項目績(jì)效事前評估報告[集錦15篇]
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項目績(jì)效事前評估報告1
縣民政局根據《關(guān)于做好20xx年度省級民生工程績(jì)效評價(jià)自評工作的通知》文件要求，對養老服務(wù)和智慧養老建設工作進(jìn)行自評�，F將評價(jià)情況報告如下：
一、項目基本情況
根據20xx年的民生工程運行方案（蚌民生辦〔20xx〕3號）、民生工程資金辦法（蚌民生辦〔20xx〕4號）和五河縣民生工程目標任務(wù)分解要求，縣民政局規范操作流程、明確工作內容，通過(guò)項目實(shí)施，社會(huì )效益明顯，群眾獲得感較強。
二、績(jì)效綜合評價(jià)
�。ㄒ唬╉椖繘Q策方面
1.規劃編制與審批。我縣已將養老體系建設納入國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展“十三五”規劃，為進(jìn)一步推進(jìn)社會(huì )養老體系建設，20xx年，市政府出臺了《蚌埠市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蚌埠市構建多層次養老服務(wù)體系（20xx－20xx年）行動(dòng)計劃的通知》、《蚌埠市人民政府辦公室關(guān)于全面放開(kāi)養老服務(wù)市場(chǎng)提升養老服務(wù)質(zhì)量的實(shí)施意見(jiàn)》等貫徹落實(shí)文件。依據市20xx年此項民生工程實(shí)施辦法，我縣及時(shí)印發(fā)了《五河縣居家和社區養老服務(wù)改革試點(diǎn)實(shí)施方案》等文件，同時(shí)，市民政、財政等部門(mén)針對20xx年三級養老服務(wù)中心建設、規范高齡津貼審批發(fā)放、加強農村養老服務(wù)體系建設、養老智慧化建設等工作專(zhuān)門(mén)制定工作方案；制定的相關(guān)文件均報各級政府、省民政廳批準備案；相關(guān)文件均符合國家、省、市相關(guān)法律法規和政策文件的`要求，我縣根據文件精神，切實(shí)落實(shí)到實(shí)處。
2.聯(lián)席會(huì )議機制建立與執行。為進(jìn)一步推動(dòng)民生工程的實(shí)施效果，縣民政局專(zhuān)門(mén)建立了民生工程工作小組，召開(kāi)民生工程協(xié)調推進(jìn)會(huì )議，并根據工作進(jìn)展情況適時(shí)組織召開(kāi)工作調度推進(jìn)會(huì )，協(xié)調解決和部署推動(dòng)社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設。
3.績(jì)效目標合理性。依據省民生工程實(shí)施辦法和績(jì)效評價(jià)辦法和市民生工程考核辦法，我縣及時(shí)設定社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化年度績(jì)效目標，績(jì)效目標設定貼近實(shí)際，符合相關(guān)要求，我縣認真貫徹執行文件精神。
4.績(jì)效目標明確性。設定的績(jì)效目標設定了清晰的產(chǎn)出和效果績(jì)效指標；并做到了細化、量化、可衡量。
5.預算編制科學(xué)性。預算編制經(jīng)過(guò)局內部會(huì )議討論、縣財政審核，經(jīng)過(guò)科學(xué)論證，與項目?jì)热菹嗥ヅ�，預算確定的項目資金量與工作任務(wù)相匹配。
6.資金分配合理性。預算資金分配依據充分，分配額度合理，與地方實(shí)際相適應。
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7.資金到位率。對養老服務(wù)和智慧養老建設下發(fā)的資金均能及時(shí)撥付給各鄉鎮養老福利機構及享受各種津貼的老人，資金到位率100%。
8.預算執行率。能按照相關(guān)資金時(shí)限要求，將養老服務(wù)和智慧養老建設相關(guān)經(jīng)費及時(shí)撥付至相關(guān)項目單位。
9.資金使用合規性。我縣社會(huì )化養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目資金已實(shí)行了專(zhuān)賬核算，并做到專(zhuān)款專(zhuān)用，并及時(shí)納入年初預算管理；高齡、居家養老津貼資金發(fā)放全部按月打卡發(fā)放；項目資金支出手續齊全、原始憑證合規，不存在弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，截留、擠占、挪用項目資金等違規現象。
10.公開(kāi)公示制管理。我縣能及時(shí)對社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設資金籌集和使用情況，通過(guò)政府的網(wǎng)站及時(shí)向社會(huì )公布。
11.實(shí)施管理合規性。我縣享受社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目的各類(lèi)補助對象、申報材料和補助標準100%符合標準。
12.信息平臺管理。我縣認真填報市局建立的社會(huì )養老服務(wù)設施、機構基礎數據庫（全國養老機構業(yè)務(wù)管理系統、市養老綜合信息管理智慧化服務(wù)平臺、全市養老機構臺賬三種形式）；對社會(huì )力量新增床位基本能及時(shí)、準確地進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。
13.服務(wù)市場(chǎng)監管。我縣已建立健全養老服務(wù)準入、退出、監管制度，及時(shí)查處侵害老年人人身財產(chǎn)權益的違法行為和安全生產(chǎn)責任事故；對所有政府補助的服務(wù)項目和補助對象都能及時(shí)進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量和養老需求評估，確保項目實(shí)施質(zhì)量符合要求。
14.政府購買(mǎi)服務(wù)。在社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設經(jīng)費項目組織實(shí)施過(guò)程中，存在通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)的方式為特殊困難老人提供實(shí)體援助服務(wù)，在養老服務(wù)體系建設中發(fā)揮作用。
15.資料報送情況。我縣能按照市民政局和縣民生辦相關(guān)工作要求，能真實(shí)、及時(shí)、準確、完整地報送社會(huì )養老服務(wù)體系建設相關(guān)情況。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出方面
16.高齡津貼發(fā)放覆蓋率。20xx年共發(fā)放高齡津貼731.733萬(wàn)元、惠及18468名高齡老人，實(shí)現了80周歲以上老年人全覆蓋，達到100%覆蓋的目標要求。
17.低收入老年人養老服務(wù)補貼覆蓋率。20xx年共發(fā)放低收入老年人養老服務(wù)補貼,639.82萬(wàn)元，惠及5578人。
18.城市社區養老服務(wù)設施配建。我縣城市社區養老服務(wù)設施配建面積共5400平方米，平均每百戶(hù)配建養老服務(wù)設施面積15平方米，配建率100%。
19.三級養老服務(wù)中心（站）建設情況。截至20xx年7月份，我縣已建成14個(gè)鄉鎮養老服務(wù)中心（站）、18個(gè)社區養老服務(wù)中心（站）、46個(gè)村級養老服務(wù)中心（站），建成縣-鄉（鎮）-村三級養老服務(wù)中心，實(shí)現全覆蓋。
20.養老機構護理型床位比。截至20xx年12月底，全縣養老機構總床位數3347張，其中護理型床位1263張，占比37.73%。
21.社會(huì )辦養老機構補貼兌現情況。20xx年，符合規定的三家民營(yíng)養老機構日常運營(yíng)補貼共計50.69萬(wàn)元，已撥付完成。
22.智慧養老試點(diǎn)建設情況。20xx年在龍河社區的淮畔明珠小區建成五河縣智慧醫療養老信息服務(wù)中心，已成功被評為省級第二批智慧養老示范項目（社區居家）。
23.特困供養服務(wù)機構星級評定情況。20xx年9月份，縣民政局委托第三方機構對全縣14家特困供養服務(wù)機構開(kāi)展評估工作，經(jīng)過(guò)最終復核，確認朱頂鎮敬老院、城關(guān)鎮敬老院和五河縣特困人員養護院評為三星級養老機構，已將結果公示并上報給市局。
24.農村養老服務(wù)建設情況。大力推進(jìn)農村幸福院建設，打造出大新鎮溝北村幸福院互助點(diǎn)；同時(shí)通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)，委托向陽(yáng)花社會(huì )服務(wù)工作社開(kāi)展關(guān)愛(ài)農村老人專(zhuān)項活動(dòng)，全面建立農村老年人聯(lián)系人登記、農村老年人贍養協(xié)議簽訂、農村特殊困難老年人探視走訪(fǎng)三項制度。
25.其他效益。我縣通過(guò)實(shí)施社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設民生工程，明顯改善了貧困老年人生活狀況，生活質(zhì)量提到明顯提高；三級中心建成后均能正常運營(yíng)，滿(mǎn)足了老年人的社區和居家養老服務(wù)需求；通過(guò)開(kāi)展社區養老服務(wù)活動(dòng)及相關(guān)民政民生工程宣傳活動(dòng)，有效弘揚了敬老、養老、助老優(yōu)良傳統。
26.可持續影響。我縣社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設建設項目實(shí)施得到了社會(huì )和廣大老年人群的普遍認可和贊同，且積極參與和支持；社會(huì )養老服務(wù)機構管理制度健全，工作程序規范，工作積極性高，工作零失誤，服務(wù)對象普遍反映良好；市、縣兩級均將相關(guān)配套資金納入年度財政預算；年度內未出現過(guò)影響養老事業(yè)發(fā)展的不良事件。
�。ㄎ澹┛�(jì)效評價(jià)結論
五河縣20xx年社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設項目績(jì)效評價(jià)自評為優(yōu)秀。
三、存在問(wèn)題及改進(jìn)方案
社會(huì )力量運營(yíng)的養老機構較少，養老機構入住率較低。我們將進(jìn)一步從政策、土地、資金、宣傳等方面推動(dòng)公辦養老機構改革，以較高水平的服務(wù)質(zhì)量吸引更多老人入住養老機構。
四、下一步工作安排
1、持續不斷地抓好“養老院服務(wù)質(zhì)量建設”專(zhuān)項行動(dòng)。將養老服務(wù)質(zhì)量建設作為常態(tài)化工作對待，狠抓落實(shí)，扎實(shí)開(kāi)展各項工作。強化管護人員服務(wù)意識，切實(shí)增強對五保老人感情，樹(shù)立牢固的為老服務(wù)理念，開(kāi)展談心活動(dòng)，化解存在的矛盾，融洽管理人員和入住老人關(guān)系，建立和諧敬老院。
2、強化精品意識，建設高標準敬老院。按照《安徽省特困人員供養機構管理工作細則》和《安徽省特困人員供養機構安全工作規范》（皖民辦字〔20xx〕189號）、《養老機構管理辦法》等文件，規范運營(yíng)管理，開(kāi)展服務(wù)評估，改善居住環(huán)境，加強功能建設，加強精品意識，全縣所有敬老院都要按照標準化、規范化要求，提升一個(gè)層次，以便更好得服務(wù)轄區內老人。
項目績(jì)效事前評估報告2
一、項目概況
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按照省財政廳、民政廳和市財政局、民政局要求，巨鹿縣民政局與財政局，分別對我縣20xx年養老服務(wù)體系建設工作活動(dòng)聯(lián)合開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，全面評價(jià)了我縣20xx年開(kāi)展城鄉養老服務(wù)體系建設的情況，包括養老服務(wù)體系建設完成目標任務(wù)情況、補貼資金收入、支出和結余情況等。
�。ǘ﹩挝还ぷ髂繕�。
依據《邢臺市“雙創(chuàng )雙服”活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于落實(shí)邢臺市20xx年20項民生工程的通知》要求新增養老機構床位20xx張，改造康復護理型床位1500張，新建社區日間照料服務(wù)站（點(diǎn)）158個(gè)以上，增強養老服務(wù)能力。為了解決好經(jīng)濟困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂(yōu)，讓經(jīng)濟困難高齡失能半失能老年人真正得到幫助，實(shí)現我縣老人老有所養，老有所依，老有所樂(lè )，老有所為的目標。
�。ㄈ┕ぷ骰顒�(dòng)(項目)基本情況。
1、工作活動(dòng)(項目)背景資料。簡(jiǎn)要說(shuō)明項目名稱(chēng)、主要內容、主要解決的問(wèn)題、項目實(shí)施依據、資金分配及歷年安排情況；
為促進(jìn)養老服務(wù)體系建設，我們確定了養老服務(wù)體系建設的崗位目標，按要求設置了管理、會(huì )計、出納、審核、督查、信息分析、檔案管理、信訪(fǎng)咨詢(xún)、管理等崗位，崗位職責與績(jì)效目標設置明確，特別最細化、量化了崗位職責與績(jì)效目標，明確年度目標與半年目標，具體到每個(gè)月要干什么、做什么。增強了工作的操作性。在機制建設上，建立健全并嚴格執行相關(guān)管理制度，落實(shí)項目建設目標責任制，規定業(yè)務(wù)工作由社會(huì )福利事務(wù)股負責，建設補助資金的撥付與使用則由財務(wù)股負責，實(shí)行業(yè)務(wù)與財務(wù)兩條線(xiàn)制度，確保資金管理規范高效。
2、工作活動(dòng)(項目)的可行性、必要性、有效性及其論證過(guò)程。
1、扎實(shí)推進(jìn)民生實(shí)事項目。深入推進(jìn)關(guān)愛(ài)居家困難老年人的服務(wù)工作，巨鹿民政智慧中心養老服務(wù)拓展至全縣各鎮，讓更多的高齡老人享受政府購買(mǎi)的助老服務(wù)，切實(shí)提升老 年人的幸福指數，每季度對服務(wù)工作進(jìn)行分析評估，確保財政 資金安全高效地運用到老人服務(wù)上。
2、整合閑置資源，對適合養老的閑置場(chǎng)所，加大扶持和培育社會(huì )力量興辦養老機構力度。
3、進(jìn)一步加大醫養結合型養老機構的建設及體制機制改 革。我們將和縣衛健委聯(lián)合，對有能力的養老機構設立醫務(wù)室或診所，實(shí)行醫保定點(diǎn)和結算。創(chuàng )新“政府引導+市場(chǎng)服務(wù)”模式，加快推進(jìn)公建民營(yíng)改革，統一引進(jìn)和培育一批有理念、有能力、有實(shí)力的養老機構專(zhuān)業(yè)運營(yíng)團隊，推進(jìn)全縣養老機構連 鎖化、專(zhuān)業(yè)化、品牌化運營(yíng)，拓展服務(wù)功能，提升服務(wù)品質(zhì)，讓老人享受有尊嚴、專(zhuān)業(yè)化的養老服務(wù)。
二、工作活動(dòng)(項目)績(jì)效目標和指標設定情況
�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(dòng)(項目)總目標、年度目標設定情況。
年度績(jì)效目標搞好養老服務(wù)體系建設工作，解決好經(jīng)濟困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂(yōu)。
�。ǘ┕ぷ骰顒�(dòng)(項目)績(jì)效指標設定情況。
1．科學(xué)性：隨著(zhù)我國老齡化程度日益加劇，養老問(wèn)題受到日益關(guān)注，我國《中國老齡事業(yè)發(fā)展十二五規劃》明確提出，“建立以居家為基礎、社區為依托、機構為支撐的'養老服務(wù)體系”，而社區養老，目前主要依賴(lài)老年人日間照料中心作為載體。所以，老年人日間照料中心的建立，是國家政策鼓勵和資金大力支持的事業(yè)，充分體現了黨和政府對城鄉老年人的重視和關(guān)愛(ài)。
2．合理性：我國是目前世界上老年人口最多的國家，人口老齡化速度非�？�，呈現出發(fā)展迅速、規模巨大、持續時(shí)間長(cháng)的特點(diǎn)，到20xx年，老年人口總量將超過(guò)4億，老齡化水平達到30%以上。人口預期壽命也將提高到79.3歲；20xx年后將進(jìn)入穩定的重度老齡化階段，老齡化水平基本穩定在31%左右。老齡化、高齡化的不斷加劇，勢必導致生活自理能力缺失的失能老人和生活自理能力部分缺損的半失能老人群體持續擴大，日常專(zhuān)業(yè)照料的需求量大且功能要求越來(lái)越高。而由于家庭規模小型化和空巢老年家庭的增多，單純依靠家庭和子女解決這一問(wèn)題的傳統養老模式已難以為繼。黨和政府高度重視養老服務(wù)體系的建設，國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十二個(gè)五年規劃綱要明確提出了到20xx年每千名老人擁有30張養老床位的具體指標。社區日間照料中心設施建設標準的出臺，將是完成這一重要任務(wù)的基礎依據和必要的技術(shù)保障。實(shí)現我縣老人老有所養，老有所依，老有所樂(lè )，老有所為的目標。重度失能老人護理補貼制度建立普及率（%）≥90%，扶助資金到位率=100%，經(jīng)濟困難高齡失能半失能老年人保障率（%）=100%，接受補貼對象的滿(mǎn)意度（%）≥95%。日間照料服務(wù)站數量≥17個(gè)。
三、工作活動(dòng)(項目)實(shí)施績(jì)效管理情況及取得成績(jì)
�。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵�(shí)情況。說(shuō)明是否制定詳細可行的工
作活動(dòng)(項目)實(shí)施計劃，是否按實(shí)施計劃具體落實(shí)。
從項目的經(jīng)濟性和效率性來(lái)看，項目建設支出都控制在預算內。從項目的可持續發(fā)展性來(lái)看，為社區老年人提供休閑娛樂(lè )、康復保健、配餐送餐等日間照護服務(wù)，是開(kāi)展居家養老服務(wù)的有益補充，也是實(shí)現老年人就近養老的重要支撐。巨鹿縣日間照料中心運營(yíng)后，將居家養老和社區服務(wù)二者有效結合，使更多的老年人足不出戶(hù)在社區就能得到貼心周到的生活服務(wù)照料，深受社區的歡迎，社會(huì )效益明顯。
�。ǘ﹫绦锌�(jì)效監控情況。說(shuō)明工作活動(dòng)(項目)執行中績(jì)效信息收集利用和執行中績(jì)效管理情況。
為保障社會(huì )養老服務(wù)體系工作開(kāi)展，巨鹿縣堅持“黨政主導、社會(huì )參與、全民關(guān)懷”的工作方針，以“適用實(shí)用，切合實(shí)際，穩步推進(jìn)”為工作要求，大力推動(dòng)城鄉養老服務(wù)體現建設，初步形成了以居家養老為基礎、社區養老為依托、機構養老為補充的城鄉養老服務(wù)體系。通過(guò)政策的制訂、落實(shí)、宣傳，為巨鹿縣貧困老年人生活狀況的改善、生活質(zhì)量的提高都起到了很大的作用，為全縣形成尊老、敬老、愛(ài)老良好氛圍提供了保障，社會(huì )效益明顯，社會(huì )反饋較好。
�。ㄈ┵Y金管理情況。說(shuō)明資金到位、自籌資金落實(shí)和實(shí)際支出等情況。
20xx年本年收入61.23萬(wàn)元，按照規定的時(shí)間全部撥付到位。支出資金61.23萬(wàn)元，完成資金實(shí)用率的100%，主要用于建設日間照料服務(wù)站建設及設備等。
�。ㄋ模┛�(jì)效管理制度建設及執行情況。說(shuō)明工作活動(dòng)(項目)績(jì)效管理制度建設和執行情況。
召開(kāi)提高養老機構服務(wù)質(zhì)量專(zhuān)項行動(dòng)部署會(huì )，開(kāi)展養老機構服務(wù)質(zhì)量專(zhuān)項行動(dòng)大檢查，重點(diǎn)檢查安全生產(chǎn)等五大方面，下發(fā)整改通知書(shū)，各養老機構都開(kāi)展了自查和檢查，建立養老服務(wù)機構服務(wù)質(zhì)量監督、信用體系，形成長(cháng)效機制。
�。ㄎ澹╋L(fēng)險管理情況。如果工作活動(dòng)(項目)實(shí)施中存在影響績(jì)效目標實(shí)現的風(fēng)險因素，說(shuō)明處置預案和處置情況。
