- 供應商管理制度 推薦度：
- 供應商管理制度 推薦度：
- 供應商管理制度 推薦度：
- 供應商管理制度 推薦度：
- 供應商管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
供應商管理制度（通用15篇）
在現實(shí)社會(huì )中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。到底應如何擬定制度呢？以下是小編為大家整理的供應商管理制度，歡迎大家分享。
供應商管理制度 1
1、目的確保合同的執行力。
2、企管部在供應部提交市場(chǎng)調研報告之日起一周內，組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應部的有關(guān)人員對供應部提交的市場(chǎng)調研報告進(jìn)行評審。
3、與會(huì )人員根據供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)，按無(wú)記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過(guò)與會(huì )人數的`一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。
4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書(shū)，要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書(shū)之日起一周內寄出標書(shū)(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。
5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書(shū)保密性負責，嚴禁在開(kāi)標會(huì )前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書(shū)。
6、企管部按時(shí)組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應部進(jìn)行現場(chǎng)評標。
評標程序為：
1、檢查標書(shū)的完整性；
2、開(kāi)啟標書(shū)；
3、宣讀標書(shū)；
4、匯總計算平圴值；
5、按低于平圴值總標數的百分之五十計算定位數；
6、按低于平圴值第一開(kāi)始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。
7、填寫(xiě)中標書(shū)，與會(huì )人員簽名確認。
供應商管理制度 2
一、目的
規范集團公司設計類(lèi)、行政類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、物業(yè)類(lèi)、咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)、工程施工、設備采購類(lèi)等各類(lèi)采購業(yè)務(wù)的供應商的管理，通過(guò)對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質(zhì)量和效率，降低采購成本。
二、適用范圍
適用于地產(chǎn)各類(lèi)工程及非工程采購業(yè)務(wù)，此制度中供應商含義包括但不限于各類(lèi)材料設備供應商、各類(lèi)工程承包商、各類(lèi)咨詢(xún)、營(yíng)銷(xiāo)、設計等服務(wù)的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時(shí)，負責組織地產(chǎn)的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標采購部門(mén)負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時(shí)將考察評估資料保存至供應商管理系統中。
三、供應商評估分類(lèi)
�。ㄒ唬撛诠⿷蹋和ㄟ^(guò)資格審核的供應商由招采部門(mén)錄入到供應商庫，但未經(jīng)考察和評估的供應商均為潛在供應商。
�。ǘ┖细窆⿷蹋和ㄟ^(guò)由招標采購部門(mén)組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產(chǎn)合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類(lèi)別的招標采購部工作，每?jì)赡暧烧胁刹块T(mén)組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。
�。ㄈ┎缓细窆⿷蹋何赐ㄟ^(guò)由招標采購部門(mén)組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類(lèi)別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經(jīng)過(guò)標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。
�。ㄋ模┖献骱诿麊危涸谡袠诉^(guò)程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經(jīng)發(fā)現并經(jīng)審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過(guò)程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。
�。ㄎ澹┘胁少徆⿷蹋河烧胁刹块T(mén)組織的聯(lián)合多區域、多項目的招標采購工作，通過(guò)資格預審和考察，通過(guò)招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內與各個(gè)項目按照集采的中標價(jià)格簽訂供貨合同。
�。⿷鹇院献鞴⿷蹋河杉瘓F組織的戰略招標采購工作，通過(guò)資格預審和考察，并通過(guò)招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商；戰略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目，均應遵守該戰略合作協(xié)議，與該戰略供應商直接依據協(xié)議價(jià)格及原則直接簽訂具體單項合同。
�。ㄆ撸┢渌绞酱_定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，并簽訂相關(guān)的戰略合作協(xié)議。
四、供應商庫的建立
�。ㄒ唬┧泄⿷叹梢酝ㄟ^(guò)集團成本管理中心審核后進(jìn)入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經(jīng)審核后由招采部門(mén)錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過(guò)招標采購部門(mén)組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。
�。ǘ┏杀竟芾碇行恼袠瞬少彶块T(mén)可以通過(guò)各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過(guò)資格審核成為潛在供應商，進(jìn)而通過(guò)考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。
�。ㄈ└鶕袠瞬少徆ぷ髦贫鹊牟僮髁鞒剔k理的各項入圍資格預審和考察，并經(jīng)入圍評定合格的供應商經(jīng)過(guò)招標采購部門(mén)審核并考察評級通過(guò)后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業(yè)宣傳冊、產(chǎn)品圖冊等。
�。ㄋ模┵Y格預審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過(guò)資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進(jìn)入供應商庫成為合格供應商。
�。ㄎ澹┮酝ㄟ^(guò)入圍的供應商未進(jìn)行考察評級，可暫時(shí)錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時(shí)，需重新進(jìn)行考察給出綜合評定等級。
五、供應商庫的維護和更新
�。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T(mén)是供應商庫系統的維護責任部門(mén)，負責供應商資料審核及日常維護。
�。ǘ┏杀竟芾碇行恼胁刹块T(mén)負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過(guò)后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門(mén)負責更新。
�。ㄈ┕⿷绦畔l(fā)生重大變更時(shí)，招標采購部門(mén)應組織對該供應商進(jìn)行再次核實(shí)，審核通過(guò)后，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經(jīng)營(yíng)范圍調整、資質(zhì)等級、投標聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。
�。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆⿷叹仨毻瓿少Y質(zhì)評估，招采部門(mén)負責匯總及審核。
�。ㄎ澹┟磕昃S護更新發(fā)布一次合格供應商庫。
六、供應商的評估
�。ㄒ唬┕⿷痰脑u估分為資質(zhì)評估、履約評估兩部分。
�。ǘ┕⿷痰馁Y質(zhì)評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門(mén)將安排對通過(guò)資料審核的'注冊供應商進(jìn)行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。
�。ㄈ┕⿷陶袠巳雵A段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進(jìn)行打分評價(jià)，參與評估人不少于兩部門(mén)三人。其資質(zhì)評估等級由招標采購部門(mén)根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級，在招采系統中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。
�。ㄋ模┞募s階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個(gè)階段進(jìn)行，合同履約階段的評估由招標采購部門(mén)組織，評估時(shí)間可依據項目進(jìn)展情況進(jìn)行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進(jìn)行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進(jìn)行評審，合同履約評估的參與部門(mén)應包括工程、成本、招采、設計等相關(guān)人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業(yè)公司人員評價(jià)；采用評估打分的形式進(jìn)行加權打分評定。每次履約評估的成績(jì)及資料由招采部落實(shí)簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績(jì)，在供應商管理系統中上傳資料和發(fā)起審批。
�。ㄎ澹┘坠┎牧系墓⿷搪募s評估以招標采購部門(mén)為主，項目部、成本管理部門(mén)參與，參考表單為《材料類(lèi)供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門(mén)、成本管理部門(mén)參與；參考表單為《工程類(lèi)供應商履約評估表》。造價(jià)咨詢(xún)、設計、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)合同的履約評估以對應負責的成本、設計、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)為主，相關(guān)配合的部門(mén)參與評估，參考表單為《咨詢(xún)類(lèi)供應商履約評估表》。任何一個(gè)階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時(shí)參考，評估表具體內容可以依據實(shí)際履約情況本著(zhù)公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。
