求備齊物料,在最短時(shí)間內將物料交給使用車(chē)間或部門(mén);如果出現領(lǐng)料單內容不全、字跡不清、沒(méi)有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的'情況,倉庫管理人員有權拒絕物料出庫,并應立即協(xié)同車(chē)間負責人查明情況后方可執行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括:
1、各車(chē)間專(zhuān)用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料(如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等);
2、實(shí)驗室日常工作所需的實(shí)驗試劑、實(shí)驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗用品等;
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等;
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料,本著(zhù)安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則,倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序:
1、對車(chē)間專(zhuān)用的特殊物料,由各車(chē)間保存和使用,實(shí)行特殊的出入庫制度:物料購入時(shí)先統一按照上述要求辦理入庫手續,之后可以按車(chē)間或使用部門(mén)的常規使用計劃或特殊要求,將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后,該批物料交由使用車(chē)間或部門(mén)保管和使用,在此過(guò)程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車(chē)間或部門(mén)應該在使用過(guò)程中做好清晰完整的記錄,以便倉庫在定期統一盤(pán)存時(shí)提供詳細的統計賬目。如果車(chē)間或部門(mén)的統計賬目和倉庫盤(pán)存統計出現明顯不符時(shí),物料使用車(chē)間或部門(mén)必須提供有效的使用證明,并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車(chē)間共用的特殊物料(如無(wú)水乙醇),在購入時(shí)先統一按照上述要求辦理入庫手續,之后由相關(guān)車(chē)間負責人按照本車(chē)間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續,該批物料交由各使用車(chē)間共同保管和使用,倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車(chē)間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管,保管位置的鑰匙由使用車(chē)間或部門(mén)掌管一套,倉庫另行掌管一套,其它任何部門(mén)和個(gè)人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進(jìn)廠(chǎng)入庫前,必須由采購人員通知倉庫,按照公司規定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車(chē),并及時(shí)開(kāi)具入庫手續。
九、倉庫定期(一般為每月)對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤(pán)存,如果出現實(shí)際庫存和賬面明顯不符,在倉庫提出建議后,各相關(guān)車(chē)間或部門(mén)應予以配合,尤其是對特殊物料,各車(chē)間或部門(mén)應提供真實(shí)有效的使用記錄和統計資料。
十、以上制度自xx年xx月xx日實(shí)行,請各車(chē)間和部門(mén)統一遵照執行。
原材料管理制度范文2
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場(chǎng)等規范管理,特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監督和指導,倉管員負責倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導倉庫數據庫管理工作。
3、倉庫電腦數據庫管理
倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦,在合適時(shí)機盤(pán)點(diǎn)核實(shí)庫存數據與實(shí)物是否相符。月底拷貝復制當月整個(gè)月份庫存數據,并將復制文件名稱(chēng)改為下月份庫存數據",同時(shí)將"月底結存數"作為"次月期初數"。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類(lèi),一類(lèi)是采購;一類(lèi)是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開(kāi)<入庫單,由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應第一時(shí)間反饋給使用部門(mén)。
e、物資入庫后及時(shí)調整電腦數據庫資料。
f、對于來(lái)不及檢驗入庫物質(zhì),倉管員指導入庫人員將物資拉到"待處理區"。
g、未入庫物資臨時(shí)堆放在"待處理區物資",沒(méi)辦理入出庫手續不得領(lǐng)用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率,使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn),原材料領(lǐng)料最多是裝配車(chē)間,按目前操作規則:由倉管員根據"裝配任務(wù)單"代裝配工配料;其他車(chē)間由于領(lǐng)用原材料比較零星,由領(lǐng)料人根據倉管員指示自己領(lǐng)取。
b、原材料出庫后,倉管員應及時(shí)更新庫存數據庫信息。
6、裝配多配或領(lǐng)多,定期清退
a、領(lǐng)料時(shí),對于標準件或整袋原材料,盡可能散領(lǐng),不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數量監控不準;
