內控崗位職責精華【15篇】

　　在我們平凡的日常里，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編收集整理的內控崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

內控崗位職責1

　　1.負責平臺及店鋪財務(wù)報表的編制及分析，按時(shí)向該業(yè)務(wù)部門(mén)負責人提供財務(wù)經(jīng)營(yíng)報表及財務(wù)分析;

　　2.負責平臺及店鋪財務(wù)銷(xiāo)售結算事務(wù)(開(kāi)票、對賬、應收賬款監控、賬務(wù)處理);

　　3.負責平臺及店鋪的存貨管理;

　　4.協(xié)助財務(wù)主管完成其他財務(wù)工作事宜;

內控崗位職責2

　　內控合規崗位職責

　　崗位職責：

　　1、對公司業(yè)務(wù)控制流程合規性、合法性及風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行評估測試，識別潛在的控制缺陷并提出整改建議，督促落實(shí)整改方案；

　　2、對公司相關(guān)項目進(jìn)行專(zhuān)項審計；

　　3、梳理及完善公司內控制度，建設和審查公司業(yè)務(wù)內控流程；

　　4、完成內控合規評價(jià)報告撰寫(xiě)工作；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的.其他工作；

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財會(huì )類(lèi)、審計類(lèi)專(zhuān)業(yè)，具有注冊會(huì )計師或國際注冊審計師資格優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上四大工作經(jīng)驗，熟悉sox風(fēng)控矩陣的建設，有做過(guò)美國ipo項目的優(yōu)先考慮；

　　3、具有一定的分析、判斷、寫(xiě)作能力，能夠獨立撰寫(xiě)內部審計報告及內控評價(jià)報告；

　　4、良好的溝通能力，工作認真負責，責任心強。

　　內控合規崗位

內控崗位職責3

　　職責描述:

　　1.全面負責內控稽核部各項工作,組織制訂內控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開(kāi)展;

　　2.根據企業(yè)發(fā)展戰略和內控要求,擬定部門(mén)業(yè)務(wù)規劃及年度內控稽核工作計劃,并組織實(shí)施。

　　3.掌握內部控制要點(diǎn),支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內控制度建設和管理現狀,對比差距,確定控制要點(diǎn),確定內控檢查重點(diǎn)、流程節點(diǎn)。

　　4.支持和配合各部門(mén)分子公司起草各項內控制度及標準體系,不斷完善內控稽核工作質(zhì)量及標準體系

　　5.根據確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節點(diǎn),設計內控稽核團隊的工作方法、要點(diǎn)、節點(diǎn);制定工作程序、工作頻率和報告模式;

　　6.組織進(jìn)行專(zhuān)項的稽核工作,對各運營(yíng)單位的`流程執行的稽核,監督和檢查工作,評估各運營(yíng)單位執行公司標準表現

　　7.組織、制定內控培訓計劃,并組織協(xié)調集團各部門(mén)、各分子公司實(shí)施內控自我評價(jià)培訓實(shí)施各單位的內部控制自我評價(jià),完成內控自我評價(jià)報告。

　　8.結合審計監察工作結果和各單位評價(jià)報告,形成分析報告,提出改善建議

　　9.負責內控審計部的團隊建設,包括員工培訓、績(jì)效考核等,對部門(mén)員工及下屬部門(mén)進(jìn)行工作指導、監督,確保部門(mén)工作順利開(kāi)展。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學(xué)歷,英語(yǔ)水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書(shū)的優(yōu)先

　　2.良好的道德品質(zhì),誠實(shí)守信;10年內控或內審從業(yè)經(jīng)驗,3-5年管理經(jīng)驗,有負責和參與企業(yè)內控項目建設經(jīng)驗者優(yōu)先

　　3.豐富的項目管理能力、較強專(zhuān)業(yè)出色報告書(shū)寫(xiě)及文字表達能力

內控崗位職責4

　　第一章 總 則

　　第一條

　　為促進(jìn)本單位內部管理規范，建立規范的工作秩序，提高業(yè)務(wù)工作水平，根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《行政事業(yè)單位內部控制規范（試行）》等有關(guān)規定以及單位內部管理的實(shí)際情況，制定本制度。

　　第二條

　　通過(guò)全面系統地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容崗位，實(shí)施相應的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。

　　第二章 不相容崗位分離的目標和原則 第三條

　　不相容崗位分離達到以下基本目標

　　1.規范單位會(huì )計行為，保持會(huì )計資料真實(shí)、完整、準確；

　　2.堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現、糾正錯誤及舞弊行為，保護單位資產(chǎn)的安全、完整；