�。┰诤贤募s過(guò)程中履約評估分值低于60分，承辦部門(mén)應協(xié)同法務(wù)判斷付款風(fēng)險，風(fēng)險解除后才可以繼續履行付款程序；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。
�。ㄆ撸┦酆缶S保階段的評估由公司招標采購部門(mén)組織，相關(guān)項目的物業(yè)公司根據每年的供應商的售后服務(wù)及配合情況進(jìn)行打分評估，參與評估人不少于兩部門(mén)三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績(jì)最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績(jì)，在供應商管理系統中上傳資料和發(fā)起審批。
�。ò耍┱袠瞬少彶块T(mén)負責收集各個(gè)階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。
七、供應商的評級與選擇
�。ㄒ唬┕⿷痰拇蚍衷u定根據分值劃分為ABCD四檔；A級優(yōu)秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。
�。ǘ┕⿷痰脑u級因項目和合同執行階段不同會(huì )有不同的評級分值，評估持續的整個(gè)過(guò)程是動(dòng)態(tài)的，后期評級總優(yōu)先于其先期進(jìn)行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。
�。ㄈ┱袠隧椖咳雵�，應首先選擇供應商庫中的廠(chǎng)家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應商作為投標入選廠(chǎng)家。
�。ㄋ模┍辉u為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經(jīng)招標采購部門(mén)再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進(jìn)一步審核。
�。ㄎ澹┰谡袠思昂贤募s過(guò)程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門(mén)發(fā)起，并征詢(xún)相關(guān)人員意見(jiàn)，經(jīng)審計部門(mén)及公司主管副總裁審批通過(guò)，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。
八、年終總評與定級
�。ㄒ唬┕⿷痰目傇u與定級每年進(jìn)行一次，由招標采購部門(mén)組織。
�。ǘ└鶕⿷痰馁Y審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。
�。ㄈ﹨R總意見(jiàn)后，由招標采購部門(mén)在供應商管理系統中發(fā)起審批，通過(guò)審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。
�。ㄋ模┠杲K總評定級的同時(shí)，由招標采購部門(mén)發(fā)布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。
九、表單
1.《材料類(lèi)供應商履約評估表》
2.《工程類(lèi)供應商履約評估表》
3.《咨詢(xún)設計類(lèi)供應商履約評估表》
4.《售后維保評估表》
5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》
供應商管理制度 3
供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長(cháng)期供需合作關(guān)系決策的重要依據。
第一條 供應商檔案管理對象:
1、從時(shí)間序列來(lái)劃分:老供應商、新供應商、未來(lái)供應商。新供應商和未來(lái)供應商為重點(diǎn)管理對象。
2、從交易過(guò)程來(lái)劃分:包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應商、正在進(jìn)行交易的供應商和即將進(jìn)行交易的供應商。對于第一類(lèi)供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類(lèi)的供應商，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內容;對于第三類(lèi)供應商，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料，為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)準備資料。
3、從供應商性質(zhì)來(lái)劃分:特殊公司(與本公司有特殊業(yè)務(wù)等)、普通公司等。這類(lèi)供應商因其性質(zhì)、供應特點(diǎn)、供應方式、供應量等不同， 對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。
4、從供應數量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分:包括主力供應商(供貨時(shí)間長(cháng)、供應量大等)，一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點(diǎn)應放在主力供應商上。
第二條 供應商管理內容
1. 供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的.起點(diǎn)和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。
2. 供應商特征:供應能力、發(fā)展潛力、企業(yè)規模和知名度等。
3. 業(yè)務(wù)狀況:主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。
4.交易活動(dòng)現狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢、未來(lái)的對策;企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。
第三條 供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡(又稱(chēng)供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的 形式，主要是為了填寫(xiě)、保管和 查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式:
�、� 提供供應商資料卡，由供應商填寫(xiě)。
�、� 由采購員通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應商的相關(guān)資料。
�、� 通過(guò)本公司和供應商已發(fā)生的采購情況(包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況)。
然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總，填入供應商檔案卡。
2、通過(guò)采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息周報，由匯總整理，周會(huì )時(shí)上報總經(jīng)理，據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問(wèn)題
1. 供應商檔案管理應保持動(dòng)態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過(guò)舊資料;及時(shí)補充新資料，不斷地供應商的變化，進(jìn)行跟蹤記錄。
2. 供應商檔案管理的重點(diǎn)不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關(guān)注意向供應商，為公司選擇新應商，開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。
3. 供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí)，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4.借閱供應商檔案時(shí)，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。
供應商管理制度 4
食品原料采購驗收的管理制度為了規范原料驗收管理，根據廚房生產(chǎn)要求，廚房對供應商所送的原料的認可和接受。保證廚房生產(chǎn)質(zhì)量，有效地控制生產(chǎn)成本。因此，規定驗收程序和要求，使用有效的驗收方法，明確驗收程序，保證驗收工作循序漸進(jìn)，減少驗收的隨意性確保進(jìn)貨質(zhì)量，對驗收工作加以完善，而制訂本制度。
一、驗收人員的基本素質(zhì)與要求、
1、熱愛(ài)原料驗收工作，對企業(yè)有較高的忠誠度。有良好的職業(yè)道德和較強的責任心。在任何情況下都能做到忠于職守，堅持原則，秉公辦事，勤懇踏實(shí)，認真負責，以公司利益為重，不圖私利。
2、熟悉食品原料品質(zhì)特點(diǎn)和質(zhì)量要求，掌握原料基礎知識，采購規格與標準，能夠運用科學(xué)的方法和豐富的經(jīng)驗對各種原料的品質(zhì)進(jìn)行恰當的檢驗鑒定，準確界定原料的品質(zhì)等級等。
3、熟悉飯店采購原料的程序，與采購過(guò)程有關(guān)的財務(wù)制度和有關(guān)的'經(jīng)濟合同，價(jià)格，質(zhì)量和食品衛生等國家法律法規的規定，尤其對本公司制定的[食品原料采購質(zhì)量規格書(shū)]能夠很好的運用，嚴格執行，能夠熟練使用各種現代檢驗原料品質(zhì)的工具，儀器，設備等。
4、能夠嚴格按規定填寫(xiě)各種表格，單據，并及時(shí)傳遞到相應的部門(mén)。具有處理因原料質(zhì)量不合格與訂貨價(jià)格，數量不符等原因而與供貨單位協(xié)商退貨的能力，以及對一些突發(fā)事件的應對處理能力5、定時(shí)間，安排適當的驗貨時(shí)間。盡量不要無(wú)間斷的驗貨，疲勞驗貨，驗收員不得找人替代，集中時(shí)間，集中精力，保證驗貨質(zhì)量。
6、具有良好的個(gè)人衛生習慣，講究驗收環(huán)境的清潔衛生，保持自身的身體鍵康，并符合國家規定的衛生防疫標準。
二、食品原料采購驗收的程序
1、根據定購單上的數量，重量對供應商送來(lái)的或采購員購來(lái)的貨物，仔細核對數量，質(zhì)量是否相等，防止接收的原料過(guò)多造成浪費或短少影響營(yíng)業(yè)。
2、按照[食品原料驗收規格表]，對各種原料的品種，規格，質(zhì)量嚴格把關(guān)，防止不合格食品混入廚房。
3、對于不合格的食品原料如質(zhì)量，數量或價(jià)格未達到所規定要求者，驗收人員則應拒絕驗收，及時(shí)辦理退貨手續。屬于自購的應由當事人承擔責任。
4、驗收員應認真檢查各種食品原料，防止供應商以次充好，或將變質(zhì)，腐爛，有異味，注水等劣質(zhì)食品進(jìn)入廚房，由于質(zhì)量問(wèn)題退貨的原料，應要求供應商及時(shí)補充。
5、將食品原料驗收合格后，將驗收的內容，數量結果記錄在每天的驗收單上，并與供應商作好核對工作，雙方簽字認可。
6、將驗收合格的貨物送到倉庫或廚房，妥善保管，當天將驗收單據交由用貨部門(mén)簽字[廚師長(cháng)]認可，堅持按照先進(jìn)先出的原則，避免食品因存放時(shí)間過(guò)長(cháng)導致浪費。
供應商管理制度 5
第一章 總則
第一條 為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實(shí)各級各類(lèi)人員的安全生產(chǎn)責任制，加強對承包商、供應商等相關(guān)方在公司內的安全管理，特制訂本制度。
