采購管理制度匯編【15篇】
在當下社會(huì )，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家整理的采購管理制度，希望對大家有所幫助。
采購管理制度1
為了加強學(xué)校食品衛生治理，落實(shí)選購食品原料來(lái)源，提高學(xué)校食品衛生安全，保障師生身體安康，特制定本制度。
一、指定專(zhuān)（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂選購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制選購回執單據。
三、進(jìn)展選購進(jìn)貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；②食用農產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；④其他產(chǎn)品。
四、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)選購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品的衛生狀況和包裝、標識，購置符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。不選購不符合食品衛生標準、無(wú)衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實(shí)行定點(diǎn)選購，嚴把食品選購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過(guò)期等不衛生食品流入學(xué)校食堂。
六、選購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰的'產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。選購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、選購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)收發(fā)治理員簽字認可后入庫或使用，全部選購食品必需當天逐項記入《食品選購與進(jìn)貨驗收出入庫清單》。
采購管理制度2
第一章總則
一、目的
為提升物品采購管理水平，規范公司所有物品的采購流程，確保公司運營(yíng)所需物品的順暢供應，降低采購成本，特擬定此制度。
二、適用范圍
我們的公司需要對外進(jìn)行物品采購，包括固定資產(chǎn)、辦公用品和勞保用品等。針對這些采購物品，我們將進(jìn)行采購管理。
第二章采購權限和原則
一、公司內部與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等采購工作，以及非經(jīng)營(yíng)性的固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等的采購任務(wù)將由人事行政部門(mén)負責。
其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購。
二、采購原則
1詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供請購部門(mén)更改請購單。
3低價(jià)搜索原則
我們的采購人員隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，以便了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)和獲取最低價(jià)格，從而實(shí)現采購的最優(yōu)化。
4廉潔原則
積極維護企業(yè)利益，不斷努力提升采購物品的質(zhì)量，同時(shí)降低采購成本。嚴格遵守公司的采購制度和程序，并自覺(jué)接受監督。
工作認真仔細，監督問(wèn)責原則是指采購人員應該自覺(jué)接受財務(wù)部、請購部門(mén)及公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。在采購過(guò)程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)都有權向采購部門(mén)提出異議。對于采購人員在采購過(guò)程中違反廉潔制度的行為，公司將依據公司《員工獎懲制度》等規定對其進(jìn)行處罰，并可能追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的`采購均由人事行政部負責。
2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(例如線(xiàn)上活動(dòng)活動(dòng)獎品、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等)。
3、采購部門(mén)向物品需求部門(mén)提出了一份采購申請，需要填寫(xiě)《請購單》。請購單上必須注明物品的名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格以及用途。如果涉及到技術(shù)指標，還需要在請購單中注明相關(guān)參數和指標要求。
4、請購部門(mén)可在提出采購申請前先進(jìn)行市場(chǎng)調研，給出采購商家或采購價(jià)格的建議，采購部門(mén)可參考請購部門(mén)給出的調研數據進(jìn)行采購。
5、辦公室日常用品和勞保用品的采購工作由人力資源行政部門(mén)負責。每月底，該部門(mén)將進(jìn)行統計和收集有關(guān)物品的需求信息，并在次月的第一周進(jìn)行采購。同時(shí)，他們也會(huì )及時(shí)將這些采購需求的預算費用報告給財務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。
二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
每項物品或物資的采購原則上應該至少有兩家供應商提供報價(jià)。在進(jìn)行采購時(shí)，務(wù)必按照低價(jià)原則進(jìn)行選擇。然而，對于屬于獨家代理、獨家制造或專(zhuān)賣(mài)品的物品，則無(wú)需進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)。為確保采購的公平性和合理性，我們將要求每種物品或物資至少由兩家供應商提供報價(jià)。在采購過(guò)程中，我們將始終嚴格按照低價(jià)原則進(jìn)行選擇。不過(guò)，對于擁有獨家代理權、獨家制造權或專(zhuān)賣(mài)品的物品，我們將不再要求進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)。
三、供應商選擇：
1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽(yù)良好者。
4、其他客戶(hù)認可的供應商。
四、采購合同簽定及采購過(guò)程的完成。
1、所有的采購項目一般要求提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單和采購發(fā)票。
2、若無(wú)法提供采購合同和訂單的，采購過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類(lèi)物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領(lǐng)與保管
一、物品領(lǐng)用
1、所購買(mǎi)的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。
2、借用物品時(shí)，應向人事行政部門(mén)提交申請并填寫(xiě)登記表。登記表中需包括借用物品的名稱(chēng)、規格型號、數量，以及借用時(shí)間、借用期限和預計歸還時(shí)間等信息。
3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續使用的，需補辦續借手續。
4、行政人事部在物品被借出后應及時(shí)跟催物品的歸還情況。
采購管理制度3
公司物資采購管理制度
為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。
二、物資需求（采購）計劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時(shí)物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
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1、招標采購；
2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購；
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備）由使用部門(mén)提出申請并填寫(xiě)物資采購計劃單，由部門(mén)領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實(shí)施。設備采購由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價(jià)格。供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設備采購由技術(shù)部配合）。對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對采購物資進(jìn)行驗證（設備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后，由料庫填寫(xiě)檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠(chǎng)后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
七、規定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規定：
1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類(lèi)的'重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規定：
1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定：
下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應工作。
�。┦酆蠓⻊�(wù)規定：對于采購物資供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由供應部在規定時(shí)間內協(xié)調解決。
八、采購價(jià)格監督管理。企管部是行駛采購價(jià)格監督的職能部門(mén)，內設審計監督比價(jià)員，抽查供應部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺(jué)接受審計及針對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協(xié)作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績(jì)顯著(zhù)的質(zhì)量、價(jià)格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發(fā)布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
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采購管理制度4
1.0 總則
1.1目的
