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餐飲管理公司管理制度
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度具有合理性和合法性分配功能。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的餐飲管理公司管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
餐飲管理公司管理制度1
餐飲公司內部招待及打折、退菜的管理辦法
第一條 為了加強本公司公司內部招待的控制程序,規范財務(wù)管理,嚴格財務(wù)紀律,統一公司標準,控制招待費用,提高經(jīng)濟效益,特制定本辦法。
第二條 簽字權
(一) 公司內外所有招待必須由董事長(cháng)簽字。各酒店招待必須報請公司總經(jīng)理批準方可執行,并由店總及公司總經(jīng)理簽字。
(二) 公司副總經(jīng)理以下人員及非本店高層管理人員無(wú)直接招待或打折的權利,如遇特殊情況可通過(guò)公司總經(jīng)理或店總按規定批準執行。
(三) 在處理客人投訴或遇緊急情況時(shí),經(jīng)店總批準后,餐廳經(jīng)理以上管理人員可先做超出權力范圍折扣或招待處理,并在賬單上簽字,但事后必須落實(shí)責任人說(shuō)明原因,由店總補簽字并做出內部處理意見(jiàn),然后報公司總經(jīng)理決定處理意見(jiàn)。
(四) 正常情況下,店總有菜金七折及送菜的權利;店副總有菜金八八折、每餐送菜3個(gè)的權利,且單菜價(jià)格不得超過(guò)20元;酒店餐廳經(jīng)理有菜金九折、每餐送菜2個(gè)的權利,單菜價(jià)格不得超過(guò)15元。各級人員當天送菜個(gè)數不得累計使用。一般情況下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出權限要報請上一級領(lǐng)導批準,并簽字確認,若發(fā)現私自加菜、低標高上、一桌多送等弄虛作假的現象,一經(jīng)發(fā)現將給予當餐消費金額2倍的罰款及公司通報批評。
第三條 內部招待審批程序
(一) 各部門(mén)可根據本部門(mén)實(shí)際業(yè)務(wù)需要,由部門(mén)負責人提出申請,經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長(cháng)批準后按標準要求進(jìn)行招待。
(二) 各部門(mén)招待結算單需由當事人簽字證明后,經(jīng)批準人(總經(jīng)理或董事長(cháng))簽字確認予以承認,否則由個(gè)人承擔。
第四條 關(guān)于打折的規定
(一)折扣包括:正常的菜金折扣、免零、贈券、送菜等。
(二)偶發(fā)事件折扣:通常是指因服務(wù)質(zhì)量或菜品質(zhì)量引發(fā)的賓客投訴,可按菜金九折處理,如遇客人有嚴重投訴直接影響酒店聲譽(yù)的,可視具體情況提高折扣率,事后按規定對責任人進(jìn)行處理。
(三)公司各部門(mén)經(jīng)理、酒店部門(mén)經(jīng)理以上的'管理人員(含部門(mén)經(jīng)理級),非工作時(shí)間可在本企業(yè)所屬酒店內就餐,并可享受全額七折的優(yōu)惠,但事后必須報請直接領(lǐng)導同意后,報公司總經(jīng)理批準方可生效。消費完畢由店總在結算單上簽字后,在由公司總經(jīng)理簽字財務(wù)方能入賬,但禁止簽單掛帳,違者罰款50/次,并且補交餐費時(shí)不再享受折扣優(yōu)惠。
第五條 退菜管理規定
任何情況下發(fā)生的退菜,應由服務(wù)生開(kāi)退菜單,分別交吧臺和廚房,不允許直接在原菜單上劃單,更不允許餐廳(或廚房)單方劃單;所有退菜必須如實(shí)注明原因,由服務(wù)生、吧臺員、廚師長(cháng)、店總簽字,并由酒店核算員復核、財務(wù)部審核、董事長(cháng)簽字,公司予以承認,如有違反此項規定者,對責任人及責任部門(mén)處以5—20元/次的罰款,所受損失由責任人及責任部門(mén)負責人各承擔50%。
第六條 關(guān)于招待、折扣的手續
(一) 凡屬招待的賬單必須詳細說(shuō)明被招待人的姓名和招待事由,并有經(jīng)辦人或批準人及公司總經(jīng)理的簽字。
(二) 超規定權限的折扣賬單必須說(shuō)明原因;屬于服務(wù)或菜品質(zhì)量問(wèn)題的要附上處理結果,由經(jīng)辦人、店總及公司總經(jīng)理簽字。
(三) 所有折扣均不得以�？突蚴炜蜑橛�。
餐飲管理公司管理制度2
1、客史檔案是餐飲部經(jīng)營(yíng)和銷(xiāo)售活動(dòng)中的機密文件。
2、客史檔案主要內容為：宴會(huì )的預訂記錄、傳真內容、菜單、賓客意見(jiàn)反饋等。
3、除餐飲部領(lǐng)導、廚師長(cháng)、銷(xiāo)售人員可借閱外，非經(jīng)餐飲部經(jīng)理同意，其它無(wú)關(guān)人員不得查閱。
5、客史檔案應著(zhù)重記錄中外國家高層領(lǐng)導、各委辦領(lǐng)導、中外企業(yè)領(lǐng)導和社會(huì )各界知名人士、美食專(zhuān)家的食俗、口味特點(diǎn)和對菜點(diǎn)質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的.意見(jiàn)。
6、客史檔案內容要定期仔細核對，并經(jīng)常補充調整。
7、客史檔案應分門(mén)別類(lèi)編號或根據行業(yè)、系統劃分，并按宴請日期排列存檔。
8、宴會(huì )預訂部每月、每季、每年要根據檔案做好營(yíng)銷(xiāo)的統計，做為餐飲部領(lǐng)導分析和了解市場(chǎng)的依據。
9、預訂員把每次任務(wù)結束反饋的意見(jiàn)和走訪(fǎng)接待單位征求的意見(jiàn)記錄在客史檔案內。
10、安排專(zhuān)人負責客史檔案的整理、編排、清理、存放。
餐飲管理公司管理制度3
一、公司人員必須自覺(jué)遵守作息時(shí)間;工作時(shí)間禁止一切娛樂(lè )活動(dòng)。
二、就寢和午休時(shí)間不得大聲喧嚷,如因加班,應盡量避免發(fā)出大聲響,以免影響他人休息。
三、因私外出人員必須在23:00時(shí)前回到宿舍。
四、員工個(gè)人宿舍衛生自己打掃并保持整潔。出門(mén)要隨手關(guān)電燈、空調、電腦。注意節約使用電、水、氣,若發(fā)現未按前述辦理,給予每次30元的罰款,并在月度績(jì)效考核時(shí)扣除績(jì)效考核分1分。
五、全體人員要從一言一行做起,樹(shù)立良好的'自身形象,維護公司的整體形象。養成良好的生活習慣,講究衛生,不隨地吐痰,不亂扔雜物。保護環(huán)境,注意安全。
六、嚴禁非公司人員在公司留宿,特殊情況必須到公司人力資源部行政主管處申辦,并經(jīng)主管領(lǐng)導批準后方可留宿(禁止異性留宿),違者給予每次500元的罰款,并在月度績(jì)效考核時(shí)扣除績(jì)效考核分10分。
七、公司提倡文明向上的業(yè)余活動(dòng),但要有節制,不可沉迷影響正常工作。
餐飲管理公司管理制度4
為了保持廚房的衛生，廚房員工必須及時(shí)處理廚房垃圾。廚房垃圾的處理方法如下：處理固體廢棄物應該分類(lèi)，首先需在各垃圾桶內襯以垃圾袋，將垃圾分為可燃物（如紙箱、木箱）、不可燃物（如破碎餐具），分別投入各類(lèi)之垃圾桶，垃圾桶需加蓋�？掌抗蘅梢酝似炕蚴占鍪壅�，應先沖洗干凈，放于密閉貯藏室，以免招致蒼蠅、蟑螂、老鼠等。至于下角料的.處理原則如下：
�。�1）下角料桶應以堅固、可搬動(dòng)、有加蓋之容器為原則，不宜溢出。
�。�2）下角料宜每日處理。
�。�3）下角料清運處理后，下角料桶及其周?chē)h(huán)境應沖洗清潔。
餐飲管理公司管理制度5
1993年進(jìn)入中國市場(chǎng)的家樂(lè )，通過(guò)核心產(chǎn)品“雞粉”和領(lǐng)先的營(yíng)銷(xiāo)手段迅速崛起，成為行業(yè)領(lǐng)頭羊，并持續影響了行業(yè)格局多年。
家樂(lè )的東家來(lái)頭頗大。有了聯(lián)合利華這棵大樹(shù)，家樂(lè )在中國內地市場(chǎng)做得風(fēng)生水起，產(chǎn)品也從雞粉、雞精開(kāi)始衍生到其他湯粉類(lèi)產(chǎn)品和醬類(lèi)產(chǎn)品。比如，這兩年我們見(jiàn)得最多的林依輪揮著(zhù)勺子唱“濃湯寶三二一”的廣告。就是其推出的核心新品。
近日，家樂(lè )又在北京以“均衡膳食，健康食尚”為主題，以“有一種味道叫做家”的品牌訴求，將眼光放到了傳統家庭廚房這塊市場(chǎng)上。在餐飲渠道的成功運作，使得家樂(lè )在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域和中高端市場(chǎng)成功占位，而后又將家庭廚房定義為新一類(lèi)終端全力奪取，家樂(lè )眼光可謂獨到、毒辣。
家樂(lè )渠道之路的演進(jìn)
消費者該如何選擇安全、健康的產(chǎn)品?中國調味品協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)衛祥云說(shuō)：“廠(chǎng)家對消費者的要求不能過(guò)高。我們不能要求消費者像我們的技術(shù)人員一樣，了解產(chǎn)品的所有營(yíng)養含量比例，這不可能。因此，消費者選擇調料產(chǎn)品時(shí)，必然會(huì )以大品牌為基準。這時(shí)，大企業(yè)、大品牌就成了安全保證的代名詞�！�
這從另一個(gè)角度折射出一個(gè)事實(shí)，中國消費者選擇調料產(chǎn)品的取決標準正在逐漸從價(jià)格轉變?yōu)槠放朴绊懥�。而在未�?lái)，品牌消費必成調味品消費的大勢。
在品牌消費市場(chǎng)擴大帶來(lái)的商機面前，家樂(lè )的渠道是如何演進(jìn)的?
