員工出差管理制度集合15篇

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編為大家整理的員工出差管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

員工出差管理制度1

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權限

　　員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第二章出差管理細則

　　第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。

　　第二條出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

　　第四條使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第五條因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的'，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

　　第六條出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，具體標準見(jiàn)表3—1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時(shí)以后，午前x時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時(shí)的招待費用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)x元以上的招待費必須先請示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò)x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費用借款及報銷(xiāo)

　　第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。

　　第三條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式x，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。

　　第四條其他報銷(xiāo)、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。

　　第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執行。

員工出差管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準：

　�。�1）短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

　�。�2）遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。

　　第七條借款

　�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　�。�2）需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門(mén)收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費用預算進(jìn)行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。

　�。�3）出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批；

　�。�4）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　�。�5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。

　�。�6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

　　第八條報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“差旅費報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　出差人員需于出差返回三日內向財務(wù)部門(mén)提報經(jīng)部門(mén)主管簽核的該行次《差旅費報銷(xiāo)單》、《出差報告》，財務(wù)部門(mén)依據相關(guān)財務(wù)規定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預支之金額，且于日后報銷(xiāo)時(shí)，按報銷(xiāo)單所填金額90%予以報銷(xiāo)。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　1、出差前應填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。

　　2、部門(mén)經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進(jìn)行合理性測算。

　　3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部備案。

　�。�、出差返回時(shí)間（以機票、車(chē)票上的到達時(shí)間為準）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部后可不來(lái)公司報到。

　�。�、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由行政內勤按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼、車(chē)次等內容予以登記（銷(xiāo)售人員交由銷(xiāo)售內勤登記）。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分。

　�。�、銷(xiāo)售人員出差后每天向銷(xiāo)售部門(mén)負責人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。

　�。�、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示；不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。

　�。�、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說(shuō)明，同時(shí)該報告也是出差費用報銷(xiāo)的依據之一。

　�。保�、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

　�。保�、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)。

　�。保�、銷(xiāo)售部門(mén)各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)時(shí)，根據實(shí)際情況或根據財務(wù)部門(mén)的要求進(jìn)行核銷(xiāo)，并以財務(wù)部門(mén)的為準。

　�。保�、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷(xiāo)單》時(shí)，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準后超出部分始得報銷(xiāo)。

　　第十條員工出差活動(dòng)的監管

　　各部門(mén)經(jīng)理對自己部門(mén)的員工出差活動(dòng)負責進(jìn)行監督管理，定期（按月）開(kāi)展檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的.違規行為應及時(shí)處理。

　　違規處罰標準：

　　1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷(xiāo)入帳。

　　2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

　　3、出差人員未按時(shí)辦理費用報批手續并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷(xiāo)的出差費用按９０%報銷(xiāo)入賬。

　　4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時(shí)做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進(jìn)行剝離。

　　5、財務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規定審核報銷(xiāo)票據，存在違規的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。

　　第十一條出差相關(guān)規定

　　1、本市出差：

　　1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷(xiāo)任何費用和補助；

　　2）、如因特殊原因未派車(chē)的，出差之交通費用憑乘車(chē)票據實(shí)數報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)需取得部門(mén)主管同意后方可；

　　2、市外出差：

　　非業(yè)務(wù)人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則根據其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執行。

　　3、差旅費應據實(shí)填報，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

　　4、差旅費報銷(xiāo)必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jì)效，但重大節假日（春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

　　第五章附則

　　第十二條出差紀律

　　1、遵紀守法；

　　2、遵守公司制度；

　　3、注意安全，不從事危險活動(dòng)；

　　4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；

　　5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　　6、不給客戶(hù)制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　7、未經(jīng)部門(mén)主管批準，不得向客戶(hù)借款；

　　8、不得接受客戶(hù)的宴請和招待；

　　9、嚴禁挪用公司貨款。

　　第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施，如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。

　　第十四條附件

　　附件１差旅費用管理細則

　　附件２出差申請表

　　附件３借款單

　　附件４差旅費報銷(xiāo)單

　　附件２：《出差申請表》

　　附件３：《借款單》

　　附件４：《差旅費報銷(xiāo)單》

員工出差管理制度3

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必需要事先填寫(xiě)《外出報告單》履行審批手續，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷(xiāo)費用并按事假處理。

　　2.如有特別狀況來(lái)不及辦理審批手續或出差中事務(wù)變化需要延時(shí)的，在出差回廠(chǎng)后一天內補辦審批手續。

　　3.員工出差一天由本部長(cháng)審批，一天以上經(jīng)部長(cháng)審核由總經(jīng)理審批，各部長(cháng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。

　　二、乘車(chē)規定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點(diǎn))的火車(chē)，允許買(mǎi)硬臥票。

　　2.市內公共汽車(chē)、火車(chē)、長(cháng)途汽車(chē)憑票報銷(xiāo)。

　　3.打的.原則上提前申請、特別狀況事后準時(shí)說(shuō)明。

　　4.特別狀況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。

　　三、出差補助標準

　　1.餐補：50公里以?xún)鹊男杈筒偷拿坎?0元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會(huì )城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

　　3.其它：有客戶(hù)及特別狀況需要支配吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后支配并報銷(xiāo)。

　　4.當日出差沒(méi)有就餐的沒(méi)有補助，當天返回的沒(méi)有住宿費。

　　注：全部外出人員由公司擔當就餐、住宿費用的沒(méi)有出差補助。

　　四、回到公司后，必需在三個(gè)工作日內填寫(xiě)《報銷(xiāo)單》，由部門(mén)負責人(或支配人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷(xiāo)。

員工出差管理制度4

　　第一章 總則

　　第1條 目的

　　為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開(kāi)支，特制定本制度。

　　第2條 審批程序和權限

　　員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第二章 出差管理細則

　　第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。

　　第4條 出差人員因特別緣由無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必需延長(cháng)滯留的，依據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。

　　第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

　　第6條 使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第7條 因伴隨客戶(hù)外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

　　第8條 出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，詳細標準見(jiàn)表3-1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時(shí)的款待費用，確因工作需要款待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要依據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節省又能辦好事的.原則，對單筆支出超過(guò)500元以上的款待費必需先請示部門(mén)經(jīng)理；

　　超過(guò)1000元以上的款待費必需先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。

　�。�4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。

　　第三章 出差費用借款及報銷(xiāo)

　　第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。

　　第11條 業(yè)務(wù)款待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必需有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費，一般不予開(kāi)支。

　　第12條 其他報銷(xiāo)、審批程序同上。

　　第四章 附則

　　第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)覺(jué)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴厲 處理。

　　第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

　　第15條 本制度自頒布之日起執行。

員工出差管理制度5

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開(kāi)支，特制定本制度。 第二條審批程序和權限

　　員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第二章出差管理細則

　　第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。

　　第二條出差人員因特別緣由無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必需延長(cháng)滯留的，依據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

　　第四條使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第五條因伴隨客戶(hù)外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

　　第六條出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，詳細標準見(jiàn)表3—1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時(shí)以后，午前x時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時(shí)的'款待費用，確因工作需要款待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要依據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節省又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)x元以上的款待費必需先請示部門(mén)經(jīng)理；

　　超過(guò)x元以上的款待費必需先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。

　�。�4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。

　　第三章出差費用借款及報銷(xiāo)

　　第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。

　　第三條業(yè)務(wù)款待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必需有稅務(wù)部門(mén)的正式x，列明企業(yè)抬頭，數字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費，一般不予開(kāi)支。

　　第四條其他報銷(xiāo)、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)覺(jué)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴厲 處理。

　　第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執行。

員工出差管理制度6

　　第一條 目的：為了規范公司差旅費報銷(xiāo)制度，既嚴格又合理的掌握相關(guān)費用支出，以少花錢(qián)多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則，達到節省成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實(shí)際狀況，特制定以下管理方法。

　　第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的全部公司員工的出差。

　　第三條 出差種類(lèi)：

　　1. 短程出差：出差當日可能返回者。

　　2. 遠途出差：出差當日不能返回者。

　　第四條 出差：

　　1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導同意后方可辦理出差。

　　2. 出差期間不予報支加班費。

　　3. 員工出差，原則上只報銷(xiāo)權限范圍內的長(cháng)途車(chē)票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。

