材料管理制度[精選15篇]

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編幫大家整理的材料管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

材料管理制度1

　　一、材料的計劃和購入

　�。ㄒ唬�、由于ⅲ類(lèi)醫用衛生材料使用一般屬于非急診產(chǎn)品，并且其價(jià)值昂貴，儲存與管理要求高，原則上不列為庫存品，采取“既用則購”方式。

　�。ǘ�）、通過(guò)招標（包括網(wǎng)購產(chǎn)品）確定品牌與配送企業(yè)，簽定購貨合同。根據患者的《知情同意》簽字確認許可后訂購。

　　二、醫療材料的驗收和使用

　�。ㄒ唬�、醫療材料配送企業(yè)送到醫院設備科庫房、供應室或特定的專(zhuān)業(yè)科室時(shí)，均必須執行嚴格的驗收（包括實(shí)物與資料）、核實(shí)登記或核實(shí)后共同簽字確認，并及時(shí)辦理入庫、出庫手續。需要再次配送的醫療材料，由醫院安排的專(zhuān)人負責送達，并做好交接簽字確認。

　�。ǘ�）、交接手續應包括：領(lǐng)用與配送產(chǎn)品的品名、數量、外包裝、產(chǎn)品質(zhì)量等是否符合，合格證等是否齊全。

　�。ㄈ�）、使用科室使用時(shí)，應及時(shí)將產(chǎn)品合格證妥善保存并貼于對應的病歷中，并填好《特定衛生材料使用追蹤登記表》，并回執到設備科庫房統一備案管理。

　�。ㄋ模�、醫療材料的采購產(chǎn)品發(fā)票必須有庫房管理人員的簽字認可，出庫清單必須有領(lǐng)用科室負責人或指定管理人員的`簽字認可。設備科應按衛生部《醫療器械臨床使用安全管理規范(試行)》要求，妥善保存相應產(chǎn)品的送貨單等原始憑證。

　�。ㄎ澹�、使用科室在使用過(guò)程中，發(fā)現產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應及時(shí)停止使用，并做好批內復審確認，同時(shí)上報設備科組織退或換貨處置，或通報配送企業(yè)備案。

　�。�六）、在執業(yè)許可范圍內的所有使用人員均應熟練掌握產(chǎn)品的操作規程，并嚴格遵守使用，嚴防醫療事故的發(fā)生

材料管理制度2

　　1、目的

　　規范全廠(chǎng)各車(chē)間的材料備件計劃的申報程序和管理辦法，使其計劃申報流程清晰，相互之間責任明確，高效能滿(mǎn)足各車(chē)間的生產(chǎn)所需。

　　2、使用范圍

　　煉鐵廠(chǎng)各車(chē)間所申報的材料備件計劃。

　　3、材料備件計劃申報要求

　　3.1各車(chē)間在申報材料備件計劃時(shí)，根據生產(chǎn)、計劃執行與車(chē)間庫存的材料備件情況，要有依據、有核算進(jìn)行編制，力求準確、全面。要本著(zhù)實(shí)事求是、物盡其用的原則，杜絕浪費現象，減少庫存資金，并確保本單位材料與備品備件計劃符合工程和維修生產(chǎn)需要。

　　3.2在編制計劃時(shí)應按規定和要求填寫(xiě)物資名稱(chēng)、規格型號、計量單位、數量、技術(shù)要求、供應時(shí)間和地點(diǎn)等。各車(chē)間所申報的材料計劃中，所申報的材料必須附準確的計量單位，如：鋼材、油脂、石棉板等材料單位必須為公斤、噸，不得用根、捆、桶、卷等計量單位。

　　3.3主要材料備件或大型的材料備件在申報計劃時(shí)，必須注明上次更換的日期和下次使用的日期，以便設備科根據壽命管理原則合理利用資金申報材料備件計劃。

　　3.4各車(chē)間所申報的備件計劃，圖紙由設備科專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繪制和查找，并附到材料備件計劃中。

　　3.5根據公司新《招標管理辦法》的要求，為了提高工作效率，確保備件及時(shí)供應，要求將通用備品備件（水泵、皮帶機、行車(chē)、電葫蘆等備件）計劃按季度上報，因此，廠(chǎng)各單位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分別上報二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用備品備件計劃。