第二條 承包商、供應商等相關(guān)方是指在公司內從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的、在公司內從事各種公務(wù)活動(dòng)和進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)的外部單位和個(gè)人。承包商、供應商等相關(guān)方主要包括：
1、依照與公司訂立的有關(guān)合同，在公司內從事基建、維修、安裝、運輸、后勤服務(wù)、勞務(wù)輸出以及其他承包各種項目的外來(lái)單位或個(gè)人。
2、經(jīng)公司生產(chǎn)安全科或各對口業(yè)務(wù)單位同意，進(jìn)入公司內開(kāi)展各類(lèi)公務(wù)活動(dòng)的外來(lái)單位或個(gè)人，如進(jìn)行商務(wù)洽談、參觀(guān)訪(fǎng)問(wèn)、工作檢查的外單位工作人員。
第三條 建立公司合格承包商、供應商等相關(guān)方的名錄和檔案，根據服務(wù)作業(yè)行為和性質(zhì)定期識別服務(wù)風(fēng)險，并采取行之有效的控制措施對承包商、供應商開(kāi)展安全績(jì)效監測。公司對承包商、供應商等相關(guān)方的安全管理堅持“誰(shuí)承辦、誰(shuí)負責”、“誰(shuí)接待、誰(shuí)負責”的原則，凡公司各類(lèi)合同項目的承辦單位負責項目所涉及的承包商、供應商等相關(guān)方的安全管理，各接待單位負責其他外來(lái)人員在公司內的安全管理。
第四條 公司對進(jìn)入同一作業(yè)區相關(guān)方的交叉作業(yè)實(shí)行統一管理。對承包商、供應商等相關(guān)方的安全管理包括合同約定、安全監督檢查、安全培訓教育、安全事項告知、違章處罰等。公司為保證雙方或多方的作業(yè)安全，各承包商、供應商單位進(jìn)場(chǎng)作業(yè)前，還要根據各自作業(yè)區內的實(shí)際情況，在工程項目承包協(xié)議中，與可能危及自己或自己可能危及對方的分包單位簽訂交叉作業(yè)安全管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并落實(shí)專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行安全監督與協(xié)調，通過(guò)交叉作業(yè)安全管理協(xié)議互相告知本單位生產(chǎn)的特點(diǎn)、作業(yè)場(chǎng)所存在的危險因素，防范措施及事故應急措施，以使各個(gè)單位對該作業(yè)區域的安全生產(chǎn)狀況有一個(gè)整體上的把握，確保不發(fā)生任何生產(chǎn)安全事故。
第五條 本制度適用于與公司相關(guān)的承包方、供應商、租賃方及施工區內非本公司人員。
第二章 管理職責
第六條 公司安全科是公司對承包商、供應商等承包商、供應商等相關(guān)方實(shí)施安全管理的主管部門(mén)，負責組織審核或簽訂各類(lèi)安全協(xié)議或合同，負責進(jìn)行承包商、供應商等相關(guān)方三級安全培訓教育，負責作業(yè)現場(chǎng)和租賃現場(chǎng)的安全監督檢查，負責承包商、供應商等相關(guān)方在公司內各種生產(chǎn)安全事故的調查或備案工作，負責承包商、供應商等相關(guān)方在公司內能源使用的監督管理。
第七條 公司辦公室負責承包商、供應商等相關(guān)方在公司內的消防安全、交通安全、動(dòng)火作業(yè)和易燃易爆危險物品的監督管理，負責承包商、供應商等相關(guān)方在公司內各種火災、交通等事故的調查處理等工作。
第八條 公司辦公室還應負責勞務(wù)用工合同的簽訂和合同的管理，負責協(xié)調和督促勞務(wù)公司處理勞務(wù)派遣人員的工傷事故。各煤炭業(yè)務(wù)站負責本單位勞務(wù)派遣人員的安全管理。
第九條 各項目承辦單位（指負責基建、維修、安裝等施工項目及租賃項目的公司下屬各二、三級項目牽頭單位）負責承包方、承租主的安全管理，負責其相關(guān)法律文件的各類(lèi)證件和資格的預審、簽訂合同，負責承包方、承租方的安全教育，負責其人員的安全管理和從業(yè)資格審核。
第十條 銷(xiāo)售部負責各產(chǎn)品配套、物資供應、廢品回收等單位及其工作人員在公司內的安全管理工作。
第十一條 因各類(lèi)公務(wù)活動(dòng)進(jìn)入公司的其余外來(lái)人員，由各接待（邀請）單位負責其在公司內的安全管理工作。
第三章 項目承包方安全管理
第十二條 公司以合同形式外包各項目時(shí)，各項目承辦單位必須對外來(lái)項目承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“承包方”）的合法性、技術(shù)水平和安全保證條件進(jìn)行確認，內容為：
1、驗證承包方營(yíng)業(yè)能力和經(jīng)營(yíng)范圍是否符合要求；承包方必須依法取得相應等級的資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、法人資格證、法人委托書(shū)，建設、安裝等項目必須具有項目經(jīng)理資質(zhì)證書(shū)、建筑施工許可證、施工企業(yè)安全資格證書(shū)、特種作業(yè)人員操作證等證書(shū)。以上證書(shū)必須真實(shí)有效，未按期審驗，視為廢證；
2、承包方的管理能力和隊伍素質(zhì)能否滿(mǎn)足工程需要；
3、承包方安全生產(chǎn)保證體系是否健全，安全措施是否落實(shí)。
4、不將工程發(fā)包給不具備相關(guān)安全資質(zhì)的單位。
第十三條 安全保證條件確認完畢后，由項目承辦單位依照公司《合同管理辦法》的規定與承包方簽訂合同。合同書(shū)必須體現安全管理的條款，或另行簽訂《安全管理協(xié)議》，明確合同雙方的安全管理責任及違反規定的處罰條款。
第十四條 從事基建、維修、安裝等項目的承包方，在開(kāi)工前必須落實(shí)施工（維修）方案，定員，定安全措施，定工程質(zhì)量標準，定檢查制度，并將施工（維修）方案遞交環(huán)境安全保障部備案。
第十五條 開(kāi)工前安全保證條件審核。對需要在公司內進(jìn)行基建、維修、安裝、運輸、加工等作業(yè)的項目，由承辦單位組織、環(huán)境安全保障部及相關(guān)單位參加，進(jìn)行聯(lián)合審查合格后，方能開(kāi)工作業(yè)。
第十六條 承包方人員進(jìn)入作業(yè)現場(chǎng)前，必須做到：
1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工作第一負責人。
2、明確雙方現場(chǎng)安全管理的對口工作人員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“現場(chǎng)安全員”）。
3、環(huán)境安全保障部、公司辦公室負責對承包方進(jìn)行一級安全教育，并將教育情況記錄備案。
4、項目承辦單位負責對承包方進(jìn)行二級安全教育，對承包方各級領(lǐng)導和安全管理人員進(jìn)行作業(yè)現場(chǎng)及環(huán)境的安全技術(shù)交底，明確安全技術(shù)要求，提供安全作業(yè)條件，一同落實(shí)安全措施。
5、承包方對項目的全體作業(yè)人員（含管理人員）進(jìn)行全面安全三級教育，并作好相關(guān)記錄。特種作業(yè)人員必須持證作業(yè)。
第十七條 承包方在作業(yè)期間，必須做到：
1、現場(chǎng)作業(yè)中，必須嚴格執行公司規定的入廠(chǎng)、動(dòng)火、用水、用電等管理和審批制度，并取得公司主管部門(mén)的批準，方可作業(yè)。其中，承包商、供應商等相關(guān)方人員進(jìn)出公司、動(dòng)火作業(yè)、�；愤\輸使用等由公司辦公室負責審批，用水、用電等能源使用由環(huán)境安全部負責審批，臨時(shí)租用公司設備由設備保全處負責審批。
2、承包商、供應商等相關(guān)方使用的各類(lèi)機具、材料、防護設施必須符合國家安全標準要求。
3、現場(chǎng)作業(yè)人員按國家有關(guān)規定著(zhù)裝和佩戴防護用品。
4、現場(chǎng)作業(yè)人員應接受公司的安全監督和檢查，對違章作業(yè)人員或妨礙公司安全生產(chǎn)的作業(yè)，公司有權令其糾正或停止作業(yè)。
5、承包方發(fā)生的人身傷亡事故或其它事故，由承包方負責調查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故，承包方在上報其主管部門(mén)時(shí)，應同時(shí)抄送公司環(huán)境安全保障部備案。
6、為加強對承包方的`安全管理和監督，使其認真履行各項職責，公司對承包方收取安全風(fēng)險抵押保證金。若承包方在整個(gè)施工過(guò)程中能?chē)栏衤男泻贤�，無(wú)不安全因素，無(wú)違章違紀等現象，工程竣工驗收合格后，公司將收取的安全風(fēng)險抵押保證金100%返還。若在施工過(guò)程中發(fā)現有不安全因素，違章違紀行為，將按照合同中的有關(guān)安全協(xié)議條款規定處罰，在其風(fēng)險抵押保證金中進(jìn)行扣罰，并責令進(jìn)行整頓，若整頓無(wú)效，公司有權停止其施工，一切后果由承包方負責。
第四章 租賃單位安全管理
第十八條 公司以合同形式進(jìn)行對外出租業(yè)務(wù)時(shí)，出租項目的各承辦單位應對承租單位的安全生產(chǎn)條件及相應資質(zhì)進(jìn)行審查，審查合格后方可簽訂租賃合同或協(xié)議。審查內容包括：
1、承租單位是否具備法人資格，是否具有承擔安全生產(chǎn)風(fēng)險的經(jīng)濟能力，是否具有安全生產(chǎn)管理機構或者專(zhuān)（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，是否有成熟的安全生產(chǎn)制度和管理經(jīng)驗。
2、承租單位主要負責人和安全管理人員是否具備與租賃經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力；從事建筑施工和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲存業(yè)務(wù)的，是否具備相應的資質(zhì)和條件。
第十九條 承辦單位與承租單位簽訂合同或協(xié)議時(shí)，應體現安全管理的內容或簽訂《租賃安全管理協(xié)議》，并向環(huán)境安全保障部備案。
第二十條 承辦單位應為承租單位提供符合國家法律、法規規定的生產(chǎn)場(chǎng)所、設備設施，并在合同中予以體現。承辦單位應如實(shí)告知承租單位租賃場(chǎng)所存在的危險因素及公司的安全管理制度。
第二十一條 公司辦公室按照國家有關(guān)消防、交通安全的法律法規，對租賃方的消防、交通安全工作實(shí)施監督、管理。
第二十二條 公司生產(chǎn)安全科按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規、《租賃安全管理協(xié)議》、公司安全生產(chǎn)管理制度和標準，對租賃方的安全生產(chǎn)情況實(shí)施監督、檢查、考核。
第五章 勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工的安全管理
第二十三條 凡在公司工作三個(gè)月以上勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工必須按規定辦理臨時(shí)用工手續，由辦公室統一簽訂勞動(dòng)合同，合同中應明確規定安全管理、工傷保險、職業(yè)病等方面內容，同時(shí)辦理工傷保險。公司辦公室在與勞務(wù)公司訂立合同前，應將合同中涉及職業(yè)健康安全方面的有關(guān)內容征求生產(chǎn)安全科的意見(jiàn)，明確合同雙方的權利和義務(wù)。辦公室、生產(chǎn)安全科及各勞務(wù)派遣人員使用單位，共同對合同的履約情況進(jìn)行監督。對勞務(wù)公司違反合同規定，公司有權責令其實(shí)施整改。
第二十四條 依據公司《員工安全生產(chǎn)教育培訓管理辦法》，分別由公司安全主管部門(mén)、各項目部及班組對勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工進(jìn)行三級安全教育，并填寫(xiě)《三級安全教育卡》。特種作業(yè)人員必須持證上崗。凡未進(jìn)行三級安全教育的人員不得從事任何作業(yè)。
第二十五條 各勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工必須嚴格遵守公司各項安全管理規定，遵守崗位安全操作規程，參加安全學(xué)習和培訓，接受安全檢查。
第二十六條 勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工依照國家相關(guān)規定享有相應的安全權力和義務(wù)。凡在公司發(fā)生工傷事故或職業(yè)病，應根據國家相關(guān)法律法規和勞務(wù)合同的約定進(jìn)行處理。