1渠道整合，減少供應商的數量和渠道層級
家樂(lè )打破了原有的渠道格局，將大賣(mài)場(chǎng)、超市、量販店等現代通路獨立出來(lái)。作為直供客戶(hù)和主要客戶(hù)。由家樂(lè )直接負責供貨。
其余客戶(hù)全部歸類(lèi)到傳統通路，仍然由分銷(xiāo)商負責供貨。據分析，分銷(xiāo)商的數量因為渠道的整合而減少了近1／3。
2渠道優(yōu)化，建立適應客戶(hù)需求的銷(xiāo)售渠道
家樂(lè )針對客戶(hù)的需求，運用“家樂(lè )”牌雞精、雞粉等產(chǎn)品，策劃餐飲菜品。在大餐飲店、龍頭餐飲店做示范效應，來(lái)影響其餐飲客戶(hù)選擇使用家樂(lè )產(chǎn)品。
3渠道延伸，抓住終端餐桌
借助餐廳酒樓的影響。家樂(lè )進(jìn)一步加強餐飲渠道的建設和鞏固，家樂(lè )調味產(chǎn)品自然逐漸被家庭消費者所接受。
與此同時(shí)。家樂(lè )在市場(chǎng)終端的宣傳工作不斷細化，甚至肉菜市場(chǎng)檔位的陳列小籃子、各種商品的價(jià)格牌上都能看到家樂(lè )的身影，直接在消費者所能接觸的終端展示上下足功夫。
4渠道信息化改造，實(shí)現渠道內外的信息共享
系列調料產(chǎn)品在銷(xiāo)售過(guò)程中，家樂(lè )還特別實(shí)施了客戶(hù)服務(wù)商店檢查。尊重消費者的信息反饋，使家樂(lè )和消費者有了互動(dòng)和交流，實(shí)現內外信息共享，為產(chǎn)品的`開(kāi)發(fā)和定位創(chuàng )造了更多的市場(chǎng)機會(huì )。
5復制區域成功市場(chǎng)為模板發(fā)展全國市場(chǎng)
通過(guò)10多年的精耕細作，家樂(lè )建立了牢固的市場(chǎng)基礎及消費者忠誠度，目前已穩占華南地區的霸主地位，現在依靠其強大的營(yíng)銷(xiāo)復制能力，逐步跨出華南市場(chǎng)，開(kāi)始了其全國化的進(jìn)程。
剖析家樂(lè )，除了其品牌自身的品質(zhì)和影響力外，家樂(lè )公司對渠道的掌控力度、運作精細，對渠道創(chuàng )新的重視程度，是其成功的重要因素。渠道為王，在家樂(lè )的發(fā)展中再一次得到印證。
家樂(lè )未來(lái)的渠道創(chuàng )新
“我們一直致力于開(kāi)拓經(jīng)銷(xiāo)商和賣(mài)場(chǎng)等零售渠道，家庭的所有消費者是我們的最終目標人群，所以，今年家樂(lè )會(huì )加強對零售渠道的細分和拓展，甚至可能?chē)L試電子商務(wù)領(lǐng)域�！甭�(lián)合利華中國公共關(guān)系總監吳亮說(shuō)。
家樂(lè )計劃將零售渠道的細分和拓展作為今年的重點(diǎn)，勢必將在家庭調味品品類(lèi)上通過(guò)更多的前置性投入，強化其品牌傳播、品牌體驗；更好地發(fā)揮其餐飲與家庭渠道擴張的規模效應、互動(dòng)效應；更強地增加其渠道的競爭力；更加豐滿(mǎn)其自身的產(chǎn)品結構，強化產(chǎn)品升級。
家樂(lè )這般精耕渠道的舉動(dòng)，短期來(lái)看，將給目前致力于家庭消費為主要渠道的企業(yè)帶來(lái)影響；長(cháng)期來(lái)看，將加快調味品行業(yè)的整合。
調味品市場(chǎng)的整合則必將導致后續的產(chǎn)業(yè)整合，行業(yè)集中度也將會(huì )向品牌優(yōu)勢企業(yè)與成本優(yōu)勢的企業(yè)靠攏。同時(shí)，調味品行業(yè)的競爭也勢必更加國際化，管理模式也將會(huì )更加同質(zhì)化。國內和國際優(yōu)勢企業(yè)將會(huì )加強對其他企業(yè)進(jìn)行并購整合、資本整合，在更具盈利性的市場(chǎng)獲得更大發(fā)展。
馬太效應讓調味品巨頭們優(yōu)勢越來(lái)越集中的同時(shí)，也必將提升整個(gè)調味品行業(yè)的發(fā)展層次和競爭水平。大勢之下，所有的調味品品牌，順勢則生，逆勢則亡。
回顧家樂(lè )的渠道創(chuàng )新過(guò)程，帶給我們更多的是啟示和思考。思考未來(lái)的行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)趨勢，思考如何應對巨頭的下一步行動(dòng)。
餐飲管理公司管理制度6
第一章總則
第一條為加強財務(wù)管理，本公司根據國家有關(guān)法律、法規及財務(wù)制度，結合目前我司經(jīng)營(yíng)管理模式，特制定本制度。
第二條本公司及下屬各分店的財務(wù)工作人員，都必須嚴格執行本制度。其他加盟合作的企業(yè)參照本制度執行。
第二章會(huì )計核算原則、科目及報表
第三條本公司執行《小企業(yè)會(huì )計制度》、《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)財務(wù)通則》等法律法規關(guān)于會(huì )計核算一般原則、會(huì )計憑證和帳簿、內部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規定。
第四條本公司實(shí)行分級核算、按部設帳。
第五條本公司采用借貸記帳法，記帳原則采用權責發(fā)生制。
第六條公司及下屬各分店對同一時(shí)期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時(shí)期內反映，如應付工資、計提折舊、應交稅金、各項攤銷(xiāo)和預提等均應按規定時(shí)間進(jìn)行，不得提前或延后。
第七條本公司采用的會(huì )計處理方法，前后各期必須一致，非總經(jīng)理同意，任何人不得隨意改變。
第八條本公司在籌集資本金活動(dòng)中，投資者出資額超出資本金的數額；企業(yè)因分立、合并、變更投資時(shí)資產(chǎn)評估或者合同、協(xié)議確定的資產(chǎn)價(jià)值與原帳面凈值的差額、接受捐贈的財產(chǎn)等計入資本公積。
第九條本公司流動(dòng)資產(chǎn)包括現金、銀行存款、應收票據、應收股利、應收帳款、其他應收款、預付款、待攤費用、存貨等。應收及預付款、待攤費用按實(shí)際發(fā)生額計價(jià)；應收票據按面值計價(jià)，其貼現利息計入財務(wù)費用。
第十條本公司不計提壞帳準備及存貨跌價(jià)準備，年度內所發(fā)生的壞帳損失直接計入期間費用。
第十一條本公司在其他應收款科目下設置備用金二級科目，公司采用備用金定額管理制度，根據具體情況，核定一定金額的備用金，使用單位實(shí)際使用后所產(chǎn)生的支出，以符合公司規定的原始憑證向財務(wù)部報帳，財務(wù)部在審核無(wú)誤后用現金補足備用金定額。
第十二條本公司在其他應收款科目下設置內部往來(lái)二級科目，專(zhuān)門(mén)核算本公司下屬各企業(yè)內部之間以及與公司本部之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。
第十三條本公司的存貨包括原材料、庫存商品、低值易耗品等，均按實(shí)際成本計價(jià)，上述各項存貨的發(fā)出和領(lǐng)用，均按加權平均法進(jìn)行核算。
第十四條本公司的低值易耗品是指不能作為固定資產(chǎn)的各種用具物品，如家具用具、辦公用具、工具、陶瓷用品等；本公司的低值易耗品采用一次性攤銷(xiāo)方法,所有低值易耗品均在領(lǐng)用時(shí)一次性計入當期費用（個(gè)別分店另有規定的除外）。
第十五條本公司對各分店的存貨進(jìn)行定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)盈的存貨沖減當期費用，盤(pán)虧和毀損的存貨在扣除過(guò)失人賠款和殘料價(jià)值后，計入當期費用。
第十六條本公司的固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在20xx元以上，使用期限超過(guò)1年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具及其它與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設備、器具、工具等；或雖不屬于經(jīng)營(yíng)用設備，但單位價(jià)值在20xx元以上，并且使用期限超過(guò)2年的物品。
第十七條本公司的固定資產(chǎn)折舊，采用平均年限法計提，凈殘值率按固定資產(chǎn)原值的3%確定，固定資產(chǎn)折舊年限按以下規定執行：
�。ㄒ唬┓课轂�20年；
�。ǘ┩ㄓ脵C械及其它設備為10年；
�。ㄈ╇娮釉O備、運輸工具、辦公設備、器具、工具、家具等為5年。
第十八條本公司根據月初在用固定資產(chǎn)的帳面原值和月折舊率按月計提折舊。月份內開(kāi)始使用的固定資產(chǎn)，當月不計提折舊，從下月起計提折舊；月份內減少或停用的固定資產(chǎn)，當月仍計提折舊，從下月起停提折舊。
第十九條本公司所發(fā)生的固定資產(chǎn)修理，直接計入當期費用。
第二十條公司出售或清理報廢固定資產(chǎn)變價(jià)凈收入（變價(jià)收入、殘料價(jià)值減去清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值（原值減累計折舊）的差額，計入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出。
第二十一條公司盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，按其原值減估計折舊的差額計入營(yíng)業(yè)外收入；盤(pán)虧及毀損的固定資產(chǎn)按照原值扣除累計折舊、過(guò)失人及保險公司賠款后的差額計入營(yíng)業(yè)外支出。
第二十二條本公司長(cháng)期待攤費用-開(kāi)辦費即在籌建期間發(fā)生的費用，從開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的當月一次性進(jìn)入期間費用；年底在申報所得稅稅前扣除時(shí)，應從開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的次月起在5年的期限內分期調整扣除。
第二十三條本公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，為管理和組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生費用直接計入當期的管理費用和財務(wù)費用；而各分店在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的各項費用直接計入當期的營(yíng)業(yè)費用，各分店在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的各項直接支出計入營(yíng)業(yè)成本。
第二十四條本公司不計提職工福利費等，所發(fā)生的職工福利等開(kāi)支直接記入期間費用，但其開(kāi)支累計金額不得超過(guò)職工工資總額的14%。
第二十五條本公司實(shí)現的營(yíng)業(yè)收入按實(shí)際價(jià)款核算，當期發(fā)生的銷(xiāo)售折讓及免單，直接沖減當期營(yíng)業(yè)收入；當期發(fā)生的現金折扣，屬于公司的計入財務(wù)費用，屬于各分店的可計入營(yíng)業(yè)費用。
第二十六條公司的稅后利潤按下本列順序分配：
�。ㄒ唬┲Ц侗粵](méi)收財物損失和各項稅收的.滯納金、罰款；
�。ǘ⿵浹a以前年度虧損；
�。ㄈ┌凑斩惡罄麧櫩鄢皟身椇蟮�10%提取法定盈余公積金（另有約定的除外）；
�。ㄋ模┫蛲顿Y者分配利潤。
第二十七條本公司財務(wù)報告包括會(huì )計報表及財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。
會(huì )計報表主要有如下幾種：
�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)負債表（月）；
�。ǘ├麧櫛恚ㄔ拢�；
�。ㄈ┓植繄蟊恚ㄔ拢�；
�。ㄋ模┈F金流量表（年度）；
�。ㄎ澹┕芾碣M用明細表（月）；
�。I(yíng)業(yè)費用明細表（月）；
�。ㄆ撸├麧櫡峙浔恚甓龋�；
�。ò耍┴攧�(wù)狀況變動(dòng)表（年度）。
以上各表按財政部規定格式填制，公司分部報表及分店利潤表本公司要求體現毛利率和凈利率，各分店應于次月8日前將各種報表上交財務(wù)部。財務(wù)部應在每年度進(jìn)行合并報表的編制。
第三章資金及費用的管理
第二十八條財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現金及費用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
