- 相關(guān)推薦
內審總結（精選10篇）
總結是對過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀(guān)評價(jià)的書(shū)面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，讓我們一起認真地寫(xiě)一份總結吧。如何把總結做到重點(diǎn)突出呢？以下是小編整理的內審總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
內審總結 1
根據《xxxx有限公司內部審計制度》（xx發(fā)[2017]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團公司內部審計委員會(huì )及內審辦公室的精心組織，在各部門(mén)（單位）的積極配合下，圓滿(mǎn)完成了20xx年度的內部審計工作。
一、領(lǐng)導重視，制度健全。
建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來(lái)，我公司內審工作得到了進(jìn)一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標的實(shí)現。對本集團公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計監督。為了開(kāi)展有效監督，依據相關(guān)法規、規定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領(lǐng)導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個(gè)良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開(kāi)展。
二、完善程序，落實(shí)職責。
公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關(guān)口，把審計監督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計監督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計的開(kāi)展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
三、加強培訓，提高水平。
根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協(xié)會(huì )組織的經(jīng)濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統內召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì )，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。
在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務(wù)預算、內部往來(lái)、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關(guān)法律、法規和集團規章制度的`規定，開(kāi)展了內部審計工作。通過(guò)內部審計發(fā)現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項目的整理；根據“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現場(chǎng)復核登記，實(shí)物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規范了內部往來(lái)賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標工作中的三權分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實(shí)施細則”等。
五、今后工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領(lǐng)導決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。
內審總結 2
xxxx客運有限公司根據體系運行要求組織進(jìn)行了二○一七年度內部質(zhì)量管理體系審核工作。本次內審組由三人組成，成員均取得內審員證書(shū)并經(jīng)領(lǐng)導授權，組長(cháng)由xxx擔任。依據《內審計劃》按排的日程，審核組利用二天時(shí)間，分別對xx一分公司、二分公司以及公司相關(guān)職能部門(mén)、領(lǐng)導層進(jìn)行現場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過(guò)現場(chǎng)提問(wèn)、查閱文件及記錄、現場(chǎng)觀(guān)察等方式，取得大量第一手資料，并進(jìn)行現場(chǎng)檢查記錄。
通過(guò)審核，審核組全體成員一致認為：自通過(guò)iso9001初審以來(lái)，各分公司、各部門(mén)基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來(lái)開(kāi)展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過(guò)審核，大家發(fā)現：公司質(zhì)量目標雖已大部分實(shí)現，但重大交通事故的'潛在發(fā)生可能會(huì )影響公司質(zhì)量目標本文來(lái)源： xxx的完全實(shí)現。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節，應在今后體系運行過(guò)程中盡快加以克服。
本次內審中共發(fā)現1個(gè)不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個(gè)不合格項，各相關(guān)責任單位均已在規定期限內進(jìn)行糾正，同時(shí)針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內審組驗證，糾正措施的實(shí)施初步有效。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應繼續努力加以保持，以期實(shí)現質(zhì)量管理體系的持續改進(jìn)。
鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續組織員工加強對質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習，提高執行文件的自覺(jué)性，加大執行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實(shí)現旅客滿(mǎn)意；二是要繼續把安全放在首位，時(shí)時(shí)刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實(shí)現所有質(zhì)量目標，樹(shù)立xxxx品牌形象。
內審總結 3
根據楚湘工技函[20xx]16號文，關(guān)于開(kāi)展20xx年度“三位一體”貫標工作內部審核的通知，內審小組對公司所屬各分公司、項目部及機關(guān)各部室，進(jìn)行了內部審核，其審核情況如下：
一、現場(chǎng)審核檢查情況：
這次內審共檢查了14個(gè)工程項目及機關(guān)5個(gè)部室，檢查情況見(jiàn)附表。
二、內審發(fā)現存在的主要問(wèn)題：
1、機關(guān)部室、項目部，對目標指標，概念不清，制定得不夠完善，制度執行力度不夠。
2、記錄相對欠缺，只有第三方監管的項目，記錄比較齊全。
3、礦建分公司、小包項目部，貫標工作相對滯后，危險源識別、重大危險源公示等做得不夠。
4、定期、不定期的檢查制度，分公司、項目部部分有制度，但無(wú)記錄。
5、對應急救援預案的重要性，普便認識不足，分公司、項目部沒(méi)有根據自己工程的特點(diǎn)，條件制定相應的救援預案。
三、好的方面：
通過(guò)年初制定的'強力推行“三位一體”貫標工作的實(shí)施，內審中發(fā)現各分公司、項目部對貫標工作有了一定思想認識，正在向好的方向發(fā)展，這次做得好的分公司、項目部有：貴州實(shí)興項目部、立井分公司，各種資料齊全，特別是檢查制度記錄、領(lǐng)導跟班制度、安全教育制度記錄都比較規范，真實(shí)。
其它進(jìn)步比較快的分公司、項目部有：礦建七分公司、高亭司項目部、礦建九分公司。
根據楚湘工技[20xx]16號文規定，給予貴州實(shí)興項目部獎勵2000元、立井分公司獎勵1000元、礦建七分公司獎勵500元。
內審總結 4
感謝公司領(lǐng)導的培養和信任,我有幸參加為期三天的質(zhì)量管理體系內審員培訓。培訓的內容主要分兩部分，首先針對ISO9001-2008版質(zhì)量管理體系標準進(jìn)行講解；其次講質(zhì)量管理體系審核概論，包括審核的重要性和審核準則、內容及技巧。經(jīng)過(guò)學(xué)習體會(huì )到下述內容：
一、公司建立質(zhì)量管理體系，我認為目的應該是通過(guò)它的運行，致力于“使與公司質(zhì)量目標有關(guān)的結果”適當地滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方的需求、期望和要求，最終使企業(yè)獲得更好的經(jīng)濟效益。這里所說(shuō)的“與公司質(zhì)量目標有關(guān)的結果”體現在公司的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品服務(wù)等方面。
二、只要我們企業(yè)在質(zhì)量管理方面做到了真正滿(mǎn)足或達到ISO9001-質(zhì)量管理體系的要求，就能夠向外界證實(shí)，我們公司有能力可以穩定地提供滿(mǎn)足顧客和法律法規要求的產(chǎn)品。
三、在體系的建立和運行的整個(gè)環(huán)節中，過(guò)程的概念一直貫穿其中。所以理解、識別、管理過(guò)程，對我們有效運行體系和持續改進(jìn)體系有很大益處。
1)過(guò)程的策劃。
包括方針和目標的確定一級活動(dòng)計劃的制定。在這個(gè)階段主要是找出存在的問(wèn)題，通過(guò)分析，制定改進(jìn)的目標，確定達到這些目標的措施和方法。其具體步驟為：分析現狀，找出存在的問(wèn)題；分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因；找出影響質(zhì)量的主要原因，制定措施和計劃。
2)過(guò)程的實(shí)施。
實(shí)施就是具體運作，按照策劃要求組織實(shí)施，使過(guò)程正常運轉起來(lái)。在實(shí)施中，應當對過(guò)程進(jìn)行控制，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題或異常情況，及時(shí)采取措施，使問(wèn)題得到解決。
3)過(guò)程的檢查。
對過(guò)程的結果應采取適當的方法進(jìn)行驗證，并根據驗證結果對過(guò)程進(jìn)行確認。所謂驗證，就是對過(guò)程輸出進(jìn)行某種方式的測量，然后對照輸入的要求，看其是否符合。如果符合要求，說(shuō)明過(guò)程是成功的，如果存在問(wèn)題，就應該采取糾正措施。
4)過(guò)程的改進(jìn)。
過(guò)程經(jīng)過(guò)檢查，發(fā)現有問(wèn)題，就要及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。也就是對過(guò)程的結構、輸出、輸入、活動(dòng)、人員及其它資源進(jìn)行改變，甚至可能導致對過(guò)程的重新策劃。
對企業(yè)內各種過(guò)程或部門(mén)內各種過(guò)程的管理，當然是采用過(guò)程方法。過(guò)程方法是要求系統地識別和管理組織內所應用的過(guò)程，特別是關(guān)注這些過(guò)程之間的相互作用。具體的應用我認為可從以下幾方面去實(shí)施：
1)過(guò)程的識別
識別過(guò)程可能會(huì )遇著(zhù)兩類(lèi)情況。一是過(guò)程已經(jīng)存在，則僅是過(guò)程的.識別；二是過(guò)程尚未存在，那么此時(shí)的識別即為對該項過(guò)程的策劃。
2)理出關(guān)鍵過(guò)程
企業(yè)的過(guò)程網(wǎng)絡(luò )非常錯綜復雜，不管是對于哪一級管理者來(lái)說(shuō)，理出關(guān)鍵過(guò)程，并對其進(jìn)行重點(diǎn)控制，對質(zhì)量管理來(lái)說(shuō)尤為重要。
3)簡(jiǎn)化過(guò)程
過(guò)程越復雜，過(guò)程的結果、運行成本、管理難度、失控可能性等各個(gè)方面就越容易出問(wèn)題。根據實(shí)際情況對一些過(guò)程進(jìn)行簡(jiǎn)化，我認為是小企業(yè)質(zhì)量管理的基本功。所謂簡(jiǎn)化，一是將過(guò)分復雜的過(guò)程分解為較為簡(jiǎn)單的小過(guò)程，二是將不必要的過(guò)程取消或者合并。
4)按優(yōu)先次序排列過(guò)程
由于過(guò)程的重要程度不同，管理中應按其重要程度進(jìn)行排列，將資源盡量用于重要過(guò)程。當然，這并不代表對次要過(guò)程可以放棄管理，可以不給予資源保障。
5)制定并執行過(guò)程的程序
