審計年終總結3篇
審計年終總結 篇1
20xx月至XX月,我在移動(dòng)公司10086任職客服話(huà)務(wù)員。兩個(gè)月的工作,使我對客服工作有了一定的了解和認識,F就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結:
1、客服人員所需的基本技能及素質(zhì)要求:
客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝通能力、普通話(huà)流利、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協(xié)作意識,紀律意識強及良好的有良好的心態(tài)。
2、作為客服人員,需要一定的技能技巧:
。1)學(xué)會(huì )忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無(wú)理客戶(hù)的法寶,是一種美德,需要包容和理解客戶(hù)?蛻(hù)的性格不同,人生觀(guān)、世界觀(guān)、價(jià)值觀(guān)也不同,因此客戶(hù)服務(wù)是根據客戶(hù)本人的喜好使他滿(mǎn)意。
。2)不輕易承諾,說(shuō)到就要做到?蛻(hù)服務(wù)人員不要輕易地承諾,隨便答應客戶(hù)做什么,這樣會(huì )給工作造成被動(dòng)。但是客戶(hù)服務(wù)人員必須要注重自己的諾言,一旦答應客戶(hù),就要盡心盡力去做到。在移動(dòng)公司作為話(huà)務(wù)員期間,公司規定在接到客戶(hù)投訴問(wèn)題后,要在48小時(shí)之內必須做出處理,這是一種信譽(yù)的體現,也是對作為客服的基本要求。
。3)勇于承擔責任?蛻(hù)服務(wù)人員需要經(jīng)常承擔各種各樣的責任和失誤。出現問(wèn)題的時(shí)候,同事之間往往會(huì )相互推卸責任?蛻(hù)服務(wù)是一個(gè)企業(yè)的.服務(wù)窗口,應該去包容整個(gè)企業(yè)對客戶(hù)帶來(lái)的所有損失。因此,在客戶(hù)服務(wù)部門(mén),不能說(shuō)這是那個(gè)部門(mén)的責任,一切的責任都需要通過(guò)客服人員化解,需要勇于承擔責任。
3、作為客服,需要一定的技能素質(zhì):
。1)良好的語(yǔ)言表達能力。與客戶(hù)溝通過(guò)程中,普通話(huà)流利,語(yǔ)速適中,用詞恰當,謙恭自信。
。2)豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶(hù)問(wèn)題的必備武器。不管做那個(gè)行業(yè)都需要具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶(hù)溝通、賠禮道歉,而且要成為此項服務(wù)的專(zhuān)家,能夠解釋客戶(hù)提出的問(wèn)題。如果客戶(hù)服務(wù)人員不能成為業(yè)內人士,不是專(zhuān)業(yè)人才,有些問(wèn)題可能就解決不了。作為客戶(hù),最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此,客戶(hù)服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
。3)要學(xué)會(huì )換位思考,我們在考慮自已利益的同時(shí)也要會(huì )客戶(hù)著(zhù)想,這樣是維護客戶(hù)、留住客戶(hù)且最有力的辦法,在遇到客戶(hù)投訴時(shí)如能換位思考可以平衡工作情緒,提升自身素質(zhì)。
審計年終總結 篇2
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”,積極開(kāi)展內部審計工作
全市內審機構緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作,以促進(jìn)加強單位內部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點(diǎn),積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉型”,認真開(kāi)展審計工作。
一是積極開(kāi)展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內控制度執行中的重要環(huán)節和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢,xx年共開(kāi)展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實(shí)施了內控評價(jià)。按照內控評價(jià)體系指標進(jìn)行了打分,針對貨幣資金和物資管理存在著(zhù)比較大的風(fēng)險,提出了加強管理的6條意見(jiàn),并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準,制定了《關(guān)于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[xx]18號文件),強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理,提高了建設項目資金效益,發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程,進(jìn)一步明確任務(wù)分工,界定每個(gè)環(huán)節崗位責任,讓稽核人員各履其職、各負其責,促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》,成立了獨立的內審室,配備了兩名專(zhuān)職內審人員,加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查,制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,使內審工作有法可依、有章可循,成效顯著(zhù)。
