審計自查報告

　　在學(xué)習、工作生活中，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。為了讓您不再為寫(xiě)報告頭疼，以下是小編為大家收集的審計自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　審計自查報告 篇1

　　我局自建局以來(lái)，始終重視檔案工作，各屆領(lǐng)導關(guān)心支持檔案工作，為檔案的整理歸檔、開(kāi)發(fā)利用、安全保管與保護，奠定堅實(shí)的基礎，使檔案在為局機關(guān)的各項工作服務(wù)中發(fā)揮了不可替代作用，促進(jìn)了我局各項事業(yè)的順利開(kāi)展，已連續十年被認定為省頒二級檔案室。長(cháng)期以來(lái)，在上級檔案局、縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導和縣檔案局的指導下，在局各股室密切配合下，通過(guò)檔案人員的努力，較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項制度的建設和落實(shí)工作。保證了各項工作落實(shí)到實(shí)處，充分發(fā)揮了檔案利用工作的作用。

　　一、加強領(lǐng)導，細化管理

　�。ㄒ唬� 建立了檔案工作領(lǐng)導小組

　　1．我局建立了檔案工作和檔案鑒定銷(xiāo)毀工作領(lǐng)導小組，由局長(cháng)和分管機關(guān)的副局長(cháng)、辦公室主任任組長(cháng)和副組長(cháng)，專(zhuān)職和兼職檔案員為組成人員，把檔案工作列入了單位年度和中長(cháng)期工作計劃或規劃，組織有關(guān)人員學(xué)習了《檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》及《河南省檔案管理條例》等檔案法律法規，積極配合縣檔案局的工作，支持檔案人員參加市里檔案部門(mén)組織的業(yè)務(wù)培訓班，提高本單位檔案人員業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)技能，特別是今年，逐條對照認真落實(shí)，添置了必要的設備、設施，購置了鐵皮柜，配備了滅火器、防光窗簾、溫濕度計，增設了閱檔室和榮譽(yù)室。

　　2．我局對各類(lèi)檔案實(shí)行了統一管理，文書(shū)檔案、業(yè)務(wù)檔案、聲像檔案、會(huì )計檔案四個(gè)門(mén)類(lèi)的檔案齊全。

　�。ǘ�）檔案管理

　　1．建立健全了檔案管理制度，并把這些制度上墻。具體有：檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑒定銷(xiāo)毀制度、檔案員崗位責任制度等。

　　2．編制了檔案分類(lèi)大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷文件目錄、歸檔文件目標、業(yè)務(wù)檔案總目錄、分類(lèi)目錄、會(huì )計檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。

　　3．編制了各種門(mén)類(lèi)檔案保管期限表，嚴格執行了檔案鑒定、銷(xiāo)毀制度，檔案管理基本情況統計比較齊全，并按規定及時(shí)上報。

　　4．檔案管理現代化建設已引起局領(lǐng)導的高度重視，并列入了局機關(guān)的工作計劃。

　　二、加強檔案業(yè)務(wù)建設、提高服務(wù)水平

　　根據上級檔案行政管理部門(mén)和縣級檔案局的規定結合本單位實(shí)際，建立了齊全、完整、符合規范的全宗卷；制定了科學(xué)的檔案分類(lèi)方案或分類(lèi)大綱，并能?chē)栏駡绦�；確定了本單位文件材料的歸檔范圍和不歸檔范圍，制定了各門(mén)類(lèi)的保管期限表，檔案保管期限劃分準確,各門(mén)類(lèi)檔案經(jīng)過(guò)系統化整理，按規定實(shí)行了本單位集中立卷或部門(mén)立卷制度。近十年的檔案、文件中沒(méi)有用鉛筆、圓珠筆等書(shū)寫(xiě)的.不符合檔案保護技術(shù)要求的字跡。收集、保管了與單位主要業(yè)務(wù)有聯(lián)系的資料齊全、完整、并進(jìn)行規范整理。成立了檔案鑒定領(lǐng)導小組，并按有關(guān)規定和規章定期進(jìn)行檔案鑒定工作。檔案和資料柜、架排放符合規定要求，編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進(jìn)、移出有嚴格的登記、審批手續。建立了檔案庫房溫、濕度紀錄，庫房溫、濕度達到國家規定標準。對近五年內保管的檔案、資料進(jìn)行過(guò)全面清查，對存在的問(wèn)題有處理意見(jiàn)和處理結果。檔案保管安全，有“八防”措施。檔案統計內容全面，統計數字準確。嚴格執行《檔案法》與有關(guān)規章制度，確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專(zhuān)業(yè)培訓，并取得了合格證書(shū)，定期或不定期組織本單位有關(guān)人員開(kāi)展檔案工作法律、法規、規章的學(xué)習。20xx年至20xx年因檔案工作成績(jì)顯著(zhù)，每年都獲得縣檔案局的表彰、獎勵。

　　三、檔案信息資源的開(kāi)發(fā)和利用

　�。ㄒ唬�為了滿(mǎn)足檔案對機關(guān)和社會(huì )各界的利用，編制了全宗介紹大事記、數字匯編、組織沿革等專(zhuān)題材料，為綜合檔案的開(kāi)發(fā)利用提供了方便。

　�。ǘ�）建立了“檔案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”，檔案信息資源得到開(kāi)發(fā)利用。近幾年來(lái)，局領(lǐng)導對檔案開(kāi)發(fā)利用已高度重視，將它視為領(lǐng)導決策的可靠依據和服務(wù)于局機關(guān)工作的一項重要工作。

　　總之，汝南縣審計局十分重視檔案工作，一是建立了檔案管理領(lǐng)導小組，為檔案工作提供了可靠的組織保證；二是把檔案工作列入全局的年度目標考核之中，同其他工作一起檢查、一起考評；三是不斷加強了基礎設施建設，為檔案提供了安全保證；四是確定了政治可靠、責任心強、有工作能力的專(zhuān)職檔案管理人員，并為檔案室工作營(yíng)造了寬松的工作環(huán)境；五是制定和完善了各項規章管理制度，使檔案工作逐步走上了了制度化、科學(xué)化、規范化管理的軌道。并積極動(dòng)員全局人員，進(jìn)一步加強檔案工作標準化、規范化、現代化管理，充分強化了檔案管理工作，發(fā)揮了檔案資源的服務(wù)作用，為社會(huì )各界和本單位的發(fā)展提供良好的服務(wù)，為領(lǐng)導決策和信息利用提供了可靠詳實(shí)的依據。

　　審計自查報告 篇2

　　審計監督是憲法和《審計法》規定的一項重要制度。加強審計發(fā)現問(wèn)題的整改工作，是充分發(fā)揮審計監督職能、維護財政經(jīng)濟秩序、保障國民經(jīng)濟和社會(huì )健康發(fā)展、促進(jìn)依法行政、加強廉政建設的重要環(huán)節。各級政府、各部門(mén)和各單位要從堅持依法行政、建設法治政府的高度提高認識，將審計發(fā)現問(wèn)題的整改工作列入重要議事日程，加強領(lǐng)導，采取有效措施，支持審計機關(guān)依法獨立行使審計監督職能，加強督促檢查，促進(jìn)審計發(fā)現問(wèn)題的`有效解決，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展方式轉變和科學(xué)發(fā)展目標實(shí)現。在具體操作層面，應進(jìn)一步明確審計機關(guān)和審計組的具體責任，即審計機關(guān)對審結項目整改檢查負總責，法規處、辦公室作為職能部門(mén)，具體指導和督促各審計組監督檢查被審計單位整改落實(shí)情況，適時(shí)開(kāi)展審計整改回訪(fǎng)工作。各審計組對審結項目整改檢查負直接責任，具體負責各自審結項目的整改檢查和結果反饋工作，并向審計機關(guān)提交被審計單位整改報告、相關(guān)證明材料和審計組整改檢查工作報告。具體實(shí)施由法規科、辦公室牽頭，有關(guān)業(yè)務(wù)科室參加，組織審計整改實(shí)地回訪(fǎng)工作，全面了解審計發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)情況，審計建議采納情況，掌握第一手資料，聽(tīng)取被審計單位和有關(guān)部門(mén)對審計整改工作的意見(jiàn)和建議。對被審計單位整改不力、未落實(shí)審計整改情況的，審計部門(mén)要限時(shí)督辦其認真整改、落實(shí)，業(yè)務(wù)科室要就審計整改跟蹤檢查的開(kāi)展情況，及時(shí)提交給審計機關(guān)進(jìn)行對比分析，檢查被審計單位是否整改到位。

　　建立和完善政府領(lǐng)導、部門(mén)負責、審計機關(guān)督促、各有關(guān)方面協(xié)調配合的整改工作機制。依法接受審計的單位應按照《審計法》和《審計法實(shí)施條例》的規定，認真落實(shí)審計機關(guān)依法作出的審計決定，認真采納審計建議，在規定的時(shí)間內向審計機關(guān)報告執行審計決定的情況。各有關(guān)部門(mén)要就整改情況向當地人民政府報告，并向審計機關(guān)反饋。在審計機關(guān)匯總各部門(mén)整改情況的基礎上，代表本級人民政府依法就本級預算執行和其他財政收支審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況向本級人大常委會(huì )作出報告；制定審計整改跟蹤檢查制度，按年度編制整改跟蹤計劃，確定組織形式、檢查內容和實(shí)施程序等。年初根據上年審結項目的報告、決定報出時(shí)間，初步列明項目整改時(shí)限表，制定年度審計整改跟蹤檢查計劃。根據審計發(fā)現問(wèn)題和審計建議類(lèi)型，確定重點(diǎn)項目進(jìn)行實(shí)地回訪(fǎng)跟蹤檢查，其他項目采取報送檢查方式，開(kāi)展全面的整改檢查工作。及時(shí)總結分析審計整改工作，建立審計整改內部通報制度、強化審計整改考核力度。