　　4. 員工國內出差的住宿費用根據公司以下規定執行。特別狀況需向公司報批。

　　5. 被派遣出差的員工應樂(lè )觀(guān)、仔細地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6. 員工出差外地，應隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系，必需開(kāi)啟易掌控，并準時(shí)將工作開(kāi)展狀況報告直屬領(lǐng)導及公司領(lǐng)導。直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作時(shí)間賜予限定，員工力求在最短時(shí)間內，完成所需做的工作。

　　7.出差人員必需事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署看法、營(yíng)銷(xiāo)總監批準后方可出差。

　　8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借款單”，列明用款事由，由營(yíng)銷(xiāo)總監審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責人方可借款。

　　9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作匯報時(shí)間賜予限定，員工應以書(shū)面形式將出差狀況（重要事項匯總報告）或者對比“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領(lǐng)導或營(yíng)銷(xiāo)總監。

　　10．審核人員依據簽有直屬領(lǐng)導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核流程后方可報銷(xiāo)差旅費�！�

　　11．凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特別緣由或狀況變化需轉變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署看法后方可報銷(xiāo)。

　　第五條 出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷(xiāo)票據必需在月底提交給財務(wù)，不得超過(guò)次月5號，不按時(shí)提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門(mén)補發(fā)工資。如出差人員沒(méi)能回公司需要郵寄回營(yíng)銷(xiāo)中心。

　　2.有出差的，必需填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，交由銷(xiāo)售助理初審，營(yíng)銷(xiāo)總監審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷(xiāo)。

　　3.報銷(xiāo)差旅費（吃、住、行、客情），應據實(shí)供應真實(shí)有效的發(fā)票，發(fā)票種類(lèi)不局限；報銷(xiāo)業(yè)務(wù)費時(shí)必需供應真實(shí)有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)覺(jué)有虛報不實(shí)，除將所虛報款追回外，并視情節輕重，予以處分。原則上公司收到報銷(xiāo)單后3個(gè)工作日處理完畢。

　　4. 差旅費報銷(xiāo)單據需注明離京動(dòng)身時(shí)間和到京時(shí)間，以不滿(mǎn)12小時(shí)計半天，超過(guò)12小時(shí)按一天計；全部出差人員出差途中在車(chē)上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。

　　第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷(xiāo)

　　1、全部客情款待費用必需要部門(mén)經(jīng)理或指定領(lǐng)導電話(huà)或當面申請，并填寫(xiě)《款待費用申請單》，由領(lǐng)導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據報銷(xiāo)。未申請的或者不符合規定的不予報銷(xiāo)

　　2、報銷(xiāo)時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請客人的`發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱(chēng)、時(shí)間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數（用筆標注在背面），再交由銷(xiāo)售助理初審，營(yíng)銷(xiāo)總監審核，總經(jīng)理審批。

　　第八條 出差中的休息、休假

　　1、外地出差不計節假日加班，但根據出差補助正常，平常出差可周六日返回，不予額外休息。

　　2、由于長(cháng)期出差，公司賜予每年7天（含一個(gè)周六日）的帶薪休假，可自行支配休假時(shí)間，但要提前7天向部門(mén)經(jīng)理申請，批準后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外災難或因實(shí)際需要由直屬領(lǐng)導指示延時(shí)的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導同意不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)差旅費外，超假時(shí)間按曠工論處。

　　4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時(shí)間，乘車(chē)時(shí)間超出半天的出差前必需從公司打卡方可計入考勤，離乘車(chē)少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。

　　第九條 差旅費開(kāi)支標準及范圍

　　1. 國內地區劃分：共分二類(lèi)地區

　　一類(lèi)地區：國家規定的經(jīng)濟特區城市和各省會(huì )城市及直轄市，如珠海、廈門(mén)、深圳、汕頭、�？�、廣州、上海、北京、武漢、長(cháng)沙、天津、重慶。

　　二類(lèi)地區：各省地級城市。

　　城市

　　地區

　　公司領(lǐng)導

　　部門(mén)經(jīng)理

　　大區經(jīng)理（部門(mén)副經(jīng)理）

　　區域經(jīng)理

　　業(yè)務(wù)骨干/銷(xiāo)售助理/業(yè)務(wù)員

　　一類(lèi)

　　省會(huì )城市（國家規定的經(jīng)濟特區城市和各省會(huì )城市及直轄市） 住宿補助

　　視工作需要而定

　　120

　　伙食補助

　　30

　　交通補助

　　據實(shí)

　　30

　　90

　　90

　　二類(lèi)

　　地級市

　　住宿補助

　　際工作

　　需要

　　而定

　　伙食補助

　　30

　　30

　　30

　　交通補助

　　據實(shí)

　　30

　　30

　　30

　　2. 乘坐交通工具

　　1）公司職員因公出差，凡是由公司派車(chē)的，則不屬于下列交通費用的報銷(xiāo)范圍。

　　2）在公司所在城市內沒(méi)有派車(chē)出差的，按實(shí)際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車(chē)或出租車(chē)發(fā)票報銷(xiāo)。

　　3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷(xiāo)打車(chē)費用。任何人不要再申請此費用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒(méi)有派車(chē)的，按以下標準乘坐交通工具：

　　類(lèi)別

　　飛機

　　輪船

　　火車(chē)

　　副總經(jīng)理以上

　　自定

　　一等倉

　　軟坐、軟臥、硬臥 動(dòng)車(chē)組一、二等 部門(mén)經(jīng)理 經(jīng)總經(jīng)理批準 二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、 動(dòng)車(chē)組一、二等 大區經(jīng)理（部門(mén)副經(jīng)理） 經(jīng)總經(jīng)理批準 二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、 動(dòng)車(chē)組二等 區域經(jīng)理 經(jīng)總經(jīng)理批準 二等倉 硬坐、硬臥、 動(dòng)車(chē)組二等

　　業(yè)務(wù)骨干/銷(xiāo)售內、外勤/業(yè)務(wù)員 經(jīng)總經(jīng)理批準 三等倉 硬坐、硬臥、動(dòng)車(chē)組二等

　　注：以上交通工具，應自行購買(mǎi)車(chē)票，特殊是機票，必需向領(lǐng)導申請方可購買(mǎi)，未經(jīng)批準的任何個(gè)人不得私自進(jìn)行購買(mǎi)，購買(mǎi)原則是提前預備，盡量買(mǎi)特價(jià)機票或者折扣機票，詳見(jiàn)《機票購買(mǎi)的管理制度》，否則一律不予報銷(xiāo)交通費用。

　　4. 住宿標準：

　　1、 如公司在該地區機構有接待力量，全部人員盡量住公司供應的住宅。

　　2、出差所到其單位供應免費住宿的，公司不再報銷(xiāo)住宿費。

　　3、如出差至員工的戶(hù)籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%賜予補助。

　　4、兩個(gè)人（異性除外）同去一個(gè)城市出差，盡量同住一個(gè)房間，住宿標準合計為：一類(lèi)城市140元/天/2人；二類(lèi)城市120元/天/2人: 一類(lèi)城市180元/天/3人；二類(lèi)城市150元/天/3人,賜予報銷(xiāo)住宿費，如遇特別狀況需要開(kāi)兩間房，必需向直屬領(lǐng)導申請同意，方可報銷(xiāo),未申請的根據上述執行。

　　第十條 伙食補助標準：

　　1、 外地出差每天報銷(xiāo)餐費30元。

　　2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能準時(shí)返公司用午餐的，每人每餐可報銷(xiāo)人民幣10元做為午餐補貼。

　　3、全部外地出差人員，當天如有款待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

　　第十一條 凡在區域當地聘請的銷(xiāo)售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷(xiāo)標準。北京地區交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，見(jiàn)交通充值卡票據。

　　本規定從20ｘｘ年02月15日起執行。

員工出差管理制度7

　　1.目的

　　為規范公司因公出差、費用報銷(xiāo)管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴謹、易行的原則，特制定本辦法。

　　2.管理范圍

　　本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷(xiāo)等及因公出差審批及報銷(xiāo)。差旅費報銷(xiāo)實(shí)行憑據報銷(xiāo)與定額包干相結合的辦法。