　　3.確保國家有關(guān)法律法規和單位內部管理規章制度的貫徹執行。

　　第四條

　　不相容崗位分離應遵守以下原則

　　1.不相容崗位分離應當符合國家有關(guān)規定，以及單位的實(shí)際情況；

　　2.不相容崗位分離應當約束單位內部涉及經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)的所有人員，任何個(gè)人不得擁有超越不相容崗位分離規定的權力；

　　3.不相容崗位分離應當涵蓋單位內部涉及經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)的各項工作及相關(guān)崗位；

　　4.不相容崗位分離應當保證單位內部工作崗位的.合理設置及其職責權限的合理劃分，確保各崗位之間權責分明、相互制約、相互監督；

　　5.不相容崗位分離制度應當隨著(zhù)外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務(wù)職能的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　第三章 不相容崗位分離的內容

　　第五條

　　不相容崗位主要包括：負責人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì )議記錄、檔案管理、財產(chǎn)保管、稽核檢查等職務(wù)。經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會(huì )計事項的審批人與經(jīng)辦人及記賬人員職責權限應當相互分離、相互制約。

　　1.出納人員不得監管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作，不得兼任票據核銷(xiāo)工作；

　　2.貨幣資金的收付及保管應由被授權批準的出納人員負責，其他人員不得接觸；

　　3.出納人員不能同時(shí)負責總分類(lèi)賬的登記工作；

　　4.出納人員不能同時(shí)負責非貨幣資金賬戶(hù)的記賬工作；

　　5.出納人員應與貨幣資金審批人員相互分離，實(shí)施嚴格的審批制度；

　　6.貨幣資金的收入和控制貨幣資金支出的專(zhuān)用印章不得由一個(gè)人兼管；

　　7.負責貨幣資金收付的人員應與負責現金的清查盤(pán)點(diǎn)人員和負責與銀行對賬的人員相互分離，要進(jìn)行此類(lèi)操作時(shí)，必須征得相關(guān)操作員的授權，并接受授權者的監督；

　　8.系統管理員負責業(yè)務(wù)操作人員的登錄賬戶(hù)開(kāi)設、注銷(xiāo)及密碼初始化工作，并根據操作員的工作內容分配權限。系統管理員沒(méi)有業(yè)務(wù)功能操作權限。

　　9.操作員憑自己的用戶(hù)名和密碼登錄系統，操作員對自己進(jìn)行的業(yè)務(wù)操作負責；

　　10.未經(jīng)授權，不得借用他人的用戶(hù)名和密碼登錄系統；

　　11.同一筆業(yè)務(wù)的登記權限和審核權限相互隔離，登記和審核人員不能為同一操作員；

　　12.業(yè)務(wù)權限和財務(wù)權限相互隔離，業(yè)務(wù)制單和財務(wù)記賬人員不能為同一操作員；

　　13.系統管理員不能進(jìn)行財務(wù)業(yè)務(wù)操作，有特殊情況需要進(jìn)行此類(lèi)操作，必須征得相關(guān)操作員授權，并接受授權者的監督。

　　第六條

　　預算管理不相容崗位分離：預算編制與預算審批，預算審批與預算執行，預算執行與分析評價(jià)，決算編制與審核等崗位。

　　第七條

　　收支管理不相容崗位分離：收款與會(huì )計核算，支出申請與內部審批，付款審批與付款執行，業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì )計核算等崗位。

　　第八條

　　采購管理不相容崗位分離：采購需求制定與內部審核，采購文件編制與復核，合同簽訂與驗收，驗收與保管等崗位。

　　第九條

　　資產(chǎn)管理不相容崗位分離：貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程各崗位以及無(wú)形資產(chǎn)的研發(fā)與管理，對外投資的可行性研究與評估，資產(chǎn)配置、使用和處置的決策、執行與監督等崗位。

　　第十條

　　建設項目管理不相容崗位分離：項目建議和可行性研究與項目決策，概預算編制與審核，項目實(shí)施與價(jià)款支付，竣工決算與竣工審計等崗位。

　　第十一條

　　合同管理不相容崗位分離：合同的擬訂與審核，合同的審核與審批，合同的審批與訂立，合同的執行與監督等崗位。

　　第四章 不相容崗位分離的檢查

　　第十二條

　　應當重視不相容崗位分離的監督檢查工作，由監督部門(mén)對不相容崗位分離執行情況進(jìn)行監督檢查，確保不相容崗位分離制度的貫徹執行。

內控崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、組織協(xié)調公司內部控制制度的建立,并負責維護與更新;

