材料員崗位說(shuō)明書(shū)
篇一：建筑公司材料員崗位職責
1、施工前的材料準備工作
�。�1）了解工程進(jìn)度計劃，掌握各種材料需用量及材質(zhì)的要求；
�。�2）了解材料供應方式；
�。�3）做好現場(chǎng)材料堆放平面布置規劃；
�。�4）做好材料堆放場(chǎng)地、倉庫、水泥庫使用準備等。
2、施工中的材料組織管理工作
�。�1）合理安排材料進(jìn)場(chǎng)，做好現場(chǎng)材料的數量、規格、質(zhì)量的驗收工作；
�。�2）履行供應合同，保證施工需要；
�。�3）掌握施工進(jìn)度變化，及時(shí)調整材料配套供應計劃；
�。�4）加強現場(chǎng)物資保管，減少損失浪費，防止丟失；
�。�5）組織督促料具的合理使用。
3、施工驗收階段材料管理
�。�1）根據收尾工程，清理料具；
�。�2）組織多余的料具退庫；
�。�3）及時(shí)拆除臨時(shí)設施；
�。�4）做好廢舊物資的回收和利用；
�。�5）及時(shí)進(jìn)行結算，總結施工項目材料消耗水平及管理效果。
4、能對甲供“三材”嚴格把關(guān)，鋼材一定要符合國家標準，質(zhì)保書(shū)要完整齊全；木材要加強驗收，保證木材的出材率和利用率；水泥必須保質(zhì)保量，須經(jīng)過(guò)試驗鑒定后方能使用。磚、瓦、砂、石能根據
進(jìn)場(chǎng)用料申請單，落實(shí)貨源。
5、能對現場(chǎng)材料做到收支有臺賬，耗用有限額，分項有核算，節約有依據，竣工有退料。材料堆放做到砂石成方，磚瓦成堆，規格分清，安全牢固。
6、能根據進(jìn)庫驗收、發(fā)料制度，對庫容庫貌，做到庫容整齊清潔，場(chǎng)上物資層次分明，堆置合理，室內物資數量、規格、性能、用途心中有數，實(shí)物臺賬，賬物相符，月清月結。
衛輝市遠大建設有限公司
材料采購員崗位職責
1、嚴格執行合同法及有關(guān)購銷(xiāo)加工承攬等法律法規，模范遵守物資政策及物資工作紀律，嚴格執行物資系統各項規章制度，在加工訂貨采購業(yè)務(wù)中做到廉潔奉公。
2、堅持“三比一算”的原則，即比單價(jià)、比質(zhì)量，對運距和采購成本核算，正確選擇進(jìn)貨（訂貨）渠道，“先看后訂”。認真簽約履行合同，及時(shí)、準確保質(zhì)地供應。
3、嚴格執行加工計劃和采購計劃；變更計劃應及時(shí)報主管經(jīng)理。
4、負責加工訂貨物資質(zhì)量證明資料的索取、下發(fā)和管理，負責購銷(xiāo)合同的傳遞和管理。
5、負責辦理材料入庫、下發(fā)、記賬及結算等有關(guān)業(yè)務(wù)手續。
6、采購時(shí)必須向供商索取產(chǎn)品合格證及裁質(zhì)證書(shū)，具備有關(guān)裁質(zhì)實(shí)樣等資料，對無(wú)裁質(zhì)的材料和產(chǎn)品一律不得使用。
7、了解掌握市場(chǎng)情況，及時(shí)向計劃人員及業(yè)務(wù)領(lǐng)導提供市場(chǎng)信息。
8、認真學(xué)習材料基本知識，掌握材料的性能用途及質(zhì)量標準，確保材料的供應質(zhì)量。
衛輝市遠大建設有限公司
材料采購員崗位制度
1、采購員必須設有采購登記臺帳、借款報銷(xiāo)臺帳，企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量、效益進(jìn)行定期考核分析。
2、材料進(jìn)場(chǎng)驗收合格后，應在當日簽署有關(guān)交接手續或憑證，并按票證流轉程序傳遞，隨時(shí)清結財務(wù)手續。