通過(guò)細化醫養結合具體措施，健全醫療保險機制，對符合條件的養老機構內設醫療機構，優(yōu)先納入醫保定點(diǎn)。完善老年護理保障制度。統籌配置養老和醫療設施，大力發(fā)展養醫結合型養老服務(wù)機構，緩解老年護理供需矛盾。
四、工作活動(dòng)(項目)績(jì)效自評情況
�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(dòng)(項目)自評組織情況。
為促進(jìn)養老服務(wù)體系建設制度化、規范化，我們制定了《巨鹿縣養老服務(wù)體系建設實(shí)施意見(jiàn)》、《巨鹿縣實(shí)施“醫養一體、兩院融合”養老模式的實(shí)施辦法》《巨鹿縣養老機構質(zhì)量建設實(shí)施方案》等文件與制度，嚴格執行相關(guān)項目管理制度。在項目信息化管理系統上，我們依托民政部養老系統，安全、方便、有效的報送相關(guān)養老服務(wù)體系建設信息，做到了信息報送及時(shí)準確。在項目的資金投向和結構，項目申報等工作上，堅持財務(wù)規劃一體謀劃，分步實(shí)行了原則，即項目申報與資金管理堅持財務(wù)負責，業(yè)務(wù)歸口辦理。確保項目申報符合資金管理辦法等規定。
�。ǘ┕ぷ骰顒�(dòng)(項目)評價(jià)結果。
本項目資金補助的17個(gè)社區老年人日間照料中心，在專(zhuān)項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)賬專(zhuān)戶(hù)。省民政廳下發(fā)《關(guān)于加強全省城鄉社區老年人日間照料中心項目建設和管理工作的通知》，加強日間照料中心項目規范化管理，保障項目的有效實(shí)施。項目落實(shí)情況良好，基本能完成項目指標，綜合評價(jià)得分85分�？�(jì)效評價(jià)等次為良好。
五、工作活動(dòng)(項目)存在的問(wèn)題、改進(jìn)工作的意見(jiàn)及建議
�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(dòng)(項目)實(shí)現績(jì)效目標過(guò)程中存在的問(wèn)題。
服務(wù)內容單一，專(zhuān)業(yè)化程度沒(méi)有，根據抽查情況看，已開(kāi)始運作的也只是提供娛樂(lè )休閑方面服務(wù)，尚不具備提供醫療、護理、康復、心理慰藉等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)能力。服務(wù)人員服務(wù)水平也較低。
�。ǘ┕ぷ骰顒�(dòng)(項目)實(shí)施中改進(jìn)意見(jiàn)及措施。
1、建議制定一個(gè)完整的日間照料中心建設標準，落實(shí)日間照料中心建設用地等問(wèn)題，加大財政資金投入力度，同時(shí)監督資金使用效率；
2、引入社會(huì )資源和社會(huì )資本，提高專(zhuān)業(yè)化服務(wù)能力和運營(yíng)經(jīng)費保障能力，適當考慮市場(chǎng)化運作模式，使其可持續發(fā)展。
�。ㄈ┙ㄗh。
20xx年預算時(shí)仍需繼續保留的專(zhuān)項資金，為社會(huì )化社區日間照料中心的運營(yíng)提供部分資金保障，支持居家和社區養老服務(wù)發(fā)展。
項目績(jì)效事前評估報告3
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況
1.主要職能懷化市中心特殊教育學(xué)校直屬懷化市教育局管理，主要擔負鶴城、中方、新晃、通道四縣市區殘障兒童少年和懷化各縣市區聽(tīng)障兒童少年的教育教學(xué)以及縣級特校教師培訓及業(yè)務(wù)指導工作，是一所集康復教育、學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中于一體的十二年一貫制特殊教育學(xué)校。
2.機構設置20xx年度本部門(mén)財政補助事業(yè)單位獨立核算機構1個(gè)，內設辦公室、教導處、總務(wù)處、校安辦、督導室、德育室等處室。
3.在職人員情況20xx年核定事業(yè)編制數51人，年末實(shí)有在職人員48人，退休人員7人。
4.重點(diǎn)工作計劃
在新的一年中，我校的總體工作思路是：繼續立足校本促發(fā)展，求真務(wù)實(shí)創(chuàng )特色品牌。
�、贅嫿ǔＲ幠Ｊ�，扎扎實(shí)實(shí)地提高教育教學(xué)效率。
學(xué)校將進(jìn)一步加強教學(xué)常規管理，完善教學(xué)過(guò)程管理，強化教學(xué)要素和教學(xué)流程的監控，建立有效的教學(xué)工作運行機制，堅定不移地提高課堂教學(xué)效率。
�、诶^續深化三類(lèi)殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學(xué)前教育和職高教育）。
本年秋季我校將開(kāi)辦高中教育，擴大學(xué)校辦學(xué)規模。
�、哿⒆阈１狙芯�，提高教師職業(yè)道德與教學(xué)能力。
a.堅持“黨建”引領(lǐng)，加強“立德樹(shù)人”。
b.加強干部和班主任隊伍建設。
c、進(jìn)行課題研究和校本教材開(kāi)發(fā)。
加大培訓提升教師教研水平，以開(kāi)展課題研究為核心，全面推進(jìn)教研工作，解決教育教學(xué)中的實(shí)際問(wèn)題。
�、芾^續發(fā)揮“大特教”思想，以中心特校為龍頭，深入推進(jìn)市轄縣級特校的發(fā)展。
�、萑ν七M(jìn)學(xué)校項目建設，努力改善辦學(xué)條件。
a.《一期改擴建項目》已立項并馬上進(jìn)入全面建設階段，爭取于春節前完成學(xué)生公寓樓和教師周轉房的主體封頂，計劃于20xx年5月底6月初完成全部建設項目并交付使用。
b.進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校信息技術(shù)建設，以硬件基礎性信息建設為主體，適當完善教學(xué)配套軟件建設，爭取財政支持在20xx年完成建設任務(wù)。
�、拊趫猿智趦�辦學(xué)的基礎上加大校舍維修力度，加強校園安全基礎性建設，破除校園設備實(shí)施及校舍安全性隱患。
�、卟粩嗵嵘厥饨逃�，努力打造成為特色鮮明的，亮點(diǎn)突出的中心特校。
�、嗳ν七M(jìn)學(xué)校后勤工作，進(jìn)一步搞好食堂管理，規范財務(wù)內控，想方設法盡早完成學(xué)校運動(dòng)場(chǎng)建設項目。
�、崛孀ズ脤W(xué)校綜治和計生工作，進(jìn)一步提升師生安全意識，加強安全教育和安全措施，并把計生知識納入課程，開(kāi)設足量的健康教育課。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍等
20xx年，我校以黨的十九大精神為指導，積極推進(jìn)學(xué)校各項工作，千方百計穩定生源，促進(jìn)特教事業(yè)穩定發(fā)展，確保不發(fā)生安全事件，保持著(zhù)特校發(fā)展的良好勢頭，主要抓了四個(gè)方面的工作：一是提高教育教學(xué)質(zhì)量；二是強化校園安全監管；三是改善校園硬件設施；四是完善健全內部控制制度，規范學(xué)校各項制度。
20xx年度整體收支情況為：懷化市中心特殊教育學(xué)校整體收入1073.55萬(wàn)【其中：財政撥款收入1056.55萬(wàn)元（項目收入118.86萬(wàn)元，基本支出937.69萬(wàn)元），政府性基金收入7萬(wàn)元，其他收入10萬(wàn)元，年初結余結轉1261.08萬(wàn)元】
本年整體支出2334.63萬(wàn)元（其中：基本支出952.69萬(wàn)元，項目支出1381.94萬(wàn)元。）
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬┗局С�
基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。本年度我�；局С�952.69萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費797萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費155.69萬(wàn)元。
20xx年我�！叭�(jīng)費”總支出：0.12萬(wàn)元，比上年0.26萬(wàn)元減少0.14萬(wàn)元，因我校厲行節約，嚴格控制“三公經(jīng)費”，公車(chē)已在上年度處置，本年度完成各項手續及資產(chǎn)賬務(wù)處置。招待費用共計3批次21人的公務(wù)招待費0.12萬(wàn)元。
�。ǘ⿲�(zhuān)項支出
專(zhuān)項支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專(zhuān)款安排的支出。
專(zhuān)項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。本年度我校專(zhuān)項收入總計128.86萬(wàn)元，其中財政資金118.86萬(wàn)元，其他收入10萬(wàn)元，上年結轉1253.08萬(wàn)元。主要包括8個(gè)項目：
�、�20xx年校舍維修結轉資金2.38萬(wàn)元；
�、陲L(fēng)險防范經(jīng)費康復樓維修款10萬(wàn)元；
�、�20xx年校舍維修33.78萬(wàn)元；
�、苘饺孛麕熃�(jīng)費3.56萬(wàn)元；
�、輰W(xué)生生活費補助78.46萬(wàn)元；
�、匏徒躺祥T(mén)教師進(jìn)修培訓費3.05萬(wàn)元；
�、咛匦８臄U建工程（一期）即上年的教師周轉房及學(xué)生公寓建設工程結轉金額1249.38萬(wàn)元；
�、噘Y源教室建設結轉資金1.32萬(wàn)元。
2.專(zhuān)項資金（主要指財政資金）實(shí)際使用情況分析。本年度我校專(zhuān)項支出1381.94萬(wàn)元，與收入項目一致。
3.專(zhuān)項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。我校對專(zhuān)項資金在單位內控手冊上專(zhuān)門(mén)制定了管理辦法，并嚴格按照此辦法執行。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
我校20xx年結轉的4個(gè)基建項目中：中心特校一期改擴建工程（即原教師周轉房和學(xué)生公寓項目）、校舍維修（20xx年、20xx年維修資金）本年已經(jīng)竣工，并已交付使用，工程款已支付60%。資源教室建設已結清全部款項，另外4個(gè)非基建項目（風(fēng)險防范專(zhuān)項經(jīng)費用于康復樓心理咨詢(xún)室維修改造、芙蓉名師專(zhuān)項經(jīng)費、送教上門(mén)教師進(jìn)修培訓費、學(xué)生生活費補助）均已按年度計劃完成。
�。ǘ⿲�(zhuān)項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。
學(xué)校沒(méi)有設基建專(zhuān)干，項目建設由分管財務(wù)、后勤的副校長(cháng)羅明瓊按校務(wù)會(huì )議的決定負責實(shí)施，建設中的各項事宜暫由羅明瓊副校長(cháng)負責。20xx年由蔣少波校長(cháng)全權參與監督與管理�？傊�，學(xué)校的專(zhuān)項有專(zhuān)人負責，有專(zhuān)項制度與管理辦法。
四、資產(chǎn)管理情況
本年度，學(xué)校做好了學(xué)校的資產(chǎn)管理情況，由學(xué)�？倓�(wù)處副主任聶登國統一管理學(xué)校資產(chǎn)，制定了資產(chǎn)管理制度，做好臺賬，教師認領(lǐng)及歸還資產(chǎn)均有登記。資產(chǎn)購置嚴格按照財政資產(chǎn)科規定的程序進(jìn)行，大批資產(chǎn)進(jìn)行招投標后，再進(jìn)行政府采購，單件或小件固定資產(chǎn)均進(jìn)行了嚴格的資產(chǎn)審批程序，由學(xué)校、市教育局、對口科室及資產(chǎn)科審核蓋章。
本年度，學(xué)校處置過(guò)期毀損資產(chǎn)115.45萬(wàn)元，其中通用設備77.26萬(wàn)元，專(zhuān)用設備17.44萬(wàn)元，課桌椅等家具20.75萬(wàn)元.
本年度，學(xué)校新增了1238.36萬(wàn)元的資產(chǎn)，包括房屋、土地及建筑物1076.845萬(wàn)元，通用設備48.26萬(wàn)元，專(zhuān)用設備18.66萬(wàn)元，家具用具94.12萬(wàn)元，圖書(shū)0.47萬(wàn)元。均嚴格按資產(chǎn)配置程序辦理。主要用于學(xué)校一期改擴建工程的工程款及配套家具設施，所有資產(chǎn)與20xx年9月交互使用，進(jìn)一步完善了師生的住宿條件。
年底，財務(wù)室積極完成了20xx年資產(chǎn)報表。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
學(xué)校在做好殘障兒童、少年的義務(wù)教育和縣級特校教師培訓工作的同時(shí)，不斷完善學(xué)校硬件建設，不僅超額完成了年初的重點(diǎn)工作計劃，還改善了學(xué)校學(xué)生的學(xué)習及生活環(huán)境，提高了學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。我校20xx年工作開(kāi)展情況及主要事業(yè)成效如下：
�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)校項目建設，努力改善辦學(xué)條件
1.學(xué)校一期改擴建工程（教師周轉房和學(xué)生宿舍樓各50套）今年9月正式投入使用，大大改善了師生的生活環(huán)境，進(jìn)一步增強了師生的歸屬感。
2.學(xué)校推進(jìn)信息技術(shù)建設，以硬件基礎性信息建設為主體，進(jìn)一步完善了教學(xué)配套軟件建設。每間教室配備了教學(xué)一體機，讓每位學(xué)生享受信息化教育，教學(xué)環(huán)境得到了很大改善。
3.學(xué)校新修了田徑運動(dòng)場(chǎng)，使師生運動(dòng)范圍更寬、更安全，視野更開(kāi)闊，運動(dòng)得到了進(jìn)一步保障，豐富了師生的課余文化生活。
4.加大校舍維修力度，做好了校園強電入地，溝蓋板鋪設，升旗臺改建等。
�。ǘ┮幏秾W(xué)校管理、堅持依法治校
我校始終堅持依法治校、依法治教的辦學(xué)思路和治校方略，把學(xué)校管理納入科學(xué)化、規范化、法制化的軌道。
1.管理制度健全，管理體制完善。學(xué)校制度建設全面完善。進(jìn)一步完善了各項規章制度，抓好了制度的`落實(shí)。要求我校師生員工嚴格執行學(xué)校章程、制度，依法行事、照章辦事，全面推進(jìn)依法治校工作。
2.工作機制健全，辦學(xué)活動(dòng)規范。我校以素質(zhì)教育為導向，全面貫徹黨的教育方針，有計劃地對學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育，促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)活潑地發(fā)展。
3.執行收費政策，規范采購行為。學(xué)校嚴格執行上級文件精神，財務(wù)管理機構和制度健全，支付符合規定，報銷(xiāo)手續齊全，基建符合規定程序。學(xué)校無(wú)收費項目，學(xué)生全部免收學(xué)費、雜費、書(shū)本費、住宿費，特困生享受特困補助。
�。ㄈ┖葑グ踩芾�，強化安全意識
一是實(shí)行行政、保安、生活老師24小時(shí)值班制，時(shí)間上不留空白，嚴格值班記錄和詢(xún)問(wèn)登記制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。
二是定期排查校內安全隱患。每日巡查，定期排查，做到一周一小查，一月一大查，保證學(xué)校各項安全設施能正常運轉；每月對校園周邊環(huán)境進(jìn)行了整治，做到有方案，有過(guò)程，有圖片，及時(shí)總結。
三是強化教育，促進(jìn)學(xué)生自我保護能力。針對學(xué)生實(shí)際，利用班會(huì )課和集會(huì )，通過(guò)開(kāi)展《防校園欺凌》《全國中小學(xué)安全教育日》《國家安全教育日》《防災減災日活動(dòng)》《防電信詐騙》《安全生產(chǎn)月》《“學(xué)習未保法護航花季行”法制宣傳周》《國際減災日》《戴帽工程》《11.9消防安全月》、“憲法宣傳周”和“知路.愛(ài)路.護路”等安全教育活動(dòng)，按要求進(jìn)行了主題教育、宣傳、應急演練（每月一次）等工作，對學(xué)生進(jìn)行防交通事故、防觸電、防運動(dòng)傷害、防騙和防火逃生等安全知識，提高了自我防護能力。
四是加強校園監控。為了堅決防止不法分子進(jìn)入校園制造事端，健全學(xué)校保衛組織，充實(shí)校園保衛力量，我校增加了監控攝像機，校園安防系統得到再提高，幾乎達到校園全覆蓋，真正做到了全方位監控無(wú)死角，從而確保重點(diǎn)時(shí)段和重點(diǎn)部位的校園安全，并增強了教師的責任感。
(四)重視隊伍建設，提高教師素質(zhì)
1.扎扎實(shí)實(shí)抓好校本培訓，每月對全校專(zhuān)任教師開(kāi)展以“培智學(xué)生能力評估”“培智課堂教學(xué)評估”“新課程標準”等校本培訓，全面提升了教師專(zhuān)業(yè)水平。
2.為了不斷加強校際的交流與教學(xué)研討，不斷提高各校教育教學(xué)質(zhì)量，在市教育局及學(xué)校領(lǐng)導的支持下，組織到各縣市七所特殊教育開(kāi)展送教（培）下縣活動(dòng)�；顒�(dòng)的開(kāi)展，促進(jìn)了區域內的課堂教學(xué)交流，提高了課堂教學(xué)的有效性，在教育教學(xué)上得到了提升。讓大家在觀(guān)摩學(xué)習的同時(shí)，使思想得到了轉化和進(jìn)步，收獲豐盛。
3.為了提高教師的業(yè)務(wù)素質(zhì)和個(gè)人修養，學(xué)校通過(guò)開(kāi)展“推普周”“書(shū)香潤特校閱讀伴成長(cháng)”讀書(shū)節等系列活動(dòng)，培養“愛(ài)讀書(shū),讀好書(shū)”的習慣，積極踐行“閱讀生活化，學(xué)習終生化"的學(xué)習理念,開(kāi)展“打造書(shū)香校園”的讀書(shū)活動(dòng)，激發(fā)師生讀書(shū)的興趣,不斷形成讀書(shū)的高潮，使全體師生在活動(dòng)中體驗，在活動(dòng)中學(xué)習，并將這種影響力推及社會(huì )和家庭，形成教育的合力，取得了良好的效果。
4.注重師德師風(fēng)建設，塑造教師為人師表的良好形象。學(xué)校有針對性地提出了幾點(diǎn)要求，一是要求全體教師愛(ài)護關(guān)心學(xué)生，蹲下走近學(xué)生的心靈，和學(xué)生做知心朋友、和學(xué)生的家長(cháng)交朋友，不準冷嘲熱諷傷害家長(cháng)，更不準教師訓斥家長(cháng)；二是嚴禁教師體罰和變相體罰學(xué)生；學(xué)校將師德師風(fēng)建設與年度考核、教育教學(xué)管理等師資隊伍建設的其他內容有機結合起來(lái)，以促進(jìn)師德師風(fēng)建設的各項措施落到實(shí)處。通過(guò)開(kāi)展師德師風(fēng)自查活動(dòng)，學(xué)校領(lǐng)導、教師進(jìn)一步轉變了工作作風(fēng)，提高了辦事效率，文明執教，優(yōu)質(zhì)服務(wù)于學(xué)生。
(五)遵循特苗特育，凸顯特色教學(xué)
特殊教育學(xué)校的學(xué)生有其自身的特點(diǎn)，因此，學(xué)校首先根據學(xué)生實(shí)際情況制定了個(gè)別教育教學(xué)計劃，實(shí)行個(gè)別化教育，其次根據為學(xué)生的特長(cháng)、愛(ài)好開(kāi)展活動(dòng)，最大限度地挖掘學(xué)生潛能。
1.深入推進(jìn)漆畫(huà)、手鼓、藝術(shù)等特色課程，形成教育特色和亮點(diǎn)，著(zhù)力提升教育質(zhì)量。學(xué)校在努力提升教學(xué)水平的基礎上，重點(diǎn)加強對學(xué)生藝術(shù)特長(cháng)和興趣的培養，充分利用課內課外時(shí)間訓練學(xué)生，使大部分學(xué)生都能參與藝術(shù)才能展示。特別是漆畫(huà)、手鼓、書(shū)畫(huà)組的成員，在元月初，30多幅作品參與學(xué)校第二次藝術(shù)節展出，受到上級領(lǐng)導、社會(huì )各界人士及家長(cháng)的一致好評，為學(xué)校營(yíng)造了一個(gè)良好的藝術(shù)氛圍。