　　2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開(kāi)展內控工作回顧、內部控制自我評價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內部控制自我評價(jià)報告,提出改進(jìn)建議,并持續跟進(jìn);

　　3、負責內部控制自我評估工作的持續優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類(lèi)文件;

　　4、負責為公司各組織提供內部控制方面的咨詢(xún)與服務(wù),組織相關(guān)培訓,收集各類(lèi)基礎信息,并做好分類(lèi)、歸檔工作;

　　5、上級領(lǐng)導或上級部門(mén)交辦的`臨時(shí)性工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟或管理類(lèi)專(zhuān)業(yè);

　　2、具有三年以上內部控制、風(fēng)險管理、審計、咨詢(xún)或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專(zhuān)業(yè)證書(shū)或者國內專(zhuān)業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱(chēng)優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。

內控崗位職責6

　　1、內控領(lǐng)導責任崗位

　　內控領(lǐng)導責任崗位包括各屬地負責人、各部門(mén)負責人、財務(wù)負責人和各委員會(huì )負責人。

　�、俑鲗俚刎撠熑耸莾瓤氐谝活I(lǐng)導責任人

　　各屬地負責人(包括集團首席執行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營(yíng)部或辦事處經(jīng)理)是屬地管理的一把手，各屬地各項業(yè)務(wù)管理都離不開(kāi)他的支持和重視。內控涉及的工作是跨部門(mén)的工作，跨部門(mén)的工作必須由屬地負責人或屬地負責人審定的流程來(lái)協(xié)調處理。在現實(shí)的日常工作中，跨部門(mén)扯皮的工作很多，如果屬地負責人沒(méi)有內控責任崗位意識，那么當內控出現問(wèn)題時(shí)，屬地負責人就追究不了哪部門(mén)哪崗位的責任(哪環(huán)節出現問(wèn)題)，這必將難于對癥下藥地根除。所以，當問(wèn)題出現后，屬地負責人必須很清晰地知道哪環(huán)節出現問(wèn)題，并及時(shí)對癥下藥地妥善解決(包括追究責任人)，以免傷害無(wú)辜人員的工作感情和積極性。

　�、诟魑瘑T會(huì )負責人是內控第二領(lǐng)導責任人

　　之所以叫“內控”是因為涉及到跨部門(mén)工作，涉及到部門(mén)利益和個(gè)人利益，所以，企業(yè)一般的做法就是成立各種相關(guān)的業(yè)務(wù)委員會(huì )或項目小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：委員會(huì ))，以打破部門(mén)壁壘，快速推動(dòng)管理。這是內控重要環(huán)節，各部門(mén)應當支持各委員會(huì )開(kāi)展工作。委員會(huì )負責人未必要是屬地負責人或哪部門(mén)負責人，但與業(yè)務(wù)必須息息相關(guān)。

　�、鄹鞑块T(mén)負責人是內控第三領(lǐng)導責任人

　　各項目流程的環(huán)節操作人員由于人事管理歸屬問(wèn)題，在實(shí)際工作中往往會(huì )遇到所屬部門(mén)負責人的干涉，或因某部門(mén)負責人在該流程中所扮演的角色只是一個(gè)職員職責而礙于面子從而沒(méi)有積極配合等，使得該項目流程不能順利執行。所以，各部門(mén)負責人應當關(guān)注和承擔本部門(mén)在各項目流程中扮演角色的`責任。

　�、茇攧�(wù)負責人是保障內控信息正確的領(lǐng)導責任人

　　內控信息，諸如：費用控制、成本消耗、存貨結構、應收賬款管理、各項獎懲等最終會(huì )通過(guò)會(huì )計的賬務(wù)反饋出來(lái)。所以，為避免因核算、統計口徑或形式不同而產(chǎn)生數據上的差異或差錯，從而影響各項管理決策，凡涉及內控信息的核算或統計的設計、方法、審核或審批都應該由財務(wù)負責人具體負責。

　　2、內控信息反饋崗位

　　內控信息反饋崗位職責應當清晰明了，不要多個(gè)崗位做重復的工作，要避免“打雜工”的崗位出現，以免浪費資源和影響各崗位人員之間和諧工作�，F實(shí)工作中，由于企業(yè)內部管理不規范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛(ài)企業(yè)，而實(shí)質(zhì)上這已嚴重的違反了“不相容職務(wù)相互分離控制”內控原則。

