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車(chē)間生產(chǎn)訂單管理制度
在學(xué)習、工作、生活中，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編精心整理的車(chē)間生產(chǎn)訂單管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
車(chē)間生產(chǎn)訂單管理制度1
一、目的：
為了控制物料，保證生產(chǎn)計劃的順利執行，避免過(guò)程積壓的同時(shí)又確保生產(chǎn)線(xiàn)運作順暢，特制定本規定。
二、適用范圍：
采購供應、計劃物控、倉儲、生產(chǎn)車(chē)間、成品庫等單位和過(guò)程。
三、流程和操作：
1、采購下單時(shí)依照生產(chǎn)計劃在訂購單上填寫(xiě)生產(chǎn)訂單號，經(jīng)科長(cháng)查閱訂單，審批后落單采購，便于監督采購單的適時(shí)、適量和適價(jià)性；
2、供應商供貨時(shí)除附帶我司的'采購單外，還必須在送貨單上注明采購單上的生產(chǎn)訂單號，每次送貨根據訂單號計劃量送完為止，對分批送貨的物料，倉管員要建立帳務(wù)，下次送貨時(shí)要進(jìn)行扣減，不同訂單相同物料根據物控需要可以一次性送貨，但必須在送貨單上注明不同物料批次(不同的訂單號)；
3、倉庫在收貨時(shí)，根據采購單、生產(chǎn)計劃單核對送貨單，無(wú)誤后方可按流程辦理入倉手續，所有進(jìn)倉物料倉管員要按訂單號標識清楚，并在該訂單足數后在mrpⅱ系統帳上注明，無(wú)計劃不允許收貨，除非物控員事先知會(huì )并得到批準；
4、倉庫收貨后必須打印入倉單一式四聯(lián)，倉庫自留一聯(lián)，其余各聯(lián)分發(fā)到采購、物控和客戶(hù)，保證各單位有據可查；
5、每次車(chē)間領(lǐng)料必須在《領(lǐng)料單》上寫(xiě)清訂單號，倉管員發(fā)物料時(shí)要嚴格按訂單號執行，發(fā)完該訂單材料后(含允許的損耗率)不再進(jìn)行發(fā)料，如車(chē)間因其他原因(如來(lái)料不良、人為損壞、丟失等)要求補領(lǐng)時(shí)，必須先將不良物料辦理退倉手續(或補領(lǐng)手續)后方可補領(lǐng)；
6、車(chē)間在生產(chǎn)時(shí)要在標識卡或轉移單上注明訂單號，總裝車(chē)間是通過(guò)條形碼來(lái)識別，成品完工進(jìn)倉時(shí)，倉管員在收貨過(guò)程中要嚴格按訂單數執行，車(chē)間統計員要和倉管員同步點(diǎn)數(通過(guò)質(zhì)量跟蹤卡來(lái)核對數據)，相互確認，避免過(guò)程疏忽造成無(wú)法出貨或影響工資核算準確性；
7、車(chē)間同一用料部門(mén)不同班組(如a1班和a2班之間)，在轉班交接時(shí)對專(zhuān)用件要相互交接物料數量和領(lǐng)用情況并簽字，避免材料丟失或毀損后相互扯皮推卸，責任到人，杜絕過(guò)程浪費造成出貨時(shí)缺料；
8、對標準件等通用材料，物控根據月生產(chǎn)計劃和供貨周期及倉庫庫容來(lái)通知采購進(jìn)貨頻率和送貨量，保證不影響生產(chǎn)又不積壓太多物料。
車(chē)間生產(chǎn)訂單管理制度2
1、目的
根據公司生產(chǎn)計劃管理辦法的要求，機加車(chē)間對生產(chǎn)進(jìn)行策劃、實(shí)施并收集和分析相關(guān)信息，以保證生產(chǎn)作業(yè)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品按期交付。