第六章 供應方的安全管理
第二十七條 銷(xiāo)售部負責各配套企業(yè)、供應商、物資回收企業(yè)及其承包商、供應商等相關(guān)方（如物流公司）在公司內的安全管理，對其作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓教育，并作好培訓記錄。
第二十八條 銷(xiāo)售部與各承包商、供應商等相關(guān)方簽訂合同時(shí)，應在合同中充分體現安全管理的內容，明確合同雙方的安全管理責任和義務(wù)。
第二十九條 凡進(jìn)入公司的承包商、供應商等相關(guān)方員工應遵守以下規定：
1、服從公司的管理，自覺(jué)遵守公司生產(chǎn)安全、治安消防、交通安全、生產(chǎn)現場(chǎng)以及環(huán)境保護等各項規章制度，接受公司的安全檢查。
2、未經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)允許，嚴禁進(jìn)入各種危險作業(yè)場(chǎng)所、重點(diǎn)辦公區域、涉密場(chǎng)所等；
3、未經(jīng)公司相關(guān)單門(mén)審批，嚴禁擅自在公司內進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、擅自動(dòng)用生產(chǎn)設備或私接管線(xiàn)等；
4、凡承包商、供應商等相關(guān)方車(chē)輛需要進(jìn)入公司的，應嚴格遵守公司《內部交通安全管理辦法》的有關(guān)規定。
第三十條 承包商、供應商等相關(guān)方在公司內使用、運輸、儲存易燃易爆及�；窌r(shí)，項目部應提前告知公司辦公室，按規定辦理相關(guān)手續，并安排專(zhuān)人負責管理。
第七章 其他往來(lái)人員的安全管理
第三十一條 其他往來(lái)人員主要指在廠(chǎng)區內進(jìn)行臨時(shí)作業(yè)（如臨時(shí)搬運、修理工）、商務(wù)接洽、參觀(guān)訪(fǎng)問(wèn)、工作檢查、業(yè)務(wù)咨詢(xún)等公務(wù)活動(dòng)的非公司人員。
第三十二條 其他往來(lái)人員的安全管理按照“誰(shuí)邀請、誰(shuí)負責，誰(shuí)接待、誰(shuí)負責，誰(shuí)批準、誰(shuí)負責”的原則，由各二、三級單位負責本部門(mén)邀請（接待）的外來(lái)人員在公司內的安全管理。
第三十三條 對其他往來(lái)人員的在公司內的安全管理參照配套（供貨）方的規定執行。
第八章 考核
第三十四條 對違反本管理制度的各單位和責任人，公司將視情節給予直接責任人、責任單位以及各級安全負責人100-500元的經(jīng)濟處罰。
第三十五條 公司每年對承包商、供應商等相關(guān)方履行職責與義務(wù)情況、安全文明作業(yè)情況、安全管理情況進(jìn)行評價(jià)審核。對違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴格執行考核。如提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)等不符合安全管理規定，不按公司要求履行法定職責義務(wù)的，將取消其續約資格。
第三十六條 對勞務(wù)派遣人員和其他外來(lái)人員違反本管理制度的，按公司內部的安全管理規定執行處罰；造成安全事故的，按照公司《安全生產(chǎn)管理考核實(shí)施辦法》的規定對責任單位各級負責人及直接責任人給予考核，如不符合繼續錄用條件的，將其解聘。
第九章 附則
第三十七條 本制度解釋權屬公司安全部。
第三十八條 本制度自文件下發(fā)之日起執行。
供應商管理制度 6
1.目的
加強對供方的管理，確保供方提供滿(mǎn)足公司要求的產(chǎn)品。
2.適應范圍
適用于對公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售或最終產(chǎn)品有影響的配料供方的評價(jià)、重新評價(jià)與管理。
3.職責
3.1采購中心負責供方評價(jià)的組織工作。
3.2生產(chǎn)中心、技術(shù)研發(fā)中心參與供方的評價(jià)。
4.工作程序
4.1建立合格供方評價(jià)小組。
4.1.1采購中心牽頭建立合格供方評價(jià)小組。
4.1.2對供應商生產(chǎn)中心、技術(shù)研發(fā)中心各推薦一名評價(jià)小組成員。
4.1.3填寫(xiě)供方評價(jià)小組名單，報公司主管領(lǐng)導批準。
4.2供方的準入
4.2.1通過(guò)ISO9000認證的企業(yè)作為首選供方，沒(méi)有經(jīng)過(guò)體系認證的要求逐步經(jīng)過(guò)認證或通過(guò)第二方審核。
4.2.2授權準入：對一次性購買(mǎi)或批量很小的、臨時(shí)性、試驗性產(chǎn)品，在使用前對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，作出評定后，經(jīng)批準可作為供方進(jìn)貨。
4.2.3根據公司經(jīng)營(yíng)工作需要，選擇資金實(shí)力強，能承擔起一手托兩家(生產(chǎn)廠(chǎng)家、使用廠(chǎng)家)的中間商，根據其供貨質(zhì)量、供貨能力及信譽(yù)等方面對其進(jìn)行評。
4.2.4準入：由采購中心評估市場(chǎng)需求種類(lèi)選擇供應商。
4.3新供方的評價(jià)
4.3.1評價(jià)新供應商的資質(zhì)水平。包括：國家質(zhì)量認證證書(shū)、資質(zhì)證明、企業(yè)簡(jiǎn)介、產(chǎn)品介紹等資料對供方質(zhì)量、保證能力、運輸能力、信譽(yù)能力等方面進(jìn)行評價(jià)。
4.3.2供應商在供貨期間更名，需重新填寫(xiě)供方評審表，注明更名的新名稱(chēng)，對其按新供方重新評價(jià)。
4.4對合格供方的重新評價(jià)與管理
4.4.1評價(jià)內容
4.4.1.1對供方交付時(shí)限、供貨能力進(jìn)行評價(jià)。
4.4.1.2對供方提供的產(chǎn)品的使用情況進(jìn)行評價(jià)。
4.4.1.3對供應商資金實(shí)力情況進(jìn)行評價(jià)。根據實(shí)際情況，由各評價(jià)成員對以上方面評價(jià)。
4.4.2供方的評定等級
根據供方的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，競爭力及供需雙方的依賴(lài)程度，將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。
A級供方：能夠長(cháng)期穩定的供應，對需求方的供應具有全局性或局部戰略需求的影響，生產(chǎn)資源優(yōu)勢明顯。
B級供方：能夠在產(chǎn)品之外提供潛在或增值服務(wù)，在質(zhì)量、數量、交付、價(jià)格、服務(wù)保證方面能夠達到基本滿(mǎn)足。
C級供方：能夠滿(mǎn)足合同約定的當前運作要求，在質(zhì)量方面偶爾會(huì )出現小的`質(zhì)量波動(dòng)或不穩定的情況。
4.4.3管理控制
4.4.3.1等級確定：采購中心對合格供方的供貨情況進(jìn)行分類(lèi)評價(jià)，實(shí)行Ａ.Ｂ.Ｃ三級分類(lèi)管理，根據供貨質(zhì)量合格率確定等級:供貨質(zhì)量合格率達到95%以上為A級供方；達到85%以上(即全年供貨出現輕微質(zhì)量問(wèn)題，采取補救措施后可達到標準要求或許可使用)確定為Ｂ級供方；供貨質(zhì)量在85%以下(即全年供貨出現嚴重質(zhì)量問(wèn)題或不能投入使用的)，確定為Ｃ級供方。
4.4.3.2動(dòng)態(tài)管理
a).對各級合格供方，在分類(lèi)評價(jià)中，根據到貨質(zhì)量合格率確定級別。如果已確定級別的，在下一年全年沒(méi)有供貨的則可免除評價(jià)，對級別有變化的升、降級的合格供方，要說(shuō)明升、降級的原因，降級的還要求制定并落實(shí)相關(guān)的質(zhì)量整改措施，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。
b).如果供方在供貨過(guò)程中出現重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由采購中心組織各評價(jià)小組成員針對供方出現的質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行評價(jià)，由相關(guān)部門(mén)采取相應措施予以處理。
4.5 評價(jià)工作分工
4.5.1采購中心負責對供方基本情況質(zhì)量管理與質(zhì)量保證能力資料的收集，對供方交貨時(shí)限、供貨能力等情況進(jìn)行評價(jià)。
4.5.2技術(shù)研發(fā)中心提供采購標準，提供新礦點(diǎn)考察資料，并對供方樣品化驗結果及入庫原料生產(chǎn)使用情況進(jìn)行評價(jià)。
4.5.3采購中心組織評價(jià)小組成員根據上述情況對供方逐一綜合評價(jià)后，填寫(xiě)評價(jià)小組意見(jiàn)，建立合格供方名錄，報公司主管領(lǐng)導批準。
4.6對已確定的合格供方，建立其供貨質(zhì)量記錄，對不合格批次，要求按照PDCA循環(huán)法，進(jìn)行整改落實(shí)。
5.供方退出
根據供方ABC三級管理.凡出現以下情況考慮退出:
5.1連續兩年被評定為C級供方的，采購中心要積極尋找質(zhì)量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的Ｃ級供方，要通過(guò)進(jìn)行第二方審核限期制定糾正預防措施，改進(jìn)質(zhì)量。
5.2凡供貨中出現質(zhì)量問(wèn)題，整改措施屢次得不到實(shí)施，且質(zhì)量得不到提高的，不能滿(mǎn)足公司技術(shù)要求的。
5.3凡發(fā)生欺詐、違約、背信等不法行為，造成影響惡劣，且行為得不到糾正的。
供應商管理制度 7
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開(kāi)發(fā)供應商資源，建立供應商市場(chǎng)準入和業(yè)績(jì)評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包含對供應商的調查、選取、開(kāi)發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開(kāi)發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經(jīng)過(guò)調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經(jīng)過(guò)調查、評估，或經(jīng)過(guò)調查、評估后不合格的供應商，無(wú)投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為目前供應商的合作業(yè)績(jì)調查、新增供應商綜合實(shí)力調查。
第八條目前供應商的合作業(yè)績(jì)調查，是供應商資源調查的重要方面，包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用狀況（數量、金額、使用壽命），售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，財務(wù)付款與欠款狀況。
第九條新增供應商的綜合實(shí)力調查，是供應商資源調查的補充，包含新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規模、財務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶(hù)使用狀況（業(yè)績(jì)、使用壽命），售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶(hù)公司采購部，進(jìn)行目前供應商的合作業(yè)績(jì)調查；組織推薦人所在公司采購部，開(kāi)展新增供應商的綜合實(shí)力調查。
調查過(guò)程中，各公司工程部（采購部）都務(wù)必積極配合集團工程管理部和其他公司進(jìn)行的調查，帶給相關(guān)真實(shí)數據。調查后，調查小組務(wù)必撰寫(xiě)調查報告、如實(shí)填寫(xiě)供應商資料卡，上報集團工程管理部。