　　一是及時(shí)總結分析審計整改工作情況。反映整改取得成效，查找整改工作問(wèn)題和難點(diǎn)，分析原因，提出改進(jìn)整改工作的有效建議。

　　二是建立內部審計整改工作通報制度。限定整改跟蹤檢查完成時(shí)限，對各審計組整改跟蹤檢查開(kāi)展情況進(jìn)行通報。對于被審計單位提出異議、保留意見(jiàn)、不予答復、不予整改的問(wèn)題，責成相關(guān)審計組查證核實(shí)。經(jīng)核實(shí)，屬于被審計單位責任的，將責令其限期整改，逾期仍不整改的，申請人民法院強制執行，建議有關(guān)主管機關(guān)、單位對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分；因審計查證不實(shí)等原因，導致審計決定存在重要錯誤事項的，將及時(shí)予以糾正，并追究相關(guān)審計組和審計人員責任。

　　三是強化審計整改績(jì)效考核力度。進(jìn)一步細化審計整改考核打分標準，明確審計組提交審計整改報告時(shí)限，提交整改報告不及時(shí)的審計組、審計整改發(fā)現重大審計瑕疵的審計組不得分。

　　審計自查報告 篇3

供電公司審計部：

　　天�？h電力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被武威供電公司(原武威地區電力局)協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個(gè)供電所、3個(gè)專(zhuān)業(yè)所、3個(gè)多經(jīng)企業(yè)，機關(guān)本部設有14個(gè)職能股室，黨政工團婦機構健全、運作正常。

　　目前，企業(yè)在冊職工327名，現擁有35千伏變電站8座，開(kāi)關(guān)站2座，主變容量18臺/34090kva;有35千伏輸電線(xiàn)路11條118.11公里;6-10千伏配電線(xiàn)路41條1275.48公里;0.4千伏供電線(xiàn)路1383.48公里;配變1038臺/46384kva;固定資產(chǎn)累計達3868 萬(wàn)元。

　　近年來(lái)，局黨委解放思想、轉變觀(guān)念、與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng )新，高舉改革發(fā)展大旗，團結和帶領(lǐng)廣大職工充分發(fā)揚“立足藏鄉、負重奮進(jìn)、團結拼搏、追求卓越”的企業(yè)精神，以求真務(wù)實(shí)的態(tài)度用心工作，使全局安全生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理取得可喜成效。20xx年供售電量首次突破1億千瓦時(shí)大關(guān);20xx年、20xx年供售電量突破2億千瓦時(shí)大關(guān);20xx年供售電量又一次刷新了歷史最高紀錄，分別達到2.38億千瓦時(shí)和2.32億千瓦時(shí)。20xx年、20xx年、 20xx年連續三年上繳稅金突破300多萬(wàn)元，被縣委、縣政府授予“納稅大戶(hù)”稱(chēng)號;20xx年元月被xx市精神文明委員會(huì )授予“誠信單位”榮譽(yù)稱(chēng)號;20xx年3月安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)達標工作(簡(jiǎn)稱(chēng)“雙達標”)通過(guò)省電力公司整體驗收，同年被國家電網(wǎng)公司授予20xx年度“戶(hù)戶(hù)通電工程先進(jìn)單位” 榮譽(yù)稱(chēng)號。

　　近年來(lái)，我局內部審計工作在武威供電公司審計部的正確領(lǐng)導下，按照局黨委的統一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心工作，突出重點(diǎn)，統籌安排，以加強資產(chǎn)、資金管理為主線(xiàn)，著(zhù)力抓好常規審計項目，深入開(kāi)展中層領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，電費管理審計，物資采購、供應、管理審計，年度財務(wù)預決算報告審計，電力營(yíng)銷(xiāo)審計，經(jīng)濟合同審計等重點(diǎn)經(jīng)濟領(lǐng)域的審計監督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務(wù)，在完善內部管理，促進(jìn)廉政建設，改善經(jīng)營(yíng)工作，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監督作用�，F將近年來(lái)的工作情況匯報如下：

　　一、 內部審計管理工作

　　我局內審股成立于20xx年4月，內部審計工作由局長(cháng)直接管理，紀委書(shū)記分管。崗位設置為股長(cháng)1名，審計專(zhuān)責1名，先后制定了內部審計管理標準(含10項審計實(shí)施細則)和內審股工作標準(含內審股股長(cháng)崗位工作標準，審計員崗位工作標準)。

　　我局內部審計工作在武威供電公司審計部的幫助指導下，較好地完成了各年度的審計工作任務(wù)。1、審計部通過(guò)抽調審計人員現場(chǎng)審計，現場(chǎng)培訓和委派到其他異地培訓等方式，使縣局審計人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)有了很大的提高。2、為了規范審計人員職業(yè)道德行為，審計部時(shí)刻把加強隊伍建設，規范審計檔案管理和審計基礎工作作為首要任務(wù)抓緊抓實(shí)，經(jīng)常組織縣局審計人員相互交流，相互學(xué)習，最終內部審計工作做到統一模式，統一管理，統一要求。

　　二、我局審計工作目標及原則

　　工作目標：內部審計工作以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng )新、發(fā)展”的工作方針。樹(shù)立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監督寓于服務(wù)”的審計理念。以專(zhuān)項審計調查為主要方式，以揭示損失浪費問(wèn)題為主要內容，以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費、節省資源為主要目標。

　　工作原則：堅持“抓重點(diǎn)、求實(shí)效、留余地、上水平”的原則。1.抓重點(diǎn)，就是要緊緊圍繞我局中心工作，抓住重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)單位、重點(diǎn)環(huán)節、重點(diǎn)問(wèn)題等開(kāi)展審計監督工作。2.求實(shí)效，就是內部審計工作計劃要注重實(shí)效。要通過(guò)科學(xué)安排審計項目，抓領(lǐng)導關(guān)心的具有普遍性、傾向性或典型性的問(wèn)題，并注意堅持點(diǎn)面結合，最大限度的發(fā)揮審計在維護企業(yè)權益、防范經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險、健全內部控制、提高經(jīng)濟效益等方面的積極作用。3.留余地，就是內部審計計劃的安排要積極穩妥、量力而行、留有余地，要與內部審計力量相適應，堅持實(shí)事求是原則。要正確把握和處理好內部審計數量和質(zhì)量的關(guān)系。4.上水平，就是內部審計工作要把加強管理、提高水平放在重要位置。一方面審計工作本身要加強管理，健全制度，理順管理關(guān)系，建立有效的管理機制，切實(shí)提高工作水平。

　　三、我局審計項目的完成情況

　　20xx---20xx年7月審計工作堅持以財務(wù)收支審計為基礎，以經(jīng)濟責任審計、工程管理審計、營(yíng)銷(xiāo)審計為重點(diǎn)，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大內部審計力度。三年來(lái)共完成的審計項目如下：

　　1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責任審計，對被審計人在任期內的業(yè)績(jì)和存在的問(wèn)題給予了正確的評價(jià)，并出具了審計報告。

　　2、完成了基層供電所的財務(wù)收支、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。

　　3、完成營(yíng)銷(xiāo)審計12項，通過(guò)審計發(fā)現個(gè)別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費、電費違約金等不記賬、不報賬的問(wèn)題。供電所資料管理不規范，不及時(shí)裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現象，個(gè)別供電所對預收電費管理不到位，對存在的問(wèn)題進(jìn)行了限期整改。

　　4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點(diǎn)對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理，經(jīng)營(yíng)管理等審計，通過(guò)審計發(fā)現帳務(wù)處理不規范，總賬和分類(lèi)賬不相符，生產(chǎn)費用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會(huì )同相關(guān)股室協(xié)調解決。

　　5、完成了二期農網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門(mén)對竣工的戶(hù)戶(hù)通電工程、二期農網(wǎng)改造工程和戶(hù)表工程的工程量進(jìn)行了驗收審計。審計發(fā)現部分戶(hù)戶(hù)通電工程量現場(chǎng)與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進(jìn)行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見(jiàn)書(shū)。

　　6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。

　　7、完成了線(xiàn)路施工費用的專(zhuān)項審計2項。

　　8、完成了局財務(wù)費用預決算審計2項。

　　四、主要完成的審計成果及其應用情況

　　1、加大監督了電力工程項目審計力度，提高了專(zhuān)項資金使用率。

　　2、跟蹤監督檢查局財務(wù)的預決算執行情況。在監督檢查過(guò)程中未發(fā)現違紀違規問(wèn)題。

　　3、整體推進(jìn)，組織好其他常規性審計項目，在常規性的審計中，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出，費用的報銷(xiāo)等環(huán)節都符合國家財經(jīng)紀律和局制定的管理辦法。

　　4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現對債權債務(wù)的清理力度不夠，應該加強財務(wù)管理，加大對各財務(wù)制度的剛性執行力。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

　　五、內部審計工作開(kāi)展存在的問(wèn)題及建議

　　20xx—20xx年7月我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的.不足，主要表現在：

　　1、進(jìn)一步跟蹤監督檢查局財務(wù)的預決算執行情況，加強多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)管理。需要繼續做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標管理工作，監督招標過(guò)程的合法性和合規性，做到公正、公平、公開(kāi)。