2、適用范圍
適用于機加車(chē)間生產(chǎn)計劃制定、實(shí)施全過(guò)程進(jìn)行分析和控制。
3、定義
無(wú)
4、職責
4.1車(chē)間主任負責發(fā)貨信息的提供及毛坯進(jìn)貨、輔材料的采購安排，并將車(chē)間生產(chǎn)情況形成報表。
4.2生產(chǎn)部?jì)惹谪撠熋恐苌a(chǎn)計劃的編制、生產(chǎn)進(jìn)度情況的反饋。
4. 4各操作者負責完成每班任務(wù)。
5、工作程序
5.1 生產(chǎn)計劃的制定、審批和下發(fā)
5.1.1車(chē)間主任收集整理需求方信息和訂單，經(jīng)評審后交生產(chǎn)部?jì)惹凇?/p>
5.1.2周生產(chǎn)計劃的完成必須保證在客戶(hù)的需求日之前完成，能夠滿(mǎn)足插單生產(chǎn)及計劃調整的需求。
5.1.3生產(chǎn)部?jì)惹诟鶕言u審的訂單，并結合以下實(shí)際情況，制定《車(chē)間周生產(chǎn)計劃看板》。
a）查詢(xún)庫存成品，毛坯和半成品的庫存情況，必要時(shí)提報缺件清單。
b）訂單交貨期，必要時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通。
5.1.4周生產(chǎn)計劃應在上周末之前完成本周計劃的編制，并報車(chē)間主任審批。
5.1.5通過(guò)審批的周生產(chǎn)計劃，應及時(shí)下發(fā)至相關(guān)班組。
5. 2生產(chǎn)計劃的準備工作
5.2.1車(chē)間主任按公司月生產(chǎn)計劃作好前期的生產(chǎn)準備工作（包括人力、設備、工裝、技術(shù)等），及時(shí)將信息反饋至相關(guān)部門(mén)；
5.2.2各生產(chǎn)班組長(cháng)按周生產(chǎn)計劃及時(shí)調整人員和設備以滿(mǎn)足要求。
5.2.3各操作者應按周生產(chǎn)計劃安排及時(shí)準備工量器具。
5.2.4物流組按周生產(chǎn)計劃組織好物料（包括毛坯、半成品、成品等），以滿(mǎn)足生產(chǎn)所需，同時(shí)清理庫存場(chǎng)地，保證成品的存放，并及時(shí)組織成品的交付，保證物流順暢。
5.3生產(chǎn)計劃的具體實(shí)施
5.3.1車(chē)間主任應積極協(xié)調生產(chǎn)計劃執行中與客戶(hù)有關(guān)的問(wèn)題，并對周生產(chǎn)計劃的進(jìn)度進(jìn)行檢查、監督或調整。
5.3.2各生產(chǎn)班組長(cháng)應認真組織本班的生產(chǎn)，安排每周的白班和晚班，并分解計劃落實(shí)4. 3 各班長(cháng)負責每班生產(chǎn)計劃的具體實(shí)施及進(jìn)度控制。
到人，督促每天生產(chǎn)任務(wù)按質(zhì)按量完成，處理好工序之間的`銜接。
5.3.3操作者按車(chē)間周生產(chǎn)計劃看板上相關(guān)信息組織生產(chǎn)物料，并嚴格按操作規程和工藝卡進(jìn)行生產(chǎn)，確保高質(zhì)高效，安全生產(chǎn)。
5.3.4對于交付進(jìn)度的臨時(shí)變更，車(chē)間主任應在第一時(shí)間以書(shū)面或口頭的形式通知班長(cháng)，有特別時(shí)段交付需求的應加以說(shuō)明。
5.3.5班組長(cháng)在組織生產(chǎn)時(shí)，如遇有特別時(shí)段交付需求的，應及時(shí)調整，并做好員工工作以保證產(chǎn)品按時(shí)交付，并有權更改看板；當班組長(cháng)發(fā)現因其它原因導致有可能無(wú)法按期完成計劃時(shí)，應及時(shí)通知車(chē)間主任，由車(chē)間主任與各部門(mén)之間協(xié)調并解決。