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估目前供應商、新增供應商綜合實(shí)力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶(hù)頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專(zhuān)人進(jìn)行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、注冊名稱(chēng)（全稱(chēng)）、屬地、注冊地址、實(shí)際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)（外資/國有/國有控股股份/民營(yíng)控股/民營(yíng)獨資/個(gè)資/個(gè)體）、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)（生產(chǎn)/貿易）、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金（萬(wàn)元）、職工人數、年銷(xiāo)售額（萬(wàn)元）、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話(huà)、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實(shí)準確、及時(shí)更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷(xiāo)、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷(xiāo)、新增供應商添加的'審批權限見(jiàn)附件5。
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，已經(jīng)構成較健全的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)、信譽(yù)不錯、作風(fēng)端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：
1、合格供應商名冊初始建立的總戶(hù)數不超過(guò)目前供應商總戶(hù)數的80%；
2、目前供應商，產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)（一年以上）、信譽(yù)不錯直接進(jìn)入；其他目前供應商進(jìn)入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷(xiāo)、違規除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和目前供應商年終評估的基礎上進(jìn)行，目前供應商年終評估的標準與打分表見(jiàn)附件8。
第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。目前供應商年終評估程序見(jiàn)附件9。
第二十一條供應商年度評估務(wù)必于年底前完成，并及時(shí)下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導1人，專(zhuān)業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。
第二十三條目前供應商年終評估分為優(yōu)秀、不錯、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見(jiàn)附件10：
第二十四條供應商資格注銷(xiāo)是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無(wú)合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過(guò)程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門(mén)除名處罰。
第五章新供應商資源的引進(jìn)
第二十六條對于有實(shí)力的新增供應商，透過(guò)資料卡的建立、綜合潛力評估，適時(shí)納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實(shí)力評估標準與打分表見(jiàn)附件12。
第二十八條新供應商添加審批流程見(jiàn)附件
供應商管理制度 8
供應商評估管理制度是企業(yè)確保供應鏈穩定、高效運作的關(guān)鍵環(huán)節，它涵蓋了從供應商選擇到持續合作的全過(guò)程管理。該制度主要包括以下幾個(gè)部分：
1. 供應商資質(zhì)審查
2. 供應能力評估
3. 質(zhì)量管理體系審核
4. 價(jià)格與成本分析
5. 交貨性能考核
6. 服務(wù)與技術(shù)支持評價(jià)
7. 合同履行情況檢查
8. 風(fēng)險管理與持續改進(jìn)機制
內容概述：
1. 供應商資質(zhì)審查：關(guān)注供應商的營(yíng)業(yè)執照、行業(yè)許可、專(zhuān)業(yè)認證等，確保其合法性與專(zhuān)業(yè)性。
2. 供應能力評估：考察供應商的'生產(chǎn)能力、庫存管理水平、物流配送能力，以保證供應穩定性。
3. 質(zhì)量管理體系審核：審核供應商的質(zhì)量控制流程、質(zhì)量標準及質(zhì)量保證能力，確保產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。
4. 價(jià)格與成本分析：比較供應商的價(jià)格競爭力，同時(shí)考慮長(cháng)期成本，如運輸、包裝、售后服務(wù)等。
5. 交貨性能考核：評估供應商的交貨準時(shí)率、訂單響應速度，確保供應鏈順暢。
6. 服務(wù)與技術(shù)支持評價(jià)：考察供應商的服務(wù)態(tài)度、售后響應速度和技術(shù)支持能力，提升合作滿(mǎn)意度。
7. 合同履行情況檢查：監控供應商履行合同的記錄，確保其誠信度。
8. 風(fēng)險管理與持續改進(jìn)機制：建立風(fēng)險預警系統，定期評估供應商風(fēng)險，并推動(dòng)雙方共同改進(jìn)。
供應商管理制度 9
一、目的
為規范供應商管理，建立、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
二、引用
《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規范》
三、范圍
本適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、勞動(dòng)保護用品、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
四、
各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
五、內容
�。ㄒ唬┕芾碓瓌t和體制
1、各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理，、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
2、各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實(shí)施不同的管理。
3、各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
�。ǘ┕⿷痰脑u定內容
1、資質(zhì)鑒定，供應商應提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：
�。�1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；
�。�2）質(zhì)量保證體系；
�。�3）樣品質(zhì)量；
�。�4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
3、交貨能力評定。包括：
�。�1）交貨的及時(shí)性；
�。�2）擴大供貨的彈性；
�。�3）樣品的及時(shí)性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應能力。
4、技術(shù)能力評定。包括：
�。�1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；
�。�2）后續研發(fā)能力；
�。�3）產(chǎn)品設計能力；
�。�4）技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。
5、服務(wù)評定。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務(wù)能力；
�。�3）服務(wù)態(tài)度。
6、合作狀況評定。包括：
�。�1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
�。�4）合作融洽關(guān)系。
7、價(jià)格評定。包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價(jià)的能力；
�。�3）成本下降空間。
�。ㄈ┕⿷淘u定步驟
1、采購部進(jìn)行調查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。
2、由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的'供應單位進(jìn)行實(shí)地考查，形成考查報告。
3、依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
�。ㄋ模┎少彶棵磕杲M織對供應商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
�。ㄎ澹┎少彶靠蓪⿷绦庞们闆r劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
�。┕芾泶胧�
1、各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
2、各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
3、各單位應積極開(kāi)發(fā)新的供應商，減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購風(fēng)險。
供應商管理制度 10
第1章總則
第1條目的
積極開(kāi)發(fā)供應商，評定合格供應商，并對合格供應商進(jìn)行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
第2條適用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應商。
第3條權責
1．采購開(kāi)發(fā)部負責供應商的開(kāi)發(fā)。
2．采購開(kāi)發(fā)部、采購跟單部、品控部負責對供應商進(jìn)行評價(jià)、考核。
3．采購總監負責合格供應商的審批工作。
第2章供應商信息收集與調查
第4條供應商信息收集與調查由公司采購開(kāi)發(fā)部負責，其他相關(guān)部門(mén)予以配合。
第5條供應商調查的內容
1、產(chǎn)品供應狀況。
2、產(chǎn)品品質(zhì)狀況。
3、專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。
4、生產(chǎn)設備狀況。
5、管理水平。
6、財務(wù)及信用狀況。
第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商，均應填寫(xiě)“供應商調查表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據，并送達采購支持部進(jìn)行建檔。
第7條若供應商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，公司應要求供應商及時(shí)對“供應商調查表”進(jìn)行修改和補充。
第8條采購開(kāi)發(fā)部應組織相關(guān)人員隨時(shí)調查供應商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應商調查表”須每年復查一次，以了解供應商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況更新原有資料內容。
第9條供應商信息收集的方式可以采用電話(huà)咨詢(xún)、問(wèn)卷調查、實(shí)地考察、委托驗證等不同的方法。
