- 相關(guān)推薦
關(guān)于原材料出入庫管理制度（通用20篇）
現如今，制度的使用頻率逐漸增多，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的關(guān)于原材料出入庫管理制度，希望能夠幫助到大家。
原材料出入庫管理制度 1
1、目的
為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理?yè)p耗，特制定本制度。
2、適應范圍
適用于公司原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件、熟料、回廢料。
3、定義
本制度中原材料的范圍包括原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件、熟料與回廢料等材料。
3.1原輔材料：指公司配制成產(chǎn)品的主要材料和輔助添加劑，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。
3.2包裝材料：指產(chǎn)品的外包裝用品，如紙箱、編織袋、包裝膜、打包帶、保護膜、防偽標簽、膠帶等。
3.3配套材料：指構成產(chǎn)品組成部分的配套材料，如銅件（截止閥、內外螺紋、活接、銅球閥）、管卡釘、銅螺紋、油墨等。
3.4五金配件：指機器設備維修用品及更新改造用品。
3.5熟料：指已按配方配制并經(jīng)過(guò)混料機加工，但尚未進(jìn)入產(chǎn)品擠出程序的混合料。
3.6回廢料：指待破碎料或廢料，經(jīng)過(guò)破碎或磨粉機加工可回用或出售的原料。
4、職責
4.1財務(wù)部負責原材料管理制度的完善與監控，負責原材料價(jià)格的審核。原材料管理的監控主要包括組織相關(guān)部門(mén)共同制定、完善相關(guān)管理制度并監督各實(shí)施部門(mén)的執行情況，提出改進(jìn)建議，確保各部門(mén)按制度規范執行。
4.2采購部負責原輔材料、包裝材料、配套材料及五金配件等材料的采購及價(jià)格設置，并確保運輸過(guò)程中材料的品質(zhì)及安全，負責不合格品的退換處理等。
4.3倉儲部負責原材料數量核算，嚴格遵守公司原材料管理制度，確保原材料庫存數量的完整及品質(zhì)的安全性。
4.4質(zhì)管部負責原輔材料、包裝材料、配套材料質(zhì)量的驗收管理（五金配件除外），五金配件的'質(zhì)量驗收由設備動(dòng)力部或申購部門(mén)負責。
4.5生產(chǎn)部負責已領(lǐng)用原輔材料（不包含包裝材料、配套材料、五金材料）的數量統計，確保耗用原材料統計的準確性。
5、驗收、入庫、領(lǐng)用、退庫流程
5.1驗收
5.1.1采購部應按合同管理辦法簽訂購銷(xiāo)合同，并及時(shí)檢查合同執行情況。如執行過(guò)程中發(fā)現與合同規定不符或對方違約的情況，應及時(shí)報告部門(mén)及公司領(lǐng)導予以處理。
5.1.2倉儲部在確定原材料到貨后編制《原輔材料檢驗通知單》交質(zhì)管部，以組織原材料質(zhì)量的驗收；試方試料所需樣品由發(fā)起部門(mén)（采購部或生產(chǎn)部）編制《原輔材料檢驗通知單》交質(zhì)管部質(zhì)檢。通知單一式二聯(lián)，倉庫一聯(lián)、質(zhì)檢部門(mén)一聯(lián)，通知單應注明產(chǎn)品名稱(chēng)、供應商、到貨數量、到貨時(shí)間、驗收地點(diǎn)等。
5.1.3原輔材料均須經(jīng)質(zhì)管部質(zhì)檢。碳酸鈣類(lèi)原材料到貨后檢驗，檢驗合格后辦理入庫；PVC、PE、PPR、穩定劑類(lèi)原材料可先收貨，倉庫做好標識單獨放置，檢驗后再辦理入庫手續。質(zhì)管部檢驗合格后填制《原輔材料入庫通知單》，通知單一式二聯(lián)：質(zhì)檢部門(mén)一聯(lián)、倉庫一聯(lián)；倉庫根據通知單填制《入庫單》，待發(fā)票到后由采購部連同發(fā)票聯(lián)一起提交給財務(wù)部入賬。原材料質(zhì)量出現不合格時(shí)，且原料放置于倉庫的，需做好標識，由采購部負責處理。
5.1.4五金配件到貨后由設備動(dòng)力部或申購部門(mén)進(jìn)行驗收、包裝材料及配套材料由質(zhì)管部驗收，驗收合格后在入庫單檢驗員處簽字確認。
5.2入庫
5.2.1原輔材料入庫
5.2.1.1倉庫保管員在收到《原輔材料入庫通知單》后及時(shí)組織人員計量入庫。
5.2.1.2有破包的情況，汽運由司機賠償，倉儲部填制《發(fā)貨清單》，發(fā)貨清單一式五聯(lián)：倉庫聯(lián)、客戶(hù)聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、存根聯(lián)、門(mén)衛聯(lián)，按合同價(jià)進(jìn)行賠償，鐵路運輸由供應商賠償。
5.2.1.3原輔材料倉庫管理員核對入庫數量與《入庫通知單》或送貨單上數量一致后填制《入庫單》（PVC原料入庫采用《入庫單》，其他原輔材料入庫采用《收料單》），并簽字確認，倉庫負責人審核簽字確認�！度霂靻巍芬皇饺�(lián)：倉庫聯(lián)、采購聯(lián)、財務(wù)聯(lián)。采購聯(lián)交財務(wù)記賬用，倉庫聯(lián)作倉庫備查登記及入賬用，財務(wù)聯(lián)連同供應商送貨單一并交財務(wù)部入賬處理。
5.2.1.4原輔材料收、發(fā)、存日（月）報表的編制。PVC原料倉庫保管員編制《PVC收、發(fā)、存日（月）報表》，明細反映各個(gè)供應商實(shí)際入庫數、耗用數，其他《原輔材料收、發(fā)、存日（月）報表》根據當日收料情況登記。
5.2.2包裝材料、五金配件及配套材料的入庫
5.2.2.1包裝材料、五金配件及配套材料單設倉庫實(shí)行封閉式管理。包裝材料及配套材料倉庫保管員在接到質(zhì)管部的《原輔材料入庫通知單》后及時(shí)辦理計量入庫手續。入庫數量與入庫通知單或送貨單數量一致的開(kāi)具《入庫單》。五金配件由設備動(dòng)力部或申購部門(mén)在入庫單檢驗員處簽字確認后辦理入庫。如存在質(zhì)量不合格情況的應及時(shí)通知采購部處理。
5.2.2.2上述原料倉庫保管員根據當日收料數量每日登記原材料收、發(fā)、存日報表，每月25日編制月報表，月報26日下午交財務(wù)。
5.2.3熟料、回廢料的結存。該種原料的管理部門(mén)分別為混料車(chē)間、粉碎車(chē)間。各管理部門(mén)對相應原料的完整性負責�；貜U料的結存手續由相應各部門(mén)的班組廢料統計表代替收料單。廢料統計表必須由各班組接班人員及班長(cháng)簽名確認。各車(chē)間落實(shí)專(zhuān)人每日統計上述原料的入庫數，分別編制混料日報表、PVC粉碎車(chē)間回料、粒料、粉料、廢料庫存月報表、PPR、PE粉碎車(chē)間回料、粒料、粉料、廢料庫存月報表。
5.3領(lǐng)用
5.3.1原輔材料領(lǐng)用
5.3.1.1生產(chǎn)部接收員根據車(chē)間排產(chǎn)單原料需求開(kāi)具領(lǐng)料計劃明細表，送完料后，經(jīng)雙方確認數量并據此開(kāi)具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)料部門(mén)、原料倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。生產(chǎn)部接收員依據每日領(lǐng)料數量登記《生產(chǎn)部化工原料收、發(fā)、存日報表》，當日收料情況應與原料倉庫“化工原料收、發(fā)、存日報表”領(lǐng)出數量核對一致。
5.3.1.2生產(chǎn)部原料接收員每日上午8點(diǎn)盤(pán)存車(chē)間結余原料數量，依據上日結余數、本日領(lǐng)料數與本日結余數計算出當日實(shí)際耗用數。同時(shí)由混料車(chē)間統計按相同時(shí)點(diǎn)、當日混料數量計算出理論耗用數量。核對相符的，依據該耗用數登記《生產(chǎn)部化工原料收、耗、存日報表》。如兩者有較大差異應及時(shí)報告混料車(chē)間負責人并及時(shí)查明原因。
5.3.2包裝材料、五金配件及配套材料的領(lǐng)用
5.3.2.1材料領(lǐng)用均須憑一式三聯(lián)領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料。領(lǐng)料單由經(jīng)辦人與部門(mén)負責人或其授權人簽字后生效，倉庫保管員依據當日各部門(mén)領(lǐng)料數量登記材料收、發(fā)、存日報表及月報表。
5.3.3熟料、回料的領(lǐng)用
5.3.3.1熟料的每月領(lǐng)用數按上月結存數加計當月熟料產(chǎn)量減去當月26日上午8點(diǎn)盤(pán)存數計算�；炝宪�(chē)間因回用需要領(lǐng)用回料時(shí)登記領(lǐng)用統計表，由雙方經(jīng)辦人簽名確認。公司須出售回料或廢料時(shí)由倉儲部開(kāi)具發(fā)貨清單（須粉碎車(chē)間經(jīng)辦人、倉儲部負責人、財務(wù)部負責人簽字生效），倉儲部與財務(wù)部專(zhuān)人共同確認數量。粉碎車(chē)間依據領(lǐng)用登記表與發(fā)貨清單分別在統計日報表上反映“回用”及“出售”數量�；炝宪�(chē)間當月回用數與車(chē)間領(lǐng)用表統計數應核對一致，倉儲部本月出售的不可回用的回廢料應與車(chē)間統計表“出售數”應核對一致。
5.4退貨
生產(chǎn)部在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現原材料（原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件）質(zhì)量問(wèn)題的，該批原料應辦理退貨手續。由生產(chǎn)部出具《原料退貨申請單》，經(jīng)檢驗部門(mén)驗收確認后交倉儲部辦理原料退貨手續。生產(chǎn)部已領(lǐng)用的原料退貨在退貨申請單生效后由生產(chǎn)部開(kāi)具紅字領(lǐng)料單，倉庫賬務(wù)員進(jìn)行相應調整處理。倉庫原料退回供應商時(shí)須開(kāi)具紅字收料單，進(jìn)行相應賬務(wù)調整。原料退貨申請單一式四聯(lián)，申請部門(mén)、倉庫、采購部、質(zhì)管部各一聯(lián)。
6、原材料的盤(pán)存
6.1盤(pán)存的方式與盤(pán)存周期
6.1.1原材料的盤(pán)點(diǎn)實(shí)行實(shí)地盤(pán)存制，實(shí)行日常盤(pán)點(diǎn)、月度盤(pán)點(diǎn)、年終盤(pán)點(diǎn)結合的方式。
6.1.2生產(chǎn)部?jì)炔吭o材料實(shí)行每日盤(pán)點(diǎn)制，時(shí)間為每日上午8點(diǎn)。每月26日上午8點(diǎn)，對生產(chǎn)部已領(lǐng)用的原輔材料，包裝材料、配套材料、回料進(jìn)行月度盤(pán)點(diǎn)時(shí)由生產(chǎn)部、財務(wù)部共同參與，盤(pán)點(diǎn)后已領(lǐng)用未耗用的材料辦理假退料手續。
6.1.3每月26日上午8點(diǎn)，財務(wù)部與倉儲部共同盤(pán)點(diǎn)倉庫內所有原輔材料、包裝材料、配套材料。五金配件實(shí)行日常盤(pán)點(diǎn)與年終盤(pán)點(diǎn)結合的方式，日常盤(pán)點(diǎn)由倉庫自行盤(pán)點(diǎn)。
6.1.4所有原輔材料均須實(shí)行年終盤(pán)點(diǎn)制，年終盤(pán)點(diǎn)要求做到全面、徹底。
6.2盤(pán)點(diǎn)報告