為了規范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營(yíng)所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下,降低風(fēng)險,減少交易成本,保持并保證對供應商的談判能力,以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資,特制定本制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于xx物業(yè)管理有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有物資的采購管理。
2.0 采購職能部門(mén)劃分
2.1物資使用部門(mén):負責《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。
2.2采購部門(mén):負責物資具體的采購以及采購資料的管理。
2.3倉庫管理部門(mén):負責采購物資的數量、外觀(guān)質(zhì)量的驗收。
2.4財務(wù)部門(mén):負責采購貨款的支付結算。
2.5總經(jīng)理:負責權限內的采購、貨款的審批和超出權限范圍的審核,以及采購的監督。
2.6集團采購部:對采購的監督和檢查。
3.0 采購管理
3.1采購物資分類(lèi)
3.1.1a類(lèi)物資:辦公用品類(lèi)物資。為滿(mǎn)足公司正常辦公而所需的it設備、備件、網(wǎng)絡(luò )設備及備件、開(kāi)發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計算機外設與耗材及其維護服務(wù);公司用車(chē)輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類(lèi)產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場(chǎng)地修飾、設施維護以及其它行政類(lèi)物資及服務(wù)。
3.1.2b類(lèi)物資:工程水電類(lèi)物資。為滿(mǎn)足各小區物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
3.1.3c類(lèi)物資:清潔綠化類(lèi)。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品;小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹(shù)木以及維護。
3.1.4d類(lèi)物資:勞保類(lèi)物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動(dòng)保護用品。
3.1.5e類(lèi)物資:固定資產(chǎn)類(lèi)物資。會(huì )同集團采購部統一采購。凡本制度定義范疇內的采購物資類(lèi)型,均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。
3.2購方式
3.2.1計劃采購:各部門(mén)根據正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃,并填寫(xiě)《申購單》報主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批,如超出審批權限,上報集團審批。
3.2.2緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許,可以先行采購,而后補辦《申購單》手續。
3.3采購流程
申請人填寫(xiě)《申購單》--主管審核--區域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門(mén)和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續并登記管理。
3.4采購審批權限
3.4.1為提高工作效率,采購在20xx元以下的',由總經(jīng)理審批權后,可進(jìn)行采購;
3.4.2采購在20xx以上的由總經(jīng)理審批后,報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人審批,方可進(jìn)行采購。
3.5采購價(jià)格管理
3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調查,向幾家供應商發(fā)放詢(xún)價(jià)表,進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià),并做好詢(xún)價(jià)、定價(jià)表的管理。
3.5.2由集團采購部提供價(jià)格參考表,再進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、定價(jià)。
3.6采購實(shí)施
3.6.1采購人員根據審批的《申購單》,依據實(shí)際情況,進(jìn)行詢(xún)價(jià)、定價(jià)后,確定供應商,進(jìn)行采購。
3.6.2大宗用品或長(cháng)期需用物資,與有關(guān)廠(chǎng)家、供應商簽訂長(cháng)期供貨協(xié)議,以保證質(zhì)量以及合理的價(jià)格供應。
3.6.3與集團采購部保持信息共享,做好物資采購保障工作。
3.6.4原則上采購人員應尋找至少三家以上的供應商,進(jìn)行各方面的比較后再確定最終供應商。
3.7采購貨款的支付與報銷(xiāo)
3.7.1采購人員報銷(xiāo)時(shí),必須具備正式發(fā)票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部負責支付結算工作。
3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理
3.8.1長(cháng)期供應商。要求其提供營(yíng)業(yè)執照復印件,都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同),以確保其供應物資的質(zhì)量、規格以及價(jià)格的合理性。
3.8.2臨時(shí)供應商。要求與其達成口頭協(xié)議,保證物資質(zhì)量、規格以及價(jià)格的合理性。
3.8.3表格管理。規范各種表格,做好各種表格的管理
4.0 供應商管理
4.1建立供應商檔案。做好原始詢(xún)價(jià)表的管理,以及對供應商定期評價(jià),包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、送貨時(shí)間觀(guān)念等各項評價(jià)。
4.2不達標的供應商。及時(shí)調整,減少對公司的損失。
5.0 采購的監督和檢查
5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》,每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。
6.0 采購人員職業(yè)規范
6.1本規范適用于采購人員及公司其它部門(mén)直接或間接參與采購工作人員(以下統稱(chēng)為采購人員)。
6.2采購人員應以公司利益為己任,不允許向供應商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個(gè)人利益,一經(jīng)發(fā)現,公司::將根據有關(guān)規定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經(jīng)主管經(jīng)理認可后,方可接受供應商的宴請;在采購談判過(guò)程中,無(wú)論任何原因,都不允許接受供應商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調工作的前提下,方可接受供應商的邀請,前往參觀(guān)公司、觀(guān)摩產(chǎn)品展示公開(kāi)商務(wù)活動(dòng)。
6.5采購人員代表公司形象,對于供應商方面的工作人員,應當做到有禮有節,公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應商的談判過(guò)程中,應嚴格遵守保密制度,杜絕任意或無(wú)意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為,公司有權進(jìn)行處理,包括必要時(shí)對嚴重違反本制度的員工解聘,情節嚴重的移交司法機構處理。
7.0 附則
7.1本制度由公司辦公室負責解釋;
采購管理制度5
1、為加強學(xué)校辦公用品管理，本著(zhù)節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，統一管理的原則。倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式，使學(xué)校物品采購程序化、規范化、制度化，結合本校實(shí)際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。
3、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統一采購、統一發(fā)放、統一回收處理。
4、總務(wù)處具體負責辦公用品的采購和日常管理。
5、事務(wù)負責對辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應商等情況進(jìn)行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的采購。
6、財務(wù)人員負責對辦公用品采購價(jià)格的審計，并定期審核辦公用品臺賬。
7、校長(cháng)辦公室對辦公用品采購管理實(shí)施嚴格監督，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾偏。
8、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費預算的計劃，基本一次購買(mǎi)到位。中途確需購添物品，應由學(xué)校各處室事先提出購買(mǎi)報告，按照審批的程序，統一購買(mǎi)。辦公用品采購由級長(cháng)（各室管理員）上報、分管校長(cháng)審核、主管財務(wù)校長(cháng)、校長(cháng)審批、統一采購的'辦法。由申請人填寫(xiě)《物品采購申請單》提出申請，報分管校長(cháng)審核簽字，交主管財務(wù)校長(cháng)、校長(cháng)審批并安排總務(wù)處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。
9、事務(wù)依據各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時(shí)查對庫存，對確有缺項的，應及時(shí)編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應商。
10、凡一次性購買(mǎi)金額預計超過(guò)1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購;
11、.對于大宗辦公用品，由支委、校委會(huì )成員共同商議后，指定專(zhuān)人負責詢(xún)價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購銷(xiāo)合同。事務(wù)在過(guò)程中實(shí)施配合。
12、采購物資時(shí)，采購負責人必須向供應商索取正規發(fā)票和物品清單，如供應商未能開(kāi)具正式物品清單的，采購負責人須依據實(shí)際購買(mǎi)的物品、規格、型號、單價(jià)、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷(xiāo)憑證。
13、物資采購完畢，須在10個(gè)工作日內，填寫(xiě)《財務(wù)報銷(xiāo)單》，經(jīng)校長(cháng)審核后，按實(shí)際支出報銷(xiāo)費用。財務(wù)辦公室須對報銷(xiāo)憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷(xiāo)憑證不全者，應予拒銷(xiāo)。
14、領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》，事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品。