要使過(guò)程的輸出滿(mǎn)足規定的質(zhì)量要求，必須制定并執行程序。沒(méi)有程序保障過(guò)程就會(huì )混亂，結果是過(guò)程要不未能完成，要不輸出達不到要求。我認為程序的類(lèi)型應包括兩種，一種是已形成文件的書(shū)面程序，一種是以工作習慣形成的一些潛規則。一個(gè)公司的潛規則不能太多，應受到控制，有所節制。
6)嚴格職責
任何過(guò)程都需要人去控制才能完成。因此，必須嚴格職責，確保人力資源的介入。
7)關(guān)注過(guò)程接口
所謂接口，是上一個(gè)過(guò)程的輸出和下一個(gè)過(guò)程的輸入之間的連接處。如果接口不相容或不協(xié)調，過(guò)程的運作就會(huì )出問(wèn)題，而這可不是影響一個(gè)過(guò)程那么簡(jiǎn)單。
8)過(guò)程的監控
過(guò)程一旦建立、運轉，就應對其進(jìn)行控制，防止出現異常�？刂瓶赏ㄟ^(guò)了解過(guò)程的信息，當信息反映有異常傾向時(shí)，應及時(shí)采取措施，使其恢復正常。
9)過(guò)程的改進(jìn)
任何過(guò)程都存在著(zhù)改進(jìn)的可能性。對過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)，可以提高其效率或效益。我們所談的持續改進(jìn)，其對象主要就是過(guò)程。
四、體系試運行
1）體系文件全員培訓
2）繼續配置必要的資源
3）全員嚴格按照文件要求運行
4）做好記錄，留下證據
5）磨合調整，及時(shí)改進(jìn)
6）建立三級監控系統
日常監控、定期監控、外部監控
五、內審、管理評審
重點(diǎn)落實(shí)“寫(xiě)我應做的，做我所寫(xiě)的，記我做完的，改我做錯的”
六、內審程序及方法
QMS內部審核基本概念
1）審核范圍
同體系復蓋范圍，由復蓋的產(chǎn)品范圍決定，涉及對產(chǎn)品、過(guò)程、部門(mén)和場(chǎng)所的范圍界定。
2）審核準則
�。�1）GB/T 19001-2008標準。
�。�2）組織編制的QMS文件。
�。�3）適用于產(chǎn)品的法律法規和強制性標準。
3）審核方法
�。�1）提問(wèn)交談。
�。�2）查閱文件和記錄。
�。�3）現場(chǎng)觀(guān)察。
4）審核方式（編制現場(chǎng)檢查表的思路）
�。�1）按部門(mén)審核：適合大多數中型以上企業(yè)。
以部門(mén)為線(xiàn)索實(shí)施審核：該部門(mén)的負責過(guò)程必查、深入查；配合過(guò)程選
查、一般查。
�。�2）按過(guò)程（條款）審核：適合特小型或小型企業(yè)。
以過(guò)程（條款）為線(xiàn)索實(shí)施審核：該過(guò)程的責任部門(mén)必查、深入查；
相關(guān)部門(mén)選查、一般查。
七、如何實(shí)施質(zhì)量控制
通過(guò)控制過(guò)程監控控制產(chǎn)品質(zhì)量（過(guò)程方法），全員參與采用自檢、互檢、專(zhuān)職檢控制方法來(lái)實(shí)現過(guò)程控制的預期結果。
各個(gè)過(guò)程嚴格按照文件要求去做，真正做到“寫(xiě)我應作的，做我所寫(xiě)的，記我做完的，改我做錯的”。
識別關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程劃分質(zhì)量控制點(diǎn)A、B、C實(shí)施多級監控，過(guò)程監控發(fā)現不合格立即糾正方式有返工、讓步、返修、降級等做到“人人不制造不合格品、不傳遞不合格品、不接收不合格品�！�
八、個(gè)人心得
通過(guò)三天緊張培訓，使我認識到：ISO9000族標準是世界工業(yè)發(fā)達國家先進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)驗的科學(xué)總結。當今市場(chǎng)競爭日趨激烈，科技的迅猛發(fā)展，生活水平的不斷提高，使顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證保障的要求和期望日益高漲起來(lái)，促使企業(yè)必須關(guān)注質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，作為企業(yè)的管理者必須不斷進(jìn)行觀(guān)念創(chuàng )新、戰略創(chuàng )新、制度創(chuàng )新和市場(chǎng)創(chuàng )新。帶領(lǐng)全體人員參入ISO9001質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施。并通過(guò)PDCA的管理模式持續改進(jìn)，才能不斷提升企業(yè)的綜合管理水平，才能創(chuàng )造出一流的的產(chǎn)品，提升企業(yè)價(jià)值。
經(jīng)過(guò)此次學(xué)習明確了內部審核的目的： 是對ISO9001質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性做出綜合評價(jià)并找出存在的問(wèn)題和需要改進(jìn)的地方。內部審核是按照準則收集審核證據形成審核發(fā)現，編制審核結論，提出改進(jìn)建議使企業(yè)的質(zhì)量管理體系日趨完善的。作為每個(gè)內審員更需做好的是體系的建設者。如果每個(gè)內審員都能把本部門(mén)的質(zhì)量管理體系自我完善，做好相關(guān)部門(mén)的溝通，那整個(gè)企業(yè)的質(zhì)量管理體系才能得到更有效的健全和發(fā)展。
作為企業(yè)的員工，要想充分體現自身價(jià)值，唯有不斷學(xué)習，做一個(gè) “學(xué)習型”的員工，珍惜每一次學(xué)習和培訓的機會(huì )，不斷提升自身的綜合素質(zhì)，在工作中充分發(fā)揮個(gè)人才智，為企業(yè)和社會(huì )創(chuàng )造更多的效益，才能使自己的人生更有意義、更有價(jià)值！
內審總結 5
深入開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，是黨中央審時(shí)度勢作出的一項重大戰略決策�？偩譃榇颂岢鰧�(shí)施“扎根工程”，使“為民、務(wù)實(shí)、清廉”主題在稅務(wù)系統尤其是基層稅務(wù)機關(guān)深深扎根、遍地開(kāi)花、結出碩果，夯實(shí)基層基礎，筑牢稅收事業(yè)發(fā)展的基石。