盤(pán)點(diǎn)結束后由倉儲部盤(pán)點(diǎn)人編制公司統一格式的盤(pán)點(diǎn)表，財務(wù)部盤(pán)點(diǎn)人核對相符后，雙方簽字確認。倉儲部主盤(pán)人與財務(wù)主盤(pán)人負責核對實(shí)際盤(pán)點(diǎn)結果與倉庫庫存、會(huì )計賬目的差異，并分析原因，差異較大的形成書(shū)面盤(pán)點(diǎn)分析報告，報告公司主管領(lǐng)導。財務(wù)負責人負責審核盤(pán)點(diǎn)報告，確認無(wú)誤后在盤(pán)點(diǎn)報告上簽字。倉儲部與財務(wù)部應建立原材料盤(pán)點(diǎn)檔案。
6.3年度原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件盤(pán)盈盤(pán)虧率：
盤(pán)盈盤(pán)虧率=盤(pán)盈或盤(pán)虧金額÷對應的年發(fā)貨金額
6.3.1年度原輔材料盤(pán)盈盤(pán)虧率如控制在±0.05‰內，可獎勵2000元/年。
6.3.2年度包裝材料、配套材料盤(pán)盈盤(pán)虧率如控制在±0.3‰內，可獎勵2000元/年。
6.3.3年度五金配件盤(pán)盈盤(pán)虧率如控制在±1‰內，可獎勵1000元/年。
注：盤(pán)盈或盤(pán)虧金額以年末加權平均單價(jià)為依據進(jìn)行計算，且盤(pán)盈金額與盤(pán)虧金額不能相互抵銷(xiāo)，如確因產(chǎn)品名稱(chēng)、規格串號或其他原因而導致記賬錯誤，經(jīng)財務(wù)、公司領(lǐng)導確認后作賬務(wù)調整。
6.3.4每月盤(pán)虧額的100%由倉儲部責任人員全額賠償。
原材料出入庫管理制度 2
1、 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。
2 、原材料要分類(lèi)擺放、穩固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。
3、 搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據材料的重量和體力的.強弱進(jìn)行搬運,不要在不穩、光滑有油的物體上行走。
4、 兩人以上人員一起搬運時(shí),要互相配合,步調一致。用電瓶車(chē)運輸時(shí)要放穩、牢固。
5、 放材料的貨架要牢固穩妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。
6 、庫內要有充分照明,不得亂拉臨時(shí)線(xiàn)。
7 、使用吊車(chē)或起重設備時(shí),要遵守相關(guān)的安全操作規程。
8 、要定期檢查各類(lèi)材料的放置是否符合碼放規定。
9 、本規定適用于除供應部門(mén)以外其它各單位材料庫。
原材料出入庫管理制度 3
一、物品的驗收入庫應作標準。
1.物品到庫后，按入庫驗收詳細核對其名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量及裝箱的'可靠性，當實(shí)物的各項與入庫驗收單相符，辦理驗收，發(fā)現問(wèn)題應立即通知領(lǐng)導和有關(guān)人員，及時(shí)處理。
2.特殊物品不能直接入庫，報關(guān)員可到現場(chǎng)按規定辦理驗收入庫手續。
3.對于驗收入庫的物品，應分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行登記，送貨人應在收貨登記簿上簽字。
二、物品的保管
1.建立健全物品臺帳，按要求逐項登記。
2.做到帳、卡、物三相符，不錯記、不漏記，原始憑證裝訂成冊，保管和帳薄和憑證。
3.按統計工作制度及時(shí)準確填寫(xiě)收支與結存報表。
4.庫內要經(jīng)常保持空氣流通，道路通暢，庫容整潔。
5.收發(fā)盤(pán)點(diǎn)要仔細并應做到先登卡、后后發(fā)，隨收發(fā)隨盤(pán)點(diǎn)。不錯收、不錯發(fā)，先收先發(fā)，保持計量器具的準確，計量認真。
三、物品的出庫
1.物品出庫應有單據和簽字手續。
2.物品的發(fā)放應視生產(chǎn)需要既發(fā)整又發(fā)零，按領(lǐng)料單和計劃限額發(fā)放。
原材料出入庫管理制度 4
1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車(chē)間、廠(chǎng)房。
2、嚴格執行少量多次領(lǐng)料制。
3、粉碎工具以來(lái)采用木質(zhì)、布質(zhì)、橡膠木質(zhì)等器具，嚴禁采用金屬性工具。
4、操作人對各種原材料開(kāi)箱啟用前、先檢查外包裝標記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭干凈；嚴禁幾種原料混合粉碎。在操作實(shí)施時(shí)，應穿戴工作圍裙、防護帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。
5、粉碎加工后的各種藥劑原料應分別存放，嚴禁用鐵桶盛裝。
原材料出入庫管理制度 5
為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理?yè)p耗，結合我公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序實(shí)行如下制度：
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會(huì )研究制定，適用于公司所有車(chē)間或部門(mén)，各車(chē)間或部門(mén)必須嚴格遵照執行。
二、本制度所指的原材料（以下簡(jiǎn)稱(chēng)原材料）包括：
1、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。
2、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。
3、實(shí)驗室正常做實(shí)驗所需的各種實(shí)驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗試劑、實(shí)驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專(zhuān)用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
5、辦公室及其它各部門(mén)正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。
6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車(chē)間或部門(mén)共同認定的必需原材料。
三、確定計劃。
所有原材料購入前，必須由擬使用車(chē)間或部門(mén)提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專(zhuān)人采購；對原材料的出庫使用，各車(chē)間或部門(mén)也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿(mǎn)足使用，如果庫存不足，倉庫應及時(shí)和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。
四、入庫程序。
1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過(guò)的擬采購清單和銷(xiāo)售方提供的銷(xiāo)售發(fā)票（或有效收據），發(fā)票（或收據）上必須注明原材料名稱(chēng)、具體型號、數量、單價(jià)、金額、購買(mǎi)日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫(xiě)清楚完整的銷(xiāo)售發(fā)票或收據核對購入的原材料，經(jīng)確認準確后方可入庫（車(chē)間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒(méi)有經(jīng)手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門(mén)一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開(kāi)具正規的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫(xiě)內容必須和銷(xiāo)售發(fā)票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序。
原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說(shuō)明），所有原材料出庫時(shí)必須由原材料使用車(chē)間或部門(mén)負責人開(kāi)具正式的<原材料領(lǐng)料單>報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的'原材料名稱(chēng)、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車(chē)間或部門(mén)負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門(mén)和維修車(chē)間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內將物料交給使用車(chē)間或部門(mén)；如果出現領(lǐng)料單內容不全、字跡不清、沒(méi)有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協(xié)同車(chē)間負責人查明情況后方可執行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車(chē)間專(zhuān)用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實(shí)驗室日常工作所需的實(shí)驗試劑、實(shí)驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗用品等。
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著(zhù)安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序。