15、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分，由事務(wù)統一調換或回收。
16、學(xué)期末，教職工須根據有關(guān)規定與事務(wù)交接辦公用品。
17、教職工到崗時(shí)，所需辦公用品由相關(guān)處室報請辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時(shí)，須根據有關(guān)規定與總務(wù)處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符。防止辦公用品受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類(lèi)和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜，按學(xué)校有關(guān)規定執行。
20、本制度自制定之日起實(shí)施，由學(xué)�？倓�(wù)室負責解釋。
采購管理制度6
項目部食堂管理制度旨在為項目團隊提供一個(gè)健康、安全、有序的餐飲環(huán)境，確保員工的飲食質(zhì)量，提高工作效率，維護團隊的`和諧穩定。它不僅滿(mǎn)足員工基本的生活需求，也是體現公司人文關(guān)懷和管理水平的重要環(huán)節。
內容概述：
1、食堂管理責任：明確食堂負責人及其職責，包括食品采購、衛生監管、菜單規劃等。
2、食品安全：設立食品安全標準，如食材來(lái)源審核、儲存條件、加工流程監控等。
3、衛生規定：制定食堂清潔制度，包括餐具消毒、環(huán)境衛生、個(gè)人衛生等。
4、菜品質(zhì)量：保證菜品新鮮、營(yíng)養均衡，定期收集員工反饋，調整菜單。
5、用餐秩序：規定用餐時(shí)間、排隊規則、節約糧食等行為準則。
6、價(jià)格與支付：設定合理的價(jià)格體系，明確支付方式，確保財務(wù)透明。
7、應急處理：制定應對食物中毒、火災等突發(fā)事件的預案。
采購管理制度7
一、設立招標采購小組
組長(cháng)：校長(cháng)
聯(lián)絡(luò )員：總務(wù)科長(cháng)
成員：紀委書(shū)記分管后勤校長(cháng)總務(wù)科專(zhuān)項負責人采購員使用單位負責人一名
二、工作職責
1。負責制定采購政策。執行政策法規，組織市場(chǎng)調研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買(mǎi)或招標方案。
2。負責招標組織工作。每次招標活動(dòng)都要依法公開(kāi)公正公平的進(jìn)行，認真完成招標——投標——開(kāi)標——評標——中標整個(gè)過(guò)程。
3。負責業(yè)務(wù)咨詢(xún)。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢(xún)工作。
4。負責招標項目的落實(shí)。對每次招標活動(dòng)要檢查監督，確保落實(shí)，并負責聽(tīng)取使用單位的意見(jiàn)和建議。
三、前期準備
1。要加強計劃性，盡量形成批量規模，吸引廠(chǎng)商，促進(jìn)競爭，產(chǎn)生效益。
2。要加強市場(chǎng)調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿(mǎn)足教學(xué)科研需要；充分了解市場(chǎng)行情，做到胸中有數；公開(kāi)招商并審核資質(zhì)和業(yè)績(jì)。每項招商不得少于3家。
3。要根據采購需求制定標書(shū)，標書(shū)內容應詳細具體，以免引發(fā)爭議。
4。要根據招標內容組織招標人員。招標開(kāi)始時(shí)負責介紹招標投標概況。
四、議事規則
�。ㄒ唬┗咀谥�
招標小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀(guān)全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個(gè)人的評標意見(jiàn)負責。
�。ǘ┙M織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的.評審、比較以及評標有關(guān)情節。凡是國家規定集團購買(mǎi)與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個(gè)人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個(gè)人身份所簽協(xié)議和合同視為無(wú)效，并追究有關(guān)人員的紀律責任。材料出現問(wèn)題，組長(cháng)是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領(lǐng)導小組成員的親屬不能參與招標。
�。ㄈ┰u標原則
堅持最大限度滿(mǎn)足招標文件規定的各項評價(jià)標準；堅持滿(mǎn)足招標文件所規定的實(shí)質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價(jià)；堅持質(zhì)量第一，以防止中標價(jià)格低于成本價(jià)格帶來(lái)后患；價(jià)格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
�。ㄋ模┰u標方法
在各投標廠(chǎng)商開(kāi)標后，招標小組成員要進(jìn)行充分地討論評標，要求各抒己見(jiàn)，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見(jiàn)解。在充分討論基礎上，以無(wú)記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進(jìn)行重新投票。每次中標活動(dòng)結束，要現場(chǎng)做出《招標記錄》，招標小組成員要當場(chǎng)簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
�。ㄎ澹┐笮筒少忢椖�，聯(lián)絡(luò )員不參與投票。
五、工作程序
1。集團購買(mǎi)與招標項目確定（組長(cháng)負責）；
2。項目公示（聯(lián)絡(luò )員負責）；
3。應標單位材料送達（聯(lián)絡(luò )員負責）；
4。相關(guān)市場(chǎng)調研（申請單位及聯(lián)絡(luò )員）
5。項目說(shuō)明會(huì )（應標單位參加、聯(lián)絡(luò )員負責通知）；
6。工作組和議，敲定購買(mǎi)對象與應標單位；
7。履行法律手續，公示結果。
六、幾項原則
1。符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2。一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長(cháng)、采購員參與招標；
一次采購1000～3000元的，由分管校長(cháng)、總務(wù)科長(cháng)、采購員參與招標；
一次采購3000～5000元的，由紀委書(shū)記、分管校長(cháng)、總務(wù)科長(cháng)、采購員參與招標；
一次采購5000元以上物資或1萬(wàn)元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
采購管理制度8
工程材料采購管理制度是企業(yè)運營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，旨在確保項目順利進(jìn)行，控制成本，保證工程質(zhì)量。這一制度涵蓋了材料選擇、供應商管理、采購流程、質(zhì)量控制、庫存管理和合同管理等多個(gè)方面。
內容概述：
1. 材料選擇：明確各類(lèi)工程所需材料的規格、性能要求，確保選用的材料符合設計標準和施工需求。
2. 供應商管理：建立供應商評估體系，定期對供應商的'質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行考核，確保供應商的可靠性和穩定性。
3. 采購流程：規范從需求提出到材料驗收的整個(gè)采購過(guò)程，包括需求審批、詢(xún)價(jià)比價(jià)、合同簽訂、付款及收貨驗貨等環(huán)節。
4. 質(zhì)量控制：設定材料檢驗標準，執行嚴格的入庫前檢驗，防止不合格材料流入工程。
5. 庫存管理：實(shí)施科學(xué)的庫存策略，避免材料積壓和短缺，確保資源有效利用。
6. 合同管理：制定合同模板，明確雙方權利義務(wù)，處理違約情況，保障公司利益。
采購管理制度9
采購制度嚴格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購過(guò)程簡(jiǎn)化，程序可循，做到有據可查，防范風(fēng)險，降低成本。
一，采購計劃
負責公司采購計劃，接到采購計劃報公司總經(jīng)理批準后，確保各項采購任務(wù)完成，其中包括工程采購，物質(zhì)采購和工具采購等。
1，采購申請單下達：
工程項目采購申請單由項目經(jīng)理簽字確認，交于公司采購部，采購部核實(shí)倉庫庫存，遞交公司總經(jīng)理審查批復后統一下達采購部。采購計劃單中應標明：工程名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、型號、及相關(guān)技術(shù)參數、備（推）選廠(chǎng)家等。
2，采購計劃單變更：
非該項目項目經(jīng)理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更（其中包括數量增減、型號更改、增減項目等）需由項目經(jīng)理簽字確認，采購部接到變更通知，需要和工程合同進(jìn)行校核，內容和工程合同一致報總經(jīng)理批復，不一致及時(shí)登記備案匯報總經(jīng)理，以便日后追加工程款。
3，采購時(shí)效管理：
所有采購計劃根據工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長(cháng)，力爭做到材料不耽誤工程進(jìn)度的前提下，材料及時(shí)到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒(méi)有變更的情況下按采購計劃規定的時(shí)間完成任務(wù)，做到及時(shí)采購、及時(shí)跟蹤、及時(shí)發(fā)貨、及時(shí)反饋現場(chǎng)收貨情況以及材料使用情況。
4，建立工程采購檔案：
將采購相關(guān)資料由電子文檔和書(shū)面文檔分項管理，每一年的工程采購合同與工程清單統一管理：工程詢(xún)價(jià)單、直接采購清單設備報價(jià)單統一管理。供應商合同根據具體工程統一管理，直接采購部分根據具體采購人直接管理。
二，采購
平時(shí)多熟悉和掌握公司所需的各類(lèi)物質(zhì)的名稱(chēng)、型號、規格、單價(jià)、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站，按時(shí)按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開(kāi)拓貨源市場(chǎng)，做到貨比三家，控制降低采購成本。對于特殊產(chǎn)品采購，按合同約定要求廠(chǎng)方提供相關(guān)證件或檢測報告。采購活動(dòng)具體實(shí)施分為詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、供應商管理等四個(gè)方面：
1，詢(xún)價(jià)：
詢(xún)價(jià)可以通過(guò)多種方式，包括網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)，直接尋找供應商，供應商自我推銷(xiāo)，展會(huì )等形式。確定部分適合長(cháng)期合作的合作伙伴同時(shí)，也要不斷開(kāi)拓新的供應商，尋找新的產(chǎn)品。對于物資采購產(chǎn)品根據市場(chǎng)行情合理報價(jià)，對于所報價(jià)產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)溝通，說(shuō)明價(jià)格漲落的原因以及供貨周期，對于用戶(hù)指定而市場(chǎng)面臨淘汰的產(chǎn)品，因推薦新產(chǎn)品（若對方堅持，應說(shuō)明存在的質(zhì)量問(wèn)題以及保修問(wèn)題，盡量有文字依據），產(chǎn)品詢(xún)價(jià)，報價(jià)時(shí)應注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、單價(jià)、金額、稅金、運費、質(zhì)保、售后、付款方式等情況，以及供應商廠(chǎng)家，聯(lián)系人，聯(lián)系電話(huà)等信息。