3、對材料帳務(wù)處理必須遵守如下規定：①為變于業(yè)務(wù)管理、會(huì )計核算、財務(wù)稽查等工作的開(kāi)展，必須同一憑證、臺帳、報表的格式及填寫(xiě)方法和流轉程序，達到材料帳務(wù)管理與財務(wù)會(huì )計合算業(yè)務(wù)相互交接；②各種憑證、帳、表必須認真填制、計量準確、數字清楚不得涂改印鑒，附件齊全按要求及時(shí)傳遞；③各種原始憑證、帳表及合同文本等資料按月（季）分別裝訂，匯總編號核實(shí)，由負責人、經(jīng)辦人蓋章，統一歸檔，并妥善保存。
4、如有下列行為之一直接責任者應予以賠償，標準為損失額的10%。①決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；②越權采購或未按規定程序違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨，造成經(jīng)濟損失；③在訂貨和采購工作中，對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。
5、有如下行為的直接責任者應按損失額賠償，并根據情節輕重分別交紀律檢查部門(mén)處理。①在供應中故意苛扣、缺斤短兩超過(guò)合理誤差，轉嫁虧損給使用者造成損失；②違反物質(zhì)政策、物質(zhì)紀律和廉潔規定以物謀私撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失。
6、如有下列行為之一的給予責任者50—100元罰款。①工作責任
心不強，造成帳目和手續混亂，財產(chǎn)不清、債權、債務(wù)無(wú)法清理或形成死帳者；②弄虛作假不記帳造成帳物不符，成本不實(shí)，虛盈實(shí)虧者；③違反規定擅自銷(xiāo)毀憑證、單據、憑證和帳冊者；④拒絕上報各種統計報表之一者；⑤不履行規定責任，使工作秩序不能正常運轉，經(jīng)多次提出無(wú)改正者。
篇二：材料員工作說(shuō)明書(shū)
1．工程物資供料范圍
1。1根據工程合同要求劃分工程物資甲乙供范圍。
1。2配合項目經(jīng)理劃分乙供物資的供應方式，即：分公司采購或分包采購，填寫(xiě)《工程物資采購范圍及進(jìn)度計劃》，項目經(jīng)理簽字確認后交供應科。
1。3提交正式施工預算至供應科，做分析、比價(jià)、招標采購準備。有了施工預算后，材料員要開(kāi)始建立《量差、價(jià)差核銷(xiāo)動(dòng)態(tài)分析表》。 2．倉庫設置
2。1。1按公司貫標要求（物資搬運和儲存管理辦法）及安全要求，設置現場(chǎng)材料倉庫。
2。1。2根據貫標要求，材料倉庫應標明狀態(tài)區域：合格品、待確定（已檢驗）、未檢驗、不合格品。 3．編制設備材料采購計劃
3。1項目部材料員根據施工進(jìn)度、施工預算借料單，編制乙供料施工《采購計劃》，經(jīng)項目經(jīng)理簽字同意后報分公司材料部門(mén)采購。有壓力管道的，材料員應單獨編制壓力管道材料《采購計劃》。鋼材、氣體類(lèi)采購計劃的申報應使用SRM軟件。
3。1。1材料員編制的`采購計劃必須寫(xiě)明“材料名稱(chēng)、規格型號、標準、材質(zhì)、要求進(jìn)場(chǎng)時(shí)間”�！恫少徲媱潯窌�(shū)面與電子版同時(shí)提交供應科。
3。1。2短線(xiàn)材料、加工件和需訂貨的材料，因交貨時(shí)間長(cháng)，應提前申報。
3。1。3強腐蝕和劇毒物品材料，分公司材料部門(mén)還需向公司采購中心申報計劃，經(jīng)公司核準后實(shí)施采購。
