農村信用社營(yíng)業(yè)部個(gè)案預防特殊處理自查報告

　　在我們平凡的日常里，報告的用途越來(lái)越大，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。相信許多人會(huì )覺(jué)得報告很難寫(xiě)吧，以下是小編精心整理的農村信用社營(yíng)業(yè)部個(gè)案預防特殊處理自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　根據《xx省農村信用社20xx年專(zhuān)項治理工作方案》和xx市總工會(huì )《關(guān)于做好個(gè)案預防專(zhuān)項治理自查工作的通知》精神，總工會(huì )業(yè)務(wù)部門(mén)自xx年20xx日起開(kāi)展了個(gè)案預防專(zhuān)項治理活動(dòng)，總工會(huì )業(yè)務(wù)部門(mén)專(zhuān)項治理活動(dòng)自查工作已經(jīng)結束。根據上級協(xié)會(huì )的要求，結合業(yè)務(wù)部門(mén)的`具體情況，進(jìn)行了自查，現將自查工作報告如下:

　　一、活動(dòng)開(kāi)展情況。

　　1.對于這次活動(dòng)，工會(huì )業(yè)務(wù)部門(mén)高度重視，成立了以主任為組長(cháng)，各崗位工作人員為成員的xx日預防病例特殊處理領(lǐng)導小組，明確了成員之間的分工和職責分工。

　　2.從20xx年xx月xx日起，每周專(zhuān)門(mén)留出一個(gè)下午，組織全體員工學(xué)習《銀行案件防范預警教育資料》，有安排，有討論，有筆記，有經(jīng)驗。通過(guò)學(xué)習和討論，員工防范案件和控制風(fēng)險的能力得到增強。

　　3、結合上級工會(huì )精神和案例研究，對工會(huì )業(yè)務(wù)部門(mén)內部控制制度的執行情況進(jìn)行全面檢查。采取個(gè)人自查檢查，帶領(lǐng)小組進(jìn)行復查，確保自己不走過(guò)場(chǎng)。查出問(wèn)題，當場(chǎng)予以糾正。

　　二、內部控制體系的構建與實(shí)施。

　　1、根據上級協(xié)會(huì )的要求，建立和完善各種內部控制制度，并在工作中自覺(jué)遵守。在業(yè)務(wù)線(xiàn)和監管線(xiàn)之間建立“雙線(xiàn)問(wèn)責制”，覆蓋所有崗位和人員。我們實(shí)現了一個(gè)制度的工作、制度的實(shí)施和對其實(shí)施的監督。

　　2.會(huì )計出納業(yè)務(wù)和儲蓄業(yè)務(wù)的操作基本符合系統要求。一是會(huì )計、庫存現金、內外賬能按要求及時(shí)核對，不存在白杠和挪用資金現象；第二，各種重要憑證和有價(jià)文件的保管和使用程序嚴格，責任明確；第三，對于各種費用和大額支付，審批程序可以嚴格重復。第四，公、私印章要規范保管，使用時(shí)要帶好，遠離柜子。

　　3.電腦操作、密碼使用、授權管理符合系統要求。

　　4、保衛工作設施，責任到人。

　　三、去年自查發(fā)現問(wèn)題。

　　對于20xx專(zhuān)項治理自查中發(fā)現的封存不規范、交接手續不嚴密等問(wèn)題，我們已經(jīng)對相應崗位和責任人進(jìn)行了相應的處罰，并限期整改。

　　四、自查中發(fā)現的問(wèn)題。

　　通過(guò)這次自查，整體情況還是不錯的，但是自查中也發(fā)現了一些問(wèn)題。一是服務(wù)工作中有一定的健康、寒冷、艱苦情況；第二，審查制度有時(shí)流于形式。

　　五、糾正措施。

　　對于本次自查中的問(wèn)題，我們:

首先對當事人進(jìn)行了經(jīng)濟處罰。

　　第二、責令當事人立即整改，并寫(xiě)出書(shū)面保證。

　　第三、在此基礎上，教育銷(xiāo)售部全體員工，以此為戒，嚴格執行各項規章制度，把執行規章制度作為一項長(cháng)期的自覺(jué)行動(dòng)。

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