第二十九條本公司的資金主要采用收支兩條線(xiàn)的管理方式，在達州市內的下屬分店，當天所有收入應全部存入該分店的開(kāi)戶(hù)銀行（分店只能存入不能支�。�，其小額支出采用定額備用金管理制度，較大額的支出則由公司出納員進(jìn)行支付；外埠下屬分店的全部收入則采用按50%存入該分店所在地的開(kāi)戶(hù)銀行（分店只能存入不能支�。�，另外50%交由分店出納員用于支付日常采購及零星開(kāi)支，而較大額的支出則采用分店提前申請，總經(jīng)理批準后，再由公司轉款到該分店出納支出帳戶(hù)。
第三十條針對大宗原材料的支付，根據與供貨商的約定進(jìn)行核對，財務(wù)人員應對入庫單及張數、入庫單的品名、數量、單價(jià)、金額、驗收簽字等事項認真審核，同時(shí)收回入庫單結算聯(lián)并出具貨款結算單，在總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，出納人員方可根據資金安排情況付款。
第三十一條對于原材料的零星采購，采購人員必須在當天持采購發(fā)票和通過(guò)驗收并簽字的入庫單，經(jīng)財務(wù)人員審核、總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，出納人員方可付款。
第三十二條出納人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉帳支付等付出款項，一律憑總經(jīng)理審核同意后的用款申請表辦理。用款申請表應附入付款憑證記帳備查。
第三十三條關(guān)聯(lián)企業(yè)之間內部往來(lái)款項，用款單位要開(kāi)出《收款收據》蓋齊有關(guān)印章，注明時(shí)間、金額、用途，放款單位出納人員要在總經(jīng)理審批后方可付款。
第三十四條因辦理公事需要財務(wù)預支款項的，可向出納借款，借款人應認真填寫(xiě)《借款單》，注明借款人、時(shí)間、用途、金額、及約定償還時(shí)間，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準后，出納人員方可付款，借款人在公事辦理完畢后，應在當天到財務(wù)部履行報賬手續，逾期不報賬者，財務(wù)部門(mén)有權從當月工資中扣還。
第三十五條購置資產(chǎn)、物料用品應按規定填制申購單，辦理審批手續。報銷(xiāo)時(shí)經(jīng)手人、驗收人應在發(fā)票上簽字并注明用途，連同入庫驗收單一并交由財務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，出納人員方可付款。
第三十六條購置零星物品、資產(chǎn)維修及其他開(kāi)支，報銷(xiāo)人應在提供的發(fā)票上注明用途，同時(shí)在經(jīng)手人、驗收人簽字后交由財務(wù)部審核，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，出納人員方可付款。
第三十七條公司因業(yè)務(wù)需要開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費時(shí)，應事先報總經(jīng)理批準，本著(zhù)節約、合理、有效以及不超標的原則，嚴格按照現行財務(wù)制度規定執行，報銷(xiāo)人在填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單后，經(jīng)財務(wù)部審核，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字后，出納人員方可付款。
第三十八條公司員工工資應由人事管理部門(mén)按月根據考勤情況編寫(xiě)員工工資發(fā)放表，計算應發(fā)應扣及代扣款項，核算出各員工實(shí)發(fā)工資數后交由財務(wù)部審核，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字后，方可發(fā)放。
第三十九條出納人員在付款業(yè)務(wù)中，應認真審核原始憑證中的經(jīng)濟事項是否真實(shí)、準確、合法、大小寫(xiě)是否一致，是否具有經(jīng)辦人、驗收人或證明人的簽字，是否按照審批權限審批，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，確認后方可付款，同時(shí)應根據付款方式加蓋“現金付訖”或“轉賬付訖”戳記。
第四十條出納人員應嚴格遵守現行的現金、銀行管理制度和財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，不得坐支及挪用現金，不得白條抵庫；否則，以挪用公款行為追究出納人員責任。
第四十一條公司出納人員在財務(wù)部的領(lǐng)導下進(jìn)行工作，出納人員必須嚴格按照財務(wù)部規定的財務(wù)工作操作流程進(jìn)行出納收支業(yè)務(wù)工作；出納必須在完成每天的支付業(yè)務(wù)后，及時(shí)登記日記帳，并在正確填制“出納收付報告單”后連同原始憑證一并交給會(huì )計，便于會(huì )計及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。
第四章采購及資產(chǎn)的管理
第四十二條各分店的原材料采購，采用供貨制，在供貨商確定之后，根據第二天的營(yíng)業(yè)預測，開(kāi)具采購計劃書(shū)，核定后通知供貨。
第四十三條供貨商將原材料送到后，倉庫保管員應同廚師等一道，對原材料的數量、質(zhì)量、單價(jià)等進(jìn)行驗收核定，并通過(guò)“象鼻子餐飲管理系統”錄制入庫單，該單以一式兩聯(lián)的方式打印出來(lái)，在驗收人等（二人以上）簽字后，第一聯(lián)交財務(wù)對帳用，第二聯(lián)交供貨商作結算憑據。
第四十四條各分店酒水的供應與保管由吧臺專(zhuān)門(mén)負責，貨商將酒水送到后，倉庫保管員應同吧員一道，對酒水的品名、規格、數量、質(zhì)量、單價(jià)等進(jìn)行驗收核定，并通過(guò)“象鼻子餐飲管理系統”錄制入庫單，該單以一式兩聯(lián)的方式打印出來(lái)，在驗收人等簽字后，第一聯(lián)交財務(wù)對帳用，第二聯(lián)交供貨商作結算憑據。
第四十五條倉庫保管員在進(jìn)行“象鼻子餐飲管理系統”采購數據（含零星采購）錄入時(shí)，應認真核實(shí)所錄入的數據無(wú)誤后再進(jìn)行保存打印，如發(fā)現有錯誤數據的入庫單時(shí)，應以負數數據單進(jìn)行抵沖，然后再重新錄制正確數據入庫單；同時(shí)應及時(shí)換回已發(fā)出的錯誤數據入庫單。
第四十六條倉庫保管員必須在當天將所有打印出來(lái)的入庫單（含作廢單、抵沖單）交給財務(wù)，所有交給財務(wù)的入庫單必須是連號的，中間不得有重號、更不得有缺號；其中作廢入庫單必須是兩聯(lián)，同時(shí)應加蓋作廢章。
第四十七條對于應收帳款，本著(zhù)誰(shuí)放債誰(shuí)收回的原則，各分店應在月底對其簽單進(jìn)行清理，并負責及時(shí)回收。
第四十八條財務(wù)部門(mén)應定期和不定期對企業(yè)的各項資產(chǎn)進(jìn)行清查及抽查，核實(shí)債權債務(wù)，查明財產(chǎn)物資的實(shí)存數量與帳面數量是否一致，各項結算款項的拖欠情況及其原因，材料物資的實(shí)際儲備情況，固定資產(chǎn)的使用情況及其完好程度。
第四十九條財務(wù)部門(mén)在清查核實(shí)上述情況后，應當將清查核實(shí)的結果及其處理辦法向總經(jīng)理報告，并按會(huì )計制度的規定進(jìn)行相應的會(huì )計處理。
第五章內部牽制制度
第五十條本公司設置專(zhuān)職現金出納員崗位，實(shí)行錢(qián)賬分管，現金出納員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權和債務(wù)賬目的登記工作。特殊情況的，分店可設置兼職現金出納員崗位，兼職現金出納員的責權與專(zhuān)職現金出納員相同。
第五十一條本公司單獨設立現金日記帳，現金出納員應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳；現金出納員應按照日記帳的登記要求登帳，做到日清月結；財務(wù)部應定期或不定期對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對，同時(shí)編制現金盤(pán)點(diǎn)表。
第五十二條本公司設置銀行出納員崗位，根據系統資料和銀行存款，負責對各分店營(yíng)業(yè)收入的稽核，保證資金的正�；鼗\，同時(shí)負責公司內部之間款項的劃轉工作。
第五十三條本公司單獨設立銀行日記帳，銀行出納員應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳；銀行出納員應按照日記帳的登記要求登帳，做到日清月結；會(huì )計人員應定期核對銀行日記帳和銀行明細帳，銀行出納員應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出余額調節表逐筆調節平衡。
第五十四條銀行帳戶(hù)印鑒及支票的使用實(shí)行分管并用制。即：財務(wù)章由財務(wù)負責人保管，經(jīng)理名章由本人保管，支票由出納員保管，不得由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管。
第五十五條本公司各分店設置專(zhuān)職會(huì )計崗位，負責本店財務(wù)的日常核算工作，保證“餐飲管理系統”的正常運行，負責對本店營(yíng)業(yè)收入的核查工作、系統數據與手工簽單（掛帳、免單、銷(xiāo)售折讓、跑單等）的稽核工作、酒水單據的每日核對工作，負責監督并參與本店物資的采購、驗收、保管、耗用、盤(pán)點(diǎn)等工作，嚴格采供兩條線(xiàn)，負責對本店庫存與銷(xiāo)售的連動(dòng)分析，并保證準時(shí)準確上傳各項財務(wù)數據。
第五十六條出納員因暫離崗位臨時(shí)性交接時(shí)，應編制交接表，一式三份，由主管會(huì )計監交；因工作調動(dòng)、辭職等永久性交接時(shí)，應編制交接表，一式三份，由本單位負責人或公司財務(wù)部監交。交接記錄應由三方簽名，并作為會(huì )計檔案保管。
第五十七條出納員崗位采取輪崗制度。出納員在同一單位一般不得連續超過(guò)五年。
第五十八條各分店設置吧員兩名，一名專(zhuān)職負責“象鼻子餐飲管理系統”數據的錄制工作，負責每項業(yè)務(wù)的明細記錄，負責當天營(yíng)業(yè)日報表、掛帳、免單、銷(xiāo)售折讓、跑單等明細單據的輸出打印,并負責掛帳、免單、銷(xiāo)售折讓、跑單等明細單據必須要有相關(guān)人員的簽字；一名專(zhuān)職負責營(yíng)業(yè)額的收取、保管、存行等工作，本著(zhù)分工明確、相互協(xié)作的原則，兩名吧員對吧臺內的一切經(jīng)濟責任負同等責任；同時(shí)，還共同負責酒水的申購、驗收、銷(xiāo)售出貨、月末盤(pán)點(diǎn)等保管工作。
第五十九條本公司設置專(zhuān)職審計崗位，專(zhuān)門(mén)負責對本公司及下屬分店的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)、會(huì )計檔案等進(jìn)行稽核、審查工作，并按月編制審計報告。
第六章財務(wù)檔案
第六十條財務(wù)部應負責對各種會(huì )計檔案，包括會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿和財務(wù)報告等資料的裝訂、登記、歸檔及保管工作，與之相關(guān)的儲存光盤(pán)、u盤(pán)等應指定專(zhuān)人進(jìn)行保管。
第六十一條公司的會(huì )計檔案資料不得借出，不得私自進(jìn)行復印、拷貝，如有特殊需要，經(jīng)公司批準，并在辦理了登記手續后可以提供查閱或者復制，但嚴禁在會(huì )計檔案上涂畫(huà)、拆封、抽換。
第六十二條會(huì )計檔案保存期滿(mǎn)需銷(xiāo)毀時(shí)，應抄具清單，報總經(jīng)理、主管部門(mén)和稅務(wù)機關(guān)同意后，才能銷(xiāo)毀。
第七章附則
第六十三條本管理制度從通知之日起執行。
第六十四條本管理制度由公司財務(wù)部負責解釋。
餐飲管理公司管理制度7
第一章總則
第一條
為了加強和促進(jìn)公司餐飲制作規范化管理，保障學(xué)生飲食衛生安全和飲食服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。
第二條
本制度包括餐飲日常工作、食品衛生安全、餐具洗消、食品原材料和廚房機械設備等管理內容。
