物資采購管理制度范文（精選5篇）

　　在當下社會(huì )，制度使用的情況越來(lái)越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編幫大家整理的物資采購管理制度范文（精選5篇），歡迎大家分享。

　　物資采購管理制度1

　　為了進(jìn)一步規范學(xué)校物資采購工作程序，嚴肅采購工作紀律，提高采購工作效益，經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )研究決定，特制定本規定。

　　一、加強領(lǐng)導

　　1、設立物資采購工作領(lǐng)導小組，由校長(cháng)任組長(cháng)，班子其他成員任副組長(cháng)，負責物資采購工作的領(lǐng)導和監管。

　　2、成立物資采購工作小組，由后勤副校長(cháng)任組長(cháng)，成員包括總務(wù)部門(mén)負責人、紀檢部門(mén)負責人、固定資產(chǎn)管理人員等。物資采購小組是學(xué)校物資采購的實(shí)施部門(mén)，辦公室設在總務(wù)處。

　　二、采購原則、方式及核對報銷(xiāo)

　　1、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品由總務(wù)處組織統一采購。

　　2、物資采購須先填寫(xiě)《黃石四中經(jīng)費使用申請報告單》，經(jīng)申請部門(mén)分管副校長(cháng)和后勤副校長(cháng)審核，校長(cháng)審批同意后，由總務(wù)處組織采購（兩人以上參與）。采購金額伍仟元以上，按照“三重一大”事項決策制度，進(jìn)行民主決策，并在采購過(guò)程中做好市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或內部招投標等相關(guān)工作。

　　3、教學(xué)設備及其它專(zhuān)業(yè)設備，由申請部門(mén)會(huì )同總務(wù)處一起組織采購。

　　4、物資采購后，采購人員須將物資和稅務(wù)發(fā)票交學(xué)校財產(chǎn)保管員驗收、簽字，并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。

　　5、物資采購人員應認真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物資物美價(jià)廉。特殊性專(zhuān)業(yè)技術(shù)物資，申請部門(mén)在型號、規格、品牌及性能等方面嚴把質(zhì)量關(guān)。

　　6、特殊情況，申請部門(mén)確需要自行采購的，須事先向學(xué)校負責采購工作的領(lǐng)導申請，經(jīng)同意后方可購買(mǎi)；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷(xiāo)。

　　7、總務(wù)處采購人員應按照學(xué)校批準的采購計劃進(jìn)行物資采購，未經(jīng)批準，不得采購。

　　三、采購物資的管理

　　1、實(shí)行定時(shí)集中（或臨時(shí)）采購制度，總務(wù)處根據批準的采購計劃，每學(xué)期集中采購1次有關(guān)易耗品，采購時(shí)，應有3人以上參加。

　　2、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人負責管賬，建立實(shí)物入庫清單（包括物品名稱(chēng)、品牌、規格型號、數量、價(jià)格、采購日期等）；另一人負責管物，建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(cháng)不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　3、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(cháng)批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(cháng)批準。

　　四、物品采購的工作紀律

　　參與物資采購的人員，堅持做到公平公正公開(kāi)。不準參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng)；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用；不準損害學(xué)校利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。對違反規定的行為，將進(jìn)行嚴厲追責。

　　物資采購管理制度2

　　一、主要內容與適用范圍

　　本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

　　二、工作職責

　　1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。

　　2、材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：

　　重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。

　　主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。

　　輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

　　3、材料采購計劃編制：

　　a、工程項目需用材料清單。

　　b、工程項目進(jìn)度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。

　　c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。

　　物資采購管理制度3

　　為加強對單位采購活動(dòng)的內部控制和管理，防范采購過(guò)程中的差錯和舞弊，結合單位實(shí)際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

　　3、單位聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請項目監管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價(jià)格、驗收入庫和監督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真偽、支付貨款。

　　二、活動(dòng)流程

　　1、各科室根據實(shí)際所需填寫(xiě)“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì )研究同意后實(shí)施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬(wàn)元（含）以上的大宗物品、1萬(wàn)元（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采購途徑購買(mǎi)；單項2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、 1萬(wàn)元以下的維修工程，可以自行購買(mǎi)，并索要正式、合格發(fā)票。對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購成本。

　　4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問(wèn)審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時(shí)上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執行付款結算。

　　三、其他相關(guān)控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的'不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　3、對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

　　物資采購管理制度4

　　一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

　　二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買(mǎi)的原則，由各科室將擬購物品清單報文書(shū)科登記，由文書(shū)科報辦公室領(lǐng)導審批同意后統一購買(mǎi)。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以?xún)鹊�，報辦公室分管財務(wù)副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上（含20xx元）的，報辦公室主任審批。

　　三、經(jīng)審批，由文書(shū)科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買(mǎi)；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買(mǎi)。

　　四、所購物品實(shí)行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線(xiàn)的原則，由文書(shū)科指派專(zhuān)人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買(mǎi)和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報辦公室主任和分管財務(wù)副主任，并在主任辦公會(huì )上通報。

　　五、辦公室購買(mǎi)的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。

　　六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書(shū)科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認；領(lǐng)、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導或分管領(lǐng)導同意，并由領(lǐng)用人簽字確認。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應及時(shí)退還文書(shū)科，并作好物品退還登記。

　　七、因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。

　　八、文書(shū)科要按照“日清、月結”的要求，及時(shí)清點(diǎn)辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。

　　物資采購管理制度5

　　一、公司所有辦公用品的采購工作

　　統一由辦公室負責采購，其他任何部門(mén)不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金。

　　二、辦公用品的分類(lèi)

　　本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的采購

　　1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門(mén)填制《辦公用品申購單》（需部門(mén)經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買(mǎi)。

　　2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進(jìn)行采買(mǎi)，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買(mǎi)。否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買(mǎi)，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價(jià)對比分析表》報總經(jīng)理審批。

　　3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

　　四、辦公用品的領(lǐng)取

　　1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門(mén)工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發(fā)放有登記。

　　2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

　　六、報銷(xiāo)規定及程序

　　1、報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷(xiāo)；

　　2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金；

　　3、所有報銷(xiāo)單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。

　　4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會(huì )計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長(cháng)出納

　　本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長(cháng)簽字之日起實(shí)施。請各部門(mén)及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作！

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