　　3.管理職責

　　3.1財務(wù)部門(mén)負責公司差旅費的請款、報銷(xiāo)、督查、考核等日常管理工作。

　　3.2財務(wù)總監因公出差申請的審批和報銷(xiāo)的審核。應嚴格控制出差人數和出差時(shí)間。

　　4.管理規定

　　4.1報銷(xiāo)內容

　　乘坐交通工具的費用（包括飛機票、火車(chē)票、輪船票、長(cháng)途汽車(chē)票等），住宿費、行李寄存費、訂票費等，其他費用（餐費、業(yè)務(wù)招待費、郵寄費、會(huì )務(wù)費、資料費等）不在此報銷(xiāo)內，填《費用報銷(xiāo)單》或《招待費報銷(xiāo)單》分開(kāi)填報)，所有費用均應分清開(kāi)支渠道并納入費用項目中，開(kāi)支渠道不清楚的項目不能報銷(xiāo)。

　　4.2票據要求

　　鐵路、公路、航空、航運等交通工具使用全國統一規定的票據，行李寄存費、訂票費憑票據報銷(xiāo)（臥鋪訂票費不超過(guò)35元，座位訂票費不超過(guò)15元），其他各類(lèi)發(fā)票和收據一律要求具備“財政稅務(wù)監制章”、“財務(wù)專(zhuān)用章”或“發(fā)票專(zhuān)用章”、開(kāi)票人或收款人簽章，票據大小寫(xiě)金額一致，不得涂改，凡不合格票據不予報銷(xiāo)。（注意：對于住宿票、餐費等招待費票要有時(shí)間、地點(diǎn)，手撕票請自己注明時(shí)間、地點(diǎn)）

　　4.3工具要求

　　4.3.1出差人員原則上以火車(chē)汽車(chē)為主要交通工具，乘坐火車(chē)全程超過(guò)5小時(shí)的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標交通工具，須按5.1條款事先取得批準方可全額報銷(xiāo)，事后補辦簽字手續的，只能按票價(jià)的80%予以報銷(xiāo)。

　　4.3.2員工在市內出差，只報銷(xiāo)公交車(chē)票，除二人同行外均不得連號。無(wú)特殊情況，不得報銷(xiāo)出租車(chē)票。所有因公報銷(xiāo)出租車(chē)票的員工，必須在出租車(chē)票背面注明往返地點(diǎn)及用車(chē)事由，并由歸口經(jīng)理層審批。

　　4.3.3員工在省內出差，只按標準報銷(xiāo)往返公交車(chē)票，包車(chē)或乘坐的士的超標部分費用自理。

　　4.4在出差期間的伙食費、電話(huà)費、按實(shí)際出差天數實(shí)行包干管理。

　　4.4.1凡已享受電話(huà)費補貼的人員在出差期間不再享受電話(huà)費包干補貼。

　　4.4.2員工如果在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，扣除接待當日的伙食補助。

　　4.4.3員工出外學(xué)習、培訓和參加會(huì )議，如果主辦單位統一安排食宿的，食宿費已包含學(xué)習、培訓、會(huì )議費用中的，憑會(huì )議證明和發(fā)票，在審核后按實(shí)報銷(xiāo)學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助。

　　4.5一般公出人員出差地點(diǎn)因特殊情況超出或變更“出差申請單”的預定地點(diǎn)時(shí)，出差人須事先報告本部門(mén)負責人并得到批準。辦理報銷(xiāo)手續時(shí)由本部門(mén)負責人和公司分管領(lǐng)導補簽后，財務(wù)部門(mén)方可辦理報銷(xiāo)。

　　4.6公差如遇出差路線(xiàn)就近回家探親的，一般人員須事先經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導批準，部門(mén)領(lǐng)導應事先報公司分管領(lǐng)導或總經(jīng)理批準，辦理報銷(xiāo)手續時(shí)由本部門(mén)負責人和公司分管領(lǐng)導補簽后，財務(wù)部門(mén)方可辦理報銷(xiāo)，其回家探親所發(fā)生的費用按探親假標準執行。

　　4.7調動(dòng)、搬遷的差旅費

　　4.7.1工作人員調動(dòng)工作在途期間的.城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用，按上述差旅費規定，由調入單位報銷(xiāo)。其行李、家具等托運費，由調入單位憑據報銷(xiāo)。托運費只得報銷(xiāo)一次。

　　4.7.2工作人員調動(dòng)工作，一般不得乘坐飛機。

　　4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養的家屬，如果隨同調動(dòng)的，其差旅費和托運費按照第一條規定報銷(xiāo)。經(jīng)調入單位同意，暫不隨同調動(dòng)的，以后遷移時(shí)的差旅費仍由調入單位報銷(xiāo)。

　　4.8出差人員隨上級同行時(shí)，該部分的交通費和住宿費按同行上級的標準報銷(xiāo)。隨客戶(hù)同行時(shí)，該部分的交通費和住宿費按實(shí)際支出費用報銷(xiāo)，統一由同行上級在差旅費報銷(xiāo)單上注明。

　　4.9出差人員因特殊原因費用預算超標的，須本人提出書(shū)面報告說(shuō)明超標的原因及金額，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導、總經(jīng)理批準后，財務(wù)部門(mén)認可方可報銷(xiāo)。

　　4.10非本單位職工和長(cháng)期不在崗的職工，不得以任何形式報銷(xiāo)差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時(shí)，也必須按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷(xiāo)等相關(guān)手續。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責成當事人及時(shí)扣還借款外，情節嚴重的還將追查相關(guān)負責人的責任。

　　4.11出差人員不慎遺失交通票據，須本人提出書(shū)面報告詳細說(shuō)明遺失交通票據的車(chē)次（航班號）、金額，經(jīng)本部門(mén)負責人審核報公司分管領(lǐng)導批準，按票面金額的80%給予報銷(xiāo)，不再享受其它補貼，遺失的其它票據的費用一律由出差人自理。

　　4.12出差中由于傷病或特殊原因發(fā)生意外滯留時(shí),須提供縣級以上醫院出具的診斷書(shū)或因特殊原因滯留的報告呈報上級。有醫院診斷書(shū)或事實(shí)證明時(shí)可報銷(xiāo)出差補貼和住宿的實(shí)際費用。

　　4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的費用，均由個(gè)人自理。

　　4.14現場(chǎng)安裝服務(wù)人員報銷(xiāo)規定

　　住宿費按80元/天·人、伙食費補貼按50元/天.人、電話(huà)費補貼按10元/天.人實(shí)行包干。

　　4.15駕駛員補貼規定

　　駕駛員（不含出差人員）長(cháng)沙株洲地區當日往返：第一趟按10元/趟給予補貼，第二趟起按5元/趟給予補貼；湘潭地區河西公務(wù)出車(chē)：按照5元/趟給予補貼，當日第二趟起不計補貼，河東公務(wù)不計補貼；長(cháng)株潭地區以外：當日移動(dòng)超過(guò)300公里，給予出車(chē)津貼20元。工程服務(wù)性質(zhì)及其它相關(guān)享受出差補助性質(zhì)人員不再重復享受以上工作補貼；以上補貼享受須在月度報銷(xiāo)時(shí)根據派車(chē)憑單并填寫(xiě)報銷(xiāo)單據后交財務(wù)核發(fā),票據請按日期依次粘貼，附出車(chē)明細表。

　　4.1.17各部門(mén)領(lǐng)導應嚴格控制出差人數，在批準出差任務(wù)的同時(shí)，應明確出差期限。凡無(wú)明確出差期限的公差，省內外一律按3天往返時(shí)間報銷(xiāo)差旅費。

　　4.1.18出差請款應遵循請款報賬管理辦法。

　　5.管理程序

　　5.1申請

　　5.1.1出差申請與審批

　　各部門(mén)因公出差人員應于出差前填寫(xiě)“出差申請單（請款聯(lián)、報銷(xiāo)聯(lián)）”一式二聯(lián)（附件一），部門(mén)負責人對“出差申請單”中填寫(xiě)的出差地點(diǎn)、出差內容、預計起止日期、預定交通工具進(jìn)行審核簽字后，加蓋部門(mén)公章，業(yè)務(wù)及服務(wù)性人員出差申請需由公司副總經(jīng)理批準，管理層以上人員出差申請需由總經(jīng)理批準。