第三條
本制度適用于公司餐飲管理。
第二章食品衛生安全管理
第一節
從業(yè)職工的資質(zhì)要求
第一條
從業(yè)職工必須到市疾病控制部門(mén)進(jìn)行健康檢查，取得健康證方可上崗。從業(yè)職工需經(jīng)公司企業(yè)文化、專(zhuān)業(yè)理論、職業(yè)道德、相關(guān)法律法規、食品衛生知識及崗位技能的培訓。從業(yè)職工需每年進(jìn)行一次健康體檢，并取得當年健康證后方可繼續從事餐飲工作。無(wú)健康證不得上崗，有延遲上交或不交者，扣發(fā)或不發(fā)工資。
第二條
發(fā)現患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎（包括病原攜帶者）、活動(dòng)性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其它有礙食品衛生安全的疾病者，應暫停餐飲工作或調離餐飲工作崗位，發(fā)現有故意隱瞞病情者，扣發(fā)當月工資。從業(yè)職工發(fā)現自己染病須及時(shí)報告，暫停工作。
第二節
從業(yè)職工個(gè)人衛生管理
第一條從業(yè)職工必須做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理發(fā)、勤洗衣服、勤換洗工作服，不得戴歪帽、斜穿衣或不扣鈕扣。
第二條
制作食品前要用洗手液洗手，不得用手直接拿放熟食；供餐時(shí)必須戴好口罩、手套。
第三條
不得在廚房、餐廳、工作間等工作場(chǎng)所內吸煙，隨地吐痰，嚴禁在洗碗（菜）池內洗滌衣物鞋襪及其它物品。
以上條例，每發(fā)現一次違規，考核當月工資30元。
第三節
食品采購索證管理
第一條
食品原料必須定點(diǎn)采購，采購定型包裝食品時(shí)，必須認真檢查廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內容，要索取食品的衛生許可證、食品流通許可證、食品檢驗合格證或化驗單等。
第二條
采購肉、禽類(lèi)食品要索取檢疫證明。嚴防采購腐爛、變質(zhì)、摻雜、摻假的偽劣食品，不得采購“三無(wú)”食品和未經(jīng)檢驗的食品。
第三條
每次采購食物均要向貨主索要收據，并保存收據至食品進(jìn)食后無(wú)異常。
第四節
食材管理
第一條
食品原材料要經(jīng)過(guò)驗收合格后才能入庫。后勤應不定期抽查食材驗收工作，并做好相關(guān)記錄。
第二條
倉庫必須保持通風(fēng)、干燥，做好防鼠、防蟲(chóng)、防霉措施。食材分類(lèi)、分架存放，距離墻壁、地面均在100mm以上，貼有原料采購時(shí)間、保質(zhì)期等內容標簽，并定期檢查，領(lǐng)用遵循“先進(jìn)先出”的原則，變質(zhì)和過(guò)期食品應及時(shí)按程序作報廢處理。
第三條
食材必須保持清潔，無(wú)霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂，倉庫不得存放有毒、有害物品（如：殺鼠劑、殺蟲(chóng)劑、洗滌劑、消毒劑等）及個(gè)人生活用品。
第四條
倉庫建立出入庫臺帳，做好出入庫登記，做到勤進(jìn)勤出，先進(jìn)先出，定期清倉檢查，食品冷藏、冷凍貯藏的溫度必須符合冷藏和冷凍的溫度范圍要求。
第五條
鼓勵職工對食堂食品原材料采購和所售食品的質(zhì)量、數量、價(jià)格進(jìn)行監督，發(fā)現問(wèn)題可通過(guò)口頭、書(shū)面或電話(huà)等方式，向后勤保障中心反映。
第六條
必須做到不購買(mǎi)腐爛變質(zhì)的原料，不驗收腐爛變質(zhì)的原料，不加工腐爛變質(zhì)的原料，不售賣(mài)腐爛變質(zhì)的食品。
第五節
食品加工管理
第一條
食堂刀、砧板、鍋、鏟、盆、桶等廚具在使用前后要清洗干凈，按規定消毒處理；刀、砧板要生熟分開(kāi)，熟食刀要天天用沸水消毒5—10分鐘，砧板每周必須用沸水消毒兩次，每次30分鐘。
第二條
蔬菜一般應當天購進(jìn)當天食用，不得放置兩天以上，發(fā)現變質(zhì)立即丟棄處理，初加工要去掉老、黃葉；大米要多次淘洗直至白凈，無(wú)砂粒才能進(jìn)蒸柜；瓜果要去皮、洗凈，有利用價(jià)值的食材必須利用起來(lái)，不得丟棄；原料必須達到最大利用價(jià)值，發(fā)現有浪費食材情況者，每次考核100元。
第三條
食品原料嚴格實(shí)行生與熟分開(kāi)。成品與半成品分開(kāi)。食品與雜物分開(kāi)。食品與藥物分開(kāi)。
第四條
食堂工作流程必須合理，各工序必須嚴格按照加工規程和衛生要求進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品不受污染，符合衛生標準。
第五條
經(jīng)常保持生產(chǎn)環(huán)境整潔，工作前后必須清掃，不得堆放雜物、垃圾。廢棄物、泔水應有密閉容品存放，當天清理完畢。發(fā)現有工具或生產(chǎn)環(huán)境不清潔現象，每次考核責任者30元。
第六節
食品品嘗留樣
第一條
食堂每餐銷(xiāo)售的主副食品必須留樣，留樣工作由輪值廚師和食堂主管具體負責。若發(fā)生疑似食物中毒等情況時(shí)，可及時(shí)提供樣品。
第二條
食品留樣必須置入獨立干燥密閉的容器，注明日期和加工人員姓名與菜名，放入干凈的'保鮮柜或冷凍柜，并與其它物品分隔開(kāi)。
第三條
食品留樣時(shí)間為48小時(shí)，48小時(shí)后由食堂主管處理。并做好記錄。嚴禁任何人私自更換或處理樣品。
第四條
食品出售前必須安排專(zhuān)人進(jìn)行質(zhì)量檢查和品嘗，并簽字確認，嚴禁問(wèn)題食品售出。
第七節
餐具管理
第一條
餐飲具必須嚴格實(shí)行一刮、二洗、三沖、四消毒、五保潔制度，做到清洗、沖刷、消毒、保潔四過(guò)關(guān)。
第二條
定期檢查消毒設備、設施是否處于良好狀態(tài)，并做好相關(guān)記錄。
第三條
接觸直接入口食品的用具使用前應洗凈并消毒餐具等必須做到使用一次，清洗消毒一次。不得重復使用一次性餐飲具。
第四條
已消毒和未消毒的餐具應分開(kāi)存放，保潔柜內不得存放其他物品，并對存放柜定期進(jìn)行清洗消毒。
第八節
冰箱冰柜管理
第一條
冰柜、冰箱確定專(zhuān)人管理，定期清洗冰箱雪柜，每周兩次對冰箱雪柜大清潔，天天兩次小清理，并做好記錄，保證清潔衛生。
第二條
食材貯存要做到生熟食品、半成品分層分開(kāi)存放、分類(lèi)存放，擺放整齊，并設熟食專(zhuān)用冰箱。所有冰柜、冰箱必須貼有標簽，標明儲藏食品名稱(chēng)。
第三條
每天檢查冷藏冷凍食品質(zhì)量，先進(jìn)先出，保證新鮮，無(wú)變味變質(zhì)。
第九節
環(huán)境衛生管理
第一條
食堂內外要有防鼠防蠅措施，有計劃地消滅蒼蠅、蟑螂，要有消殺記錄。殺菌劑和洗滌劑不得與殺蟲(chóng)劑等放在一起，有毒的物質(zhì)要標明，指定專(zhuān)人管理。
第二條
食堂剩飯菜和垃圾要及時(shí)清運。
第三條
食堂隔油池垃圾要聯(lián)系有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)餐廚垃圾回收清運公司或專(zhuān)人定期回收，要簽訂協(xié)議，注明回收用途，有必要可跟蹤查明其用途。處理隔油池垃圾時(shí)要做好記錄，注明處理時(shí)間，數量、去向、及參加人員等。
第四條
發(fā)現有把隔油池垃圾作為他用或二次回收使用等違法行為，立即匯報或向相關(guān)行政執法部門(mén)舉報。
第五條
置食品的櫥柜、貨架應當保持清潔，無(wú)霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂；倉庫應當通風(fēng)良好。禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人生活用品。食品應當分類(lèi)、分架、隔墻、離地存放，并定期檢查、處理變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期的食品。
第六條
食品原料在使用前必須洗凈，蔬菜應當與肉類(lèi)、水產(chǎn)品類(lèi)分池清洗，禽蛋在使用前應當進(jìn)行清洗，必要時(shí)進(jìn)行消毒處理。
第七條
原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必須標志明顯，并做到分開(kāi)使用，定位存放，用后洗凈，保持清潔。
第八條
沖洗操作間灶具和地面，認真擦拭餐廳地面和桌椅，每星期集中大掃除一次，重點(diǎn)為操作間墻壁、天花板、灶臺、案板、飯臺、廚柜、餐具、容器清潔，用具擺放有序，防塵、防蠅、防鼠設施齊全，食堂內無(wú)鼠、無(wú)蠅，無(wú)污染、無(wú)雜物及餐廳地面、門(mén)窗、玻璃以及周邊環(huán)境衛生。
第三章廚房員工要求
一、四有觀(guān)：
有道德
有技術(shù)
有文化
有修養
二、四勤觀(guān)：
眼勤
手勤
嘴勤
腿勤
三、自我觀(guān)：
我服從、我勤奮、我團結、我付出
1、我服從一切安排、我服從一切管理
2、我勤奮工作、我勤奮學(xué)習
3、我團結友愛(ài)、我熱于助人
4、我付出智慧、我付出勞動(dòng)
四、干凈利索：
著(zhù)裝干凈利索，工作干凈利索，個(gè)人干凈利索
1、著(zhù)裝；
干凈整潔、不敞胸、不露背、不用其他物品代替紐扣。
2、工作
做到隨干隨清掃、不堆積雜務(wù)、有四勤觀(guān)。
3、個(gè)人
勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲等。
管理細則
1、注意避免工服過(guò)臟，加大洗滌費用，按規定日期換工服。
2、廚師帽按規定三天一頂，嚴防發(fā)皺、有油污、破損。
3、可重復使用保鮮紙和錫紙，使用量應縮小到最小限度。
4、所用調料作到瓶、袋干凈。
5、清潔用品使用后，要清潔保存再使用，如：百潔絲、拖布、抹布。
6。砧板刀具人手一把，限期使用三個(gè)月，并以舊換新。
7、蔬菜摘洗禁止一刀切，精挑細選物盡其用。
8、隨手關(guān)水、電，起鍋關(guān)氣，杜絕煤氣火常著(zhù)。
9、節約用水，禁止常流。
10、所用香料需反復使用兩次以上，禁止不扎料包烹制。
11、一次性筷子應多次反復使用。
12、禁止直接用洗滌液洗餐具、用具，應用5：1的比例調洗滌液。
13、各部門(mén)所用老油做到自我消化，不準積有大量老油。
14、員工餐饅頭不過(guò)二兩，飯菜要合理配制，值日員應收好當日所余飯菜。
15、砧板所配菜品，須按主、輔料份量單，以便掌握好菜量。
16、凍貨解凍應在晚間自然解凍，減少水沖解凍及泡發(fā)。
17、半成品、淹制品存放三日后的應及時(shí)通知前廳推銷(xiāo)，以免變質(zhì)。
18、根據營(yíng)業(yè)情況備料，所有食品應計劃采購。
19、所剩料頭合理使用，禁止仍掉。
20、要貨準確，避免積壓造成浪費。
21、熟悉設備工作情況，禁止設備不正常工作。
22、各班組應多溝通，原料因材施藝，物盡其用，變廢為寶。
23、去皮原料應使用削皮刀。
24、員工用餐少量多次，吃飽為止，禁止浪費。
25、不慎損壞餐具、用具、設備者，應主動(dòng)告知主管部門(mén)記錄，如有隱瞞將嚴懲。
26、原料上漿、掛粉，注意尺度，禁止使用時(shí)浪費。
27、各水龍頭、電器開(kāi)關(guān)，應輕開(kāi)輕關(guān)。
28、笊籬、油絲禁止洗刷時(shí)用力掉打，使用期為二個(gè)月。
29、法香、各種花應反復使用。
30、使用原料，要本著(zhù)先進(jìn)先出的原則，禁止退用粗加工。
31、刻花所用蘿卜要洗凈后再刻并保留廢料，合理使用。
32、切姜片應先清洗，邊角料炸姜汁。
33、燒各類(lèi)煲時(shí)，應把火調到適中，減少煤氣浪費。
34、炸辣椒油所用辣椒要反復使用，禁止油溫太高。
35、洗餐具采用浸泡法，節約洗滌液。
36、煮、醬、鹵食品，蔥、姜、蒜用量應適量不準浪費。
37、肉類(lèi)提純，要有正常出成率。
38、削下的西芹皮，應用于做蔥油或豉油。
39、炸蒜茸、擦玻璃應用報紙，禁止使用餐巾紙。
40、禁止用手勺敲打炒鍋、水龍頭等用具。
41、做肉的湯汁，應保存做員工餐。
42、按盤(pán)點(diǎn)物品數據，組長(cháng)把工具、用具責任到人，月底審核。
43、炒鍋禁止日日燒，使用期為50天。
44、毛巾應日日清洗，使用期為30天。
45、馬斗、不銹鋼制品禁止摔、扔，應輕拿輕放。
以上細則各員工務(wù)必遵守，每發(fā)現一次違規現象，考核30元。
餐飲管理公司管理制度8
1、倉庫保管員按時(shí)到達工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現情況及時(shí)上報。
2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，合理堆放貨物，保持倉庫的清潔、干燥，及時(shí)檢查火災，危險隱患。