2.持之以恒落實(shí)送教上門(mén)工作�！八徒躺祥T(mén)”是一項長(cháng)期的特殊教育工作，在教育面向“每一個(gè)少年兒童”的觀(guān)念指導下，我們本著(zhù)“一個(gè)都不能放棄”的教育理念，進(jìn)行特殊教育送教上門(mén)工作。本年度學(xué)校送教對象共35名，每月送教次數不少于2次，每次送教上門(mén)的時(shí)間不少于2個(gè)小時(shí)。在我們的持續努力下，送教上門(mén)工作得到了進(jìn)一步完善，送教孩子也得到了快樂(lè )。
五、今后努力的方向
1.改善辦學(xué)條件，進(jìn)一步加大特殊教育經(jīng)費投入，確�；A建設和設施符合特殊教育學(xué)校的建設標準和要求，努力為學(xué)校二期改擴建工程能夠得以實(shí)施創(chuàng )造條件。
2.加強師資建設，深入進(jìn)行課程改革，全面提高教師隊伍整體素質(zhì)，全面提高辦學(xué)條件和辦學(xué)水平，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
3.繼續深化三類(lèi)殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學(xué)前教育和職高教育），進(jìn)一步擴大高中招收范圍。
六、存在問(wèn)題與建議
我校非常重視預算執行工作，能夠按照國家的法律法規加強預算與資產(chǎn)管理，不斷完善內控制度，認真地完成了20xx年預算和決算工作，能夠按照主管部門(mén)批復的預算組織實(shí)施，學(xué)校財務(wù)管理和會(huì )計基礎工作日益完善。但是也存在預算編制不科學(xué)、不完整等問(wèn)題，須在今后加以糾正和改進(jìn)。
20xx年，學(xué)�？偨Y各項工作后發(fā)現，學(xué)校還存在以下困難：
1.學(xué)�；A設施未完善，設施設備不達標
隨著(zhù)學(xué)生逐年增加，學(xué)�，F有的教學(xué)用房嚴重欠缺，目前19個(gè)教學(xué)班已將教學(xué)用房基本用完。學(xué)校于20xx年秋季開(kāi)辦了高中教育，教學(xué)用房更為緊張。個(gè)訓室、康復室、職培室等功能教室存在空白，現有教室不能滿(mǎn)足基本教育教學(xué)需求。
學(xué)校教學(xué)樓的消防設施、啟智部學(xué)生專(zhuān)用的塑膠地面、扶手等設施設備均未配套完備，存在較大的安全隱患。
2.學(xué)校教師數量不夠，隊伍配備欠規范
根據《湖南省第一期特殊教育提升計劃實(shí)施方案》規定，特殊教育學(xué)校教師編制按聾生1:3.5、智力障礙學(xué)生按1:2的師生比配備，同時(shí)按教師總數的25%配備生活輔助教師。按上述要求，我校聾班教師應配備19人，培智班教師應配備75人，教輔人員應為24人，學(xué)校應配備教職員工總人數118人，而現有實(shí)際工作人員總人數只有82人，不能滿(mǎn)足學(xué)校的日常教育、教學(xué)工作需求。
學(xué)校建議如下：
1.逐步加大特殊教育經(jīng)費投入，確保我�；A建設和設施符合市級中心特殊教育學(xué)校的建設標準和要求。
2.隨著(zhù)學(xué)校學(xué)生大幅增加，增加教師編制，擴充教師隊伍；
3.盼望學(xué)校二期改擴建工程能夠如期實(shí)施。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
我校財務(wù)管理一直嚴格依法依規依程序，盡量做到公開(kāi)公平公正。在嚴格執行財政有關(guān)法律法規的同時(shí)，嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規范執行。但在學(xué)校各項管理中，難免出現不到位的情況，因此，以后一定在各方面學(xué)校行政領(lǐng)導做到事前多思考、多討論、多研究；事中多監管、多反思、多揣摩；事后多總結、多改進(jìn)。學(xué)校教師集思廣益，共謀學(xué)校發(fā)展，爭取辦成一所讓家長(cháng)滿(mǎn)意、學(xué)生滿(mǎn)意、社會(huì )滿(mǎn)意的懷化市中心特殊教育學(xué)校。
項目績(jì)效事前評估報告4
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖靠傮w情況。
主要對河北東路鋪設草皮、種植花木擋墻加高、給水灌溉、臺階等施工及垃圾外運。
�。ǘ┓纸庀逻_資金預算和績(jì)效目標情況
項目總投資 797583.44萬(wàn)元，用于河北東路改造，資金來(lái)源為市政府資金。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┣捌跍蕚�。
所有項目經(jīng)市政股工作人員現場(chǎng)查看，經(jīng)中心領(lǐng)導會(huì )議討論后，測量公司現場(chǎng)測量后經(jīng)設計公司設計圖紙，由招標公司通過(guò)招標的形式確定施工單位，施工完雙方驗收工程，再經(jīng)過(guò)第三方審計公司審計。
�。ǘ┙M織過(guò)程。
中標公司按工程建設組織施工，聘請監理公司加強施工監理，每天市政股工作人員按時(shí)監督施工過(guò)程，確保工程保質(zhì)保量完成。
�。ㄈ┓治鲈u價(jià)。
1.項目建設單位安排人員參與項目實(shí)施過(guò)程中的監督、協(xié)調，才能保質(zhì)保量按期完成項目建設任務(wù)。
2.嚴格按規定用途使用項目資金，才能保證項目資金的專(zhuān)款專(zhuān)用。
三、綜合評價(jià)結論
項目共6部分組成，測量費3800元，設計費28917元，編制費3334.08元，監理費20000元，審計費3126元，施工費已支付95%701486.04元，審計過(guò)后共支付797583.44元（其中的5%36920.32元待保質(zhì)期滿(mǎn)支付）。項目資料完整，存放于市政股，此項目自評得分為95分，評價(jià)等級為優(yōu)秀。
四、績(jì)效目標實(shí)現情況分析
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
項目完工后所有資金到位。
2.項目資金執行情況分析。
根據合同、預算書(shū)和結算書(shū)及審計結算報告確定資金使用情況。
3.項目資金管理情況分析。
財政下?lián)苜Y金是專(zhuān)款專(zhuān)用，建立詳細的資金支出情況表。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
�。�1）項目完成數量。
項目已全部完工。
�。�2）項目完成質(zhì)量。
質(zhì)量?jì)?yōu)秀。
�。�3）項目實(shí)施進(jìn)度。
保質(zhì)保量按時(shí)完成。
�。�4）項目成本節約情況。
項目費用支付依據合同和結算審計報告。
2.效益指標完成情況分析。
�。�1）項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析。
項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響是綠化美化城市環(huán)境打造出怡人的、舒適、安逸的綠化景觀(guān)。
�。�2）項目實(shí)施的社會(huì )效益分析。
項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響是改善人們生活水平和生活環(huán)境，美化五指山市，而且還有降塵精華空氣，調節氣溫等生態(tài)效益。
�。�3）項目實(shí)施的`生態(tài)效益分析。
項目實(shí)施不僅具有改善人們生活水平和生活環(huán)境，美化五指山市，從而營(yíng)造出怡人的、舒適、安逸的景觀(guān)表現環(huán)境。
�。�4）項目實(shí)施的可持續影響分析。
該項目竣工結算后結清所有款項，保質(zhì)金7月份可支付，資金得到有效利用。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
滿(mǎn)意度100%，受到廣大市民一致好評。
五、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
全部工作已經(jīng)完成。
六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
在最短時(shí)間內完成，效率高，符合項目要求，依法按程序公開(kāi)。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議。
資金安排：財政下?lián)苜Y金是專(zhuān)款專(zhuān)用，建立詳細的資金支出情況表。
經(jīng)驗：1.項目建設單位安排人員參與項目實(shí)施過(guò)程中的監督、協(xié)調，才能保質(zhì)保量按期完成項目建設任務(wù)。
2.嚴格按規定用途使用項目資金，才能保證項目資金的專(zhuān)款專(zhuān)用。
項目實(shí)施單位應建立健全項目管理制度、財務(wù)管理制度并在項目實(shí)施過(guò)程中嚴格執行，才能保證項目管理科學(xué)、有序、規范，才能保證項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。
及時(shí)督促施工方進(jìn)行維護。
項目績(jì)效事前評估報告5
為加強預算績(jì)效管理，提高財政資金使用效益，根據省政府《關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（皖政〔20xx〕115號），安徽陽(yáng)光會(huì )計師事務(wù)所接受廣德縣財政局委托，于20xx年12月2日至12月9日，對廣德縣農村危房改造民生工程進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)。
一、評價(jià)依據
�。ㄒ唬栋不帐∪嗣裾P(guān)于20xx年實(shí)施33項民生工程的通知》（皖政〔20xx〕10號）；
�。ǘ蛾P(guān)于印發(fā)<安徽省20xx年農村危房改造實(shí)施方案>的通知》（建村〔20xx〕33號）；
�。ㄈ蛾P(guān)于印發(fā)<安徽省農村危房改造民生工程績(jì)效評價(jià)辦法>的通知》（建村〔20xx〕273號）；
�。ㄋ模蛾P(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實(shí)施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）；
�。ㄎ澹稄V德縣關(guān)于開(kāi)展民生工程項目第三方績(jì)效評價(jià)的通知》（民生辦〔20xx〕26號）。
依據相關(guān)文件，遵循相關(guān)性、重要性、可比性、系統性、可操作性、經(jīng)濟性原則，安徽省住房和城鄉建設廳 財政廳制定了績(jì)效評價(jià)指標體系。安徽省農村危房改造民生工程績(jì)效評價(jià)指標體系由投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果四個(gè)一級指標構成。指標的設定、選用、權重（或分值）根據項目的特點(diǎn)設計確定。在堅持效果導向的同時(shí)，突出過(guò)程評價(jià)。同時(shí)，指標的設計體現共性和個(gè)性相結合的原則，科學(xué)地反映項目的績(jì)效水平。
二、項目基本情況
20xx年底至20xx年初，廣德縣住建委組織各鄉鎮對全縣農村危房改造進(jìn)行了詳細摸底和入戶(hù)調查，同時(shí)聯(lián)合縣民政局、殘聯(lián)等部門(mén)共同對貧困類(lèi)型進(jìn)行了審查和核準。結合我縣上報的20xx年危房改造計劃，省住建廳下達我縣農村危房改造指標任務(wù)為837戶(hù)，其中重建房屋戶(hù)547戶(hù)，修繕加固戶(hù)290戶(hù)。
20xx年廣德縣農村危房改造政府補助資金共需1268萬(wàn)元。除中央和省級補助資金外，縣政府尚需配套資金472.85萬(wàn)元。為保障農村危房改造這項民生工程的順利實(shí)施，已將縣級配套資金納入今年財政預算。
截止10月下旬,年度改造房屋主體工程均已完成。按照鄉鎮初驗、縣級終驗的流程，截止11月底經(jīng)驗收合格，符合發(fā)放補助資金第一批改造農戶(hù)共706戶(hù)，加上20xx年提前實(shí)施的43戶(hù)改造任務(wù)，即目前實(shí)際已完成749戶(hù)。其余的因房屋尚不滿(mǎn)足居住條件、或低保尚在辦理等原因，目前暫不符合驗收條件�？h住建委及各鄉鎮加快落實(shí)，并計劃納入第二批進(jìn)行驗收和發(fā)放補助資金。
三、指標分析
�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r
項目立項
�。�1）項目立項規范性：通過(guò)對項目的申報材料進(jìn)行評價(jià)，判斷項目的申請、設立、審批過(guò)程是否符相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項、申報和審批的規范情況。
�。�2）績(jì)效目標合理性：通過(guò)對項目的實(shí)施方案或項目申報書(shū)進(jìn)行審查，判斷項目所設定的績(jì)效目標是否依據充分，是否符合客觀(guān)實(shí)際，用以反映和考核項目績(jì)效目標與項目實(shí)施的相符情況。
�。�3）績(jì)效指標明確性：依據設定的績(jì)效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績(jì)效目標設定的明確性。
資金落實(shí)
�。�1）資金到位率：實(shí)際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對項目實(shí)施的總體保障程度。資金到時(shí)率=（實(shí)際到位專(zhuān)項資金/應到位專(zhuān)項資金）x100%。
�。�2）資金到位及時(shí)性：及時(shí)到位獎補資金與應到位獎補資金的比率，用以反映和考核財政或項目主管部門(mén)對財政獎補資金落實(shí)的及時(shí)性程度。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況
項目管理
�。�1）管理制度健全性：項目實(shí)施單位的業(yè)務(wù)管理是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實(shí)施的保障情況。
�。�2）制度執行有效性：項目實(shí)施單位是否嚴格執行相關(guān)管理制度，用以反映和考核制度的有效執行情況。
�。�3）項目建設規范性：項目單位是否嚴格執行農村危房的技術(shù)鑒定程序，為保證項目實(shí)施在項目選址、主體結構抗震、農房風(fēng)貌等方面是否按照相關(guān)要求操作，用以反映和考核項目建設的規范性。
�。�4）項目質(zhì)量可控性：項目單位為加強項目實(shí)施過(guò)程管理，是否建立健全了項目管理辦法或相關(guān)制度，并得到有效執行，用以反映和考核項目實(shí)施管理制度建設對項目實(shí)施過(guò)程管理的要求。
�。�5）資料報送情況：有關(guān)單位資料提供是否及時(shí)。資料是否齊全、真實(shí)、準確。
賬務(wù)管理
�。�1）會(huì )計核算規范性：項目資金是否執行了國庫集中支付制度和專(zhuān)賬核算，以及支付程序和相關(guān)附件是否規范，用以反映和考核項目專(zhuān)項資金支出管理的規范性。
�。�2）資金使用合規性：項目資金使用是否符合相關(guān)的賬務(wù)管理制度規定，用以反映和考核項目資金的規范運行情況 。
�。�3）財務(wù)監控有效性：項目實(shí)施單位是否為保障資金的安全、規范運行而采取了必要的監控措施，用以反映和考核項目實(shí)施單位對資金運行的控制情況。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
目標任務(wù)完成率：用以后反映和考核項目產(chǎn)出數量目標的實(shí)現程度，目標任務(wù)完成率=（實(shí)際完成改造數/計劃完成改造數）X100%。
投資完成率：項目實(shí)際投資（或支出）與計劃投資（或支出）的比率，用以反映和考核項目申報投資真實(shí)情況和項目計劃投資管理水平。
完成時(shí)效性：有以反映和考核項目產(chǎn)出時(shí)效目標的符合程度，完成時(shí)限符合率=符合申報時(shí)限要求的完成任務(wù)數/計劃（或申報）任務(wù)數X100%。
檔案信息管理規范性：項目單位為加強項目實(shí)施過(guò)程管理，是否建立健全了農村危房戶(hù)的檔案管理和信息管理制度，是否嚴格執行相關(guān)信息的月報制度。
質(zhì)量達標情況：項目單位是否按嚴格按照農村危房改造最低建設要求進(jìn)行建設，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標的實(shí)現程度。
�。ㄋ模╉椖啃Ч闆r
政策宣傳：反映和考核各級政府對項目宣傳引導情況。
可持續影響：用以反映和考核項目建成后運行成效發(fā)揮等方面的情況。
社會(huì )效益：項目實(shí)施對社會(huì )發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響情況。
經(jīng)濟效益：項目實(shí)施對經(jīng)濟發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響情況。
生態(tài)效益：項目實(shí)施對生態(tài)環(huán)境所帶來(lái)的直接或間接影響情況。
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度：通過(guò)隨機問(wèn)卷調查、電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)、現場(chǎng)走訪(fǎng)等形式，對社會(huì )公眾、受益對象滿(mǎn)意度進(jìn)行調查。社會(huì )公眾或受益對象滿(mǎn)意度=回答滿(mǎn)意的人數/實(shí)際調查人員總數X100%。
四、績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
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自20xx年12月2日項目布置會(huì )以來(lái)，項目組與相關(guān)部門(mén)完成對接工作，理順了績(jì)效評價(jià)工作思路，明確了評價(jià)目的、方法、評價(jià)原則、指標體系、評價(jià)標準等。
�。ǘ┙M織實(shí)施
了解項目完成情況、完成質(zhì)量、組織管理等總體情況；查閱與本項目相關(guān)的有關(guān)文件、會(huì )議記錄、質(zhì)量監管、驗收及檔案管理等資料；采取重點(diǎn)檢查與抽查相結合等方式，確保評價(jià)結果全面、準確。
�。ㄈ┓治鲈u價(jià)
依據已掌握的資料和調研情況，在對資料進(jìn)行進(jìn)一步審查核實(shí)的基礎上，工作組成員對項目績(jì)效情況進(jìn)行綜合分析與判斷，利用績(jì)效評價(jià)指標對項目進(jìn)行打分，并根據調研成果，總結項目的主要經(jīng)驗，指出項目存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議等。
五、績(jì)效評價(jià)結論
根據安徽省農村危房改造民生工程績(jì)效評價(jià)指標、評分細則及評分標準，績(jì)效評價(jià)采用百分制，滿(mǎn)分100分，按得分的高低依次分為優(yōu)秀（S≥85分）、良好（85＞S≥75分）、中等（75＞S≥60）、差（S＜60）四個(gè)等級。20xx年度廣德縣農村危房改造民生工程項目的績(jì)效評價(jià)整體得分87分，評價(jià)等級“優(yōu)秀”，具體得分情況如下：
�。ㄒ唬╉椖客度胫笜朔种�20分，實(shí)際得分19分，得分率為95.00%。
項目立項：該指標得分率為91.67%，實(shí)際得分11分。
�。�1）項目立項規范性：該指標得分率為75.00%，實(shí)際得分3分。
項目按照規定的程序申報，提交的文件、材料規范；經(jīng)過(guò)集體決策等程序，廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實(shí)施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號），批準了廣德縣住建委制定的實(shí)施方案。但未見(jiàn)項目建設規劃、建設用地和環(huán)評手續（扣1分）。
