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配送倉庫管理制度（通用12篇）
現如今，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的配送倉庫管理制度，歡迎大家分享。
配送倉庫管理制度 1
為規范配件倉庫管理，完善配件進(jìn)出庫程序，有效服務(wù)維修生產(chǎn)，特制訂本規定。
一、配件訂購
配件計劃員每周做一次訂單。根據維修站生產(chǎn)需要和客戶(hù)需求對庫存品種進(jìn)行增減，數量進(jìn)行增加。定單完成后與服務(wù)經(jīng)理進(jìn)行核對客戶(hù)急需配件的訂購。如果廠(chǎng)家庫存也沒(méi)有維修站急需配件，由配件計劃員和廠(chǎng)家調度進(jìn)行協(xié)調。保配件能夠到位。特殊情況反饋給站長(cháng)，由站長(cháng)與廠(chǎng)家主管領(lǐng)導進(jìn)行協(xié)調。緊急配件的訂購必須由站長(cháng)審批，根據實(shí)際情況進(jìn)行制訂訂單。
二、配件入庫
備件管理員根據訂單與裝箱單核對，對未能按照訂單發(fā)運的配件進(jìn)行分析，如果是維修站急需配件應立即制作緊急訂單。備件管理員根據裝箱單于當天辦理入庫手續。在售后服務(wù)系統錄入入庫單（一式二聯(lián)），經(jīng)倉庫管理員驗收簽字，由配件經(jīng)理審核進(jìn)行入庫辦理。配件的`外采購需根據維修站生產(chǎn)的需求由備件管理員反饋給站長(cháng)，由站長(cháng)口頭同意后再聯(lián)系備件采購員進(jìn)行外采購。
三、入庫驗收
備件管理員根據裝箱單核對實(shí)物，逐項驗對配件的名稱(chēng)、規格、數量、完好狀態(tài)等，確認無(wú)誤的情況下在入庫單簽字確認。并錄入售后服務(wù)系統執行入庫。對不符合入庫的配件及時(shí)與廠(chǎng)家配件管理員溝通，作好退換或調劑處理。
配送倉庫管理制度 2
第一條為加強公司內部采購管理，規范采購程序，統一驗收標準，嚴格控制成本，結合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。
第二條本制度內容包括總則、職責分工、采購工作、倉庫管理工作、舊件管理、結算、獎懲細則。
第三條本制度作為公司零配件采購、倉庫管理的規定和要求，司屬各單位應遵照執行。
第四條采購中心為公司采購執行部門(mén)，主要負責零配件招標與采購的'實(shí)施、質(zhì)量與價(jià)格的、資料登記及按需配送以及配件管理的考核工作。
第五條財務(wù)部為公司職責主管部門(mén)，主要負責采購結算、制定相關(guān)會(huì )計管理制度、審核合法、合理安排資金使用及庫存控制管理。
第六條一、二分公司為零配件使用部門(mén)，主要負責對零配件使用需求的申請、出入庫臺賬登記及實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并對零配件使用情況進(jìn)行監督。
第七條修理廠(chǎng)暫不列入本方案，但要專(zhuān)人參與采購中心各項工作流程，為下一步整合公司采購資源、優(yōu)化成本控制提供參考意見(jiàn)。
配送倉庫管理制度 3
目的：為使本配送中心員工管理有所遵循，特定本制度。
一、本配送中心員工管理，在遵照有關(guān)法令同時(shí)，還要遵守本規則。本配送中心所稱(chēng)員工，系指在本配送中心從業(yè)人員。
二、員工上班須著(zhù)公司規定的工裝。在工作時(shí)間內經(jīng)常使用文明用語(yǔ)[你好！謝謝！請問(wèn)，別客氣！讓您久等了！再見(jiàn)！歡迎再來(lái)"等等。對待客人態(tài)度要自然、大方、熱情、穩重、有禮。
三、增強勤儉意識，養成良好的節約習慣。保持工作區域內清潔衛生，不得隨意堆放雜物。在辦公室內用餐的.，餐后請及時(shí)清理桌面、地面，不能有剩余飯菜，不得堆積足以發(fā)生異味或有礙衛生之垃圾、污垢或碎屑。
四、采購人員上班時(shí)間為，理貨員上班時(shí)間為。日工作7小時(shí)。但因特殊情況或工作未完成自動(dòng)延長(cháng)工作時(shí)間。
五、員工除完成每日蔬菜配送的各環(huán)節基本工作外，還要完成保本中心正常運轉的相關(guān)工作。
六、員工每天要按照工作流程認真工作，合理安排工作。學(xué)會(huì )溝通，勤于溝通，確保工作流程順暢，保配送貨品的時(shí)間要求及質(zhì)量要求。
七、員工要做到盡忠職守，服從管理，有責任心，有愛(ài)心，互相團結，互相幫助。以達到工作上的精益求精，提高工作效率。
八、遵守本中心的其他制度。
配送倉庫管理制度 4
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。
2、本辦法適用于公司倉儲部門(mén)（簡(jiǎn)稱(chēng)倉庫）。
二、貨物進(jìn)出倉庫制度
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1、收貨后，辦理入庫手續時(shí)，庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的'型號、數量或規格是否相符；如發(fā)現型號、數量、規格不符及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。