3、負責企業(yè)內的所有物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴格根據已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收，根據發(fā)票名稱(chēng)、規格、型號、單位、數量、價(jià)格等辦理驗收手續，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅決退貨，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。
4、發(fā)貨時(shí)，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理，嚴格審核領(lǐng)用手續是否齊全，嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續不全者，一律拒發(fā)。
5、負責驗收和監督鮮貨、餐料，嚴格把好質(zhì)量、數量的驗收關(guān)，對不夠斤兩的物資，除按實(shí)際重量驗收外，還應要求供貨補足或按實(shí)際重量計算金額付款。對于部門(mén)專(zhuān)用的物品及原料，原則上由使用部門(mén)派專(zhuān)人進(jìn)行驗質(zhì)，由保管員檢驗數量。保管員及驗收入員應嚴把質(zhì)量關(guān)，對于有質(zhì)量問(wèn)題的.商品及物品，應拒絕接收，并退回供應商。
6、貨物入庫時(shí)，一定要真實(shí)、準確地按照入庫單上所列項目認真填寫(xiě)，確保貨物準確無(wú)誤。如有贈送的物品，按單價(jià)和數量正常填寫(xiě)入庫單，并在名稱(chēng)后面標注為贈送，金額填寫(xiě)為零即可。所有物品及商品入庫時(shí)全部按最小單位填寫(xiě)入庫單，如瓶、個(gè)、支等，不允許以件、箱等單位填列。并由保管員，驗收入及交物人在入庫單上簽字。驗收后的物資，必須按類(lèi)別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊、美觀(guān)。如實(shí)填寫(xiě)貨物卡，貨物卡應放在顯眼位置。對于進(jìn)倉的物品，應在包裝上打上公司的標記，入庫時(shí)間和批號。
7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據實(shí)際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據此每周做好請購計劃。
8、負責記好公司所有物資、商品的收、發(fā)、存保管賬目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類(lèi)后入賬。做到入賬及時(shí)，當日單據當日清理。并由保管員將當日出、入庫票據交到財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。
9、對于倉庫積壓物資和部門(mén)長(cháng)期不領(lǐng)用的物品，要及時(shí)反映并催促各有關(guān)部門(mén)盡早處理，如在臨界期一個(gè)月內與供應商溝通進(jìn)行調換臨界期的食品及酒水、調料等，如有滯銷(xiāo)品應及時(shí)調換為暢銷(xiāo)品，并做好出、入庫單據的處理，以免造成不必要的損失和浪費。
10、出庫物品，必須要由部門(mén)經(jīng)理或廚師長(cháng)簽字方可出庫。出庫單按使用部門(mén)領(lǐng)用物品的實(shí)際數量填寫(xiě)，不允許多填或者少填，并由保管員、領(lǐng)用人在出庫單中簽字，物品出庫和入庫要及時(shí)登記造賬，結出余額，以便隨時(shí)查核。如有多領(lǐng)物品，為避免浪費應及時(shí)返還庫房，庫房辦理二次入庫手續，調整庫存數量。
11、定期做好物資、商品的盤(pán)點(diǎn)工作，做到賬、貨、卡相符。對于庫房每周由會(huì )計及日審進(jìn)行一次抽點(diǎn)物品及商品，二級吧臺每天由日審進(jìn)行監督，隨時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)有疑問(wèn)的商品，每月月底進(jìn)行店內全面盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)結出月末庫存數，上報各有關(guān)部門(mén)。
12、嚴禁借用倉庫物品，嚴禁向供應商購買(mǎi)物品，嚴禁有意或無(wú)意地向供應商索要財物，嚴禁與使用部門(mén)勾結，損害公司利益，嚴禁與供貨商、采購員勾結，損害公司利益。
13、出庫時(shí)間：早10∶00～11∶00，下午4∶00～5∶00。各部門(mén)應在營(yíng)業(yè)前做好各項準備，特別是用于營(yíng)業(yè)用的各種物品及商品等，要避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。
餐飲管理公司管理制度9
1、建立學(xué)校食堂管理小組，由后勤負責人任組長(cháng)，做好食堂用餐衛生，環(huán)境衛生、設備維修，食堂帳目等工作。
2、學(xué)校食堂工作人員定期向學(xué)校報告基本情況，每日在食堂驗收購進(jìn)貨物，并不定期地對食堂進(jìn)行衛生檢查監督。
3、食堂管理具體要求：
�、侪h(huán)境必須保持清潔，食具、日用品擺設合理，要經(jīng)常清洗、清毒；
�、诓毁徺I(mǎi)腐敗變質(zhì)或不符合衛生要求的蔬菜食品，控制好庫存，做到必需食品不脫銷(xiāo)，一般食品不積壓，做好防霉防腐工作，消滅鼠患；
�、凼程霉ぷ魅藛T必須持健康證上崗，炊事員工作時(shí)必須穿戴工作衣帽，嚴格執行飲食衛生法，學(xué)校要經(jīng)常檢查其衛生習慣。禁止工作人員赤膊、赤腳，穿拖鞋及酒后工作，工作時(shí)不準開(kāi)玩笑和嘻鬧，防刀傷、燙傷和意外事故發(fā)生。
�、芏ㄆ趯κ程脙韧獾�'環(huán)境進(jìn)行大掃除，減少或杜絕蚊、蠅的孽生。
�、萆觳瞬换旆�，生熟墩頭要分開(kāi)，隔餐菜必須回鍋熱透才能出售；
�、奘程萌藛T做到工作認真，服務(wù)熱情、主動(dòng)，行動(dòng)迅速，開(kāi)飯及時(shí)，團結互助，勤儉節約，且要時(shí)刻注意防火；
�、哒_使用鍋爐，按學(xué)校規定燒好茶水、飯，做到準時(shí)、燒開(kāi)、熟透。防火、防盜、防意外事故，注意用電、用煤氣安全。
�、嗖穗然ㄉ贩N要不斷翻新，力爭色、香、味俱全，且搭配合理，價(jià)格公道，冬季保證飯熱菜香。
4、建立并實(shí)行食堂中毒或其他食源性疾患報告制度，發(fā)生食物中毒或輕微食堂中毒事故應及時(shí)報告當地教育行政門(mén)部和衛生行政部門(mén)。
餐飲管理公司管理制度10
為了方便公司員工中午就餐，體現公司對員工的關(guān)心，特設立員工食堂并制定本制度。
1、在食堂就餐的員工必須自覺(jué)遵守本制度。
2、員工食堂每日供應午餐一頓，就餐人員必須按規定時(shí)間就餐。
3、長(cháng)期就餐員工自帶餐具，餐后自覺(jué)清洗所用餐具，并放置有序。
4、員工就餐期間應避免高聲喧嘩、說(shuō)鬧，要講究公共衛生。
5、食堂炊事員將飯做好后，由就餐人員根據自己的.飯量自行盛飯菜，吃多少，盛多少，不應造成浪費。
6、就餐員工應共同愛(ài)護就餐場(chǎng)所內的所有物品，要講究公共道德，如有損壞須照價(jià)賠償，情節嚴重的予以罰款。
7、就餐員工應尊重炊事員的勞動(dòng)成果，不得因個(gè)人口味的不同而在飲食上挑三撿四，懂得適應大局。
8、因員工食堂與員工宿舍在一起，因此員工在就餐時(shí)嚴禁進(jìn)入員工住宿區。
9、員工就餐時(shí)，不允許攜帶并飲用含有酒精類(lèi)的飲品。
10、為了盡量避免飲食浪費，公司行辦將每天統計就餐人數，如有臨時(shí)就餐或不就餐的應提前告知行辦。
11、為了不影響員工正常就餐，炊事員應根據食材需要，及時(shí)告之行辦工作人員，本著(zhù)有節約、有計劃的原則采購所用食材。
12、為了尊重少數民族員工的飲食習慣，公司開(kāi)設的員工食堂為清真食堂，因此所有來(lái)就餐的員工不得將非清真食品帶入食堂。
餐飲管理公司管理制度11
1、員工必須按時(shí)上下班，并按規定在進(jìn)出酒店時(shí)打卡�？ㄉ嫌涗浀臅r(shí)間只表示員工進(jìn)入或離開(kāi)酒店的時(shí)間，上下班時(shí)間以部門(mén)考勤記錄為準。
2、班組員工和廚房廚師考勤由領(lǐng)班和廚師長(cháng)負責，領(lǐng)班考勤由主管負責；主管和廚師長(cháng)考勤由部門(mén)經(jīng)理負責，部門(mén)經(jīng)理考勤委托餐飲部秘書(shū)執行。每天考勤必須準確記錄在酒店統一印制的員工考勤卡上。
3、員工考勤卡每月匯總一次，由各部門(mén)指定的`專(zhuān)人進(jìn)行考勤統計，并填寫(xiě)員工出勤情況月報表，報餐飲部經(jīng)理審閱認可后，由餐飲部秘書(shū)匯總報人力資源部，做為工資造表和發(fā)放員工工資的依據。
4、員工考勤內容有：出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假、探親假、工傷假、法定假、哺乳假、年度休假和調休等。
5、員工應嚴格遵守勞動(dòng)紀律。工作時(shí)間必須嚴守崗位，不得擅離職守和無(wú)效早退；下班后不得在店內逗留；如需調換班次，事先應征得主管領(lǐng)導同意。
6、員工因病請假，必須持有酒店醫務(wù)室出具的病假證明，或經(jīng)醫務(wù)室確認的指定醫院的病假證明方可準假。
7、員工因私請假（包括婚事、喪事、探親等），均應事先提出申請，經(jīng)本部門(mén)主管批準；各部門(mén)主管請假須經(jīng)餐飲部經(jīng)理批準。
餐飲管理公司管理制度12
第一章總則
第1條目的
為規范員工勞動(dòng)紀律管理，加強全體員工的紀律意識，進(jìn)一步優(yōu)化公司的管理體系，根據國家相關(guān)法律法規及公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第2條適用范圍
本制度適用于公司全體員工。
第3條基本定義
遲到：按規定上班時(shí)間沒(méi)進(jìn)入工作崗位打卡簽到，視為遲到。遲到30分鐘（含30分鐘）以上按曠工半天計算。
早退：按規定下班時(shí)間提前離開(kāi)工作崗位的視為早退，提前30分鐘（含30分鐘）以上離崗的按曠工半天計算。
曠工：未事先辦理請假手續而無(wú)故缺勤；或請假未經(jīng)批準私自休假者；各種假期愈期不歸，又無(wú)續假手續者；或采取不正當手段，涂改、騙取、偽造休假證明者；或違紀、違規行為造成的缺勤；或未辦完離職手續而擅自離職的，視為曠工。
第4條處罰標準
遲到、早退：每發(fā)生一次罰款10元，月內累計超過(guò)五次者，扣罰本人當月5%工資，超過(guò)十次（含十次）者，扣罰本人當月10%工資。
曠工：曠工半天者，罰款50元，并扣除半天固定工資；曠工一天者，罰款100元，并扣除一天固定工資；累計曠工二天者，罰款200元，并扣除兩天固定工資；累計曠工三天（含三天）以上者，視為自動(dòng)離職。
第二章考勤規定
第5條上班時(shí)間規定
后勤部冬天：上午8：00—12：00下午14：30—17：30
夏天：上午8：00—11：30下午14：30—18：00
工作時(shí)間為周一至周六，周日休息，休息日及工作時(shí)間原則上按規定執行，如變動(dòng)、特殊情況以公司通知為準。
工作日內需每天四次打卡：
冬天：
A。上午上下班必須打卡、上午上班打卡時(shí)間段為上午7：00至
8：00點(diǎn)，下班打卡時(shí)間段為中午12：00至12：30。
B。下午上下班必須打卡、下午上班打卡時(shí)間段為中午13：00至14：30，下班打卡時(shí)間為晚上17：30至18：30。
夏天：
C。上午上下班必須打卡、上午上班打卡時(shí)間段為上午7：00至8：00，下班打卡時(shí)間段為上午11：30至中午12：30。
D。下午上下班必須打卡、下午上班打卡時(shí)間段為中午13：00至14：30，下班打卡時(shí)間段為下午18：00至晚上19：00。
門(mén)店：冬天一門(mén)店7：00—21：00其它門(mén)店7：30—20：30
工作時(shí)間以倒班為準，實(shí)行上下午倒班制。工作日內實(shí)行每天兩次打卡：注：如特殊情況未按以上規定時(shí)間打卡，可按實(shí)際到崗時(shí)間打卡，后可經(jīng)領(lǐng)導批準后申請補卡。
第6條打卡規定
A。公司所有員工實(shí)行打卡上班，上下班必須按第5條規定打卡。
B。每天上班后由專(zhuān)人打開(kāi)安裝有OA考勤系統的電腦，找到考勤打卡界面，進(jìn)行打卡上崗。
C。如因臨時(shí)原因無(wú)法準時(shí)到達公司，須與規定上班時(shí)間之前向部門(mén)負責人請假。