在此，結合群眾教育實(shí)踐活動(dòng)的開(kāi)展與如何開(kāi)展內審督察工作，顯得尤為重要。對行政執法機關(guān)來(lái)說(shuō)，最好或者最根本的監督，就是權力的必要分解和相互制衡。督察內審機構，就是將稅收督察審計權從稅務(wù)系統的稅收決策權、執行權中分離出來(lái)，是對系統行政管理權力的分解與制約。它有利于營(yíng)造良好的稅收法治環(huán)境，構建和諧的稅收征納關(guān)系，促進(jìn)稅收管理的科學(xué)化和精細化，提高稅務(wù)干部廉政勤政意識。如何抓好督察內審工作，這就要求督察內審部門(mén)積極、主動(dòng)地為基層服好務(wù)、為納稅人服好務(wù)、為群眾服好務(wù)，走基層路線(xiàn)、走群眾路線(xiàn)，多調研、多學(xué)習、多借鑒，解決好督察審計與被督察審計之間的矛盾，達到規范稅務(wù)執法行為，防范稅收執法風(fēng)險，保護稅務(wù)執法人員的目的'。
為此，我部門(mén)通過(guò)“三個(gè)貫穿始終”落實(shí)教育實(shí)踐活動(dòng)，緊緊圍繞“激發(fā)活力，穩中求進(jìn)”工作主題，認真履行督審職能，有效促進(jìn)安全履職，高標準、嚴要求、敢擔當、有作為，全面提升督察內審工作的影響力，進(jìn)一步發(fā)揮督察內審的免疫作用。下階段重點(diǎn)做好以下工作：
一、把“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求貫穿始終，圍繞稅收中心工作，認真履行督審職能。
一是扎實(shí)開(kāi)展稅收執法督察。以提高稅收收入質(zhì)量和服務(wù)稅制改革為著(zhù)力點(diǎn)，重點(diǎn)督察是否存在虛增稅收、轉引稅款、收過(guò)頭稅等違法違規行為，以及稅收規范性文件制定、稅務(wù)行政審批、土地增值稅管理、企業(yè)所得稅管理等重要涉稅行為是否符合規定。開(kāi)展以建筑業(yè)開(kāi)票、二手房交易計稅價(jià)格認定、零星稅種社會(huì )化征收等方面作為重點(diǎn)的專(zhuān)項執法督察工作。認真完成上級交辦和本單位局領(lǐng)導批辦以及局有關(guān)部門(mén)轉辦的稅收執法大要案的督察和督辦工作，對外部門(mén)推送的重大稅收執法問(wèn)題認真督察督辦。
二是加強風(fēng)險應對復審。加大稅收風(fēng)險應對復審力度，完善風(fēng)險應對復審辦法，促進(jìn)風(fēng)險管理工作持續改進(jìn)。從風(fēng)險應對的及時(shí)性、應對程序的規范性、應對結果的符合性和應對反饋的準確性等方面，通過(guò)自查、交叉檢查、下查一級等形式開(kāi)展常態(tài)化應對復審工作，不斷提升風(fēng)險監控和風(fēng)險應對水平。
三是深入推行稅收執法責任制。按新征管模式下各環(huán)節涉及的執法事項，細化、分解考核指標，使其落實(shí)到相應的崗位、環(huán)節。加大責任追究力度，對外部監督檢查、內部執
法督察、風(fēng)險應對復審等各類(lèi)業(yè)務(wù)檢查發(fā)現的稅收執法問(wèn)題，嚴格按照相關(guān)規定進(jìn)行責任追究。重視執法責任制考核與績(jì)效管理工作的結合。
四是認真開(kāi)展內部財務(wù)審計和經(jīng)濟責任審計。重點(diǎn)加強對預決算執行、固定資產(chǎn)處置、大宗物品采購等方面的審計監督。根據上級要求，對符合條件的領(lǐng)導干部安排經(jīng)濟責任審計，有效推動(dòng)領(lǐng)導干部守法、守紀、守規、盡責。
二、把建章立制貫穿始終，完善督查內審工作機制，創(chuàng )新優(yōu)化工作方式，著(zhù)力提升督審效能。
五是有效落實(shí)內控防范機制。牽頭梳理現有崗職體系和管理模式下的高風(fēng)險事項和環(huán)節，細化重點(diǎn)崗位和環(huán)節稅收執法事項、行政管理事項的工作規程和標準，明確相應過(guò)錯界定及問(wèn)責標準，健全完善相關(guān)制度，有效防范和降低各類(lèi)執法風(fēng)險和行政管理風(fēng)險，提髙執法質(zhì)量和行政管理水平。
六是優(yōu)化完善信息化手段。依托省局執法督察軟件及大集中系統各類(lèi)風(fēng)險指標檢索疑點(diǎn)信息，根據疑點(diǎn)信息數據的重要性，建立分級疑點(diǎn)信息庫，根據不同級次疑點(diǎn)信息組織開(kāi)展日常執法督察。
七是提高成果增值利用。注重對督察內審結果的整理歸納，多角度多層次分析問(wèn)題存在的各種原因，撰寫(xiě)出不僅有問(wèn)題和數據羅列，更有原因分析和解決建議的高質(zhì)量分析報告，積極為領(lǐng)導決策發(fā)揮參謀助手作用。
三、把作風(fēng)建設貫穿始終，在文化引領(lǐng)中激發(fā)活力，健全完善工作基礎，有效促進(jìn)履職盡責。
八是加強隊伍建設。聯(lián)系實(shí)際，開(kāi)展包括查前和審前培訓在內的多種形式的業(yè)務(wù)培訓，不斷提升督察內審人員的內生動(dòng)力。
九是堅持溝通協(xié)調。對外，積極協(xié)調配合財政、審計等監督單位開(kāi)展工作。對內，在啟動(dòng)督察內審項目時(shí)，積極征詢(xún)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)，確保將日常管理的薄弱環(huán)節和高風(fēng)險事項納入督察內審工作中。
內審總結 6
開(kāi)展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計是我國新時(shí)期確立的一項重要制度，此項工作已經(jīng)開(kāi)展了十幾年，但是正式納入制度化軌道的時(shí)間不長(cháng)，一些基礎工作有待于規范和完善，比如目前尚未建立科學(xué)、統一、明確的經(jīng)濟責任評價(jià)指標體系。在具體審計工作中，各地審計機構確立的評價(jià)指標和計算方法、依據標準各不相同，隨意性大。鄉鎮長(cháng)擔負著(zhù)鄉鎮經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展的重要職責，如何科學(xué)的鑒定與評價(jià)鄉鎮長(cháng)任期經(jīng)濟責任履行情況，關(guān)系到鄉鎮長(cháng)經(jīng)濟責任審計工作的全局。全國各地基層審計機關(guān)不斷在實(shí)踐和探索鄉（鎮）長(cháng)經(jīng)濟責任審計評價(jià)指標體系。對如何規范鄉（鎮）長(cháng)的經(jīng)濟責任審計評價(jià)工作，筆者結合多年從審計工作的實(shí)踐有如下的研究和思考。
一、鄉鎮長(cháng)任期經(jīng)濟責任審計評價(jià)的基本思路和原則
鄉鎮長(cháng)經(jīng)濟責任審計評價(jià)指標體系的設計應圍繞《中華人民共和國審計法》、《黨政主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規定》及其實(shí)施細則等，結合《地方黨政領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部綜合考核評價(jià)辦法（試行）》、《黨政領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部年度考核辦法（試行）》和本地的實(shí)際進(jìn)行。目的是為了規范鄉鎮長(cháng)任期經(jīng)濟責任審計評價(jià)行為，提高審計質(zhì)量，防范審計風(fēng)險。