2，比價(jià)：
對供應商所報的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行有效的核對（對具有可比性的的廠(chǎng)家產(chǎn)品進(jìn)行比價(jià)）。對于單項產(chǎn)品做到貨比三家，以正規比價(jià)格式存于計算機或手工記錄文字資料，在比價(jià)時(shí)做出價(jià)格分析。
3，議價(jià)
在確定廠(chǎng)家后進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格商務(wù)談判，盡量降低采購成本，爭取有利的付款方式。
4，供應商管理：
通過(guò)尋找新的貨源拓展供應商范圍，加強老供應商管理。每年對供應商一次評定（以質(zhì)量、售前售后服務(wù)、生產(chǎn)力、交貨期、付款、價(jià)格等方面考核），對不合格供應商及時(shí)調整。對于合格的年度復審。
三，合同管理
與供應商簽訂采購合同，敦促合同的`正常履行，并催討所欠、退或索賠款項。
1，合同簽訂：統一制定標準合同樣本，主要體現在產(chǎn)品明細、價(jià)格、質(zhì)保，主要技術(shù)參數、運輸、到貨期限、質(zhì)保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質(zhì)保金，附上采購清單。
2，合同管理按具體工程項目細分，每一個(gè)項目采購合同歸類(lèi)到每個(gè)工程項目名下，直接采購的按采購人分。
3，合同交于公司財務(wù)部統一管理，采購部留備份，采購部與供應商簽訂購買(mǎi)合同后，第一時(shí)間提交給財務(wù)管理。
四，驗貨
采購部和倉庫一起負責物質(zhì)到場(chǎng)驗收，所有物質(zhì)到場(chǎng)后必須詳細查看，清點(diǎn)做到送貨單，發(fā)票與實(shí)物的數量規格，單價(jià)一致，并及時(shí)入庫。
五，倉庫管理
1，入庫管理：供應商送交物料時(shí)，倉管員根據公司的采購清單仔細核對貨物的數量、規格、質(zhì)量、價(jià)格，判定合格后詳細填寫(xiě)入庫單保存第二聯(lián)，第一聯(lián)交于財務(wù)，財務(wù)人員憑入庫單和客戶(hù)送貨單（必須有工程名稱(chēng)、供應商公司名稱(chēng)、聯(lián)系方式）做應付貨款，缺少一樣，財務(wù)不予做應付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務(wù)）。如發(fā)現不合格，有權拒收，退，換不合格產(chǎn)品。
2，物料保管：物料的儲存保管，應根據物料的特征和用途規劃倉庫區域，定置存放管理。物料的堆放應盡量做到過(guò)目點(diǎn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊易取。物料如有損失，報廢等，倉管員要及時(shí)向公司匯報，審批后方可處理，未經(jīng)批準一律不能擅自處理。倉庫物料也不準擅自借出，拆件零發(fā)，私自挪用，損壞等
3，物料出庫：如需從倉庫借或領(lǐng)用物料時(shí)，需要填寫(xiě)領(lǐng)料單，是領(lǐng)用還是借用要注明清楚，由項目經(jīng)理簽字，領(lǐng)用人簽字，方可領(lǐng)取物料，倉管員要及時(shí)填寫(xiě)出庫單并讓項目經(jīng)理簽字，及時(shí)登記賬目并保存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫后，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補單的程序，并做好記錄，領(lǐng)料人要在第一時(shí)間內補辦手續，交給倉庫。
4，倉庫盤(pán)點(diǎn)：根據工期可以進(jìn)行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫，剩余庫存匯總工作。
六，采購部責任
1，負責與財務(wù)協(xié)調做好出入庫，發(fā)票清理和結款，合同管理工作
2，及時(shí)與技術(shù)部、工程部了解項目進(jìn)行情況和緊急變動(dòng)情況
3，物質(zhì)售后服務(wù)，負責返修和調換產(chǎn)品明細。由具體采購負責人與廠(chǎng)家協(xié)商、跟蹤，保證產(chǎn)品在最短時(shí)間返還到施工現場(chǎng)。
七，采購崗位責任
1，采購應嚴格遵守采購程序，有效地進(jìn)行采購
2，不斷的開(kāi)辟建立新的物資供應渠道，尋找物美價(jià)廉的物質(zhì)，提高供應商服務(wù)質(zhì)量，減少采購費用，節省開(kāi)支，降低成本，獲得充分的物資供應
3，提高工作效率，縮短采購周期，提高經(jīng)濟效益
4，在任職期間，嚴格履行本崗位的職責，定期向經(jīng)理匯報本部門(mén)的月、季、年的統計工作，并提出好的建議和意見(jiàn)。
采購管理制度10
為進(jìn)一步提高后勤處管理水平,規范工作流程,建設數字化后勤,根據當前后勤處工作實(shí)際,經(jīng)處委會(huì )研究,制定本規定。
一、物資采購
1、采購:
�、藕笄谔幐骺剖倚栀徺I(mǎi)的物資由各科室提出書(shū)面采購計劃(一式兩份),經(jīng)科長(cháng)簽字處室負責人批準后,提前兩天交綜合科采購員詢(xún)價(jià)或招標后實(shí)施采購。
�、莆飿I(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉庫管理員提出書(shū)面采購計劃經(jīng)分管處長(cháng)(或處室負責人)批準后,提前兩天報綜合科采購員詢(xún)價(jià)或招標后實(shí)施采購。
�、菍W(xué)校其他處室(院系)需購買(mǎi)的物資,由購買(mǎi)人寫(xiě)出申請經(jīng)本處室及后勤處負責人簽字后,提前兩天報綜合科采購員詢(xún)價(jià)或招標后實(shí)施采購。
2、驗收:所購物資應嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買(mǎi)人對物資驗收無(wú)誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購買(mǎi)的物資必須經(jīng)過(guò)倉庫入庫后執行領(lǐng)用手續,特殊情況除外)
二、物資領(lǐng)用及管理
1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉庫統一領(lǐng)取,其他人員未經(jīng)批準不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的.物資必須在一周內對物資使用情況進(jìn)行說(shuō)明,(到倉庫管理員處交回“物資使用說(shuō)明表”)。物業(yè)對物資使用情況填寫(xiě)“物資使用情況說(shuō)明表”,經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規定時(shí)間進(jìn)行情況說(shuō)明,倉庫管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用,出現不良后果由物業(yè)承擔全部責任并根據物業(yè)管理辦法進(jìn)行相應經(jīng)濟的處罰。
2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負責人簽字分管處長(cháng)審核后,倉庫管理員方可進(jìn)行物資發(fā)放,手續不全的不得發(fā)放物資。
三、低值易耗品的管理
為加強對后勤處內各類(lèi)物品的管理,各科室應安排專(zhuān)人根據學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法,對本科室內的低值易耗品進(jìn)行登記造冊,登記后由處資產(chǎn)管理員進(jìn)行匯總。各科在工作過(guò)程中應及時(shí)對各種設備或工具進(jìn)行維護和保養,確保設施設備的正常使用,保證工作的正常開(kāi)展。對使用過(guò)程中出現的物品損耗、報廢等其他原因,應及時(shí)報告資產(chǎn)管理員及時(shí)銷(xiāo)賬。
本規定自下發(fā)之日起施行。
采購管理制度11
購物中心物質(zhì)采購控制管理規程
1.目的和適用范圍
1.1目的
通過(guò)對原材料、輔助材料、外購、外協(xié)物資的采購進(jìn)行控制,以確保所采購的物資符合采購文件規定的要求。
2適用范圍
本程序適用于本公司物業(yè)管理服務(wù)所用的原輔材料、外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購管理工作。其它物資(如辦公用品)的采購可參照執行。
3.職責
3.1請購部門(mén)提出采購標準及技術(shù)要求,各職能部門(mén)負責對采購文件的技術(shù)要求審核,并負責對采購物資進(jìn)行驗證。
3.2總經(jīng)辦負責采購物資的談判、簽約、實(shí)施、組織對供方進(jìn)行評價(jià)和控制。
3.3管理處協(xié)助對供方的評定。
3.4總經(jīng)理負責采購文件的審批。
4.工作程序
4.1本公司根據所采購物資對物業(yè)管理活動(dòng)及加工的產(chǎn)品質(zhì)量影響程度,將所采購的物資分為三類(lèi):即a類(lèi),關(guān)鍵物資;b類(lèi),重要物資;c類(lèi),一般物資。因此,根據供方的重要程度,對供方進(jìn)行管理。
4.2供方的評價(jià)和控制(執行g(shù)epm/qr07-01-20xx)
4.2.1a類(lèi)物資供方的評價(jià)采用以下條款之一進(jìn)行。
4.2.1.1供方須具有產(chǎn)品質(zhì)量認證證書(shū)或質(zhì)量體系認證證書(shū)、列入生產(chǎn)許可
證發(fā)證目錄的應有生產(chǎn)許可證,并對其歷史業(yè)績(jì)和市場(chǎng)信譽(yù)進(jìn)行評價(jià)。市政公用部門(mén)的專(zhuān)營(yíng)(專(zhuān)供)物資在簽署'供用協(xié)議'后視為評價(jià)合格。
4.2.1.2對長(cháng)期合作的供方由總經(jīng)辦會(huì )同各職能部門(mén)及管理處對其產(chǎn)品在本公司的歷史使用情況及驗證實(shí)績(jì)進(jìn)行評價(jià)。
4.1.2.3應適當評價(jià)供方的財務(wù)狀況及技術(shù)支持能力。
4.2.2b類(lèi)物資供方的'評價(jià)
4.2.2.1產(chǎn)品必須有質(zhì)保書(shū)或合格證,產(chǎn)品實(shí)行三包。
4.2.2.2各部門(mén)通過(guò)對其產(chǎn)品的檢驗結果,統計近期3個(gè)月的質(zhì)量記錄,依據
合格率情況進(jìn)行評價(jià)。
4.2.3c類(lèi)物資采用同類(lèi)產(chǎn)品比較。供方統計近期的產(chǎn)品質(zhì)量記錄,依據合格率進(jìn)行評價(jià)。
4.2.4供方評審后,由總經(jīng)辦填寫(xiě)《供方評審記錄》并附上相應的資料,對符合要求的,由總經(jīng)辦經(jīng)理填寫(xiě)結論,將其編入《合格供方一覽表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后,定為合格供方,作為本公司的采購點(diǎn),同時(shí)通知到各職能部門(mén)及管理處。
對本公司貫標之前簽署的目前仍屬有效的購貨合同,由總經(jīng)辦負責對供貨方進(jìn)行一次補充評審,符合要求并經(jīng)批準的,可列為合格供方。合同期滿(mǎn)后,需重新進(jìn)行新一輪的評審。
4.2.5對供方的控制
4.2.5.1總經(jīng)辦負責建立供方質(zhì)量檔案,包括供方調查評價(jià)表,質(zhì)量歷史實(shí)績(jì),生產(chǎn)能力,交貨能力和信譽(yù)記錄。
