復核的崗位職責（通用21篇）

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編收集整理的復核的崗位職責，希望能夠幫助到大家。

　　復核的崗位職責 篇1

　　1、協(xié)助擬定并完善內部稽核、審計制度和流程，起草審計計劃方案及具體實(shí)施方案;

　　2、根據制定的審計目錄及公司工作需求，編制月度審計計劃。

　　3、負責子公司各專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)財務(wù)制度執行情況監督，檢查運營(yíng)收費流程管控，負責審查企業(yè)資金受控情況。

　　4、按照審計程序和審計方法，收集充分的審計證據，檢查審計證據，做出審計評價(jià)意見(jiàn)，編寫(xiě)內部控制評價(jià)報告、審計報告等審計文書(shū)。

　　5、實(shí)施項目的后續審計及整改落實(shí)情況的`反饋;

　　復核的崗位職責 篇2

　　1.制定稽核計劃(含盤(pán)點(diǎn)計劃),并助織實(shí)施;

　　2.門(mén)店商品流水的執行情況監管;

　　3.門(mén)店銷(xiāo)售回款情況復核及跟進(jìn);

　　4.商場(chǎng)往來(lái)的核對及入帳、合同初審;

　　5.終端日常費用憑證的審核;

　　6.直聯(lián)營(yíng)提成的計提，其他各項費用的`計提與攤銷(xiāo);

　　7.個(gè)人及門(mén)店往來(lái)的檢查監督;

　　8.完成區域門(mén)店經(jīng)營(yíng)分析報表;

　　復核的崗位職責 篇3

　　1、定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因并處理有關(guān)的財務(wù)調整事宜;審查財務(wù)收支，監督各項開(kāi)支業(yè)務(wù)審批手續是否符合公司要求和財務(wù)管理規定，對計劃外或不符合規定的收支，應提出意見(jiàn);

　　2、審核相關(guān)原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核憑證是否合法，內容是否真實(shí)，手續是否完備等;復核各種記賬憑證，記賬分錄是否準確，是否符合制度規定等;

　　3、對賬簿記錄進(jìn)行逐筆檢查，看其是否符合要求，并將財務(wù)系統中的數據與會(huì )計憑證進(jìn)行核對;

　　4、復核各種會(huì )計報表是否符合制度規定的.編報要求。復核中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應通知有關(guān)人員查明、更正和處理�；�核人員要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負責;

　　5、完成部門(mén)負責人交代的其他相關(guān)工作。

　　復核的崗位職責 篇4

　　1.在稽核主管的領(lǐng)導下，做好原始憑證、記賬憑證及報表的稽核工作

　　2.從合法性、真實(shí)性、手續是否完備等方面對原始憑證進(jìn)行認真復核

　　3.復核記賬憑證是否真實(shí)地反映了原始憑證的.內容，會(huì )計科目及金額、記賬是否正確

　　4.復核賬簿登記是否符合規定，內容是否與原始憑證、記賬憑證相符

　　5.對各項財務(wù)收支進(jìn)行稽核，審核其是否符合財務(wù)收支計劃，對嚴重超計劃者要審核其合理性

　　6.從數字銜接性方面定期對財務(wù)報表進(jìn)行稽核

　　7.對稽核中發(fā)現的問(wèn)題，要及時(shí)匯報主管采取措施進(jìn)行解決，妥善處理

　　8.在已稽核的會(huì )計資料上蓋章，并隨時(shí)做好稽核記錄

　　復核的崗位職責 篇5

　　1、日常財務(wù)核算工作，對營(yíng)業(yè)收入與樓面單據進(jìn)行逐步稽核;

　　2、對經(jīng)營(yíng)數據進(jìn)行系統分析;

　　3、應收賬款與應付賬款核對及賬務(wù)處理;

　　4、財務(wù)報表、管理報表編制，外部報表提交，納稅申報等;

　　5、固定資產(chǎn)日常管理及相關(guān)賬務(wù)處理;

　　6、會(huì )計憑證、檔案、票據、經(jīng)濟合同等的管理;

　　7、協(xié)助財務(wù)主管處理其他工作等。

　　復核的崗位職責 篇6

　　1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改進(jìn)；

　　2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優(yōu)化；

　　3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實(shí)，確保團隊目標的實(shí)現；

　　4、負責組織開(kāi)展對公司業(yè)務(wù)系統運行情況的常規稽核檢查工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報；

　　5、負責組織開(kāi)展對公司各系統運行情況的專(zhuān)項稽核工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報；

　　6、負責就稽核檢查中發(fā)現的.問(wèn)題進(jìn)行監督改進(jìn)；

　　7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進(jìn)行總結與改進(jìn)，編制總結報告并向上級匯報；