1、對車(chē)間專(zhuān)用的特殊物料，由各車(chē)間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫制度：物料購入時(shí)先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車(chē)間或使用部門(mén)的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車(chē)間或部門(mén)保管和使用，在此過(guò)程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車(chē)間或部門(mén)應該在使用過(guò)程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤(pán)存時(shí)提供詳細的統計賬目。如果車(chē)間或部門(mén)的統計賬目和倉庫盤(pán)存統計出現明顯不符時(shí)，物料使用車(chē)間或部門(mén)必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車(chē)間共用的特殊物料（如無(wú)水乙醇），在購入時(shí)先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關(guān)車(chē)間負責人按照本車(chē)間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車(chē)間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車(chē)間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車(chē)間或部門(mén)掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門(mén)和個(gè)人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進(jìn)廠(chǎng)入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車(chē)，并及時(shí)開(kāi)具入庫手續。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤(pán)存，如果出現實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車(chē)間或部門(mén)應予以配合，尤其是對特殊物料，各車(chē)間或部門(mén)應提供真實(shí)有效的使用記錄和統計資料。
十、以上制度自xx年xx月xx日實(shí)行，請各車(chē)間和部門(mén)統一遵照執行。
原材料出入庫管理制度 6
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場(chǎng)等規范管理，特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導倉庫數據庫管理工作。
3、倉庫電腦數據庫管理
倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時(shí)機盤(pán)點(diǎn)核實(shí)庫存數據與實(shí)物是否相符。月底拷貝復制當月整個(gè)月份庫存數據，并將復制文件名稱(chēng)改為下月份庫存數據”，同時(shí)將“月底結存數”作為“次月期初數”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類(lèi)，一類(lèi)是采購;一類(lèi)是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開(kāi)(入庫單)，由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應第一時(shí)間反饋給使用部門(mén)。
e、物資入庫后及時(shí)調整電腦數據庫資料。
f、對于來(lái)不及檢驗入庫物質(zhì)，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。
g、未入庫物資臨時(shí)堆放在“待處理區物資”，沒(méi)辦理入出庫手續不得領(lǐng)用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn)，原材料領(lǐng)料最多是裝配車(chē)間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車(chē)間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人根據倉管員指示自己領(lǐng)齲
b、原材料出庫后，倉管員應及時(shí)更新庫存數據庫信息。
6、裝配多配或領(lǐng)多，定期清退
a、領(lǐng)料時(shí)，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng)，不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數量監控不準;
b、對于多配或多領(lǐng)物資，倉管員每個(gè)周末定期到裝配車(chē)間各裝配崗位做好清退工作，平時(shí)順便上去時(shí)也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車(chē)間現象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問(wèn)題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運原材料在運輸途中有無(wú)碰壞問(wèn)題。發(fā)現問(wèn)題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導，并做好不合格品返工及退貨手續。
b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時(shí)退給供應商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時(shí)頂崗管理
a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期，盡量不要離開(kāi)倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時(shí)請假，采購部應安排好人員臨時(shí)替代其工作。
9、盤(pán)庫
每月底倉管員應對庫存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，確�！皫�(shí)、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時(shí)，應及時(shí)填寫(xiě)(采購申請單)向采購部申報，特別做好采購及外協(xié)進(jìn)度監控，供貨周期長(cháng)原材料更要早早申購。
11、倉庫現場(chǎng)7s管理
整理：將倉庫有用和無(wú)用物資區分開(kāi)。對于有用物資在規定區域擺放整齊。
整頓：將無(wú)用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養：加強自律，愛(ài)崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務(wù)意識強。
安全：管好倉庫門(mén)前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務(wù)：樹(shù)立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門(mén)服務(wù)工作。
12、倉管員自我時(shí)間調配管理
a、如當天倉庫進(jìn)出物流遇忙時(shí)候，一般情況物流部會(huì )主動(dòng)來(lái)幫助和支持，如果沒(méi)及時(shí)到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車(chē)除外)，同時(shí)也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。
b、平時(shí)稍有點(diǎn)時(shí)間空時(shí)候，幫裝配車(chē)間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車(chē)間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺(jué)累了，適當休息調節下。
原材料出入庫管理制度 7
為了加強地磅計量和地磅房日常管理，確保材料計量準確、可靠，根公司實(shí)際情況制定本制度：
1、材料檢驗：應配合實(shí)驗室做好材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗工作，經(jīng)材料人員檢驗合同方可過(guò)磅卸料，未按公司規定通過(guò)檢驗并符合要求的材料地磅員不得入廠(chǎng)卸料，否則一經(jīng)查明將對當班當班值勤人員處以500元罰款并據公司損失情況追究相應責任。
2、材料過(guò)磅：車(chē)輛上下磅過(guò)程中不允許稱(chēng)重操作、計量時(shí)應確認磅上是否有人或非磅物品、車(chē)輛是否全部上磅、重車(chē)和空車(chē)是否為同一車(chē)輛，當班值勤人員必須認真負責、公平計量、細心核對、防止因玩忽職守造成材料計量數據錯誤，因玩忽職守造成損失的據情況要求當事人進(jìn)行相應賠償。
3、材料進(jìn)廠(chǎng)卸料：材料進(jìn)廠(chǎng)卸料，當班值勤人員應全程監管，要求駕駛員到指定倉罐卸料并在現場(chǎng)監控直至材料按規定要求卸完關(guān)好倉料倉罐卸料口，空車(chē)回磅、打出過(guò)磅單、交同送貨員或駕駛員簽單確認，才為入庫完整。并依存在問(wèn)題做如下規定：
�。�1）因擅離職守造成卸錯倉罐、爆料、漏料，將對當班值勤人員處于500元/次的罰款。
�。�2）因指材料卸錯倉罐，當班值勤人員須馬上通知實(shí)驗室、生產(chǎn)部等相關(guān)主管進(jìn)行問(wèn)題處理
�。�3）在卸料過(guò)程中如有發(fā)現駕駛員偷放車(chē)箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為，應及時(shí)制止并上報部門(mén)主管。駕駛員若被發(fā)現偷放車(chē)箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為將處于100-5000元/次罰款，從應付運費或材料款中扣減，并從處罰款中提取10%做為值勤人員獎勵。
�。�4）在卸料過(guò)程駕駛員有偷放車(chē)箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為而當班地磅員未發(fā)現，經(jīng)查實(shí)后除對駕駛員做出處罰外視情況對當班地磅員也將做出100-500元/次的罰款。
4、材料入庫登記：當班值勤人員應在下班前做好材料入倉臺帳登記，并與管理系統錄入信息進(jìn)行核對，如有發(fā)現不一致應及時(shí)進(jìn)行更正，需更改管理系統相關(guān)過(guò)磅信息的應報系統授權管理員進(jìn)行更改并在更改登記本填寫(xiě)更改原因、內容及相關(guān)人員簽名。材料統計員每日需對上一日的材料送貨單、過(guò)磅單、系統磅單和材料入庫臺帳進(jìn)行審核，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)反饋。若因錯賬造成爆料的，能查明責任人的，將對責任人處于500元/次罰款，不能查明責任人的將對整個(gè)地磅房人員進(jìn)行整體處罰，每人罰款200元。
5、磅房管理：
�。�1）磅房電腦管理：離磅房必須退出過(guò)磅系統并設備電腦屏保密碼，應杜絕地磅房以外的人員對過(guò)磅系統進(jìn)行操作，因當班值勤人員的擅離職守讓駕駛員或無(wú)關(guān)人員材料替代材料過(guò)磅的`，一發(fā)現即處以500元/次的罰款，若多次出現這種情況的將給予開(kāi)除。
�。�2）設備維護管理：磅稱(chēng)臺面要保持干凈，禁止在磅稱(chēng)臺面放置與過(guò)磅計量無(wú)關(guān)的物品，隨時(shí)與送貨單的計量重量進(jìn)行比對校準，一旦發(fā)現超過(guò)規定差距，應上報部門(mén)主管查找原因。