　　5.1.2超標交通工具使用

　　各部門(mén)出差人員嚴格按照制度規定使用交通工具，嚴格限制超標使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標準使用交通工具時(shí)，須另外填寫(xiě)超標使用交通工具申請單（附件三），由總經(jīng)理批準，并在“出差申請單”的備注欄內注明理由，并注明是否往返超標使用交通工具。否則，均視為單程。同時(shí)必須在“出差申請單”中增加乘坐超標交通工具申請單，由財務(wù)部門(mén)在復核欄中簽字后，再上報公司歸口副總審批�！俺霾钌暾垎巍钡奶顚�(xiě)原則上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標乘坐軟臥或飛機等交通工具時(shí)，必須事先經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后（單程或往返）方可執行，總經(jīng)理出差時(shí)又由常務(wù)總經(jīng)理批準；事后補簽的按80%報銷(xiāo)。

　　5.2請款

　　5.2.1出差人員憑“出差申請單（請款聯(lián)）”在財務(wù)部門(mén)借支差旅費，財務(wù)部門(mén)根據出差標準測算，按預計出差費用的70%核定預支差旅費。

　　5.2.2如果出差人員未按規定及時(shí)辦理前次的報銷(xiāo)手續，財務(wù)部門(mén)將依據“前賬未清，后款不請”的原則，不予辦理請款手續。

　　5.2.3出差金額可預支數在兩千元以?xún)惹覠o(wú)特殊情況的，由出差人員預支，出差后填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單一周內交至財務(wù)部門(mén)，于次周四統一到財務(wù)部門(mén)辦理結算（以現金結算）。

　　5.2.4出差金額可預支數在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續后交至財務(wù)部門(mén)，于次日到財務(wù)部門(mén)領(lǐng)取現金或現金支票。

　　5.3報銷(xiāo)

　　5.3.1報銷(xiāo)流程

　　經(jīng)辦人填制報銷(xiāo)單—→—→財務(wù)部門(mén)審核單證—→領(lǐng)導簽字—→財務(wù)部門(mén)報賬，即：報賬時(shí)由經(jīng)辦人填制公司統一的報銷(xiāo)單，由負責人審核簽字后交所屬財務(wù)部門(mén)審核單證，財務(wù)審核后報公司導簽字批準，領(lǐng)導審批后再交財務(wù)部門(mén)據以報賬。具體報銷(xiāo)流程見(jiàn)附件5。

　　5.3.2報銷(xiāo)標準

　　1）各類(lèi)人員國內差旅費報銷(xiāo)標準

　　差旅費報銷(xiāo)標準

　　職務(wù)

　　交通、住宿許可

　　項目

　　標準

　　董事

　　經(jīng)理層

　　交通可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車(chē)軟臥、輪船三等艙。

　　可住宿4星級及以上酒店。

　　伙食補貼

　　80元

　　住宿

　　按實(shí)報銷(xiāo)

　　市內交通

　　按實(shí)報銷(xiāo)

　　通訊/其它費用

　　按實(shí)報銷(xiāo)

　　項目經(jīng)理

　　副主任工程師

　　主管工程師

　　高級主管師

　　交通可乘坐火車(chē)硬臥、輪船三等艙。

　　可住宿3星級及以下酒店。

　　伙食補貼

　　50元

　　住宿

　　280元以下按實(shí)報銷(xiāo)

　　市內交通

　　50元以下按實(shí)報銷(xiāo)

　　通訊

　　10其它費用

　　按實(shí)報銷(xiāo)

　　一般員工

　　交通可乘坐火車(chē)硬臥、輪船普通艙。

　　住宿直轄市、特區城市200元以下，省會(huì )城市150元以下，一般城市100元以下，縣區城鎮80元以下。

　　伙食補貼

　　50元/30元（省內）

　　住宿

　　按實(shí)報銷(xiāo)

　　市內交通

　　25元以下按實(shí)報銷(xiāo)

　　通訊

　　其它費用

　　按實(shí)報銷(xiāo)

　　備注：

　　1、無(wú)住宿發(fā)票的一律不予報銷(xiāo)住宿費；

　　2、伙食補助、通訊費實(shí)行定額包干；

　　3、同意乘坐飛機的，可按實(shí)報銷(xiāo)往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用、民航機場(chǎng)管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險（限一人一份），憑據報銷(xiāo),包車(chē)或乘坐的士的費用自理。

　　5.3.3報銷(xiāo)時(shí)限

　　1）出差人員返回公司后，限在一周時(shí)間內辦理報銷(xiāo)手續并向財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)借款，按出差的時(shí)間順序、中轉及出差地點(diǎn)、乘坐車(chē)次（航班）及費用、住宿費用、其他費用等內容填好“旅費報銷(xiāo)單”（見(jiàn)附件二）報負責人批準，并把各種票據在“原始憑證粘貼單”（見(jiàn)附件四）上從左至右，按不同開(kāi)支渠道分類(lèi)依次貼好，連同“出差申請單（報銷(xiāo)聯(lián)）”交財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。

　　2）出差人員返回公司后，超過(guò)規定期限未辦理報銷(xiāo)手續的，每延長(cháng)一周除按銀行同期貸款利率計算借款利息在工資中扣除外，還將對責任人每周處以50元罰金。無(wú)特殊原因回來(lái)后超過(guò)一個(gè)月不到財務(wù)部門(mén)辦理報銷(xiāo)結算的，免除差旅費補助，超過(guò)三個(gè)月的，財務(wù)部門(mén)可以不予辦理。

　　5.3.4財務(wù)人員根據出差申請、借款情況等仔細核對相關(guān)票證后，按照本辦法中的“差旅費報銷(xiāo)標準”辦理報銷(xiāo)手續。出差人員根據報銷(xiāo)后的情況，及時(shí)把余款補齊。

　　6.附件

　　6.1本辦法由公司財務(wù)部門(mén)負責解釋。

　　6.2本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執行，修改時(shí)亦同。

　　6.3附件

　　附件一：出差申請單（以新執行單據格式為準）

　　出差申請單

　　申報部門(mén)：

　　出差人

　　出差地點(diǎn)

　　出差內容

　　起止時(shí)間*年*月*日～*年*月*日

　　預支金額

　�。ù髮�(xiě)）萬(wàn)仟佰元整（RMB）

　　實(shí)借金額

　�。ù髮�(xiě)）萬(wàn)仟佰元整（RMB）

　　交通工具

　　□飛機（經(jīng)濟艙）

　　□火車(chē)（軟臥）

　　□輪船（三等艙）

　　□出租汽車(chē)

　　備注：

　　批準人：

　　會(huì )計復核：

　　部門(mén)主管：

　　申請人：

　　日期：*年*月*日

　　附件二：旅費報銷(xiāo)單（以新執行單據格式為準）

　　差旅費報銷(xiāo)單

　　申報部門(mén)：

　　月日時(shí)間至月日時(shí)間

　　出發(fā)

　　現地

　　飛機票

　　火車(chē)票

　　輪船票

　　汽車(chē)票/

　　市內交通

　　住宿費

　　招待費

　　出差補貼

　　備注

　　餐費

　　禮品費

　　其他

　　天數

　　金額

　　小計

　　報銷(xiāo)金額合計

　�。ù髮�(xiě)）：萬(wàn)仟佰拾元角分。

　�。ㄐ�寫(xiě)）：xxxx￥

　　附單據：xxxx張

　　預支金額：xxxx￥

　　批準人：

　　會(huì )計復核：

　　部門(mén)主管：

　　出差人：

　　日期：*年*月*日

　　附件三：乘坐超標交通工具申請單

　　出差人

　　出差時(shí)間

　　所需超標乘坐交通工具事由

　　部門(mén)領(lǐng)導審批

　　總經(jīng)理審批

　　注：1、獲批超標乘坐交通工具人員，一律以經(jīng)濟艙為標準，高鐵以二等座位為標準。

　　2、事由必須注明單程或往返形式，未經(jīng)列明，一律按單程標準報銷(xiāo)。

　　附件四：原始憑證粘貼單

　　原始憑證粘貼單

　　共粘貼原始憑證：xxxx張

　　金額合計：￥

員工出差管理制度8

　　一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

　　二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。、

　　三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫(xiě)所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補填表格，送交登記。、