2、入庫貨物明細（入庫單）必須由庫管員確認貨物驗收無(wú)誤后，由庫管員把單據交給文員及時(shí)入庫。由系統生成進(jìn)貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。
3、若庫管員因工作失誤，出現貨物與單據不符等問(wèn)題所造成的經(jīng)濟損失由該庫管員承擔。
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1、庫管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。
2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數量無(wú)誤后，按出庫單所列型號進(jìn)行配貨作業(yè)；配貨作業(yè)完成后，同時(shí)對貨物及單據進(jìn)行再次檢驗核查；物料裝
配送倉庫管理制度 5
第一章：物流付款一般作業(yè)程序
一、時(shí)間要求
1、月結單
頭程月結單每月8號前提供給到財務(wù)，財務(wù)15號前把賬對好，如有特殊情況，沒(méi)有及時(shí)給到財務(wù)的要及時(shí)和財務(wù)說(shuō)明原因。
2、現結單
當天付款的單需在12點(diǎn)前提供給財務(wù)，對于當天插單情況，物流專(zhuān)員需在釘釘上申請說(shuō)明緣由，財務(wù)經(jīng)理批準方可（充值除外）。
二、物流單據填寫(xiě)要求：
1、付款申請單
�。�1）填寫(xiě)時(shí)字跡要工整、金額不得涂改，凡需填寫(xiě)大小寫(xiě)金額的單據，大小寫(xiě)金額必須相符，相關(guān)內容填寫(xiě)完整；付款申請單必須用黑色水筆、不可使用圓珠筆書(shū)寫(xiě)；
�。�2）填寫(xiě)的“收款單位”必須為全稱(chēng)，“賬號”與“開(kāi)戶(hù)行”要如實(shí)填寫(xiě)，新物流商或者變更收款賬戶(hù)的物流商需提供蓋有公章的收款證明；
�。�3）填寫(xiě)的付款金額必須和審核無(wú)誤的對賬單一致，不得有誤。
2、物流對賬單
�。�1）客戶(hù)名稱(chēng)必須與我司付款銀行對應的公司保持一致；
�。�2）對賬單上必須含有與付款申請單中填寫(xiě)的收款賬戶(hù)一致的收款資料；
�。�3）對賬單中必須加蓋對方財務(wù)專(zhuān)用章或者公章，印鑒不得有缺失或不清晰。
3、裝箱清單
必須有雙方人員簽字；必須顯示發(fā)貨時(shí)間、國家、倉庫、箱數、物流商、物流方式、站點(diǎn)。
4、稅單
稅單上必須有我司登記一致的物流單號。
二、物流表格類(lèi)要求
1、頭程發(fā)貨跟蹤表(電子版）
�。�1）必須確保數據的正確性及及時(shí)性；
�。�2）必填項:發(fā)貨日期、賬號、目的國、倉庫、物流商、箱號、SKU、每箱數據、匯總數據、跟蹤信息、時(shí)效、郵編、以上必填項均要以實(shí)際一致，確保數據的正確性。
2、報價(jià)單（電子檔）
�。�1）供應商更新的報價(jià)單必須有供應商蓋章的確認的`；
�。�2）及時(shí)更新報價(jià)單，并通過(guò)郵件發(fā)送給相關(guān)責任人、總賬需要及時(shí)核查變更信息的合理性，如有異常情況發(fā)生需要及時(shí)上報；
�。�3）報價(jià)表名稱(chēng)必須標有更新日期；
�。�4）必填項：目的地、航空渠道、尾程派送方式、取重方式，不同范圍區間重量的單價(jià)、物流方式、物流商、合作狀態(tài)、產(chǎn)品屬性、附加費報價(jià)、操作費報價(jià)、提貨費報價(jià)、賠償方式、稅費方式，要確保與實(shí)際一致，確保數據的正確性。
三、資金要求
1、幣種選擇
�。�1）能和供應商談外幣付款的，盡量談外幣付款；
�。�2）匯率方面，選擇用中行中間價(jià)折算支付。
2、資金預算
�。�1）周預算，每周五物流專(zhuān)員提供下周應付金額，財務(wù)根據物流提供的預算預留資金，如果超出預算要提前2天提出申請，否則財務(wù)有權不付超預算款項或者推遲下周付款；
�。�2）月預算，每月初3號前向財務(wù)提供當月應付物流商金額，財務(wù)審核物流部提供數據，對不合理的數據物流部應提供合理的解釋。
四、付款要求
1、頭程費用
�。�1）物流專(zhuān)員根據每票頭程出貨情況，登記頭程發(fā)貨跟蹤表，確保與實(shí)際一致，并且每次頭程發(fā)出時(shí)都要有雙方簽名確認的裝箱清單；
�。�2）物流商每次提供報價(jià)單，物流專(zhuān)員接收到后需立即調整報價(jià)表，確保報價(jià)的及時(shí)性、準確性及合理性，并發(fā)郵件通知所有相關(guān)責任人。
�。�3）每月初物流商發(fā)對賬單及稅單給物流主管，物流主管應先逐一核對發(fā)貨時(shí)間、國家、郵編、倉庫、箱數、物流商、物流方式、站點(diǎn)、實(shí)重，材積重、計費重、遞收狀態(tài)、報價(jià)、總價(jià)、稅單，提貨費、丟貨賠償金額等詳情、審核無(wú)誤后把對賬單給到財務(wù)部復核；
�。�4）財務(wù)部復核無(wú)誤后，物流主管聯(lián)系物流商把對賬單打印出來(lái)蓋章確認，回傳給到財務(wù)部，并提交付款申請單，申請付款。
2、海外倉費用
�。�1）海外倉充值的單，物流專(zhuān)員根據每月消費情況，定期寫(xiě)付款申請單進(jìn)行充值，保證海外倉有足夠的錢(qián)扣運費；