4.2.5.2由管理者代表會(huì )同財務(wù)部及各職能部門(mén)組成考核小組,每年一次(不超過(guò)12個(gè)月)對供方進(jìn)行重新審核,并填寫(xiě)《公司供方質(zhì)量保證能力(現場(chǎng))調查表》、《供方歷次信譽(yù)記錄表》。
4.3本公司委外發(fā)包文件包括維保合同、委外服務(wù)合同及附件、圖紙等。
4.3.1委外發(fā)包文件必須注明委外項目名稱(chēng)、內容、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數量等內容。特殊情況要附實(shí)物、圖樣、規范、等級和有關(guān)標準等。
4.3.2委外發(fā)包文件由各部門(mén)填寫(xiě),部門(mén)經(jīng)理簽字,分管副總審批,總經(jīng)理批準。
4.3.4委外發(fā)包文件應由接受服務(wù)的職能部門(mén)登記、保管、存檔。
4.4采購信息及文件
本公司采購文件包括采購計劃、采購合同、采購申請單、實(shí)物樣品及圖紙等。
4.4.1采購計劃應注明所采購物品名稱(chēng)、型號規格、數量、技術(shù)要求等內容,規范、類(lèi)別、等級和有關(guān)標準等內容,特殊情況的要附實(shí)物、圖樣、標識、類(lèi)別、等級和有關(guān)標準等項目。適當時(shí)應包括:產(chǎn)品采購批準的要求;對產(chǎn)品的驗收要求;適當的質(zhì)量管理體系要求和其它要求等。
4.4.2對臨時(shí)性不能在合格供方所采購的物資或某種按采購文件規定無(wú)法購到的以及可用代用品的物資,必須由申購部門(mén)填寫(xiě)《應急(代用)材料采購審批單》,注明應急代用品的名稱(chēng)和技術(shù)質(zhì)量規定等,經(jīng)申購部門(mén)經(jīng)理簽字并報總經(jīng)理批準后可由各申購部門(mén)采購(一次有效)。緊急c類(lèi)物資允許申購部門(mén)直接采購,補辦手續。每月底將本月本部門(mén)應急(代用)采購的物資清單交總經(jīng)辦分析適當調整計劃并存檔。
4.4.3采購申請應由申報部門(mén)填寫(xiě),部門(mén)經(jīng)理簽字,職能部門(mén)對采購要求是否適宜和充分進(jìn)行審核,分管領(lǐng)導審批,總經(jīng)理批準。
4.4.4采購文件應由財務(wù)部登記、保管、存檔。
4.5采購程序
4.5.1計劃性采購
4.5.1.1倉管員根據物資庫存情況,做出下月補充物資采購計劃。
4.5.1.2各部門(mén)主管每月下旬制定下個(gè)月的物資采購計劃,說(shuō)明物資的名稱(chēng)、型號、規格、數量等(如有特殊要求需說(shuō)明)。
4.5.1.3各部門(mén)(處)將月份物資采購計劃交相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核后,分管領(lǐng)導審批后,于每月的25日前報總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦經(jīng)理審核后匯總填寫(xiě)《采購計劃審批單》同意報總經(jīng)理批準。
4.5.1.4總經(jīng)辦根據批準后的采購計劃組織采購。(在規定的供方內采購)
4.5.1.5零星采購
4.5.2.1各部門(mén)需要零星物資和計劃外的物資時(shí),先填寫(xiě)《月物資采購計劃清單》壽命物資的名稱(chēng)、型號、規格、數量、用途等。(如有特殊需求需說(shuō)明)
4.5.2.2《月物資采購計劃清單》由各部門(mén)主管確認后按4.5.1.3和4.5.1.4的規定進(jìn)行采購。
4.5.2.3如有急需等特殊情況,經(jīng)管理處經(jīng)理同意,總經(jīng)理批準后也可對其它供方實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗證后購買(mǎi)。
4.6采購物資的驗證見(jiàn)物資的驗證、入庫、保管、領(lǐng)用管理規程。
5.質(zhì)量記錄表格
qr/sh-01-25供方評審記錄表
qr/sh-01-26合格供方一覽表
qr/sh-01-27應急(代用)材料采購審批單
qr/sh-01-28采購計劃審批單
采購管理制度12
第一章總則
第一條為加強對原材料采購業(yè)務(wù)的內部控制，規范采購行為，防止采購和支付過(guò)程中的錯誤和欺詐行為，根據國家有關(guān)法律、法規和集團公司的要求，制定本制度。
第二條本制度所稱(chēng)采購，主要是指采購原材料和支付貨款的行為。
第三條采購業(yè)務(wù)內部控制的建立和實(shí)施，至少應加強以下關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節的風(fēng)險控制，并采取相應的控制措施:
1、權責劃分明確，機構設置和人員配置科學(xué)合理;
2、采購計劃和批準程序明確;
3、采購和驗收管理過(guò)程相關(guān)的控制措施要明確，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原材料的驗收等都要明確規定;
4、明確付款方式、程序、審批權限及與客戶(hù)對賬方式。
第二章職責劃分和授權審批
第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責和權限。
采購業(yè)務(wù)的集中管理部門(mén)是集團公司的市場(chǎng)部，協(xié)調部門(mén)是銷(xiāo)售部。他們各自的職責是:
市場(chǎng)部:
1、采購計劃審批;
2、詢(xún)價(jià)及供應商確定;
3、采購合同的審核和歸檔;
4、付款審核。銷(xiāo)售部門(mén):
5、采購和驗收;
第五條建立采購支付業(yè)務(wù)授權制度和審批制度，按照規定的權限和程序辦理采購支付業(yè)務(wù)。逐步實(shí)行集中或相對集中采購，提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本費用。
第六條購貨、付款業(yè)務(wù)應當按照計劃、審批、購貨、驗收、付款等程序辦理，在購貨、付款的各個(gè)環(huán)節建立相關(guān)記錄并填寫(xiě)相應憑證，建立完善的購貨登記制度，對購貨合同、驗收憑證、入庫憑證、購貨發(fā)票等單據和憑證應當加強。
第三章采購計劃和審批控制
第七條建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規格、數量、相關(guān)要求和標準、到貨時(shí)間等。
第八條加強采購業(yè)務(wù)的'計劃管理。對于有計劃的采購項目，市場(chǎng)部要嚴格按照計劃執行采購業(yè)務(wù);計劃采購項目應當有完備的批準程序。
第九條原料的月度和年度供應計劃必須報市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部批準。
第四章采購與驗收控制
第十條建立采購和驗收管理制度，對采購方式的確定、供應商選擇、驗收程序和計量方法等作出明確規定，確保采購過(guò)程的透明度。
建立供應商評估體系。由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對供應商進(jìn)行評估，包括采購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款條件、供應商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等，并根據評估結果對供應商進(jìn)行調整。
第十一條采購方式應當根據原材料的性質(zhì)和供應情況確定。大宗原材料可以通過(guò)訂單或合同購買(mǎi)。
第十二條充分了解和掌握供應商的信譽(yù)、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門(mén)應參與質(zhì)量和價(jià)格的比較，并按規定的授權和批準程序確定供應商。
第十三條建立原材料驗收制度。銷(xiāo)售部門(mén)接受采購原材料的質(zhì)量、計劃、數量、質(zhì)量等相關(guān)內容，并對該批材料負責。驗收負責人在驗收過(guò)程中發(fā)現異常情況，應立即報市場(chǎng)部備案。
第五章支付控制
第十四條市場(chǎng)部、財務(wù)部在辦理支付業(yè)務(wù)時(shí)，應嚴格審核和記錄購貨合同約定的付款條件和購貨發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告、驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性和合法性。
第十五條嚴格執行預支賬戶(hù)、預支存款審批程序，加強預支賬戶(hù)、預支存款管理。
加強預付款監測，定期跟蹤核實(shí)。綜合判斷預付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風(fēng)險;及時(shí)對可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風(fēng)險和損失的可能性。
第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專(zhuān)人管理應付賬款。
第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴格執行。
第十八條與供應商定期核對應付賬款、應付票據、預付款等往來(lái)賬款。如有差異，應及時(shí)查明原因并處理。
第六章監督檢查
第十九條建立采購業(yè)務(wù)監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責和權限，定期或不定期進(jìn)行檢查。
第二十條供應部應當采取措施，糾正和完善采購業(yè)務(wù)監督檢查過(guò)程中發(fā)現的薄弱環(huán)節。
公司采購管理制度規定3
為加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)和財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提高公司采購效率，更好地為公司基本建設提供材料設備供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、集團公司應當設置專(zhuān)職材料設備自購資金采購人員和管理人員，具有與其所從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。綜合部門(mén)要嚴格遵守公司各項管理制度和采購管理流程，忠于職守，誠實(shí)自律，符合為基礎設施服務(wù)的宗旨。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責審核和監督材料設備的所有采購合同，確保公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃部負責批準采購計劃，確保采購的合理性和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基礎設施所需的材料設備采購需求(公司集中控制)，編制各階段采購計劃，報公司財務(wù)部門(mén)批準實(shí)施。
4、按時(shí)完成各階段采購計劃和零星采購計劃，在保質(zhì)保量的情況下，及時(shí)準確地為基礎設施建設提供采購服務(wù)，及時(shí)征求施工單位對所供材料的質(zhì)量、數量、品種、規格、價(jià)格、交貨期等要素的意見(jiàn)，改進(jìn)不足之處。
5、積極參與集團公司和煤礦組織的大宗物資采購和招標，并提出合理建議。
6、采購合同簽訂:
在初步確定供應商和擬采購材料設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織與相關(guān)供應商就擬采購材料設備的價(jià)格進(jìn)行談判，并簽訂采購意向合同和協(xié)議。
公司供應部、辦公室將采購合同、協(xié)議、采購計劃報送公司企劃部審核。經(jīng)事先審核確認其合法性和經(jīng)濟性后，由供應部和辦公室報公司財務(wù)總監批準，簽字批準后，與相關(guān)供應商簽訂正式采購合同和協(xié)議。
7、簽訂采購合同和協(xié)議的原則和注意事項是獨立自愿的，平等協(xié)商是簽訂采購合同和協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同和協(xié)議的注意事項:
合同、協(xié)議的條款、內容和履行方式必須符合法律規范。
合同和協(xié)議的條款必須符合公司的利益，不得與公司的利益發(fā)生沖突。
履行合同和協(xié)議的條件和方法必須完整和可操作，以避免不確定的法律和經(jīng)濟責任糾紛。
采購管理制度13
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批；3、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類(lèi)：
�。ㄒ唬┪镔Y分類(lèi)
1、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。4、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類(lèi)型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
�。ǘ┎少彴才牛�
由總公司統一采購：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。（子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門(mén)填寫(xiě)《申購單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的.，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。
�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后，轉賬支付。
�。�3）需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》
采購管理制度14
在企業(yè)集團的發(fā)展過(guò)程中，究竟存在哪些基本的財務(wù)問(wèn)題，我們又將如何看待和處理這些問(wèn)題呢?通過(guò)對目前企業(yè)集團發(fā)展的基本財務(wù)狀況進(jìn)行分析，筆者認為在企業(yè)集團的發(fā)展中，主要有以下一些基本的財務(wù)問(wèn)題：
一、有關(guān)負債經(jīng)營(yíng)問(wèn)題
1．為避免企業(yè)過(guò)度的負債經(jīng)營(yíng)，迫切需要加快國有企業(yè)改革和金融體制改革，建立現代企業(yè)制度，轉換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機制，實(shí)行政企分開(kāi)，政資分開(kāi)，將資金配置機制由行政配置轉為市場(chǎng)配置，充分發(fā)揮市場(chǎng)的基礎作用，使有限資金投向效益與市場(chǎng)前景好的企業(yè)和項目，從而強化企業(yè)的信貸約束，迫使企業(yè)注重自我積累，提高經(jīng)濟效益，在市場(chǎng)中逐步發(fā)展壯大。
2．在解決過(guò)度負債經(jīng)營(yíng)問(wèn)題時(shí)，還應正確處理好企業(yè)合理負債和過(guò)度負債的關(guān)系，不能把解決企業(yè)過(guò)度負債問(wèn)題理解為卸掉企業(yè)所有債務(wù)。企業(yè)保持合理的負債率是其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常理財手段。我們重點(diǎn)是減輕企業(yè)的過(guò)度負債，目標是把企業(yè)負債率控制在一個(gè)合理的水平上。從理論上和西方發(fā)達國家傳統的經(jīng)驗判定。企業(yè)資產(chǎn)負債率以不超過(guò)50％為佳，但從目前世界各國大公司的情況看，資產(chǎn)負債率一般在60％左右，有的甚至還要高一些，結合我國實(shí)際情況看，企業(yè)資產(chǎn)負債率保持在65％左右是比較現實(shí)、可行的目標。
二、有關(guān)資金管理問(wèn)題
1．資金管理方面存在的問(wèn)題
(1)資金分散，導致資金利潤率降低。在一些企業(yè)集團中，由于其內部各二級單位都設有財會(huì )機構，都開(kāi)有銀行賬戶(hù)，都占用一定的閑散資金，使集團中原本有限的資金分散、沉淀和閑置，導致資金周轉速度慢，資金利潤率低。
(2)資金管理失控，影響公司信譽(yù)。在一些企業(yè)集團中，各二級單位都掌握一定數量資金，而這些資金都是由公司總部貸款獲得。當貸款到期時(shí)，如難以在各二級單位及時(shí)調回，會(huì )使總部財源枯竭，影響資信。
(3)投資失控，導致整體投資效益差。由于各二級單位實(shí)行承包經(jīng)營(yíng)，對于中小項目的投資具有自，致使一部分項目投資決策缺乏民主化，科學(xué)化。有些投資項目經(jīng)濟效益很不理想，而公司遇到經(jīng)濟效益較好的項目時(shí)，又缺乏資金投入，導致整體投資效益差。
(4)子公司長(cháng)期占用資金，導致應收賬款難以收回，隨著(zhù)企業(yè)集團的發(fā)展和多元化戰略的實(shí)施，企業(yè)集團內二級子公司不斷成立。但這些子公司有的經(jīng)營(yíng)資金完全靠母公司支持，在海外建立的窗口企業(yè)，從其自身利益出發(fā)也不愿在當地籌集資金開(kāi)展業(yè)務(wù)，長(cháng)期依賴(lài)母公司提供貨物和占用應付母公司的貸款進(jìn)行周轉，影響了母公司的資金周轉。
2．對存在的資金管理問(wèn)題的解決對策
(1)廣泛進(jìn)行資金風(fēng)險宣傳，牢固樹(shù)立資金意識和風(fēng)險意識。首先，作為企業(yè)集團的負責人一定要有高度的資金風(fēng)險意識，不只是抓資金的籌集，更要抓資金的管理。其次，企業(yè)內部要進(jìn)行廣泛、深入的資金風(fēng)險宣傳活動(dòng)，統一思想，提高認識：一是提高對盲目放賬，隨意放賬風(fēng)險的認識；二是改變靠單純放賬來(lái)完成出口任務(wù)的認識；三是明確收賬，催賬是業(yè)務(wù)人員相關(guān)部門(mén)義不容辭的義務(wù)和責任的認識，特別是要認識到，只有貸款及時(shí)安全入賬，一筆業(yè)務(wù)才能真正完結，所承擔的責任才算真正了結。
(2)加強業(yè)務(wù)管理，規范業(yè)務(wù)操作。①加強內部審計工作。企業(yè)對全體員工特別是對企業(yè)人員調離、換崗、解聘等一定要事先進(jìn)行審計，清理債權債務(wù)，分清責任，做到債務(wù)有人認，債權有人接，庫存有人背。②重視客戶(hù)資信調查，加強客戶(hù)檔案管理，客戶(hù)的資信好壞是保證資金安全的前提。在業(yè)務(wù)往來(lái)中，企業(yè)要建立資信調查制度，確認客戶(hù)的付款能力，并應有一個(gè)專(zhuān)門(mén)部門(mén)負責企業(yè)的客戶(hù)檔案管理，按照業(yè)務(wù)交往中客戶(hù)的付款情況和信用情況，建立、評定自己的客戶(hù)信用等級。③嚴格控制結算方式，設定放賬額度，運用信用保險，減少貿易風(fēng)險。貸款結算方式是決定能否安全、及時(shí)收回的主要因素。必須從嚴掌握付款單結算方式，決不能遷就于客戶(hù)提出的不合理要求而喪失自身的利益。根據企業(yè)自己評定的客戶(hù)信用等級，分檔實(shí)行放賬最高限額控制。并要積極進(jìn)行投保，合理運用保險手段保護企業(yè)正當收益。④加強合同管理。企業(yè)要按照符合法律和國際慣例的要求，規范合同的格式、內容等。各種合同的簽訂、審核、審批環(huán)節應分開(kāi)，多重把關(guān)，防止客戶(hù)利用合同的漏洞進(jìn)行欺詐活動(dòng)。對無(wú)故不按合同規定執行的，及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報并及時(shí)采取相應措施。
(3)建立核算跟蹤體系，改革業(yè)務(wù)考核辦法。①核算到人，建立資金跟蹤監控體系。電算化將以往公司一級核算、分公司二級核算，細化延伸到業(yè)務(wù)員個(gè)人的三級核算，全面細致地核算每一個(gè)業(yè)務(wù)員，每一筆業(yè)務(wù)資金的投放，使用和收回，建立資金跟蹤、監控體系。②以收付實(shí)現制考核業(yè)務(wù)員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。按照會(huì )計準則中的權責發(fā)生制原則，不管貨款是否收回，只要確定出口銷(xiāo)售發(fā)生，就作為銷(xiāo)售收入，結轉成本，所反映的“利潤”只是預計或希望的利潤，有可能因發(fā)生壞賬而不能實(shí)現。只有當銷(xiāo)售貨款安全，及時(shí)回籠時(shí)，利潤才能實(shí)現。因此對業(yè)務(wù)員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)必須以收付實(shí)現制考核，并以此作為獎懲依據。
(4)強化責任制，健全逾期賬款催收制度和獎懲辦法。財會(huì )部門(mén)應每旬定期提供逾期未收回賬款明細表，及時(shí)向分管經(jīng)營(yíng)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)反映，共同分析逾期原因。按照“誰(shuí)造成，誰(shuí)崔收”的原則，積極、主動(dòng)盡快收回貨款，同時(shí)逾期應收賬款的催收應與個(gè)人的獎懲掛鉤，以調動(dòng)業(yè)務(wù)人員的積極性，對于因當事人的工作失誤造成損失的，要追究其刑事責任。
(5)加強對子公司的管理，促其逐步離開(kāi)母體，自我發(fā)展。要逐步撤回借給和被子公司長(cháng)期占用的周轉金，提高母公司的資金周轉效益，在今后母公司與子公司業(yè)務(wù)往來(lái)中，應實(shí)行與其他經(jīng)濟實(shí)體同等的待遇，促使子公司自己籌集使用資金，真正做到自主經(jīng)營(yíng)，自我發(fā)展，促使企業(yè)整體經(jīng)濟效益的提高。
三、有關(guān)資本運營(yíng)問(wèn)題
資本運營(yíng)是企業(yè)集團商務(wù)活動(dòng)的主要組成部分，它主要涉及企業(yè)的資金運動(dòng)，包括資金的籌集、運用、收回和分配。從資本營(yíng)運的角度來(lái)看，現代企業(yè)的目標是公司資本價(jià)值的極大化，這是由投資者的目的——資本保值、增值決定的，在這個(gè)基礎上才能保證企業(yè)長(cháng)期獲利能力和相應的穩定性。下面就以榮事達集團為例，來(lái)分析一下企業(yè)集團如何才能搞好資本運營(yíng)：
榮事達作為一家集體企業(yè)，沒(méi)有國家資本金投入，在10年之內，從300萬(wàn)元資本發(fā)展到10．5億元，很大程度上在于有效的資本運營(yíng)。
1．籌措資本、把握時(shí)機、不斷發(fā)展
(1)榮事達抓住20世紀80年代中后期經(jīng)濟高漲的時(shí)機，在1985年貸款2700萬(wàn)元人民幣，引進(jìn)洗衣機生產(chǎn)設備。當時(shí)企業(yè)資產(chǎn)僅300萬(wàn)元人民幣，負債率高達900％，頗讓人膽戰心驚。但到了1987、1988年經(jīng)濟高潮到來(lái)之時(shí)，企業(yè)不僅還清了欠債，獲得了高額利潤，還使企業(yè)有了初步的原始積累，具備了進(jìn)入洗衣機行業(yè)競爭的經(jīng)濟規模。當然，榮事達集團的成功與當時(shí)中國的經(jīng)濟政策和時(shí)代背景有關(guān)，但企業(yè)勇敢地抓住了這次機會(huì )，奠定了企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的基礎。這種宏觀(guān)緊縮時(shí)敢于投入，經(jīng)濟高漲時(shí)大賺利潤的策略不能不說(shuō)是一次勇敢的成功嘗試。
(2)大型家電生產(chǎn)投入大、規模經(jīng)濟突出，市場(chǎng)會(huì )由競爭逐步走向壟斷。要想保持市場(chǎng)地位就必須不斷實(shí)現資本擴張，增強競爭實(shí)力�！鞍宋濉逼陂g，榮事達根據自身情況，選擇了引進(jìn)外資為主的擴張戰略。1993年與香港合資，以轉讓49％股權的方式獲得了1億多元資金，用這1億多元資金再與日本三洋合資，1994年又引進(jìn)了1億多元外資。在兩年的時(shí)間內，公司資金翻了兩番，改善了資本結構，資本實(shí)力上了一個(gè)新的臺階。