D。因公外出或因其他公務(wù)等，上班或下班未打卡者，必須于上班后或次日下班前由各主管領(lǐng)導核準并說(shuō)明理由補卡。
E。忘記打卡的員工，需要其直接上級核實(shí)，情況屬實(shí)的'，后將漏掉打卡的時(shí)間經(jīng)經(jīng)理同意后給予補簽。
F。公司領(lǐng)導及部門(mén)經(jīng)理須帶頭執行公司考勤制度，秉公辦事。
G�？偨�(jīng)理辦公室是考勤管理的監督部門(mén)，各部門(mén)為分管部門(mén)。公司綜合辦公室負責監督員工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行為者予于糾正，并作記錄，總經(jīng)理辦公室不定期監督檢查員工出勤狀況。
第7條處罰標準
A。上下班打卡均須本人親自打卡，不得托人代打。每發(fā)現一次扣罰雙方當事人10元。
B。員工要自覺(jué)愛(ài)護考勤卡，要保持卡面清潔，如有損壞或丟失，及時(shí)到辦公室辦理補卡手續，并交納補卡費10元。
C。員工辭職（調離）時(shí)要將考勤卡交回公司，辦理相應的手續，如有損壞或丟失，將給予10元的經(jīng)濟處罰。
D。部門(mén)主管對補卡審核不嚴格或包庇，每發(fā)現一次罰款20元。
E。門(mén)店不遵守營(yíng)業(yè)時(shí)間早關(guān)門(mén)、晚開(kāi)門(mén)，每發(fā)現一次扣罰門(mén)店負責人20元。
第8條考勤統計時(shí)間
每月考勤周期按自然月計算，即每月1日至每月最后一日。月初1—2號由各部門(mén)負責人對本部門(mén)所有員工的考勤進(jìn)行審核。審核后考勤提交財務(wù)部作為制作工資的依據。
請假管理制度
第三章各種假期規定
第9條請假包括：事假、病假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假等。
病假：?jiǎn)T工因病休假，需持有醫院出具的醫院診斷（三天以上），基層人員有事打電話(huà)請假、方可休息。因急診，不能按規定履行請假手續，應用電話(huà)向有權限批假者請假，并在24小時(shí)內持急診證明補辦請假手續。
事假：?jiǎn)T工確因有事需休假，應以不影響工作為前提，須提前向部門(mén)負責人申請，經(jīng)批準后方可休假。確因特殊情況來(lái)不及提前請假時(shí)，應用電話(huà)向有權限批假者請假，經(jīng)同意后，方可休假。事后應及時(shí)補辦請假手續。
工傷：凡在工作中因發(fā)生事故而受到的傷害，經(jīng)由所在部門(mén)寫(xiě)出事故報告并附醫療鑒定，經(jīng)勞動(dòng)部門(mén)認定方可確認為工傷。
喪假：只限員工直系親屬死亡時(shí)。
婚假：凡符合《中華人民共和國婚姻法》，已履行正式結婚登記手續者，給予帶薪婚假。
產(chǎn)假：為了保護懷孕女員工的身心健康，可享受3個(gè)月的假期。
第10條相關(guān)規定
病假：?jiǎn)T工休病假時(shí)，應提前提出請假申請，假期結束附（旗級以上醫院診斷證明或住院證明）。如需續假應提前申請，病假每發(fā)生一人次（天）扣款30元。如超出請假天數，未辦理請假手續，視為曠工，處罰標準按曠工處罰標準執行。
事假：?jiǎn)T工請事假時(shí)，每發(fā)生一人次（天）扣款50元。
工傷：經(jīng)行政管理中心鑒定后確認屬于工傷的，福利待遇按政府有關(guān)規定執行。
喪假：?jiǎn)T工直系親屬父母（含配偶父母）、按請假手續辦理申請，可給予3個(gè)工作日喪假（不含旅途時(shí)間），喪假期間享受100%基本工資，超出假期按事假進(jìn)行計算。
婚假：婚假須提前一周提出申請，可享受10天帶薪婚假，一次連續休完。超出的假期按事假進(jìn)行計算。
產(chǎn)假：在本公司工作滿(mǎn)1年以上，女員工享有90天產(chǎn)假，產(chǎn)假期間不享受工資。女職工產(chǎn)假結束后，在其嬰兒一周歲內，應給予授乳假，一日兩次，上下午各一次，每次1個(gè)小時(shí)。男員工在配偶生育期間享有3個(gè)工作日帶薪假期。
第11條請假方式
員工及部門(mén)主管請假，全部采用OA系統進(jìn)行請假申請，按照審批流程審批批準后方可休假，具體情況參照《請假流程》。
附：《請假流程》
請假流程
公司所有員工全部用OA系統進(jìn)行電腦請假，員工首先登陸OA系統，進(jìn)入系統內在左邊有功能導航、內部分設幾大塊，在個(gè)人辦公內分設請假申請，選擇請假申請后選擇添加申請。請假流程共分四步：
提出請假申請——提交門(mén)店店長(cháng)、主任、副店長(cháng)、主管審批——零售管理科科長(cháng)審批——經(jīng)理審批
具體請假方法：
第一步：請假申請添加，申請時(shí)選擇請假類(lèi)型、請假時(shí)間起止，申請理由內寫(xiě)明請假理由，填寫(xiě)完成后進(jìn)行保存。選中請假申請后提交請假申請。請假申請將會(huì )自動(dòng)進(jìn)入下一審批流程。
第二步：門(mén)店店長(cháng)、主任、主管要隨時(shí)登錄自己的OA系統，系統會(huì )提示是否有需要審批的內容，如有打開(kāi)我的審批，查詢(xún)審批內容如同意或不同意在審核那選擇自己的審核意見(jiàn)。如審核意見(jiàn)同意審批的申請將會(huì )自動(dòng)進(jìn)入下一審批流程。
第三部：零售管理科科長(cháng)要隨時(shí)登錄自己的OA系統，具體審核程序同第二步一樣。
第四步：經(jīng)理對提出的申請進(jìn)行審批。
所部流程的審批意見(jiàn)最終會(huì )反饋到請假申請人，在我的申請內查看審批意見(jiàn)。
餐飲管理公司管理制度13
第一章 總則
第一條 目的。為保證廚房衛生清潔，確保食物衛生，特制定本制度。
第二條 范圍。本制度適用于對廚房的管理。
第二章 廚房綜合管理要求
第三條 廚房烹調加工食物用過(guò)的廢水必須及時(shí)排除。
第四條 地面、天花板、墻壁、門(mén)窗應堅固美觀(guān)，所有孔、洞、縫、隙應予填實(shí)密封，并保持整潔，以免蟑螂、老鼠隱身躲藏或進(jìn)出。
第五條 定期清洗抽油煙設備。
第六條 工作廚臺，櫥柜內側及廚房死角，應特別注意清掃，防止殘留食物腐蝕。
第七條 食物應在工作臺上操作加工，并將生熟食物分開(kāi)處理，刀、菜墩、抹布等必須保持清潔、衛生。
第八條 食物應保持新鮮、清潔、衛生，并于清洗后分類(lèi)用保鮮袋包緊，或裝在帶蓋容器內分別儲放在冷藏區或冷凍區，勿將食物在常溫中暴露大久。
第九條 凡易腐敗的食物，應儲藏在零度以下的冷藏容器內，并將熟的與生的食物分開(kāi)儲放，防止食物間串味，冷藏室應配備脫臭劑。
第十條 調味品應用適當的.容器裝盛，使用后隨即加蓋，所有器皿及菜點(diǎn)均不得與地面或污垢接觸。
第十一條 應配備帶密封蓋的污物桶和潲水桶，泔水最好當天倒除。如確需要隔夜清除，則應用桶蓋隔離。
第十二條 員工工作時(shí)，工作衣帽應穿戴整潔，不得留長(cháng)發(fā)、長(cháng)指甲，工作時(shí)避免讓手接觸或沾染成品食物與盛器，盡量利用夾子、勺子等工具取用。
第十三條 在廚房工作時(shí)，不得在工作區域抽煙，咳嗽、打噴嚏等要避開(kāi)食物。
第十四條 廚房工作人員工作前、方便后應徹底洗手，保持雙手清潔。
第十五條 廚房清潔掃除工作應每日數次，用具應集中處置，殺蟲(chóng)劑應與洗滌劑分開(kāi)放置，并指定專(zhuān)人管理。
第十六條 不得在廚房?jì)忍膳P或住宿，亦不許隨便懸掛衣物及放置鞋屐等。
第十七條 生病時(shí)應停止一切廚房工作。第三章 廚房衛生要求
第十八條 爐面、爐底無(wú)油漬、殘渣，煙道、灶口無(wú)油膩。（調料桶干凈整潔，爐臺用具清潔衛生）
第十九條 案、荷臺面底無(wú)油漬、殘渣，物品存放整齊有序。
第二十條 冰箱內外清潔，冰箱內物品存放有序，不進(jìn)冰箱的食品應有防護措施。每周除霜兩次，保證冰箱內無(wú)變味、變質(zhì)的食品。
第二十一條 保證餐具、柜清潔，無(wú)積水、無(wú)油漬；餐具存放整齊有序，定期消毒，破損率控制在0.3%～0.5%，超過(guò)部分由當事人按原價(jià)賠償。
第二十二條 地面無(wú)積水、無(wú)油膩、無(wú)殘渣，墻面無(wú)灰塵、無(wú)煙垢。
第二十三條 每周日全面大掃除。
第二十四條 個(gè)人衛生合乎要求。每日抽查衛生情況，如違反上述規定，應當場(chǎng)簽罰單。所收罰單累計超過(guò)兩張，對當事人處以50～100元的罰款。屢教不改、情節嚴重者應立即除名。
第四章 廚房操作衛生制度
第二十五條 葷素食品，衛生用具洗滌池分開(kāi)專(zhuān)用，并注上標記。
第二十六條 魚(yú)洗凈后，要無(wú)鱗、鰓和內臟；肉、家禽冼凈后，無(wú)血、無(wú)毛、無(wú)污，內臟洗凈，無(wú)有害腺體；蔬菜按一揀、二洗、三切的順序進(jìn)行操作，清潔后的蔬菜，無(wú)泥沙雜質(zhì)，無(wú)枯萎黃葉，不放置過(guò)夜；雞蛋用流水逐只清洗干凈。雞蛋先打在小容器內，確認新鮮衛生后再打入大容器；加工結束后將地面、水池、加工臺、工具、容器清掃、洗刷干凈。
第二十七條 食品生熟用具、容器、盛器設明顯標志，做到生熟分開(kāi)專(zhuān)用。配菜用的工具、容器、盛器保持干凈，用前消毒，用后洗刷。配菜時(shí)，不用腐敗變質(zhì)和過(guò)期的原料。每切配完一種食品，立即刮去砧板上的污物，經(jīng)常搓洗抹布。做到刀不銹，砧板不霉，加工臺面、抹布干凈。待用食品洗凈后放入冰箱保存。冰箱內食品分類(lèi)存盤(pán)存放，不重疊，定期除霜，無(wú)異味。
第二十八條 墻面、排風(fēng)罩、工作臺、灶臺、地面無(wú)積灰、無(wú)污垢、無(wú)積水。廚房抽屜內整潔無(wú)灰、無(wú)蟑螂、無(wú)鼠跡。廢棄物及時(shí)倒入帶蓋桶內，當日清除。每班工作結束后，擦洗水斗，倒掉池中網(wǎng)籃內的殘渣，擦洗桌面，工具、用具清洗干凈，拖凈地板。整理好架子、灶臺，蓋好輔料容器的蓋子，剩余和備用食品，或放入冰箱，或加籠罩蓋好，保持室內清潔、衛生，每周搞一次包干區域的衛生大掃除。
第二十九條 食品充分加熱，防止內生外熟；隔頓、隔夜食品回燒后供應；每班工作結束后調料加蓋；工具、用具、灶上、灶下、地面清掃洗刷干凈。
第五章 燒制衛生制度
第三十條 將變質(zhì)食品遺棄，確保不蒸，不下鍋，不烘烤。
第三十一條 燒煮食品充分加熱，燒熟燒透。
第三十二條 隔頓、隔夜、回收熟食回鍋燒透供應。
第三十三條 不用未經(jīng)消毒的容器盛熟食，不用抹布抹盆。
第三十四條 工作結束，調料容器加蓋，灶上灶下沖洗清掃干凈。
第六章 冷藏衛生制度
第三十五條 食品應分類(lèi)保存，半成品與原料、生熟食品嚴格分開(kāi)存放。
第三十六條 冰箱或冷庫由專(zhuān)人負責檢查，定期化霜，保持霜薄氣足，無(wú)異味、無(wú)臭味。
第三十七條 食品做到先進(jìn)先出先用，已變質(zhì)或不新鮮的食品不得放入冷庫或冰箱內，食品不得與非食品一起存放，私人食品不準放入冰箱或冷庫。
第七章 加工衛生制度
第三十八條 蔬菜按一挑、二洗、三切的順序加工。
第三十九條 清洗加工過(guò)的蔬菜做到無(wú)泥沙、無(wú)雜草。
第四十條 肉類(lèi)食品注意檢查質(zhì)量，腐敗變質(zhì)食品不加工。
第四十一條 肉類(lèi)加工后無(wú)血、無(wú)毛、無(wú)污物，水產(chǎn)做到無(wú)鱗、無(wú)腮、無(wú)內臟。
第四十二條 宰殺家禽放血完全，除凈毛和內臟，病、死家禽不加工。
第四十三條 工具、容器沖洗干凈，葷素分開(kāi)使用。
第四十四條 加工場(chǎng)所沖洗清掃干凈。
第八章 冷盤(pán)間衛生制度
第四十五條 冷盤(pán)間工作人員上崗須兩次更衣，不得留長(cháng)指甲和戴首飾。整個(gè)冷盤(pán)間除工作必需的器皿工具外，不得存放其他無(wú)關(guān)用品。各種瓜果必須與熟菜分砧切配。
第四十六條 每天清理一次冰箱，隔夜食品一般不用，如需再次使用，應做再次燒熟處理；砧墩、刀具用消毒液浸泡，工作人員雙手也必須進(jìn)行消毒，地面用消毒溶液拖洗。
第四十七條 供應過(guò)后，各種熟食加蓋加罩，放入冰箱，案板全部洗刷擦干，砧墩洗凈刮干，地面沖洗并刮凈。
第四十八條 冷盤(pán)間的各種用具必須單獨使用，防止交叉污染；冷盤(pán)間的刀、抹布不得在冷盤(pán)間以外的地方使用。
第四十九條 晚上下班前，關(guān)閉窗和照明燈，開(kāi)啟紫外線(xiàn)燈進(jìn)行消毒，此時(shí)工作人員均不得再進(jìn)入冷盤(pán)間。
第九章 點(diǎn)心間衛生制度
第五十條 點(diǎn)心、面包間工作人員必須嚴格遵守《食品衛生法》和飲食衛生“五四”制。每天須更衣戴工作帽后
進(jìn)入點(diǎn)心、面包間，工作期間不得佩戴首飾進(jìn)行操作，不得留長(cháng)指甲。