審計評價(jià)應以科學(xué)發(fā)展觀(guān)作為評價(jià)鄉鎮長(cháng)經(jīng)濟責任的根本標準，從鄉鎮長(cháng)管理經(jīng)濟的能力入手，以全部政府性資金的審計結果為基礎，以經(jīng)濟發(fā)展的績(jì)效為核心，以制度建設和重大經(jīng)濟決策為重點(diǎn)，緊緊圍繞鄉鎮長(cháng)經(jīng)濟責任，責權相當地進(jìn)行審計評價(jià)。鄉鎮長(cháng)經(jīng)濟責任審計評價(jià)應堅持依法評價(jià)、科學(xué)發(fā)展、客觀(guān)公正、權責一致、分清責任、用語(yǔ)規范、定量分析與定性分析相結合的基本原則。
二、鄉鎮長(cháng)經(jīng)濟責任審計評價(jià)的內容、方法和標準
�。ㄒ唬┼l鎮長(cháng)經(jīng)濟責任審計評價(jià)的內容
1.經(jīng)濟政策執行權。主要評價(jià)鄉鎮長(cháng)任期內貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、執行國家和地方重大方針政策及重要決策部署情況，以及結合本鄉鎮實(shí)際，統籌經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的重要政策措施制定情況、執行效果和存在的主要問(wèn)題，所管轄的地區生產(chǎn)總值、地方財政總收入、政府負債、農民人均純收入、鄉鎮國有資產(chǎn)管理情況及縣（市、區）人民政府和有關(guān)部門(mén)當期考核事項等重要經(jīng)濟指標的真實(shí)性及其變化情況。
2.經(jīng)濟管理權。任期內本級財政收支計劃編報的真實(shí)性、完整性，預算和決算執行情況，主要評價(jià)鄉鎮長(cháng)任期內本級預算編報的真實(shí)完整、財政收支的真實(shí)、合法和財政資金的效益情況，以及存在的主要問(wèn)題；鄉鎮本級財政性資金內部控制制度管理情況，主要評價(jià)鄉鎮長(cháng)任期內本級財政性資金內部控制制度的建立健全及制度執行的有效情況。
3.經(jīng)濟決策權。主要評價(jià)鄉鎮長(cháng)任期內本級重大經(jīng)濟決策制度的建立健全情況，重大經(jīng)濟決策程序的規范性，重大經(jīng)濟決策內容的合法合規性，以及重大經(jīng)濟決策事項執行的效率性和效果性。
4.經(jīng)濟監督權。主要評價(jià)鄉鎮長(cháng)任期內對直接分管站（所）和直接分管工作的監督情況、實(shí)際效果和存在的主要問(wèn)題。
5.個(gè)人廉潔自律情況。主要評價(jià)鄉鎮長(cháng)任期內遵守黨風(fēng)廉政建設、領(lǐng)導干部廉潔自律各項規定、中央“八項規定、六條禁令”中有關(guān)廉潔自律規定情況和國家法律法規情況。
�。ǘ┼l鎮長(cháng)經(jīng)濟責任審計評價(jià)的方法
審計評價(jià)可以采用定量評價(jià)、定性評價(jià)及定量與定性結合的綜合評價(jià)方法。定量評價(jià)，以審計查證和取得的可靠數據與任期責任目標或計劃指標、經(jīng)濟責任審計評價(jià)指標進(jìn)行量化對比分析，客觀(guān)反映履行經(jīng)濟責任的情況。定性評價(jià)，以審計結果為基礎，對被審計地區財政收支、財務(wù)收支和有關(guān)經(jīng)濟活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性的評價(jià)。綜合評價(jià)，綜合運用上述兩種評價(jià)方法，對被審計領(lǐng)導干部所在地區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、財政收支、重大經(jīng)濟決策等情況及存在問(wèn)題進(jìn)行綜合分析，形成既有定性評價(jià)、又有定量結果的綜合評價(jià)意見(jiàn)，客觀(guān)反映領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任的履行情況。從經(jīng)濟政策執行權、經(jīng)濟管理權、經(jīng)濟決策權、經(jīng)濟監督權、個(gè)人廉潔自律情況和內部管理情況五個(gè)模塊設計指標，并分配指標的權重。選擇恰當的評價(jià)標準值。計算審計評價(jià)期間的指標年度平均值。將平均值與標準值比較，進(jìn)行評分。無(wú)法計算數值的非財務(wù)類(lèi)的審計事項，由評價(jià)小組成員運用其學(xué)識、經(jīng)驗和分析判斷能力，根據審計取證的過(guò)程和結果進(jìn)行評分。填寫(xiě)評分表，計算出綜合得分。綜合得分=∑各模塊一級指標得分小計x權重。
根據評分表計算的綜合得分，將鄉鎮長(cháng)履行經(jīng)濟責任情況綜合評價(jià)為四個(gè)等次：A、綜合評分大于等于90分，評價(jià)為很好地履行經(jīng)濟責任；B、綜合評分大于等于75分小于90分，評價(jià)為較好地履行經(jīng)濟責任；C、綜合評分大于等于60分小于75分，評價(jià)為基本履行經(jīng)濟責任；D、綜合得分在60分以下，評價(jià)為沒(méi)有有效履行經(jīng)濟責任。
�。ㄈ┼l鎮長(cháng)經(jīng)濟責任審計評價(jià)標準
審計指標的評價(jià)標準，可以采用責任目標法、歷史參照法和地區平均水平法。責任目標法，以任期經(jīng)濟責任目標為標準，將指標計算結果與其比較來(lái)評價(jià)經(jīng)濟責任履行情況；歷史參照法，以前任水平或者是評價(jià)期的前一年度水平值為標準，將指標計算結果與其比較后進(jìn)行評價(jià)；地區平均水平法，以所在地區各鄉鎮的平均水平為標準，將指標計算結果與地區平均水平比較后進(jìn)行評價(jià)。
三、鄉鎮長(cháng)經(jīng)濟責任審計評價(jià)指標體系的設定和指標解釋
�。ㄒ唬┼l鎮長(cháng)經(jīng)濟責任審計評價(jià)指標體系
經(jīng)濟責任審計是以領(lǐng)導干部個(gè)人履行經(jīng)濟責任為主線(xiàn)，服務(wù)于黨管干部，是干部監督和管理的一個(gè)重要手段。因此經(jīng)濟責任審計評價(jià)指標體系必須體現這個(gè)目的性。審計評價(jià)要圍繞鄉鎮長(cháng)履行經(jīng)濟責任情況，用一系列指標來(lái)刻畫(huà)經(jīng)濟責任的本質(zhì)，設立評價(jià)指標和評議指標。在評價(jià)指標方面，根據評價(jià)內容設置了三個(gè)層次的指標體系，其中：一級評價(jià)指標5個(gè)，二級評價(jià)指標12個(gè)，三級評價(jià)指標19個(gè)，第三級評價(jià)指標可以根據公式進(jìn)行定量計算。評議指標主要是從非數字經(jīng)濟責任角度來(lái)考察領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任履行的群眾效果，主要通過(guò)群眾民主評議的方式反映領(lǐng)導干部任期內經(jīng)濟權力控制、管理職責控制、勤政廉潔印象等方面的情況。鄉鎮長(cháng)經(jīng)濟責任審計評價(jià)指標和審計評議指標體系可以考慮以下指標：（見(jiàn)表1、表2）