�。�2）績(jì)效目標合理性：該指標得分率為100%，實(shí)際得分4 分。
項目符合國家相關(guān)的法律法規、國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和促進(jìn)當地城鄉建設事業(yè)發(fā)展所必需，制定了完備的實(shí)施方案，項目績(jì)效目標符合中長(cháng)期規劃；縣政府將危房改造納入績(jì)效考核，實(shí)行目標管理，20xx年5月，同住建委簽訂了責任狀。
�。�3）績(jì)效指標明確性：該指標得分率為100%，實(shí)際得分4分。
項目有清晰的建設計劃和建設步驟，并具有可行性；項目建設內容與資金進(jìn)行了量化匹配，規定補助標準為重建房屋戶(hù)均2萬(wàn)元，修繕加固戶(hù)均0.6萬(wàn)元；明確規定了實(shí)施的三個(gè)步驟，明確了各步驟時(shí)間節點(diǎn)和完成時(shí)限；確定重建547戶(hù)和修繕290戶(hù)的數量；廣德縣人民政府將此項工作納入縣政府目標管理績(jì)效考核，并于20xx年5月與項目牽頭單位（住建委）簽訂了民生工程目標責任書(shū)。
資金落實(shí)：該指標得分率為100%，實(shí)際得分8分。
�。�1）資金到位率：該指標得分率為100%，實(shí)際得分5分。
《安徽省財政廳 安徽省住房和城鄉建設廳關(guān)于提前下達20xx年中央財政危房改造補助資金的通知》（財建〔20xx〕1749號），廣德縣到位資金327.75萬(wàn)元；《安徽省財政廳 安徽省住房和城鄉建設廳關(guān)于下達20xx年農村危房改造省級補助資金的通知》（財建〔20xx〕1749號），下?lián)軓V德補助資金167.4萬(wàn)元�？傆嬒�?lián)苜Y金795.15萬(wàn)元，計劃資金1094萬(wàn)元，縣財政需配套資金472.85萬(wàn)元，實(shí)際安排資金500萬(wàn)元。
�。�2）資金到位及時(shí)性：該指標得分率為100%，實(shí)際得分 3分。
按實(shí)施方案或計劃等資料中有資金撥付時(shí)限規定，沒(méi)有規定的以實(shí)施當年未12月31日為截止時(shí)點(diǎn)，不予扣分。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況
該指標總分值30分，得分率為93.33%，實(shí)際得分28分。
項目管理：該指標得分率為89.47%，實(shí)際得分17分。
�。�1）管理制度健全性：該指標得分率為100%，實(shí)際得分2分。
廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實(shí)施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）成立了組織機構，建立責任制具體落實(shí)到部門(mén)和相關(guān)負責；制定安全管理、質(zhì)量控制、現場(chǎng)管理、進(jìn)度控制等業(yè)務(wù)管理制度，且合法、合規、完整。
�。�2）制度執行有效性：該指標得分率為100%，實(shí)際得分4分。
制定了以農戶(hù)自建為主和以分散分戶(hù)改造為主的政策；抽查了盧村鄉石獅村、高廟村，新杭鎮路東村、流洞社區，桃州鎮高湖社區、白洋村，農村危房改造戶(hù)申請、村評議、鄉鎮審核、縣級審批等程序規范，農村危房改造補助對象的認定精準，危房改造戶(hù)基本信息和審查結果的公示程序公開(kāi)、透明。
�。�3）項目建設規范性：該指標得分率為75.00%，實(shí)際得分3分。
規定了科學(xué)開(kāi)展農房規劃選址及滿(mǎn)足農房風(fēng)貌綜合管理要求；廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實(shí)施方案的'通知》（政辦〔20xx〕34號），明確規定了危房定級由縣住建委組織各鄉鎮現場(chǎng)核實(shí)評定；但未制定農村危房改造抗震設防烈度并采取了抗震措施（扣1分）。
�。�4）項目質(zhì)量可控性：該指標得分率為75.00%，實(shí)際得分3分。
對已完工項目及時(shí)組織驗收，驗收程序及資料規范、完整；抽查了新杭鎮丁家村、路東村，盧村鄉高廟村、笄山村、桃州鎮白洋村、山關(guān)村，未見(jiàn)項目實(shí)施內容變更、技術(shù)指標調整；項目實(shí)施過(guò)程中對現場(chǎng)進(jìn)行安全質(zhì)量督查；但未見(jiàn)項目實(shí)施過(guò)程中對現場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導、未見(jiàn)對危房改造的建筑工匠培訓和施工隊伍資質(zhì)予以規范（扣1分）
�。�5）資料報送情況：該指標得分率為100%，實(shí)際得分5分。
縣住建委、新杭鎮丁家村及路東村，盧村鄉高廟村及笄山村、桃州鎮白洋村及山關(guān)村資料提供及時(shí)；資料齊全、真實(shí)、準確。
賬務(wù)管理：該指標得分率為100%，實(shí)際得分11分。
�。�1）會(huì )計核算規范性：該指標得分率為100%，實(shí)際得分3分。
資金設立財政專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)賬核算，專(zhuān)款專(zhuān)用；截止績(jì)效評價(jià)日，尚未撥付資金。
�。�2）資金使用合規性：該指標得分率為100%，實(shí)際得分5分。
廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實(shí)施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）文件，未規定資金撥付時(shí)間，根據規定，資金撥付不得遲于20xx年12月31日。
�。�3）財務(wù)監控有效性：該指標得分率為100%，實(shí)際得分3分。
項目單位制定了保障資金安全及規范資金管理的措施或辦法；對農村危房改造項目開(kāi)展了資金專(zhuān)項監督檢查；對農村危房改造項目進(jìn)行了年度績(jì)效自評。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
該指標總分值25分，得分率為64.00%，實(shí)際得分16分。
目標任務(wù)完成率：該指標得分率為0%，實(shí)際得分0分。
截止績(jì)效評價(jià)日，全縣實(shí)際已完成749戶(hù)，尚有88戶(hù)未完成。從鄉鎮來(lái)看，僅有桃州鎮全部完成，新杭鎮尚有23戶(hù)未完成，邱村鎮尚有20戶(hù)未完成，誓節鎮尚有6戶(hù)未完成，柏墊鎮尚有3戶(hù)未完成，盧村鄉尚有29戶(hù)未完成，楊灘鎮尚有12戶(hù)未完成，四合鄉尚有4戶(hù)未完成，東亭鄉尚有5戶(hù)未完成，目標完成率為89.49%（扣6分）。
投資完成率：該指標得分率為25.00%，實(shí)際得分1分。
截止績(jì)效評價(jià)日，共完成新建住戶(hù)413戶(hù)，補助總金額826萬(wàn)元，修繕加固戶(hù)336戶(hù)，補助總金額201.6萬(wàn)元，投資完成率81.04%（扣3分）。
完成時(shí)效性：該指標得分率為100%，實(shí)際得分4分。
廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實(shí)施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）文件未規定完成時(shí)限，以20xx年12月31日為時(shí)限。
檔案信息管理規范性：該指標得分率為100%，實(shí)際得分5分。
抽查了新杭鎮丁家村及路東村，盧村鄉高廟村及笄山村、桃州鎮白洋村及山關(guān)村，皆建立了農村危房改造一戶(hù)一檔的管理制度；農戶(hù)檔案資料的內容完整、規范；農村危房改造信息系統的數據和改造前、中、后照片錄入及時(shí)、準確�？h住建委嚴格執行農村危房改造信息的月報送制度。
質(zhì)量達標情況：該指標得分率為100%，實(shí)際得分6分
抽查了盧村鄉、新杭鎮、桃州鎮，危房改造在房屋的地基（基礎）承載、結構部件、室內凈高等方面符合基本建設的要求；基本居住功能齊全；能滿(mǎn)足人畜分離等基本衛生條件；給水、供電及通風(fēng)等設施符合要求；改造后的總建筑面積符合控制標準；人均建筑面積符合控制標準。
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該指標總分值25分，得分率為96.00%，實(shí)際得分24分。
政策宣傳：該指標得分率為100%，實(shí)際得分3分。
縣住建委發(fā)放宣傳手冊、明白卡等對相關(guān)農村危房改造政策進(jìn)行；建立健全信息反饋制度，對群眾的投訴和舉報及時(shí)調查處理；抽查新杭鎮路東村及流洞社區，盧村鄉高廟村及石獅村、桃州鎮白洋村及高湖社區，民眾對農村危房改造政策皆能知曉。
可持續影響：該指標得分率為80.00%，實(shí)際得分4分。
抽查新杭鎮路東村及流洞社區，盧村鄉高廟村及石獅村、桃州鎮白洋村及高湖社區，改造后的農房不存在低效運轉和閑置浪費的情況；改造后的農房出現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)采取相應措施處理；未見(jiàn)易地新建農房搬遷后，但未合理安排必要的管理工作經(jīng)費（扣1分）。
3. 社會(huì )效益：該指標得分率為100%，實(shí)際得分6分。
抽查新杭鎮路東村及流洞社區，盧村鄉高廟村及石獅村、桃州鎮白洋村及高湖社區，項目實(shí)施后提高了人民群眾的生活質(zhì)量，保障了其生命財產(chǎn)安全；有效拓展了相對弱勢的農村困難群體的生存空間；進(jìn)一步完善了社會(huì )幫扶救助制度，維護了社會(huì )穩定。
4. 經(jīng)濟效益：該指標得分率為100%，實(shí)際得分3分。
抽查了新杭鎮路東村及流洞社區，盧村鄉高廟村及石獅村、桃州鎮白洋村及高湖社區，項目的實(shí)施降低了受益對象的建房成本支出，緩解了經(jīng)濟負擔；增強了社會(huì )內生動(dòng)力，加快了農村困難群體脫貧致富的進(jìn)程；對推動(dòng)擴大就業(yè)，拉動(dòng)內需，促進(jìn)經(jīng)濟亦有效果。
5. 生態(tài)效益：該指標得分率為100%，實(shí)際得分3分。
抽查了新杭鎮路東村及流洞社區，盧村鄉高廟村及石獅村、桃州鎮白洋村及高湖社區，項目的實(shí)施對農戶(hù)人居環(huán)境的改善有明顯促進(jìn)作用；對鄉村環(huán)境面貌的提升有積極推動(dòng)作用；提高了廣大群眾對生態(tài)環(huán)境的保護和治理意識。
6. 社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度：該指標得分率為100%，實(shí)際得分5分。
抽查了新杭鎮路東村及流洞社區，盧村鄉高廟村及石獅村、桃州鎮白洋村及高湖社區，項目的實(shí)施，社會(huì )公眾或受益對象對項目實(shí)施的滿(mǎn)意度達到100%。
六、存在問(wèn)題
在本次績(jì)效評價(jià)過(guò)程中，發(fā)現主要問(wèn)題如下：
�。ㄒ唬┪７扛脑烊蝿�(wù)未能及時(shí)完成
20xx年度廣德縣危房改造項目總任務(wù)為837戶(hù)，截止績(jì)效評價(jià)日，已完成危房改造749戶(hù)，尚有88戶(hù)未完成，完成全年危房改造總戶(hù)數89.49%，20xx年所剩時(shí)間不多，危房改造任務(wù)難以及時(shí)完成。
�。ǘ┭a助資金偏低
20xx年廣德縣農村危房改造對象為安全住房有困難的建檔立卡貧困戶(hù)、低保戶(hù)、農村分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭等4類(lèi)重點(diǎn)對象，其中低保戶(hù)、農村分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭三類(lèi)人群，自身積累少，籌資能力差，而每戶(hù)的補助標準客觀(guān)上無(wú)法完成危房改造，導致部分危房改造戶(hù)建房進(jìn)程緩慢，甚至無(wú)法開(kāi)工。
�。ㄈ┬麄髁Χ扔写訌�
危房改造項目實(shí)施后，群眾滿(mǎn)意度較高，取得了較好的社會(huì )效益，充分體現了黨和政府對民生工程的關(guān)心，但由于危房改造面對的是低收入的弱勢群體，政策理解能力差，需要項目實(shí)施單位切實(shí)做好宣傳工作，且媒體關(guān)注度不高，宣傳力度有待加強。
七、評價(jià)建議
結合本次績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題，提出以下建議：
�。ㄒ唬┛茖W(xué)下達年度計劃
年初下達年度危房改造計劃時(shí)，應充分考慮不確定因素，既要保證符合條件的危房改造戶(hù)能享受到黨和政府的關(guān)懷，亦要考慮計劃的嚴肅性，危房改造戶(hù)的實(shí)施能力，科學(xué)下達年度計劃，確保年度計劃得以完成。
�。ǘ┐_保20xx年度危房改造任務(wù)完成
截止績(jì)效評價(jià)日，廣德縣尚有88戶(hù)危房改造戶(hù)尚未完成，建議項目實(shí)施單位，分析原因，對危改戶(hù)進(jìn)行幫扶，使需要改造危房的農戶(hù)能按時(shí)建設、竣工，確保20xx年度危改任務(wù)得以完成。
�。ㄈ┒嗲阑I集建房啟動(dòng)資金
目前的危房改造補助資金不高，建議項目實(shí)施單位多渠道籌集建房啟動(dòng)資金，把危改戶(hù)不舉債建設的要求落在實(shí)處。建議一是爭取上級部門(mén)加大投入補助資金，適當提高補助標準，二是加大幫扶力度，三是爭取社會(huì )捐贈，優(yōu)先幫助住房最危險、經(jīng)濟最貧困農戶(hù)基本住房安全要求。
�。ㄋ模┘哟笮麄髁Χ�
民生工程，體現了黨和政府對基層群眾的關(guān)懷，這就要求項目實(shí)施部門(mén)不僅僅要把好事辦好，亦應加大宣傳力度，對危改政策進(jìn)行深入的宣傳，向符合危改條件的貧困戶(hù)說(shuō)清講透，避免出現一知半解錯誤理解政策而導致不必要的糾紛，同時(shí)也更好的促進(jìn)民生項目的實(shí)施。
項目績(jì)效事前評估報告6
根據民生工程績(jì)效自評工作安排，現將我單位牽頭實(shí)施的農村危房改造民生工程項目績(jì)效評價(jià)自評報告如下：
一、項目基本情況
為貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果，持續推進(jìn)鄉村會(huì )面振興，根據省市文件精神，舒城縣住建局聯(lián)合縣財政局、縣民政局、縣鄉村振興局制定下發(fā)關(guān)于印發(fā)《舒城縣農村低收入群體等重點(diǎn)對象住房安全保障工作實(shí)施方案》的通知（舒建秘〔20xx〕68號）文件，嚴格按照政策要求，有序開(kāi)展農村危房改造工作。年初，省住建廳下達我縣160戶(hù)危改目標，我縣實(shí)際完成179戶(hù)，完成率112%。撥付危房改造補助資金363.6萬(wàn)元。其中縣財政追加補助投工投料能力極弱的五種特困家庭14戶(hù)17.4萬(wàn)元，20xx年縣政府對179戶(hù)提高補助標準132.4萬(wàn)元。
二、項目投入情況
1、項目立項
�、彭椖苛㈨椧幏缎苑矫�。危房改造項目運行規范，我縣179戶(hù)農村危房改造需由農戶(hù)本人自愿申請、村評議、鄉鎮審核、縣審批，且申報條件及材料真實(shí)性可靠，按照省市要求，所有危改對象在鎮村兩級比對“三證一手冊”（五保證、低保證、殘疾證、扶貧手冊）基礎上，再經(jīng)縣扶貧局、民政局、殘聯(lián)比對蓋章確認，方可最終確認，符合項目規范性要求。農村危房改造資金補助堅持“以農戶(hù)自籌為主，政府積極支持幫扶，實(shí)行多渠道籌措”的原則，具有可行性。
�、瓶�(jì)效目標合理性方面。農村危房改造項目制定完備的實(shí)施方案，項目符合住房城鄉建設部、國家發(fā)展改革委、財政部等三部委有關(guān)農村危房改造政策精神及《安徽省農村危房改造實(shí)施導則》文件要求。項目績(jì)效符合中長(cháng)期規劃的要求，且績(jì)效考核已納入縣政府目標任務(wù)考核內容。
�、强�(jì)效指標明確性方面。農村危房改造項目有清晰的改造計劃和改造步驟，建設內容與資金進(jìn)行量化匹配，有明確的時(shí)度時(shí)間節點(diǎn)和完成時(shí)限，科學(xué)合理確定重建戶(hù)和修繕加固戶(hù)數量（其中重建類(lèi)77戶(hù)，修繕加固類(lèi)102戶(hù)）。
2、資金落實(shí)
�、刨Y金到位率方面。農村危房改造項目補助資金363.6萬(wàn)元，截止績(jì)效評價(jià)日，已到位資金363.6萬(wàn)元（其中縣級專(zhuān)項資金17.4萬(wàn)元）。資金到位率＝（實(shí)際到位資金/應到位專(zhuān)項資金）×100%=363.6/363.6*100%=100%。
�、瀑Y金到位及時(shí)性方面。對于納入農村危房改造的農戶(hù)，在房屋改造竣工、質(zhì)量驗收合格、基本信息錄入上網(wǎng)的前提下，各鄉鎮向縣住建局出具資金申請報告，由舒城縣財政局直接將補助資金直接打入農戶(hù)的“一卡通”存折內，資金到位及時(shí)率為100%。
三、項目過(guò)程情況
1、項目管理
�、殴芾碇贫冉∪苑矫�。調整充實(shí)了由分管副縣長(cháng)任組長(cháng)、縣直相關(guān)部門(mén)負責同志為成員的縣農村危房改造工作領(lǐng)導組，在住建局設立了辦公室，抽調專(zhuān)人進(jìn)行辦公。制定下發(fā)了《舒城縣農村低收入群體等重點(diǎn)對象住房安全保障工作實(shí)施方案》（舒建秘〔20xx〕68號），明確了危改對象、范圍、程序及要求等工作內容。
�、浦贫葓绦杏行苑矫�。各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）相繼成立工作組織，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，有序推動(dòng)工作開(kāi)展。通過(guò)“農戶(hù)自愿申請、村委會(huì )評議、鄉鎮審核、縣危房改造領(lǐng)導組審批”的程序來(lái)確定危改對象，通過(guò)鄉村振興、民政、殘聯(lián)等單位查驗來(lái)精準認定對象，通過(guò)網(wǎng)站和鎮村公示來(lái)公開(kāi)補助對象，確保了政策公開(kāi)、對象公開(kāi)、補助標準公開(kāi)和民主評議到位，全方位接受社會(huì )監督，無(wú)虛報假報現象。
�、琼椖拷ㄔO規范性方面。各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）對申請需要改造的農村危房采取逐一入戶(hù)核查的方式，對照住房和城鄉建設部《農村危險房屋鑒定技術(shù)導則（試行）》予以鑒定C、D等級，填寫(xiě)入戶(hù)核查表。農村危房改造規劃選址安全可靠，并根據當地抗震設防烈度采取抗震措施。為此縣住建局組織專(zhuān)家對鄉鎮農村危房改造施工工匠進(jìn)行農村建筑工匠抗震技能業(yè)務(wù)培訓。同時(shí)危房改因地制宜，滿(mǎn)足農村風(fēng)貌綜合管理。
�、软椖抠|(zhì)量可控性方面。規范計劃指標和對象調整變更手續，嚴格做到調整變更有文件、有批準。同時(shí)，加強對農村危房改造的質(zhì)量管理力度，要求各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）安排專(zhuān)業(yè)人員及時(shí)到現場(chǎng)對危改建筑進(jìn)行技術(shù)指導和檢查，發(fā)現不符合質(zhì)量安全要求的當即告知建房戶(hù)，并提出處理建議和做好現場(chǎng)記錄，督促整改到位。危房改造工程竣工后，縣脫貧攻堅危房改造指揮部辦公室，抽調精干力量，采取“質(zhì)量?jì)?yōu)先、政策透明、竣工一戶(hù)、驗收一戶(hù)”的工作模式，由指揮部辦公室人員常年累月逐戶(hù)上門(mén)驗收。對于達不到入住條件、修繕不到位、新建房屋選址不安全、原危房未拆除、裝修豪華住宅等違反危房改造政策的，一律不予通過(guò)縣級驗收。截止績(jì)效評價(jià)日危房改造項目179戶(hù)均已通過(guò)驗收，并撥付危房改造補助資金。
�、少Y料報送情況方面。各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）農村危房改造“一戶(hù)一檔”檔案資料報送齊全、真實(shí)且準確。
2、財務(wù)管理
�、艜�(huì )計核算規范性方面。農村危房改造補助資金嚴格執行國庫集中支付制度，設立了財政專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)賬核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付的審批程序和手續規范。