　　四)員工出差得按實(shí)報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。、

　　五)員工出差前，得按實(shí)際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷(xiāo)差后應于三日內呈報核銷(xiāo)，如三日后，仍未報支者，會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時(shí)，再行核付。、

　　六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費及誤餐費。、

　　七)員工出差在一日以上，其另有不滿(mǎn)一日之旅費，無(wú)論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車(chē)往返者，不另支宿費。、

　　八)交通費包括旅程中必須之舟車(chē)等費，按實(shí)際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開(kāi)支，不得另行報支。、

　　九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車(chē)馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實(shí)憑證報支。、

　　十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長(cháng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之。、

　　十一)員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。、

　　十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫(xiě)的一切表格及應辦手續另定。、

員工出差管理制度9

　　1.0目的

　　因公司對外往來(lái)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理，規范出差人員出差申請、借款與費用報銷(xiāo)的流程及要求，遵從真實(shí)、節約的原則，根據公司的實(shí)際情況，特制本管理制度。

　　2.0適應范圍

　　適用于公司人員因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展等所有外勤活動(dòng)的申請，以及公差借款與費用報銷(xiāo)等手續辦理。

　　3.0職責

　　3.1出差人員負責出差申請單的填寫(xiě)、借款與費用報銷(xiāo)單據粘貼；

　　3.2部門(mén)經(jīng)理負責出差申請與費用報銷(xiāo)的審核；

　　3.3經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核的.出差申請與費用報銷(xiāo)單據由出差人員遞交行政存檔；

　　3.4總經(jīng)理負責特殊或重大事項的費用報銷(xiāo)單據的最終批準；

　　3.5財務(wù)部復核后按制度對出差借款進(jìn)行預支及出差費用進(jìn)行報銷(xiāo)。

　　4.0程序

　　4.1出差申請與借款：

　　4.1.1員工因公出差應至少提前一天填寫(xiě)《出差申請單》注明相關(guān)項目，交由部門(mén)經(jīng)理審核后，遞交至行政部存檔。

　　4.1.2員工出差期限由派遣部門(mén)經(jīng)理視實(shí)際情況核定，因公務(wù)需要、意外災害或患病滯阻，需延后回公司時(shí)，以電話(huà)告知部門(mén)經(jīng)理，待回來(lái)后補辦出差或請假手續。

　　4.1.3《出差申請單》的原件交行政部作為出考勤依據，復印件由出差人員自己保留，待出差回公司時(shí)作為注銷(xiāo)憑證，交給財務(wù)部。

　　4.1.4出差人員必須對出差費用進(jìn)行合理預算，填寫(xiě)《借支單》，按程序經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)部借款。

　　4.1.5財務(wù)部有義務(wù)在預算內合理安排出差人員的外出經(jīng)費，保證出差工作的正常進(jìn)行。特別是借支大額現金時(shí)，有必要采取安全措施。

　　4.2出差借款流程：

　　《借支單》——部門(mén)經(jīng)理確認——總經(jīng)理審批——財務(wù)部借款

　　4.3費用報銷(xiāo)流程：

　　《出差報告單》——填寫(xiě)《支出證明單》或《費用報銷(xiāo)單》粘貼票據——部門(mén)經(jīng)理核實(shí)——財務(wù)部審核——總經(jīng)理批準—財務(wù)部報銷(xiāo)

　　4.4出差報銷(xiāo)標準：

　　4.4.1差旅費分長(cháng)途車(chē)費和出差包干費用（含交通費、住宿費、膳食費、話(huà)費及雜費等），其標準如下：

　　4.4.1.1長(cháng)途車(chē)費

　　公司按實(shí)報銷(xiāo)出差人長(cháng)途車(chē)費。

　　長(cháng)途車(chē)費為跨省、市、縣的交通費。市內或縣內的交通費不屬于長(cháng)途車(chē)費。

　　公司按實(shí)報長(cháng)途車(chē)費，但以?xún)?yōu)先利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。

　　出差地當地交通費、住宿費等按以下標準包干報銷(xiāo)（須住宿）：

　　城市

　　出差地當地交通費和通訊費標準

　　省會(huì )城市及單列市

　　180元/人/天

　　其它城市

　　150元/人/天

　　4.5報銷(xiāo)標準說(shuō)明：

　　4.5.1省內周邊地區當天去當天回來(lái)的業(yè)務(wù)除車(chē)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，補助餐費及市內交通費30元/天。

　　4.5.2出差當天和返程當天包干費按1天計算。

　　4.5.3公司所在地出差，按交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，沒(méi)有補助。（外派人員駐地出差不報銷(xiāo)交通費）

　　4.6出差報銷(xiāo)要求：

　　4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報銷(xiāo)時(shí)，必須提供能有效證明其在出差時(shí)限內的乘車(chē)、用餐及其他必要的開(kāi)支的真實(shí)合法的全國統一或地方稅務(wù)票據。無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　4.6.2只有提供出差當地住宿發(fā)票的才有補助；

　　4.6.3業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間，不得開(kāi)支與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車(chē)，特殊情況必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或（副）總經(jīng)理同意。

　　4.6.4公司有關(guān)人員因公出差，不慎將車(chē)、船、飛機等長(cháng)途路費票據遺失的，需由本人申明原因，經(jīng)核實(shí)批準后，按長(cháng)途車(chē)費的80%報銷(xiāo)。

　　4.6.5員工出差期間，無(wú)論平時(shí)、周末或假日，均不算加班。休息日與假日出差可調休。

　　4.6.6員工外出回公司上班次日內必須向部門(mén)經(jīng)理或總經(jīng)理匯報出差工作情況，并在出差申請單上確認任務(wù)完成后方可報銷(xiāo)。

　　4.6.7出差人員應當按財務(wù)規范粘貼票據，對于粘貼不規范的，財務(wù)部有權不予報銷(xiāo)。

　　4.6.8所有票據不得涂改，一旦發(fā)現視為廢票，并取消與之關(guān)聯(lián)的補助。

　　4.6.9出差人員應據實(shí)報銷(xiāo)，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將虛報款項追回外，并視情節之輕重，予以嚴懲。

　　5.0話(huà)費補助

　　5.0.1駐外人員話(huà)費補助按150元/月標準報銷(xiāo)。

員工出差管理制度10

　　第一章 總則

　　第1條 目的

　　為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。

　　第2條 審批程序和權限

　　員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第二章 出差管理細則

　　第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。

　　第4條 出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。

　　第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

　　第6條 使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第7條 因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

　　第8條 出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，具體標準見(jiàn)表3-1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時(shí)的招待費用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)500元以上的招待費必須先請示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò)1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。

　�。�4）隨同高層人員出行的.普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章 出差費用借款及報銷(xiāo)

　　第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。

　　第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。

　　第12條 其他報銷(xiāo)、審批程序同上。

　　第四章 附則

　　第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。

　　第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

　　第15條 本制度自頒布之日起執行。

員工出差管理制度11

　　一、目的

　　為進(jìn)一步完善財務(wù)管理，加強資金控制，明確各項費用標準，理清借款及報銷(xiāo)流程，特制定本管理制度及標準。

　　二、范圍

　　本規定適用全體干職員工;

　　二、 借款管理標準

　　(一)借款的范圍僅限于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生的出差、報關(guān)、現金采購物料等，不包含任何私人借款用途;

　　(二)借款時(shí)必須使用一式二聯(lián)《借款單》(第一聯(lián)掛賬，第二聯(lián)核銷(xiāo)沖賬)，填寫(xiě)好該單據后，按照審批流程審核后，方予以借支;

　　(三)借款人員在借款后三天內必須到財務(wù)部報帳，因特殊原因無(wú)法按時(shí)報賬的，經(jīng)總經(jīng)理確認可以順延，但最長(cháng)不超過(guò)12天(含三天);財務(wù)部按周進(jìn)行匯總并予以核銷(xiāo)借款，對于核銷(xiāo)結欠部分金額或不辦理報銷(xiāo)手續的人員欠款，財務(wù)部門(mén)有權在當月工資中扣回。