　　2、內部控制制度還不健全，不夠完善，需要進(jìn)一步梳理和完善。堅決杜絕因內控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和經(jīng)濟犯罪。

　　3、繼續做好電力營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)濟效益專(zhuān)項審計工作，電力營(yíng)銷(xiāo)是我局實(shí)現經(jīng)濟效益的重要環(huán)節，要促進(jìn)供電單位增強依法經(jīng)營(yíng)觀(guān)念。

　　4、建議狠抓審計基礎建設，不斷提高審計工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現代企業(yè)制度要求，制定審計戰略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長(cháng)遠發(fā)展奠定基礎。

　　5、建議狠抓審計重點(diǎn)，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設方面，從建立健全內部控制制度著(zhù)手，開(kāi)展對企業(yè)內部控制制度的測試與評價(jià)，在此基礎上確定審計工作的重點(diǎn)，確定合理的審計方式、方法，以提高審計工作的效率。

　　6、建議大力開(kāi)展專(zhuān)項審計調查，審計部門(mén)要圍繞領(lǐng)導關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn)，積極開(kāi)展各項審計調查。

　　7、建議審計部門(mén)應加強制度建設，強化人員培訓。重點(diǎn)開(kāi)展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設，對電力企業(yè)內部審計的方式、方法、標準和規范等進(jìn)行研究，促進(jìn)審計工作法制化、制度化和規范化。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓，通過(guò)培訓和學(xué)習，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　六、內部審計工作展望

　　隨著(zhù)電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的不斷擴大，規模經(jīng)營(yíng)和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導層的審計意識大大增強，審計觀(guān)念不斷更新，加強內部審計成為部門(mén)和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現代電力企業(yè)管理的有力手段。

　　隨著(zhù)各種所有制經(jīng)濟的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟日益增多，為保障各方投資利益，對內部審計的要求越來(lái)越高，企業(yè)會(huì )自發(fā)地產(chǎn)生建立現代審計制度的要求，從而推動(dòng)內部審計工作的發(fā)展。面對激烈的市場(chǎng)競爭，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟效益，實(shí)現價(jià)值最大化并防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，特別是全球經(jīng)濟競爭帶來(lái)的壓力，更需要加強內部審計。

　　隨著(zhù)科技的發(fā)展，計算機的應用和審計軟件的開(kāi)發(fā)，為內部審計提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng )造了有利的條件。

　　內部審計扎根于單位內部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理情況，內部審計在堵塞漏洞、查處舞弊、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計機構都難以做到的。

　　面對有利的發(fā)展形勢，內部審計人員必須增強使命感，堅定信心，開(kāi)拓進(jìn)去，通過(guò)工作成果，把內部審計事業(yè)推向一個(gè)新的高度。

　　審計自查報告 篇4

　　我局自接到上級關(guān)于開(kāi)展財務(wù)大檢查及會(huì )計基礎工作復核的文件后，單位領(lǐng)導高度重視，成立了以一把手局長(cháng)任組長(cháng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導小組，根據文件要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實(shí)際情況，認真對照檢查，將本單位XX年以來(lái)的會(huì )計基礎工作、財務(wù)收支情況、預算執行情況與文件要求認真進(jìn)行了自我對照、自我檢查，現就自查情況報告如下：

　　一、自查基本情況

　　財務(wù)機構設置和人員配備情況我單位財務(wù)工作由XX科負責，單位按照財務(wù)工作要求，設置有財務(wù)主管1名，會(huì )計、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財務(wù)工作者均取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，相關(guān)崗位職責明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

　　內部控制情況單位內控制度健全，對財務(wù)收支審批、人員崗位職責、財產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規范，制定了11項財務(wù)管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務(wù)制度，保證了財務(wù)核算的獨立嚴謹。

　　建立和完善各項制度的'同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　在財務(wù)工作過(guò)程中，我局嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。

　　在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。預算編制執行情況我局嚴格執行財務(wù)預算管理制度，預算編制依據充分，項目設置科學(xué)、合理、細致，對財務(wù)預算均通過(guò)局務(wù)會(huì )討論共同形成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車(chē)輛定額定員標準。

　　財務(wù)開(kāi)支中能夠做到有預算才開(kāi)支，無(wú)預算不開(kāi)支，無(wú)相互擠占預算資金情況發(fā)生。

　　資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設置相互分離，達到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。

　　為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映。

　　定期開(kāi)展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。

　　在資產(chǎn)的處置中，都嚴格遵照有關(guān)要求，根據上級批復情況進(jìn)行處置報廢，無(wú)隨意處置現象發(fā)生。

　　及時(shí)清理往來(lái)款項，無(wú)長(cháng)期掛賬現象，確保了單位資金及時(shí)回籠。

　　二、存在問(wèn)題通過(guò)自查

　　我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，一是在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規意識不強。二是預算管理有待進(jìn)一步加強，預算編制依據充分，合理，但實(shí)際執行中，個(gè)別預算落空，未執行。執行中統籌考慮不足，存在預算執行進(jìn)度不均衡現象。三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部門(mén)未審批，資產(chǎn)管理系統中無(wú)法銷(xiāo)賬，出現了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。四是在具體會(huì )計核算中，出現未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。

　　三、整改措施

　　進(jìn)一步規范財務(wù)報銷(xiāo)審核流程，刻制經(jīng)費審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚，明確會(huì )計人員與實(shí)物管理人員職責，經(jīng)費開(kāi)支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不予審核報銷(xiāo)。及時(shí)與上級部門(mén)做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷(xiāo)賬，確保賬實(shí)相符。加強對單位職工的財經(jīng)法規學(xué)習，不僅僅局限在財務(wù)人員的學(xué)習層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規意識，使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能?chē)栏褚载斀?jīng)法規為準繩、財務(wù)制度為標尺，使得財務(wù)活動(dòng)能從基礎上得到規范。

　　審計自查報告 篇5

　　在省審計廳和市委、市政府的領(lǐng)導下，在市依法治市辦公室的指導下，我局在“六五”普法工作中，嚴格按照省廳“六五”普法工作規劃和我市依法治市第四個(gè)五年規劃（20xx－20xx年）的要求，認真開(kāi)展“六五”普法活動(dòng)，全面落實(shí)“六五”普法工作的各項任務(wù)，增強了審計人員的法制觀(guān)念和依法審計的能力，取得了明顯的成效�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、開(kāi)展普法工作的措施

　�。ㄒ唬┙∪�組織機制，確立普法目標

　　1．完善法制宣傳領(lǐng)導體制。按照市委、市政府的工作要求，我局進(jìn)一步強化了組織機構，及時(shí)成立了由局黨組書(shū)記、局長(cháng)任組長(cháng)，分管領(lǐng)導任副組長(cháng)，各處室負責人為成員的普法工作領(lǐng)導小組，全面部署“六五”普法工作，并將工作機構設在法規處。

　　2．進(jìn)一步完善市、縣（區）兩級審計機關(guān)普法工作領(lǐng)導機構。我市兩級審計機關(guān)切實(shí)加強對法制宣傳教育工作的領(lǐng)導，健全普法及依法治理領(lǐng)導機構，落實(shí)“一把手”負責制，明確領(lǐng)導職責，建立和完善領(lǐng)導小組定期會(huì )議、年度工作匯報、工作督查等制度，自覺(jué)接受黨委、人大、政府對法制宣傳教育工作的檢查監督。

　　3．建立健全協(xié)調配合的法制宣傳教育工作機制。我局明確由法規處負責規劃的實(shí)施，做好組織、協(xié)調、指導和檢查法制宣傳教育等日常工作，幫助解決法律問(wèn)題，加強對審計人員學(xué)法執法情況的檢查監督。機關(guān)黨委、人教處和其他有關(guān)部門(mén)分工負責、協(xié)調配合，共同做好法制宣傳教育工作。

　　4．制定普法規劃指導普法工作。我局努力推進(jìn)依法行政和依法審計，認真規劃，研究制定了《市審計機關(guān)開(kāi)展法制宣傳教育的第六個(gè)五年規劃》和《市審計機關(guān)法制宣傳教育第六個(gè)五年規劃實(shí)施方案》，對全市審計機關(guān)開(kāi)展“六五”普法工作進(jìn)行了統一安排部署，做到了機構人員、工作和經(jīng)費三落實(shí)，形成了普法工作一把手掛帥，分管領(lǐng)導專(zhuān)門(mén)抓，辦公室具體抓的齊抓共管的良好局面。

　　5．確立普法目標。根據我市的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展狀況，結合審計工作實(shí)際，我局明確了普法目標，即：通過(guò)扎實(shí)開(kāi)展法制宣傳教育工作，增強全市審計人員的'法律意識和法律素質(zhì)，提高全市各級審計機關(guān)依法審計的能力和水平，推動(dòng)依法審計、文明審計和全面履行審計監督職責，增強被審計單位依法行政、依法理財、依法接受審計監督的意識，在全市營(yíng)造自覺(jué)遵守審計法律法規、主動(dòng)落實(shí)審計意見(jiàn)、積極支持和配合審計工作的良好社會(huì )氛圍，充分發(fā)揮審計“免疫系統”功能在國家治理中的作用。

　�。ǘ�）強化學(xué)習培訓，提高審計隊伍素質(zhì)