6、人員考勤要求：
�。�1）每班上班時(shí)間12小時(shí)，一天兩班輪換，上班時(shí)間不得擅離公司，若有特殊原因須臨時(shí)離崗的須向部門(mén)主管請假，經(jīng)同意并做好工作安置才能離開(kāi)。否則將按礦工處理，按1日罰扣3日工資并不能參與當月超產(chǎn)獎金分配。
�。�2）人員交接班期間，交班人員須等接班人員到崗做好工作交接后方可下班離崗，未做好上下班崗位工作交接的經(jīng)查實(shí)將視情況對相應責任處于罰款每人每次50-500元。
�。�3）因當班值勤人員的擅崗位造成材料入廠(chǎng)未能及時(shí)過(guò)磅入倉，經(jīng)查實(shí)將對當班值勤人員處于罰款50-500元/。
本制度自布達相關(guān)人員之日起開(kāi)始實(shí)施，并以此制度的遵守情況做為每月超產(chǎn)獎及年終獎金、優(yōu)秀員工評優(yōu)考核依據。
原材料出入庫管理制度 8
一、掌握材料的庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。
二、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
三、搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。
四、負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書(shū)等資料收集，按程度準確及時(shí)地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專(zhuān)項保管。
五、忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)地收方、結算、報統計資料，為改善管理，提高經(jīng)濟效益提供依據。
�。�、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。
�。�、掌握本工程的'總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
�。�、根據材料供應計劃進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價(jià)格。
�。�、熟悉工程進(jìn)度及市場(chǎng)情況，按計劃進(jìn)行采購，并滿(mǎn)足質(zhì)量進(jìn)度要求。
�。�、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。
�。�、需要復檢的材料，按檢驗批進(jìn)行復檢，復檢單給技術(shù)員。
�。�、掌握材料的地區價(jià)格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
�。�、掌握材料的庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。
�。�、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
1０、掌握材料供應價(jià)格及預算價(jià)格，如材料供應價(jià)格≥預算價(jià)格及時(shí)反饋信息給預算員辦理有關(guān)報批手續。
11、及時(shí)掌握現場(chǎng)的工程變更情況及時(shí)供料。
12、材料及時(shí)入庫、及時(shí)報銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)間不能超過(guò)三天。
13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時(shí)制止，并對有關(guān)人員提出處罰。
14、當材料員兼司機時(shí)，負責車(chē)輛的日常維護、保修。確保車(chē)輛內外潔凈。
原材料出入庫管理制度 9
1.原材料進(jìn)廠(chǎng)入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴格把關(guān)。
2.合格的原材料入庫后應填寫(xiě)庫存入庫卡，包括名稱(chēng)、來(lái)源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結存量、經(jīng)受人應記錄收發(fā)狀況。
3.存放區應持續清潔，應分類(lèi)、分區按批存放。
4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學(xué)保養，搞好清潔衛生，及時(shí)檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標志等設施。
6.對變質(zhì)、過(guò)期原料應及時(shí)處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
原材料出入庫管理制度 10
為加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類(lèi)物資的采購，實(shí)行用料單位請購、公司領(lǐng)導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個(gè)人均不準購買(mǎi)物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無(wú)貨的情況下，方可填寫(xiě)“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時(shí)，用料單位要在“請購單”上說(shuō)明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車(chē)用料”須在“請購單”上加以說(shuō)明。
4、免開(kāi)“請購單”的物品，包括辦公用品書(shū)報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時(shí)，必須采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價(jià)采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設備直接由廠(chǎng)家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價(jià)表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應部長(cháng)、設備部長(cháng)、采購人員“四會(huì )簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權限:價(jià)值5萬(wàn)元以下，或單臺件2萬(wàn)元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價(jià)值5萬(wàn)元以上和單臺件2萬(wàn)元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。
四、公司財務(wù)部應按以上規定執行的'訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務(wù)部有權拒絕受理。
五、在物資采購過(guò)程中，各有關(guān)人員要增強責任心，堅持“誰(shuí)訂貨誰(shuí)負責”和“適時(shí)、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關(guān)規定開(kāi)展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。
六、各有關(guān)人員在物資采購供應工作中，如發(fā)現弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環(huán)節出現問(wèn)題，要追究當事人的責任。
原材料出入庫管理制度 11
一、物資的驗收入庫
1、物資在入庫前由倉庫管理員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點(diǎn)后，倉庫管理員及時(shí)填寫(xiě)入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷(xiāo)憑證。
3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗收或入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的'采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
d）未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場(chǎng)核對驗收，并及時(shí)補填"入庫單"。
二、物資保管
1、物資入庫后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現誤差須及時(shí)找出原因并更正。
3、庫存信息及時(shí)呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)
1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫存，倉庫管理員應及時(shí)按要求填寫(xiě)請購單，經(jīng)部門(mén)主管批準后交采購人員及時(shí)采購。屬自供的產(chǎn)品開(kāi)具生產(chǎn)制令單，由部門(mén)主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門(mén)負責人簽字。
四、物資退庫
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應及時(shí)退庫并辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據"廢品損失報告單"進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
原材料出入庫管理制度 12
1、直接用于產(chǎn)品制造的材料，屬本規范管理。
2、生管科帶給下月度產(chǎn)量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。
3、生管科負責月度原材料請購明細單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。
4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進(jìn)量及前三月耗用量編制原材料請購表。
5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部帶給，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個(gè)月修正一次。
6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調整單進(jìn)行采購機動(dòng)臨時(shí)調整。
7、采購科應根據生管科所帶給的分批進(jìn)貨時(shí)間和數量按時(shí)、按量入廠(chǎng)，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產(chǎn)現場(chǎng)庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。