�。�2）月結單，物流專(zhuān)員每月初審核數據，審核無(wú)誤后發(fā)給財務(wù)部，財務(wù)部復核沒(méi)有問(wèn)題，再寫(xiě)單給財務(wù)付款。
3、國內小包費用
物流專(zhuān)員每月登記國內直發(fā)數據，并對每月初物流商給到的賬單進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)無(wú)誤后寫(xiě)付款申請單，后面附上物流商給到額對賬單及發(fā)貨明細給財務(wù)付款。
4、退貨運費
物流專(zhuān)員每月登記退貨的數據，并對物流商給到的付款金額進(jìn)行核對，核實(shí)無(wú)誤后寫(xiě)付款申請單，后面附上物流商給到含有物流商蓋章的對賬單及退貨明細給財務(wù)付款。
第二章：制度管理
一、物流部人員
1、物流人員填寫(xiě)付款申請單，如申請單有涂改，付款賬號寫(xiě)錯，付款金額寫(xiě)錯等情況一律退回重寫(xiě)，當月每犯1次錯誤，扣負責人績(jì)效1分；
2、漏發(fā)一次報價(jià)，扣負責人績(jì)效1分；
二、財務(wù)部人員
1、財務(wù)付款時(shí)，因財務(wù)操作問(wèn)題導致的付錯賬號，多付款和少付款的情況，當月每犯1次錯誤，扣出納及負責人績(jì)效1分；
2、財務(wù)審核單據，對有問(wèn)題的單據沒(méi)有及時(shí)發(fā)現的更正的，當月每犯1次錯誤，扣審單人員績(jì)效1分。
第三章：附則
一、本制度自發(fā)布之日起執行
二、本制度最終解釋權歸財務(wù)部所有
配送倉庫管理制度 6
1.倉庫的分類(lèi)
物流中心的倉庫類(lèi)別有:鮮貨倉、干貨倉、山貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒倉、飲品倉、百貨倉、工藝品倉，動(dòng)力部油庫、石油氣庫，建筑、裝修材料倉，殺蟲(chóng)藥劑倉、汽車(chē)零配倉、陶瓷小貨倉、家具設備倉等。
2物品驗收
(1)倉管員對采購員購回的物品都要進(jìn)行驗收，并做到:
�、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)、規格、型號、數量等不相符時(shí)不收。
�、趯忂M(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、蹖忂M(jìn)的物品己損壞的不收。
(2)驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、單位、數量和金額填寫(xiě)驗收單一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷(xiāo)，一份交成本會(huì )計。
3.入庫存放
(1)驗收后的物資，除直撥的`外，一律人庫保管。
(2)人庫物品一律按固定位置碼放。
(3)物品碼放要有條理，注意整齊美觀(guān)，不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品人庫時(shí)在卡片上按數加人，發(fā)出時(shí)按數減出，結出余數;卡片固定在物品正前方。
4.保管與抽查
(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查明原因。
�、诔杀緯�(huì )計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5，領(lǐng)發(fā)物資
(1)報送領(lǐng)用物品計劃。
�、俜差I(lǐng)用物品，須根據規定提前做計劃報庫管部門(mén)。
�、趥}管員將報來(lái)的計劃按發(fā)貨順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨
�、俑鞑块T(mén)領(lǐng)貨一般應有專(zhuān)人負責。
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨。
�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，供單位負貴人憑單驗收;倉管員一份，憑單人賬;材料會(huì )計一份，憑單記明細賬。
�、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要注意掌握物品先進(jìn)先發(fā)、后進(jìn)后發(fā)的原則。
(3)貨物計價(jià)
�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。
�、谡{出物流中心以外單位的物資時(shí)，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續費和管理費后調出。
6.盤(pán)點(diǎn)
(1)倉庫物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn)，月底大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn)。
(2)將盤(pán)點(diǎn)結果列明細表報財務(wù)部備查。
(3)盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
7.記賬