　　8、參與公司風(fēng)險管理體系建設與改進(jìn)的相關(guān)工作；

　　9、參與公司新業(yè)務(wù)/新產(chǎn)品設計的相關(guān)工作；

　　10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。

　　復核的崗位職責 篇7

　　1、開(kāi)展對全行不良資產(chǎn)問(wèn)責工作實(shí)施情景的稽核檢查和評價(jià)；

　　2、開(kāi)展對總行中、高層管理人員的任期（離任）經(jīng)濟職責稽核，并協(xié)助擬寫(xiě)經(jīng)濟職責稽核報告；

　　3、開(kāi)展監管部門(mén)指定的專(zhuān)項稽核項目，協(xié)助擬寫(xiě)相關(guān)的.專(zhuān)項稽核報告；

　　4、參加行領(lǐng)導要求部門(mén)開(kāi)展的其他現場(chǎng)檢查或專(zhuān)項稽核；

　　5、落實(shí)對參與開(kāi)展的稽核項目發(fā)現問(wèn)題的整改情景進(jìn)行持續追蹤；

　　6、適時(shí)對任期（離任）經(jīng)濟職責稽核工作流程和方法以及報告模板進(jìn)行修改和完善；

　　7、收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

　　復核的崗位職責 篇8

　　1.負責對部門(mén)的貸款審查，對出納簽發(fā)的支票，審查無(wú)誤后，要蓋上提交銀行的印章。

　　2.負責審查各種財務(wù)收支，嚴格管理財務(wù)，按計劃支出，控制費用支出，杜絕不正常支出。

　　3.負責對會(huì )計憑證進(jìn)行審查，以確保各憑證資料真實(shí)、手續完整、數字準確、會(huì )計賬戶(hù)準確。連續審計號碼，遵守附件票據，蓋章完成，簽名完成

　　4.注冊應收帳款手動(dòng)記賬，并在電腦賬戶(hù)上確認。

　　5.按照正常的批準程序，負責計算各種顧客的裝修回扣、計算促銷(xiāo)回扣、計算補償回扣、計算差額回扣等。

　　負責分行資金申請。執行對外匯款繳納當地抵押。計算費用，計算和管理各種租賃合同(包括租賃租賃)、保證金、保證金。攤銷(xiāo)租金。核算工程合同管理工程利潤統計、資金流監測等。

　　7.幫助財務(wù)經(jīng)理計算分行工資，并根據審計的'工資表及時(shí)支付。

　　8.負責運行準確、及時(shí)的財務(wù)報告，包括但不限于每日每日報表、每月費用報表、各種回扣報表、工程報表、資金流報表、租賃報表、應收帳款報表等。

　　9.裝訂并管理該部門(mén)的財務(wù)文件。

　　10.負責領(lǐng)導層提交的相關(guān)文件的打印、發(fā)行、統計工作。

　　11.完成領(lǐng)導指定的其他工作。

　　復核的崗位職責 篇9

　　1、負責稽核中心的全面規劃及稽核體系的建立與健全；

　　2、負責組織本部門(mén)崗位職責的編制、審核、報批；

　　3、負責本部門(mén)員工的工作監督、檢查、考核；

　　4、負責公司質(zhì)量管理體系的`執行、維護、監督；

　　5、以公司相關(guān)規章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說(shuō)明書(shū)等制度規范為依據，確定稽核重點(diǎn)及稽核頻次；

　　6、受理部門(mén)及員工重大投訴，并以事實(shí)為依據進(jìn)行調查處理；

　　7、召集被稽核部門(mén)和員工參與調查座談會(huì )；

　　8、對稽核工作中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行督導改進(jìn)；

　　9、制訂、審核、部門(mén)工作計劃、總結及工作改善方案；

　　10、審核稽核專(zhuān)員每日《稽核檢查表》、《整改通知書(shū)》、每周工作總結、計劃等記錄；

　　11、總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)事項。

　　復核的崗位職責 篇10

　　一、記賬憑證稽核

　　1、每一經(jīng)濟事項發(fā)生，是否按規定填制記賬憑證，如有事后補制的，應查明原因。

　　2、會(huì )計科目及支出經(jīng)濟分類(lèi)是否準確，摘要是否適當，有無(wú)遺漏、錯誤以及各項數字計算是否正確。

　　3、轉賬是否合理，借貸方數字是否相符，有無(wú)轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現象。

　　4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規定，填寫(xiě)是否齊全，計算是否準確，報銷(xiāo)審批手續是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。