第3章合格供應商的標準
第10條評價(jià)合格供應商
公司相關(guān)人員評價(jià)合格供應商時(shí)，應按照以下標準綜合考慮。
1、供應商應有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應有必要的資金能力。
2、優(yōu)先選擇按國家（國際）標準建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認證的供應商。
3、對于關(guān)鍵產(chǎn)品，應對供應商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個(gè)方面的要求。
�。�1）原材料的檢驗是否嚴格。
�。�2）生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系是否完善。
�。�3）出廠(chǎng)的檢驗是否符合我方要求。
�。�4）生產(chǎn)的配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備是否完好。
�。�5）考察供應商的歷史業(yè)績(jì)及主要客戶(hù)，其產(chǎn)品質(zhì)量應長(cháng)期穩定、合格、信譽(yù)較高，主要客戶(hù)最好是知名的企業(yè)或歐洲地區客戶(hù)。
4、具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿(mǎn)足本公司連續的訂單需求。
5、能有效處理緊急訂單。
6、有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿(mǎn)意。
7、同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。
8、樣品通過(guò)檢驗合格。
第4章供應商的評價(jià)程序
第11條供應商初步評價(jià)
1、采購開(kāi)發(fā)部及其他部門(mén)視企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應商，同時(shí)收集多方面的資料，如以產(chǎn)品種類(lèi)、質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力、價(jià)格作為篩選的依據，并要求有合作意向的供應商填寫(xiě)“供應商基本資料表”。
2、采購開(kāi)發(fā)部對“供應商基本資料表”進(jìn)行初步評審，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，召集采購各部門(mén)相關(guān)人員對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審�，F場(chǎng)評審時(shí)使用“供應商現場(chǎng)評審表”。
3、在對供應商進(jìn)行初步評審時(shí)，采購部須確定采購的產(chǎn)品是否符合政府法律法規的'要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關(guān)證明文件。
第12條供應商的現場(chǎng)評審
1、根據供應商生產(chǎn)的產(chǎn)品對公司銷(xiāo)售的影響程度，可將采購的物資分為戰略產(chǎn)品、重要產(chǎn)品、普通產(chǎn)品三個(gè)級別，對不同級別實(shí)行不同的控制等級。
2、對于提供戰略與重要產(chǎn)品的供應商，采購開(kāi)發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審，并由采購開(kāi)發(fā)部填寫(xiě)“供應商現場(chǎng)評審表”，跟單部、品控部、外貿部簽署意見(jiàn)，供應商現場(chǎng)評審的合格分數須達到70分。
3、對于普通產(chǎn)品的供應商，由采購開(kāi)發(fā)部決定是否進(jìn)行現場(chǎng)評審。
第13條《長(cháng)期戰略合作協(xié)議》和《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂
1、采購開(kāi)發(fā)部負責與合格供應商簽訂《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》和《長(cháng)期戰略合作協(xié)議》。
2、《長(cháng)期戰略合作協(xié)議》和《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格產(chǎn)品的契約。
第14條樣品需求和開(kāi)發(fā)
1、如公司有樣品需求，由采購開(kāi)發(fā)部人員通知供應商提供樣品，品控部相關(guān)人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求和標準，并對樣品進(jìn)行檢驗；同時(shí)要求供應商提供樣品的規格、質(zhì)量認證、合理價(jià)格、圖片等詳細資料，填寫(xiě)好《樣品資料表》，連同供應商提供的質(zhì)量認證、圖片等送達支持部建檔。
2、采購開(kāi)發(fā)部相關(guān)人員要隨時(shí)關(guān)注和收集相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)最新發(fā)展情況，對新技術(shù)、新材料和新產(chǎn)品的跟蹤和收集，并要求供應商配合開(kāi)發(fā)新樣品或者按照客戶(hù)的要求和來(lái)樣開(kāi)發(fā)樣品。
3、樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數量應多于三件。
第15條樣品的檢驗
1、樣品在送達公司后，由品控部負責完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀(guān)質(zhì)量等方面的檢驗工作，在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關(guān)實(shí)測數據并作出結論，報品控部經(jīng)理批示。
2、樣品檢驗不合格時(shí)，采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商，請其改進(jìn)后重新送樣品或更換送樣供應商。
3、經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標簽”，注明合格，標識檢驗狀態(tài)；并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。
4、合格的樣品至少為三件，一件送支持部用于公司展廳、網(wǎng)站和采購指南；一件留在品控部，作為今后檢驗的依據；一件交回供應商作今后生產(chǎn)的依據。
第16條確定合格供應商的名單
1、在“供應商基本資料表”、“供應商現場(chǎng)評審表”、“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”、“長(cháng)期戰略合作協(xié)議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后，采購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經(jīng)理批準。
2、原則上一種產(chǎn)品需暫定三家以上的合格供應商，以供采購時(shí)選擇。
3、對于惟一供應商或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。
4、適時(shí)對供應商進(jìn)行考核，并根據考核結果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。
第5章供應商的監督與考核
第17條考核對象
供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。
第12條考核方法
公司對供應商實(shí)行評分分級制度，供應商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等方面的內容。
第18條考核頻率
對戰略、重要產(chǎn)品的供應商，應每季考核一次；對普通材料的供應商，則每年度考核一次。
第14條考核結果的處理
1、考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購和合作。
2、考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，供應商評價(jià)小組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認。
3、考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，供應商評價(jià)小組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認，并決定是否繼續采購和合作，或減少采購量。
4、對考核結果在69分以下的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其采購和合作關(guān)系。
5、考核標準和考核結果由采購人員書(shū)面通知供應商。
第19條對合格供應商進(jìn)行交期和質(zhì)量監督
1．采購人員應要求供應商準時(shí)交貨，同時(shí)詳略記錄供應商交期情況。
2．品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時(shí)應對供應商提出警告并拒收，連續兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。
3．對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。
第20條供應商檔案管理
采購部負責建立供應商檔案，使用部門(mén)予以配合，對每個(gè)選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調查表，供應商審批表，供應商質(zhì)量檔案，供應商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料等。
第21條供應商政策的臨時(shí)性變更
1、在出現下列情況時(shí)，經(jīng)過(guò)公司采購總監的書(shū)面同意后，可對某些供應商的政策作臨時(shí)性調整。
�。�1）某供應商的發(fā)展戰略或地域銷(xiāo)售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調整。
�。�2）某供應商決定把我公司作為重要客戶(hù)。
�。�3）重要供應商出現經(jīng)營(yíng)危機。
�。�4）市場(chǎng)供應價(jià)格發(fā)生劇烈震蕩，使供應風(fēng)險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調整。
�。�5）其他需作臨時(shí)性調整的情況。
2、一旦調整結束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續保留臨時(shí)等級，需報總經(jīng)理特批，并于該季度在供應商評審會(huì )議上通過(guò)。
第6章附則
第21條本制度由采購中心制定，采購中心負責解釋和修訂。
第22條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執行。
供應商管理制度 11
1、生鮮處倉庫的環(huán)境標準
(1)濕度、通風(fēng)符合商品儲存條件。
(2)照明、防火設施符合消防安全標準。
(3)滅蟲(chóng)、殺蟲(chóng)符合衛生防疫標準。
(4)地面無(wú)垃圾、積水、油跡，貨架無(wú)散開(kāi)貨、未封商品、灰塵等。
2、保質(zhì)期控制：
限截止最后銷(xiāo)售日(有效銷(xiāo)售期) 1—3天保質(zhì)期最后一日
1—4天保質(zhì)期前一日
8—5天保質(zhì)期前兩日
16—30天保質(zhì)期前五日
30天以上保質(zhì)期前十日
備注：超過(guò)保質(zhì)期的食品不能出售，只能作退貨或報廢處理。 接近保質(zhì)期限的食品，必須采取相應措施：降價(jià)、促銷(xiāo)等。
3、蔬果(商品與自用品庫存)庫存的控制與周轉
(1)訂貨時(shí)，每一種水果的庫存的周轉期限在三天以?xún)?
(2)發(fā)現某種商品的庫存過(guò)大時(shí)，要采取必要的促銷(xiāo)、降價(jià)的手段清除庫存。
4、肉科(商品、自用品、原料庫存)庫存的控制與周轉
(1)訂貨時(shí)，每一種保鮮的庫存的周轉期限制在兩天以?xún)?