二是突出建設項目審計。為了節約建設資金,全市各內審機構都針對本單位的建設熱點(diǎn),積極地開(kāi)展建設項目審計。據不完全統計,到12月底,內審機構已審計建設項目5906個(gè)。合肥電信分公司審計部xx年繼續嚴把審計質(zhì)量關(guān),嚴格按照省公司的.要求,對具備條件的工程項目做到100%審計,截止到11月底統計,共審計認定通信工程項目4299項,工程送審總金額11308.72萬(wàn)元,審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項,送審金額309.24萬(wàn)元,審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)基建及零星維修送審工程233個(gè),送審金額1593.79萬(wàn)元,審減額243.66萬(wàn)元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個(gè),涉及工程86項,送審金額64080.3萬(wàn)元,部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實(shí)施工程竣工決算審計68項,送審金額4690.5萬(wàn)元,審減額839.8萬(wàn)元,審減率17.9%。通過(guò)對基建工程項目的審計,有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,保證了工程項目質(zhì)量,節約了建設資金,發(fā)揮了內部審計監督與服務(wù)的功能。
三是繼續完善財務(wù)收支審計。全市內審機構加強了對財務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監督,累計完成財務(wù)收支審計214項,促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環(huán)節,注意嚴格把關(guān),極力提升采購資金節約效率,強化對政府采購的監管。截至xx年10月份,全區自行采購預算0.1082億元,實(shí)際支付0.0809億元,節約資金273萬(wàn)元,資金節約率高達25.23%。廬陽(yáng)區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個(gè)村居xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個(gè)單位xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計,審計面為100%,通過(guò)審計,發(fā)現問(wèn)題36個(gè),提出審計意見(jiàn)38條,所審項目均下發(fā)了審計意見(jiàn)書(shū),并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟責任審計。據統計,全市內審機構已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開(kāi)展了經(jīng)濟責任審計。通過(guò)審計,強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識,促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設。如市郵政局xx年以財務(wù)收支審計為基儲經(jīng)濟責任審計為重點(diǎn),實(shí)施了對蜀山區局局長(cháng)、包河區局局長(cháng)的任中經(jīng)濟責任審計,努力做到三個(gè)結合,即經(jīng)濟責任審計與財務(wù)收支審計相結合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽(yáng)區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位,也積極開(kāi)展經(jīng)濟責任審計,切實(shí)使經(jīng)濟責任審計成為正確評價(jià)被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門(mén)考核任用干部、紀檢監察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益,嚴格按照合同法規定,對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認真審核、嚴格把關(guān),全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,金額達8690.90萬(wàn)元,無(wú)違約合同發(fā)生,很好的規避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規審計部截至xx年11月底共審核集團、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查,從維護公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規之處,避免潛在風(fēng)險,全年共審查合同300余份,較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念,努力推進(jìn)內審協(xié)會(huì )建設