b、對于多配或多領(lǐng)物資,倉管員每個(gè)周末定期到裝配車(chē)間各裝配崗位做好清退工作,平時(shí)順便上去時(shí)也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車(chē)間現象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問(wèn)題,倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量,托運原材料在運輸途中有無(wú)碰壞問(wèn)題。發(fā)現問(wèn)題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導,并做好不合格品返工及退貨手續。
b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現退給倉管員,由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄,并指定堆放處,適時(shí)退給供應商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時(shí)頂崗管理
a、為了確保庫存數據準確性,倉管員根據經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期,盡量不要離開(kāi)倉庫,以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時(shí)請假,采購部應安排好人員臨時(shí)替代其工作。
9、盤(pán)庫
每月底倉管員應對庫存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),確保"帳實(shí)、帳卡、帳帳"相符。并按要求上報相關(guān)報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監控庫存物資數量情況,當庫存數量低于設定"安全庫存數量"時(shí),應及時(shí)填寫(xiě)<采購申請單向采購部申報,特別做好采購及外協(xié)進(jìn)度監控,供貨周期長(cháng)原材料更要早早申購。
11、倉庫現場(chǎng)7s管理
整理:將倉庫有用和無(wú)用物資區分開(kāi)。對于有用物資在規定區域擺放整齊。
整頓:將無(wú)用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。
清潔:做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。
清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養:加強自律,愛(ài)崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務(wù)意識強。
安全:管好倉庫門(mén)前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務(wù):樹(shù)立"上級為下級服務(wù)理念",做足為相關(guān)銜接部門(mén)服務(wù)工作。
12、倉管員自我時(shí)間調配管理
a、如當天倉庫進(jìn)出物流遇忙時(shí)候,一般情況物流部會(huì )主動(dòng)來(lái)幫助和支持,如果沒(méi)及時(shí)到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車(chē)除外),同時(shí)也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。
b、平時(shí)稍有點(diǎn)時(shí)間空時(shí)候,幫裝配車(chē)間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車(chē)間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺(jué)累了,適當休息調節下。
原材料管理制度范文3
1、直接用于產(chǎn)品制造的`材料,屬本規范管理。
2、生管科提供下月度產(chǎn)量預估計劃表,依標準單位使用量,計算出原材料計劃使用量。
3、生管科負責月度原材料請購明細單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準。
4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進(jìn)量及前三月耗用量編制原材料請購表。
5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部提供,生管科根據原材料平均日耗量,設定安全庫存量。如有重大變化,如訂單變更、設計變更等,以通知單修改,安全存量每三個(gè)月修正一次。
6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常,生管科可以使用原材料計劃調整單進(jìn)行采購機動(dòng)臨時(shí)調整。
7、采購科應根據生管科所提供的分批進(jìn)貨時(shí)間和數量按時(shí)、按量入廠(chǎng),生管科以原材料安全存量為預警,根據原料倉庫和生產(chǎn)現場(chǎng)庫存量做跟催,確保原材料供應正常和庫存合理。
8、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部提供下月度預估銷(xiāo)售計劃,會(huì )同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量),技術(shù)部根據設計標準,計算并編制原材料實(shí)際需用量。
9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場(chǎng)庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。
10、采購員根據分批進(jìn)貨原則,嚴格控制原材料進(jìn)貨,生管計劃員監督。
11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量,如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量,可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。
12、生管科應隨時(shí)注意原材料的進(jìn)銷(xiāo)存帳,保證原材料不呆貨,不斷料。