　　(四)所有借款人員在借款后，因故未能按期辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的，資金應退回出納處保管，凡因本人保管不當等原因造成損失的，一概由本人負擔;

　　(五)對于處于試用期期間、離職交接期或據掌握有明顯離職傾向的人員，部門(mén)主管或總經(jīng)理原則上不予批準借款，特殊原因需要借款的，該部門(mén)主管或經(jīng)理須承擔可能由此造成潛在損失的直接責任，若財務(wù)未能按照制度按期核銷(xiāo)其借款，需承擔連帶責任;

　　對于自離人員離廠(chǎng)時(shí)，人事部在簽發(fā)物品放行前必須到財務(wù)部確認其欠款是否結清(不得以工資抵銷(xiāo)欠款)，否則不予放行，因人事部疏忽而造成損失的應由相應責任人承擔責任;

　　三、 出差費用開(kāi)支管理標準

　　(一)出差誤餐補助

　　所有因公出差的人員，在條件允許的情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據以下情況分別予以報銷(xiāo)：

　　A、市內及其他中小城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補助。

　　B、省會(huì )等大城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補助，除此之外的.職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補助。

　　(二)出差交通費用

　　A、 市內短途交通費，原則上以乘座公交大巴出行為主并憑票據報銷(xiāo);特殊情況需要派廠(chǎng)車(chē)或打的士的，必須獲得相應部門(mén)主管或總經(jīng)理批準后方可;

　　B、 長(cháng)途出差交通費，分為省內和省外兩種：

　　a)、省內出差，原則上以乘座大巴出行為主并憑票據報銷(xiāo)，特殊情況經(jīng)批準可以安排廠(chǎng)車(chē)出行;

　　b)、省外出差的，原則上以乘座火車(chē)出行為主，在務(wù)實(shí)節儉這一前提下，由相關(guān)部門(mén)主管或經(jīng)理根據距離遠近決定選擇硬座或臥鋪方式出行，報銷(xiāo)時(shí)按規定填寫(xiě)往返地點(diǎn)、里程，憑票據核準報賬;特殊情況下需乘座飛機的，必須由總經(jīng)理批準方可;

　　(三)住宿費

　　因業(yè)務(wù)需要到外地出差住宿的，原則上以選擇中低旅行社或賓館住宿為主，住宿標準按以下執行;

　　A、市地中小城市：公司部門(mén)經(jīng)理級(含)以上人員，平均每天不超過(guò)150-200元，主管級干部按每天不能超過(guò)150元，其他職員每天不得超過(guò)100元;

　　B、省會(huì )等大城市：允許在市地中小城市標準基礎上按相應級別各上浮20%執行;

　　若因工作特殊需要住宿費超過(guò)標準的必須先經(jīng)總經(jīng)理批準后可予以報銷(xiāo)。

　　(四)交際應酬費

　　只適用經(jīng)理級以上干部因特殊原因與客人的交際應酬費用，應本著(zhù)務(wù)實(shí)節儉的原則，嚴格控制開(kāi)支額度;所有屬于該項費用范圍的支出，必須事先向總經(jīng)理請示批準后方可進(jìn)行，原則上不允許有先斬后奏的行為，特殊情況下必須事后向總經(jīng)理詳細說(shuō)明，否則財務(wù)將不予以報銷(xiāo);實(shí)際報銷(xiāo)時(shí)，對于所有屬于該項范圍的列支費用均需進(jìn)行審批;

　　(五)電話(huà)費用

　　A、在工廠(chǎng)內上班因公事需要與外界聯(lián)絡(luò )的'，原則上提倡以使用公司固定電話(huà)進(jìn)行溝通為主，每次通話(huà)時(shí)間需控制在5分鐘以?xún)?

　　B、因公臨時(shí)出差，需要使用個(gè)人手機進(jìn)行公事溝通的，原則上電話(huà)費用據實(shí)報銷(xiāo)，但市內每天按不超過(guò)3元、市外省內按每天不超過(guò)5元、省外按每天不超過(guò)10元給予報銷(xiāo);

　　若因業(yè)務(wù)需要經(jīng)常出差或據實(shí)報銷(xiāo)難以撐控的，各相關(guān)部門(mén)主管或經(jīng)理可根據情況嚴格制定相應的按月報銷(xiāo)標準，報經(jīng)總經(jīng)理審批并送財務(wù)部備案后，方可執行報銷(xiāo);

　　(六)報銷(xiāo)單據要求：所有出差人員實(shí)際報銷(xiāo)時(shí)，應認真增寫(xiě)報銷(xiāo)用《資金報銷(xiāo)表》并注明所屬部門(mén);

　　A、出差交通費及住宿舍費：詳細填寫(xiě)《差旅費用列支明細單》(含事由、往返路線(xiàn)、時(shí)段等)，及相對應的相關(guān)票據;出差住宿的必須提供相應發(fā)票及收據;

　　B、出差誤餐或交際費：詳細填寫(xiě)誤餐或交際費用類(lèi)別(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人數和具體對象;

　　C、電話(huà)費：臨時(shí)出差報銷(xiāo)電話(huà)費用的需填寫(xiě)通話(huà)對象、通話(huà)時(shí)段及溝通主題;按規定按月報銷(xiāo)的，需注明報銷(xiāo)月份或時(shí)段;

　　對于凡經(jīng)財務(wù)部審核不符合規定的一概退回重新填寫(xiě)或不予以報銷(xiāo)。

　　四、審批流程

　　A、正常業(yè)務(wù)：對于借款或報銷(xiāo)金額在由財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批，總經(jīng)理不在公司可以通過(guò)授權或電話(huà)請示后審核確認;

　　B、非正常業(yè)務(wù)(由財務(wù)部判斷)：除正常審批程序外，不區分金額大小均需報請總經(jīng)理批準后方可予以借支或報銷(xiāo);(注：所有屬“交際應酬費”項目均列入該項管理);

員工出差管理制度12

　　第一條 目的：為了規范公司差旅費報銷(xiāo)制度，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢(qián)多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實(shí)際情況，特制定以下管理辦法。

　　第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

　　第三條 出差種類(lèi)：

　　1. 短程出差：出差當日可能返回者。

　　2. 遠途出差：出差當日不能返回者。

　　第四條 出差：

　　1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導同意后方可辦理出差。

　　2. 出差期間不予報支加班費。

　　3. 員工出差，原則上只報銷(xiāo)權限范圍內的長(cháng)途車(chē)票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。

　　4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。

　　5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6. 員工出差外地，應隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系，必須開(kāi)啟易掌控，并及時(shí)將工作開(kāi)展情況報告直屬領(lǐng)導及公司領(lǐng)導。直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作時(shí)間給予限定，員工力求在最短時(shí)間內，完成所需做的工作。

　　7.出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見(jiàn)、營(yíng)銷(xiāo)總監批準后方可出差。

　　8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借款單”，列明用款事由，由營(yíng)銷(xiāo)總監審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責人方可借款。

　　9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作匯報時(shí)間給予限定，員工應以書(shū)面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領(lǐng)導或營(yíng)銷(xiāo)總監。

　　10．審核人員根據簽有直屬領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核流程后方可報銷(xiāo)差旅費�！�

　　11．凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。

　　第五條 出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷(xiāo)票據必須在月底提交給財務(wù)，不得超過(guò)次月5號，不按時(shí)提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門(mén)補發(fā)工資。如出差人員沒(méi)能回公司需要郵寄回營(yíng)銷(xiāo)中心。

　　2.有出差的，必需填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，交由銷(xiāo)售助理初審，營(yíng)銷(xiāo)總監審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷(xiāo)。

　　3.報銷(xiāo)差旅費（吃、住、行、客情），應據實(shí)提供真實(shí)有效的發(fā)票，發(fā)票種類(lèi)不局限；報銷(xiāo)業(yè)務(wù)費時(shí)必須提供真實(shí)有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現有虛報不實(shí)，除將所虛報款追回外，并視情節輕重，予以處分。原則上公司收到報銷(xiāo)單后3個(gè)工作日處理完畢。