(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。
(2)賬簿要分類(lèi)設置，物資要分品種、型號、規格等分別設立賬戶(hù)。
(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗收單，無(wú)誤后再人賬，發(fā)現有差錯時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得人賬。
(4)審核驗收單、領(lǐng)料單等，手續完善后才能人賬，否則要退回倉管員補齊手續后再人賬。
(5)發(fā)出的物資用加權平均法計價(jià)，月終出現的發(fā)貨計價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、本部門(mén)、財務(wù)部各一份。
(6)直撥物資的收發(fā)同其他人庫物資一樣人賬。
(7)調出本物流中心的物資所收取的管理費、手續費，不得用來(lái)沖減材料成本，應由財務(wù)部沖減費用。
(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實(shí)折為人民幣人賬，發(fā)出時(shí)按加權平均法計價(jià)。
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價(jià)后再按實(shí)人賬，并調整暫估價(jià)，報財務(wù)部成本會(huì )計調整三級賬。
(10)月底按時(shí)將會(huì )計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部成本會(huì )計。
(11)與倉管員校對實(shí)物賬，每月與財務(wù)部材料會(huì )計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8.建立檔案制度
(1)倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿。
(2)材料會(huì )計檔案應有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會(huì )計報表。
配送倉庫管理制度 7
1、入庫管理程序
(1)原料入庫：貨到→倉管員核實(shí)定單→通知化驗室檢查檢驗原料產(chǎn)品質(zhì)量→合格后過(guò)磅驗收數量→辦理入庫登帳手續→入庫并分堆碼放和標明入庫時(shí)間、來(lái)源、數量。檢驗不合格的原料須明確標識，按規定進(jìn)行處理或作退貨處理。
(2)成品入庫：經(jīng)保鮮加工包裝而成的`成品竹筍產(chǎn)品→由貨物傳遞間→倉管員根據計數和檢驗單辦理入庫登帳手續→分類(lèi)分別堆放，并作好標識，入庫時(shí)間、來(lái)源、數量。
2、出庫管理程序
(1)原料出庫：憑領(lǐng)料單辦理出庫登帳手續，按先入先出原則，由指定人員入庫領(lǐng)料出庫。
(2)成品出庫：根據產(chǎn)品銷(xiāo)售要求，將成品計數后，由倉管員辦理相關(guān)登帳手續。
3、倉儲管理要求
(1)保持貯存環(huán)境干燥、衛生、清潔，防止貯存產(chǎn)品的變質(zhì)損壞。
(2)成品入庫前，必須對空倉進(jìn)行消毒、殺蟲(chóng)，做好倉房維護工作。儲藏期間，注意觀(guān)察竹筍有無(wú)漏袋、破損、脹袋、漏箱、溫度、濕度、品質(zhì)變化，如發(fā)現異常，應及時(shí)采取措施。
(3)非倉管人員或指定領(lǐng)料人員，禁止進(jìn)入庫房或庫區。
(4)倉管人員每周檢查一次庫存和貯存質(zhì)量狀況，并及時(shí)向營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部主任通報原料和成品的庫存情況。
(5)當天發(fā)生出入庫臺帳，需在第二天9∶30以前報交財務(wù)部。
(6)倉儲檢查由財務(wù)部會(huì )同生產(chǎn)部進(jìn)行，2周一次。發(fā)現賬物不符，造成損失的，照價(jià)賠償，其中80%由倉儲員負責，20%由庫管組長(cháng)負責。
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倉庫管理是現代物流管理的一個(gè)重要環(huán)節，做好倉庫管理工作對于保證及時(shí)供應生產(chǎn)需要、合理儲備、加速周轉、節約貨物使用、降低成本以及提高企業(yè)的經(jīng)濟效益都具有重要作用，因此倉庫管理制度已成為現代公司管理制度中的重要組成部分，它主要包括以下幾個(gè)方面：
一、公司倉庫規劃管理制度
第一條 庫位規劃
貨物管理室應依貨物出庫情況、包裝方式等規劃所需庫位及其面積，以使庫位空間得到有效利用。
第二條 庫位配置
庫位配置原則應依下列規定：
配合倉庫內設備例如：油壓車(chē)、手推車(chē)、消防設施、通風(fēng)設備、電源開(kāi)關(guān)等及所使用的儲運工具，規劃運輸通道。
依據貨物的屬性（組別）分區存放，同類(lèi)貨物合格品、待檢品、不合格品分區存放以利管理。收發(fā)頻繁的貨物應配置于進(jìn)出便捷的庫位。
將貨物依貨物名稱(chēng)、規格批號、數量、存放庫位標明于料卡或庫位配置圖上，并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。
第三條 貨物堆放
依據貨物數量、特性、要求及出庫頻度進(jìn)行垛位規劃及堆放層級。