8、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部帶給下月度預估銷(xiāo)售計劃，會(huì )同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量)，技術(shù)部根據設計標準，計算并編制原材料實(shí)際需用量。
9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場(chǎng)庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。
10、采購員根據分批進(jìn)貨原則，嚴格控制原材料進(jìn)貨，生管計劃員監督。
11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。
12、生管科應隨時(shí)注意原材料的.進(jìn)銷(xiāo)存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。
原材料出入庫管理制度 13
1、管理總則
1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿(mǎn)足目前國家制定的有關(guān)技術(shù)規范質(zhì)量標準安全技術(shù)操作規程及相關(guān)法律、法規、技術(shù)標準質(zhì)量標準及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運輸貯存和使用，除必須滿(mǎn)足公路工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求外，還必滿(mǎn)足相關(guān)行業(yè)、相關(guān)規范的特殊要求。
1.2項目部自行采購的材料均應與供貨商簽訂采購合同，并報監理工程師備案。
1.3凡用于本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術(shù)規范和國家有關(guān)技術(shù)規范以及監理工程索要求的抽檢頻率和方法進(jìn)行檢測，按施工報檢程序向監理逐級報驗，任何單位和個(gè)人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規避監理工程師的現場(chǎng)檢測。
1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應做好原材料各項指標自檢，配合監理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應有代表性。
2、原材料的采購制度
2.1采購原則
2.1.1物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2.1.2設備物資部通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量，尊合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。
2.1.3項目主要物資采購必須各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供應商。
2.1.4所有的物資采購前由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)采購申請單，部門(mén)負責人審核簽字，并由分管部門(mén)的領(lǐng)導與項目經(jīng)理批準后由設備物資部進(jìn)行采購。
2.2一般原材料的采購工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；
2.2.1開(kāi)工前，項目部工地試驗室應會(huì )同駐地試驗監理工程師對材料源進(jìn)行考查，根據技術(shù)規范所要求的質(zhì)量標準、項目部調查、取樣、試驗，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠(chǎng)家，進(jìn)貨多家比選。
2.2.2項目部對進(jìn)貨多家比選后，應把確定廠(chǎng)家的結果以書(shū)面形式向駐地監理工程師申請許可，并報總監辦備案。
2.2.3根據監理工程師的批復意見(jiàn)，項目部應及時(shí)和供貨廠(chǎng)家簽訂供貨合同，根據供貨合同所規定的數理和質(zhì)量要求，分期、分批組織進(jìn)貨，每批材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，要嚴格按照有關(guān)規定進(jìn)行抽檢。抽檢不合的材料禁止進(jìn)入施工現場(chǎng)，杜絕不合格產(chǎn)品在本工程中使用。
2.2.4原材料采購
a、路基填料應做好批量的控制檢測工作，防止出現混填和不合格填筑材料用于路基填筑。
b、所用黃砂、碎石等集料必須滿(mǎn)足相應技術(shù)規程、和合同文件的要求。
c、結構混凝土用砂必須滿(mǎn)足技術(shù)規范要求，且必須過(guò)5mm篩后方能使用，承重結構所用集料必須水洗,水洗方法須經(jīng)監理工程師的認可批準。
d、所用石料必須符合設計規定的類(lèi)別、規格和強度要求，且石質(zhì)均勻、不易風(fēng)化、無(wú)裂紋。
2.2.5在開(kāi)工之前，原材料應嚴格按照規范要求，向供貨廠(chǎng)家索要真實(shí)、完善的材料試驗報告、出場(chǎng)證明或質(zhì)量證明書(shū)、合格證等材料，并報駐地監理工程師審批。
2.2.6項目部工地試驗室必須按規范要求的頻率和標準，根據材料進(jìn)場(chǎng)的批次或數量，對原材料進(jìn)行試驗檢測及外委試驗，檢測合格后以書(shū)面形式報監理工程師批準方可用使用。
2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預應力鋼鉸線(xiàn)、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。
2.3.1主要材料采購程序
a、項目部首先進(jìn)行市場(chǎng)調查，擇優(yōu)用社會(huì )信用好，質(zhì)量穩定的生產(chǎn)廠(chǎng)家，對生產(chǎn)廠(chǎng)家主要調查企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度等，經(jīng)過(guò)調查、比選，初步確定廠(chǎng)家范圍。
b、每種產(chǎn)品的確定不少于三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠(chǎng)家的產(chǎn)品取樣試驗，進(jìn)行比選。
c、項目部應將每種產(chǎn)品確定不少于三家供貨廠(chǎng)家的相關(guān)資料進(jìn)行整理，相關(guān)資料包括：生產(chǎn)廠(chǎng)家企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度，產(chǎn)品品牌、取樣試驗結果、進(jìn)貨數量等,以書(shū)面形向駐地辦審查批復。
d、項目部應根據總監辦的確認結果及意見(jiàn)，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復印件送駐地監理辦核備。
e、項目部應根據采購合同所規定的數量、質(zhì)量組織采購進(jìn)貨，項目部工地試驗室應按照有關(guān)規定對進(jìn)場(chǎng)材料行抽檢，不合格產(chǎn)品應不予進(jìn)場(chǎng)。
2.3.2所有主材要必須在自行提供并經(jīng)監理審核通過(guò)的供貨廠(chǎng)家范圍內進(jìn)行主材采購，采購前必須與廠(chǎng)家簽訂供貨合同。
2.3.3特殊原材料采購工作程序
a、特殊原材料進(jìn)入場(chǎng)前，廠(chǎng)家必須提供最近、有效的`行業(yè)試驗檢測報告原件。
b、對于一些特殊原材料（如支座）進(jìn)入項目時(shí)，項目部應會(huì )同監理親自到現場(chǎng)驗貨、取樣抽檢，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足工程要求。
3、原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗制度
3.1原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗原則
建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構配件，器具設備等進(jìn)場(chǎng)時(shí)材料員，質(zhì)量員，專(zhuān)業(yè)工長(cháng)，專(zhuān)業(yè)項目技術(shù)負責人應對原材料進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗收，形成進(jìn)場(chǎng)檢驗記錄，涉及結構安全，使用功能的有關(guān)材料，構配件，設備應按施工質(zhì)量驗收規范及相關(guān)規定進(jìn)行復試或有見(jiàn)證取樣送檢，有相應的檢驗報告。在材料員，質(zhì)量員，專(zhuān)業(yè)工長(cháng)，專(zhuān)業(yè)項目技術(shù)負責人對進(jìn)場(chǎng)的主要原材料進(jìn)行自檢，復試，測試合格后報項目監理機構進(jìn)行驗收，形成原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗記錄，并得出檢驗結論。確認符合設計要求及施工規定，才能在施工中使用，未經(jīng)監理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。
3.2主要原材料的質(zhì)量進(jìn)場(chǎng)檢驗項目和方法
3.2.1鋼筋質(zhì)量檢驗：
3.2.1.1主控項目：
a、鋼筋進(jìn)場(chǎng)時(shí)，應按現行國家標準規定抽取試件作為力學(xué)性能試驗，其質(zhì)量必須符合有關(guān)的規定標準。
b、檢查數量：按進(jìn)廠(chǎng)的批次和產(chǎn)品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規格的鋼筋，重量不大于60t,進(jìn)行驗收，不足60t按一批進(jìn)行驗收。
c、檢驗方法：檢驗其產(chǎn)品合格證，出廠(chǎng)檢驗報告和進(jìn)場(chǎng)復試報告。
d、當發(fā)現鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學(xué)性能顯著(zhù)不正常等現象時(shí)應對該批鋼筋進(jìn)行化學(xué)成分檢驗或其他專(zhuān)項檢驗。
3.2.1.2一般項目:
a、鋼筋應平直，無(wú)損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。
b、檢查數量：進(jìn)場(chǎng)時(shí)和使用前全數檢查。
c、檢查方法：觀(guān)察
3.2.2水泥質(zhì)量檢驗
a、水泥進(jìn)廠(chǎng)是應對其品種，級別，包裝，出廠(chǎng)日期等進(jìn)行檢查，并應對其強度，安定性及其他必要的性能指標進(jìn)行復驗，其質(zhì)量必須符合現行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規定。