�。ǘ┼l鎮長(cháng)經(jīng)濟責任審計評價(jià)指標權數構成
鄉（鎮）長(cháng)經(jīng)濟責任評價(jià)工作，圍繞領(lǐng)導干部“四權一廉”的審計內容開(kāi)展，并將五方面的'內容按照權重比例量化打分。按照“書(shū)記決策、行政首長(cháng)執行”的現行黨委和政府分工的原則，根據“四權一廉”五方面內容通過(guò)分值量化的方式以百分制對各個(gè)指標進(jìn)行量化打分。
�。ㄈ┼l鎮長(cháng)經(jīng)濟責任審計評價(jià)指標解釋
1.經(jīng)濟政策執行權。農業(yè)總產(chǎn)值增長(cháng)率，以鄉鎮統計站提供的統計數據為準，計算鄉鎮長(cháng)任期內的年均增長(cháng)率，上級政府下達考核指標的，與考核指標相比較。
工業(yè)總產(chǎn)值增長(cháng)率，以鄉鎮統計站提供的統計數據為準，計算鄉鎮長(cháng)任期內的年均增長(cháng)率，上級政府下達考核指標的，與考核指標相比較。
農村經(jīng)濟總收入增長(cháng)率，以鄉鎮經(jīng)營(yíng)管理站提供的統計數據為準，計算鄉鎮長(cháng)任期內的年均增長(cháng)率，上級政府下達考核指標的，與考核指標相比較。
全社會(huì )固定資產(chǎn)投資增長(cháng)率，以鄉鎮統計站提供的統計數據為準，計算鄉鎮長(cháng)任期內的年均增長(cháng)率，上級政府下達考核指標的，與考核指標相比較。
農民人均純收入增長(cháng)率，以鄉鎮經(jīng)營(yíng)管理站提供的統計數據為準，計算鄉鎮長(cháng)任期內的年均增長(cháng)率，上級政府下達考核指標的，與考核指標相比較。
地方財政總收入增長(cháng)率，以鄉鎮財政所、鄉鎮政府提供的數據為準，評價(jià)鄉鎮長(cháng)任期內完成上級下達考核指標情況。
政府負債增減率，以縣市財政局或者鄉鎮財政所提供的數據為準，計算鄉鎮長(cháng)任期內負債增減率，上級政府下達考核指標的，與考核指標相比較。
負債占地方財政總收入的比重，以縣市財政局或者鄉鎮財政所提供的數據為準，上級政府下達考核指標的，與考核指標相比較。
鄉鎮國有資產(chǎn)管理情況，以鄉鎮財政所提供的數據為準。
通過(guò)審查任期內鄉鎮及鎮屬各單位占有、使用的各種國有資產(chǎn)，評價(jià)鄉鎮長(cháng)任期內國有資產(chǎn)管理情況。
執行國家和地方重大方針政策情況，評價(jià)鄉鎮執行國家和地方重大方針政策情況；審計決定執行及審計查出問(wèn)題整改情況，評價(jià)是否執行審計決定，審計查出的問(wèn)題是否已整改。
2.經(jīng)濟管理權。財政收支計劃編報的真實(shí)完整性，評價(jià)鄉鎮上報縣級財政部門(mén)的本級財政收支計劃是否真實(shí)完整；預算和決算執行情況，評價(jià)鄉鎮預算和決算執行是否規范；財政收支的合法合規性，評價(jià)鄉鎮財政收支是否存在違法違規的情況；財政資金的效益性。評價(jià)鄉鎮財政資金是否存在損失浪費的情況；財政性資金內控制度的建立健全情況，評價(jià)鄉鎮財政性資金管理制度是否建立健全；財政性資金內控制度執行的有效性。評價(jià)鄉鎮財政性資金管理制度是否有效，執行是否到位。
3.經(jīng)濟決策權。經(jīng)濟決策制度的完整性，評價(jià)鄉鎮是否建立了科學(xué)有效的決策制度措施；經(jīng)濟決策程序規范性，評價(jià)決策程序是否清晰透明，決策內容是否符合有關(guān)規定；經(jīng)濟決策執行的有效性，評價(jià)任期內鄉鎮經(jīng)濟決策事項是否執行以及執行的效率性和效果性。
4.經(jīng)濟監督權。監管職責履行情況，評價(jià)鄉鎮長(cháng)是否按照法律法規以及有關(guān)規定認真履行分工范圍內的監管職責；實(shí)際監管效果，評價(jià)鄉鎮長(cháng)對分管工作的有關(guān)經(jīng)濟活動(dòng)做出的授意、指使、認可等行為是否符合國家法律法規的規定，有關(guān)部門(mén)（單位）根據其安排進(jìn)行工作所產(chǎn)生的效果如何。
5.個(gè)人廉潔自律情況。個(gè)人收入違紀違規情況，主要審計鄉鎮長(cháng)任期內收入的合法性；鄉鎮長(cháng)遵守廉潔從政有關(guān)規定情況，通過(guò)審計鄉鎮長(cháng)任期內個(gè)人待遇、享受單位福利、職務(wù)消費和遵守中央“八項規定、六條禁令”中有關(guān)廉潔自律規定情況，評價(jià)鄉鎮長(cháng)任期內遵守廉潔從政有關(guān)規定情況；審計核實(shí)的領(lǐng)導個(gè)人收入與向組織、紀檢部門(mén)申報的個(gè)人收入差額情況。
四、鄉鎮長(cháng)任期經(jīng)濟責任界定和審計評價(jià)結果運用
�。ㄒ唬┼l鎮長(cháng)任期經(jīng)濟責任界定
鄉鎮長(cháng)任期經(jīng)濟責任審計的主要任務(wù)是界定鄉鎮長(cháng)個(gè)人應當承擔的直接責任、主管責任和領(lǐng)導責任。界定鄉鎮長(cháng)的任期經(jīng)濟責任要注意區分工作失職與工作失誤的界限，主觀(guān)故意與客觀(guān)制約的界限，現任領(lǐng)導責任與前任領(lǐng)導責任的界限，集體決策與個(gè)人主張的界限，決策失誤與管理不力的界限，決策責任和執行責任的界限，直接責任與其他責任的界限。
�。ǘ┼l鎮長(cháng)任期經(jīng)濟責任審計評價(jià)結果運用
鄉鎮長(cháng)任期經(jīng)濟責任審計的最終目的是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，為黨管干部服務(wù)，所以審計結果應用是關(guān)鍵。審計機關(guān)根據審計結果，對領(lǐng)導干部提出綜合評價(jià)等次。綜合評價(jià)為“很好地履行經(jīng)濟責任”等次的，應作為提拔使用干部的重要依據之一；綜合評價(jià)為“較好地履行經(jīng)濟責任”等次的，正常使用；綜合評價(jià)為“基本履行經(jīng)濟責任”等次的，不影響任用，建議組織、紀檢部門(mén)誡勉談話(huà)；綜合評價(jià)為“沒(méi)有有效履行經(jīng)濟責任”等次的，不得提拔重用，并根據問(wèn)題嚴重程度，建議給予誡勉談話(huà)、降免職等組織處理。組織部門(mén)結合綜合評價(jià)等次，研究提出干部任用建議，向常委會(huì )匯報，并將綜合評價(jià)等次寫(xiě)入干部考察材料，存入干部檔案。紀檢監察機關(guān)將綜合評價(jià)等次作為黨風(fēng)廉政建設考核的重要內容，存入干部廉政檔案。針對審計發(fā)現的嚴重違紀違規問(wèn)題，研究處理意見(jiàn)。審計發(fā)現涉嫌違法犯罪案件線(xiàn)索的，移交司法機關(guān)立案查處。審計發(fā)現帶有普遍性、傾向性、苗頭性的問(wèn)題，審計機關(guān)寫(xiě)出有問(wèn)題、有分析、有建議的綜合報告，及時(shí)向黨委、政府匯報。各有關(guān)單位運用審計結果情況，及時(shí)向審計機關(guān)反饋，存入審計檔案。
