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采購管理規定范本
對采購過(guò)程中物流運動(dòng)的各個(gè)環(huán)節狀態(tài)進(jìn)行嚴密的跟蹤、監督，實(shí)現對企業(yè)采購活動(dòng)執行過(guò)程的科學(xué)管理。下面小編就給大家準備了關(guān)于采購管理規定的范本，大家可以來(lái)參考一下。
一、采購工作基本要求
1、未經(jīng)審核批準的申購物資一律不得采購;
2、在同等質(zhì)量，同等價(jià)格的情況下，應選擇就近采購;
3、對長(cháng)期訂貨和大額款項的采購，應通過(guò)簽訂合同和實(shí)行銀行結算;
4、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)企業(yè)比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應商;
5、對于先試用后采購的物資，不得在試用鑒定前采購。
6、大宗物資實(shí)行集中采購，以邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源和定點(diǎn)、定向等多種方式采購。
凡進(jìn)行大宗材料物資的采購活動(dòng)，必須實(shí)行三方參與的原則，即在公司統一領(lǐng)導下，由采購部、使用部門(mén)、采購監管委員三方共同參與大宗物資(設備)的采購。
二、物資采購管理
1、日常辦公用品及大宗物資的采購，實(shí)行按月上報采購計劃。各單位編制采購計劃時(shí)，要從實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要出發(fā)，避免盲目提報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由申購公司/部門(mén)負責人承擔責任。
2、如臨時(shí)需要應急采購的，則應至少提前3小時(shí)并經(jīng)公司領(lǐng)導批準下使用企業(yè)備用金采購，由相關(guān)采購人員負責采買(mǎi)。
3、計劃外急需采購的物資，由使用部門(mén)填制《急需物資申購單》，部門(mén)負責人簽字，公司分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)。經(jīng)總經(jīng)理批準后報采購部根據所需物資的單價(jià)及數量比照既定標準進(jìn)行采購，采購部應向使用單位明確到貨期限，如未能按既定時(shí)間到貨需向使用單位說(shuō)明原因并積極配合解決。
4、使用部門(mén)在填寫(xiě)相關(guān)申購單時(shí)，務(wù)必寫(xiě)清所購物資的品名、規格、型號、單位、數量等信息，如因申購單填寫(xiě)不清，而影響采購進(jìn)度的，后果由本部門(mén)自負。
5、 物資采購時(shí)必須嚴格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時(shí)準確做好物資貨源落實(shí)工作。
6、采購部備有一定數額的采購備用金，用于應急采購與需現付的零散物資采購。備用金所購應急物資，購入后仍需補齊相關(guān)手續，方可予以報銷(xiāo)。
7、簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確標的、數量、規格、型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點(diǎn)、結算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式。
注明保修年限、保修期結束后的零配件提供及價(jià)格、年限等事項，簽訂合同各方經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項，一般按照先到貨驗收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)相關(guān)負責人批準。
8、對短缺物資，采購員應及時(shí)反饋信息，并征求使用部門(mén)意見(jiàn)，經(jīng)使用部門(mén)同意后方可采購代用品，并做好存檔備案。否則，出現后果由采購員負責。
9、采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成經(jīng)濟損失的，均由采購人員承擔責任。
10、因特殊原因，采購員未能及時(shí)完成采購任務(wù)或無(wú)法按周期采購物資的，應及時(shí)告知采購部門(mén)負責人并說(shuō)明異常原因，提出相應意見(jiàn)方案。
采購部負責人應及時(shí)與申購部門(mén)反饋和溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經(jīng)理。
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