�、瀑Y金使用合規性方面。嚴格執行《中央財政農村危房改造補助資金管理辦法》和《舒城縣農村危房改造資金管理辦法》有關(guān)規定，實(shí)行縣財政專(zhuān)戶(hù)管理、封閉運行、專(zhuān)款專(zhuān)用，在年度農戶(hù)危房改造任務(wù)完成后，經(jīng)縣危房改造領(lǐng)導組組織力量驗收合格后，補助資金直接打入“一卡通”，確保危房改造完成一戶(hù)，資金兌現一戶(hù)，杜絕了冒領(lǐng)、克扣、拖欠補助資金和向享受補助農戶(hù)索要“回扣”、“手續費”等現象的發(fā)生。
�、秦攧�(wù)監控有效性方面�？h住建局會(huì )同財政局聯(lián)合制定下發(fā)了《舒城縣農村危房改造資金管理辦法》（財建〔20xx〕87號）文件，采取有效措施保障資金安全及規范資金管理。
四、項目產(chǎn)出情況
1、目標任務(wù)完成率方面。截至績(jì)效評價(jià)日，179戶(hù)危房改造任務(wù)全部完成。目標任務(wù)完成率＝（實(shí)際完成改造數/計劃完成改造數）×100%=179/160*100%=112%
2、投資完成率方面。投資完成率＝（項目實(shí)際投資/項目計劃投資）×100%=363.6/363.6*100%=100%
3、完成時(shí)效性方面。完成時(shí)限符合率＝（符合申報時(shí)限要求的完成任務(wù)/申報任務(wù)數）×100%=160/160*100%=100%
4、檔案信息管理規范性方面。各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）加強項目實(shí)施過(guò)程管理，建立健全了農村危房戶(hù)的檔案管理和信息管理制度，資料根據類(lèi)型進(jìn)行分類(lèi)，然后編制檔案目錄，最后裝訂成冊。項目實(shí)施資料清晰、完整，便于查閱。對于危改對象的檔案，實(shí)行“一戶(hù)一檔”制，并按鄉鎮進(jìn)行整理，統一送交縣城建檔案館歸檔保存。及時(shí)在危改信息系統中錄入數據及改造前、中、后照片，嚴格執行農村危房改造信息的月報送制度。
5、質(zhì)量達標情況方面。各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）嚴格按照住建部《農村危房改造最低建設要求》（建村〔20xx〕104號）相關(guān)標準規范建設，房屋的地基承載、結構部件、室內凈高等方面符合基本建設要求，基本居住功能齊全，滿(mǎn)足人畜分離等基本衛生條件，給水、供電及通風(fēng)設施符合要求。
五、項目效果情況
1、政策宣傳方面。及時(shí)印發(fā)危房改造宣傳海報，張貼在鎮、村醒目位置。積極參加縣民生辦組織的民生工程集中宣傳活動(dòng)，印制發(fā)放“20xx年度危房改造政策明白卡”1000余份，讓民眾熟悉并知曉農村危房改造政策。同時(shí)健全信息反饋制度，對群眾的投訴和舉報及時(shí)調查處理。
2、可持續影響方面。改造后的農房質(zhì)量符合安全入住標準，農戶(hù)均已入住，不存在低效運轉或閑置浪費的情況。對于存在安全隱患的老舊房屋一律拆除。對于已實(shí)施危房改造，后因自然災害等影響導致房屋出現零星隱患的，由鄉鎮安排施工隊為其消除隱患，相關(guān)費用由鄉鎮支付。
3、社會(huì )效益方面。通過(guò)危房改造工作，切實(shí)解決了居住在危房中的農村易返貧致貧戶(hù)、低保戶(hù)、農村分散供養特困人員、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭、農村低保邊緣家庭、其他脫貧戶(hù)這“六類(lèi)”農村低收入群體的`居住安全問(wèn)題，改善了他們的居住條件，保障了其生命安全，極大地增強了他們和全縣人民共同奔小康的信心與決心，進(jìn)一步完善了社會(huì )幫扶救扶制度，取得了明顯的社會(huì )效益。
4、經(jīng)濟效益方面。有效的降低了受益對象的建房支出成本，緩解了困難群眾的經(jīng)濟負擔，加快了他們脫貧致富的進(jìn)程。同時(shí)，帶動(dòng)了當地鋼材、水泥等建筑材料的銷(xiāo)售，促進(jìn)了金融、運輸、裝修、家電等行業(yè)的發(fā)展，對于促進(jìn)地方經(jīng)濟發(fā)展，拉動(dòng)社會(huì )資金投入起到了極大的作用。
5、生態(tài)效益方面。危房改造項目注重體現地域特點(diǎn)，突出鄉村特色，保護生態(tài)環(huán)境，傳承建筑風(fēng)貌，加強傳統村落和傳統民居保護，實(shí)施農房風(fēng)貌管理，生態(tài)效益顯著(zhù)。
6、社會(huì )公從或服務(wù)對象滿(mǎn)意度方面。受益179戶(hù)危房改造對象戶(hù)滿(mǎn)意度達100%。
六、綜合自評情況
危房改造項目依照安徽省住房和城鄉建設廳的要求實(shí)施，依據充分、目標明確、程序合理；中央資金、省級、縣級配套資金及時(shí)足額到位，項目的組織管理有效；項目的產(chǎn)出基本達到目標，項目效果良好，項目的績(jì)效基本能實(shí)現。
綜上所述，項目總體自評分為“100分”，自評級別為優(yōu)。
項目績(jì)效事前評估報告7
青島市嶗山區教育和體育局對20xx年度學(xué)前教育發(fā)展資金項目進(jìn)行部門(mén)績(jì)效評價(jià)工作。對其提供的項目資料、財務(wù)會(huì )計資料及其他相關(guān)資料的真實(shí)性和完整性負責。
一、績(jì)效目標設置情況
20xx年我區計劃補助普惠性民辦幼兒園44處，其中普通普惠性民辦幼兒園22處，按照3600元/生/年的補助標準，預算補助資金1188萬(wàn)元；新型普惠性民辦幼兒園22處，按照11000元/生/年的補助標準，預算補助資金5390萬(wàn)元，普惠性民辦幼兒園補助資金共計預算6578萬(wàn)元。學(xué)前公用經(jīng)費1425萬(wàn)元，農村幼兒教師工資2113萬(wàn)元，總計10116萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.資金到位和執行情況分析。
20xx年普惠性民辦幼兒園補助資金撥付及時(shí)。為緩解疫情造成的幼兒園經(jīng)費困難，第一、二季度資金都提前下達，對新認定的普惠性民辦園即認即補。由于新型普惠性民辦幼兒園認定受居住區配套幼兒園整治工作限制，必須與整治工作保持同步，因此，20xx年有17處新型普惠性民辦幼兒園進(jìn)行了補助，另有5處受不可控因素影響，尚不具備認定及補助條件，造成預算資金未能全部撥付。學(xué)前公用經(jīng)費1425萬(wàn)元，實(shí)際撥付1373.4萬(wàn)元。農村幼兒教師工資2113萬(wàn)元已足額撥付。
2.資金管理情況分析。
嚴格普惠補助資金撥付、申請制度。區財政局將各街道辦事處所屬的普惠性民辦幼兒園的`普惠補助經(jīng)費等均按時(shí)撥付到各街道，各街道辦事處根據轄區內普惠性民辦幼兒園的實(shí)際情況將普惠補助經(jīng)費等撥付至街道教育中心，由街道教育中心將普惠補助經(jīng)費等撥付至普惠性民辦幼兒園，專(zhuān)款專(zhuān)用。普惠補助經(jīng)費等主要用于改善辦園條件、教師培訓、提高教職工待遇、租賃園舍等，不得用于清償債務(wù)、回報舉辦者、贊助投資、支付捐款和罰款等其他用途。
資金使用符合規定用途，無(wú)違法違規使用問(wèn)題。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析
通過(guò)本項目實(shí)施，大幅擴增普惠幼兒園學(xué)位，確保普惠性民辦幼兒園持續實(shí)行普惠收費標準，降收費不降質(zhì)量。普惠補助資金注入，使普惠性民辦幼兒園師資隊伍穩定，辦園條件不斷改善，群眾滿(mǎn)意度不斷提高。
�。ㄈ┚唧w績(jì)效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
�。�1）數量指標：撥付生均經(jīng)費的學(xué)前教育人數為9156人，完成率96.38%。以補助資金惠及的普惠學(xué)位數為考量指標，計劃惠及普惠學(xué)位數4400個(gè)，實(shí)際普及學(xué)位數6208個(gè)，完成率100%。
�。�2）質(zhì)量指標：以普惠性民辦幼兒園合格率和達標率為考量指標，合格率指資金惠及的幼兒園是否符合普惠性民辦幼兒園資格，計劃指標100%，實(shí)際完成100%，達標率指普惠性民辦幼兒園在全區民辦幼兒園中占比，計劃指標61%，實(shí)際完成85%，完成率100%。
�。�3）時(shí)效指標：以普惠資金撥付是否及時(shí)為考量指標，資金實(shí)際撥付及時(shí)，普通普惠補助資金下半年一次性撥付，新型普惠補助資金一年分兩次撥付，20xx年為解決幼園疫情停課導致的經(jīng)費運轉困難，前兩個(gè)季度的補助資金均提前下達。
�。�4）成本指標：學(xué)前教育生均經(jīng)費標準為1500元/生/年。以生均定額補助標準為考量指標，普通普惠性民辦幼兒園生均定額補助標準為3600元/生/年，按照評定標準每年分為A-E五個(gè)等級予以補助，該標準為C級，20xx年實(shí)際評定等級均在C級以上；新型普惠性民辦幼兒園補助標準為11000元/生/年，按照標準分為A（12000元/生/年）、B（10000元/生/年）兩個(gè)等級予以補助，17處新型普惠性民辦幼兒園中僅1處未達到A等級。補助標準均達標。
2.效益指標完成情況分析。
�。�1）經(jīng)濟效益。無(wú)。
�。�2）社會(huì )效益。以幼兒園普惠達標率為考量指標，即公辦及普惠性民辦幼兒園在園幼兒占比，計劃指標不低于82%，實(shí)際達到指標為96%。
�。�3）生態(tài)效益。無(wú)。
�。�4）可持續影響。無(wú)。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
學(xué)前教育發(fā)展資金項目支出獲得普惠性幼兒園和學(xué)生家長(cháng)的一致好評，整體滿(mǎn)意度不低于95%。
根據評價(jià)指標體系和評價(jià)標準，從投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面分四級指標評價(jià)績(jì)效目標的實(shí)現程度。評價(jià)結論：根據20xx年度學(xué)前教育發(fā)展資金支出績(jì)效評價(jià)體系打分結果，該項目綜合得分為95分，總體評價(jià)等級為“優(yōu)”。明細見(jiàn)下表:
略
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
普惠性民辦幼兒園補助經(jīng)費屬于學(xué)前教育發(fā)展資金項目，預算6578萬(wàn)元，實(shí)際執行3713.69萬(wàn)元，執行率56.5%。主要原因如下：
1.我區居住區配套幼兒園整治工作必須通過(guò)新型普惠性民辦幼兒園認定的形式完成，即整治一處、認定一處、補助一處，新型普惠性民辦幼兒園補助資金撥付視整治完成情況而定。
2.為確保小區配套幼兒園整治任務(wù)順利完成，年初預算必須給予足夠資金保障，按全部完成整治、全年度全學(xué)位資金保障進(jìn)行預算，實(shí)際資金執行情況存在整治進(jìn)度等不可控因素，完成幼兒園整治的時(shí)間不確定、補助月份不確定、在園幼兒數不確定等，且20xx年12月份部分幼兒園才完成整治，致部分補助資金滯留。
下一步，小區配套幼兒園整治任基本完成，普惠性民辦幼兒園大部分將全年度撥付補助資金，同時(shí)對新開(kāi)辦小區配套幼兒園及時(shí)認定、及時(shí)撥付經(jīng)費，確保預算資金執行到位。
四、績(jì)效自評結果擬應用
通過(guò)績(jì)效自評，普惠性民辦幼兒園補助資金項目完成情況較好，充分體現了教育的公共服務(wù)價(jià)值。扶持發(fā)展的普惠性民辦幼兒園實(shí)現了降收費不降質(zhì)量，群眾滿(mǎn)意度高，項目資金安排十分必要，20xx年將進(jìn)一步提高項目資金執行率。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
1.普惠性民辦幼兒園補助資金安排十分必要，全部用于扶持轉型后幼兒園發(fā)展，確保幼兒園降收費不降質(zhì)量。
2.普惠性民辦幼兒園補助資金申報審核嚴格，等級評定、人數核查、資金使用都經(jīng)過(guò)嚴格核查監督，發(fā)現問(wèn)題監督整改，確保幼兒園在無(wú)違規行為前提下?lián)芨妒褂醚a助資金。
項目績(jì)效事前評估報告8
一、項目基本情況
區文化館基本支出和項目支出，其中基本支出預算102.35萬(wàn)元，群眾文化活動(dòng)項目預算2萬(wàn)元。
二、項目實(shí)施的相關(guān)性
按照《宜賓市南溪區財政局關(guān)于印發(fā)宜賓市南溪區區級支出預算管理辦法的通知》（南財發(fā)〔20xx〕75號）的要求編制文化館基本支出預算，嚴格控制基本支出的開(kāi)支范圍和標準。
按照《公共文化服務(wù)體系保障法》，認真履行文化館職責職能，積極開(kāi)展群眾文化活動(dòng)，保障群眾基本文化權益。
三、項目績(jì)效目標
認真履行文化館職能職責，組織開(kāi)展形式多樣的群眾文化活動(dòng)，積極滿(mǎn)足群眾精神文化需求，保障群眾基本文化權益。嚴格按照省市相關(guān)文件精神和區文廣局對直屬事業(yè)單位目標考核方案進(jìn)行考核。
四、項目實(shí)施方案的有效性
文化館托管基本支出嚴格按照人事、社保、公積金等管理有關(guān)規定實(shí)施，確保文化館正常運行，保障群眾基本文化權益。
文化館項目支出：群眾文化活動(dòng)，按文化館工作計劃，主管局對文化館的目標考核要求等開(kāi)展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)，豐富群眾文化生活。
五、項目預期績(jì)效的'可持續性
堅持組織開(kāi)展形式多樣的群眾文化活動(dòng)，保障群眾基本文化權益的同時(shí)，切實(shí)豐富市民群眾文化生活，增強市民對高質(zhì)量文化生活的獲得感和幸福感。
六、項目預算：
嚴格按照《宜賓市南溪區財政局關(guān)于印發(fā)宜賓市南溪區區級支出預算管理辦法的通知》〔20xx〕75號）的要求編制文化館托管的基本預算和項目預算
七、其他內容：
無(wú)
項目績(jì)效事前評估報告9
一、項目基本情況
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1、項目單位基本情況。
為全市水利的可持續健康發(fā)展，《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》（湘財農指〔20xx〕16號）下達我市“水安全”規劃前期工作費700萬(wàn)元，按照省廳計劃項目和市政府領(lǐng)導批示精神，結合我市實(shí)際該項目主要是做好“十四五”水安全相關(guān)的規劃編制工作。
2、項目實(shí)施依據
�、佟逗鲜∝斦䦶d關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》（湘財農指〔20xx〕16號）。
�、凇稇鸦兴株P(guān)于做好水利系列規劃相關(guān)工作的請示》（懷水〔20xx〕48號）及《懷化市水利局“十四五”水利重點(diǎn)專(zhuān)項編制及重大項目前期經(jīng)費安排表》（已報市政府審批同意）
3、項目的基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
省廳以湘財農指〔20xx〕16號下達“水安全”規劃前期工作費700萬(wàn)元，為20xx年第一批省級新增水利預算資金。經(jīng)報市人民政府批準，此資金主要用于三個(gè)方面：一是4個(gè)重點(diǎn)規劃項目的編制安排404萬(wàn)，即：①懷化市水利基礎設施空間布局規劃(含水利工程標后評估)計劃安排169.20萬(wàn)，②懷化市水安全戰略規劃（20xx-20xx）計劃安排100萬(wàn)，③懷化市超標準洪水防御方案，計劃安排54.80萬(wàn)，④懷化市智慧水利專(zhuān)項規劃（20xx-20xx）計劃安排80萬(wàn)元；二是12個(gè)系列規劃編制支出安排226萬(wàn)；三是統籌用于我市水利發(fā)展資金績(jì)效評價(jià)、小水庫加固攻堅行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬(wàn)。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1、項目績(jì)效總目標
總體目標有三個(gè)方面：一是完成4個(gè)重點(diǎn)規劃項目的編制，即：懷化市水利基礎設施空間布局規劃(含水利工程標后評估)、懷化市水安全戰略規劃（20xx-20xx）、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專(zhuān)項規劃（20xx-20xx）；二是完成12個(gè)系列規劃的編制；三是統籌完成我市水利發(fā)展資金績(jì)效評價(jià)、小水庫加固攻堅行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作。
2、預期主要效益
“十四五”水利前期工作經(jīng)費專(zhuān)項為全市水利事業(yè)的可持續健康發(fā)展做好相關(guān)規劃工作，預期主要效益體現如下：該項目開(kāi)展水利基礎設施空間布局規劃、水安全戰略規劃、智慧水利專(zhuān)項規劃等前期工作，對于提高全市水資源開(kāi)發(fā)和利用的.經(jīng)濟效益具有重要意義；為水庫除險加固、城市堤防建設、山洪災害防御等各類(lèi)水旱災害防御進(jìn)行了規劃，對于確保我市城鄉人民生命財產(chǎn)安全具有重要意義；為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線(xiàn)保護等水生態(tài)項目進(jìn)行了規劃，對推進(jìn)水生態(tài)效益提高具有積極意義；通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(cháng)時(shí)期的健康持續發(fā)展。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
我市“十四五”水利前期工作經(jīng)費專(zhuān)項由市水利局規計科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合實(shí)施進(jìn)行。通過(guò)對20xx年該項目績(jì)效目標和任務(wù)完成情況自評，我們認為項目年度績(jì)效目標和任務(wù)基本完成，確保全市水利今后五年乃至更長(cháng)時(shí)期的健康發(fā)展，達到了水利部關(guān)于“水利工程補短板，水利行業(yè)強監管”的要求。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
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1、項目資金到位情況分析。該項目計劃資金700萬(wàn)，實(shí)際到位資金700萬(wàn)元，資金到位率為100%，均為省級撥款資金。
2、項目資金使用情況分析。我局按照財務(wù)管理辦法及相關(guān)規定進(jìn)行嚴格的資金審核，確保資金使用合法合規，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占。截止20xx年底，已簽各類(lèi)規劃及前期工作合同及意向協(xié)議695.66萬(wàn)，已使用經(jīng)費387.40萬(wàn)元，結轉312.60萬(wàn)元至下一年度繼續實(shí)施。
3、項目資金管理情況分析。我局嚴格按照會(huì )計核算制度管理項目資金，按照《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》的計劃范圍進(jìn)行開(kāi)支，并根據《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設項目管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等要求實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，資金撥付按專(zhuān)項資金的要求執行，無(wú)超標準開(kāi)支情況。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施情況分析