內審總結 7
我是一名入職不久的新員工，雖說(shuō)是新員工，但在公司已經(jīng)有將近三個(gè)月的工作時(shí)間了。轉瞬之間已經(jīng)到年底了，在這三個(gè)月的時(shí)間里，我有歡喜，也有
過(guò)失落。自己不但學(xué)得了很多專(zhuān)業(yè)知識，同時(shí)也學(xué)會(huì )了人與人之間的交往，這對自己來(lái)說(shuō)是十分寶貴的。同時(shí)也是自己取得的巨大進(jìn)步。
也許超市工作對大家來(lái)說(shuō)，都覺(jué)得是一件很簡(jiǎn)單的事情。收銀員只負責收銀，其他員工各司其職，不會(huì )有什么難的。我以前也是這么認為的，可是現在看來(lái)，等我自己成為一名超市員工的時(shí)候，我才感覺(jué)到其中很多的困難，并不是想象中那么簡(jiǎn)單，我想說(shuō)，其實(shí)做什么工作都會(huì )遇到困難，沒(méi)有一項工作是簡(jiǎn)單易做的，只有努力才能夠做好！
通過(guò)近三個(gè)月的工作和學(xué)習，賣(mài)場(chǎng)的工作我也可以應付自如了，或許這些話(huà)有些自滿(mǎn)，但當有狀況發(fā)生時(shí)，組里的人都會(huì )向我伸出援助之手的。這是我心中不經(jīng)萬(wàn)分感動(dòng)。這這三個(gè)月的時(shí)間里，自己一直保持著(zhù)工作室的熱情，心態(tài)也是一平和為主。我深深的知道，作為一名賣(mài)場(chǎng)的工作人員，堅決不可以把個(gè)人的情緒帶到工作中來(lái)。顧客永遠是
對的，這是我們工作的宗旨，所以我們要以會(huì )心的微笑去接待每一個(gè)顧客，縱然顧客有事無(wú)理取鬧，我們也要做到沉著(zhù)冷靜，保持好自己的'心態(tài)，盡量避免與顧客之間發(fā)生矛盾。
雖然自己做收銀工作時(shí)間不是太長(cháng)，自身的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平還待提高，到自己覺(jué)得只要用心去做，努力去學(xué)習，就能夠克服困難。我們要樹(shù)立良好的形象，因為我們不僅僅代表著(zhù)我們自身，更代表著(zhù)公司的形象。在工作期間我們要積極的想老員工請教和學(xué)習，能夠踏實(shí)認真的做好這份屬于我們自己的工作。這是公司的需要更是自己工作的需要。針對自己在工作遇到的問(wèn)題，探討自己的心得和體會(huì )，也算對自己的一個(gè)工作總結吧。
在這段工作期間，自己感覺(jué)到還有很大的不足，對于自己的業(yè)務(wù)水平和技能還有待提高，這樣才能在方便顧客的同時(shí)也方便我們自己的工作，是我們的工作效率有所提高。當然自己覺(jué)得對顧
客的服務(wù)才是最重要的，作為服務(wù)行業(yè)的一員，我們能做的就是服務(wù)顧客，讓胡克滿(mǎn)意而歸。這就要求我們自身具備良好的個(gè)人素質(zhì)，做到熱情耐心的接待好每一個(gè)顧客，不要在工作中中將自己的小情緒帶進(jìn)來(lái)，這樣會(huì )讓你在工作中出現許多不必要的麻煩，為了防止自己與顧客之間產(chǎn)生矛盾，我們必須要保持好自己的心態(tài)。
內審總結 8
從運行質(zhì)量管理體系以來(lái)，企管部工作按照公司《質(zhì)量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務(wù)，取得了一定的成績(jì)，現將主要體系管理工作總結如下：
一、開(kāi)展知識、技能培訓，全面提高員工素質(zhì)
為確保質(zhì)量體系有效運行，適應公司管理、體系執行工作需要，全面提高員工素質(zhì)，于20xx年7月至20xx年2月在公司職工學(xué)校開(kāi)展了ISO9001：2008版知識培訓，工藝技術(shù)技巧、檢驗能力等培訓，員工按計劃培訓率100%，培訓考核合格格率達100%。
�、侔凑铡�20xx年度培訓計劃》的要求，組織全體人員學(xué)習ISO9001：2008質(zhì)量管理體系知識，《程序文件》內容培訓，并對相關(guān)內容進(jìn)行了考試、考核合格率達100%。
�、跒榱颂岣呱a(chǎn)員工的操作技能，開(kāi)展了產(chǎn)品工藝，操作技能等培訓�？己撕细癜l(fā)了上崗證。
�、蹫榧訌娰|(zhì)量檢測力度，還對質(zhì)檢人員制定了培訓計劃。
�、馨凑铡�20xx年度培訓計劃》要求，20xx年6月對公司12名特種作業(yè)人員（電工、焊接與熱切割作業(yè)）進(jìn)行了外送取證復審培訓。
二、強化文件和資料控制，實(shí)施規范管理
為確保文件和資料控制更加規范，企管部于20xx年9月就企業(yè)文件管理等工作，嚴格按照企業(yè)標準化管理及ISO9001質(zhì)量管理體系運行要求，對所有文件資料進(jìn)行了歸檔和整理，確保各類(lèi)文件、資料的完整性和統一性。
三、人力資源管理
因受市場(chǎng)的.影響， 20xx年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的拉長(cháng)，以及地方發(fā)展進(jìn)行環(huán)境整治等因素的影響，今年公司一
線(xiàn)員工流失人數較大，給下步全面生產(chǎn)將產(chǎn)一定的影響；為此，企管部在今后一段時(shí)期內，應著(zhù)重做好缺崗人員招聘管理工作，根據收集到的各部門(mén)的培訓計劃，要做好準備展開(kāi)新一輪培訓，針對今年上半年培訓不足的地方，在下年要采取較好的措施，使培訓計劃很好的落實(shí)。
內審總結 9
今年七月份我有幸受單位委派參加了由煙臺計量局舉辦的山東省企業(yè)計量確認內審員的培訓班。在為期兩天的培訓課程中，由山東省計量局總工程師姜燕總工授課，有來(lái)自煙臺各地區100多人參加了本次學(xué)習。課程主要以“測量管理體系的實(shí)施與內部審核”、“中華人民共和國計量法”、“山東省計量條例”、“中華人民共和國節約能源法”、“計量基礎知識”展開(kāi)培訓。