第四條 庫位標示
庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示：
層次類(lèi)別依順序逐層編訂，沒(méi)有時(shí)填庫位流水編號；
通道類(lèi)別依順序編訂；
倉庫區位依順序編訂，并定立明顯標識。
第五條 庫位管理
倉庫工作人員應掌握各庫位、各產(chǎn)品規格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依“先進(jìn)先出、按批次出庫”的原則制定存放方案，每種規格原則上應配置兩個(gè)以上小庫位以備輪流交替使用，以達先進(jìn)先出的要求。
二、庫存量管理工作細則
第一條 安全庫存量設定
用量穩定的貨物由物流管理人員依據濰柴的月產(chǎn)量，按照省內庫存3天、省外庫存5至7天的'原則，制定相應的庫存周轉量計劃，設定安全庫存的上限及下限。若生產(chǎn)計劃有重大變化如：開(kāi)發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)、擴建增產(chǎn)計劃等應及時(shí)修訂庫存周轉量計劃。
第二條 庫存量查詢(xún)監控
倉庫管理人員每天按計劃查詢(xún)倉庫即時(shí)庫存情況，視情況分類(lèi)報表輸出，并對庫存情況進(jìn)行分析，為提醒供貨廠(chǎng)家進(jìn)行貨物補貨、退貨提供依據。
第三條 送貨通知
當貨物由于某種原因低于安全庫存時(shí)，物流信息員應及時(shí)與濰柴采購部等部門(mén)聯(lián)系（電話(huà)或郵件方式傳達信息），請示是否對貨物進(jìn)行補貨，確認后及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)及相關(guān)人員。
第四條 退貨通知
當貨物由于某種原因高于安全庫存或長(cháng)期停用（存放期超過(guò)60天）或由于質(zhì)量原因被判不合格時(shí)，物流信息員應及時(shí)向廠(chǎng)家業(yè)務(wù)人員反饋，提醒其做退貨處理。
三、貨物儲存保管條例
第一條 貨物的儲存保管原則上應以貨物的屬性特點(diǎn)和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用可存放貨架（如存放貨架者需在料卡上填上倉位編號及貨架編號）。
第二條 貨物堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點(diǎn)必須做到過(guò)目有數，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
第三條 倉庫保管員對庫存貨物負有經(jīng)濟責任和法律責任，因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫貨物如有損失、變質(zhì)、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員應及時(shí)報告上級主管，分析原因查明責任，按規定辦理報批手續，未經(jīng)批準一律不準擅自處理。保管員不得采取盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣的違紀做法。
第四條 保管貨物要根據其屬性考慮儲存的場(chǎng)所（倉位），同類(lèi)貨物堆放要考慮先進(jìn)先出、發(fā)貨方便、留有回旋余地。
第五條 保管貨物未經(jīng)主管同意一律不準擅自借出，配套貨物一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管批準。
第六條 倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛部門(mén)批準，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
第七條 倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應予嚴密稽核清點(diǎn)，各倉庫應得隨時(shí)接受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽檢。
第八條 每年年終倉管人員應會(huì )同財務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)等共同處理庫存盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)產(chǎn)品的規格數量是否與賬面的記載相符。
第九條 盤(pán)點(diǎn)后應由盤(pán)點(diǎn)人員填具盤(pán)存報告表，如有數量短少、品質(zhì)不符或損毀情況應詳加注明后由倉管人員簽名負責。
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第一章倉庫管理規定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進(jìn)度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買(mǎi)材料物品(板房所需購買(mǎi)的家私和擺設品，公司可以指定專(zhuān)人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒(méi)驗收人簽名，公司財務(wù)部有權拒絕報帳。