　　3.6根據煉鐵廠(chǎng)20xx年11月21日下發(fā)的`《材料備件管理流程與考核辦法》規定，設備科每月20日前將材料備件計劃交總計劃員的要求，要求各單位需在每月的10日前將本單位下月所需的材料備件計劃交于設備科相關(guān)技術(shù)人員審核，各車(chē)間申報計劃一式兩份，由車(chē)間主任和設備主任簽字報設備科。月度計劃必須以文字版和電子版兩種格式申報。

　　3.7特殊急需的材料備件計劃執行計劃執行煉鐵廠(chǎng)20xx年11月21日下發(fā)的《材料備件管理流程與考核辦法》的相關(guān)規定，也以文字版和電子版兩種格式申報；

　　3.6材料備件計劃審核

　　3.6.1審核程序

　　區域組長(cháng)設備主任車(chē)間主任設備科專(zhuān)業(yè)技術(shù)員計劃員設備科長(cháng)設備廠(chǎng)長(cháng)總計劃員

　　3.6.2專(zhuān)業(yè)分為：機械類(lèi)、電器類(lèi)儀表類(lèi)、自控類(lèi)、液壓類(lèi)

　　3.6.3專(zhuān)業(yè)審核負責人及其責任

　　機械類(lèi)負責人：負責審核廠(chǎng)下屬各單位所申報的機械類(lèi)材料備件的名稱(chēng)、規格、型號、圖號、數量，并負責所核定備件的配圖工作。

　　電器儀表類(lèi)負責人：負責審核廠(chǎng)下屬各單位所申報的電器類(lèi)儀表類(lèi)材料的名稱(chēng)、規格、型號、數量。

　　自控類(lèi)負責人：負責審核廠(chǎng)下屬各單位所申報的自控類(lèi)材料的名稱(chēng)、規格、型號、數量。

　　液壓類(lèi)負責人：負責審核廠(chǎng)下屬各單位所申報的液壓類(lèi)材料的名稱(chēng)、規格、型號、數量。

　　3.6.4在審核計劃時(shí)，計劃人員如發(fā)現某些計劃的名稱(chēng)、規格型號不全、不清、不明時(shí)，各車(chē)間設備主任應積極、主動(dòng)在最短時(shí)間內落實(shí)材料及設備、備件規格/型號，并確保正確無(wú)誤，否則因型號、規格不全、不正確造成的損失由本車(chē)間自行負責承擔。如造成浪費或影響生產(chǎn)處以?xún)r(jià)值的的20%罰款。

　　3.7材料備件計劃申報管理

　　3.7.1各車(chē)間如不按時(shí)送報計劃，如無(wú)特殊情況，考核責任車(chē)間500元（10分）。

　　3.7.2材料備件計劃不按規定要求申報，影響整體計劃申報，考核責任人50元（1分）/項；

　　3.7.3各車(chē)間的材料備件計劃必須有車(chē)間主任和設備主任簽字審核，缺一方簽字考核責任車(chē)間200元（4分）。

　　3.7.4對未報備件和材料計劃而引起設備停產(chǎn)或檢修不能更換扣車(chē)間5000元（50分）。

材料管理制度3

　　庫房材料管理制度對于企業(yè)的重要性不容忽視：

　　1. 確保物資安全：嚴格的`入庫驗收和庫存管理能防止劣質(zhì)材料流入生產(chǎn)線(xiàn)，保障產(chǎn)品質(zhì)量。

　　2. 提升運營(yíng)效率：通過(guò)合理的庫存控制和信息化管理，減少物料積壓，降低資金占用，提升運營(yíng)效率。

　　3. 優(yōu)化成本控制：及時(shí)的庫存盤(pán)點(diǎn)和呆滯物料處理有助于發(fā)現并解決庫存浪費問(wèn)題，降低運營(yíng)成本。

　　4. 防范風(fēng)險：良好的庫房環(huán)境和安全措施可以預防火災等安全事故，保護企業(yè)財產(chǎn)。

　　5. 規范操作：明確的人員職責和培訓有助于形成標準化操作，降低人為錯誤，提升團隊協(xié)作效率。

材料管理制度4

　　衛生材料是指醫院向患者提供醫療服務(wù)過(guò)程中,一次性使用的醫用物質(zhì),如一次性針管、輸液管等。為了節省衛生資源和減輕患者負擔,各科要本著(zhù)節約的原則,用多少領(lǐng)多少,減少科室的庫存積壓。