　　5、記賬憑證是否連貫，有無(wú)重編、缺號現象，裝訂是否完整。

　　6、記賬憑證的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，憑證的調閱及拆閱是否依照規定手續辦理。

　　二、賬簿稽核

　　1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經(jīng)過(guò)復核；銀行存款、庫存現金日記賬是否當日清月結。

　　2、現金日記賬收付總額，是否與庫存表的當日收付金額相符。

　　3、各科目明細分類(lèi)賬總和是否與總分類(lèi)賬相關(guān)科目余額相符，有無(wú)遺漏。

　　4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線(xiàn)、結轉等手續，是否依照規定辦理，誤漏的空白賬頁(yè)，是否按照規定的劃線(xiàn)方法注銷(xiāo)，并由記賬人員及主管會(huì )計人員蓋章證明。

　　5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送有關(guān)部門(mén)登記依法建賬。

　　6、活頁(yè)賬頁(yè)的編號及保管，是否依照規定手續辦理，訂本式賬簿有無(wú)缺頁(yè)。

　　7、各種借款是否及時(shí)收回或核銷(xiāo)，異常是現金借款是否在事畢后規定期限內核銷(xiāo)，有無(wú)長(cháng)期占用現象。

　　8、實(shí)行會(huì )計信息化的單位，賬簿的記載是否貼合會(huì )計信息化管理辦法的有關(guān)規定。

　　9、各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規定期限及手續移交給檔案管理部門(mén)管理。

　　三、庫存稽核

　　1、檢查庫存現金時(shí)，是否存放庫內，如有另存他處的，應立即查明原因。庫存現金有無(wú)以單據或白條抵充現象。支票的領(lǐng)購、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開(kāi)存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷(xiāo)，空額支票的使用是否經(jīng)有關(guān)負責人審批。

　　2、有無(wú)積壓結算票據及收付款票據現象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。

　　3、是否日清月結，進(jìn)行賬款核對。

　　4、是否及時(shí)向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時(shí)。

　　5、收入是否送存銀行，有無(wú)坐支現象。

　　四、會(huì )計報表稽核

　　1、各種會(huì )計報表的編制是否貼合會(huì )計制度及有關(guān)部門(mén)的規定，表式是否齊全，說(shuō)明是否詳盡客觀(guān)。

　　2、各種會(huì )計報表是否按規定期限及要求報送，有無(wú)遺漏。

　　3、各種會(huì )計報表資料是否與賬簿上的記載相符。

　　4、報表的數字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規定。

　　五、票據稽核

　　1、有無(wú)票據管理制度，各種票據的領(lǐng)購手續是否完備真實(shí)，是否有專(zhuān)人負責并進(jìn)行專(zhuān)門(mén)登記，是否有專(zhuān)柜（庫）保管存放，庫存及在用票據收回情景。

　　2、票據使用是否合理，是否按指定用途使用，填開(kāi)的資料是否完整、規范、真實(shí)、準確；有無(wú)大頭小尾，轉讓?zhuān)�轉借，拆本使用，單聯(lián)填開(kāi)，收據、收費票據、發(fā)票相互代用的現象等。

　　3、票據發(fā)出后是否定期收回，填寫(xiě)錯誤或未用的票據是否加蓋“作廢”戳記，收回的`票據存根保存是否完整得當，是否按規定的期限保存，銷(xiāo)毀手續是否完備。

　　六、財務(wù)稽核

　　1、有關(guān)財務(wù)管理、會(huì )計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門(mén)、不一樣崗位之間相互制約機制的執行情景，并對其嚴密性、有效性作出客觀(guān)評價(jià)。

　　2、是否嚴格執行部門(mén)預算，有無(wú)無(wú)預算、超預算支出或虛列支出；專(zhuān)項資金使用是否專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)項核算。

　　3、是否嚴格執行“三重一大”事項團體決策制度，有無(wú)詳實(shí)的會(huì )議記錄。

　　4、有關(guān)財產(chǎn)的采購、調配和處置的審核事項，是否嚴格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。

　　5、有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規。

　　6、非稅收入是否及時(shí)足額上繳專(zhuān)戶(hù)管理。

　　復核的崗位職責 篇11

　　1、擔任分支機構的`項目主審工作，負責制定項目計劃和實(shí)施方案、組織項目例會(huì )、與被稽核單位的見(jiàn)面會(huì )、溝通會(huì )；