倉庫所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝�(lèi)、化工(油漆)鋁鋼材類(lèi)、板(木)材建材(包括瓷磚)類(lèi)、手動(dòng)工具和機具及配件類(lèi)、日雜防護勞保用品類(lèi)。
倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
倉庫必須建立起分類(lèi)的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買(mǎi)的現象，公司直接授權給采購員購買(mǎi)的工程項目所需材料物品除外(購買(mǎi)回來(lái)必須倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手續領(lǐng)出)。
倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明)上報公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。
倉庫對所有機具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時(shí)上報公司財務(wù)部銷(xiāo)帳。
各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟處罰。
做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時(shí)處理并上報公司。
做好材料價(jià)格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
嚴把材料預定和報買(mǎi)關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買(mǎi)的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買(mǎi)、錯買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。
認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問(wèn)清楚材料員)，嚴格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫，避免工程材料長(cháng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買(mǎi)材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買(mǎi)材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標。
嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產(chǎn)地、單價(jià)、數量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時(shí)通報采購員。
倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應將情況及時(shí)通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶(hù)報工程預算價(jià)時(shí)嚴重底于市場(chǎng)致使公司受損。
第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
倉庫人員應及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現象發(fā)生。
倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的.店名)等提交倉庫。
倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買(mǎi)或購買(mǎi)量。如需購買(mǎi)，開(kāi)出訂購單，報材料員審核。
材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實(shí)際測量數量等)并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應商送貨。
采購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點(diǎn)數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗收以確保材料有效。
材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
準確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。
嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