　　1．加強對全體審計人員的法制宣傳教育，著(zhù)力提高依法行政和公正執法能力。我局健全和落實(shí)審計人員學(xué)法制度，實(shí)現法律知識考試考核工作的規范化。利用冬訓集中學(xué)習、申領(lǐng)執法證自學(xué)、開(kāi)展專(zhuān)題講座學(xué)習等方式，做到領(lǐng)導干部帶頭學(xué)法用法護法，保證全市審計人員每人每年學(xué)法不少于40學(xué)時(shí)。東海、贛榆、新浦等縣區審計局每周固定時(shí)間開(kāi)展學(xué)習，由局領(lǐng)導和業(yè)務(wù)骨干輪流主講；我局開(kāi)展“身邊的人講身邊的事”活動(dòng)，由業(yè)務(wù)骨干主講。通過(guò)法制宣傳教育，樹(shù)立了審計人員有權必有責、用權受監督、違法要追究的觀(guān)念，提高了審計人員學(xué)法用法的自覺(jué)性和積極性，增強了審計人員依法審計的能力。

　　2．培養法制宣傳教育隊伍。我局根據需要充實(shí)了法制機構工作人員，組織開(kāi)展法制宣傳教育工作者學(xué)習培訓活動(dòng)，提高了法制人員的政治、法律素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。目前已有3人獨立開(kāi)展了全市審計法制培訓，4人多次到縣區審計局指導審計法制工作。

　　3．創(chuàng )新學(xué)習培訓方式。一是采取多種方式重點(diǎn)培訓。我局在年初就制定培訓計劃和日程，落實(shí)培訓時(shí)間、培訓方式和培訓內容，堅持利用冬訓時(shí)間集中培訓及其他時(shí)間自學(xué)培訓。為了全面推行審理制度，我局在冬訓期間重點(diǎn)對審理工作和審理要求進(jìn)行了培訓，分別到縣區審計局開(kāi)展了6場(chǎng)專(zhuān)題培訓。不僅要讓審計業(yè)務(wù)人員和審理人員掌握審理流程和要求，更要讓局領(lǐng)導和綜合后勤人員知道審理工作、明確審理要求，營(yíng)造全面推行審理制度的大環(huán)境。二是加強制度建設。近幾年來(lái)，我局制定了《審計執法過(guò)錯追究辦法》、《審計項目審理工作辦法》、《審計項目質(zhì)量檢查辦法》、《審計聽(tīng)證制度》、《依法行政情況報告制度》、《行政執法人員評議考核辦法》、《普法宣傳工作制度》等一系列規章制度，并不斷進(jìn)行修訂完善，以適應審計工作需要。三是學(xué)習培訓與審計實(shí)踐相結合。通過(guò)培訓，使全局同志隨時(shí)了解和掌握新頒布以及修訂完善的各項法律法規，從而在審計過(guò)程中，能夠準確地判斷違紀違規問(wèn)題的性質(zhì)、違反的法律法規條款以及法律法規進(jìn)行處理處罰的依據。此外，還將審理過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行匯總整理，編發(fā)了6期審計規范化工作動(dòng)態(tài)，指導審計人員依法、依規開(kāi)展審計。

　�。ㄈ�）強化普法宣傳，擴大審計影響

　　1．每年制定普法工作要點(diǎn)，有針對性開(kāi)展法制宣傳工作。每年初，我局要求各部門(mén)根據自身工作特點(diǎn)，制定本單位的普法工作要點(diǎn)，并交法規處匯總，提交局務(wù)會(huì )討論通過(guò)后，下發(fā)執行。工作要點(diǎn)主要緊密結合審計業(yè)務(wù)工作，加強對財政、地稅、行政事業(yè)、企業(yè)、政府投資、社會(huì )保障、資源環(huán)保等各領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)法律法規的宣傳教育。

　　2．開(kāi)展多種形式的審計法制宣傳活動(dòng)。為了進(jìn)一步提高審計美譽(yù)度和影響力，改善審計環(huán)境，促進(jìn)依法審計，我局利用廣播、電視、報刊和網(wǎng)絡(luò )平臺，積極開(kāi)展以新修訂的《審計法》、《審計法實(shí)施條例》、國家審計準則、《省審計條例》、《省部門(mén)和單位內部管理領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計暫行辦法》等法律、法規為重點(diǎn)的宣傳工作，將審計法制宣傳和審計文化建設有機結合起來(lái)。廣泛運用專(zhuān)家法律講座、以案說(shuō)法、審計法制專(zhuān)欄、答記者問(wèn)、懸掛橫幅宣傳標語(yǔ)等形式，積極開(kāi)展形式多樣、豐富多彩、生動(dòng)活潑的法制宣傳教育活動(dòng)，進(jìn)一步擴大審計法制宣傳教育的覆蓋面，努力提升審計法制宣傳活動(dòng)的影響力和感染力。20xx年11月，我局專(zhuān)門(mén)舉辦了審計法制宣傳月系列活動(dòng)：一是開(kāi)展了審計法制工作書(shū)畫(huà)攝影展，征集相關(guān)的書(shū)畫(huà)攝影作品，制作了展板供審計機關(guān)和社會(huì )各界人士觀(guān)看；二是圍繞審計工作運用的理論、法規知識，以案例分析、知識搶答、錯誤糾正等形式開(kāi)展了法律知識競賽活動(dòng)；三是進(jìn)行了審計法制宣傳論文評選活動(dòng)。另外，我局還結合重大節日、紀念日、重大法律法規頒布實(shí)施以及“12·4”全國法制宣傳日等主題活動(dòng)，多形式多渠道地開(kāi)展審計法制宣傳工作，不斷增強宣傳效果。

　　3．在審計工作中加強審計法制宣傳。我局主動(dòng)服務(wù)被審計單位，深入開(kāi)展“法律進(jìn)機關(guān)、進(jìn)鄉村、進(jìn)社區、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位”主題活動(dòng)，注重將普法宣傳貫穿到日常審計工作中，落實(shí)到每一個(gè)具體的審計項目上。通過(guò)對被審計單位開(kāi)展專(zhuān)題培訓、召開(kāi)座談?dòng)懻摵蛢葘徆ぷ髦笇�，并結合日常審計，隨時(shí)隨地向被審計單位和社會(huì )各界進(jìn)行普法宣傳，解答被審計單位有關(guān)人員咨詢(xún)的各類(lèi)問(wèn)題，使被審計單位和社會(huì )各界加深了對審計工作的了解，加深了對審計法律法規的了解。

　　二、“六五”普法取得的成效

　�。ㄒ唬┈F代法制觀(guān)念逐步增強

　　廣大審計干部職工通過(guò)學(xué)習憲法，樹(shù)立了憲法至上、法律面前人人平等、權利和義務(wù)相統一的基本觀(guān)念，提高了審計人員依照憲法和審計法等法律法規開(kāi)展審計的意識，為發(fā)揮審計免疫系統功能奠定了基礎。

　�。ǘ�）依法審計的能力得到提高

　　兩年來(lái)，我局堅持學(xué)法、普法與實(shí)際工作相結合的原則，在審計工作中充分體現依法執審的理念，并在工作中要求審計人員嚴格執行“審計八不準”等廉政規定，做到有法可依、有法必依、執法必嚴、違法必究。全市共開(kāi)展審計項目821個(gè)，查處違紀違規金額8.61億元，上繳財政1.9億元，核減工程款8.70億元。審計過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生一起行政復議和行政訴訟案件。

　�。ㄈ�）審計規范化水平明顯提升

　　我局通過(guò)各種普法教育活動(dòng)，明確了審計程序、審計流程等方面的要求，實(shí)行了組長(cháng)審核、部分負責人復核、審理機構審理、審理委員會(huì )審定的四級審理制度，及時(shí)發(fā)現審計中存在的問(wèn)題，幫助審計組規范程序、完善資料、完備手續。審理和審定過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題越來(lái)越少，審計人員的自由度和隨意性也越來(lái)越少，審計規范化水平得到了很大的提高。

　　三、工作中存在的不足和下一步的工作打算

　　“六五”普法兩年多來(lái)，我局雖然取得了階段性的成果，但通過(guò)自查，我們也發(fā)現存在一些不容忽視的問(wèn)題。如：在普法宣傳工作上缺乏對普法教育的全面性、系統性，普法效果還不十分明顯。

　　在今后的普法工作中，我局將一如繼往地重視普法教育工作，在形式上再豐富一些，在范圍上再擴大一些，在內容上再廣泛一些。在正常普法宣傳的基礎上，結合公務(wù)員法治理念主題教育培訓活動(dòng)，加強對審計人員的法制教育，增進(jìn)與被審計單位之間的法律交流，進(jìn)一步提升依法執審能力，圓滿(mǎn)完成審計“六五”普法目標，為推動(dòng)我市的跨越發(fā)展作出應有的貢獻。

　　審計自查報告 篇6

　　為了確保換屆選舉工作平穩有序進(jìn)行，根據縣委組織部《關(guān)于組織開(kāi)展村級財務(wù)審計工作的通知》（會(huì )組發(fā)[20xx]65號）文件精神及要求，我鄉于9月下旬對全鄉10個(gè)村委會(huì )自20xx年村“兩委”換屆以來(lái)，整個(gè)任期內的財務(wù)收支及管理情況進(jìn)行了審計�，F將審計結果報告如下：