b、檢查數量：按統一生產(chǎn)廠(chǎng)家，同一等級，同一品種，同一批號且連續進(jìn)場(chǎng)的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進(jìn)行驗收。
c、檢驗方法：檢查產(chǎn)品合格證，出廠(chǎng)檢驗報告和進(jìn)場(chǎng)復試報告。
3.2.3砂的質(zhì)量驗收
a、砂子進(jìn)場(chǎng)驗收時(shí)，以400m3或600t為一批，不足上述規者應以一批檢驗，每批應至少進(jìn)行顆粒級配合含泥量檢驗。
b、在新產(chǎn)源開(kāi)發(fā)前，應對產(chǎn)品按有關(guān)要求進(jìn)行全面檢查。
c、砂的使用單位的質(zhì)量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱(chēng)、樣品產(chǎn)地和名稱(chēng)、代表數量、檢測條件、檢測依據、檢測項目、檢測結果、結論等。
d、檢查方法：檢查實(shí)驗報告。
3.2.4石子質(zhì)量驗收
a、石子進(jìn)場(chǎng)時(shí)應按不同產(chǎn)地、不同規格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。
b、每驗收批應進(jìn)行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。
c、當使用新產(chǎn)源的石子時(shí)，應由生產(chǎn)廠(chǎng)家或供貨單位按質(zhì)量要求進(jìn)行全面檢查。
d、石子的使用單位的質(zhì)量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱(chēng)、樣品產(chǎn)地、類(lèi)別、代表數量、檢測依據、檢測條件、檢測項目、檢測結果、結論等。
4、原材料原儲存
4.1各類(lèi)原材料在采購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質(zhì)量不受損
原材料出入庫管理制度 14
為確保關(guān)系到公司產(chǎn)品成本、利潤率與產(chǎn)品安全等各項關(guān)鍵性指標在可控范圍之內，以保證公司原材料采購、供應、使用乃至生產(chǎn)、銷(xiāo)售環(huán)節的穩定運作，特制定如下原材料管理制度。
一、原材料的管理部門(mén)
原材料的供應管理部門(mén)為物流采購部，保管部門(mén)為倉庫，原材料的使用安全性由配方管理員負責監督。
二、原材料的采購管理規定
�。ㄒ唬┰牧系牟少�
1、原材料的采購申請
原材料在庫存不足常態(tài)庫存的情況下，倉庫主管應根據該原材料的歷史使用情況填寫(xiě)《原材料采購申請表》向生產(chǎn)品控部總監提出采購申請，由生產(chǎn)品控部總監向原料部總監提出采購意向。
2、原材料的采購審批
1、原料部總監由到生產(chǎn)品控部送來(lái)的采購申請后，應及時(shí)核對原材料庫存量，經(jīng)確認需采購后，應及時(shí)組織本部門(mén)人員落料采購；
2、如原材料的價(jià)格及產(chǎn)地發(fā)生變化，原料部總監應按“原材料產(chǎn)地及價(jià)格變動(dòng)”的相關(guān)規定處理。
�。ㄈ┰牧袭a(chǎn)地及價(jià)格發(fā)生變動(dòng)時(shí)的處理
1、原材料的價(jià)格與產(chǎn)地，研發(fā)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員應嚴格遵照執行，因市場(chǎng)變化而導致的價(jià)格或產(chǎn)地的變更，需要原料產(chǎn)地時(shí)，由原料部總監填寫(xiě)《原材料價(jià)格/產(chǎn)地變動(dòng)申請表》并按新原材采購管理規定的相關(guān)流程處理。
2、原材料價(jià)格及產(chǎn)地變動(dòng)的后續工作：
原料部總監將總經(jīng)理審批的《原材料價(jià)格變動(dòng)申請表》交給財務(wù)中心調整原材料價(jià)格，財務(wù)中心將該原材料價(jià)格調整登帳后，應及時(shí)通知管理員，由管理員重新核定產(chǎn)品的'成本價(jià)格，并及時(shí)轉交財務(wù)中心重新核算產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)。
三、原材料的庫存管理規定
�。ㄒ唬┰牧系某B(tài)庫管理
1、常態(tài)庫存定額的形成和制定方法
�。�1）物資常態(tài)庫存的形成：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的物資，是分批進(jìn)貨陸續消耗使用的。因此，企業(yè)倉庫中應經(jīng)常保持一定合理的物資儲備，稱(chēng)為庫存物資。確定合理的庫存量標準，應該以先進(jìn)合理為原則。因為，過(guò)多的儲備會(huì )造成物資積壓，影響資金周轉，而儲備量過(guò)少，則會(huì )造成停工待料。
2、常態(tài)庫存儲備定額的制定：企業(yè)的庫存物資總是經(jīng)常在最大和最小之間變動(dòng)，從而形成了庫存的經(jīng)常儲備，其制訂方法如下：
1）日期定量法：即先確定物資的供應間隔天數（即物資的儲備天數），然后，據以確定物資的經(jīng)常儲備。
2）日期定量法計算公式：庫存經(jīng)常儲備定額=平均每天需要量×經(jīng)常儲備合理天數
�。ǘ┰牧系膸齑婀芾�
1、原材料入庫后，倉庫管理員應按相關(guān)的原材料產(chǎn)品的保管要求進(jìn)行分類(lèi)存放；
2、任何出入庫原材料均應列入倉庫臺帳，不得虛報冒領(lǐng)；
3、嚴格執行原材料、產(chǎn)品出入庫管理制度，當天出入庫的原材料倉庫管理員要認真校對產(chǎn)地、型號、數量；驗收入庫后的原料的名稱(chēng)、型號標識字跡應清晰明顯，發(fā)出的貨物要與《貨物出庫單》相一致，并及時(shí)登帳，做到帳物相符；
4、倉庫應保持干凈整潔，確保原材料保存的環(huán)境干燥、陰涼、通風(fēng)；
5、倉庫管理員對于庫存貨物應做到“六清”、“六防”、“四無(wú)”即“數量清、生產(chǎn)與保質(zhì)期清、保存要求清、生產(chǎn)批次清、產(chǎn)地清、質(zhì)量清”，“防滲透、防變味、防變質(zhì)、防破損、防盜竊、防空帳”及“無(wú)鼠咬蟲(chóng)蛀、無(wú)霉爛變質(zhì)、無(wú)包裝破損、無(wú)超限或不符要求保存”；
6、庫存物品應遵循“發(fā)舊存新”、“發(fā)零存整”的原則進(jìn)行管理，不得新貨新發(fā)，整貨拆發(fā)，應按到貨先后，做到先到先用，防止久放變質(zhì)；
7、倉庫管理員要嚴格執行收發(fā)管理制度，杜絕無(wú)單據交接貨物（因特殊情況未能及時(shí)提供憑證者，倉庫管理員隨后要負責跟蹤并將手續補辦完整），不得無(wú)手續出入庫；
8、倉庫管理員要經(jīng)常檢查倉庫貨物，發(fā)現有盛裝物破損，要及時(shí)給予更換，防止因泄漏造成公司財產(chǎn)損失；
9、除財務(wù)中心因業(yè)務(wù)需要外，未經(jīng)總經(jīng)理批準同意，其它任何部門(mén)和個(gè)人均不得查看倉庫帳薄及相關(guān)數據；
10、倉庫主管應于次月10日前將上一月的有關(guān)報表、單據交給財務(wù)中心，不得拖延而影響財務(wù)核算工作。
四、原材料的出入庫管理規定
�。ㄒ唬┰牧先霂�
1、原材料進(jìn)廠(chǎng)后，應放置在材料待檢區，由倉庫管理員及原料采購員共同依據訂單對原材料進(jìn)行核對，查看品名（中英文），數量是否一致，確定無(wú)誤后，由倉庫管理員通知質(zhì)控部門(mén)取樣檢驗，符合質(zhì)量標準的由質(zhì)控部門(mén)開(kāi)具《合格證》，倉庫方可憑質(zhì)控部門(mén)開(kāi)具的《合格證》將貨物驗收入庫；
2、經(jīng)質(zhì)控部門(mén)檢驗不合格的原材料，由質(zhì)控部門(mén)開(kāi)具《不合格證》，倉庫管理員接到不合格通知后，應及時(shí)通知原料部門(mén)落實(shí)處理，原料部門(mén)接到通知后應及時(shí)通知供貨商，辦理退貨或補貨手續，如有特殊原因無(wú)法采購到與標樣一致的原料，而生產(chǎn)確需使用時(shí)，原料部門(mén)可按照按新原材料采購的相關(guān)規定執行；
3、倉庫管理人員應嚴格按照技術(shù)中心規定的原料儲存條件、要求，做到分類(lèi)合理、擺放規范有序；
4、未經(jīng)檢驗和檢驗不合格原材料，倉庫不能入庫，車(chē)間不能使用，否則造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟損失，由倉庫主管、車(chē)間主任及相關(guān)批準使用的人員負責。
�。ǘ┰牧铣鰩�
1、研發(fā)部門(mén)申請領(lǐng)用
由研發(fā)部寫(xiě)《領(lǐng)料單》，向部門(mén)總監提出申請，少量原材料由部門(mén)總監批準后，倉庫可憑研發(fā)部門(mén)總監簽批的《領(lǐng)料單》中所列明的原材料名稱(chēng)、領(lǐng)用數量、規格等發(fā)放給調香師。批量原材料領(lǐng)用申請由技術(shù)副總經(jīng)理批準。）
2、生產(chǎn)部門(mén)申請領(lǐng)用
由生產(chǎn)車(chē)間主任憑銷(xiāo)售服務(wù)部的下達的《生產(chǎn)計劃單》向倉庫領(lǐng)用原材料。
3、特殊原材料的申請領(lǐng)用
特殊原材料的申請按“特殊原材料使用管理規定”執行。
4、任何人無(wú)上述所要求的簽批手續，倉庫管理員一律不得發(fā)放原材料；
5、原材料出庫后，倉庫管理員必須及時(shí)銷(xiāo)帳，確保庫存物資的帳物相符。
原材料出入庫管理制度 15
一、當前企業(yè)采購管理工作主要問(wèn)題分析
在我國當前鋼鐵企業(yè)實(shí)際工作中，原材料采購過(guò)程中受到市場(chǎng)因素、企業(yè)內對原材料需求細化以及企業(yè)管理改革等多方位影響，其原材料采購管理中遇到了以下問(wèn)題。一是管理協(xié)調性能較差。在當前的原材料采購管理過(guò)程中，采購工作不僅需要采購部管理，同時(shí)也需要技術(shù)、生產(chǎn)等部門(mén)的全員參與。但是在實(shí)際的采購過(guò)程中，這種全員的參與缺乏有效的橫向協(xié)調工作，進(jìn)而造成了各部門(mén)間在采購過(guò)程中缺乏有效的合作，進(jìn)而造成采購工作難以有效開(kāi)展。二是采購目標缺乏標準。在當期的鋼鐵企業(yè)采購過(guò)程中，采購目標的明確是采購管理的重要過(guò)程。但是在實(shí)際工作中，采購過(guò)程中的采購目標往往缺乏明確性。這主要是因為采購管理者缺乏明確的參考性因素造成的。
二、新型采購管理模式建立的意義探析
在新型的鋼鐵企業(yè)采購管理中，為了應對管理過(guò)程中出現的實(shí)際問(wèn)題，采購管理人員開(kāi)展了實(shí)踐研究工作。在研究過(guò)程中管理人員發(fā)現，利用鋼鐵生產(chǎn)項目為引導，采用項目導向型采購管理模式進(jìn)行采購管理，是新型企業(yè)采購管理發(fā)展的重要趨勢。在實(shí)際的采購管理中，這種新型采購管理模式的建立具有以下意義。
1.便于采購中市場(chǎng)因素的體現