(3)榮事達也采取了兼并聯(lián)合的方式來(lái)實(shí)現資本擴張，八年來(lái)榮事達先后兼并了三家企業(yè)，數量不多但質(zhì)量很高，每一次兼并都取得了明顯的效益。榮事達此時(shí)還處在發(fā)展時(shí)期，實(shí)力不夠雄厚，選擇的'是縱向兼并的方式。
2．資本增量的集約經(jīng)營(yíng)
資本營(yíng)運不僅在于如何籌集資本，還在于如何運用資本。榮事達在資本投入上，堅持了不斷加大企業(yè)研究與開(kāi)發(fā)的投入，即R&D投入。榮事達除了引進(jìn)日本的先進(jìn)技術(shù)外，還組織了強大的研究隊伍，建立了具有國內一流水平的模具中心、產(chǎn)品檢測中心、計算機工作站，使企業(yè)具有了較強大的研究開(kāi)發(fā)能力，并給企業(yè)的持續發(fā)展帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在的效果。1995年洗衣機大戰時(shí)，榮事達依靠科技投入所產(chǎn)生的數量、質(zhì)量?jì)?yōu)勢，年產(chǎn)銷(xiāo)量上升了53％，產(chǎn)銷(xiāo)量、銷(xiāo)售收入為全國第一。
3．重視無(wú)形資本運營(yíng)
無(wú)形資本的有效運用和不斷增值是高層次的資本運營(yíng)，其重點(diǎn)是爭創(chuàng )名牌。榮事達首先拋棄過(guò)去的“百花”品牌，借用“水仙牌”打開(kāi)了銷(xiāo)路，又于1992年爭創(chuàng )自己的品牌“榮事達”，三年確立了國內名牌的地位。企業(yè)創(chuàng )名牌要靠產(chǎn)品的物美價(jià)廉、適銷(xiāo)對路，而這來(lái)源于企業(yè)有形資本高效運作。因此，兩種資本運作互相促進(jìn)，相輔相成。對于那些在資本運營(yíng)方面還不太成熟的企業(yè)來(lái)說(shuō)，榮事達集團有效的資本運營(yíng)經(jīng)驗是值得借鑒的。當然，只有結合集團自身的特點(diǎn)才能真正的搞好資本營(yíng)運，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，促進(jìn)集團的發(fā)展。
四、有關(guān)采購成本管理問(wèn)題
隨著(zhù)企業(yè)改革的深化及買(mǎi)方市場(chǎng)和企業(yè)集團批量生產(chǎn)規模的不斷擴大，集團公司采取何種管理模式來(lái)克服分散采購所形成的過(guò)程浪費，已成為集團降低采購成本，爭取效益最大化的需要之所在。
1．集團公司采購管理現狀
(1)集團公司采購渠道分散，各自為政的現象較為嚴重。以一汽集團為例，近幾年來(lái)，由于一汽汽車(chē)生產(chǎn)規模的不斷擴大，公司所屬專(zhuān)業(yè)單位、全資子公司及控股子公司的采購管理多、散、亂、差的現象非常嚴重。目前52個(gè)總成及整車(chē)裝配單位對外有采購權和外委加工權的有46個(gè)。這些單位在公司走向集團化之前，多數都已形成了一套自己的采購體系，且每個(gè)單位的采購網(wǎng)絡(luò )之間很少重疊。同時(shí)多數供應商生產(chǎn)規模小、技術(shù)水平低、不具備產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。據初步統計，全集團協(xié)作產(chǎn)品及原材料供應商約4000家，采購資金額度約250億。
(2)集團公司采購價(jià)格混亂，采購資金浪費嚴重。由于沒(méi)有統一的集中采購管理，采購渠道不統一，使供應商面對集團的大批量產(chǎn)量，難以形成一定的經(jīng)濟規模。以一汽集團的各車(chē)型所用輪胎和蓄電池為例，以1998年集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃為基數計算，全年需要采購資金約6．65億元人民幣。輪胎共有17個(gè)供應商供應，平均每個(gè)供應商配套產(chǎn)值不足400萬(wàn)元。蓄電池全年約需要采購資金7800萬(wàn)元，共有15個(gè)供應商供應，平均每個(gè)供應商配套產(chǎn)值不足500萬(wàn)元。而且采購價(jià)格混亂是集團采購分散的最突出現象，以一汽集團公司采購通用機床油的采購價(jià)格為例，采購價(jià)格就高低不齊。按N32通用機床油采購最低價(jià)與最高價(jià)差計算，全年可降低采購成本660萬(wàn)元。按N46通用機床油采購最低與最高價(jià)計算，全年可降低采購成本459萬(wàn)元。累計全年可降低采購成本約1200萬(wàn)元。這只反映了集團公司采購領(lǐng)域的一小方面。
(3)集團公司采購權利的分散，造成了集團經(jīng)濟效益流失現象嚴重，影響和制約了企業(yè)發(fā)展的后勁。要想解決上述問(wèn)題，克服分散采購所形成的過(guò)程浪費，降低采購成本，爭取效益最大化，就需要通過(guò)集中采購這一管理模式。
2．集團公司建立、實(shí)施和完善集中采購管理，是市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展的客觀(guān)之必然
(1)企業(yè)集團實(shí)行集中采購管理是現代化企業(yè)制度的需要，是與國際接軌的趨勢之所在。①所謂集中采購管理是指采購方依據國家法規，將采購方所使用的物質(zhì)或服務(wù)的采購與供應都集中到所設立的特定機構進(jìn)行的一種制度。由于集中采購可以集中需求，使采購數量增加，減少分散采購造成的重復和浪費，從而降低采購成本。②中國經(jīng)濟體制改革的目標是建立社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制。建立集中采購制度是現代企業(yè)制度的需要。企業(yè)改革的進(jìn)一步深化，必須解決深層次矛盾。所以，現代企業(yè)制度的建立必須需要大量的內部管理制度，克服人為因素，增強制度化約束。強化和規范企業(yè)的采購管理也就正是這一制度的充分體現。
(2)強化集中采購管理是買(mǎi)方市場(chǎng)形式的必然要求。其一在供大于求的情況下，賣(mài)方競爭激化，在方便和有利于買(mǎi)方的同時(shí)，也對買(mǎi)方提出了新的挑戰。因為企業(yè)尤其是國有企業(yè)所涉及的采購金額比個(gè)人購物大得多，而且是一種組織行為。這就對集團公司加強集中采購管理提出了切實(shí)的要求。其二正是強化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的結果，五花八門(mén)的促銷(xiāo)手段，甚至是不規范的返利、回扣、提成等方法，就會(huì )使沒(méi)有嚴格的采購管理制度的買(mǎi)方不但沒(méi)有因此受益，反而造成了經(jīng)濟利益和資產(chǎn)的損失。所以只重視銷(xiāo)售而忽略采購管理的企業(yè)只會(huì )前門(mén)耬錢(qián)，后門(mén)漏錢(qián)，并沒(méi)有真正提高經(jīng)濟效益。
(3)集中采購管理是企業(yè)集團內部完善財務(wù)成本控制的管理手段。在以母公司為主體的企業(yè)集團中，母公司是企業(yè)的核心，控制子公司一定數額的股權。子公司仍是獨立的法人主體，自主從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，承擔自負盈虧的經(jīng)濟責任，因此，正確處理母公司和子公司集權與分權的關(guān)系是尤為重要的。鑒于國外大公司企業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗，集權和分權是辯證統一的。母公司要做到以下“四統一”：財務(wù)控制集中統一，規劃投資集中統一，產(chǎn)品布局及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)集中統一，產(chǎn)品銷(xiāo)售集中統一。子公司應在母公司集中統一的前提下，負責所屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。那么集中采購管理作為公司財務(wù)管理的一部分，也要實(shí)行母公司的集中統一管理。
五、有關(guān)利益分配問(wèn)題
經(jīng)濟利益既是企業(yè)集團發(fā)展的動(dòng)力源泉，又是企業(yè)集團的歸宿。企業(yè)集團利益分配的合理與否，在很大程度上決定著(zhù)企業(yè)集團凝聚力的高低，決定著(zhù)企業(yè)集團能否健康穩步地發(fā)展。企業(yè)集團的利益分配格局十分復雜，不僅存在于母公司與子公司之間的縱向分布，還存在于各子公司之間的橫向分布，因此，采取的利益分配方式也不可能單一化。
采購管理制度15
為使本司采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門(mén)
本司設立專(zhuān)職采購部,隸屬公司財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監、成本主管及其它部門(mén)的監督,全面負責本司的采購工作。
二、采購部工作基本要求
�。�1）所有采購項目均需董事會(huì )簽批、授權及公司財務(wù)部批準同意；
�。�2）所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單；
�。�3）所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩定；
�。�4）采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負責；
�。�5）采購部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取本司使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息表,以書(shū)面形式匯報給本司財務(wù)部及董事會(huì )；
�。�6）所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息表備查。
�。�7）采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天；急用物品當天必須采購回來(lái)；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購；
�。�8）采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報賬付款。
�。�9）禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
�。�10）采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對到期的應付帳款,財務(wù)部應及時(shí)支付,以建立公司良好形象,維護公司財務(wù)信譽(yù)。
三、采購審批程序
�。�1）申購單審批程序：
使用部門(mén)或倉庫主管)提出申請，經(jīng)部門(mén)總監（或經(jīng)理）同意，財務(wù)部成本主管審核，采購部詢(xún)價(jià)報價(jià)，財務(wù)總監簽字同意，總經(jīng)理或董事會(huì )審批后發(fā)回采購部進(jìn)行采購。
�。�2）單位價(jià)值1000元以下的零星采購，采購部需要貨比三家，比較價(jià)格與質(zhì)量之后，選擇最優(yōu)性?xún)r(jià)比的商家進(jìn)行購買(mǎi)。
�。�3）單位價(jià)值1000元以上、批量采購商品，采購部應選定三家以上供應商進(jìn)行價(jià)格比較，對該類(lèi)供應商必須進(jìn)行誠信調查，確保采購質(zhì)量。
�。�4）對長(cháng)期供應商或大批大宗商品采購，采購部必須與供應商簽訂《購買(mǎi)合同》或《供貨協(xié)議》，明確商品品牌、規格、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、付款日期，是否含稅價(jià)格等主要事項。簽訂供銷(xiāo)合同或協(xié)議，必須根據公司合同會(huì )簽程序，經(jīng)董事會(huì )、財務(wù)部、商品使用部門(mén)或質(zhì)量部門(mén)會(huì )簽之后，方可進(jìn)行。工程材料的采購合同必須經(jīng)工程部總監、主管副總裁會(huì )簽，董事長(cháng)批準。
�。�5）賒購(月結)物品采購審批程序