　　內控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對獨立的，實(shí)質(zhì)是一個(gè)完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關(guān)系的數據必須相吻合。主辦會(huì )計要具有全面核算的綜合素質(zhì)，確保核算數據真實(shí)準確。

　　內控信息反饋崗位的工作分工和崗位設置息息相關(guān)，要依實(shí)際工作量而定，比如說(shuō)，有的企業(yè)將資金會(huì )計分為銀行會(huì )計和現金會(huì )計，將臺賬會(huì )計設置兩人等。一般地講，材料和銷(xiāo)售的核算工作應當都有專(zhuān)人負責，因為這涉及到對賬問(wèn)題，對賬工作量往往比較大和繁瑣，同時(shí)也有利于對號入座，樹(shù)立良好的外部形象。

內控崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、進(jìn)行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監督;

　　2、檢查財務(wù)制度、政策的執行情況,檢查評價(jià)公司內控制度的健全性和有限性,發(fā)現和糾正偏差及錯誤;

　　3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書(shū)。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科,3年以上內部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會(huì )計師優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家的'財經(jīng)、稅務(wù)、會(huì )計、審計法規;

　　3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強的溝通能力、協(xié)調能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

　　4、具有一定的數據挖掘和數據分析審計經(jīng)驗,具有一定的調查審計或咨詢(xún)經(jīng)驗;

　　5、具有公司內部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;

　　6、具有高度敬業(yè)精神,工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

內控崗位職責8

　　1、識別集團經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的潛在重大風(fēng)險和管控隱患，規避及管理風(fēng)險，避免損失;

　　2、全球內控內審體系搭建，規范制度、流程及標準，確保相關(guān)體系及制度流程等在全球各業(yè)務(wù)板塊內的實(shí)施;

　　3、全球內控內審組織規劃及團隊建設，關(guān)鍵節點(diǎn)崗位人員匹配到位，專(zhuān)業(yè)能力提升

　　4、建立健康、高效的業(yè)務(wù)控制環(huán)境，深入業(yè)務(wù)，協(xié)助業(yè)務(wù)團隊梳理兼顧合規與效率的內部控制流程，并持續跟進(jìn)、優(yōu)化;

　　5、推進(jìn)相關(guān)審查/主動(dòng)檢查/案件調查發(fā)現的改進(jìn)工作，與改進(jìn)責任人積極配合，確保發(fā)現中涉及的`相關(guān)問(wèn)題得到及時(shí)有效的改進(jìn)

　　6、領(lǐng)導安排的其他工作。

內控崗位職責9

　　工作職責:

　　1.參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規定,對業(yè)務(wù)部門(mén)的管理風(fēng)險情況進(jìn)行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內控相關(guān)的各項工作;

　　4.協(xié)助公司IPO合規性工作的實(shí)施,具體跟進(jìn)執行;

　　5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預算控制,監督預算執行情況;

　　6.其他領(lǐng)導交辦的`工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上,經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗。

　　2.2年以上大中型企業(yè)內控工作經(jīng)驗。

　　3.有檔案管理經(jīng)驗。

　　4.有客戶(hù)/供應商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　5.具備內外審計或者控制的相關(guān)背景知識,熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規,掌握財務(wù)、法務(wù)基礎知識。

　　6.熟悉銷(xiāo)售、采購、項目管理、ERP系統等領(lǐng)域的工作流程,預算管理知識。

內控崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、根據公司戰略規劃、參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計劃及經(jīng)營(yíng)目標分解;

　　2、定期監控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營(yíng)目標實(shí)施,并組織考評和改進(jìn);

　　3、負責建立健全內控管理制度,根據執行情況及時(shí)修訂完善;

　　4、對現有流程進(jìn)行價(jià)值流分析,并制定相關(guān)價(jià)值流改進(jìn)計劃并定期回顧,實(shí)現優(yōu)價(jià)值流程。

　　5、對公司各部門(mén)、分公司及子公司內控體系/主要制度的執行進(jìn)行監管及持續改進(jìn);

　　6、配合證券中心,完成公司內控年度報告;

　　7、負責公司檔案管理工作;

　　8、負責對項目團隊進(jìn)行必要的培訓與建設工作。

　　任職要求:

　　1. 本科及以上學(xué)歷,三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗,熟悉集團企業(yè)內部各部門(mén)的運作體系的建設和完善(必備項);