　　領(lǐng)用辦法:

　　一、出具的.領(lǐng)條須要科主任簽名;

　　二、領(lǐng)用的衛生材料進(jìn)入當月科室消耗成本。

　　三、對領(lǐng)用的物資要經(jīng)常檢查、謹防受濕、霉變、過(guò)期無(wú)效。

材料管理制度5

　　良好的計劃管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心，它：

　　1. 提升效率：明確的目標和路徑使工作更有方向，減少無(wú)效勞動(dòng)。

　　2. 減少風(fēng)險：通過(guò)預判和規劃，降低不確定性帶來(lái)的負面影響。

　　3. 增強協(xié)作：清晰的.計劃分配任務(wù)，促進(jìn)團隊間的溝通與合作。

　　4. 促進(jìn)學(xué)習：通過(guò)反饋與評價(jià)，推動(dòng)企業(yè)和員工持續改進(jìn)。

材料管理制度6

　　焊接材料管理制度是企業(yè)生產(chǎn)運營(yíng)中不可或缺的一部分，旨在確保焊接過(guò)程的穩定性和產(chǎn)品質(zhì)量。這一制度主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1. 材料采購與驗收標準

　　2. 存儲與保管規定

　　3. 使用前的'檢驗流程

　　4. 焊接工藝參數控制

　　5. 廢棄物處理與回收

　　6. 員工培訓與資質(zhì)管理

　　7. 質(zhì)量監控與記錄保存

　　內容概述：

　　1. 材料采購與驗收標準：明確焊接材料的規格、型號、性能指標，以及供應商的選擇標準，確保所有材料符合相關(guān)行業(yè)標準。

　　2. 存儲與保管規定：設定適宜的存儲環(huán)境，防止材料受潮、氧化、污染等問(wèn)題，同時(shí)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，確保材料的有效性。

　　3. 使用前的檢驗流程：對焊接材料進(jìn)行必要的物理和化學(xué)性能測試，確保其在使用前符合質(zhì)量要求。

　　4. 焊接工藝參數控制：規定焊接電流、電壓、速度等關(guān)鍵參數，以保證焊接質(zhì)量的一致性。

　　5. 廢棄物處理與回收：制定廢棄物的分類(lèi)、儲存、運輸和處置方法，遵循環(huán)保原則，降低環(huán)境影響。

　　6. 員工培訓與資質(zhì)管理：對焊工進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓，確保他們了解并能正確執行焊接材料管理制度。

　　7. 質(zhì)量監控與記錄保存：建立質(zhì)量檢查體系，記錄每一次焊接過(guò)程，以便追溯問(wèn)題，持續改進(jìn)。

材料管理制度7

　　為了適應我礦目前的管理體制，使機電材料、配件管理制度化、程序化、高效化，特制定本制度：

　　一、總則

　　機電材料、配件管理是我礦機電管理的一項重要內容，它是從計劃、采購、驗收、保管、發(fā)放至使用報廢等一系列活動(dòng)的全過(guò)程的受控管理，目的是能夠滿(mǎn)足機電設備在生產(chǎn)過(guò)程中的及時(shí)維護和檢修工作的正常進(jìn)行。

　　二、職責

　　(一)機電管理部是全礦機電材料、配件管理的牽頭單位，負責機電材料和配件的選型、計劃的審批、到貨的督促與考核、質(zhì)量問(wèn)題的裁定和分析事故、修復的鑒定，并對使用情況進(jìn)行監督考核等工作。

　　(二)各使用單位負責編制月計劃，辦理耗料單，領(lǐng)取和回收機電材料、配件以及質(zhì)量問(wèn)題的信息反饋。

　　(三)物資供應部負責按計劃匯總、采購、入庫保管、發(fā)放、到貨驗收、質(zhì)量索賠。

　　(四)計財部對全礦機電配件、材料資金的結算進(jìn)行管理。

　　三、管理程序

　　(一)機電材料、配件月度計劃編制

　　1、各單位的計劃必須有專(zhuān)職的計劃員編制匯總，于每月27日12：00前報機電管理部審批，若遇周六、周日則周五必須上報；特殊情況下，各單位當月需追加材料、配件計劃時(shí)，必須于當月15日12：00前報送機電管理部審批。