　　2、負責對項目底稿、問(wèn)題定性的復核、撰寫(xiě)稽核報告，初步提出稽核提議及處罰意見(jiàn)，跟蹤后續整改情景等，對稽核項目負責；

　　3、根據項目具體情景承擔部分檢查工作，并就檢查資料實(shí)施檢查程序、撰寫(xiě)稽核小結；

　　4、對稽核中發(fā)現的流程控制問(wèn)題及其他普遍性管理問(wèn)題，提出合理化提議；對完善稽核制度提提議；

　　5、對稽核技巧、方法進(jìn)行總結、歸納，對稽核課題進(jìn)行研究。

　　復核的崗位職責 篇12

　　1、學(xué)歷:大專(zhuān)以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè):財務(wù)、審計專(zhuān)業(yè)

　　2、工作經(jīng)驗:3年以上之審計/財務(wù)/行政等工作經(jīng)驗

　　3、任職要求:熟悉財務(wù)或審計等相關(guān)知識,熟悉相關(guān)流程,會(huì )計初級以上職稱(chēng),能夠熟練運用用友財務(wù)軟件;具積極學(xué)習態(tài)度、作業(yè)高效率、高度責任感、誠信價(jià)值觀(guān),且具高度抗壓性,有良好的組織、協(xié)調、溝通、統計分析、文章撰寫(xiě)能力。

　　4、崗位工作內容:房產(chǎn)開(kāi)發(fā)、營(yíng)建工程、流通零售、娛樂(lè )餐飲、物業(yè)等行業(yè),視相關(guān)經(jīng)驗安排集團內各公司之查核任務(wù)

　　復核的崗位職責 篇13

　　1)協(xié)助貫徹與執行公司財務(wù)管理制度及各項流程,全面統籌區域及所管轄項目財務(wù)經(jīng)營(yíng)管理工作;

　　2)負責區域內各項目財務(wù)工作的稽核,指導各項目財務(wù)工作按公司要求進(jìn)行;

　　3)參與采購及重大合同的'招投標監督管理,負責各項采購及工程的成本費用核價(jià);

　　4)加強內部管控,定期與不定期組織開(kāi)展內部、外部審計工作;

　　5)協(xié)助部門(mén)負責人對區域內財務(wù)人員的管理、培訓和考核,對區域內各分公司財務(wù)部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見(jiàn)。

　　復核的崗位職責 篇14

　　1、收集、整理部門(mén)、項目預算，分析反饋預算執行情況；

　　2、收集、整理考核方法和考核依據的信息，協(xié)助制定各部門(mén)、項目組考核指標；

　　3、協(xié)助設計考核策劃方案，與部門(mén)、項目組核對財務(wù)數據；

　　4、整理和分析考核信息，建立公司、部門(mén)、項目組考核數據信息庫，反饋各部門(mén)考核結果；

　　5、建立人員考核管理信息庫，維護信息系統數據；

　　6、收集考核中遇到的.問(wèn)題，提供考核體系和指標完善的建議；

　　7、領(lǐng)導安排其他臨時(shí)工作。

　　復核的崗位職責 篇15

　　1.負責審查評價(jià)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、風(fēng)險狀況、內部控制和公司治理效果，組織檢查、督促公司內部各項管理措施和規章制度的貫徹實(shí)施；

　　2.負責公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及各項業(yè)務(wù)的稽核工作、內部審計工作（含同級審計）和各項專(zhuān)項稽核工作，起草各項稽核工作的計劃和方案，完成季度稽核審計報告和專(zhuān)項稽核報告；

　　3.協(xié)助完善稽核、內審相關(guān)制度、流程；

　　4.負責對公司報送人行、銀監局等綜合性監管報表的.審核工作；

　　5.負責稽核、審計資料的整理和歸檔保管。

　　復核的崗位職責 篇16

　　1.核算公司運營(yíng)成本，稽核業(yè)務(wù)是否及時(shí)、準確、全面導入ERP系統，為公司決策提供有效的數據支持。

　　2.供應商往來(lái)賬目的核對工作；

　　3.供應商在途庫庫位的跟蹤核對；

　　4.物流數據的`錄入和核對；

　　5.供應商測試物料的跟蹤、處理；

　　6.參與庫存盤(pán)點(diǎn)，審核各項財產(chǎn)物資的增減變動(dòng)和結存情況，并與帳面記錄進(jìn)行核對，確定帳實(shí)是否相符，并查明帳實(shí)不符的原因；