　　4. 差旅費報銷(xiāo)單據需注明離京出發(fā)時(shí)間和到京時(shí)間，以不滿(mǎn)12小時(shí)計半天，超過(guò)12小時(shí)按一天計；所有出差人員出差途中在車(chē)上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。

　　第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷(xiāo)

　　1、所有客情招待費用必須要部門(mén)經(jīng)理或指定領(lǐng)導電話(huà)或當面申請，并填寫(xiě)《招待費用申請單》，由領(lǐng)導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據報銷(xiāo)。未申請的或者不符合規定的不予報銷(xiāo)

　　2、報銷(xiāo)時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱(chēng)、時(shí)間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數（用筆標注在背面），再交由銷(xiāo)售助理初審，營(yíng)銷(xiāo)總監審核，總經(jīng)理審批。

　　第八條 出差中的休息、休假

　　1、外地出差不計節假日加班，但按照出差補助正常，平時(shí)出差可周六日返回，不予額外休息，

　　2、由于長(cháng)期出差，公司給予每年7天（含一個(gè)周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時(shí)間，但要提前7天向部門(mén)經(jīng)理申請，批準后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外災害或因實(shí)際需要由直屬領(lǐng)導指示延時(shí)的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導同意不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)差旅費外，超假時(shí)間按曠工論處。

　　4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時(shí)間，乘車(chē)時(shí)間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車(chē)少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

　　第九條 差旅費開(kāi)支標準及范圍

　　1. 國內地區劃分：共分二類(lèi)地區

　　一類(lèi)地區：國家規定的經(jīng)濟特區城市和各省會(huì )城市及直轄市，如珠海、廈門(mén)、深圳、汕頭、�？�、廣州、上海、北京、武漢、長(cháng)沙、天津、重慶。

　　二類(lèi)地區：各省地級城市。

　　城市

　　地區

　　公司領(lǐng)導

　　部門(mén)經(jīng)理

　　大區經(jīng)理（部門(mén)副經(jīng)理）

　　區域經(jīng)理

　　業(yè)務(wù)骨干/銷(xiāo)售助理/業(yè)務(wù)員

　　一類(lèi)

　　省會(huì )城市（國家規定的經(jīng)濟特區城市和各省會(huì )城市及直轄市）

　　住宿補助

　　視工作需要而定

　　120

　　伙食補助

　　30

　　交通補助

　　據實(shí)

　　30

　　90

　　90

　　二類(lèi)

　　地級市

　　住宿補助

　　際工作

　　需要

　　而定

　　伙食補助

　　30

　　30

　　30

　　交通補助

　　據實(shí)

　　30

　　30

　　30

　　2. 乘坐交通工具

　　1）公司職員因公出差，凡是由公司派車(chē)的，則不屬于下列交通費用的報銷(xiāo)范圍。

　　2）在公司所在城市內沒(méi)有派車(chē)出差的，按實(shí)際到達目的`地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車(chē)或出租車(chē)發(fā)票報銷(xiāo)。

　　3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷(xiāo)打車(chē)費用。任何人不要再申請此費用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒(méi)有派車(chē)的，按以下標準乘坐交通工具：

　　類(lèi)別

　　飛機

　　輪船

　　火車(chē)

　　副總經(jīng)理以上

　　自定

　　一等倉

　　軟坐、軟臥、硬臥

　　動(dòng)車(chē)組一、二等

　　部門(mén)經(jīng)理

　　經(jīng)總經(jīng)理批準

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

　　動(dòng)車(chē)組一、二等

　　大區經(jīng)理（部門(mén)副經(jīng)理）

　　經(jīng)總經(jīng)理批準

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、

　　動(dòng)車(chē)組二等

　　區域經(jīng)理

　　經(jīng)總經(jīng)理批準

　　二等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動(dòng)車(chē)組二等

　　業(yè)務(wù)骨干/銷(xiāo)售內、外勤/業(yè)務(wù)員

　　經(jīng)總經(jīng)理批準

　　三等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動(dòng)車(chē)組二等

　　注：以上交通工具，應自行購買(mǎi)車(chē)票，特別是機票，必須向領(lǐng)導申請方可購買(mǎi)，未經(jīng)批準的任何個(gè)人不得私自進(jìn)行購買(mǎi)，購買(mǎi)原則是提前準備，盡量買(mǎi)特價(jià)機票或者折扣機票，詳見(jiàn)《機票購買(mǎi)的管理制度》，否則一律不予報銷(xiāo)交通費用。

　　4. 住宿標準：

　　1、 如公司在該地區機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

　　2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷(xiāo)住宿費。

　　3、如出差至員工的戶(hù)籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。

　　4、兩個(gè)人（異性除外）同去一個(gè)城市出差，盡量同住一個(gè)房間，住宿標準合計為：一類(lèi)城市140元/天/2人；二類(lèi)城市120元/天/2人: 一類(lèi)城市180元/天/3人；二類(lèi)城市150元/天/3人,給予報銷(xiāo)住宿費，如遇特殊情況需要開(kāi)兩間房，必須向直屬領(lǐng)導申請同意，方可報銷(xiāo),未申請的按照上述執行。

　　第十條 伙食補助標準：

　　1、 外地出差每天報銷(xiāo)餐費30元。

　　2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時(shí)返公司用午餐的，每人每餐可報銷(xiāo)人民幣10元做為午餐補貼。

　　3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

　　第十一條 凡在區域當地招聘的銷(xiāo)售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷(xiāo)標準。北京地區交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，見(jiàn)交通充值卡票據。

　　本規定從20ｘｘ年02月15日起執行。

員工出差管理制度13

　　一、出差管理辦法

　　國內部分

　　第一條本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本辦法規定發(fā)給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

　　一、代理職稱(chēng)的職員比照高一職等人員的標準支給。

　　二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

　　乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：

　　乘坐計程車(chē)原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　電報電話(huà)費應取具電信局的'收據為憑。

　　郵費應取具郵局的證明為憑。

　　因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。

　　因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費。

　　第六條員工出差銷(xiāo)差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。

　　第八條市內及短程出差人員，除按實(shí)報支車(chē)資外，另可報支誤餐費。

　　下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者準報午餐。

　　下午八時(shí)以后銷(xiāo)差者準加報晚餐。

　　不得再報支加班費。

　　第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。

　　第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條調遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

　　國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：

　　凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。

　　膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

　　派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第十三條受政府或其他機構聘請出國考察或實(shí)習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

　　第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo)，其無(wú)法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

　　第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　　附則

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員得比照上級職員標準支給。

　　第十八條本公司董事、監察人及顧問(wèn)的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

　　第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。

　　第二十條本辦法經(jīng)董事會(huì )核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

　　二、出差管理規定

　　第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應填寫(xiě)“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實(shí)核。

　　出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　第三條出差的審核決定權限如下：

　　國內出差：六日內由部門(mén)經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系，請示批準延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條出差費用的報銷(xiāo)：

　　交通費、住宿費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。

　　膳食費按標準領(lǐng)取。

　　通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。

　　交際費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。

　　三、員工出國辦法

　　凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。

　　因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(shū)，言明按期歸國并繼續為公司服務(wù)，如在返國三年內自動(dòng)辭職者，愿無(wú)條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

　　出國人員于返國后，應于二星期之內書(shū)面提呈出國經(jīng)過(guò)及觀(guān)感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內有關(guān)部門(mén)人員講解心得及工作計劃方針。

　　國外出差旅費報支標準如附表二。

　　奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日數之差旅費。

　　出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關(guān)憑證向會(huì )計部報銷(xiāo)，因故拖延不歸或費用開(kāi)支經(jīng)審核不準報銷(xiāo)者，概由出國人員自行負擔。

　　出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷(xiāo)。

　　出國接受技術(shù)訓練或愛(ài)國內外廠(chǎng)商機構補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠(chǎng)商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時(shí)，其差額得由公司補助之。

　　本辦法經(jīng)經(jīng)理級會(huì )議通過(guò)呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補充亦同。