合肥市內審協(xié)會(huì )在市審計局的領(lǐng)導下,在各內審協(xié)會(huì )會(huì )員單位和理事的共同參與下,在市審計局機關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下,認真履行章程賦予的義務(wù),全面實(shí)施協(xié)會(huì )年初制定的工作方針和計劃,突出重點(diǎn),講求實(shí)效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,切實(shí)履行好管理、協(xié)調、服務(wù)、交流職責。一年來(lái),市內審協(xié)會(huì )以服務(wù)為理念,主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內部審計職業(yè)化建設。第一,抓好內審人員繼續教育和培訓工作,促進(jìn)內審人員職業(yè)化水平的提高。根據安徽省內部審計師協(xié)會(huì )和合肥市內部審計協(xié)會(huì )xx年工作要點(diǎn)的要求,圍繞省市審計機關(guān)開(kāi)展的“審計質(zhì)量年”活動(dòng),組織了一系列活動(dòng),進(jìn)一步規范審計行為,推動(dòng)內部審計工作發(fā)展。xx年5月,市內審協(xié)會(huì )舉辦了一期全市內部審計質(zhì)量管理培訓班,全市各單位內部審計人員參學(xué)的積極性非常高,共有260余人參加了培訓,創(chuàng )下了內審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí),市審計局吳利林局長(cháng)親臨致辭,對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專(zhuān)家授課,系統地學(xué)習了內部審計項目質(zhì)量管理、內部審計文書(shū)規范化,審計信息化等內容,為提高全市內審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,建立健全內部審計制度,促進(jìn)全市內審工作的規范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,繼續做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專(zhuān)家的標志,是提高內審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內審協(xié)會(huì )為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,xx年共組織了30人參加考試。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內部審計工作發(fā)展,合肥市內審協(xié)會(huì )積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會(huì )組織開(kāi)展的xx—xx年以來(lái)全省優(yōu)秀內部審計項目的評選,以及xx年《風(fēng)險導向審計在審計風(fēng)險管理中的應用》和《內部審計質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰,合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險導向審計與企業(yè)風(fēng)險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,其中二等獎1篇,三等獎2篇,優(yōu)秀獎5篇。
審計年終總結 篇3
20xx年,在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導下,在省教育廳審計處的指導下,審計處按照《教育系統內部審計工作規定》的各項要求,堅持“圍繞中心、服務(wù)大局、防范風(fēng)險、提高效益”的工作方針,認真履行部門(mén)職責。根據年度審計工作要點(diǎn)和領(lǐng)導的安排,審計處不斷加強自身建設,規范審計工作程序,主要開(kāi)展了二級部門(mén)的財務(wù)收支審計及審計調查、審計干部學(xué)院建設項目跟蹤審計、小額基建維修工程結算審計、優(yōu)勢學(xué)科建設專(zhuān)項資金跟蹤審計;認真落實(shí)省教育廳布置的審計質(zhì)量檢查等工作,F總結如下:
一、認真開(kāi)展各項內部審計業(yè)務(wù)工作
。ㄒ唬┕こ虒徲嫻ぷ
繼續做好審計干部教育學(xué)院建設工程跟蹤審計工作。為保障審計干部教育學(xué)院建設工程的順利進(jìn)行,學(xué)校專(zhuān)門(mén)成立了審干院建設工程監察審計辦公室,開(kāi)展跟蹤審計工作。監審辦通過(guò)招標的方式,聘請兩家工程建設造價(jià)咨詢(xún)機構對招標文件、合同、協(xié)議、工程簽證、工程款支付等事項進(jìn)行審核。監審辦通過(guò)參加工程例會(huì )、基建招標工作小組會(huì )議、開(kāi)標評標會(huì )和各種談判等形式,加強對工程管理和物資設備采購工作的監督。20xx年,監審辦監督了審干院工程所有公開(kāi)招標項目,審核合同9份;監督采購談判55次,審核合同44份。
認真開(kāi)展零星維修工程結算審計工作。根據零星基建、維修工程類(lèi)別多,施工操作不標準的特點(diǎn),審計處長(cháng)期聘用兩名造價(jià)工程師對該類(lèi)項目進(jìn)行審計。在審計過(guò)程中,審計處特別注重送審程序的規范性和送審資料的完整性等問(wèn)題,堅持實(shí)事求是和依法依規審計的原則,維護了學(xué)校的利益,提高了基建資金的使用效益。全年共審計零星維修工程項目40項,送審造價(jià)734.19萬(wàn)元,審減額47萬(wàn)元,審減率為6.4%。此外,審計處還對敏行樓改造工程、莫愁校區行政樓以及教學(xué)樓進(jìn)行改造工程開(kāi)展跟蹤審計,促進(jìn)了這些工程項目的規范管理和順利進(jìn)行。
。ǘ┴攧(wù)審計工作與審計調查工作
按照上級規定實(shí)施兩項財務(wù)審計工作。根據教育廳審計處的要求和我校20xx年的審計計劃,對學(xué)?倓(wù)委員會(huì )和印刷廠(chǎng)20xx年度財務(wù)報表進(jìn)行了審計,審計資金總額3944.42萬(wàn)元,針對審計中發(fā)現的問(wèn)題,提出審計建議8條,促進(jìn)了被審計單位的財務(wù)管理的規范化及其內部控制制度的完善。
完成8位處級干部的經(jīng)濟責任審計工作。在20xx年工作的基礎上,本年度完成了8位處級干部經(jīng)濟責任審計的報告撰寫(xiě)和意見(jiàn)征求工作。同時(shí)將經(jīng)濟責任審計情況進(jìn)行匯總,并向有關(guān)領(lǐng)導進(jìn)行匯報,促進(jìn)了學(xué)校干部管理與監督工作。