原材料管理制度范文4
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質(zhì)量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收,做到準確無(wú)誤。
2、入庫材料驗收應及時(shí)準確,不能拖拉,盡快驗收完畢。如有問(wèn)題及時(shí)提出驗收記錄,向主管采購人員反映,以便得到解決。
3、材料驗收合格后,應及時(shí)辦理入庫驗收單,同時(shí)核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證,核對無(wú)誤后入庫簽字,并及時(shí)登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著(zhù)先進(jìn)先出的原則,及時(shí)審核發(fā)料單上的內容是否符合要求,核對庫存材料是否準確,做好材料儲備工作。
2、準確按發(fā)料單的`品種、規格、數量進(jìn)行備料、復查、以免發(fā)生差錯,做到賬實(shí)相符。
3、按照材料保存期限,對于快要過(guò)期失效或變質(zhì)的材料應在規定期限內發(fā)放,對能回收利用的材料盡可能利用,剩余材料及時(shí)回收利用,非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1、根據庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管,做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質(zhì)量、等級的材料都分開(kāi),按先后順序碼放,以便先進(jìn)先出。
3、材料碼放要整齊,怕潮濕物品要上蓋下墊,注意防火、防潮、防濕,易燃材料要單獨存放,所有材料要明碼標識,搞好庫區環(huán)境衛生,經(jīng)常保持清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料,做好溫度、濕度的調節控制工作,高溫季節要防暑降溫;梅雨季節要防潮、防霉;寒冷季節要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現材料的變質(zhì)情況,并積極采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理,避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤(pán)庫,達到三清
1、定期盤(pán)庫清點(diǎn),達到數量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品,做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠(chǎng)工作的正常進(jìn)行,模具一般情況下不做借出之用,以免影響正常工作。
2、非一般情況下(特殊情況)如需模具借出,要有主管領(lǐng)導(董事長(cháng)、經(jīng)理)批示,方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專(zhuān)職人員管理和發(fā)放,發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續。
2、半成品材料要妥善保管,以便再利用。
3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料,也應由專(zhuān)人保管,以免發(fā)生丟失、混料及浪費現象。
原材料管理制度范文5
為加強物資采購管理,保證質(zhì)量、節約資金、減少成本,提高公司經(jīng)濟效益,制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類(lèi)物資的采購,實(shí)行用料單位請購、公司領(lǐng)導審批,供應部采購的方法。否則,任何單位和個(gè)人均不準購買(mǎi)物資。
1、用料單位在請購前,首先要到倉庫查明情況,在確認倉庫無(wú)貨的情況下,方可填寫(xiě)"請購單",并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時(shí),用料單位要在"請購單"上說(shuō)明"緊急采購"字樣。
3、"備品備件"及"試車(chē)用料"須在"請購單"上加以說(shuō)明。
4、免開(kāi)"請購單"的物品,包括辦公用品書(shū)報、文具、名片,賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃,招待用品:如香煙、飲料、水果等,均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時(shí),必須采取"貨比三家、招標擇優(yōu)、競價(jià)采購"、"大宗物資、關(guān)鍵、大型設備直接由廠(chǎng)家訂貨""就地、就近擇優(yōu)訂貨"方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同,并附"貨比三家報價(jià)表"。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應部長(cháng)、設備部長(cháng)、采購人員"四會(huì )簽"方可有效。
三、物資采購合同的簽批權限:價(jià)值5萬(wàn)元以下,或單臺件2萬(wàn)元以下的.,由主管副總經(jīng)理簽批,價(jià)值5萬(wàn)元以上和單臺件2萬(wàn)元以上的,由公司總經(jīng)理簽批。
四、公司財務(wù)部應按以上規定執行的訂貨合同,視資金平衡情況予以付款。否則,財務(wù)部有權拒絕受理。
五、在物資采購過(guò)程中,各有關(guān)人員要增強責任心,堅持"誰(shuí)訂貨誰(shuí)負責"和"適時(shí)、適量、經(jīng)濟合理"的原則,嚴格按公司有關(guān)規定開(kāi)展工作,要逐級負責,并承擔連帶責任。
六、各有關(guān)人員在物資采購供應工作中,如發(fā)現弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權謀私,造成采購物資各環(huán)節出現問(wèn)題,要追究當事人的責任。
【原材料管理制度】相關(guān)文章:
原材料管理制度08-25
原材料的管理制度08-09
原材料的管理制度03-20
原材料管理制度01-23
原材料倉庫管理制度06-17
原材料安全管理制度最新10-28
原材料倉庫管理制度(12篇)11-17
攪拌站原材料管理制度12-03