　　一、基本情況

　　四房吳鄉位于會(huì )寧縣中北部，流域面積為258。8平方公里，耕地面積12。7萬(wàn)畝。轄10個(gè)行政村63個(gè)村民小組4045戶(hù)19903人，其中20xx人以上的行政村為三房村、四房村、大南村、小南村、大房村、坡里村和灣口村，20xx人以下的行政村為范溝村、朱溝村、藺灣村。

　　二、工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導，明確工作責任

　　鄉黨委、政府高度重視此次村級財務(wù)審計工作，并于9月20日召開(kāi)會(huì )議進(jìn)行了專(zhuān)題安排，會(huì )上成立了由鄉長(cháng)萬(wàn)世新同志任組長(cháng)，紀委書(shū)記劉志剛、農經(jīng)財政綜合服務(wù)中心主任楊本為副組長(cháng)的村級財務(wù)審計領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，楊本同志兼任辦公室主任，董維祥同志負責此次村級村務(wù)審計的日常事務(wù)。

　�。ǘ�）嚴格工作程序，狠抓任務(wù)落實(shí)

　　1、前期準備階段：四房吳鄉財務(wù)審計領(lǐng)導小組于20xx年9月20日制定了《四房吳鄉村級財務(wù)審計工作時(shí)間安排表》及審計通知書(shū)，并下發(fā)到各被審計村。

　　2、自查驗收階段：9月21日至9月30日，鄉村級財務(wù)審計領(lǐng)導小組以民政救災款項、救災物資及村級辦公經(jīng)費作為重點(diǎn)，對10個(gè)行政村的各項收入、支出、各類(lèi)債權債務(wù)、村集體資產(chǎn)情況、財經(jīng)紀律執行情況等逐村進(jìn)行調查審計。

　　3、整改落實(shí)階段：鄉村級財務(wù)審計領(lǐng)導小組于10月1日至10月7日對各村級財務(wù)收支和帳目情況進(jìn)行了全面詳實(shí)的公布，并接受黨員群眾監督。對于在審計過(guò)程中發(fā)現的有手續不合理的條子，不符合財會(huì )制度的行為要求相關(guān)村限期整改。

　�。ㄈ�）規范財務(wù)運行，總結自查結果

　　經(jīng)我鄉審計組為期10天的村級財務(wù)審查，各行政村的賬務(wù)資料得到及時(shí)糾正和完善，審計組通過(guò)現場(chǎng)指導和現場(chǎng)培訓相結合的方式，使各村的財務(wù)運行得到進(jìn)一步規范。審計認為：我鄉各村的會(huì )計資料基本真實(shí)地反映了本屆村財務(wù)收支情況及財務(wù)收支活動(dòng)。各村不存在公款私存、借支挪用、私設“小金庫”、濫用職權侵占、挪用和長(cháng)期占用集體資金、資產(chǎn)等問(wèn)題。

　　三、存在的`問(wèn)題

　　一是村“兩委”對村級財務(wù)管理重視程度不夠。由于村級辦公經(jīng)費較少，可支配收入有限，村級財務(wù)人員對財務(wù)管理工作未能引起高度重視，以致在工作中出現書(shū)寫(xiě)不規范、入賬不及時(shí)、票據不規范的現象。

　　二是村級財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)不高。我鄉各行政村并未設置專(zhuān)門(mén)的財務(wù)管理人員，村級財務(wù)管理工作一般由村文書(shū)兼任，不具備從事財務(wù)工作的專(zhuān)業(yè)知識和工作能力，難以起到監督管理財務(wù)的作用。

　　四、下一步工作打算

　　一是進(jìn)一步加強村級財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓學(xué)習，提高業(yè)務(wù)能力，保證會(huì )計資料及時(shí)、完整、真實(shí)；

　　二是進(jìn)一步加強對專(zhuān)項資金的管理。做到專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用，保證財務(wù)的真實(shí)性，防止擠占挪用，使黨的惠民政策真正落到實(shí)處；

　　三是進(jìn)一步建立健全財務(wù)管理制度。著(zhù)重抓好民主管理和財務(wù)公開(kāi)制度、現金銀行存款管理制度、債權債務(wù)管理制度、資產(chǎn)臺賬制度、財務(wù)開(kāi)支審批制度、會(huì )計人員管理制度，特別要抓緊建立村干部任期和離任審計制度。

　　四是進(jìn)一步建立健全村級組織財務(wù)工作流程規范。財務(wù)事項必須嚴格按照按程序實(shí)行，并定期進(jìn)行財務(wù)公開(kāi)，接受群眾監督。

　　特此

　　審計自查報告 篇7

　　為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學(xué)校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長(cháng)牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：

　　1、財務(wù)管理制度建設情況：

　　我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。

　　2、財會(huì )隊伍管理情況：

　　學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間，配有兼職財務(wù)人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務(wù)中心統一管理。財務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規定記賬，經(jīng)費使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)。

　　3、會(huì )計核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的事權、財權如何劃分：

　　財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實(shí)現了固定資產(chǎn)實(shí)行數字化管理；數據準確，入賬及時(shí)。

　　4、學(xué)校支出管理情況：

　　學(xué)校支出嚴格按照審批制度，購買(mǎi)執行先審批后辦理的制度，報銷(xiāo)環(huán)節要求各部門(mén)分管領(lǐng)導簽字核準，各項支出要據實(shí)列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項須通過(guò)全體行政會(huì )通過(guò)，嚴格執行。

　　5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：

　　學(xué)校設立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì )計對賬，報廢及毀損的.固定資產(chǎn)及時(shí)上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　6、學(xué)校收費管理情況：

　　嚴格執行收費管理制度公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費項目、收費標準張貼于校門(mén)口，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督；統一使用財政部門(mén)印制的收費（收款）票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。

　　此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導高度重視，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經(jīng)費監督深化服務(wù)內涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。

　　審計自查報告 篇8

　　學(xué)校財務(wù)審計自查報告，是指學(xué)校對其財務(wù)運作進(jìn)行自查，并出具的報告。這份報告是學(xué)校的一份財務(wù)自查的全面反映，其內容豐富、詳實(shí)，旨在向各方面展示學(xué)校財務(wù)情況的真實(shí)狀況。本文將從標題及其含義，詳細分析一下學(xué)校財務(wù)審計自查報告的具體內容和寫(xiě)作要點(diǎn)。

　　一、標題解讀

　　學(xué)校財務(wù)審計自查報告，是一份有關(guān)學(xué)校財務(wù)的審核和審查報告，其中，審計、自查和報告這三個(gè)詞匯是非常重要的。

　　1、審計

　　審計是一個(gè)國家級的機構對財務(wù)情況進(jìn)行的嚴格審核和監督。學(xué)校進(jìn)行財務(wù)審計可以保證財務(wù)既科學(xué)又合理。依照財務(wù)制度、法規、制度進(jìn)行財務(wù)檢查。

　　2、自查

　　自查是學(xué)校自己對其財務(wù)狀況進(jìn)行的檢查，其目的是發(fā)現問(wèn)題和提高管理水平，減少對其它方面的負面影響。同時(shí)也可以清楚的了解學(xué)校財務(wù)公開(kāi)透明的情況。

　　3、報告

　　報告是針對上述兩個(gè)詞匯所做的實(shí)際工作記錄和呈現。報告的準確性與全面性是至關(guān)重要的.。一份準確全面的報告，可以讓學(xué)校及各方面快速了解到學(xué)校的財務(wù)狀況，并對學(xué)校的財務(wù)運作做出有力的補充和指導。

　　二、具體內容分析

　　1、學(xué)�；�本情況簡(jiǎn)介

　　學(xué)�；�本情況簡(jiǎn)介主要是介紹學(xué)校的歷史沿革、辦學(xué)規模、師生人數、專(zhuān)業(yè)設置和特色等。此部分的撰寫(xiě)要力求簡(jiǎn)潔明了，具體實(shí)事求是，突出學(xué)校的特點(diǎn)和優(yōu)勢。

　　2、會(huì )計政策和財務(wù)制度

　　在這個(gè)部分，需要具體介紹學(xué)校的會(huì )計政策和財務(wù)制度，包括學(xué)校的會(huì )計科目設置、核算方法、會(huì )計準則、會(huì )計檔案的保存和整理等。重點(diǎn)介紹學(xué)校的財務(wù)收支計劃、資金預算和資產(chǎn)管理，突出重點(diǎn)，深入剖析。

　　3、財務(wù)收支情況

　　學(xué)校日常收入主要來(lái)源于學(xué)費和政府撥款，日常支出主要包括工資、水電電話(huà)費、物資采購等。需要詳細介紹各個(gè)方面的支出項和收入項，同時(shí)注意突出公開(kāi)透明、精細管理、基本規范等關(guān)鍵詞。

　　4、資產(chǎn)管理及清產(chǎn)核資情況

　　這部分主要展示學(xué)校資產(chǎn)的存量、流量、構成、流向等。要詳細介紹學(xué)校固定資產(chǎn)的購買(mǎi)、使用及管理情況，同時(shí)著(zhù)重點(diǎn)突出資產(chǎn)的安全和價(jià)值，以及所負責任。

　　5、管控制度建設及效果評估

　　針對學(xué)�，F有的管理控制制度，需要進(jìn)行評估和反思。需要嚴格查找各個(gè)環(huán)節的漏洞，提出整改方法、措施，并檢查實(shí)施效果，突出學(xué)校的學(xué)科規范。

　　三、寫(xiě)作要點(diǎn)

