醫院工作管理制度

　 財務(wù)科工作制度

　　1、正確貫徹執行各項財經(jīng)政策，加強財務(wù)監督，嚴格財經(jīng)紀律。財會(huì )人員要以身作則，奉公守法，同一切貪腐盜竊、違法亂紀行為作斗爭。

　　2、合理組織收入，嚴格控制支出，凡是該收的要抓緊收回。凡是預算外的、無(wú)計劃的開(kāi)支應堅決杜絕。對于臨時(shí)必須的開(kāi)支，應按審批手續辦理。

　　3、根據事業(yè)計劃，正確及時(shí)編制年度和季度的'財務(wù)計劃(預算)，辦理會(huì )計業(yè)務(wù)。按照規定的格式和期限，報送會(huì )計季報和年報(決算)。

　　4、加強醫院經(jīng)濟管理，定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，并會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好經(jīng)濟核算的管理工作。

　　5、凡本院對外采購開(kāi)支等一切會(huì )計事項，均應取得合法的原始憑證(如發(fā)票、帳單、收據等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主要負責人簽字后，方能依據報銷(xiāo)。一切空白紙條不能作為正式憑據。出差或因公借支，須經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導批準，任務(wù)完成后及時(shí)辦理結帳報銷(xiāo)手續。

　　6、會(huì )計人員要及時(shí)清理債權和債務(wù)，防止拖欠，減少呆賬。

　　7、財務(wù)部門(mén)應與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設備、家具、藥品、器械等國家資財進(jìn)行經(jīng)常性的監督，及時(shí)清查庫存，防止浪費和積壓。

　　8、每日收入的現金要當日送存銀行，庫存現金不得超過(guò)銀行的規定限額。出納和收費人員不得以長(cháng)補短。如有差錯，由經(jīng)手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導批示處理。

　　9、原始憑證、帳本、工資清冊、財務(wù)決算等資料，以及會(huì )計人員交接，均按財政部門(mén)的規定辦理。

　　入出院工作制度

　　一、病員住院由本院醫師根據病情決定，憑醫師開(kāi)具之住院通知單，門(mén)、急診病歷，醫療保障卡，到住院處辦理手續，住院處再通知病區。危重病員可先住院后補辦手續。?

　　二、病員住院應登記其聯(lián)系人的姓名、地址和電話(huà)號碼，護士要主動(dòng)、熱情地接待住院病員，介紹住院規則及病房有關(guān)制度。?

　　三、病員出院由主治醫師或負責醫師決定，并由護士通知住院處辦理出院手續。病房護士應憑結賬單發(fā)給出院證，并清點(diǎn)收回病員住院期間所用醫院的物品。

　　四、病員出院前，經(jīng)管醫師應告知出院后注意事項，并主動(dòng)征求其對醫療等各方面的意見(jiàn)。

　　五、病情不宜出院而病員或家屬要求出院者，醫師應加以勸阻，如說(shuō)服無(wú)效應報科主任批準，在短期醫囑上注明“自動(dòng)出院”，并由病員或其家屬出具手續。(可在“自動(dòng)出院”欄處 簽名)應出院而不出院者，通知所在單位或有關(guān)部門(mén)接回或送回。

　　掛號室工作制度

　　一、門(mén)診病員，應先掛號后診病(病危搶救例外)。

　　二、掛號室逐步實(shí)行分科掛號，開(kāi)診前半小時(shí)即應掛號。

　　三、掛號室工作人員要態(tài)度和藹，盡量為病人指明就診地點(diǎn)。

　　四、同時(shí)就診兩個(gè)科室或轉科病員，須重新掛號(會(huì )診例外)。

　　五、掛號診病當日一次有效，繼續就診，應重新掛號。

　　六、專(zhuān)科門(mén)診應公布醫生職稱(chēng)。

　　七、作好各類(lèi)掛號的統計工作。掛號費、病歷費應錢(qián)、物、帳相符。

　　門(mén)診收費處工作制度

　　一、收費處負責辦理門(mén)診病員的交費工作。

　　二、收費處是醫院重要文明窗口之一，對病員要態(tài)度和藹，堅持文明用語(yǔ)，解釋問(wèn)題要耐心，對病員不頂、不氣、不刁難。

　　三、收費人員必須工作認真、仔細，努力提高工作效率，減少病員排隊等候時(shí)間。

　　四、收據要項目齊全，字跡清晰，準確無(wú)誤，接收現金要唱收付，當面點(diǎn)清。

　　五、周轉現金不得超過(guò)規定限額，不準挪用公款，做到日清、日結、填制日報表，核對無(wú)誤后，將款、表存根交出納。

　　六、妥善處理病員退款，凡退款者須持有關(guān)憑證，符合退款手續的方可退款。當日發(fā)生者可由原收費員退款。

　　七、工作時(shí)間不得擅離崗位，不準由外人代替收費員開(kāi)據收費，否則追查處理。

　　八、提高警惕，加強防范，做到人離加鎖，出入帶鎖，注意安全。非本室人員，未經(jīng)許可不得入內，嚴禁室內會(huì )客。

　　九、出納審核必須認真負責，每天下午必須將當日所收現金送存銀行，加強各項工作中的復核工作，所管空白收據以及掛號票據，要做到“順號發(fā)放、銷(xiāo)號收回”。如遇問(wèn)題，要隨時(shí)查清做出登記，報請領(lǐng)導處理。

　　十、收費處實(shí)行三班制，嚴格交手續，及時(shí)交待需辦的有關(guān)事項。

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