認真做好倉庫材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉庫門(mén)口交接(重物品除外);先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據實(shí)際情況合理利用。
認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。
認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領(lǐng)料和材料浪費。
認真做好手動(dòng)工具和機具的借收登記工作。
有責任提出倉庫管理的合理建議。
認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
配送倉庫管理制度 10
一、 物資的入庫與驗收
1、原材料入庫。外購原材料到貨后，庫房管理員應按供應人員填寫(xiě)的《采購入庫清單》仔細核對物資的數量、規格、型號，核對無(wú)誤后入庫。
2、產(chǎn)成品入庫。經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫(xiě)《檢驗移交單》后入庫。
3、對需要質(zhì)量驗收的原材料，入庫時(shí)先標識待驗品，按規定及時(shí)通知品質(zhì)部進(jìn)行驗收，經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區域。
判定不合格則需隔離堆放，并標識“不合格品”標識。
4、在驗收過(guò)程中發(fā)現數量、規格型號、顏色、質(zhì)量及單據等不符合時(shí)，應立即向有關(guān)部門(mén)反映，以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題，必要時(shí)通告對方。
5、對臨時(shí)寄存在庫房的貨品，必要時(shí)劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
6、對退貨產(chǎn)品的處理應按《退貨清單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應部，由生產(chǎn)開(kāi)具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;
對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進(jìn)行報耗。
7、對于不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
8、入庫物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。
9、入庫物資應及時(shí)入庫。
二、原材料的出庫與發(fā)放
1、凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化，車(chē)間專(zhuān)人來(lái)領(lǐng)取原材料，嚴格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規格、型號、數量等發(fā)放。
2、用于生產(chǎn)過(guò)程中造成報廢或損失而需進(jìn)行補料，則需由生產(chǎn)部開(kāi)出《補料單》后方可發(fā)放。
3、非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
4、物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉庫物資先進(jìn)先出執行規范進(jìn)行操作。當面點(diǎn)清數量，核對規格名稱(chēng)，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
5、廢品庫內物資由生產(chǎn)部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點(diǎn)數量或過(guò)磅，出庫時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品出庫單，并及時(shí)登記入帳。
三、 物資貯存與防護
1、 物資定期盤(pán)點(diǎn)數量，確認庫存的余缺情況，上報相關(guān)部門(mén)，并有財務(wù)部進(jìn)行抽查。
2、 倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時(shí)提供相關(guān)信息。
3、 倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的'庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。
4、 有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理，立卡設數，對機械設備工量具等勤清點(diǎn)檢查，以防生銹，發(fā)放問(wèn)題及時(shí)處理。
5、 做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。
6、 對有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查庫存情況，以便及時(shí)發(fā)現變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時(shí)開(kāi)具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