　　1、語(yǔ)言簡(jiǎn)練且內容詳實(shí)。報告中應該避免使用模糊、泛泛而談的詞匯，更要把焦點(diǎn)集中在學(xué)校實(shí)際運作的內容上。需要注意條理清晰，結構完整，語(yǔ)言通俗易懂。

　　2、注重文字排版。為了便于讀者閱讀，稿件應該盡可能合理的進(jìn)行排版，要考慮專(zhuān)業(yè)讀者查看的閱讀感受，注意排版對提高質(zhì)量和效率的作用。

　　3、做好細節工作。審計自查報告中的數據應該嚴格真實(shí)可靠，數據和文字的準確性很重要。同時(shí)，還需要注意修正對待問(wèn)題的態(tài)度，避免“過(guò)多擺事實(shí)、少談態(tài)度”的情況。

　　總體來(lái)說(shuō)，學(xué)校財務(wù)審計自查報告對學(xué)校本身和各方面都有著(zhù)重要的意義。只有在財務(wù)管理規范，財務(wù)核算準確，才能有效提高學(xué)校的管理水平和辦學(xué)效果，從而實(shí)現可持續的發(fā)展。

　　審計自查報告 篇9

　　根據組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)�任XX鎮黨委書(shū)記、人大主席，20xx年元月因工作需要調至縣水保局工作，根據縣審計局審計通知書(shū)(寧審通[20xx]11號)的要求，將本人任期內有關(guān)情況報告如下：

　　一、職責范圍和分工

　　(一)主持黨委、人大全面工作，認真執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和上級指示，確保在全鎮得以貫徹落實(shí)。

　　(二)加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的戰斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線(xiàn)，選拔任用德才兼備的干部。

　　(三)領(lǐng)導協(xié)調鄉鎮政權機關(guān)和群團組織，研究決策全鎮經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展的重大事項。

　　(四)全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。

　　(五)負責全鎮的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。

　　二、任職期間財政、財務(wù)收支和工作目標、任務(wù)完成情況

　　在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，XX鎮緊緊圍繞“主攻項目、決戰兩區、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區振興發(fā)展和新一輪扶貧開(kāi)發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實(shí)干，努力為建設人文、開(kāi)放、創(chuàng )業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過(guò)去的三年是XX鎮歷史以來(lái)發(fā)展最快、變化最大的時(shí)期，實(shí)現了經(jīng)濟社會(huì )各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會(huì )大局持續穩定，群眾生活水平顯著(zhù)提高，一個(gè)最具發(fā)展潛力的山區鄉鎮初步顯現離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。

　　(一)統一思想認識，以蘇區振興發(fā)展為契機，全鎮經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快

　　1、全鎮主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng )歷史最好水平。三年來(lái)，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著(zhù)力推動(dòng)全鎮經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮生產(chǎn)總值達14400萬(wàn)元，同比增長(cháng)20%;農民人均純收入達2498元，同比增長(cháng)10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬(wàn)元，同比增長(cháng)8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬(wàn)元，同比增長(cháng)15.6%。

　　2、重點(diǎn)項目強力立足于蘇區振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設、“萬(wàn)人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開(kāi)工建設。

　　3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬(wàn)公斤;二是支持和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專(zhuān)業(yè)合作社進(jìn)步擴大生產(chǎn)規模，20xx年XX巖茶葉公司通過(guò)流轉XX墾殖場(chǎng)的山場(chǎng)，新開(kāi)發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉群眾山地開(kāi)發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過(guò)組建銘恩油茶種植專(zhuān)業(yè)合作社，規劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在XX村試點(diǎn)種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養殖示范點(diǎn)建設，先在陂下村進(jìn)行試點(diǎn)養殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮有黃雞展業(yè)合作社2個(gè)。

　　(二)堅持以人為本，大力實(shí)施民生工程，不斷提高群眾滿(mǎn)意度和幸福指數

　　1、大手筆開(kāi)展農村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉村

　　全鎮危舊土坯房共1516戶(hù)，20xx年縣安排改造任務(wù)279戶(hù)，實(shí)際總開(kāi)工458戶(hù)(其中完成一層以上57戶(hù)，主體完工329戶(hù)，維修加固64戶(hù))，大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀3集中建設點(diǎn)更是以高標準規劃起步、嚴要求建設推進(jìn)，建設秀美和諧的'鄉村小區正在逐漸成型。

　　2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮的基礎上，深入開(kāi)展“教育質(zhì)量提升年”活動(dòng)，全鎮學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達到100%;加強師資隊伍建設，組織了XX鎮20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動(dòng)，進(jìn)一步營(yíng)造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動(dòng)了建設一所高標準的九年一貫制中小學(xué)校，規劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬(wàn)元。

　　3、水利建設穩步推進(jìn)�！叭f(wàn)人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮、陂下、橫照、木坑等沿線(xiàn)群眾1516戶(hù)率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬(wàn)人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規劃保障800戶(hù)群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進(jìn)行生態(tài)堤段的規劃。

　　審計自查報告 篇10

　　XX審計局遵照旗紀委相關(guān)規定，嚴格執行“三重一大”議事規則，扎實(shí)開(kāi)展機關(guān)干部作風(fēng)整頓建設�，F就執行“三重一大”事項，開(kāi)展機關(guān)作風(fēng)建設，加強黨風(fēng)廉政建設工作方面，匯報如下：

　　今年以來(lái)認真貫徹落實(shí)落實(shí)“三重一大”事項集體決策制度的實(shí)施辦法，我局進(jìn)一步完善制度，加強領(lǐng)導班子自身建設。

　　一是進(jìn)一步完善“三重一大”集體決策議事制度。對《XXX審計局黨風(fēng)廉政建設責任制實(shí)施辦法》進(jìn)行修訂完善，健全并落實(shí)科學(xué)民主決策和依法行政的工作機制;進(jìn)一步加強黨員領(lǐng)導干部民主生活會(huì )制度，發(fā)揮領(lǐng)導班子內部相互監督作用，按照領(lǐng)導干部廉潔自律各項規定要求，開(kāi)展自查自糾和批評與自我批評，切實(shí)加強內部監督。

　　二是認真貫徹《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》，嚴格選拔任用工作程序。在股室干部調整工作中，堅持和完善民主推薦、民主測評、競爭上崗、輪崗交流等制度，進(jìn)一步落實(shí)局全體干部職工知情權、參與權、選擇權和監督權。

　　三是在業(yè)務(wù)方面明確審計流程圖。審計組在審前調查階段，結合自查報告重點(diǎn)對自查的.問(wèn)題進(jìn)行復查;明確工作責任，審計組長(cháng)為工作責任人。

　　四是建立健全財務(wù)管理制度。加強內部控制，科學(xué)制定預算，規范資金管理，確保資金使用合法合規;加強固定資產(chǎn)和物資設備管理，建立健全機關(guān)內部資產(chǎn)管理制度，明確管理權限，責任到人;對資產(chǎn)的購置、登記、調撥、更新、報廢程序，定期開(kāi)展資產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)安全、完整、有效;研究探索審計成本管理，逐步建立審計成本管理制度，促進(jìn)提高機關(guān)行政效能。

　　審計自查報告 篇11

　　眾所周知，依法辦事是做好工會(huì )財務(wù)管理工作的前提條件，在平時(shí)的財務(wù)管理工作中，學(xué)會(huì )依法辦事，建立和健全工會(huì )的財務(wù)管理制度、而工會(huì )主席、工會(huì )委員和工會(huì )經(jīng)濟審查小組都要各自具有明確的工作職責，這樣才能共同管好用好工會(huì )經(jīng)費、并要做到以下三點(diǎn)：一、有嚴格的經(jīng)費使用審批手續和定期的經(jīng)濟審查工作、二、經(jīng)費使用有預算有計劃，經(jīng)費主要用在為職工辦實(shí)事上、三、同時(shí)嚴格法律法規，積極做好行政撥繳經(jīng)費的管理，并按時(shí)足額向上級工會(huì )上繳工會(huì )經(jīng)費、

　　當前，隨著(zhù)我市各區、縣工會(huì )及開(kāi)發(fā)區工會(huì )的經(jīng)費收入實(shí)現了持續穩定增長(cháng)，如何管好、用好工會(huì )經(jīng)費則顯得尤為重要、現就我縣工會(huì )財務(wù)管理中出現的問(wèn)題，進(jìn)行以下自查報告、

　　一、工會(huì )財務(wù)管理中出現的問(wèn)題

　　我市工會(huì )所轄13個(gè)區縣和3個(gè)開(kāi)發(fā)區工會(huì )、近年來(lái)，各區、縣工會(huì )在加強財務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問(wèn)題，主要表現在：區、縣財政劃撥工會(huì )經(jīng)費尚未全部到位；部分區、縣工會(huì )財務(wù)預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉鎮、街道、社區及新建企業(yè)工會(huì )會(huì )計基礎工作薄弱等、這些問(wèn)題與市場(chǎng)經(jīng)濟形勢下工會(huì )工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強、

　�。ㄒ唬┴斦�劃撥工會(huì )經(jīng)費不到位

　　目前在我市十三個(gè)區、縣工會(huì )中，城三區及雁塔區工會(huì )財政劃撥工會(huì )經(jīng)費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會(huì )機關(guān)人員的工會(huì )經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個(gè)開(kāi)發(fā)區至今尚未解決、

　�。ǘ�）稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣

　　稅務(wù)代收工會(huì )經(jīng)費后，各區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )的建會(huì )率及工會(huì )經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點(diǎn)、據調查顯示，碑林區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%；雁塔區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%、