1、項目組織情況分析。在項目實(shí)施過(guò)程中，明確了業(yè)主單位與相關(guān)責任人，明確了項目建設所要達到的具體任務(wù)和目標。市水利局規計科為水利前期工作經(jīng)費實(shí)施牽頭單位，水防中心、水資源科、水管站、水�？频炔块T(mén)為配合單位。通過(guò)前階段工作，目前多個(gè)項目已列入湖南省“十四五”水安全保障規劃，并在省水利廳的大力支持下，作為20xx-20xx年湖南省擬實(shí)施重大水利項目向水利部進(jìn)行了申報。
2、項目管理情況分析。為切實(shí)加強省級專(zhuān)項資金的管理，確保資金使用安全及項目質(zhì)量和效果，根據《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》要求，我局高度重視專(zhuān)項資金管理使用情況監督檢查工作，精心組織，認真落實(shí)，并確定開(kāi)展規劃編制的部門(mén)為項目具體實(shí)施單位，負責項目前期工作的監管，確保資金使用規范。
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1、項目經(jīng)濟性分析。20xx年度預算總支出700萬(wàn)元，實(shí)際支出387.4萬(wàn)元，尚有資金312.6萬(wàn)元為規劃編制的進(jìn)度款及項目尾款，結轉到20xx年繼續實(shí)施，整個(gè)項目實(shí)施控制在預算范圍內。該工作經(jīng)費涉及的水利基礎設施空間布局、水安全戰略、智慧水利規劃等前期工作，將推進(jìn)全市水資源利用和開(kāi)發(fā)，為我市后續爭取中央和省級的水利投資打下了基礎。
2、項目的效率性分析。截止20xx年4月，我局已簽定8項規劃編制合同。20xx年底，4個(gè)重點(diǎn)項目即懷化市水利基礎設施空間布局規劃(含水利工程標后評估)、懷化市水安全戰略規劃（20xx-20xx）、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專(zhuān)項規劃（20xx-20xx）完成驗收；12個(gè)系列專(zhuān)項工作階段性完工，其他水利前期工作也在積極推進(jìn)，截止20xx年底，該項目涉及的整體工作完成85%。
3、項目的效益性分析。經(jīng)濟效益方面，該項目開(kāi)展了水利基礎設施空間布局規劃、水安全戰略規劃、智慧水利專(zhuān)項規劃等前期工作，對于提高全市水資源開(kāi)發(fā)和利用的經(jīng)濟效益具有重要意義；社會(huì )效益方面，該項目為水庫除險加固、城市堤防建設、山洪災害防御等各類(lèi)水旱災害防御進(jìn)行了規劃，對于確保我市城鄉人民生命財產(chǎn)安全具有重要意義；生態(tài)效益方面，該項目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線(xiàn)保護等水生態(tài)項目進(jìn)行了規劃，對推進(jìn)我市水生態(tài)效益提高具有積極意義；可持續影響方面，該項目通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(cháng)時(shí)期的健康持續發(fā)展。
四、綜合評價(jià)情況及結論
總體來(lái)說(shuō)，“十四五”水利前期專(zhuān)項工作全面按期實(shí)施，基本符合省廳要求，達到預期效果，共性指標自評得分85分，總體評價(jià)結論為優(yōu)良。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
1、績(jì)效自評是一項綜合性工作，我局加強內部各部門(mén)間的合作，項目由規計科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合，做到各負其責，協(xié)調同步，以確保評價(jià)工作及時(shí)完成。
2、領(lǐng)導重視、制度健全、規范有序是做好項目管理的關(guān)鍵因素。前期規劃工作的順利有序開(kāi)展，離不開(kāi)領(lǐng)導的重視和健全的機構加以保障。同時(shí)我局制定了《懷化市水利局建設項目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等內部控制制度，通過(guò)制度進(jìn)行規范，嚴格審核、層層把關(guān)，確保資金合理合規有序使用。
3、該項目主要內容為水利前期工作規劃編制，為此我局積極與上級發(fā)改、水利等部門(mén)銜接匯報，全力爭取項目進(jìn)入全國和省級水利規劃籠子，通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(cháng)時(shí)期的健康持續發(fā)展。
項目績(jì)效事前評估報告10
一、評估對象基本情況
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為了更好地推進(jìn)全縣城鄉人居環(huán)境整治工作，助力鄉村振興，鞏固提升人民群眾獲得感、幸福感。按照縣委、縣政府“農村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)”部署，以建設“美麗宜居文水”為目標，堅持“政府統籌、城鄉一體、上下聯(lián)動(dòng)、市場(chǎng)運作”原則，完善基礎設施、增強保潔力量、健全工作機制，切實(shí)提升環(huán)境衛生管理水平，推動(dòng)全縣城鄉人居環(huán)境明顯改善，不斷夯實(shí)鄉村振興工作基礎，決定實(shí)施文水縣城鄉環(huán)衛一體化（鄉村）市場(chǎng)化運營(yíng)項目。
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該項目位于山西省呂梁市文水縣。
本項目共涉及：
�。�1）141個(gè)行政村（鄉村）
鳳城鎮9個(gè)村（南峪口村、宜兒村、方元村、武午村、大城南村、東舊村、舊城莊村、西舊村、里洪村)；
開(kāi)柵鎮8個(gè)村（開(kāi)柵村、中舍村、北徐村、北峪口村、宋家莊村、樊家莊村、文倚村、武陵村)；
胡蘭鎮22個(gè)村（伯魚(yú)村、趙村、保賢村、城子村、胡蘭村、邢家堡村、南胡村、王家堡村、保賢莊村、東堡村、北賢村、大象村、索家堡村、炮守堡村、上曲村、上段村、新堡村、門(mén)世村、段城村、貫家堡村、水寨村、云周村)；
南安鎮19個(gè)村（南安村、北安莊村、東北安村、西北安村、榆林村、北胡村、謝家寨村、孟家莊村、北白村、小南安村、南白村、西韓村、西南社村、楊樂(lè )堡村、高車(chē)村、東郭村、閆家堡村、西社村、蔚家堡村)；
孝義鎮12個(gè)村（孝義村、樂(lè )村、北夏祠村、東夏祠村、西夏祠村、馬東村、馬村、上賢村、北武渡村、南武渡村、平陶村、橋頭村)；
下曲鎮18個(gè)村（寄谷莊村、田家堡村、石家堡村、杜村、青高村、下曲莊村、朱家堡村、徐家鎮村、北齊村、南齊村、忠義村、南辛店村、下曲村、南賢村、梁家堡村、北辛店村、石永村、永樂(lè )村)；
南莊鎮10個(gè)村（南莊村、信賢村、麻家堡村、韓弓村、溫云村、溫云營(yíng)村、橫溝村、吳村、洪義村、汾曲村)；
西城鄉7個(gè)村（西城村、東城村、杭城村、武良村、東石候村、新立村、新莊村)；
南武鄉9個(gè)村（東莊村、西莊村、南武村、南明陽(yáng)村、西明陽(yáng)村、北明陽(yáng)村、麻家寨村、武家寨村、楊家寨村)；
北張鄉10個(gè)村（北張村、南張村、東宜亭村、西宜亭村、上河頭村、武村、北武澇村、南武滿(mǎn)村、蘇家堡村、鄭家莊村)；
西槽頭鄉7個(gè)村（西槽頭村、百金堡村、裴會(huì )村、王家社村、閆家社村、狄家社村、尹家社村)；
馬西鄉7個(gè)村（馬西村、孝子渠村、神堂村、河西村、穆家寨村、牛家垣村、赤峪村)；
蒼兒會(huì )3個(gè)村（上王家社村、崖底村、蒼兒會(huì )村)。
�。�2）道路：
國、省、縣、鄉道總長(cháng)度約547公里（國道70公里、省道60公里、縣道136公里、鄉道197公里）。其中，道路兩側有建筑物只需對路面進(jìn)行清掃的路段369公里（國道56公里、省道48公里、縣道68公里、鄉道197公里），道路兩側無(wú)建筑物，除進(jìn)行路面清掃保潔，還需對道路兩側30米范圍內垃圾進(jìn)行清理?yè)焓暗穆范?78公里（國道14公里、省道12公里、縣道68公里、鄉道84公里）。有建筑、無(wú)建筑路段里程以交通局、公路段實(shí)際測量為準。
(3)河道：
河道總長(cháng)度約250公里（汾河40公里、文峪河25公里、磁窯河26公里、飲馬河11公里、龍泉溝10公里、三道川39公里、章多溝11公里、狗狼溝7公里、樂(lè )村澗河23公里、頭道川13公里、二道川22公里、桑條溝7公里、崖底河10公里、紅沙溝6公里）。河道里程以水利局實(shí)際測量數為準。
�。ㄈ╉椖浚ㄕ撸┛�(jì)效目標：
1、總體績(jì)效目標：
建立健全職責明確、運行規范、保障有力、監督高效的城鄉環(huán)衛一體化長(cháng)效機制，構建大環(huán)衛格局，確保農村生活垃圾日產(chǎn)日清，日常保潔形成常態(tài)，推動(dòng)城鄉環(huán)衛管理規范化、隊伍專(zhuān)業(yè)化、作業(yè)精細化、機制長(cháng)效化。營(yíng)造干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)文明的農村環(huán)境，形成人居環(huán)境改善和鄉村文明提升相互促進(jìn)的良好局面。
2、年度績(jì)效目標：
按照現行標準和規范，建立覆蓋全縣農村的生活垃圾“分類(lèi)收集-清運壓縮-轉運處理”體系，以及“國道”、“省道”、“縣道”、“鄉道”、“河道”的一體化清掃保潔體系。
�。�1）、農村生活垃圾及時(shí)收集、清運，包括合理布置垃圾桶，“全封閉”收集和清運。垃圾桶確保每天最少清運一次，周期性清運。
�。�2）、國、省、縣、鄉道路清理，包括對商鋪、村莊路段兩側路邊至沿線(xiàn)建筑物范圍進(jìn)行清掃保潔和相應區域內生活垃圾清運；對道路沿線(xiàn)無(wú)建筑物路段兩側生活垃圾和平交道口30米、其余路段15米可視范圍內的有色垃圾進(jìn)行清理?yè)焓�。做到垃圾不落地，并按計劃進(jìn)行機掃作業(yè)和灑水降塵，達到主路面凈，路沿石凈、雨水口凈、樹(shù)穴凈、花壇凈、路邊溝凈、輔道清潔、無(wú)雜草。雨后路面清亮、無(wú)泥沙、無(wú)淤泥、無(wú)明顯紙屑污物，路沿石整潔。
�。�3）、河道清理，包括對河道中垃圾、漂浮物進(jìn)行清理?yè)焓�，出現垃圾應及時(shí)清理，確保河流水面潔凈，達到河面無(wú)雜草、無(wú)漂浮廢棄物、河道無(wú)障礙物、河岸無(wú)垃圾。
�。�4）、中轉站的日常運營(yíng)和維護管理，做到垃圾日產(chǎn)日清，站內無(wú)積存垃圾。
�。�5）、與清掃保潔、清運和環(huán)衛相關(guān)的設施設備的日常運營(yíng)和維護管理。
�。ㄋ模╉椖浚ㄕ撸┛�(jì)效指標：
1、產(chǎn)出指標
�。�1）數量指標：
村莊141個(gè)行政村（鳳城鎮9個(gè)村、胡蘭鎮22個(gè)村、南安鎮19個(gè)村、孝義鎮12個(gè)村、下曲鎮18個(gè)村、南莊鎮10個(gè)村、南武鄉9個(gè)村 、西槽頭鄉7個(gè)村、馬西鄉7個(gè)村、蒼兒會(huì )3個(gè)村）；
國、省、縣、鄉道，總長(cháng)度約547公里；
河道總長(cháng)度約250公里。
�。�2）質(zhì)量指標：
驗收合格率：100%，全部完成。
�。�3）時(shí)效指標：本項目服務(wù)期限為3年。
�。�4）成本指標：
a、成本控制：以經(jīng)審核確定的當年度運營(yíng)維護成本或年初政府相關(guān)部門(mén)批復的預算金額為控制上限，核實(shí)實(shí)際發(fā)生運營(yíng)維護成本是否超出控制上限。
b、成本費用：費用合理。
2、效益指標：
�。�1）社會(huì )效益指標
村容村貌：確保村容村貌整潔，保障良好的環(huán)境衛生。
�。�2）生態(tài)效益指標
鄉村生態(tài)環(huán)境：改善城鄉生態(tài)環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。
�。�3）可持續影響指標
改善人居環(huán)境：切實(shí)提升環(huán)境衛生管理水平，改善農村人居環(huán)境。
3、滿(mǎn)意度指標：
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：村民滿(mǎn)意度≧90%
�。ㄎ澹╉椖浚ㄕ撸┵Y金構成
城鄉（鄉村）環(huán)衛一體化運營(yíng)經(jīng)費列入財政預算�？h財政應加大資金投入，建立經(jīng)費保障機制，確保城鄉環(huán)衛一體化工作順利開(kāi)展。
二、事前績(jì)效評估工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┰u估目的及對象
評估的目的及對象為評價(jià)文水縣城鄉（鄉村）環(huán)衛一體化項目的事前績(jì)效產(chǎn)出指標、效益指標和社會(huì )滿(mǎn)意度指標。
�。ǘ┰u估思路及方式方法
成立了評價(jià)工作組，建立了設計評價(jià)指標體系和擬定評價(jià)實(shí)施方案，在具體實(shí)施評價(jià)前開(kāi)展了項目前期調研和協(xié)調溝通等工作。
采取先預算部門(mén)組織實(shí)施的事前評估，后財政部門(mén)組織實(shí)施的事前評估，評估方法采用召開(kāi)座談會(huì )方式及對比分析法進(jìn)行評估。
�。ㄈ┰u估工作程序
1、組建專(zhuān)家組，事前評估可組織專(zhuān)家參與，專(zhuān)家組包括業(yè)務(wù)專(zhuān)家、管理專(zhuān)家和財務(wù)專(zhuān)家等。
2、收集審核資料，事先評估工作組收集相關(guān)資料，對申報項目組報送的資料進(jìn)行審核整理，事前評估工作組應通過(guò)咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人員查閱資料，問(wèn)卷調查，電話(huà)采訪(fǎng)，集中訪(fǎng)談等方式多渠道獲取相關(guān)信息。
3、進(jìn)行現場(chǎng)調研，實(shí)地勘測核實(shí)，了解評估對象的具體內容，申報理由和具體做法依據等，將現場(chǎng)情況與上報材料進(jìn)行對比，對疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，聽(tīng)取并記錄申報項目組對有關(guān)問(wèn)題的解釋和答復。
4、開(kāi)展正式評估。事前評估工作組在充分收集分析資料，召開(kāi)預評估會(huì )的基礎上，形成事前績(jì)效評估非正式檢查報告，并組織評估會(huì )，形成專(zhuān)家組意見(jiàn)。
三、綜合評估情況與評估結論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾�/政策設立必要性
按照縣委、縣政府“農村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)”部署，以建設“美麗宜居文水”為目標，堅持“政府統籌、城鄉一體、上下聯(lián)動(dòng)、市場(chǎng)運作”原則，完善基礎設施、增強保潔力量、健全工作機制，切實(shí)提升環(huán)境衛生管理水平，推動(dòng)全縣城鄉人居環(huán)境明顯改善，不斷夯實(shí)鄉村振興工作基礎。
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟性/政策保障充分性
本項目依據相關(guān)規范進(jìn)行經(jīng)濟評價(jià)。項目實(shí)施后，確保村容村貌整潔，保障良好的環(huán)境衛生，改善城鄉生態(tài)環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。
�。ㄈ┛�(jì)效目標合理性/政策目標合理性
本項目為文水縣城鄉（鄉村）環(huán)衛一體化，切實(shí)提升環(huán)境衛生管理水平，推動(dòng)全縣城鄉人居環(huán)境明顯改善，不斷夯實(shí)鄉村振興工作基礎。解決農村發(fā)展的瓶頸，解決農村生產(chǎn)生活臟亂差的.問(wèn)題，為全面建成小康社會(huì )創(chuàng )造良好的人文環(huán)境。
�。ㄋ模⿲�(shí)施方案可行性/政策實(shí)施可持續性
按照“政府主導、市場(chǎng)運作、管干分離”的市場(chǎng)化運作模式，立足現狀，著(zhù)眼長(cháng)遠。建立完善的環(huán)衛隊伍，明確厘清保潔范圍，建設完善的硬件設施，積極推進(jìn)垃圾分類(lèi)。有效改善城鄉生態(tài)環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。
�。ㄎ澹┗I資合規性/政策資金合規性
資金來(lái)源符合相關(guān)規定，資金支出方式較合理，風(fēng)險可控。
本項目運營(yíng)期限為3年，從20xx年到20xx年，每年項目資金估算為2400萬(wàn)元。
本項目資金全部由文水縣人民政府自籌。
�。┛傮w結論
本項目具有較好的社會(huì )經(jīng)濟效益，能更好的提高全縣城鄉人居環(huán)境，助力鄉村振興，鞏固提升人民群眾幸福感，從生態(tài)環(huán)境評價(jià)角度分析是一個(gè)可行性項目。
四、評估的相關(guān)建議
加強組織領(lǐng)導，加強資金保障，定期進(jìn)行檢查，嚴格考核獎勵，深化宣傳教育，加大項目推進(jìn)力度，確保項目資金執行到位。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
六、評估人員簽字
項目績(jì)效事前評估報告11
根據6月份工作計劃安排，已基本按計劃完成全部工作任務(wù)，績(jì)效考核工作已按要求環(huán)節完成。從本月工作總體來(lái)看，各部門(mén)相對前兩個(gè)月的考核來(lái)比較，已逐步適應新的績(jì)效管理方法，基本上對部門(mén)內員工的評價(jià)能?chē)栏癜凑諅�(gè)人月度內工作表現進(jìn)行客觀(guān)評價(jià)。通過(guò)在平時(shí)與各部門(mén)之間的溝通發(fā)現，部門(mén)內員工明確了工作職責與目標，能根據工作職責安排每月的工作計劃，工作目標清晰明確。各部門(mén)雖然進(jìn)步較大，但相對來(lái)說(shuō)仍存在不少問(wèn)題，尤其是生產(chǎn)管理部各車(chē)間，現針對本月出現的問(wèn)題總結如下：
一、各部門(mén)對強制正態(tài)分布比例標準不統一，不能按照方案中所列示行為標準嚴格參照劃分比例。
二、部門(mén)中有二級部門(mén)的，本部門(mén)內對二級部門(mén)考核人沒(méi)有嚴格要求統一考核標準，出現了二級部門(mén)與二級部門(mén)之間考核分值差異較大，無(wú)法在同一部門(mén)中平衡比例（如質(zhì)量管理部）。
三、本月各部門(mén)與車(chē)間相對上月來(lái)說(shuō)出現的計算錯誤較多，有個(gè)別計算錯誤已影響到最后正態(tài)等級分布（如企業(yè)管理部、承德車(chē)間、產(chǎn)業(yè)園車(chē)間）。
四、除供應部與市場(chǎng)部對考核表中完成值描述較好外，多數部門(mén)對考核表中完成值描述仍無(wú)法總結說(shuō)明，出現了個(gè)別考核指標完成值與評分不相符現象（如技安環(huán)保部）。
五、各部門(mén)對績(jì)效面談環(huán)節普遍重視性不高，各自以工作太忙為由，忽略了以面談形式提升個(gè)人績(jì)效，以達到提升組織績(jì)效的目的。
對上述問(wèn)題進(jìn)行分析，存在問(wèn)題的原因在于：
一、績(jì)效方案中對強制正態(tài)分布的比例說(shuō)明為五級，與實(shí)際績(jì)效結果應用不對應。
二、對于部門(mén)人員較多，考核人較多的，部門(mén)負責人沒(méi)有進(jìn)行統一培訓學(xué)習與嚴格要求。
三、生產(chǎn)管理部個(gè)別項目考核人與工段考核人責任意識較差，素質(zhì)有待提高。
四、各部門(mén)在對業(yè)務(wù)工作的安排與管理工作的安排沒(méi)有協(xié)調合理，只重視業(yè)務(wù)，不重視內部總體工作上的管理。
五、各部門(mén)對于每月的績(jì)效考核工作準備不充分，致使在月末考核時(shí)會(huì )使主觀(guān)判斷成分增加。
六、部門(mén)考核人在評估時(shí)較為粗心，對分值的計算準確率須加強，對完成值的總結描述須完善。
對出現的問(wèn)題分析原因后，提出下列改進(jìn)措施：
一、明確績(jì)效考核結果應用比例，與各部門(mén)再進(jìn)行溝通，統一正態(tài)分布比例。有特殊情況的.，正態(tài)比例不超過(guò)上下5%。