　　2、機電材料、配件計劃要符合生產(chǎn)實(shí)際要求，內容要全，必須明確物資的品名、規格型號、單位、單價(jià)(計劃價(jià))、數量、金額等，配件計劃還需明確主機型號、生產(chǎn)廠(chǎng)家及圖號等，有編碼的必須準確填寫(xiě)對應的編碼，如有特殊要求的還需注明生產(chǎn)廠(chǎng)家、質(zhì)量要求、技術(shù)數據或附圖紙、樣品及到貨時(shí)間等。

　　3、月度計劃要經(jīng)使用單位分管機電的負責人及單位負責人簽字認可并蓋單位公章。

　　4、電纜、五小、專(zhuān)用工具、膠帶、皮帶保護由機電管理部統籌管理。上述五類(lèi)物資實(shí)行報廢補充制。

　　5、用料計劃和實(shí)耗名細要字跡工整、內容齊全，嚴禁出現勾畫(huà)涂改。確需更改時(shí)，要在更改處劃單橫線(xiàn)，并加蓋編制人手章。

　　6、凡屬?lài)�家標準系列的、有廠(chǎng)家配件規格明細或圖號的外購件，使用單位不再提供圖紙，只作計劃。其它情況由各使用單位提供圖紙和計劃，圖紙要按機械制圖國標繪制，并標注技術(shù)要求。圖紙必須由機電部技術(shù)負責人或主任工程師、機電副總、機電副礦長(cháng)審核簽字。

　　7、各單位必須將審批完后的計劃于當月30日前報送物資供應部，同時(shí)必須在兩日內向機電部報送已審批的計劃及相關(guān)加工圖紙的復印件一份。

　　(二)、機電材料、配件的領(lǐng)取

　　1、各使用單位必須有專(zhuān)職的領(lǐng)料員，根據計劃憑耗料單領(lǐng)取，耗料單必須由領(lǐng)用單位負責人簽字，經(jīng)由機電部相關(guān)負責人根據該單位月度計劃，結合實(shí)際情況進(jìn)行審核簽字后，方可到庫房辦理領(lǐng)用手續。

　　2、所領(lǐng)機電材料、配件必須有月度計劃，否則不予審批，特殊情況下，經(jīng)機電部部長(cháng)批準后，方可審批領(lǐng)用，但同時(shí)要對無(wú)計劃領(lǐng)用材料、配件的單位進(jìn)行處罰。

　　3、電纜、鋼材、水泵(7.5kw以下)、礦用隔爆電磁起動(dòng)器(200a以下)等周轉性機電材料的領(lǐng)用，領(lǐng)用單位必須出具圖紙，且圖紙必須由該單位技術(shù)負責人及單位負責人簽字后，并經(jīng)機電部技術(shù)負責人或主任工程師、機電副總簽字后，方可按圖領(lǐng)用。

　　4、各單位領(lǐng)用的機電材料及配件，必須在機電部登記備案。

　　5、機電部將不定期對所領(lǐng)機電材料、配件的使用情況進(jìn)行檢查，對機電材料、配件領(lǐng)用后不正確使用、不維護、不管理的，將對責任單位進(jìn)行處罰。

　　6、各單位材料、配件耗料單的審批時(shí)間為，每周一、三、五上午12：00以前，其它時(shí)間原則上不審批。若遇周末批料人員不在礦，由機電部當日值班領(lǐng)導審批。

　　7、機電材料具體包括：電纜、膠帶、軸承、截齒、五小電器、風(fēng)水管路、監測監控、立井提升鋼絲繩、高壓膠管、油脂、設備專(zhuān)用工具等。

　　(四)其它

　　1、使用單位如果發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量跟蹤信息反饋卡，交機電管理部分析事故，不得隱瞞不報。經(jīng)礦有關(guān)部門(mén)參加分析鑒定，做出退貨、索賠等處理。否則，因質(zhì)量造成的費用超耗，由使用單位承擔，并根據情節給予罰款。