　�。ㄈ�）財務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大

　　有的區、縣多年來(lái)沒(méi)有制訂相關(guān)的財務(wù)制度，有的區、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷(xiāo)及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大、決算情況表明，有的區、縣工會(huì )行政費、工會(huì )業(yè)務(wù)費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預算的5%、有的開(kāi)發(fā)區工會(huì )會(huì )計、出納一人擔任，不符合會(huì )計核算規定，財務(wù)管理基礎薄弱、

　�。ㄋ模┴攧�(wù)審批報銷(xiāo)制度不夠規范

　　有的區、縣審批報銷(xiāo)程序中沒(méi)有會(huì )計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導簽字報銷(xiāo)，待會(huì )計人員作賬時(shí)發(fā)現問(wèn)題，為時(shí)已晚、還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無(wú)效票據報賬的現象、有的未嚴格執行現金管理規定，支出時(shí)超限額使用現金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單、

　�。ㄎ澹┼l鎮、街道工會(huì )財務(wù)工作薄弱

　�。�六）人員素質(zhì)不高，會(huì )計基礎工作薄弱

　　有些區、縣工會(huì )財務(wù)人員不具備相應專(zhuān)業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動(dòng)頻繁，同時(shí)又身兼多職、加之有的財務(wù)人員責任意識不強，存在會(huì )計核算不及時(shí)、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象、有的單位未制訂票據的管理、使用制度、收經(jīng)費時(shí)每人一本收據，開(kāi)出的收據無(wú)人監督和管理，有的長(cháng)達數年票據和錢(qián)無(wú)法收回，同時(shí)還存在提前開(kāi)收據和票據丟失的現象、縣級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓，無(wú)法適應財務(wù)管理工作發(fā)展的需要、

　　二、原因及分析

　�。ㄒ唬┴斦�劃撥工會(huì )經(jīng)費的問(wèn)題

　　地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費、在財政劃撥工會(huì )經(jīng)費問(wèn)題上，各區、縣工會(huì )都不同程度地做了一些工作，但由于區、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會(huì )經(jīng)費不能全部到位、

　�。ǘ�）工會(huì )經(jīng)費收繳率不高的問(wèn)題

　　區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來(lái)多了，夠花就行，認為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來(lái)也沒(méi)有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位、有些單位趁著(zhù)稅務(wù)局抓的不嚴，工會(huì )經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門(mén)申報繳納工會(huì )經(jīng)費、地稅代收工會(huì )經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò )化工作未步入正軌，財務(wù)人員每次對代收信息進(jìn)行手工分類(lèi)及匯總，這樣就很難及時(shí)掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高、

　�。ㄈ�）財務(wù)管理基礎薄弱的問(wèn)題

　　一是多年來(lái)對如何管好、用好工會(huì )經(jīng)費重視不夠，沒(méi)有制定相應的制度來(lái)確保工會(huì )經(jīng)費的合理、有效使用；二是縣級工會(huì )財務(wù)人員大多缺乏專(zhuān)業(yè)知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區工會(huì )財務(wù)工作不能適應形勢發(fā)展的要求、

　�。ㄋ模┼l鎮街道一級工會(huì )財務(wù)管理問(wèn)題

　　我市鄉鎮、街道工會(huì )工作范圍廣，肩負的任務(wù)重，人員編制少，非公企業(yè)多問(wèn)題多、如工會(huì )經(jīng)費開(kāi)支由行政領(lǐng)導審批，工會(huì )經(jīng)費無(wú)法正常保證，只能依靠區縣工會(huì )的補助等，管理起來(lái)困難很大、

　　三、對策及建議

　�。ㄒ唬┎扇∮行Т胧�，提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會(huì )經(jīng)費到位率

　　各區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )要克服地稅一代收就萬(wàn)事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動(dòng)作用，及時(shí)掌握基層單位的'職工人數、工資總額情況、針對代收經(jīng)費過(guò)程中存在的問(wèn)題，采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會(huì )經(jīng)費，逐步減少收繳經(jīng)費的盲區、要采取有效措施，加大財政劃撥工會(huì )經(jīng)費工作力度，在調查研究，摸清底數的基礎上，向同級

　　黨委和政府匯報，與同級財政部門(mén)進(jìn)行協(xié)調，切實(shí)將財政統發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會(huì )經(jīng)費納入財政預算，力爭全面實(shí)現行政事業(yè)單位計撥工會(huì )經(jīng)費由財政統一劃撥、

　�。ǘ�）加強領(lǐng)導，為財務(wù)人員履行職責創(chuàng )造條件

　　各單位領(lǐng)導要切實(shí)加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題；要對存在的問(wèn)題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調動(dòng)財務(wù)人員的積極性和創(chuàng )造性，為財務(wù)人員依法按章履行職責創(chuàng )造條件、

　�。ㄈ�）強化財務(wù)管理，建立健全工會(huì )各項財務(wù)制度

　　制度重在管理，管理重在規范、市總工會(huì )財務(wù)部已針對檢查中存在的問(wèn)題，制定了一系列強化區、縣工會(huì )財務(wù)管理的工作制度、要求各單位逐步聯(lián)系實(shí)際建立和完善內部控制制度，建立健全符合當前工會(huì )財務(wù)工作實(shí)際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財、

　　四、加強檢查指導，提升鄉鎮、街道工會(huì )財務(wù)管理工作水平

　　建議進(jìn)一步加強對鄉鎮（街道）工會(huì )財務(wù)工作的檢查指導，根據基層單位的實(shí)際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶(hù)，對這些單位進(jìn)行規范管理、25人以下的單位及聯(lián)合會(huì )可由行政代管，但必須保證工會(huì )經(jīng)費的足額計提及獨立使用、充分發(fā)揮鄉鎮（街道）工會(huì )的承上啟下的作用，在縣級、鄉鎮（街道）工會(huì )、基層工會(huì )開(kāi)展以非公企業(yè)工會(huì )為重點(diǎn)，收好、管好、用好工會(huì )經(jīng)費為主要內容的財務(wù)規范化建設達標活動(dòng)，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實(shí)，促使工會(huì )財務(wù)管理水平上臺階、

　　審計自查報告 篇12

　　20xx年，我局在縣委、縣政府及上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導下，以黨的十八大精神為指導，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)。積極完成各項工作任務(wù)，較好地發(fā)揮了審計監督職能。為加強人口和計劃生育工作，現就我局20xx年人口和計劃生育工作進(jìn)行自我考評。

　　一、宣傳教育

　　加強政治思想教育，提高思想覺(jué)悟。利用各種會(huì )議學(xué)習貫徹中央、省和市縣計劃生育工作相關(guān)方針、政策、法律、法規、上級有關(guān)文件和各級領(lǐng)導講話(huà)精神，提高思想認識，每個(gè)人員都自覺(jué)在思想上和行動(dòng)上和上級黨委、政府保持高度一致，確保各級黨委和政府有關(guān)人口和計劃生育工作文件精神得到很好貫徹落實(shí)。

　　二、基礎業(yè)務(wù)工作

　　強化工作制度，單位計劃生育有序開(kāi)展。為了搞好單位計劃生育工作，研究制定XX縣審計局計劃生育工作制度，加強對全局已婚育齡人員建檔工作，按時(shí)向計劃生育管理部門(mén)和社區上報計劃生育統計表及調查表。認真開(kāi)展計劃生育服務(wù)與管理工作，定期對育齡婦女進(jìn)行孕檢，并進(jìn)行登記，確保單位計劃生育工作落到實(shí)處，加強相關(guān)信息通報情況，確保信息暢通。

　　三、生育政策執行情況

　　制定工作計劃，確保全年工作任務(wù)落實(shí)。年初單位制定人口和計劃生育工作計劃，局領(lǐng)導高度重視和全體人員共同努力下，計劃生育工作開(kāi)展認真細致，干部職工政治思想覺(jué)悟高，能認真貫徹黨路線(xiàn)、方針，執行國家政策，執行縣委、政府有關(guān)計劃生育工作規定和措施。計劃生育工作開(kāi)展好，育齡婦女采取避孕、絕扎措施。

　　四、保障措施及配合

　　建立健全組織領(lǐng)導機構，把計劃生育工作擺上重要工作議事日程。為了進(jìn)一步搞好單位人口和計劃生育工作，我局成立了人口和計劃生育工作領(lǐng)導小組，局主要領(lǐng)導同志任組長(cháng)，分管領(lǐng)導同志任副組長(cháng)，各股負責人為成員的`領(lǐng)導小組，確定分管領(lǐng)導，計劃生育管理人員，具體負責單位計劃生育工作，結合本單位實(shí)際情況，制定計劃生育相關(guān)制度，每季度對計劃生育工作進(jìn)行總結考核，及時(shí)上報總結和考核材料。

　　審計自查報告 篇13

市檔案局：

　　根據宜檔發(fā)[20xx]22號文《關(guān)于開(kāi)展檔案工作規范化管理執法檢查的通知要求，結合20xx年檔案工作規范化管理復查結論對我局檔案工作存在問(wèn)題進(jìn)行了整改�，F對照四川省機關(guān)檔案工作規范管理（一級）標準進(jìn)行自測，認為基本符合此標準�，F將我局檔案工作的主要情況報告如下：

　　一、檔案工作的組織管理做到了“一個(gè)建立、四個(gè)統一、四個(gè)強化、二個(gè)監督”