　　復核的崗位職責 篇17

　　1、負責公司日常會(huì )計核算工作，編制會(huì )計憑證，確保收入、成本、費用準確、及時(shí)入賬；

　　2、負責整理后臺數據，統計報表，配合公司資金工作；

　　3、負責會(huì )計資料整理及歸檔工作，定期備份財務(wù)數據，確保會(huì )計檔案歸檔的'完整；

　　4、按期核對銀行及現金，制作銀行及現金余額表報領(lǐng)導審查；

　　5、按時(shí)申報國稅納稅，定期進(jìn)行稅負分析、合理納稅等；

　　6、按期整理各公司的明細賬，清理與供應商的業(yè)務(wù)往來(lái)款，及時(shí)追回發(fā)票，避免產(chǎn)生壞賬；

　　7、核算公司賬面資金，預算公司可用資金；

　　8、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

　　復核的崗位職責 篇18

　　1、及時(shí)、準確地進(jìn)行稅務(wù)核算及納稅申報工作

　　2、為各部門(mén)及項目公司提供涉稅咨詢(xún)，做好擬投資項目的稅費測算工作

　　3、整理分析國家稅務(wù)政策，開(kāi)展稅務(wù)分享及培訓

　　4、負責稅務(wù)資料的整理及歸檔，包括做好日常票據認證、票證管理等工作

　　5、負責稅務(wù)稽查、稅務(wù)專(zhuān)項檢查接待配合工作；與各地稅務(wù)局保持良好的.溝通，配合財務(wù)經(jīng)理處理好稅務(wù)溝通事項

　　6、參與重大經(jīng)濟合同的審核，提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，進(jìn)行合同管理

　　7、協(xié)調年度稅審工作

　　8、根據公司財務(wù)規定，及時(shí)編制憑證及記帳，確保每筆業(yè)務(wù)的正確性

　　9、完成領(lǐng)導安排的其他工作

　　復核的崗位職責 篇19

　　1.認真學(xué)習國家及上級主管部門(mén)的各項財經(jīng)法規和制度，全面掌握學(xué)�；�本狀況及財務(wù)運行情況，建立健全適應我校實(shí)際的稽核制度，以提高會(huì )計信息質(zhì)量。

　　2.組織實(shí)施處內各科室執行財經(jīng)制度、財務(wù)內控制度情況的稽核監督。

　　3.負責監督學(xué)校預算的編制與執行，提出完善建議；跟蹤各類(lèi)項目經(jīng)費的預算編制、預算執行、使用效益等工作。

　　4.負責監督學(xué)校融資、收費標準審批等重大業(yè)務(wù)事項的'執行。

　　5.負責監督重大科研項目的預算編制及項目結項工作。

　　6.負責會(huì )計日常核算業(yè)務(wù)、各類(lèi)報表的稽核工作。

　　7.負責對其他科室的業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改。

　　8.定期向處領(lǐng)導提交《稽核報告》，完成科室內會(huì )計檔案的整理歸檔工作。

　　9.負責基建賬務(wù)的日常核算工作。

　　10.協(xié)助有關(guān)科室做好各類(lèi)檢查接待工作。

　　11.協(xié)助分管處長(cháng)，做好全處財會(huì )科研工作。

　　12.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　復核的崗位職責 篇20

　　1、單位基本賬務(wù)的核對;

　　2、成品進(jìn)倉的統計、核對工作

　　3、處理收入以及票扣、賬扣統計、核銷(xiāo)，并進(jìn)行相關(guān)系統操作;

　　4、負責總部會(huì )計報表的核對，要求及時(shí)、仔細，對各類(lèi)賬務(wù)做相應處理;

　　5、各個(gè)平臺的'貨品下單工作

　　6、費用報銷(xiāo)的基本審核，系統填制報銷(xiāo)單據

　　7、月末出具各類(lèi)基礎賬務(wù)報表

　　復核的崗位職責 篇21

　　1、檢查資產(chǎn)負債表是否按照會(huì )計制度及集團財務(wù)規定要求的科目及格式編制，復算報表各項之間的'勾稽關(guān)系;

　　2、審核資產(chǎn)負債表項目與總賬科目或有關(guān)明細賬數字是否相符，檢查帳與帳之間的記錄是否相符;

　　3、審計庫存和固定資產(chǎn)等項資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)報表數字的真實(shí)性;

　　4、檢查損益表內各項目填列是否完整，有無(wú)漏填、錯填;核對各項目數字之間的勾稽關(guān)系;

　　5、審核成本費用、銷(xiāo)售收入、利潤分配等有關(guān)明細賬是否按集團要求確認及結轉，合適成本費用、各項收入、投資收益和營(yíng)業(yè)外收支等項數字是否準確，必要時(shí)要檢查有關(guān)原始憑證。

　　6、審核績(jì)效考核成果是否真實(shí)正確;

　　7、審核各種支付憑證是否完整，流程金額是否正確;

　　8、完成其他一些臨時(shí)審計工作。

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