　　2、機電材料、配件如有變更或改進(jìn)，圖紙要經(jīng)機電管理部技術(shù)負責人認可。

　　3、周轉性機電材料及所有配件若因非正常使用而損壞的，機電部要對責任單位進(jìn)行事故分析。

　　4、周轉性機電材料及配件回收入庫后，回收單位材料員必須持庫房開(kāi)具的收到證明，一日內到機電部登記備案。

　　四、考核與獎懲

　　(一)計劃不規范一次扣50元，計劃不準確每次扣100元。

　　(二)未根據實(shí)際生產(chǎn)情況編制用料計劃，而造成材料積壓達90天以上的，配件積壓達180天以上的`，或超過(guò)存儲期限無(wú)法使用的，則對該單位計劃員及單位負責人罰款200―20xx元，對責任單位處以物資原價(jià)值50%的罰款。

　　(三)圖紙失誤一次扣50元，造成損失按損失的50%加扣。

　　(四)違犯本辦法程序操作一次罰款100元。

　　(五)機電材料、配件用料計劃、明細以及其它相關(guān)表單未按規定時(shí)間報送機電部或單據不夠，對責任者罰款50元。弄虛作假，偽造單據，每發(fā)現一次罰款200-500元。

　　(六)無(wú)計劃耗料和透支耗料對責任者，根據情節每次罰款200―500元。

　　(七)各單位要對加工件的設計嚴格把關(guān)，因設計失誤，造成成品不能適應生產(chǎn)需要，對責任單位處以200-1000元的罰款。

　　(八)對機電材料、配件領(lǐng)用后不正確使用、不維護、不管理的，將對責任單位罰款200―1000元，對責任人及責任單位負責人罰款100―500元。

　　(九)機電材料、配件若是因為非正常使用而損壞的，機電部分析事故劃定責任后，將對責任單位處以不低于材料或配件原價(jià)值10%的罰款，同時(shí)對責任人及責任單位負責人罰款100―1000元。

　　(十)領(lǐng)取及回收入庫的機電材料及配件，未按時(shí)到機電部登記備案的，對責任單位材料員及其單位負責人各罰款100元。

材料管理制度8

　　1認真學(xué)習和嚴格遵守各項規章制度,遵守勞動(dòng)紀律,不違章作業(yè),對本崗位的安全生產(chǎn)負直接責任;

　　2負責各車(chē)間領(lǐng)用安全設備材料的`出庫核算,保證原始資料的真實(shí)完整。

　　3正確歸集安全生產(chǎn)領(lǐng)用的材料、設備,及時(shí)計入安全生產(chǎn)費用中。

　　4上崗按照規定著(zhù)裝,掌握滅火和火場(chǎng)逃生知識,熟練正確使用各種防護器具和滅火器械;

　　5積極參加各種安全活動(dòng)、崗位技術(shù)練兵和事故預案演練;

　　6積極參加安全文化建設,培養良好的安全習慣和安全價(jià)值觀(guān)。

材料管理制度9

　　1、采購

　　1）項目開(kāi)工前由項目部有關(guān)人員根據設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進(jìn)行備案。

　　2）對于所采購的各種原材料，物資部門(mén)必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進(jìn)行調查和評價(jià)，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。

　　3）根據采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內容包括：材料名稱(chēng)、類(lèi)別、規格、型號、數量、價(jià)格、技術(shù)標準、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)等。

　　4）采購的原材料必須符合設計要求和有關(guān)標準規定，材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴禁采購“三無(wú)”材料，無(wú)證不采購。

　　2、保管

　　1）材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)標準規定進(jìn)行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據。符合要求后方能辦理入庫手續。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進(jìn)行取樣送檢。

　　2）根據材料的特點(diǎn)選擇適宜的儲存場(chǎng)所，并實(shí)行分類(lèi)堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風(fēng)、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質(zhì)損壞。

　　3）管理人員應定期對儲存的原材料進(jìn)行檢查，確保原材料在儲存過(guò)程中的質(zhì)量，一但發(fā)現變質(zhì)或不合格材料應通知質(zhì)檢及試驗人員進(jìn)行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場(chǎng)。