　　2. 制造業(yè)成本預算和分析的經(jīng)驗;

　　3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰略管理相關(guān)知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業(yè)務(wù)的'相關(guān)知識;

　　4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力、執行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。

內控崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、對各部門(mén)費用使用、工作流程和制度執行進(jìn)行常規稽查。

　　2、對部門(mén)、員工及客戶(hù)的重大投訴進(jìn)行調查，組織相關(guān)部門(mén)妥善解決；

　　3、對公司員工的貪污受賄行為進(jìn)行調查；

　　4、召集被稽核部門(mén)和員工參與調查座談會(huì )；

　　5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的'調查及審議；

　　任職資格：

　　1、法律、審計、偵查等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，

　　2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語(yǔ)言表達能力；

　　4、良好的溝通、組織和協(xié)調能力，成熟穩重，工作踏實(shí)。

內控崗位職責12

　　合規內控專(zhuān)員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司,e-保險網(wǎng),中意職責:

　　1、根據公司業(yè)務(wù)運營(yíng)要求,持續梳理、更新現有公司內控流程體系,識別風(fēng)險點(diǎn),制定控制措施。

　　2、針對公司運營(yíng)中的風(fēng)險點(diǎn),自行制定年度各項檢查計劃并實(shí)施。對于發(fā)現的問(wèn)題形成評估報告;

　　3、根據公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標進(jìn)行分類(lèi)評估,對不良指標進(jìn)行季度預警,同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。

　　4、主動(dòng)識別、評估、監測和報告公司內部控制風(fēng)險;

　　5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢(xún);

　　6、參與公司的.內部控制評價(jià),完成內部控制評價(jià)報告及其他相關(guān)工作;

　　要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷;

　　2、兩年以上工作經(jīng)驗;具有保險風(fēng)險管控經(jīng)驗,熟悉保險公司內部運作及有關(guān)法規;

　　3、優(yōu)秀的書(shū)面表達能力,責任心強,良好的溝通能力;

內控崗位職責13

　　職位描述:

　　1、協(xié)助部門(mén)負責人根據公司戰略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內控體系;

　　2、通過(guò)內控項目評價(jià)公司內部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內控體系的建立健全;

　　3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設計,從內控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷;

　　2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大內控咨詢(xún)或企業(yè)內控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。職位描述:

　　1、協(xié)助部門(mén)負責人根據公司戰略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內控體系;

　　2、通過(guò)內控項目評價(jià)公司內部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內控體系的'建立健全;

　　3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設計,從內控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷;

　　2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大內控咨詢(xún)或企業(yè)內控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。

內控崗位職責14

　　崗位職責

　　職責描述:

　　1、統籌財務(wù)制度、權責修訂;

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實(shí)施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進(jìn)整改;

　　3、對下達整改計劃,進(jìn)行不定期復查,并對未整改區域、項目進(jìn)行處罰。

　　4、組織協(xié)調內控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系,實(shí)施內部各類(lèi)內控事項,下達內控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。

　　任職要求:

　　1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會(huì )計師資格證,35歲以?xún)?

　　2、溝通表達能力強,執行力強,接受出差。

內控崗位職責15

　　任職資格：

　　1、25-45周歲，專(zhuān)科及以上學(xué)歷，具備初級會(huì )計師及以上級別資格證書(shū)；

　　2、具有上市企業(yè)內控管理工作經(jīng)驗，參與企業(yè)IPO財務(wù)管理工作者優(yōu)先；

　　3、熟悉上市企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)政策、法規；

　　4、具有良好的職業(yè)操守，強烈的'責任心，獨立的工作能力及團隊合作精神。

　　崗位職責：

　　1、根據會(huì )計制度，編制會(huì )計憑證，及時(shí)將每月會(huì )計憑證整理歸檔，做好會(huì )計記錄管理；

　　2、編制各類(lèi)財務(wù)報表，做到數據準確；

　　3、統計會(huì )計數據，為財務(wù)會(huì )計分析與運營(yíng)分析提供支持；

　　4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn)，編制物資及設備臺帳；

　　5、負責公司應收應付款的審核、整理、統計與跟蹤落實(shí)；

　　6、完成領(lǐng)導安排的其他工作；

　　7、完成公司各點(diǎn)內控檢查工作。

　　崗位要求：

　　1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)或以上學(xué)歷，持有初級以上會(huì )計職稱(chēng)優(yōu)先考慮；

　　2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　3、性格沉穩、善于溝通、具備很強的責任感。

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