員工出差管理制度14

　　為規范公司差旅費報銷(xiāo)，合理控制費用支出，特制定本規定。

　　第一條公司差旅費開(kāi)支實(shí)行預算管理，由財務(wù)部統一管理。

　　第二條各部門(mén)須按計劃在預算范圍內合理安排出差任務(wù)，嚴格執行開(kāi)支標準，超預算、超標準開(kāi)支須按規定審批。

　　第三條差旅費報銷(xiāo)手續

　　1.員工出差須先填寫(xiě)《出差申請單》，寫(xiě)明部門(mén)名稱(chēng)、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來(lái)回乘坐交通工具、預計差旅費金額等要求事項，報部門(mén)主管審批后送財物主管審核。預算外或計劃外出差還須報總經(jīng)理審批。部門(mén)主管級人員的《出差申請單》須報總經(jīng)理審批。

　　2.出差人員應在返回公司一周內進(jìn)行報銷(xiāo)，有差旅借款的須在返回公司三日內按規定到財務(wù)部結清借款。

　　3.出差人員報銷(xiāo)時(shí)應整理好有效的報銷(xiāo)憑證（指稅務(wù)正式發(fā)票以及公司內部自制的費用報銷(xiāo)憑證），在報銷(xiāo)憑證背面寫(xiě)明費用開(kāi)支事由，然后按要求完整填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，附上按規定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》（有差旅借款的）、《市內交通及差旅費用明細表》，由本部門(mén)主管簽字后報送財務(wù)主管審核簽字，最后到出納處報銷(xiāo)，按相應標準支取出差補助。超過(guò)規定標準的，報總經(jīng)理審批簽字后方能報銷(xiāo)。部門(mén)主管及以上級別人員出差報銷(xiāo)，須由總經(jīng)理審批簽字。

　　4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，須請示部門(mén)主管批準后方可延期，無(wú)故延期的，公司不予報銷(xiāo)差旅費，并按曠工處理。部門(mén)主管及以上級別人員出差需延期的，須請示總經(jīng)理批準。

　　第四條差旅借款

　　1.出差人員若要向公司預支差旅費，需提前2天持按規定審批完畢的.《出差申請單》，到財務(wù)部領(lǐng)取《借款單》，列明借款事由及金額，經(jīng)部門(mén)主管審批、財務(wù)主管審核后方可借款。

　　2.試用人員差旅借款須由部門(mén)主管擔保，視同部門(mén)主管借款。

　　3.借款金額在xx元以?xún)龋ê瑇x元）的按上述程序辦理，超過(guò)xx元的須報請總經(jīng)理審批。

　　4.借款出差人員應在返回公司三日內按規定到財務(wù)部結清借款。無(wú)故不按規定結清的，財務(wù)部有權在其當月工資和獎金中扣除，且下次出差不予借款。

　　第五條出差開(kāi)支標準

　　1.住宿費

　�。�1）出差人員的住宿費在規定的標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超過(guò)標準部分自理。

　�。�2）住宿標準（一個(gè)標準間）：特區、直轄市、省會(huì )城市一天300元，省轄市250元，縣級市及以下150元。

　�。�3）為節省出差成本，同性出差需兩人同住一個(gè)雙人標準間；單人或異性出差可單住標準間。

　�。�4）出差人員有公司分支機構或其他接待單位提供住宿的，不予報銷(xiāo)住宿費。

　　2.交通費

　�。�1）員工出差原則上以火車(chē)硬臥為主要交通工具，如任務(wù)急或路途遠，經(jīng)部門(mén)主管批準后可乘坐其他工具。報銷(xiāo)時(shí)，部門(mén)主管須在票背面簽字確認。

　�。�2）出差行程應盡量選擇最簡(jiǎn)便快捷線(xiàn)路，除特殊情況外，不得繞行（如鐵路發(fā)生故障），不得無(wú)故停留（如航班延誤、因春運無(wú)法及時(shí)購票）。遇特殊情況確需繞行或停留的，應及時(shí)報部門(mén)主管批準同意后方能報銷(xiāo)。

　�。�3）為節約出差成本，在不影響公務(wù)的前提下，在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車(chē)，確需乘坐計程車(chē)的，報銷(xiāo)時(shí)應在票背面注明事由及路線(xiàn)。

　�。�4）出差人員自帶交通工具的，實(shí)際旅程往返火車(chē)票硬臥金額為報銷(xiāo)上限。

　　3.出差補助

　�。�1）出差補助為一攬子補助，包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。

　�。�2）出差補助每人每天150元。

　�。�3）補助時(shí)間計算：出差當天中午12時(shí)前離開(kāi)本市按照全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助；出差返回中午12時(shí)前抵達本市按半天補助；中午12時(shí)后抵達本市按全天補助。

　　4.出差期間因業(yè)務(wù)需要須宴請有關(guān)人員或饋贈禮品的，應在出差前確定報銷(xiāo)限額，在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況，部門(mén)主管審批、財務(wù)部審核后方能報銷(xiāo)。計劃外未列明的，應事后及時(shí)報告部門(mén)主管。報銷(xiāo)時(shí)，部門(mén)主管須在票背面簽字確認。

　　5.員工出差期間，原則上不允許觀(guān)光旅游或走訪(fǎng)親友。若確有需要，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后可在不影響工作的前提下進(jìn)行，因此發(fā)生的各項費用，由個(gè)人自理。

　　6.出差人員應完整、妥善保管各種票據，非暴力情況下丟失票據的，報銷(xiāo)人應提交書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)部門(mén)主管審核、財務(wù)主管簽字核準后，可按照丟失票據總額的80％報銷(xiāo)；暴力情況下丟失票據的，提供公安部門(mén)出具的相關(guān)證明后可全額報銷(xiāo)。

　　7.本規定自xxxx年X月X日起施行。

員工出差管理制度15

　　目 的：為了統一規范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

　　應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須根據本制度執行。

　　內 容：

　　公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天來(lái)回的，出差前填寫(xiě)《外出申請單》注明姓名、所屬部門(mén)、出差地點(diǎn)，具體填寫(xiě)出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫(xiě)《出差申請單》注明姓名、所屬部門(mén)、出差地點(diǎn)，具體填寫(xiě)出差理由及出差期間的行程支配等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時(shí)間達到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日內填寫(xiě)好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷(xiāo)過(guò)程中應實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，依據實(shí)際狀況分為二個(gè)基礎標準

　　一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會(huì )城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元。

　　二、中層管理人員及一般員工標準范圍為人民幣180元，依據實(shí)際狀況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個(gè)人擔當。

　　企業(yè)人員在本地辦事，中午不能準時(shí)回廠(chǎng)者賜予補助午餐費10元，超出部分由個(gè)人負擔。

　　本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去來(lái)回間的餐補其它天數不在餐補之內）且超出部分由本人擔當。人員異地出差賜予三餐補助費用，補助標準如下：省會(huì )城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，一般員工為人民幣40元，出差期間的`因工作需要款待客戶(hù)的費用依據實(shí)際狀況審核后實(shí)報實(shí)銷(xiāo)另計。

　　員工、部門(mén)主管、管理者出差依據出差城市的距離打算出乘用具，（注：基本狀況以火車(chē)為主，視狀況申請乘坐硬臥和大路車(chē)）如有特別緣由需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規定執行者，超標部分，將自行擔當。員工出差結束后須在到工作崗位的三個(gè)工作日內，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷(xiāo)管理履行報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人緣由延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，全部費用員工自行擔當。出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限時(shí)，出差員工須馬上向上級領(lǐng)導上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須準時(shí)上報上級領(lǐng)導并在出差結束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內供應相關(guān)證明；如未在規定時(shí)間內供應相關(guān)證明者，公司將不予報銷(xiāo)返程費用。使用公司車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　因公出差人員憑來(lái)回交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領(lǐng)取出差補助假如出差中有企業(yè)應當擔當費用的宴請狀況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特別狀況行政部支配車(chē)輛接送，如無(wú)法支配，航空以空航班車(chē)為主，如遇特別緣由可乘坐出租車(chē)前往機場(chǎng)，前往火車(chē)站的出租車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)， 在進(jìn)行報銷(xiāo)時(shí)，出示出差申請單，財務(wù)部方能賜予報銷(xiāo)。

　　本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。

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