開(kāi)展審計調查,促進(jìn)學(xué)校管理。在年度財務(wù)報表審計的基礎上,審計處對總務(wù)委員會(huì )20xx年度為學(xué)校提供的有償服務(wù)項目和薪酬方案的執行情況進(jìn)行了審計調查。審計人員查閱了有關(guān)文件、協(xié)議和會(huì )計憑證,約談了有關(guān)工作人員,對相關(guān)項目的成本支出進(jìn)行了分析測算,對管理流程進(jìn)行了實(shí)地調研。通過(guò)審計調查,審計人員進(jìn)一步了解了總務(wù)委員會(huì )內部控制制度及其執行情況,指出了其中存在的問(wèn)題,并提出了相應的審計建議。
。ㄈ﹥(yōu)勢學(xué)科建設專(zhuān)項資金跟蹤審計工作
繼續做好我!皩徲嬁茖W(xué)與技術(shù)”優(yōu)勢學(xué)科建設專(zhuān)項資金的日常跟蹤審計工作。20xx年度,根據人員變動(dòng)調整了審計組成員,修訂了審計工作方案,重點(diǎn)審計了預算的編制與執行情況。審計結果表明,截止20xx年末,優(yōu)勢學(xué)科建設資金預算撥款 1350萬(wàn)元,校財務(wù)處能夠及時(shí)足額將資金撥付到位;支出507.74萬(wàn)元。除部分子項目未能及時(shí)將項目經(jīng)費安排使用外,我校優(yōu)勢學(xué)科資金的管理使用認真執行了《江蘇省高校優(yōu)勢學(xué)科建設工程專(zhuān)項資金管理暫行辦法》和學(xué)校制訂的優(yōu)勢學(xué)科建設資金使用流程等內部控制程序,能夠做到專(zhuān)款專(zhuān)用,涉及政府采購的設備購置均按照學(xué)校規定統一進(jìn)行政府采購,未發(fā)現擠占挪用和其他違規違紀現象。
認真開(kāi)展優(yōu)勢學(xué)科建設資金管理使用的自查工作。20xx年11月,省審計廳對全省優(yōu)勢學(xué)科建設資金進(jìn)行審計。為迎接省審計廳的檢查,我校積極開(kāi)展自查工作。審計處作為工作聯(lián)系部門(mén),充分發(fā)揮協(xié)調作用,協(xié)助財務(wù)處、研究生處按照審計廳的要求,將20xx年至20xx年10月間的優(yōu)勢學(xué)科建設取得的成果和收支情況進(jìn)行梳理分類(lèi),填報了《江蘇高校優(yōu)勢學(xué)科建設一期工程項目建設資金來(lái)源及使用情況表》,會(huì )同自查報告及時(shí)上報審計廳。
二、加強自身建設,不斷提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)能力
。ㄒ唬﹦(chuàng )新工作思路,規范業(yè)務(wù)操作
更新審計理念,轉變審計思路。根據學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展,逐步從以真實(shí)性、合規性為導向的財務(wù)審計向以?xún)炔靠刂、風(fēng)險管理、提高效益為導向的管理審計轉變。在對總務(wù)委員會(huì )的財務(wù)報表的審計中,我們重點(diǎn)關(guān)注了總務(wù)委員會(huì )管理模式存在的不足及其風(fēng)險;其財務(wù)管理制度是否完整、有效;內部控制制度是否得到規范執行;成本支出能否進(jìn)一步降低等問(wèn)題。通過(guò)轉變審計思路,賦予高校內部審計新的內涵,獲取新的審計信息,為領(lǐng)導決策提供參考。
規范工作程序,完善工作文件。審計處還組織審計人員對照《內部審計實(shí)務(wù)指南第4號——高校內部審計》等審計法規,結合學(xué)校實(shí)際,改進(jìn)我校審計工作程序,完善審計工作底稿等文件。規范了審計處的處務(wù)會(huì )和審計業(yè)務(wù)碰頭會(huì )等會(huì )議程序。審計處還以省教育廳組織開(kāi)展的全省高校內部審計項目質(zhì)量評審工作為契機,認真開(kāi)展審計業(yè)務(wù)質(zhì)量自查活動(dòng),查找不足,認真整改,不斷規范審計程序,提高內審工作質(zhì)量。
。ǘ┡Υ蛟鞂W(xué)習型組織,加強理論學(xué)習和業(yè)務(wù)培訓
加強校際交流,取長(cháng)補短。20xx年,審計處組織專(zhuān)門(mén)人員到揚州大學(xué)進(jìn)行調研學(xué)習,先后接待太原科技大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)等兄弟院校的'領(lǐng)導和內審同行前來(lái)我?疾旖涣。通過(guò)交流,審計處學(xué)習了其他院校的經(jīng)驗,促進(jìn)了自身的工作。
做好審計人員的業(yè)務(wù)培訓和廉政教育工作。20xx年度,審計處有兩名同志參加了審計人員繼續教育培訓班,其他同志也參加了相應的業(yè)務(wù)培訓,有兩位同志共同完成教育審計學(xué)會(huì )研究課題1項。通過(guò)培訓和科研活動(dòng)后,審計人員更新了審計觀(guān)念,增加了知識儲備,提高了業(yè)務(wù)能力。加強審計人員的廉政教育,不斷提高其廉潔從政意識,牢固樹(shù)立“監督者更要接受監督”的理念。審計處還加強對所聘中介機構人員的管理,嚴格控制中介機構的跟蹤審計工作質(zhì)量,督促中介機構廉潔審計。
三、20xx年的工作打算
20xx年,審計處將著(zhù)力做好以下幾個(gè)方面的工作:
。ㄒ唬├^續做好審計干部教育學(xué)院建設工程的跟蹤審計工作;根據浦口新校區建設一、二期工程竣工財務(wù)決算工作的進(jìn)展情況,開(kāi)展財務(wù)決算審計工作;
。ǘ├^續做好優(yōu)勢學(xué)科建設專(zhuān)項資金的日常跟蹤審計工作,并在此基礎上,根據前兩年的跟蹤審計工作情況,撰寫(xiě)項目審計總結;開(kāi)展科研經(jīng)費管理使用情況的審計調查工作;
。ㄈ└鶕〗逃龔d審計處關(guān)于審計工作質(zhì)量檢查的反饋意見(jiàn),做好整改工作;
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