二、7月份已完成對承德車(chē)間的培訓工作，使車(chē)間工人對績(jì)效管理工作有了全面認識與深入了解，在工人了解自身需努力的工作目標外，對工長(cháng)需考核的各項指標也進(jìn)行了解，并鼓勵他們進(jìn)行監督。在8月份爭取完成對型修車(chē)間的工人培訓工作，加強考核人的責任意識。
三、要求部門(mén)內有二級部門(mén)的負責人，進(jìn)行統一學(xué)習，并且統一考核標準。
四、通過(guò)每月下發(fā)的績(jì)效考核結果反饋表，加強各部門(mén)對管理工作的重視度，提醒部門(mén)在做考核前的準備工作，包括信息記錄，績(jì)效輔導等。
五、8月份將對各部門(mén)的績(jì)效考核資料存檔情況進(jìn)行檢查，幫助各部門(mén)建立績(jì)效檔案，使各部門(mén)的管理工作更加規范化，程序化。
六、制定出對生產(chǎn)管理部各項目考核人的綜合考核辦法與指標，加強對生產(chǎn)上的管理與約束以及與各部門(mén)之間的協(xié)調，提高考核人的素質(zhì)與責任意識。
七、考慮制定出正態(tài)比例獎勵辦法，調動(dòng)部門(mén)整體與車(chē)間項目之間的積極性。
項目績(jì)效事前評估報告12
為進(jìn)一步管理和使用好財政資金，提高專(zhuān)項資金使用效益和項目管理水平，為鞏固脫貧成效，按照省、市、縣脫貧攻堅工作總體要求，堅持精準扶貧基本方略，聚焦深度貧困對象和特殊貧困群體，把建檔立卡貧困戶(hù)擺在突出位置，全面確保建檔立卡貧困戶(hù)、低保戶(hù)、分散供養特困人員和貧困殘疾人家庭等4類(lèi)重點(diǎn)對象通過(guò)實(shí)施危房改造實(shí)現住房安全有保障目標，統籌實(shí)施經(jīng)濟相對困難的非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造，切實(shí)解決貧困戶(hù)住房安全保障，現對我單位危房改造專(zhuān)項資金項目開(kāi)展自評，現將自評結果匯報如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┰O立依據
根據《湖南省2019年農村危房改造實(shí)施方案》和省、市脫貧攻堅工作部署，縣財政安排危房改造專(zhuān)項資金1653.5萬(wàn)元、專(zhuān)項工作經(jīng)費22.8萬(wàn)元。
�。ǘ┰O立目標
2019年，江華縣級危房改造專(zhuān)項資金設立以下目標：
1、數量指標：完成577戶(hù)四類(lèi)重點(diǎn)對象農村危房改造項目。
2、質(zhì)量指標：改造后房屋滿(mǎn)足基本居住功能需要；改造后驗收合格率達到100%；新建類(lèi)建房面積控制標準為：1人戶(hù)20-55平方米；2人戶(hù)30-65平方米；3人戶(hù)40-90平方米；3人以上戶(hù)按人均13-18平方米每戶(hù)增加30平方米輔助性用房標準控制建房總面積，現有安全住房面積不能滿(mǎn)足基本住房保障的，建房面積按建房控制總面積核減原有安全住房面積計算。
3、時(shí)效指標：當年開(kāi)工率、完成率均達到100%。
4、成本指標：
危房改造補助標準：新建類(lèi)：建檔立卡貧困戶(hù)補助4.5萬(wàn)元/戶(hù)，低保戶(hù)補助1.5萬(wàn)元/戶(hù)，貧困殘疾人家庭補助1.3萬(wàn)元/戶(hù)，貧困邊緣戶(hù)補助1.5萬(wàn)元/戶(hù)，一般貧困戶(hù)補助1萬(wàn)元/戶(hù)，農村分散供養特困人員集中統建老年公寓工程造價(jià)預算控制在每戶(hù)4萬(wàn)元以?xún)取?/p>
修繕加固類(lèi)：建檔立卡貧困戶(hù)補助1.5萬(wàn)元/戶(hù)，農村分散供養特困人員、低保戶(hù)、貧困殘疾人家庭、貧困邊緣戶(hù)等補助0.8萬(wàn)元/戶(hù)，一般貧困戶(hù)補助0.5萬(wàn)元/戶(hù)。
5、社會(huì )效益指標（群眾滿(mǎn)意度）：改造后房屋人畜分離、衛生廁所等基本衛生條件有基本保障，改造后房屋入住率、改造后房屋在相當于本地區抗震設防烈度地震中無(wú)嚴重毀損的比例均達到100%。
6、可持續影響指標：改造后房屋保證安全期限20年。
二、專(zhuān)項資金整體規劃實(shí)施績(jì)效情況
根據中央、省、市、縣相關(guān)文件要求，從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益等方面進(jìn)行評價(jià)，根據評價(jià)標準對抽查項目實(shí)施評分。
經(jīng)評定2019年度危房改造專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分100分。其中項目立項得分12分，資金落實(shí)得分8分，業(yè)務(wù)管理得分10分，財務(wù)管理得分20分，項目產(chǎn)出得分30分，項目效益得分20分，績(jì)效級別評定為“優(yōu)秀”。
三、專(zhuān)項資金使用績(jì)效
�。ㄒ唬┵Y金落實(shí)及支出情況
本次實(shí)際評價(jià)危房改造項目，截止2019年12月31日，專(zhuān)項補助資金到位1653.5萬(wàn)元，專(zhuān)項工作經(jīng)費到位22.8萬(wàn)元，通過(guò)惠農一卡通支付到人到戶(hù)1653.5萬(wàn)元，支付專(zhuān)項差旅費、辦公費、整改經(jīng)費及其他支出22.8萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效評價(jià)總體情況
1.專(zhuān)項資金的'組織管理情況。
在住房保障核查鑒定中，經(jīng)鑒定唯一住房為C、D級危房且符合危房改造政策的納入年度改造計劃，按程序進(jìn)行村級評議、鄉鎮審核、部門(mén)聯(lián)審和三級公示，并簽訂危房改造協(xié)議及時(shí)組織實(shí)施。農村危房改造嚴格執行一戶(hù)一宅建房審批制度，拆除新建的要求先拆除危房再實(shí)施改造；實(shí)施修繕加固的，應及時(shí)組織修繕，盡快消除安全隱患，根據危房改造工程進(jìn)度，分批組織竣工驗收并及時(shí)撥付資金到戶(hù)，確保全面完成危房改造任務(wù)并搬遷入住。
2.取得的實(shí)效：危房改造補助資金1653.5萬(wàn)元全部通過(guò)預付鄉財政所，發(fā)放到577戶(hù)農村危房改造“一卡通”賬戶(hù)，資金全部發(fā)放到位。農村危房改造工作經(jīng)費22.8萬(wàn)元按實(shí)施情況核撥使用，專(zhuān)項用于鄉鎮危房改造工作、存量危房核查和專(zhuān)項整治工作以及縣危改辦日常工作。
四、存在的問(wèn)題
農村危房改造工作繁雜，需要下村逐戶(hù)核查存量危房以及基本信息情況，現場(chǎng)監管、系統錄入、檔案資料審核整理等均需要大量人力與時(shí)間，根據縣危改辦及鄉鎮危改辦現有人員配備情況，工作強度極大。
五、改進(jìn)措施和建議
建議編辦增加編制。
項目績(jì)效事前評估報告13
據重慶市財政局消息，近日，市財政局對20xx年所有重點(diǎn)專(zhuān)項開(kāi)展事前績(jì)效評估，并將事前績(jì)效評估結果作為申報20xx年預算的必備條件，提高預算編制的科學(xué)性和精準性。
“事前績(jì)效評估是在預算編制前，做好政策和項目的前期論證工作，主要解決是否有必要實(shí)施，或是否有必要繼續實(shí)施，或是否可行等政策和項目決策問(wèn)題，為預算決策做好前期準備，目的在于避免盲目上馬新的政策和項目或繼續實(shí)施績(jì)效不高的'政策和項目，造成財政資源的閑置浪費�！笔胸斦窒嚓P(guān)負責人介紹，即是先評估、再立項，先評估、后預算，只有開(kāi)展了事前績(jì)效評估并審核通過(guò)的政策和項目，才能提交預算。
據悉，20xx年以來(lái)，重慶市財政局在建立事前績(jì)效評估制度的基礎上，對事前績(jì)效評估方式和工作機制進(jìn)行了積極探索，為進(jìn)一步提高評估的實(shí)效，20xx年度事前績(jì)效評估主要針對市級重點(diǎn)專(zhuān)項一級項目。
據了解，所有市級重點(diǎn)專(zhuān)項一級項目，包括20xx年新增及以前年度設立并延續至20xx年或以后年度的市級重點(diǎn)專(zhuān)項，都要納入事前績(jì)效評估。事前績(jì)效評估先是項目主管部門(mén)自評，形成事前績(jì)效評估報告，提交市級年初預算公開(kāi)評審會(huì )；同時(shí)，市財政局選取部分重大項目開(kāi)展績(jì)效再評估。
今年9月以來(lái)，由市人大和市政協(xié)相關(guān)專(zhuān)委會(huì )、市發(fā)改委、市財政局、績(jì)效管理專(zhuān)家組成了評估小組，對城市生活污水處理購買(mǎi)服務(wù)、大數據應用發(fā)展等重大項目開(kāi)展了事前績(jì)效再評估。對項目存續的必要性、實(shí)施條件的充分性、市與區縣事權和支出責任問(wèn)題、項目預算的經(jīng)濟性、績(jì)效目標的合理性等方面與項目主管部門(mén)進(jìn)行充分溝通和討論。
據介紹，績(jì)效評估與年度預算評審將密切銜接，對實(shí)施條件不具備的子項目不予編入20xx年度預算，評估結論將直接應用于年度預算編制和審核，為科學(xué)預算提供支撐。
市財政局方面表示，下一步，將進(jìn)一步完善績(jì)效評估機制，助力改變預算資金分配的固化格局，提高預算管理水平和政策實(shí)施效果。
項目績(jì)效事前評估報告14
根據《桃江縣財政局關(guān)于印發(fā)〈桃江縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金績(jì)效自評工作的通知》（桃財績(jì)〔20xx〕11號文件)要求，我局對20xx年度縣本級竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金進(jìn)行了認真的績(jì)效評價(jià)，形成本評價(jià)報告：
一、項目概況
1、項目單位基本情況
我局是桃江縣人民政府組成部門(mén)，全額撥款的事業(yè)單位，為政府工作部門(mén)，有13個(gè)內設股室，15個(gè)林業(yè)站，1個(gè)木材檢查站，1個(gè)國有林場(chǎng)， 1個(gè)國有苗圃。
20xx年末，共有干職工515人，在職295人（其中行政和參公20人、全額事業(yè)118人、差額事業(yè)155人、自收自支2人），退休人員220人
2、項目基本情況簡(jiǎn)介
20xx年度本單位收支決算金額為2824.82萬(wàn)元，其中基本支出1927.23萬(wàn)元，項目支出897.59萬(wàn)元。
項目支出中，年初預算143.5萬(wàn)元，主要為非稅執收成本和招商引資工作經(jīng)費等機關(guān)運行類(lèi)支出預算；本年追加項目預算754.09萬(wàn)元，分別非稅執收成本返還59.82萬(wàn)，竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎勵20萬(wàn)元，20xx年度竹文化節項目補付20元，松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目180萬(wàn)元，竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出474.27萬(wàn)元。本次評價(jià)的項目為松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目共計654.27萬(wàn)元。
�。�1）松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目。為落實(shí)省政府關(guān)于松材線(xiàn)蟲(chóng)疫情防控要求而安排的專(zhuān)項，主要用于疫情摸底及枯死木處理。經(jīng)普查，確認松材線(xiàn)蟲(chóng)病疫情發(fā)生鄉鎮為修山鎮、三堂街鎮、鲊埠回族鄉、武潭鎮、馬跡塘鎮、大栗港鎮、沾溪鎮7個(gè)鄉鎮，發(fā)生面積1.37萬(wàn)畝，枯死松木3978株，鏡檢樣本120個(gè)，發(fā)現感染松材線(xiàn)蟲(chóng)的樣本35個(gè)。但9—11月是松材線(xiàn)蟲(chóng)病高發(fā)期，在普查后枯死松木數量仍在不斷增加，加之地面普查的局限性，實(shí)際砍伐枯死松木1.7萬(wàn)多株。
�。�2）竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。根據《中共桃江縣委、桃江縣人民政府關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》(桃發(fā)【2017】11號）文件精神，由縣財政每年安排500萬(wàn)元竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金列入財政預算支持本縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要用于支持筍用林基地建設、推動(dòng)竹筍新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、提升竹材產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合、強化科技創(chuàng )新、加強宣傳推介和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，獎勵有突出貢獻的工作人員等方面。本次評價(jià)的項目是20xx年度支付20xx年度竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政預算資金474.27萬(wàn)元。
3、項目年度預算績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
項目名稱(chēng)：松材線(xiàn)蟲(chóng)除治
時(shí)間：20xx年1月至20xx年12月
建設地點(diǎn)：全縣
建設內容：查清全縣松材線(xiàn)蟲(chóng)發(fā)生情況的底子，按技術(shù)規程進(jìn)行處理；對松材線(xiàn)蟲(chóng)傳播介質(zhì)松褐天牛進(jìn)行誘殺，防止疫情擴散。
建設目標：完成省定疫情控制任務(wù)，對清查發(fā)現的枯死松森按照“一查二砍三清四碎（燒）五包六埋七標”的流程全部處理完畢，對和老百姓房前屋后的松柴及經(jīng)營(yíng)加工場(chǎng)所松木制品一并進(jìn)行處理。
項目名稱(chēng)：竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展
時(shí)間：20xx年1月至20xx年12月
建設地點(diǎn)：全縣
建設內容：
�。�1）支持筍用林基地建設。主要包括開(kāi)展筍農肥料獎補、林道規劃規劃驗收及獎補等。開(kāi)展筍用林技術(shù)應用實(shí)驗，繼續鞏固發(fā)和展黃金塘基地示范作用；指導全縣進(jìn)行筍用林改造：劈山除雜、墾復松土、開(kāi)竹節溝、科學(xué)施肥、留筍養竹、號筍號竹、合理采伐、病蟲(chóng)害防治等。
�。�2）繼續開(kāi)展FSC森林認證。
�。�3）開(kāi)展國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區申報工作。
�。�4）支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。
�。�5）提升竹材產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)新上環(huán)保設備進(jìn)行獎勵。
�。�6）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合，對新授牌的森林康養基地進(jìn)行獎勵。
�。�7）產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)。對企業(yè)參展進(jìn)行獎補，對企業(yè)進(jìn)行銷(xiāo)售獎勵和電商銷(xiāo)售獎勵等。
�。�8）召開(kāi)總結大會(huì )，獎勵有突出貢獻的工作人員，獎勵引進(jìn)竹筍加工企業(yè)的有功人員。
建設目標：
�。�1）筍用林基地建設目標。重點(diǎn)支持處于培育期的竹筍示范基地，以基地作示范，以合作社為龍頭，引導農民積極參與筍用林建設；投資修建竹林道300公里，改善竹林經(jīng)營(yíng)基礎設施。開(kāi)展榨筍補助和筍用林肥料補助，提高筍農積極性。
�。�2）開(kāi)展FSC森林認證目標。桃江縣竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )下屬22家成員單位的3800公頃林地已于2017年12月7日獲得FSC國際森林經(jīng)營(yíng)認證，20xx年進(jìn)行年度監督審核并順利通過(guò)，進(jìn)一步拓展我縣竹產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口市場(chǎng)，提高企業(yè)競爭力。
�。�3）國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區申報工作目標。以現有的湖南林業(yè)（桃江）現代竹產(chǎn)業(yè)科技園和竹筍、竹膠板、竹涼席等生產(chǎn)區為基礎，申報國家級楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區，爭取國家扶持，進(jìn)一步發(fā)展壯大楠竹產(chǎn)業(yè)，加快實(shí)現全縣竹業(yè)產(chǎn)業(yè)百億元進(jìn)程。
�。�4）支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。爭取竹筍產(chǎn)品進(jìn)一步豐富，深加工企業(yè)進(jìn)一步增加。
�。�5）提升竹材產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)新上環(huán)保設備進(jìn)行獎勵。鼓勵更多的竹材加工企業(yè)新上環(huán)保設備，提高整體環(huán)保達標率。
�。�6）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合，申報國家級森林康養基地，提升竹文化旅游檔次。
�。�7）產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)。對企業(yè)參展進(jìn)行獎補，對企業(yè)進(jìn)行銷(xiāo)售獎勵和電商銷(xiāo)售獎勵等。鼓勵企業(yè)參展和開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)，提升桃江竹產(chǎn)業(yè)企業(yè)影響力，進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)。
�。�8）召開(kāi)總結大會(huì )，獎勵有突出貢獻的工作人員，獎勵引進(jìn)竹筍加工企業(yè)的有功人員。獎勵先進(jìn)工作者，進(jìn)一步激發(fā)他們的工作熱情。
二、項目資金使用及管理情況
松材線(xiàn)蟲(chóng)除治方面，與湖南江山美生態(tài)科技有限公司簽訂了除治合同，按照每株枯死木225元結算除治費用，實(shí)際除治17593株，共計費用395.84萬(wàn)元。已付213.86萬(wàn)元，尚欠除治款181.98萬(wàn)元。在除治過(guò)程中，我單位加強日常監管；除治結束后，由我單位會(huì )同縣財政局、縣紀委一并對除治任務(wù)完成情況進(jìn)行了核實(shí)。
竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金方面，由我單位和財政局對支出項目的真實(shí)性合理性逐一進(jìn)行了認定，實(shí)際支出474.27萬(wàn)元，已全部到位，具體指出情況詳見(jiàn)下表。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬┧刹木�(xiàn)蟲(chóng)除治工作
由縣政府通過(guò)了《桃江縣松材線(xiàn)蟲(chóng)病除治工作實(shí)施方案》，并明確由專(zhuān)業(yè)防治公司負責枯死松木清除工作，鄉鎮政府具體負責轄區內的除治工作，林業(yè)部門(mén)做好枯死松木防控技術(shù)指導工作。實(shí)際操作由鄉鎮安排專(zhuān)人帶隊，專(zhuān)業(yè)公司進(jìn)行作業(yè)；另外由縣林業(yè)局組織松褐天牛誘殺工作，由各鄉鎮、林業(yè)局、森林公安局開(kāi)展對松木經(jīng)營(yíng)加工戶(hù)的執法行動(dòng)。