3。1。4申報采購計劃的同時(shí)，材料員要開(kāi)始動(dòng)態(tài)登記《量差、價(jià)差核銷(xiāo)動(dòng)態(tài)分析表》。
3。2項目部材料員根據施工進(jìn)度，編制甲供料要料計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核后送甲方物資部門(mén)。
3。3供料范圍內約定應由分包采購的材料，分包需委托工業(yè)工程公司采購的，經(jīng)工程科核實(shí)后由分包單位填寫(xiě)《分包委托采購單》，項目經(jīng)理簽字后隨采購計劃一同提交供應科，以便今后在分包結算時(shí)進(jìn)行抵扣。
3。4有業(yè)主指定品牌物資采購情況的，除提交《采購計劃》外，還需提交項目經(jīng)理簽字確認的《指定品牌（廠(chǎng)商）采購審批表》，并附上依據文件
3。 4．未計價(jià)物資批價(jià)
4。1需采購的物資在工程合同內無(wú)價(jià)格的，材料員需及時(shí)辦理未計價(jià)物資批價(jià)手續，確保所采購的物資沒(méi)有虧損。
5。設備材料進(jìn)場(chǎng)驗收
5。1材料員根據公司合格供應商名冊以及合同內約定的生產(chǎn)廠(chǎng)家，對送至現場(chǎng)的材料供應商、生產(chǎn)廠(chǎng)家進(jìn)行審核，特別對鋼材、焊接材料的生產(chǎn)廠(chǎng)家，審核其是否在公司合格供方名冊?xún)�，若不在公司合格供方名冊�(xún)�，應拒絕接受該批材料或立即上報分公司供應科。
5。2材料員根據采購計劃中的規格、型號、材質(zhì)、數量進(jìn)行驗收，數量無(wú)誤的在送貨清單上給予確認，并將確認結果提交供應科，同時(shí)規范填寫(xiě)《綜合臺帳（收料記錄）》、《驗收單》。
5。3對七大類(lèi)材料：鋼材、銅管、管件、法蘭、塑料管（給水管、排水管、電線(xiàn)套管、PPR管、PE管、HDPE管）、電線(xiàn)、電焊條，嚴格按公司《抽樣檢驗手冊》規定辦理檢驗，核對質(zhì)保資料，檢驗合格后方可用于工程，同時(shí)做好《抽樣檢驗記錄》，壓力管道材料，填寫(xiě)《壓力管道、管件壁厚抽差記錄表》。
5。4項目部驗收合格后，及時(shí)將報監所需資料提交監理工程師進(jìn)行材料驗收，杜絕不合要求的材料進(jìn)入現場(chǎng)。
5。5驗收時(shí)發(fā)現物料質(zhì)量有疑點(diǎn)，材料員應按《不合格品（物資）管理辦法》有關(guān)條款處理，核實(shí)為不合格物資后填寫(xiě)《不合格品報告》。
5。6質(zhì)量驗收合格的物資材料員在發(fā)票清單上確認簽字。
5。7進(jìn)場(chǎng)設備開(kāi)箱前，包裝必須完好，除了應持有合格證書(shū)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)外，還應有隨機附件、保修卡或安裝說(shuō)明書(shū)等，設備開(kāi)箱前，應有甲方（業(yè)主）有關(guān)人員、設備施工員在場(chǎng)，做好開(kāi)箱記錄。
5。8進(jìn)場(chǎng)材料、設備驗收完畢入庫，同時(shí)登記《量差、價(jià)差核銷(xiāo)動(dòng)態(tài)分析表》。
5。9由分包采購的材料同樣要按上述驗收要求進(jìn)行物資驗收，并填寫(xiě)相關(guān)資料，由項目材料負責檢查監督，每季度材料員對分包采購的物資管理工作進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)《分包物資管理考評表》。 6。材料設備保管、儲存 6。1倉庫管理