(2)發(fā)現某種保鮮商品的庫存過(guò)大時(shí)，要采取必要的促銷(xiāo)、降價(jià)、轉貨的手段清除庫存;
(3)冷凍商品與原材料的庫存，要與訂貨周期內的使用數量相匹配并有少量余貨為最佳。
5、魚(yú)科的庫存管理
(1)水質(zhì)、水溫、氧氣、清潔度等要求必須符合要求，水循環(huán)、氧氣循環(huán)、清潔程序必須時(shí)刻保持暢順;
(2)冰鮮商品陳列必須有足夠的.冰覆蓋以保持溫度始終如一;
(3)保證冷凍商品、海鮮干貨銷(xiāo)售在保質(zhì)期內，并及時(shí)將腐爛變質(zhì)冰鮮及反肚、死掉的活鮮、破包裝的冷凍品、發(fā)霉潮濕的干貨挑出。
6、面包的倉庫管理
(1)分類(lèi)存放，依次考慮的原則有商品分類(lèi)、崗位分類(lèi)、供應商分類(lèi)。
(2)先進(jìn)先出的原則，不僅有明確保質(zhì)期，先到貨商品存放在最外面。
(3)整齊、安全、拿取方便。
供應商管理制度 12
第一章：總則
第一條：為加強工廠(chǎng)在采購過(guò)程中對供應商的管理，確保生產(chǎn)所需物資的供應，客觀(guān)評價(jià)供應商的資質(zhì)和能力。
第二條：本制度適用于與供應商管理有關(guān)的事項。
第二章：供應商調查
第三條：工廠(chǎng)采購人員應隨時(shí)隨地收集市場(chǎng)信息，關(guān)注與工廠(chǎng)生產(chǎn)所需材料相關(guān)的供應商信息和供貨價(jià)格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。
第4條：已建立的供應商調查問(wèn)卷數據。
1、供應商基本情況，包括供應商名稱(chēng)、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開(kāi)展直銷(xiāo)等
2、供應商的材料供應情況。
3、供應商所供材料的質(zhì)量狀況。
4、供應商的技術(shù)專(zhuān)長(cháng)。
5、供應商的生產(chǎn)能力。
6、供應商管理水平。
7、供應商的財務(wù)和信用狀況。
第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。
1、工廠(chǎng)與供應商之間的歷史溝通記錄。
2、供應商目錄。
3、相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。
4、引進(jìn)工廠(chǎng)固定供應商。
5、銷(xiāo)售代理介紹。
6、工廠(chǎng)的銷(xiāo)售代表。
7、網(wǎng)絡(luò )搜索。
第六條：所有愿意與工廠(chǎng)建立供貨關(guān)系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時(shí)填寫(xiě)，作為供應商評估的依據。
第七條：當供應商調查表中供應商的相關(guān)情況發(fā)生變化時(shí)，采購人員應及時(shí)更新供應商調查表中的相關(guān)信息。
第八條：對于與工廠(chǎng)有供貨關(guān)系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關(guān)系，并及時(shí)在供應商調查表中填寫(xiě)相關(guān)數據。
第三章：供應商評審
第九條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。
第10條：合格供應商應遵守本條件。
1、供應商應具有與工廠(chǎng)規模相匹配的合法營(yíng)業(yè)執照和綜合實(shí)力。
2、供應商已建立并驗證質(zhì)量體系。
3、供應商具有良好的信譽(yù)和良好的售前、售后服務(wù)技能和服務(wù)意識。
4、供應商能滿(mǎn)足工廠(chǎng)所需物資和應急物資的供應。
5、供應商提供的材料在同等價(jià)格下質(zhì)量更優(yōu)，在同等質(zhì)量下價(jià)格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗合格。
7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。
第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。
1、供應商評審小組負責對供應商進(jìn)行評審。
2、評審組由采購總監、質(zhì)量總監、技術(shù)總監、財務(wù)經(jīng)理組成。
第12條：供供應商審查的材料。
1、能力，包括供應商的生產(chǎn)能力、創(chuàng )新能力、財務(wù)能力、分銷(xiāo)能力、技術(shù)水平等
2、質(zhì)量，包括供應商供應材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性、產(chǎn)品質(zhì)量認證等
3、價(jià)格，包括購買(mǎi)價(jià)格的穩定性、相對購買(mǎi)價(jià)格、付款條件等
4、時(shí)間，包括應急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時(shí)間、交付時(shí)間等
5、供應商提供的服務(wù)，包括售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。
6、其他，包括供應商的抗風(fēng)險能力、人員穩定性、安全措施等
第十三條：對于工廠(chǎng)臨時(shí)提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經(jīng)理批準。
第十四條：對于工廠(chǎng)長(cháng)期合作的供應商，必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行現場(chǎng)評估，并準備評估結果。
第15條：供應商審查時(shí)間。
1、一般供應商的一般評審周期為一年。
2、提供重要材料的供應商應至少每六個(gè)月審查一次。
3、與工廠(chǎng)簽訂長(cháng)期供應合同的`供應商應至少每季度審查一次。
第四章：合格供方檔案管理
第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠(chǎng)在采購時(shí)首先對名錄中的供方進(jìn)行研究。
第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
第十八條：采購部根據評價(jià)得分選擇2~3家供應商作為工廠(chǎng)的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價(jià)等級分配采購數量。
第19條：合格供應商名單并非一成不變。實(shí)行優(yōu)勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。
第五章：供應商評估
第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進(jìn)行評估。
第21條：評估方法。
對供應商實(shí)行評分制度，滿(mǎn)分100分。
1、90~100為一流供應商。
2、80~89分為二級供應商。
3、70~79分為三級供應商。
得分低于4、70的供應商不合格。
第22條：考核項目及評分標準。
供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商考核項目及評分標準
第23條：考核頻次。
重點(diǎn)、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。
第24條：評估結果的處理。
1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。
2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進(jìn)行整改，并以書(shū)面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認并存檔。
3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進(jìn)行整改，并以書(shū)面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。
5、買(mǎi)方應書(shū)面通知供應商評估標準和結果。
第25條：合格供應商的質(zhì)量監督。
1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對于批量不合格的產(chǎn)品，應及時(shí)通知供應商。如果產(chǎn)品不合格，應警告供應商。如果連續兩批產(chǎn)品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進(jìn)行采購。
2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進(jìn)行修訂。
第六章附則
第二十六條本制度由工廠(chǎng)采購部負責制定和解釋。
第二十七條工廠(chǎng)采購部負責本制度的檢查和考核。
第二十八條本制度經(jīng)工廠(chǎng)董事會(huì )批準后生效，修改時(shí)適用。
第二十九條本制度實(shí)施后，原相關(guān)系統自動(dòng)終止
供應商管理制度 13
第一章總則
第一條為規范公司市場(chǎng)部采購行為并對采購過(guò)程進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實(shí)際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場(chǎng)部的采購活動(dòng)。
第三條市場(chǎng)部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線(xiàn)器、移動(dòng)存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話(huà)等辦公相關(guān)設備。
第二章職責分工
第四條市場(chǎng)部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢(xún)價(jià)結果。
第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)負責提供采購物品詳細資料。
第六條資產(chǎn)管理部門(mén)負責物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場(chǎng)部負責組織供應商的評價(jià)并實(shí)施物品的采購。
第八條各技術(shù)部門(mén)負責職能范圍內的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的建立
(一)市場(chǎng)部負責對日常商務(wù)合作中的供應商進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)內容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。
(二)評定合格的.供應商，市場(chǎng)部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專(zhuān)利證書(shū)等)。
第十條供應商的審批
(一)由市場(chǎng)部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)對供應商進(jìn)行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。
(二)市場(chǎng)部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門(mén)分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實(shí)施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數量、單位等。
第十二條采購行為的審批
(一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)發(fā)起，需提前填寫(xiě)“資產(chǎn)申請表”，報部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續;如倉庫沒(méi)有，由資產(chǎn)管理員根據采購界限填寫(xiě)“采購申請表”，報部門(mén)經(jīng)理、分管副總審批，進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續。
(二)承辦人需填寫(xiě)“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說(shuō)明、品名、規格、數量等資料，由部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管領(lǐng)導批準。
(三)市場(chǎng)部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門(mén)負責驗收，并填寫(xiě)“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫(xiě)資產(chǎn)名稱(chēng)、規格型號，并同時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時(shí)更新臺賬，落實(shí)使用責任人。
第十三條采購的實(shí)施
(一)市場(chǎng)部在執行采購任務(wù)時(shí)，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時(shí)，應通知業(yè)務(wù)承辦部門(mén)申請人，補充必需的資料。
(二)市場(chǎng)部根據“采購申請單”，從合格供方處進(jìn)行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過(guò)“采購詢(xún)價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢(xún)價(jià)，對于專(zhuān)用設備廠(chǎng)商或其授權代理商進(jìn)行商務(wù)談判，采購人員應保存所有的記錄文件。
(三)對于常規采購的三方詢(xún)價(jià)結果，由市場(chǎng)部保留“采購詢(xún)價(jià)單”，并根據詢(xún)價(jià)結果提供紙質(zhì)采購建議說(shuō)明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門(mén)分管副總審批。
(四)部門(mén)分管副總審批通過(guò)以后，市場(chǎng)部開(kāi)始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進(jìn)具體采購過(guò)程。如果審批不通過(guò)，市場(chǎng)部根據審批意見(jiàn)，重新組織采購或詢(xún)價(jià)。
供應商管理制度 14
供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長(cháng)期供需合作關(guān)系決策的重要依據。
第一條 供應商檔案管理對象:
1、從時(shí)間序列來(lái)劃分:老供應商、新供應商、未來(lái)供應商。新供應商和未來(lái)供應商為重點(diǎn)管理對象。
2、從交易過(guò)程來(lái)劃分:包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應商、正在進(jìn)行交易的供應商和即將進(jìn)行交易的供應商。對于第一類(lèi)供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類(lèi)的供應商，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內容;對于第三類(lèi)供應商，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料，為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)準備資料。
3、從供應商性質(zhì)來(lái)劃分:特殊公司(與本公司有特殊業(yè)務(wù)等)、普通公司等。這類(lèi)供應商因其性質(zhì)、供應特點(diǎn)、供應方式、供應量等不同， 對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。
4、從供應數量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分:包括主力供應商(供貨時(shí)間長(cháng)、供應量大等)，一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點(diǎn)應放在主力供應商上。
第二條 供應商管理內容
1. 供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點(diǎn)和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。
2. 供應商特征:供應能力、發(fā)展潛力、企業(yè)規模和知名度等。