在企業(yè)原材料采購過(guò)程中，項目導向型市場(chǎng)采購管理的開(kāi)展有助于體現出采購過(guò)程中的市場(chǎng)性因素。特別是隨著(zhù)項目采購過(guò)程中，為了實(shí)現項目?jì)?yōu)化采購過(guò)程會(huì )經(jīng)過(guò)策劃、市場(chǎng)調研等市場(chǎng)性管理過(guò)程，充分的體現出采購中的市場(chǎng)性因素。這種市場(chǎng)因素的表現，對于企業(yè)采購管理有序進(jìn)行起到了實(shí)踐指導作用。
2.便于采購管理標準化的開(kāi)展
在當前的企業(yè)采購與整體管理中，標準化建設的開(kāi)展是提高企業(yè)控制管理質(zhì)量的重要基礎。特別是在項目導向型管理過(guò)程中，將采購中的跨部門(mén)、跨單位、多人合作、責任管理、執行責任等多項制度，在項目管理過(guò)程中得到體現，對于原材料采購管理制度模式的確立有著(zhù)重要的促進(jìn)作用
3.鋼鐵企業(yè)項目導向型
原材料采購管理模式，這就是把日常原材料采購管理的工作當作項目進(jìn)行管理，從采購的具體任務(wù)出發(fā)，根據項目生命周期各個(gè)階段的具體需要，配置優(yōu)化人力、財力、技術(shù)等內部資源，以項目目標為導向，對采購工作進(jìn)行計劃、控制和監督，從而保證目標的實(shí)現。由于原材料采購具有明顯的分階段性和很強的流動(dòng)性，可以將連續進(jìn)行的采購工作按月度分成相對獨立的時(shí)段進(jìn)行。
三、新型原材料采購管理模式工作流程以實(shí)踐措施研究
在當前原材料采購管理過(guò)程中，項目導向型采購管理模式是以訂單為基礎，開(kāi)展的.全面性目標團隊管理工作。
1.采購項目啟動(dòng)
在原材料采購過(guò)程中，項目的啟動(dòng)是采購管理的初始階段。這一過(guò)程中，管理者需要對項目的各項內容，如原材料需求、采購團隊組成等進(jìn)行論證與分析，并形成結論性方案與預案，為后期管理的開(kāi)展做好準備。
2.項目管理團隊組建
在完成了項目啟動(dòng)階段后，項目導向型采購管理就進(jìn)入管理的計劃階段。在這一階段內，其主要的管理工作就是根據項目管理方案，組建采購管理的團隊以及確定項目經(jīng)理兩項主要工作。在實(shí)際工作過(guò)程中，這兩項工作的開(kāi)展實(shí)踐內容如下。首先在管理團隊組建過(guò)程中，企業(yè)的生產(chǎn)部門(mén)、采購科室、財務(wù)管理科室以及辦公室是組建管理團隊的基礎。同時(shí)還需要根據項目特點(diǎn)，引進(jìn)技術(shù)研發(fā)、質(zhì)檢等科室進(jìn)入管理團隊，實(shí)現管理團隊中的互補性與合作性。其次在項目經(jīng)理的確定過(guò)程中，我們需要以采購項目需求為基礎確立經(jīng)理人選。在當前的企業(yè)實(shí)踐中，其主要的原材料采購項目包括了鐵礦石、煤炭、爐料、廢鋼生鐵四個(gè)內容，其團隊經(jīng)理也由負責這四項管理的副經(jīng)理?yè)巍?/p>
3.管理分析階段
在采購訂單形成前，管理分析的開(kāi)展是采購管理質(zhì)量提高的重要保障。在實(shí)際的采購分析過(guò)程中，其分析的主要內容包括了需求分析與市場(chǎng)分析兩個(gè)過(guò)程。在需求分析過(guò)程中，其主要的分析內容是進(jìn)行原材料采購項目必要性與合理性。在這一分析過(guò)程中，管理團體需要就進(jìn)行采購的原材料進(jìn)行科學(xué)、有序的分析工作。分析的內容包括了三個(gè)主要內容。
一是生產(chǎn)與技術(shù)部門(mén)對原材料生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品產(chǎn)量等需求進(jìn)行分析。
二是財務(wù)部門(mén)對采購所需要支出的成本支出進(jìn)行分析。
三是原材料存儲部門(mén)對原材料庫存情況進(jìn)行分析。而市場(chǎng)分析過(guò)程中，管理團隊則需要對原材料采購項目中，市場(chǎng)風(fēng)險性與可行性進(jìn)行有效分析，保證原材料采購中的風(fēng)險得到有效控制，同時(shí)完善采購方案的可行性。
4.項目采購訂單的完成
在完成了以上的工作后，管理團體依據生產(chǎn)要求與市場(chǎng)情況編制出詳實(shí)的采購計劃書(shū)。計劃書(shū)的編制過(guò)程中，需要管理團隊中的每個(gè)管理部門(mén)發(fā)揮自身作用，實(shí)現計劃書(shū)中每項內容符合企業(yè)實(shí)際需求，同時(shí)符合市場(chǎng)情況。在計劃書(shū)的引導下，項目導向型原材料采購訂單的制定工作即可完成。
四、結束語(yǔ)
在鋼鐵企業(yè)原材料采購過(guò)程中，受到企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、需求以及市場(chǎng)外部情況影響，新型采購管理模式的確立成為了企業(yè)采購管理的重要趨勢。在這種情況下，企業(yè)管理者以項目導向型管理模式為基礎，開(kāi)展了企業(yè)采購管理創(chuàng )新研究，為企業(yè)原材料采購工作的開(kāi)展提供管理支持。
參考文獻
[1]劉澤輝.關(guān)于我國鋼鐵采購模式發(fā)展趨勢的幾點(diǎn)思考[J].中國商界（上半月），2010（，12）：89.
[2]王勝榮，陳京.項目導向型采購管理模式的探索[J].武漢冶金管理干部學(xué)院學(xué)報，2013（，1）：7-11.
原材料出入庫管理制度 16
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質(zhì)量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無(wú)誤。
2、入庫材料驗收應及時(shí)準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問(wèn)題及時(shí)提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時(shí)辦理入庫驗收單，同時(shí)核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無(wú)誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著(zhù)先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發(fā)料單的品種、規格、數量進(jìn)行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實(shí)相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過(guò)期失效或變質(zhì)的材料應在規定期限內發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1、根據庫存材料的.性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質(zhì)量、等級的材料都分開(kāi)，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環(huán)境衛生，經(jīng)常持續清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現材料的變質(zhì)狀況，并用心采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤(pán)庫，到達三清
1、定期盤(pán)庫清點(diǎn)，到達數量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠(chǎng)工作的正常進(jìn)行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(董事長(cháng)、經(jīng)理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專(zhuān)職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應由專(zhuān)人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現象。
原材料出入庫管理制度 17
為加強混凝土生產(chǎn)過(guò)程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿(mǎn)足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，制訂本管理制度，請各部門(mén)認真執行本規定的要求。
1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由材料部進(jìn)行采購及管理，各部門(mén)應在材料部的統一管理下履行各自的原材料管理職責。
2、材料部根據混凝土生產(chǎn)計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進(jìn)貨供應及出庫耗用控制。
3、試驗室在開(kāi)具開(kāi)盤(pán)通知單時(shí)一定要依據合同注明各原材料的品種及規格。材料部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進(jìn)貨、出庫記錄，掌握各個(gè)筒倉的庫存量�？刂剖也僮鲉T應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據。
4、試驗室負責原材料的進(jìn)貨檢驗，負責校核原材料的品種、規格與合同規定的一致性。
5、混凝土生產(chǎn)過(guò)程中，材料部、應根據混凝土生產(chǎn)進(jìn)度，隨時(shí)動(dòng)態(tài)掌握原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續、及時(shí)。
6、材料部負責收集、審核廠(chǎng)家每批原材料的'出廠(chǎng)質(zhì)量證明，試驗室負責原材料質(zhì)量復檢工作，對每個(gè)批號的水泥應進(jìn)行復檢，砂石料及粉煤灰應按規范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個(gè)班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時(shí)應加強檢測。
7、水泥、粉煤灰材料的入庫應由材料部對每車(chē)進(jìn)行材料品種、等級驗證及計量復核，計算每車(chē)實(shí)際的入庫數量，以實(shí)際入庫數量做
為進(jìn)庫、結算依據。
8、材料部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時(shí)間與頻率，要對筒倉進(jìn)行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時(shí)間不應超過(guò)45天，如超過(guò)該期限應對筒倉庫存材料進(jìn)行檢驗合格后再使用。
9、材料員應對每批砂石料進(jìn)行進(jìn)貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進(jìn)入公司貯料場(chǎng)。同一進(jìn)貨批次應基本保證為同一產(chǎn)地（或同一船）的材料。當不同批次的材料進(jìn)貨時(shí)不能混堆，應分開(kāi)堆放，分開(kāi)使用。