在此之前我接觸過(guò)計量這一方面的知識，對計量的認識也只是停留在表面上，這次培訓的時(shí)間雖然比較短暫，但是至少讓我對計量及計量?jì)葘徤嫌辛烁钜粚拥?了解，對以后工作起到一個(gè)入門(mén)引導和鋪墊的作用。姜總工結合實(shí)際情況，就有關(guān)企業(yè)計量管理做了詳細的講解。首先講的計量基礎知識，讓我明白什么是計量，計量的分類(lèi)和特點(diǎn)以及簡(jiǎn)單了解了計量法規。通過(guò)掌握一定的計量法律法規知識，使我們在以后的工作中可以知法、懂法、守法、用法。由于時(shí)間關(guān)系，有關(guān)于企業(yè)計量體系的建立，測量設備的管理，企業(yè)計量標準的管理，企業(yè)計量數據管理，測量過(guò)程的實(shí)現，計量檢測體系的監視、分別做了簡(jiǎn)單的介紹。第二天主要學(xué)習了由煙臺市質(zhì)量技術(shù)監督局編制的“山東省計量條例”工作手冊，主要內容包括六個(gè)條例。第一條例為“計量單位使用”第二條例為“計量器具管理”第三條例為“計量檢定與校準”第四條例為“貿易計量”第五條例為“計量監督”第六條例為“法律責任”。
雖然學(xué)習的時(shí)間很短，很多知識只是簡(jiǎn)單的講解一下，但是通過(guò)這兩天的學(xué)習讓我收獲很多，為以后進(jìn)一步提高我廠(chǎng)的計量管理水平，更好的發(fā)揮計量工作在產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、節能降耗和保護環(huán)境等方面 起到了積極推進(jìn)的作用。我很珍惜這次學(xué)習的機會(huì )。希望以后還有機會(huì )多多學(xué)習多交流研究，不斷提升這方面的專(zhuān)業(yè)知識，在工作中實(shí)現自身價(jià)值，多為廠(chǎng)里出一份力！
內審總結 10
20xx年內部審計工作在上級主管部門(mén)和區審計局的指導下，在局黨委的直接領(lǐng)導下，積極貫徹中央八項規定、省委省政府十項規定、市委市政府十一項規定、區委區政府十二項規定要求，認真學(xué)習和執行《審計署關(guān)于內部審計工作規定》、國家衛計委《衛生計生系統內部審計工作規定》以及《四川省衛生系統內部審計工作暫行規定》規定要求，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進(jìn)管理的宗旨，完成了既定目標工作任務(wù)，現將有關(guān)情況總結如下:
一、領(lǐng)導重視，落實(shí)內審責任
局黨委始終站在講政治的高度認識審計工作的重要性，非常重視內部審計工作，把內部審計工作納入年初重點(diǎn)工作計劃，并制訂了內審工作方案、目標、考核辦法。為認真做好內部審計工作，我局及時(shí)對內部審計工作領(lǐng)導小組進(jìn)行了調整，強化內審力量，進(jìn)一步明確了內審工作職責。同時(shí)，為擴大內部審計影響，進(jìn)一步規范我區衛生計生系統財務(wù)管理，局領(lǐng)導還注重利用各種機會(huì )，深入組織學(xué)習了《國內公務(wù)接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《xx區差旅費用管理辦法》、《xx區辦公設備及辦公家具配置標準》等財經(jīng)法規，進(jìn)一步增強了法制意識，大大減少了財經(jīng)違紀行為，有效遏制了經(jīng)濟違紀案件的發(fā)生。
二、強化重點(diǎn)，嚴把內審質(zhì)量
內部審計工作有助于強化基層醫療衛生機構內部控制、改善風(fēng)險管理、完善治理結構，促進(jìn)基層醫療衛生機構目標的實(shí)現。在內部審計過(guò)程中，按照中華人民審計署令第4號《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》、《內部審計基本準則》、《內部審計具體準則》進(jìn)行實(shí)務(wù)操作，嚴把審計程序、審計實(shí)施和審計報告關(guān)，嚴格執行審計制度。重點(diǎn)圍繞被審計單位財務(wù)收支、建設維修、內部控制、績(jì)效考核及財政專(zhuān)項資金的撥付使用情況等方面，實(shí)事求是地分析審計中發(fā)現的問(wèn)題，從體制、機制、制度層面，深層次揭露問(wèn)題，分析原因，提出建議。同時(shí)，實(shí)現了內部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，進(jìn)一步促進(jìn)相關(guān)單位建立健全了崗位責任制和內部檢查制度。全年完成基層醫療衛生機構經(jīng)濟責任審計2個(gè)，審計時(shí)間為20xx年9月至20xx年7月，審計金額總計2490.77萬(wàn)元，提出建議14條，單位落實(shí)審計建議12條。
三、提高認識，增強內審業(yè)務(wù)
內部審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重，寓監督與服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務(wù)。我們內部審計的主體是下屬各醫療衛生計生機構，性質(zhì)是對各醫療衛生機構一種評價(jià)活動(dòng)，評價(jià)對象主要包括內部控制的有效性、財務(wù)信息的真實(shí)性和完整性及醫療活動(dòng)的效率和效果等幾個(gè)方面。針對自身內審素質(zhì)情況，我局積極參加上級各項內審工作會(huì )議及培訓工作，邀請區級醫療機構內審人員參與，并向主管部門(mén)及相關(guān)單位進(jìn)行咨詢(xún)、學(xué)習，從不同程度上提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
四、存在的不足
內部審計與規財股合署辦公，共4人，無(wú)內審專(zhuān)職人員，兼職內部審計人員僅2人，審計力量遠遠不能滿(mǎn)足衛生計生系統內審需求，不少被審單位主動(dòng)申請要求內審，但因力量原因無(wú)法滿(mǎn)足。原已開(kāi)展的離任審計、財務(wù)收支審計、內控制度評審因人力不夠無(wú)法開(kāi)展，若審計人員得不到有效充實(shí)，將給內部審計工作的開(kāi)展造成較大影響。
總之，經(jīng)共同努力，我局的'內部審計工作得到了有效的開(kāi)展，對本系統的財務(wù)管理工作起到了有效的監督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監督效果。同時(shí)，內部審計工作也得到了區審計局和局黨組的高度評價(jià)。在今后的內審工作中，我局將不斷改進(jìn)工作方法，積極開(kāi)展經(jīng)濟責任審計，提高內部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績(jì)。
【內審總結】相關(guān)文章：
國際內審師輔導201602-27
2016國際內審師輔導02-27
內審員的就業(yè)前景12-31
企業(yè)內審檢查內容07-22
內審員培訓心得03-19
iso內審員的標準03-19
內審員的職業(yè)前景03-18
體系內審流程及現場(chǎng)審核技巧03-04
內審員應該遵循的法則03-25