3. 業(yè)務(wù)狀況:主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的.素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。
4.交易活動(dòng)現狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢、未來(lái)的對策;企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。
第三條 供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡(又稱(chēng)供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的 形式，主要是為了填寫(xiě)、保管和 查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式:
�、� 提供供應商資料卡，由供應商填寫(xiě)。
�、� 由采購員通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應商的相關(guān)資料。
�、� 通過(guò)本公司和供應商已發(fā)生的采購情況(包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況)。
然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總，填入供應商檔案卡。
2、通過(guò)采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息周報，由匯總整理，周會(huì )時(shí)上報總經(jīng)理，據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問(wèn)題
1. 供應商檔案管理應保持動(dòng)態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過(guò)舊資料;及時(shí)補充新資料，不斷地供應商的變化，進(jìn)行跟蹤記錄。
2. 供應商檔案管理的重點(diǎn)不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關(guān)注意向供應商，為公司選擇新
應商，開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。
3. 供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí)，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4.借閱供應商檔案時(shí)，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。
供應商管理制度 15
第一章總則
第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作，優(yōu)化采購資源、規避采購風(fēng)險、保證采購質(zhì)量、控制采購成本，促進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩定提高，特制訂本管理辦法。
第二條本方法適用于公司的供應商管理，以及公司對供應商進(jìn)行評價(jià)、選擇和重新評價(jià)等各項控制活動(dòng)。
第三條公司供應商管理實(shí)行統一歸口分級管理。
第二章職責
第四條公司總經(jīng)理負責合格供應商的批準，以及對生產(chǎn)管理部、質(zhì)量技術(shù)部、采購部的供應商評價(jià)進(jìn)行審核。
第五條公司采購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時(shí)提出意見(jiàn)并對其進(jìn)行監控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：
�。ㄒ唬┴瀼芈鋵�(shí)公司供應商管理規章制度。
�。ǘ┴撠煿竟⿷绦畔�(dòng)態(tài)維護。
�。ㄈ﹨⑴c供應商推薦、評價(jià)等管理工作。
�。ㄋ模┴撠煴竟竟⿷藤Y料、檔案管理工作。
第六條公司生產(chǎn)管理部和質(zhì)量技術(shù)部負責參與供應商評價(jià)工作，并根據各部門(mén)cv專(zhuān)業(yè)提出評價(jià)結果。
第三章分類(lèi)
第七條根據采購物資本身的特性、與公司產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度以及使用的相關(guān)要求，將采購物資分為以下幾類(lèi)：
�。ㄒ唬〢類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行所需要進(jìn)行加工以及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，可通過(guò)檢驗確定質(zhì)量水平的原輔材料，例如護面紙、發(fā)泡劑等。
�。ǘ〣類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行不需要進(jìn)行加工以及間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料，包括包裝材料、標簽等，例如燃煤、捆扎帶等。
�。ㄈ〤類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行所需的，無(wú)法通過(guò)檢測、需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)技術(shù)人員認定的物資，例如生產(chǎn)設施設備、五金配件、化學(xué)試劑等。
第八條根據供應商的能力資質(zhì)及對本公司的供貨情況與服務(wù)態(tài)度，將供應商分為以下幾五類(lèi)：
�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：經(jīng)初步篩選后能力有待進(jìn)一步確認的供應商。
�。ǘ┖细窆⿷蹋≦S）：能夠形成穩定（品質(zhì)價(jià)格周期穩定）供應的供應商。
�。ㄈ﹥�(yōu)秀供應商（GS）：二年以上穩定供應的合格供應商。
�。ㄋ模┖诿麊喂⿷蹋˙S）：連續兩次供應不穩定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。
第九條根據公司對各類(lèi)供應商的要求有所不同，具體界定如下：
�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：物流部根據采購物資的需要，聯(lián)絡(luò )和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿(mǎn)足采購要求能力的有關(guān)資料以及采購物資的樣品填寫(xiě)《供方樣品評價(jià)表》交質(zhì)量部審核通過(guò)后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行搜集或指定候選供應商供應商。
�。ǘ﹤溆霉⿷蹋ˋS）：對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進(jìn)進(jìn)行試用（批量購進(jìn)的最大金額應不超過(guò)5萬(wàn)元），并填寫(xiě)《供方批量試用評價(jià)表》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部協(xié)同物流部、生產(chǎn)部對其產(chǎn)品進(jìn)行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價(jià)表》均顯示通過(guò)的供方方可列為備用供應商。
�。ㄈ┖细窆⿷蹋≦S）：列為備用供應商的供方物流部可進(jìn)行正常采購，能穩定供貨兩次以上、服務(wù)態(tài)度良好的備用供應商，可升級為合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，并報質(zhì)量部、生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準。
�。ㄋ模﹥�(yōu)秀供應商（GS）：列為合格供應商的供方能穩定供貨兩年以上、服務(wù)態(tài)度良好的`可升級為優(yōu)秀供應商，公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。
�。ㄎ澹┖诿麊喂⿷蹋˙S）：連續兩次樣品不合格、資質(zhì)不完全、供應不穩定或有意欺瞞不積極配合的供應商，物流部將其列為黑名單供應商，對此類(lèi)供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。
第十條采購部負責組織質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)人員根據采購物資分類(lèi)的原則對需采購的物資進(jìn)行類(lèi)別的確認。
第四章準入原則
第十一條公司供應商實(shí)行準入原則，準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：
�。ㄒ唬┕⿷瘫仨毦哂蟹ǘǖ纳a(chǎn)資格。
�。ǘ┚哂型晟频馁|(zhì)量保證體系，提供的物料能夠滿(mǎn)足本公司的質(zhì)量要求，有持續改進(jìn)的愿望與能力。
�。ㄈ┥a(chǎn)能力能夠滿(mǎn)足本公司需求，并有持續發(fā)展的潛力。
�。ㄋ模┍ＷC按時(shí)、按量供貨。
�。ㄎ澹┰跐M(mǎn)足上述條件的同時(shí)，價(jià)格有競爭力。
�。┰谕袠I(yè)中有良好的信譽(yù)和競爭優(yōu)勢。
供應商原則上以制造商為主，因條件限制無(wú)法選擇制造商的，可在嚴格審查的基礎上優(yōu)選適量代理商或貿易商。
第十三條對于A(yíng)類(lèi)、B類(lèi)物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進(jìn)行采購，C類(lèi)物資由于物資特殊性可由采購部或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行搜集或指定供應商。
第五章準入程序
第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。
第十五條申請準入的供應商應填寫(xiě)《供應商準入申請表》（附件一），并按照《供應商準入資料清單》（附件二）提供有關(guān)資料，經(jīng)采購部門(mén)報質(zhì)量技術(shù)部。
第十六條質(zhì)量技術(shù)部負責組織供應商準入申請資料的預審，對采購物資級別及風(fēng)險等級較高的，可組織相關(guān)人員對申請準入的供應商進(jìn)行現場(chǎng)審核，并形成現場(chǎng)審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據。審核報告應包括企業(yè)概況、生產(chǎn)設備和經(jīng)營(yíng)情況、質(zhì)量控制、研發(fā)能力、產(chǎn)品實(shí)際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的，不予預審：
�。ㄒ唬┥蠄筚Y料不全或不符合要求的。
�。ǘ┨峁┨摷俚臉I(yè)績(jì)證明或其他資信資料的。
�。ㄈ┯羞`反經(jīng)營(yíng)誠信、職業(yè)道德等不良行為的。
�。ㄋ模┕⿷逃羞`法行為或有嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的。
第十七條質(zhì)量技術(shù)部按照《供應商準入評審項目和內容》（附件三）制定評審標準，按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現場(chǎng)審核報告進(jìn)行評審。質(zhì)量技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)依據評審情況，統一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。
第十八條質(zhì)量技術(shù)部將通過(guò)預審的供應商上報給公司總經(jīng)理審批。
第十九條通過(guò)公司總經(jīng)理審核批準后的供應商，質(zhì)量技術(shù)部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門(mén)。
第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年，每年公司質(zhì)量技術(shù)部應對已準入的合格供應商進(jìn)行一次年審。年審合格的，準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括：相關(guān)法定生產(chǎn)資格、上一年業(yè)務(wù)發(fā)生情況、有關(guān)質(zhì)量和生產(chǎn)方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。
第六章考核評價(jià)
第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式，對合格供應商進(jìn)行考核評價(jià)。
第二十二條日常管理由各個(gè)相關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行。各部門(mén)在采購和使用過(guò)程中對供應商產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進(jìn)行跟蹤，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)上報質(zhì)量技術(shù)部。
第二十三條質(zhì)量技術(shù)部應定期對供應商進(jìn)行評估，回顧分析物料質(zhì)量檢驗結果、質(zhì)量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質(zhì)量問(wèn)題或生產(chǎn)條件、工藝、質(zhì)量標準和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí)，還應盡快進(jìn)行相關(guān)的現場(chǎng)質(zhì)量審計。
第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進(jìn)行年度考核，填寫(xiě)《年度供方評價(jià)表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價(jià)表可包括但不限于以下內容：
�。ㄒ唬┕⿷痰馁Y信能力。
�。ǘ┕⿷痰墓┴洏I(yè)績(jì)。
�。ㄈ┕⿷痰馁|(zhì)量保證能力。
�。ㄋ模┕⿷坍a(chǎn)品價(jià)格。
�。ㄎ澹┙回浨闆r。
�。┓⻊�(wù)情況。
第二十五條根據考評結果，對物資供應商實(shí)行分級管理�？荚u合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商�？荚u不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。
第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無(wú)正當理由延期供貨的；
非不可抗力原因，單方面變更合同的；
售后服務(wù)未達到合同要求的；
連續三年無(wú)供貨交易的。
第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問(wèn)題嚴重程度，中止期為一至二年。
�。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ�，單方面解除、終止合同的；
�。ǘ┊a(chǎn)品質(zhì)量出現較大問(wèn)題的；
�。ㄈ┻`反合同約定，進(jìn)行分包、轉包或提供其他廠(chǎng)家產(chǎn)品的。
第二十八條供應商出現下列情形之一的，取消準入資格，準入證隨即作廢，并在公司內及時(shí)發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。
�。ㄒ唬┠甓瓤荚u不合格的；
�。ǘ_取準入證的；
�。ㄈ┎宦男谢虿划斅男泻贤x務(wù)造成公司或各單位重大經(jīng)濟損失的；
�。ㄋ模┯袃r(jià)格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；
�。ㄎ澹┊a(chǎn)品出現重大質(zhì)量問(wèn)題或存在重大安全環(huán)保隱患的；
�。┯匈V賂公司及各單位員工行為的；
�。ㄆ撸┢渌`法違規行為的。
第七章附則
第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。
【供應商管理制度】相關(guān)文章：
供應商管理制度06-14
供應商管理制度（精選）08-10
供應商的管理制度09-21
供應商管理制度優(yōu)秀05-08
合格供應商管理制度12-30
【優(yōu)】供應商管理制度07-25
供應商安全管理制度02-21
供應商管理制度通用06-08
物資供應商管理制度11-10
合格供應商管理制度范本04-27