　　3、使用

　　1）材料的使用發(fā)放應遵循先進(jìn)先出的原則。

　　2）原材料須經(jīng)項目部自檢及監理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。

　　3）使用過(guò)程中應注意對原材料的.保護，防止在使用中對其的損壞。

　　4、檢查

　　1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質(zhì)保文件證明進(jìn)行相應的驗證檢查，經(jīng)確認質(zhì)量保證時(shí)，才允許進(jìn)場(chǎng)。

　　2）對工程質(zhì)量有直接影響而需要進(jìn)行檢驗、試驗的物資，有工地實(shí)驗室或委托國家認可的地方質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。

　　3）對于檢查過(guò)程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關(guān)記錄。

材料管理制度10

　　庫存管理制度的重要性體現在以下幾個(gè)方面：

　　1.提高資金周轉率：通過(guò)精確的.庫存控制，減少資金占用，提升企業(yè)資金使用效率。

　　2.保障供應鏈穩定：避免因庫存不足導致的生產(chǎn)中斷，保障供應鏈的連續性。

　　3.降低運營(yíng)成本：減少庫存積壓帶來(lái)的倉儲成本，降低庫存損耗。

　　4.提升客戶(hù)滿(mǎn)意度：確保產(chǎn)品及時(shí)供應，滿(mǎn)足客戶(hù)需求，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。

材料管理制度11

　　項目材料管理制度的重要性體現在以下幾個(gè)方面：

　　1. 成本控制：有效的材料管理能減少浪費，降低采購成本，提高項目的經(jīng)濟效益。

　　2. 質(zhì)量保證：通過(guò)嚴格的質(zhì)量把關(guān)，確保材料質(zhì)量，從而保證工程的整體質(zhì)量。

　　3. 工期保障：及時(shí)的材料供應可以避免因等待材料而導致的工期延誤。

　　4. 風(fēng)險防范：規范化的流程能減少因材料問(wèn)題引發(fā)的.法律風(fēng)險和安全事故。

　　5. 企業(yè)形象提升：良好的材料管理體現企業(yè)的專(zhuān)業(yè)性和管理水平，有助于提升企業(yè)形象。

材料管理制度12

　　庫房管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在確保庫存物資的有效管理，防止損失，提高運營(yíng)效率。它涵蓋了庫存控制、出入庫流程、安全措施、人員職責等多個(gè)方面。

　　內容概述：

　　1、庫存管理：明確庫存物資的分類(lèi)、編碼、存儲條件，以及定期盤(pán)點(diǎn)的制度。

　　2、入庫流程：規定物品接收、檢驗、入庫登記的'步驟和標準，確保入庫物資的質(zhì)量。

　　3、出庫流程：設定物品出庫申請、審批、揀選、包裝、發(fā)貨的程序，保證發(fā)貨準確無(wú)誤。

　　4、安全規定：設立防火、防盜、防潮、防損等安全措施，確保庫房環(huán)境的安全。

　　5、人員職責：明確庫管員、質(zhì)檢員、搬運工等角色的職責，強調團隊協(xié)作。

　　6、庫存優(yōu)化：通過(guò)數據分析，實(shí)施庫存周轉率提升、滯銷(xiāo)品處理、采購策略調整等措施。

　　7、應急預案：制定應對突發(fā)事件如火災、盜竊等的預案，保障快速響應。

材料管理制度13

　　1.制定印章管理制度：由法務(wù)部門(mén)主導，結合企業(yè)實(shí)際情況，制定全面、詳盡的印章使用規則。

　　2.建立審批流程：設立多級審批機制，確保每次印章使用都經(jīng)過(guò)必要的授權。

　　3.印章保管責任化：指定專(zhuān)人負責印章保管，定期進(jìn)行安全檢查，確保印章安全。

　　4.實(shí)施使用登記：每次使用印章需記錄詳細信息，包括使用時(shí)間、用途、批準人等，以便追溯。

　　5.培訓與宣導：定期對員工進(jìn)行印章管理制度的培訓，提高全員對印章管理重要性的認識。

　　6.定期審計：內部審計部門(mén)應定期審查印章管理情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。

　　7.建立應急機制：對于印章丟失或損壞的情況，應有快速響應的應急預案，包括報告、注銷(xiāo)、重新刻制等步驟。

　　8.強化違規處罰：對違反制度的.行為，應嚴肅處理，以維護制度的權威性。

　　通過(guò)上述方案的實(shí)施，企業(yè)可以構建起一套完善、嚴謹的印章使用管理體系，有效降低印章管理風(fēng)險，保障企業(yè)的正常運營(yíng)和合法權益。

