原材料采購跟單的流程

　　原材料采購跟單的流程為：制作采購單、內部報批、采購單跟蹤、原材料檢驗與原材料進(jìn)倉。下面一起和小編來(lái)看看吧！

　　一、制作《采購原材料輔料申請單》

　　跟單員在制作采購單時(shí)應注意以下要點(diǎn)：

　　1.審查《采購原材料輔料申請單》。

　　跟單員在審查《采購原材料輔料申請單》時(shí)應著(zhù)重以下內容：

　　(1)適當的采購人。采購所需的內容，只有需用部門(mén)、業(yè)務(wù)員最為清楚，由部門(mén)、業(yè)務(wù)員提出采購。

　　(2)以書(shū)面方式提出原材料的采購。

　　(3)確定原材料要求的內容。包括原材料的成分、尺寸、形狀、強度、精密度、耗損率、合格率、色澤、操作方式、維護等以及售后服務(wù)的速度、次數、地點(diǎn)等。

　　(4)以型號規格表明采購的標準。

　　2.熟悉采購的原材料。

　　3.價(jià)格確認。跟單員應對采購原材料的最終價(jià)格負責，跟單員有權利向其他供應商了解并尋找最佳供應商，以維護企業(yè)最大利益。

　　4.確認質(zhì)量標準。

　　5.確認原材料采購量。

　　對需求部門(mén)或業(yè)務(wù)員的原材料采購量進(jìn)行復核，如發(fā)現錯誤，跟單員應及時(shí)提出并進(jìn)行彌補工作。

　　6.制定采購單。采購單主要內容有：原材料名稱(chēng)、確認的價(jià)格及付款條件、確認的質(zhì)量標準、確認的采購量、確認的交貨地點(diǎn)等，另附有必要的圖紙、技術(shù)規范、標準等。另外在采購單的背面，多會(huì )有附加條款的規定，亦構成采購單的一部分，其主要內容包括：(1)交貨方式。(2)驗收方式。(3)處罰條款。(4)履約保證。(5)品質(zhì)保證(保修或保修期限，無(wú)償或有償換修等規定)。

　　(6)仲裁或訴訟。(7)其他。

　　7.發(fā)出采購單。

　　二、采購單跟蹤

　　采購單跟蹤是跟單員花費精力最多的環(huán)節，對于那些長(cháng)期合作的、信譽(yù)良好的供應商，可以不進(jìn)行采購單跟蹤。但對一些重要或緊急的原材料的采購單，跟單員則應全力跟蹤。

　　1.跟蹤原材料供應商的生產(chǎn)加工工藝。

　　2.跟蹤原材料。跟單員必須提醒供應商及時(shí)準備原材料，不能存在馬虎心理，特別是對一些信譽(yù)較差的供應商要提高警惕。

　　3.跟蹤加工過(guò)程。不同原材料的生產(chǎn)加工過(guò)程是有區別的，為了保證貨期、質(zhì)量，跟單員需要對加工過(guò)程進(jìn)行監控。

　　4.跟蹤組裝總測，跟單員有時(shí)需向產(chǎn)品零部件生產(chǎn)廠(chǎng)家采購成批零部件，有的零部件需要組裝，因此必須進(jìn)行組裝檢測。

　　5.跟蹤包裝人庫，對重要的原材料、零部件跟單員應去供應商的倉庫查看。

　　三、原材料(零部件)檢驗

　　1.確定檢驗日期

　　跟單員應與供應商商定檢驗日期及地點(diǎn)，以保證較高的檢驗效率。

　　2.通知檢驗人員

　　跟單員應主動(dòng)聯(lián)系質(zhì)量檢驗專(zhuān)業(yè)人員一同前往檢驗地點(diǎn)進(jìn)行原材料、零部件的檢驗。安排檢驗要注意原材料、零部件的輕重緩急，對緊急原材料、零部件要優(yōu)先檢驗。

　　3.進(jìn)行原材料檢驗

　　對一般原材料，采用正常的檢驗程序;對重要原材料，或供應商在此原材料供應上存在質(zhì)量不穩定問(wèn)題的，則要嚴加檢驗;對不重要的原材料，或者供應商在此原材料供應上質(zhì)量穩定性一直保持較好的，則可放寬檢驗。原材料檢驗的結果分為兩種情況：合格材料、不合格材料。不合格材料的缺陷種類(lèi)有：致命缺陷、嚴重缺陷、輕微缺陷。檢驗的結果應以數據檢測以及相關(guān)記錄描述為準。

　　4.處理質(zhì)量檢驗問(wèn)題，針對原材料缺陷程度的不同，跟單員可以采取相應的措施，如要求供應商換貨，以及包括扣款、質(zhì)量整改、降級使用、取消供應商資格等。

　　四、原材料(零部件)進(jìn)倉

　　1.協(xié)調送貨

　　送貨時(shí)間需要跟單員與供應商溝通協(xié)調確定，如果供應商在沒(méi)有得到采購方許可的情況下送貨，跟單員在沒(méi)有和供應商協(xié)調確定的情況下，都會(huì )引起混亂。

　　2.協(xié)調接收

　　在供應商送貨前，跟單員一定要協(xié)調好倉庫部門(mén)的接收工作，否則會(huì )出現供應商送貨人員及運輸車(chē)輛需要等待較長(cháng)時(shí)間的情況，甚至會(huì )出現原材料被拉回供應商所在地的情況。

　　3.通知進(jìn)貨

　　跟單員在經(jīng)過(guò)以上兩項工作后，即可通知供應商送貨，供應商在得到送貨通知后，應立即組織專(zhuān)職人員進(jìn)行處理，將原材料送至指定倉庫。

　　4.原材料(零部件)人庫

　　原材料的庫房接收過(guò)程有：

　　(1)檢查即將送達的貨物清單信息是否完整(包括原材料的采購單、型號、數量等);

　　(2)接收原材料，對應采購單進(jìn)行核查;

　　(3)檢查送貨單據及裝箱單據;

　　(4)檢查包裝與外觀(guān)，注意原材料檢驗合格后才能卸貨;

　　(5)卸貨;

　　(6)清點(diǎn)原材料;

　　(7)搬運入庫;

　　(8)填寫(xiě)“原材料入庫單據”，注意原材料檢驗合格后才能填寫(xiě)原材料入庫單

　　(9)將原材料人庫信息錄入存儲信息系統中。

　　5.處理原材料(零部件)接收問(wèn)題

　　由于供應商或者跟單員方面的原因，原材料(零部件)在接收環(huán)節上可能會(huì )出現以下問(wèn)題：

　　(1)原材料(零部件)型號與采購單中的要求不一致;

　　(2)未按照采購單中指定的原材料數量送貨;

　　(3)交貨日期不對;

　　(4)原材料的包裝質(zhì)量不符合要求等。此類(lèi)問(wèn)題跟單員需與有關(guān)領(lǐng)導一同協(xié)調解決，處理方法要現實(shí)。

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