�。ǘ┲癞a(chǎn)業(yè)發(fā)展項目
1、20xx年3月1日至4月23日，我縣開(kāi)展國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區的申報工作。在前期申報準備工作的基礎上，進(jìn)一步完善資料，并于4月21日赴京開(kāi)展現場(chǎng)專(zhuān)家評審。7月國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區已正式獲評通過(guò)。
2、2017年12月，完成了FSC國際森林認證經(jīng)營(yíng)工作，竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )下屬22個(gè)成員單位獲得“通行證”，打破了林產(chǎn)品出口“綠色壁壘”，進(jìn)一步拓展了我縣竹產(chǎn)品國際市場(chǎng)。20xx年通過(guò)了第一次監督審核，為出口企業(yè)免費提供FSC 100%竹材指標82.5噸，支持了企業(yè)出口。
3、開(kāi)展筍用林基地建設，鞏固筍用林15000畝，新建筍用林2980畝。新建竹林道314.8公里，獎補資金153.65萬(wàn)元，獎補榨筍135.08萬(wàn)斤，資金91.15萬(wàn)元。獎補肥料折合20.15萬(wàn)元。
4、支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。引進(jìn)了湖南驚石農業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項目，已經(jīng)開(kāi)展建設工作。
5、提升竹材產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)新上環(huán)保設備進(jìn)行獎勵。對花果山竹涼席小區新建污水處理設施進(jìn)行獎勵，該環(huán)保設施建成后，運轉正常，經(jīng)過(guò)了國家環(huán)保督查的驗證。
6、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合方面，20xx年匯泉農業(yè)公司安寧竹谷成功申報國家森林康養基地試點(diǎn)建設單位，這是我縣第一個(gè)國家森林康養基地。
7、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方面，企業(yè)外出參展44次，獎補14萬(wàn)元，拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的影響力。
8、開(kāi)展獎勵。為激勵先進(jìn)，進(jìn)一步促進(jìn)竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對竹產(chǎn)業(yè)先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行了獎勵。
四、項目績(jì)效情況
通過(guò)松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目的實(shí)施，共除治松枯死木1.7萬(wàn)多株；設置松褐天牛專(zhuān)用誘捕器270個(gè)，購置誘芯540個(gè)，對傳播疫情的生物介質(zhì)進(jìn)行了誘殺；開(kāi)展執法行動(dòng)，共清理農戶(hù)及經(jīng)營(yíng)加工戶(hù)松柴及松疫木426.6立方米。通過(guò)上述措施，有效的遏制了疫情在我縣的進(jìn)一步擴散與傳播。
通過(guò)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的投入，開(kāi)展筍用林基地建設，發(fā)揮的示范效應，帶動(dòng)了廣大農戶(hù)自覺(jué)投資筍用林建設，吸收了社會(huì )資金參與竹林經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在農戶(hù)獲得較好的經(jīng)濟效益的基礎上，創(chuàng )造更好的社會(huì )效益和生態(tài)效益。
竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項目，進(jìn)一步提高廣大竹農培育豐產(chǎn)竹林的積極性，引導農民積極參與竹林低改和筍用林培育建設推動(dòng)了竹林低改和集約經(jīng)營(yíng)。農民積極性提高加上林業(yè)部門(mén)的技術(shù)指導，使竹農增加了經(jīng)濟收入。在合作社的帶領(lǐng)下，一大批竹農積極投身筍用林培育，竹林收益大幅度提高；其次實(shí)施毛竹豐產(chǎn)措施后，直接和間接地促進(jìn)了社會(huì )就業(yè)，帶動(dòng)了竹農致富，增強竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁，有利于農村和社會(huì )的穩定與發(fā)展，為貧困人口的早日脫貧奠定的基礎。竹林低改主要是清除雜草灌木，老、小、病、弱及雪壓竹與倒伏竹，對環(huán)境沒(méi)有影響。竹林墾覆只選擇坡度平緩、土層厚度在50cm以上的山谷與緩坡，且是沿等高線(xiàn)輪墾，不會(huì )造成水土流失；施肥只要按技術(shù)標準操作，挖溝穴深施（20cm)，且施后立即覆土踩實(shí)，也不會(huì )造成肥料流失影響水質(zhì)和水土流失。通過(guò)建設竹林道，改善了竹林的整體交通運輸條件，降低了運輸成本。實(shí)施榨筍補貼，提高了筍農采挖竹筍的積極性。
開(kāi)展FSC森林認證，為企業(yè)免費提供經(jīng)認證的竹材指標，促進(jìn)了企業(yè)的出口，擴大了桃江竹產(chǎn)品在全世界的影響力。
國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區已正式獲評通過(guò)，為桃江竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展搭建了一個(gè)高端的發(fā)展平臺，為桃江縣竹產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng )造了條件。
20xx年匯泉農業(yè)公司安寧竹谷成功申報國家森林康養基地試點(diǎn)建設單位，這是我縣第一個(gè)國家森林康養基地，進(jìn)一步提升了我縣竹產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合度。
支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，引進(jìn)了湖南驚石農業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項目，提升了我縣竹筍產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展水平。
通過(guò)對花果山竹涼席小區新建污水處理設施進(jìn)行獎勵，該環(huán)保設施建成后，運轉正常，經(jīng)過(guò)了國家環(huán)保督查的驗證，使得我縣的地理標志證明商標產(chǎn)品“桃江竹涼席”獲得了環(huán)保達標的穩定的生產(chǎn)基地。
通過(guò)對企業(yè)外出參展進(jìn)行獎勵，提高了企業(yè)參展積極性，進(jìn)一步拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的`影響力。
通過(guò)對先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行獎勵，進(jìn)一步激發(fā)了全縣廣大干部群眾和竹產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員開(kāi)展竹產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的積極性，并營(yíng)造林良好的發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)的社會(huì )氛圍。
總之，通過(guò)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政資金項目，大力促進(jìn)了我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使之步入了發(fā)展的快車(chē)道。
五、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
1、松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目資金安排不足。20xx年3月份，縣林業(yè)局根據松材線(xiàn)蟲(chóng)疫情的實(shí)際除治數量，向縣政府提出了追加300萬(wàn)元除治資金的要求，實(shí)際到位只有180萬(wàn)，目前尚欠除治公司181.98萬(wàn)無(wú)法支付。因本項目在近年內必須連續實(shí)施，資金不足對項目的后續實(shí)施將產(chǎn)生消極影響。
2、竹筍產(chǎn)業(yè)發(fā)展因為由于起步時(shí)間不長(cháng)，在發(fā)展中存在不少問(wèn)題。一是基地與基礎設施建設滯后，資源利用率低，竹林管理和采伐成本高，整體效益和林農收入偏低，林農增收難，積極性不高；二是市場(chǎng)拓展不夠，缺少專(zhuān)門(mén)的物流和市場(chǎng)，無(wú)外地銷(xiāo)售門(mén)店，未搭建電子商務(wù)平臺；三是生產(chǎn)技術(shù)落后，停留在傳統的作坊式生產(chǎn)，無(wú)先進(jìn)的竹筍加工烘干、冷藏設備；四是宣傳力度不夠，分散經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有打造出統一的桃江竹筍品牌和行業(yè)標準，不能有效地延長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈。
3、縣委、縣政府非常重視我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但是扶持力度不夠。2017年9月，縣委、縣政府出臺了《關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》，有些政策措施無(wú)法落實(shí)到位，如在全縣重要場(chǎng)所、地段使用竹產(chǎn)品、將竹產(chǎn)品納入采購目錄等。
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1、足額預算松材線(xiàn)蟲(chóng)除治經(jīng)費；
2、充分利用好國家級楠竹產(chǎn)業(yè)園區的政策，助推全縣竹產(chǎn)業(yè)升級；
3.加強綜合協(xié)調，把“竹八條”所設定的歸集資金按資金性質(zhì)進(jìn)行部分調配集中使用；
4.強化行業(yè)管理，制定行業(yè)標準，設立準入和退出機制，科學(xué)發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)；
5.加大招商引資力度。
綜上所述，我縣松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目基本達到了預期的目標和效果，績(jì)效評價(jià)：優(yōu)。
項目績(jì)效事前評估報告15
按照《甘孜州財政局關(guān)于做好20xx年預算績(jì)效管理工作的通知》（甘財績(jì)【20xx】9號要求），現將甘孜職業(yè)學(xué)院20xx年整體支出績(jì)效工作開(kāi)展情況做以下具體匯報。
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成。
我院設立黨政管理、教學(xué)教輔機構14個(gè),其職能職責在甘孜職業(yè)學(xué)院主要職責范圍內自行明確。工會(huì )、團委等群團組織按有關(guān)章程和規定設置。
1、黨政管理機構
黨政辦公室(產(chǎn)教融合辦公室)、紀檢監察室(審計室)、 組織部(人事部)、宣傳部(統戰部)、教務(wù)處(招生就業(yè)處、研訓處)、學(xué)生處(保衛處)、計劃財務(wù)處(后勤基建處)。
2、教學(xué)機構
旅游系、農牧系、醫學(xué)系、文化藝術(shù)系、經(jīng)濟管理系、教育體育系。
3、教輔機構
圖書(shū)信息中心(大數據中心)。
�。ǘC構職能。
甘孜職業(yè)學(xué)院貫徹落實(shí)黨的教育方針和省州委的決策部署,在履行職責過(guò)程中堅持黨對教育工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是:
1、負責擬訂學(xué)院發(fā)展規劃,制定學(xué)科建設、學(xué)院招生和教學(xué)科研計劃等規章制度并組織實(shí)施。
2、負責專(zhuān)科層次為主的職業(yè)教育。
3、負責本院促進(jìn)高等教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的對外合作與交流。
4、完成州委州政府交辦的其他工作任務(wù)。
�。ㄈ┤藛T概況。
核定甘孜職業(yè)學(xué)院校級領(lǐng)導職數5名。其中黨委書(shū)記1名，黨委副書(shū)記、院長(cháng)1名,黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記1名,副院長(cháng)2 名。目前在冊在編人員共計54人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。
我院20xx年財政資金收入合計4048.94萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入4048.94萬(wàn)元，占總收入的100%。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。
我院20xx年財政資金支出合計3423.08萬(wàn)元，其中：項目支出3423.08萬(wàn)元，占總支出的100%。項目支出結轉和結余625.86萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算管理。
1、部門(mén)目標任務(wù)。在州委和州政府的堅強領(lǐng)導下及省委省政府的.關(guān)心支持下，我院于20xx年8月完成學(xué)院第一批高職學(xué)生的招生工作，并于9月順利開(kāi)展教學(xué)教育工作。我院結合工作職能職責和實(shí)際，對20xx年預算制定進(jìn)行了認真研究，目標任務(wù)制定符合國家政策法規、單位職責和中長(cháng)期實(shí)施規劃；目標任務(wù)明確、符合客觀(guān)實(shí)際，全面反映了部門(mén)目標任務(wù)完成和預期效益情況，合理可行。
2、預算編制情況。根據州財政局《關(guān)于編制20xx年度州級部門(mén)預算的通知》要求和部門(mén)預算編制口徑匯總編報了本部門(mén)預算�；局С雠c項目支出邊界清晰明確，確保了重點(diǎn)項目?jì)?yōu)先保障，。一是嚴格執行收入預算編制口徑，做到了應編盡編，保證了收入預算編制的真實(shí)、完整。二是嚴格執行支出預算“人員經(jīng)費按標準、日常公用按定額、專(zhuān)項經(jīng)費按項目”的編制口徑，保證了支出預算編制準確性和規范性。
3、目標管理情況。20xx年，我院按要求及時(shí)編制并報送部門(mén)績(jì)效，在規定時(shí)間規定范圍內公開(kāi)部門(mén)績(jì)效，做到了績(jì)效目標科學(xué)合理、細化量化，達到了預期要實(shí)現的效果。
4、執行管理情況。一是學(xué)院運行保障情況。我院嚴格執行中央八項規定和省、州十項規定，厲行節約規范使用預算資金。收入上，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理制度，按規定使用非稅票據并直接繳入國庫，無(wú)隱瞞收入和其他違反國家收費管理規定的行為。在支出管理中，認真執行國庫集中支付、政府采購和大額支付上會(huì )集體決策等相關(guān)財務(wù)管理制度。認真做好每月與銀行、財政國庫科的對賬工作，加強動(dòng)態(tài)監控，保障機關(guān)各項工作順利開(kāi)展。二是“三公”經(jīng)費預算執行情況。我院嚴格按照中央省州的相關(guān)文件要求，嚴控“三公經(jīng)費”支出，20xx年我院由于是新成立單位，無(wú)年初預算數，學(xué)院公務(wù)用車(chē)運行維護費實(shí)際支出5.69萬(wàn)元，公務(wù)接待費實(shí)際支出1.97萬(wàn)元。
5、資產(chǎn)管理情況。我院于20xx年8月完成基本建設一期工程，但由于二期未開(kāi)工，未最終完成竣工驗收，所有基礎建設項目資產(chǎn)未確權，加之國有資產(chǎn)管理制度及人員配備不完善及資產(chǎn)賬戶(hù)的未開(kāi)立，所有購進(jìn)的通用設備及專(zhuān)業(yè)設備于20xx年系統的進(jìn)行清查補登。
6、內控制度管理情況。我院進(jìn)一步加強制度建設，完善相關(guān)財務(wù)制度，嚴格按《甘孜藏族自治州州直機關(guān)差旅費管理辦法》和省廳相關(guān)文件精神執行。加強部門(mén)預決算管理，嚴格“三公”經(jīng)費管理，加大會(huì )議費費、培訓費、辦公設備購置等支出控制力度，嚴格執行相關(guān)財務(wù)制度和規定，會(huì )計核算和資金管理等工作得到了進(jìn)一步加強和規范。
�。ǘ┙Y果應用情況。
1、嚴格執行財務(wù)管理制度。嚴格執行中央和上級有關(guān)部門(mén)出臺的財經(jīng)紀律相關(guān)規定，嚴控”三公經(jīng)費”、會(huì )議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程序，嚴把票據審核關(guān)，減少現金支付。認真做好會(huì )計核算，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。強化內控建設，防范防控崗位風(fēng)險，確保各項工作有序運轉。
2、加強政府采購管理。嚴格按照《政府采購法》和《政府采購法實(shí)施條例》等相關(guān)管理規定，根據省采購目錄和財政部門(mén)預算管理要求，編制政府采購計劃，將采購項目全部納入部門(mén)預算管理。采購前，各科室與機關(guān)事務(wù)管理局和財政做好等相關(guān)單位事前溝通，做好釆購政策咨詢(xún)，了解相關(guān)業(yè)務(wù)規范，采購中，合理選擇采購方式，確保采購流程合理合規，做好采購項目信息的公開(kāi)公示工作，采購后，抓好采購項目的監管工作，嚴把質(zhì)量關(guān)力求實(shí)效。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
根據上述情況，按照整體預算績(jì)效評價(jià)體系計算得出的分數為80.25分。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題。
一是由于學(xué)院20xx年新建的的原因，存在部門(mén)預算執行進(jìn)度不均衡，支出進(jìn)度較為緩慢；二是受評價(jià)指標所限，部分項目效果無(wú)法量化，評價(jià)結果參差不齊。
�。ㄈ└倪M(jìn)建議。
1、完善預算績(jì)效評價(jià)結果應用機制 。通過(guò)建立健全預算績(jì)效評價(jià)機制，可以對學(xué)院預算執行情況進(jìn)行較為科學(xué)的評價(jià)，進(jìn)而推動(dòng)學(xué)院預算管理工作的健康良性發(fā)展。但預算績(jì)效評價(jià)工作只能是一種管理形式，關(guān)鍵是對評價(jià)結果的落實(shí)，這也是全面完成預算績(jì)效評價(jià)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。
2、通過(guò)抓預算績(jì)效管理促進(jìn)工作開(kāi)展，保障財政資金的合理、高效使用。將繼續抓好預算績(jì)效管理工作，確保各項工作有序開(kāi)展。
3、我院在今后的工作中進(jìn)一步重視預算編制工作，提高預算編制的精準度，盡量減少結轉結余資金，在財務(wù)工作中加強財務(wù)管理，定期對財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)及政策的培訓。
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