10、原材料進(jìn)場(chǎng)后應作好標識，生產(chǎn)部應對砂石堆料場(chǎng)進(jìn)行堆場(chǎng)規范，對不同的外加劑進(jìn)行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于混凝土生產(chǎn)。
11、質(zhì)檢員應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個(gè)批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時(shí)間、使用部位進(jìn)行詳細記錄。
13、公司原材料管理臺帳應規范、齊全，做到進(jìn)料有憑證，發(fā)料有依據，帳實(shí)相符，賬賬相符，材料員每月應進(jìn)行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節約數量。
原材料出入庫管理制度 18
1、資質(zhì)證明文件
食品生產(chǎn)許可證、食品流通許可證、工商營(yíng)業(yè)執照等；
2、食品質(zhì)量安全證明文件
�。�1）食品、食品添加劑與營(yíng)養強化劑、食品包裝材料與容器和食品用洗滌劑、消毒劑的檢驗合格證或化驗單；
�。�2）食品為鮮（凍）畜禽肉或活禽時(shí)，應索取檢疫合格證明；
�。�3）所購食品為進(jìn)口食品時(shí)，應索取口岸食品監督檢驗機構出具的衛生證書(shū)。所購食品為鮮（凍）畜禽肉時(shí)，還應當索取進(jìn)口檢疫機構出具的檢疫合格證明。
�。�4）需要特殊批準的產(chǎn)品，如保健食品、新資源食品、綠色食品、無(wú)公害食品等，還需要索取批準機關(guān)的批準證書(shū)或其它相關(guān)證明文件。
3、證明文件的有效性
�。�1）應在有效年度內，需年檢的每年都經(jīng)過(guò)年檢手續；
�。�2）許可證的經(jīng)營(yíng)范圍應包含所采購的食品原料；
�。�3）索取的檢驗合格證明或化驗單上的食品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號和生產(chǎn)日期等應與所購食品包裝標簽、供貨合同或商品發(fā)貨票上的相同；
�。�4）檢驗合格證明或化驗單上寫(xiě)明的所使用的執行標準和檢驗方法應是與所購食品相關(guān)的.現行標準；
4、證明文件的合法性
�。�1）出具檢驗合格證或化驗單的檢驗機構應是有出證資格的單位，具有出證資質(zhì)的檢驗機構的化驗單上應有“CMA”字樣；
�。�2）所有文件都加蓋了合法有效的公章或檢驗專(zhuān)用章，如檢驗單位章、檢疫章等；
�。�3）各類(lèi)文件無(wú)涂改、偽造；
�。�4）所有索取的資料是復印件的均應注明“與原件相符”并蓋生產(chǎn)廠(chǎng)家或供應商印章。
原材料出入庫管理制度 19
第一章：總則
第一條：為規范原材料管理，提高資源利用效率，確保生產(chǎn)安全，制定本制度。
第二條：本制度適用于本公司所有生產(chǎn)活動(dòng)中涉及的原材料的采購、入庫、出庫、庫存管理等環(huán)節。
第三條：本制度的宗旨是勤儉節約、科學(xué)高效管理原材料，并保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。
第二章：基本制度
第四條：原材料采購應根據生產(chǎn)計劃和質(zhì)量要求，在規定的供應商中選擇。
第五條：對于新的供應商，應進(jìn)行資質(zhì)評估和考察，確保其具備合格的原材料供應能力。
第六條：原材料的到貨檢驗應當根據產(chǎn)品的特性和質(zhì)量要求進(jìn)行，檢驗結果應記錄在相應的檢驗報告中。
第七條：原材料入庫應按照物料類(lèi)別、批次、質(zhì)量等級等進(jìn)行分類(lèi)歸檔，并按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行管理。
第八條：原材料庫存應定期盤(pán)點(diǎn)，確保庫存準確無(wú)誤，并按照庫存盤(pán)點(diǎn)結果及時(shí)調整訂購計劃。
第九條：庫存周轉率監控應根據產(chǎn)品的生產(chǎn)需求和市場(chǎng)銷(xiāo)售情況進(jìn)行調整，以避免原材料過(guò)期或滯銷(xiāo)。
第十條：原材料出庫應按照生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品要求進(jìn)行，出庫記錄應詳細記錄出庫數量、用途和接收人等信息。
第三章：責任與權力
第十一條：公司負責人對整個(gè)原材料管理制度負有最終責任。
第十二條：采購部門(mén)負責原材料的采購、供應商管理，確保原材料供應符合質(zhì)量要求和交貨期限。
第十三條：倉儲部門(mén)負責原材料的入庫、出庫、庫存管理等工作，確保庫存的準確性和安全性。
第十四條：質(zhì)量部門(mén)負責原材料的到貨檢驗、質(zhì)量管理等工作，確保原材料符合相關(guān)質(zhì)量標準。
第十五條：生產(chǎn)部門(mén)負責按照生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品要求進(jìn)行原材料的使用和消耗。
第四章：監督與獎懲
第十六條：對違反本制度的行為，公司將按照公司規定進(jìn)行相應的處理，包括扣減績(jì)效、降職甚至解雇等。
第十七條：對于表現突出的個(gè)人或團隊，公司將按照相關(guān)規定給予獎勵和表彰。
第十八條：公司將定期對原材料管理的執行情況進(jìn)行檢查和評估，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改并追究相關(guān)人員責任。
第五章：附則
第十九條：本制度自發(fā)布之日起生效，并建議各相關(guān)部門(mén)盡快制定相應的操作規程。
第二十條：本制度的解釋權歸公司負責人所有。
第二十一條：本制度如有必要進(jìn)行修改，應經(jīng)公司負責人審批后，方能生效。
附件：操作規程（以下為操作規程的范例，具體內容按實(shí)際情況編寫(xiě)）
第一條：采購規程
1. 采購部門(mén)應根據生產(chǎn)計劃和質(zhì)量要求，制定采購方案，并向供應商發(fā)送采購訂單。
2. 采購人員應與供應商保持良好的`溝通，確保原材料的及時(shí)到貨，并進(jìn)行到貨檢驗。
3. 采購人員應定期評估供應商的質(zhì)量和服務(wù)，根據評估結果及時(shí)調整供應商名單。
第二條：入庫規程
1. 倉儲人員應按照倉庫的物料類(lèi)別和批次進(jìn)行入庫管理，確保物料存放有序。
2. 入庫人員應對原材料進(jìn)行詳細的檢驗和登記，并將檢驗結果及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。
3. 入庫人員應對原材料進(jìn)行分類(lèi)歸檔，并按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行放置。
第三條：出庫規程
1. 倉儲人員應按照生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品要求進(jìn)行原材料的出庫，并填寫(xiě)相應的出庫記錄。
2. 出庫人員應將出庫信息及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)，并確保出庫數量和用途的準確性。
3. 出庫人員應對出庫物料進(jìn)行清點(diǎn)和裝車(chē)安全檢查，確保物料的安全和完整。
第四條：庫存管理規程
1. 倉儲人員應定期盤(pán)點(diǎn)庫存，并將盤(pán)點(diǎn)結果通知相關(guān)部門(mén)。
2. 倉儲人員應根據庫存情況及時(shí)調整訂購計劃，避免過(guò)多或過(guò)少的庫存。
3. 倉儲人員應注意原材料的保質(zhì)期，避免過(guò)期物料在庫存中積壓。
第五條：質(zhì)量管理規程
1. 質(zhì)量部門(mén)應制定原材料的到貨檢驗方案，并對原材料進(jìn)行詳細的檢驗。
2. 質(zhì)量部門(mén)應建立原材料質(zhì)量臺賬，記錄原材料的檢驗結果和質(zhì)量情況。
3. 質(zhì)量部門(mén)應定期評估質(zhì)量情況，并及時(shí)采取措施改善和糾正不良質(zhì)量現象。
通過(guò)以上制度的規范，將有助于提高原材料管理的效率和規范程度，進(jìn)一步確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量，從而增強公司的競爭力和可持續發(fā)展能力。
原材料出入庫管理制度 20
1.掌握材料的庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。
2.對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
3.搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。
4.負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書(shū)等資料收集，按程度準確及時(shí)地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專(zhuān)項保管。
5.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)地收方、結算、報統計資料，為改善管理，提高經(jīng)濟效益提供依據。
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
3、根據材料供應計劃進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價(jià)格。
4、熟悉工程進(jìn)度及市場(chǎng)情況，按計劃進(jìn)行采購，并滿(mǎn)足質(zhì)量進(jìn)度要求。
5、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。
6、需要復檢的材料，按檢驗批進(jìn)行復檢，復檢單給技術(shù)員。
7、掌握材料的地區價(jià)格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的`庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。
9、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
10、掌握材料供應價(jià)格及預算價(jià)格，如材料供應價(jià)格≥預算價(jià)格及時(shí)反饋信息給預算員辦理有關(guān)報批手續。
11、及時(shí)掌握現場(chǎng)的工程變更情況及時(shí)供料。
12、材料及時(shí)入庫、及時(shí)報銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)間不能超過(guò)三天。
13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時(shí)制止，并對有關(guān)人員提出處罰。
14、當材料員兼司機時(shí)，負責車(chē)輛的日常維護、保修。確保車(chē)輛內外潔凈。
【原材料出入庫管理制度】相關(guān)文章：
成品入庫管理制度03-07
倉庫出入庫管理制度03-15
庫房出入庫管理制度04-20
食堂出入庫的管理制度06-13
公司出入庫管理制度01-06
原材料的管理制度08-09
原材料管理制度01-23
原材料的管理制度03-20
原材料管理制度08-25