6。1。2倉庫物資應按“條理化、規格化”要求分類(lèi)堆放、標識達到整齊、清潔美觀(guān)、便于收發(fā)清點(diǎn)。 6。1。3對有使用期限的材料，應根據標識經(jīng)常檢查出廠(chǎng)日期和有效使用期，保證材料在期限內用完。 6。1。4庫存物料應做到“卡實(shí)一致”，月末和年終應盤(pán)點(diǎn)一次，做到帳、卡、物三相符，在倉庫帳上劃紅線(xiàn)、打“V”；發(fā)現盈虧、損壞、變質(zhì)現象，應及時(shí)隔離、標識、上報，按有關(guān)規定處理。 6。1。5物資收發(fā)應憑有效憑證進(jìn)行，隨時(shí)登記卡和小帳，《材料單》和《班組領(lǐng)料單》及時(shí)登記入
賬，《材料單》的金額要與發(fā)票及清單金額相符。按規定做好統計報表每月20日前將月結成本報供應科。倉庫收發(fā)憑證應按月、分類(lèi)、裝訂成冊妥善保存。
6。1。6對有色標管理要求的物品（管材、管件、法蘭、緊固件）必須第一時(shí)間按規定涂上色標（入庫管材涂在管子兩頭）。 6。2材料設備發(fā)放
6。2。1材料發(fā)放應堅持先進(jìn)先出原則和復核制度，危險品、強腐蝕與劇毒物品應專(zhuān)項點(diǎn)交，設備出庫必須辦理驗收移交手續。
6。2。2材料設備進(jìn)出倉庫必須持有公司合法憑證，按核定數量和預算限額發(fā)料。按《物資標識和可追溯性管理辦法》實(shí)施標識，《班組領(lǐng)料單》上應寫(xiě)明所安裝的場(chǎng)所、部位和質(zhì)保書(shū)編號，能在該物料出現問(wèn)題時(shí)可進(jìn)行質(zhì)量追溯�！栋嘟M領(lǐng)料單》上有分包負責人或指定人在領(lǐng)料人上簽字，焊條發(fā)放填寫(xiě)《焊條烘焙發(fā)放記錄表》，氣體發(fā)放填寫(xiě)《氣體使用登記表式》。
6。2。3分包委托工業(yè)工程公司采購的物資，材料員應每月進(jìn)行匯總統計，并讓分包負責人確認，每季度將匯總情況書(shū)面與電子版的報供應科。
6。2。4發(fā)料后登記《量差、價(jià)差核銷(xiāo)動(dòng)態(tài)分析表》，每月底將動(dòng)態(tài)分析表交供應科。
6。2。5物資發(fā)放時(shí)，倉庫料工必須在場(chǎng)，嚴禁班組自行取貨。各單位工程（單體）間物料“借用”，必須由雙方“單體”施工員簽字并由材料員簽字復核，“借用”班組同時(shí)開(kāi)具領(lǐng)料單。沒(méi)有辦理“借用”手續，倉庫料工不得擅自發(fā)料。 7�，F場(chǎng)管理
7。1大規格的大宗材料可放在施工現場(chǎng)附近，盡量減少二次運輸。 7。2現場(chǎng)材料、設備應按《物資標識和可追溯性管理辦法》進(jìn)行標識。
7。3加強施工現場(chǎng)標準化管理，努力創(chuàng )建文明工地。做好現場(chǎng)落手清，保持施工現場(chǎng)整齊、清潔、文明。廢料短料、邊角料和材料包裝品應集中堆放。
7。4現場(chǎng)堆放的廢料短料、邊角料，定期按《廢料處理辦法》向供應科申報廢料處理。 7。5工程竣工后，余料按原供應渠道及時(shí)辦理退料，做到工完料凈場(chǎng)地清。
【材料員崗位說(shuō)明書(shū)】相關(guān)文章：
驗收員崗位說(shuō)明書(shū)11-17
排版員崗位說(shuō)明書(shū)12-19
快遞員崗位說(shuō)明書(shū)12-10
材料員崗位描述10-13