　　“一個(gè)建立”：建立了局機關(guān)綜合檔案室。我局于1996年組建了綜合檔案室，負責管理全局自1983年11月建局以來(lái)，在審計工作中形成的各個(gè)門(mén)類(lèi)載體的檔案。綜合檔案室的建立，實(shí)現了檔案工作的歸口管理。

　　“四個(gè)統一”是：檔案工作在局黨組統一領(lǐng)導下，由辦公室統一負責，按照XX市審計局檔案工作管理制度統一管理，檔案立卷后移交檔案室統一保管。根據局里的規定，全局各部門(mén)在工作中形成的全部檔案材料均移交檔案室集中保管，任何人不得自行保管、占有。自綜合檔案室建立以來(lái)，各科的審計檔案，除跨年度的、未辦結的、不歸檔的以外，統一在檔案材料形成的次年4月底以前、文書(shū)檔案6月底以前立卷，移交檔案室統一保管。

　　“四個(gè)強化”是：

　　1、強化檔案工作的領(lǐng)導。我局黨組對檔案工作十分重視，由總審計師鄧維蓮分管，辦公室主任彭建平主管，并明確了檔案工作的領(lǐng)導體制。局黨組把檔案工作納入議事日程，重大問(wèn)題集體研究決定。分管局領(lǐng)導、辦公室主任、副主任經(jīng)常聽(tīng)取檔案工作匯報，檢查檔案庫房安全防護情況，檔案庫房搬遷后組織檔案的整理上架，落實(shí)檔案庫房建設的有關(guān)事宜。

　　2、強化檔案法規的宣傳貫徹。我局對檔案法規的宣傳貫徹十分重視：⑴組織全局職工認真學(xué)習審計檔案準則、檔案法、檔案法實(shí)施辦法；⑵面制定了一系列保障檔案法規得到貫徹的規章制度：①是規定了部門(mén)立卷制度，各部門(mén)形成的歸檔材料由各部門(mén)立卷后再移交檔案室；②是制定了主管領(lǐng)導檔案工作職責、檔案人員崗位職責、檔案收集歸檔制度、檔案整理制度、檔案保管制度、檔案鑒定銷(xiāo)毀制度、檔案統計移交制度、檔案利用制度、重大活動(dòng)檔案登記收集制度、資料收集制度、電子文件歸檔與管理制度、檔案保密制度等。這些制度的落實(shí)，保證了檔案法的具體實(shí)施。我局檔案室建立以來(lái)，沒(méi)有發(fā)生過(guò)違反檔案法規的事件。

　　3、強化檔案工作目標責任管理。為了推進(jìn)檔案工作的科學(xué)化、規范化，我局明確了檔案員崗位職責、部門(mén)兼職檔案員崗位職責。并且把按時(shí)完成檔案歸檔任務(wù)、保證檔案安全，列入目標任務(wù)，年初有計劃，年中有檢查，年底進(jìn)行考核。

　　4、強化檔案工作的經(jīng)費保障。為了適應檔案工作的發(fā)展需要，從1996年以來(lái)，局里安排9萬(wàn)元用于閱覽室、檔案庫房建設、購置微機2臺、防磁柜1個(gè)、吸塵器1臺、檔案柜24個(gè)、空調機2臺、窗簾及其他安全設施。

　　“二個(gè)監督”是：一是接受市檔案局和省審計廳工作部門(mén)對我局檔案工作的監督。我局檔案工作，每年向四川省審計廳報送《地方審計機關(guān)檔案工作基本情況統計年報》。在市檔案局和省審計廳的指導下，使檔案管理方面的有關(guān)問(wèn)題得到較好解決。二是加強對本局各部門(mén)和全市區縣審計系統檔案工作的監督。每年一、二季度歸檔季節，檔案員都要到各職能部門(mén)指導督促歸檔工作的開(kāi)展，檢查歸檔質(zhì)量。每年第三季度，要求各區縣審計局向市局報當年檔案統計年報。

　　二、加強檔案工作的基礎設施建設，適應檔案工作規范化、科學(xué)化的要求

　�。ㄒ唬┪揖謾n案庫房、檔案工作辦公室、閱覽室總建筑面積達3113平方米。檔案庫房具備了良好的避光、通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，周?chē)鸁o(wú)危害庫房安全的隱患。庫容量可容納20年形成的檔案。庫房?jì)确胖糜袦缁鹌鞑�，為降溫除濕，安裝了涼霸柜式空調機一臺，夏季庫內溫度可保持在24℃以下，濕度在60%左右。

　�。ǘ�）配置適應檔案工作向科學(xué)化、現代化發(fā)展需要的設備。局里為檔案室又換一臺配置更高的聯(lián)想微機，為檔案工作納入計算機管理創(chuàng )造了條件。辦公室并配有掃描儀，打印復印機一體機、數碼相機、錄音筆，優(yōu)先保證檔案工作的需要。

　�。ㄈ�）為適應檔案整理利用閱覽的需要，安排有檔案人員專(zhuān)用辦公房間和閱覽室各一間。

　�。ㄋ模�檔案裝具規范。檔案卷皮、卷盒從市檔案局購買(mǎi)，符合國家標準，歸檔案卷擺放整齊美觀(guān)。

　　三、檔案工作的'業(yè)務(wù)建設實(shí)行“五個(gè)制度”、“三個(gè)加強”

　�。ㄒ唬�“五個(gè)制度”。

　　1. 按年度——組織機構（問(wèn)題）分類(lèi)制度。我局結合業(yè)務(wù)工作實(shí)際，對文書(shū)檔案按年度——組織機構（問(wèn)題）進(jìn)行分類(lèi)，建立了分類(lèi)大綱。這樣分類(lèi)既方便檔案整理，又方便部門(mén)立卷，又便于今年查找利用。由于我局內部機構從建局以來(lái)多次變化，檔案室還編制了“組織機構沿革”，供檢索檔案時(shí)參照查考。

　　2. 按歸檔與不歸檔范圍及保管期限表歸檔制度。為保證歸檔范圍的統一，有效地防止發(fā)生不該歸檔的歸檔，該歸檔的不歸檔，以及長(cháng)短期檔案混合組卷問(wèn)題，我局制定了檔案材料歸檔范圍及保管期限表，不歸檔材料的范圍及處理辦法，并認真執行，既保證了檔案材料的齊全完整，又防止了歸檔范圍過(guò)份擴大。

　　3. 定期歸檔移交和統計制度。我局規定，凡當年形成的審計檔案應于次年4月底前立卷裝訂，移交進(jìn)檔案室。檔案室應在7月底前準確填寫(xiě)本局檔案報表，匯總全市審計檔案工作情況年報表并上報省審計廳。對移交進(jìn)室的檔案，各部門(mén)有移交清單，檔案室建有臺帳，與統計表上的數據相符。

　　4.檔案質(zhì)量管理制度。我局制定了歸檔材料質(zhì)量考核表，對歸檔材料的收集整理、材料的書(shū)寫(xiě)格式、案卷的裝訂等進(jìn)行了統一。對材料收集不齊全的、不符合質(zhì)量規范的，移交時(shí)檔案室不予接收，一律退回部門(mén)重新整理，保證了檔案質(zhì)量。

　　5.文件雙套制保存制度。20xx--20xx年，我局開(kāi)始采用發(fā)文匯集的辦法，實(shí)行紙質(zhì)和光盤(pán)雙套制保存。

　�。ǘ�）“三個(gè)加強”。

　　1.加強檔案分類(lèi)整理。截至今年5月31日接收進(jìn)室的檔案材料現已全部整理上架。在整理中，案卷按照全宗、分類(lèi)大綱和不同保管期限排列。編制的檔號規范、齊全、統一使用阿拉伯數字。庫內建有存放示意圖。

　　2.加強檔案防護管理。庫房安裝空調器后解決了夏季降溫和除溫問(wèn)題。檔案室堅持每日對庫房溫濕度進(jìn)行檢測。堅持每季度對柜內檔案檢查一次，檢查案卷有無(wú)霉變、褪色、塵污、破損、蟲(chóng)蛀和散失現象。

　　3.加強檔案微機管理。檔案室裝備有微機一臺，為微機管理檔案提供了條件。檔案員曾參加全國審計系統計算機初級考試，并合格。我局全部檔案已建立數據庫進(jìn)行管理，文書(shū)檔案達到文件級目錄數據庫管理。

　　四、抓好檔案信息的開(kāi)發(fā)利用

　�。ㄒ唬�檔案工作人員熟悉室藏檔案內容和案卷分類(lèi)排列方法，檔案上架后的位置、順序。檔案室編制了案卷目錄、全引目錄、文號索引、專(zhuān)題文件匯集、會(huì )議簡(jiǎn)介、專(zhuān)門(mén)檔案目錄等檢索工具查找案卷迅速。

　�。ǘ�）編制案卷目錄、頁(yè)碼齊全，使檔案查閱人查閱方便。

　�。ㄈ�）堅持做好檔案借閱、歸還、利用效果登記。

　�。ㄋ模┚幹屏藱C關(guān)大事證、全宗介紹、組織機構沿革、基礎數字編輯、發(fā)文匯集等編研資料。

　　五、我局檔案工作尚須進(jìn)一步提高的幾個(gè)方面

　�。ㄒ唬┮�加強對本局兼職檔案員和各區縣審計局檔案員的業(yè)務(wù)訓練。

　�。ǘ�）要加強本局會(huì )計檔案的規范化管理。

　　特此報告。

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