材料管理制度14

　　設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據是以項目合同及項目經(jīng)理部下達的材料采購計劃清單為依據，按下述程序辦理入庫手續：

　　（一）設備（材料）入庫制度

　　1、由專(zhuān)業(yè)工程師編制，項目經(jīng)理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。

　　2、采購工程師接到采購清單后，必須按專(zhuān)業(yè)對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專(zhuān)業(yè)工程師業(yè)績(jì)考核的主要依據之一。

　　3、設備（材料）進(jìn)入現場(chǎng)后，必須有專(zhuān)業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進(jìn)行確認，確認內容應包括質(zhì)量證明資料、設備（材料）外觀(guān)檢查、規格型號確認、材質(zhì)核對、數量核對、核對無(wú)誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務(wù)報銷(xiāo)或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

　　4、隨設備（材料）進(jìn)場(chǎng)時(shí)所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管，工程進(jìn)入竣工資料整理階段時(shí)，提供給資料員編入竣工資料存檔。

　　（二）、設備（材料）出庫制度

　　1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫(xiě)設備（材料）領(lǐng)用單，并經(jīng)專(zhuān)業(yè)工程師確認簽字后方可發(fā)放設備（材料）。

　　2、設備（材料）出庫時(shí)，倉庫保管員和設備（材料）領(lǐng)用人必須對其外觀(guān)、質(zhì)量、規格型號、材質(zhì)、數量逐項進(jìn)行確認。領(lǐng)用人核實(shí)無(wú)誤后，在設備（材料）領(lǐng)用單上簽字確認。

　　3、自行施工時(shí)，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。

　　4、分包工程由我方提供設備（材料）時(shí)，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。

　　5、設備（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來(lái)辦理。沒(méi)有經(jīng)過(guò)項目經(jīng)理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設備（材料）。

　　6、設備（材料）出庫單由保管員分專(zhuān)業(yè)和時(shí)間存檔備查。

　　7、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）的出庫手續同樣按此辦理。

　　(三)、甲方（業(yè)主）自行采購的設備（材料）入庫管理程序

　　1、材料員根據現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師提供的.由甲方（業(yè)主）采購的設備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續。

　　2、材料員會(huì )同本項目部專(zhuān)業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現場(chǎng)對設備、材料開(kāi)箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：產(chǎn)品（材料）質(zhì)量保證書(shū)、材質(zhì)證明書(shū)、合格證，型號規格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統一妥善保管。

　　3、對產(chǎn)品的內在質(zhì)量不能在開(kāi)箱檢查、驗收確認時(shí)，應在設備（材料）交接確認書(shū)上予以注明。交接確認書(shū)由材料員負責填寫(xiě)（附表格1），由材料員、專(zhuān)業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認。

　　4、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續，則要按我方自行采購的設備（材料）統一保管。

　　物資交接確認書(shū)

　　編號：

　　接收項目部：工程名稱(chēng) ：

材料管理制度15

　　1. 制定詳細的采購策略：根據工程需求制定采購計劃，定期評估供應商績(jì)效，確保供應穩定。

　　2. 強化驗收環(huán)節：設立專(zhuān)門(mén)的驗收小組，嚴格執行質(zhì)量標準，對不合格材料及時(shí)退貨。

　　3. 實(shí)施領(lǐng)用審批：實(shí)行材料領(lǐng)用簽批制度，跟蹤材料去向，防止私自挪用。

　　4. 建立廢物分類(lèi)和回收機制：培訓員工進(jìn)行垃圾分類(lèi)，合理安排廢棄物回收和處理。

　　5. 加強質(zhì)量監測：設置質(zhì)量檢查點(diǎn)，定期抽查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。

　　6. 采用信息化手段：引入erp系統，實(shí)現材料庫存、使用情況的.實(shí)時(shí)監控，提高管理精度。

　　通過(guò)以上方案的實(shí)施，施工現場(chǎng)材料管理制度將更加完善，有助于提升項目管理水平，確保工程順利進(jìn)行。

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