月結物品的采購，主要是蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果等的采購，餐飲部總廚直接下單至采購部，由采購部安排人員向供應商叫貨。
�。�6）各月結供應商選定辦法：采購部每月每類(lèi)物品均應邀請至少三家供應商報價(jià),采購部、使用部門(mén)、財務(wù)部、主管總經(jīng)理或副總組成“供貨商評定小組”,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調查，根椐市場(chǎng)調查的價(jià)格，與供應商確定固定的一個(gè)月的供應價(jià)，在此確認期間內，供應商將按此固定價(jià)格提供本司所需的物料。
四、采購監督
采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及監察部共同完成,平時(shí)各部門(mén)應及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)本司采購成本的控制與監督。
五、供應商管理
�。�1）財務(wù)部應定期(每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及監察部，對供應商進(jìn)行評估(度假村每大類(lèi)物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。
�。�2）選用供應商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應商、2個(gè)輔助供應商、n個(gè)考察供應商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應商，大約70%的物資從他手中購買(mǎi)。2個(gè)輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問(wèn)題能有其他供應商立即頂替。
�。�3）采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護公司形象。
六、采購部工作流程
�。ㄒ唬└黝�(lèi)物品采購工作流程
1、倉庫補倉物品的采購工作流程：
倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線(xiàn)，在存量接近或低于采購線(xiàn)時(shí)，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主管要填寫(xiě)一份倉庫補倉《采購申請單》，《采購申請單》必須注明以下內容:
�。�1）貨品名稱(chēng)，規格
�。�2）平均每月消耗量
�。�3）庫存數量
�。�4）本次訂貨數量
經(jīng)成本主管進(jìn)行初步審核，送采購部經(jīng)理審核。采購部經(jīng)理在采購《申請單》上簽字確認，并注明到貨時(shí)間。采購部經(jīng)理審核同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見(jiàn)，按公司采購審批程序報批。報批程序完畢，采購部立即組織實(shí)施采購。未能及時(shí)采購到倉的物品，采購部要向成本部門(mén)提出意見(jiàn)，盡可能尋找替代物品。
2、新增物品的采購工作流程：
各部門(mén)需添置新物資，部門(mén)總監或餐飲部總廚、總監應撰寫(xiě)有關(guān)專(zhuān)門(mén)申請報告，經(jīng)董事長(cháng)審批后,填寫(xiě)《申購單》，連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審同意后，按“采購申請單”內容要求，尋找供貨商，提出采購意見(jiàn)。按公司采購審批程序報批，經(jīng)董事長(cháng)批準后，采購部立即組織實(shí)施。
3、更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：
各部門(mén)欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫(xiě)一份“物品報損報告”給財務(wù)部及總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報損報告”和《采購申請單》一并送交相關(guān)領(lǐng)導審批，采購部據以組織采購。
4、鮮活食品凍品的采購工作流程：
蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果等物料的采購申請，由酒吧、總廚或主管，根據當日經(jīng)營(yíng)情況，預測明天用量，填寫(xiě)每日申購單交采購部，采購部當日下午或晚上以電話(huà)落單，或第二日直接到市場(chǎng)選購。
5、燃料的采購工作流程：
采購部根據營(yíng)業(yè)情況與使用部門(mén)編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫(xiě)采購申請單,按公司采購審批程序辦理，并組織實(shí)施。
6、維修零配件和工程物料的采購工作流程：
五金倉日常補倉由維修部填寫(xiě)“采購申請單”。
大型改造工程或大型維修活動(dòng),維修部、工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫(xiě)采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面),且采購申請單內必須注明以下資料:（1）貨品名稱(chēng)，規格；（2）庫存數量；（5）訂貨數量。
以上采購申請單經(jīng)董事長(cháng)簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理初審同意后，按“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見(jiàn)，按公司采購審批程序報批，經(jīng)董事長(cháng)批準后，采購部立即組織實(shí)施。
七、采購工作流程中須規范事項:
1、所有的采購申請必須填寫(xiě)一式四聯(lián)，采購申請單經(jīng)部門(mén)總監核簽后，整份共四聯(lián)交給財務(wù)部成本主管，成本主管復核后送采購部報價(jià)，財務(wù)總監簽字。
2、采購申請單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準后：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部留存并組織采購。第三聯(lián)財務(wù)部成本會(huì )計存檔核實(shí)。第四聯(lián)部門(mén)存檔。
3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。
�。�1）簽置核對：檢查采購申請單是否各權限人簽置，核對其是否正確。
�。�2）數量核對，復查采購數量，確定采購申請單上的數量是否正確、合理。
4、邀請供應商報價(jià)。
八、“貨比三家”工作流程：
每類(lèi)物品報價(jià)單需要最少三家供應商作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購物品價(jià)格的合理性。公司采取三方報價(jià)的方法進(jìn)行采購工作，即在訂貨前，必須征詢(xún)3個(gè)或3個(gè)以上供應商報價(jià)，然后確定選用哪家供應商的物品，具體做法是：
1、采購部按照采購申請單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報價(jià)單，包括：①填寫(xiě)空白報價(jià)單中所需要的物品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規格、型號、數量、包裝、質(zhì)量標準及交貨時(shí)間，送交供應商（至少選擇3個(gè)供應商），要求供應商填寫(xiě)價(jià)格并簽名退回。②對于交通不便或外地的
供應商，可用傳真或電話(huà)詢(xún)價(jià)。用電話(huà)詢(xún)價(jià)時(shí)，應把詢(xún)價(jià)結果填在報價(jià)單上并記下報價(jià)人的姓名，職務(wù)等。③提出采購部的選擇意見(jiàn)和理由，連同報價(jià)單一起送交“評定小組”審批。
2、“評定小組”根據采購部提供的有關(guān)報價(jià)資料，參考采購部的意見(jiàn)，對幾個(gè)供應商報來(lái)的貨品價(jià)格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應商，報董事長(cháng)批準。
九、采購活動(dòng)后續須跟進(jìn)工作
1、采購訂單的跟進(jìn)
當訂單發(fā)出后，采購部需要跟催整個(gè)過(guò)程直至收貨入庫。
2、采購訂單取消
�。�1）公司取消訂單：
如因某種原因，公司需要取消己發(fā)出之訂單，供應商可能提出取消的.賠償，故采購部必須預先提出有可能出現的問(wèn)題及可行解決方法，以便報董事長(cháng)作出決定。
�。�2）供應商取消訂單：
如因某種原因，供應商取消了公司已發(fā)出的訂單，采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門(mén)。為保障公司利益，供應商必須賠償公司人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟損失。
3.違反合同：
合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。
4.檔案儲存：
所有供應商工商、稅務(wù)、銀行、名片、報價(jià)單、合同等資料須分類(lèi)歸檔備查,并連同采購人員自購物品價(jià)格信息，每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫。
5.采購交貨延遲檢討
凡未能按時(shí)、按量采購所需物品，并影響申購部門(mén)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，需填寫(xiě)《采購交貨延遲檢討表》，說(shuō)明原因及跟進(jìn)情況并呈財務(wù)部及董事長(cháng)批示。
6.采購物品的維護保養：
如所購買(mǎi)的物品是需要日后維修保養的，選擇供應商便需要注意這一項。對設備等固定資產(chǎn)項目的購買(mǎi)，采購員要向工程部、維護部咨詢(xún)有關(guān)自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時(shí)，事先一定要向工程部、維護部、網(wǎng)絡(luò )部等技術(shù)部門(mén)了解所購物品能否與本司的現有配套系統兼容，以免造成不能配套或無(wú)法安裝的情況。
十、采購物資的換貨、退貨
各使用部門(mén)對所采購的物資，在規定的質(zhì)保期限內發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的，應及時(shí)向采購部反映，采購部負責向供應商交涉，進(jìn)行換貨、退貨或折價(jià)退回部分貨款。
十一、采購合同和售后服務(wù)合同的管理
�。�1）采購合同的管理
本司所有物資采購的合同，統一由采購部負責訂立。采購部根據各部門(mén)采購物資申請單及董事長(cháng)批示簽字的專(zhuān)項物資《采購申請》或報告，選擇供應商進(jìn)行談判，確定合同條款，經(jīng)過(guò)公司的合同會(huì )簽程序，簽訂采購合同。合同簽訂完畢，正本留總裁辦秘書(shū)處，采購部、財務(wù)部各留副本一份。
�。�2）售后服務(wù)合同的管理
產(chǎn)品售后服務(wù)合同，由采購部負責簽訂。采購活動(dòng)完畢，物資投入使用，需要供應商或生產(chǎn)商進(jìn)行售后服務(wù)的設備設施，采購部必須會(huì )同使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商，確定維護設備的具體細則。簽訂售后服務(wù)合同，必須明確售后服務(wù)的具體事項，免費條款、收費標準，付款方式、是否提供發(fā)票、合同有效期。合同簽訂完畢，正本留董事長(cháng)秘書(shū)處，采購部、財務(wù)部各留副本一份。
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