第五十一條 點(diǎn)心、面包間必須保持環(huán)境整潔，各種無(wú)關(guān)物品不得進(jìn)入點(diǎn)心、面包間，各種工具用后隨時(shí)洗凈，冰箱每天清理一次，地面每天拖洗，籠墊入鍋高溫煮凈油污，蒸鍋每天放水清洗。保持烘箱及托盤(pán)整潔，各種模具用后洗凈擦干，按類(lèi)歸放，防止銹蝕。
第五十二條 各種點(diǎn)心、面包用料保持新鮮，各種添加劑必須按規定使用。各種半成品制作后應分別加罩放入冰箱，防止脫水干裂變質(zhì)。
第五十三條 每天工作完畢后，各種用具全部清洗干凈，抹布洗凈晾干，案板光潔無(wú)垢、無(wú)污物，每人午市過(guò)后擦洗灶臺一次（用鋼絲球和洗滌凈），使灶臺光亮、無(wú)污。晚上下班前，全部灶臺及排菜桌均用抹布擦凈，全部物料用品歸類(lèi)歸位。
第十章 環(huán)境衛生制度
第五十四條 每天清洗湯桶和全部調料罐，湯料必須洗凈并且焯水，方可吊湯。烹調中文明操作，調味后必須凈勺，排菜須用筷子，抹布經(jīng)常搓洗，保持潔白，灶臺隨時(shí)沖刷直至無(wú)污物，每人午市過(guò)后擦洗灶臺一次（用鋼絲球和洗滌凈），使灶臺光亮、無(wú)污。晚上下班前，全部灶臺及排菜桌均用抹布擦凈，全部物料用品歸類(lèi)歸位。
第五十五條 每天冰箱清理兩次，早上清除隔夜原料，水發(fā)原料換水，擦洗冰箱內外。晚上清理包刮各種原料，定期除霜。
第十一章 配菜間衛生制度
第五十六條 切配前檢查原料質(zhì)量，腐敗變質(zhì)、有毒有害的原料不切配。
第五十七條 工作用具做到刀不銹，砧墩不霉，臺面抹布干凈。
第五十八條 盛放食品的器皿保持潔凈，葷素分開(kāi)。
第五十九條 放入冰箱的食品經(jīng)加工，清洗干凈后放入。
第十二章 廚房及周邊環(huán)境衛生管理制度
第六十條 廚房衛生工作實(shí)行廚師長(cháng)負責制，全體員工必須服從管理，提高衛生意識，確保工作順利開(kāi)展。
第六十一條 建立清潔衛生輪流值日制度，責任到人，每天進(jìn)行一次大掃除，記錄當日清潔情況，并將此項工作與工資掛鉤。
第六十二條 工作臺、炊餐用具，必須做到使用前后進(jìn)行清洗，定時(shí)對炊餐用具進(jìn)行物理或化學(xué)消毒。
第六十三條 養成良好的衛生習慣，工作人員做到“四勤”，即勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤換工作服。保持手的清潔，加工時(shí)不戴戒指、不吸煙。
第六十四條 做到食品分類(lèi)整齊，室內四壁、門(mén)窗清潔、明亮。
餐飲管理公司管理制度14
第一章總則
第一條為加強財務(wù)管理，本公司根據國家有關(guān)法律、法規及財務(wù)制度，結合目前我司經(jīng)營(yíng)管理模式，特制定本制度。
第二條本公司及下屬各分店的財務(wù)工作人員，都必須嚴格執行本制度。其他加盟合作的企業(yè)參照本制度執行。
第二章核算體系
第三條統一核算，分級管理。公司財務(wù)核算體系由總部-地區總部（必要可設）-輔助核算部門(mén)/輔助核員-分店構成。公司的核算以總部為一個(gè)核算中心，所有的分店都視為該總部的銷(xiāo)售終端，門(mén)店的所有賬目必須并入總部賬目，同時(shí)門(mén)店應根據管理的需要設置必要的輔助賬目，并定期與總部總部對賬。門(mén)店所有的資產(chǎn)、負債和損益，都歸總部或地區總部統一核算。在總部和分店不在同一個(gè)城市當中，或是在比較近的下級縣市設置門(mén)店，總部可以視情況而定在該區域設置輔助核算部門(mén)（可以是單獨指派一個(gè)人），作為總部在該區域負責對所有分店的核算、監督、匯總等職能，輔助核算部門(mén)/輔助核算員是總部為了管理的目的所設的異地部門(mén)，輔助核算部門(mén)/輔助核算員直接向總部負責，并對該區域所有分店進(jìn)行日常工作的監督和票流的匯總工作。公司在非總部管理輔射區域內，可以設立區域總部，實(shí)行“總部——地區總部——門(mén)店”的管理模式，地區總部在總部監督下嚴格按總部有關(guān)規定開(kāi)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，并進(jìn)行獨立核算，從而形成總部和地區總兩級管理體制。區域總部具有單獨的財務(wù)核算中心，區域總部下設的所有的門(mén)店的所有帳目都入區域總部的帳目進(jìn)行統一核算，區域總部應定期和總部進(jìn)行對帳工作，并在指定的財務(wù)核算周期內向總部上交經(jīng)營(yíng)和財務(wù)報表，由總部進(jìn)行帳套合并處理。
第四條由連鎖總部進(jìn)行統一核算是連鎖經(jīng)營(yíng)眾多統一中的核心內容。區域性的連鎖企業(yè)，由總部實(shí)行統一核算；跨區域且規模較大的連鎖擴展，可建立區域性的分總部，負責對本區域內的店鋪進(jìn)行核算，再由總部對分總部進(jìn)行核算。
第五條本企業(yè)統一核算的主要內容是：對采購貨款進(jìn)行支付結算；對銷(xiāo)售貨款進(jìn)行結算；進(jìn)行連鎖企業(yè)的資金籌集與調配等等。
第六條店鋪一般不設專(zhuān)職財務(wù)人員，店鋪與總部在同一區域內的，由總部統一辦理納稅登記，就地繳納各種稅款；店鋪與總部分跨不同區域的，則由該區域的分總部或店鋪向當地稅務(wù)機關(guān)辦理納稅登記，就地繳納各種稅款。
第七條區域分總部應定期向總部匯報該區域各店鋪的經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)狀況及各項制度執行情況。
第八條原則上連鎖企業(yè)在建立時(shí)就應實(shí)行統一核算，有特殊情況的企業(yè)在實(shí)行連鎖初期，可以分階段、分步驟地逐步進(jìn)行核算上的統一。第三章會(huì )計核算原則、科目及報表第九條本公司執行《小企業(yè)會(huì )計制度》、《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)財務(wù)通則》等法律法規關(guān)于會(huì )計核算一般原則、會(huì )計憑證和帳簿、內部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規定。
第十條本公司實(shí)行分級核算、按部設帳。第十一條本公司采用借貸記帳法，記帳原則采用權責發(fā)生制。
第十二條公司及下屬各分店對同一時(shí)期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時(shí)期內反映，如應付工資、計提折舊、應交稅金、各項攤銷(xiāo)和預提等均應按規定時(shí)間進(jìn)行，不得提前或延后。
第十三條本公司采用的會(huì )計處理方法，前后各期必須一致，非總經(jīng)理同意，任何人不得隨意改變。
第十四條本公司在籌集資本金活動(dòng)中，投資者出資額超出資本金的數額；企業(yè)因分立、合并、變更投資時(shí)資產(chǎn)評估或者合同、協(xié)議確定的資產(chǎn)價(jià)值與原帳面凈值的差額、接受捐贈的財產(chǎn)等計入資本公積。
第十五條本公司流動(dòng)資產(chǎn)包括現金、銀行存款、應收票據、應收股利、應收帳款、其他應收款、預付款、待攤費用、存貨等。應收及預付款、待攤費用按實(shí)際發(fā)生額計價(jià)；應收票據按面值計價(jià)，其貼現利息計入財務(wù)費用。
第十六條本公司不計提壞帳準備及存貨跌價(jià)準備，年度內所發(fā)生的壞帳損失直接計入期間費用。
第十七條本公司在其他應收款科目下設置備用金二級科目，公司采用備用金定額管理制度，根據具體情況，核定一定金額的備用金，使用單位實(shí)際使用后所產(chǎn)生的支出，以符合公司規定的原始憑證向財務(wù)部報帳，財務(wù)部在審核無(wú)誤后用現金補足備用金定額。
第十八條本公司在其他應收款科目下設置內部往來(lái)二級科目，專(zhuān)門(mén)核算本公司下屬各企業(yè)內部之間以及與公司本部之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。
第十九條本公司的存貨包括原材料、庫存商品、低值易耗品等，均按實(shí)際成本計價(jià)，上述各項存貨的發(fā)出和領(lǐng)用，均按加權平均法進(jìn)行核算。
第二十條本公司的低值易耗品是指不能作為固定資產(chǎn)的各種用具物品，如家具用具、辦公用具、工具、陶瓷用品等；本公司的低值易耗品采用一次性攤銷(xiāo)方法，所有低值易耗品均在領(lǐng)用時(shí)一次性計入當期費用（個(gè)別分店另有規定的除外）。
第二十一條本公司對各分店的存貨進(jìn)行定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)盈的存貨沖減當期費用，盤(pán)虧和毀損的存貨在扣除過(guò)失人賠款和殘料價(jià)值后，計入當期費用。
第二十二條本公司的固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在20xx元以上，使用期限超過(guò)1年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具及其它與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設備、器具、工具等；或雖不屬于經(jīng)營(yíng)用設備，但單位價(jià)值在20xx元以上，并且使用期限超過(guò)2年的物品。
第二十三條本公司的固定資產(chǎn)折舊，采用平均年限法計提，凈殘值率按固定資產(chǎn)原值的1%確定，固定資產(chǎn)折舊年限按以下規定執行：（一）房屋為20年；（二）通用機械及其它設備為10年；（三）電子設備、運輸工具、辦公設備、器具、工具、家具等為5年。
第二十四條本公司根據月初在用固定資產(chǎn)的帳面原值和月折舊率按月計提折舊。月份內開(kāi)始使用的固定資產(chǎn)，當月不計提折舊，從下月起計提折舊；月份內減少或停用的固定資產(chǎn)，當月仍計提折舊，從下月起停提折舊。
第二十五條本公司所發(fā)生的固定資產(chǎn)修理，直接計入當期費用。
第二十六條公司出售或清理報廢固定資產(chǎn)變價(jià)凈收入（變價(jià)收入、殘料價(jià)值減去清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值（原值減累計折舊）的差額，計入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出。
第二十七條公司盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，按其原值減估計折舊的差額計入營(yíng)業(yè)外收入；盤(pán)虧及毀損的固定資產(chǎn)按照原值扣除累計折舊、過(guò)失人及保險公司賠款后的差額計入營(yíng)業(yè)外支出。
第二十八條本公司長(cháng)期待攤費用開(kāi)辦費即在籌建期間發(fā)生的費用，從開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的當月一次性進(jìn)入長(cháng)期待攤費用；年底在申報所得稅稅前扣除時(shí)，應從開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的次月起在3年的期限內分期調整扣除。
第二十九條本公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，為管理和組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生費用直接計入當期的管理費用和財務(wù)費用；而各分店在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的各項費用直接計入當期的營(yíng)業(yè)費用，各分店在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的各項直接支出計入營(yíng)業(yè)成本。
第三十條本公司不計提職工福利費等，所發(fā)生的.職工福利等開(kāi)支直接記入期間費用，但其開(kāi)支累計金額不得超過(guò)職工工資總額的14%。
第三十一條本公司實(shí)現的營(yíng)業(yè)收入按實(shí)際價(jià)款核算，當期發(fā)生的銷(xiāo)售折讓及免單，直接沖減當期營(yíng)業(yè)收入；當期發(fā)生的現金折扣，屬于公司的計入財務(wù)費用，屬于各分店的可計入營(yíng)業(yè)費用。
第三十二條公司的稅后利潤按下本列順序分配：
�。ㄒ唬┲Ц侗粵](méi)收財物損失和各項稅收的滯納金、罰款；
�。ǘ⿵浹a以前年度虧損；
�。ㄈ┌凑斩惡罄麧櫩鄢皟身椇蟮�10%提取法定盈余公積金（另有約定的除外）；
�。ㄋ模┫蛲顿Y者分配利潤。
第三十三條本公司財務(wù)報告包括會(huì )計報表及財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。會(huì )計報表主要有如下幾種：
�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)負債表（月）；
�。ǘ├麧櫛恚ㄔ拢�；
�。ㄈ┓植繄蟊恚ㄔ拢�；
�。ㄋ模┈F金流量表（年度）；
�。ㄎ澹┕芾碣M用明細表（月）；
�。I(yíng)業(yè)費用明細表（月）；
�。ㄆ撸├麧櫡峙浔恚甓龋�；
�。ò耍┴攧�(wù)狀況變動(dòng)表（年度）。
以上各表按財政部規定格式填制，公司分部報表及分店利潤表本公司要求體現毛利率和凈利率，各分店應于次月8日前將各種報表上交財務(wù)部。財務(wù)部應在每年度進(jìn)行合并報表的編制。
第四章資金及費用的管理
第三十四條財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現金及費用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
第三十五條本公司的資金主要采用收支兩條線(xiàn)的管理方式，在到達州市內的下屬分店，當天所有收入應全部存入該分店的開(kāi)戶(hù)銀行（分店只能存入不能支�。�，其小額支出采用定額備用金管理制度，較大額的支出則由公司出納員進(jìn)行支付；外埠下屬分店的全部收入則采用按50%存入該分店所在地的開(kāi)戶(hù)銀行（分店只能存入不能支�。�，另外50%交由分店出納員用于支付日常采購及零星開(kāi)支，而較大額的支出則采用分店提前申請，總經(jīng)理批準后，再由公司轉款到該分店出納支出帳戶(hù)。
第三十六條針對大宗原材料的支付，根據與供貨商的約定進(jìn)行核對，財務(wù)人員應對入庫單及張數、入庫單的品名、數量、單價(jià)、金額、驗收簽字等事項認真審核，同時(shí)收回入庫單結算聯(lián)并出具貨款結算單，在總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，出納人員方可根據資金安排情況付款。
第三十七條對于原材料的零星采購，采購人員必須在當天持采購發(fā)票和通過(guò)驗收并簽字的入庫單，經(jīng)財務(wù)人員審核、總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，出納人員方可付款。
第三十八條出納人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉帳支付等付出款項，一律憑總經(jīng)理審核同意后的用款申請表辦理。用款申請表應附入付款憑證記帳備查。
第三十九條關(guān)聯(lián)企業(yè)之間內部往來(lái)款項，用款單位要開(kāi)出《收款收據》蓋齊有關(guān)印章，注明時(shí)間、金額、用途，放款單位出納人員要在總經(jīng)理審批后方可付款。
第四十條因辦理公事需要財務(wù)預支款項的，可向出納借款，借款人應認真填寫(xiě)《借款單》，注明借款人、時(shí)間、用途、金額、及約定償還時(shí)間，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準后，出納人員方可付款，借款人在公事辦理完畢后，應在當天到財務(wù)部履行報賬手續，逾期不報賬者，財務(wù)部門(mén)有權從當月工資中扣還。
第四十一條購置資產(chǎn)、物料用品應按規定填制申購單，辦理審批手續。報銷(xiāo)時(shí)經(jīng)手人、驗收人應在發(fā)票上簽字并注明用途，連同入庫驗收單一并交由財務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，出納人員方可付款。
第四十二條購置零星物品、資產(chǎn)維修及其他開(kāi)支，報銷(xiāo)人應在提供的發(fā)票上注明用途，同時(shí)在經(jīng)手人、驗收人簽字后交由財務(wù)部審核，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，出納人員方可付款。
第四十三條公司因業(yè)務(wù)需要開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費時(shí)，應事先報總經(jīng)理批準，本著(zhù)節約、合理、有效以及不超標的原則，嚴格按照現行財務(wù)制度規定執行，報銷(xiāo)人在填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單后，經(jīng)財務(wù)部審核，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字后，出納人員方可付款。
第四十四條公司員工工資應由人事管理部門(mén)按月根據考勤情況編寫(xiě)員工工資發(fā)放表，計算應發(fā)應扣及代扣款項，核算出各員工實(shí)發(fā)工資數后交由財務(wù)部審核，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字后，方可發(fā)放。
第四十五條出納人員在付款業(yè)務(wù)中，應認真審核原始憑證中的經(jīng)濟事項是否真實(shí)、準確、合法、大小寫(xiě)是否一致，是否具有經(jīng)辦人、驗收人或證明人的簽字，是否按照審批權限審批，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，確認后方可付款，同時(shí)應根據付款方式加蓋“現金付訖”或“轉賬付訖”戳記。
第四十六條出納人員應嚴格遵守現行的現金、銀行管理制度和財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，不得坐支及挪用現金，不得白條抵庫；否則，以挪用公款行為追究出納人員責任。
第四十七條公司出納人員在財務(wù)部的領(lǐng)導下進(jìn)行工作，出納人員必須嚴格按照財務(wù)部規定的財務(wù)工作操作流程進(jìn)行出納收支業(yè)務(wù)工作；出納必須在完成每天的支付業(yè)務(wù)后，及時(shí)登記日記帳，并在正確填制“出納收付報告單”后連同原始憑證一并交給會(huì )計，便于會(huì )計及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。
第四章采購及資產(chǎn)的管理
第四十八條各分店的原材料采購，采用供貨制，在供貨商確定之后，根據第二天的營(yíng)業(yè)預測，開(kāi)具采購計劃書(shū)，核定后通知供貨。
第四十九條供貨商將原材料送到后，店長(cháng)應對原材料的數量、質(zhì)量、單價(jià)等進(jìn)行驗收核定，并通過(guò)“高點(diǎn)餐飲管理軟件”錄制入庫單，該單以一式兩聯(lián)的方式打印出來(lái)，在驗收人等（二人以上）簽字后，第一聯(lián)交給留由該店保存(月底一起上交公司)，第二聯(lián)交供貨商作結算憑據。
第五十條各分店產(chǎn)品的供應與保管由吧臺專(zhuān)門(mén)負責，貨商將產(chǎn)品送到后，店長(cháng)產(chǎn)品的品名、規格、數量、質(zhì)量、單價(jià)等進(jìn)行驗收核定，并通過(guò)“餐飲管理系統”錄制入庫單，該單以一式兩聯(lián)的方式打印出來(lái)，在驗收人等簽字后，第一聯(lián)交財務(wù)對帳用，第二聯(lián)交供貨商作結算憑據。
第五十一條財務(wù)部門(mén)應定期和不定期對企業(yè)的各項資產(chǎn)進(jìn)行清查及抽查，核實(shí)債權債務(wù)，查明財產(chǎn)物資的實(shí)存數量與帳面數量是否一致，各項結算款項的拖欠情況及其原因，材料物資的實(shí)際儲備情況，固定資產(chǎn)的使用情況及其完好程度。
第五十二條財務(wù)部門(mén)在清查核實(shí)上述情況后，應當將清查核實(shí)的結果及其處理辦法向總經(jīng)理報告，并按會(huì )計制度的規定進(jìn)行相應的會(huì )計處理。
第五章內部牽制制度
第五十三條本公司設置專(zhuān)職現金出納員崗位，實(shí)行錢(qián)賬分管，現金出納員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權和債務(wù)賬目的登記工作。特殊情況的，分店可設置兼職現金出納員崗位，兼職現金出納員的責權與專(zhuān)職現金出納員相同。
第五十四條本公司單獨設立現金日記帳，現金出納員應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳；現金出納員應按照日記帳的登記要求登帳，做到日清月結；財務(wù)部應定期或不定期對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對，同時(shí)編制現金盤(pán)點(diǎn)表。
第五十五條本公司設置銀行出納員崗位，根據系統資料和銀行存款，負責對各分店營(yíng)業(yè)收入的稽核，保證資金的正�；鼗\，同時(shí)負責公司內部之間款項的劃轉工作。
第五十六條本公司單獨設立銀行日記帳，銀行出納員應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳；銀行出納員應按照日記帳的登記要求登帳，做到日清月結；會(huì )計人員應定期核對銀行日記帳和銀行明細帳，銀行出納員應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出余額調節表逐筆調節平衡。
第五十七條銀行帳戶(hù)印鑒及支票的使用實(shí)行分管并用制。即：財務(wù)章由財務(wù)負責人保管，經(jīng)理名章由本人保管，支票由出納員保管，不得由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管。
第五十八條本公司各分店設置專(zhuān)職會(huì )計崗位，負責本店財務(wù)的日常核算工作，保證“餐飲管理系統”的正常運行，負責對本店營(yíng)業(yè)收入的核查工作、系統數據與手工簽單（掛帳、免單、銷(xiāo)售折讓、跑單等）的稽核工作、酒水單據的每日核對工作，負責監督并參與本店物資的采購、驗收、保管、耗用、盤(pán)點(diǎn)等工作，嚴格采供兩條線(xiàn)，負責對本店庫存與銷(xiāo)售的連動(dòng)分析，并保證準時(shí)準確上傳各項財務(wù)數據。
第五十九條出納員因暫離崗位臨時(shí)性交接時(shí)，應編制交接表，一式三份，由主管會(huì )計監交；因工作調動(dòng)、辭職等永久性交接時(shí)，應編制交接表，一式三份，由本單位負責人或公司財務(wù)部監交。交接記錄應由三方簽名，并作為會(huì )計檔案保管。
第六十條出納員崗位采取輪崗制度。出納員在同一單位一般不得連續超過(guò)五年。
第六十一條本公司設置專(zhuān)職審計崗位，專(zhuān)門(mén)負責對本公司及下屬分店的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)、會(huì )計檔案等進(jìn)行稽核、審查工作，并按月編制審計報告。
第六章財務(wù)檔案
第六十二條財務(wù)部應負責對各種會(huì )計檔案，包括會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿和財務(wù)報告等資料的裝訂、登記、歸檔及保管工作，與之相關(guān)的儲存光盤(pán)、U盤(pán)等應指定專(zhuān)人進(jìn)行保管。
第六十三條公司的會(huì )計檔案資料不得借出，不得私自進(jìn)行復印、拷貝，如有特殊需要，經(jīng)公司批準，并在辦理了登記手續后可以提供查閱或者復制，但嚴禁在會(huì )計檔案上涂畫(huà)、拆封、抽換。
第六十四條會(huì )計檔案保存期滿(mǎn)需銷(xiāo)毀時(shí)，應抄具清單，報總經(jīng)理、主管部門(mén)和稅務(wù)機關(guān)同意后，才能銷(xiāo)毀。
第七章附則
第六十五條本管理制度從通知之日起執行。第六十六條本管理制度由公司財務(wù)部負責解釋。
餐飲管理公司管理制度15
一、開(kāi)飯時(shí)間：早餐9：30，中餐13：30，晚餐20：30；
二、全體工作人員都要按時(shí)就餐，無(wú)故延時(shí)就餐者，不能要求另外做飯。因加班或因工作外出辦事不能按時(shí)就餐者，要通知餐廳預留飯菜。
三、公司員工的生活費用由公司免費提供，其生活費用標準按每人每天元（含調料費）計算。
四、員工就餐時(shí)，如對飯菜不可口或有建議的，可向人力資源部行政主管反映，以便改進(jìn)。
五、眾口難調，不能超標準要求飯菜質(zhì)量，不能挑肥揀瘦，鋪張浪費。
六、原則上不允許外來(lái)人員在公司餐廳就餐，來(lái)公司探親需長(cháng)期的.應自覺(jué)按照標準向公司財務(wù)部交納生活費。
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