7、對于長(cháng)期庫存(既超過(guò)保質(zhì)期限經(jīng)品質(zhì)部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時(shí)及通知財務(wù)部。
8、 非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時(shí)配合車(chē)間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時(shí)辦理退料手續及入帳。
9、 對于殘余的原材料或不滿(mǎn)包裝的材料根據實(shí)際包裝情況，進(jìn)行封口或封箱處理。
四、 應急情況處理
1、 遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時(shí)應及時(shí)聯(lián)絡(luò )應急領(lǐng)導小組，及時(shí)采取相應的措施。
2、 滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
配送倉庫管理制度 11
1、公司設有貨倉，由倉儲管理人員(行政)專(zhuān)門(mén)管理。非倉儲管理人員不得隨意進(jìn)入倉庫，未經(jīng)批準更不得將倉庫貨品帶出庫，一經(jīng)發(fā)現，根據事情嚴重程度公司有權予以經(jīng)濟處罰，甚至開(kāi)除當事人，追究其法律、經(jīng)濟責任。
2、貨品采購、入庫、出庫流程
a.由業(yè)務(wù)員制作PI，PI經(jīng)銷(xiāo)售副總審核通過(guò)后方可發(fā)往客戶(hù);
b.訂單款項到帳后，業(yè)務(wù)員根據PI內容制作《采購申請表》;
c.《采購申請表》經(jīng)銷(xiāo)售副總簽字批準后交由采購專(zhuān)職人員進(jìn)行采購;
d.貨品采購后，交行政進(jìn)行入庫登記;
e.業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《出庫單》，至行政處領(lǐng)貨出庫，交接雙方須簽字確認;
f.貨品出庫后，由業(yè)務(wù)員全程負責出貨事宜。
3、需借用庫存貨品時(shí)，借用人應填寫(xiě)《庫存貨品借領(lǐng)表》并及時(shí)歸還。
4、貨品出、入庫由倉儲管理人員負責，如出現出入數據不平衡，由倉儲管理人員負責解釋。若因管理者原因出現貨品丟失等問(wèn)題，根據事情嚴重程度公司有權予以經(jīng)濟處罰，甚至開(kāi)除當事人，追究其法律、經(jīng)濟責任。
5、根據貨品出、入庫數據情況，行政必須及時(shí)將數據異動(dòng)登錄金蝶系統。
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第一條庫位規劃
物料管理室應依成品繳出庫情況包裝方式等規劃所需庫位及其面積以使庫位空間有效利用
第二條庫位配置
庫位配置原則應依下列規定：
1.配合倉庫內設備(例如油壓車(chē)手推車(chē)消防設施通風(fēng)設備電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道。
2.依銷(xiāo)售類(lèi)別產(chǎn)品類(lèi)別分區存放同類(lèi)產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應分區存放以利管理。
3.收發(fā)頻繁的成品應配置于進(jìn)出便捷的庫位。
4.將各項成品依品名規格批號劃定庫位標明于庫位配置圖上并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。
第三條成品堆放
物料管理室應會(huì )同質(zhì)量管理室的質(zhì)量管理人員依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設定成品堆放方式及堆積層數以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。
第四條庫位標示
1.庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示
(1)層次類(lèi)別依A、B、C順序逐層編訂沒(méi)有時(shí)填“○”
(2)庫位流水編號
(3)通道類(lèi)別依A、B、C順序編訂
(4)倉庫類(lèi)別依A、B、C順序編訂
2.計劃產(chǎn)品應于每一庫位設置標示牌標示其品名規格及單位包裝量。
3.物料管理室依庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。
第五條庫位管理
1.物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應掌握各庫位各產(chǎn)品規格的.進(jìn)出動(dòng)態(tài)并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。
2.計劃產(chǎn)品每種規格原則上應配置兩個(gè)以上小庫位以備輪流交替使用以達先進(jìn)先出的要求。
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