5.5生產(chǎn)進(jìn)度的統計、分析與考核
5.5.1生產(chǎn)部?jì)惹诤透靼嘟M長(cháng)每日應將生產(chǎn)計劃完成情況填寫(xiě)至《車(chē)間周生產(chǎn)計劃看板》和《車(chē)間周生產(chǎn)進(jìn)度統計表》上，每周一對生產(chǎn)情況進(jìn)行統計并提出生產(chǎn)中需解決的問(wèn)題，連同《車(chē)間周生產(chǎn)計劃看板》交付車(chē)間主任進(jìn)行分析；車(chē)間主任分月將所有記錄存檔保存，每年度的保存至檔案室。
5.5.2車(chē)間每周末召開(kāi)一次由車(chē)間主任主持的生產(chǎn)會(huì )議，各班組長(cháng)及相關(guān)人員參加，檢查當月生產(chǎn)計劃完成情況，及下周生產(chǎn)計劃實(shí)施細則，并針對存在的問(wèn)題或可能出現的問(wèn)題采取糾正和預防措施，將結果報至生產(chǎn)。
5.5.3各生產(chǎn)班組在生產(chǎn)運行過(guò)程當中，車(chē)間主任對生產(chǎn)計劃的生產(chǎn)進(jìn)度情況進(jìn)行檢查跟蹤，遇到問(wèn)題進(jìn)行溝通和協(xié)調，必要時(shí)作出指令性的要求。
5.5.4車(chē)間主任應每月根據生產(chǎn)計劃的完成情況考核到班組或個(gè)人，并將考核結果予以公示。
5.5.5 考核辦法：依據《生產(chǎn)車(chē)間管理制度》4.5條（生產(chǎn)作業(yè)管理）之規定執行。
車(chē)間生產(chǎn)訂單管理制度3
1、目的
規范采購管理工作，加強采購過(guò)程控制，強化供應商管理，確保適時(shí)、適價(jià)、適量地供應公司生產(chǎn)所需物料。
2、適用范圍
適用于公司生產(chǎn)物料的采購過(guò)程控制、對賬發(fā)票管理以及新開(kāi)發(fā)廠(chǎng)商和合格供應商定期或不定期的評估選擇等。
3、職責
3.1采購文員：負責采購訂單的下達，物料的催貨，異常的追蹤，訂單對賬、請款和發(fā)票的催繳以及協(xié)助進(jìn)行供應商的評估等。
3.2采購專(zhuān)員：負責物料價(jià)格的談判、定價(jià)，選擇合格的供應商，物料異常的處理、追蹤及異常信息的傳遞，對賬單、請款單的'初審，物料采購成本的控制分析以及合作供應商關(guān)系的協(xié)調等。
3.3供應管理員：根據物料供應商需求預測分析，為采購專(zhuān)員提供經(jīng)評估合格的供應商供其選擇，供應商的定期或不定期評估結果的制定和傳達，跟進(jìn)新物料或新供應商的打樣情況。
3.4計劃組主管：對物料采購訂單的審核，協(xié)調物料異常情況的處理和跟蹤處理結果，審核供應商的考評和選取，完善物料采購管理。
3.5生產(chǎn)部經(jīng)理：負責采購對賬單和請款單的批準，物料采購成本控制的審核，供應商合作關(guān)系的協(xié)調，以及跨部門(mén)之間異常的協(xié)調。
4、采購訂單管理流程
�。ㄒ�(jiàn)附件）
5、采購訂單管理內容
5.1供應商選用規定
5.1.1采購專(zhuān)員根據訂單要求和供應商管理員提供的供應商評估報告，合理選擇合作廠(chǎng)商并進(jìn)行價(jià)格確認。5.1.2采購專(zhuān)員必需選擇經(jīng)供應商管理評估合格的供應商或經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理核準的選用供應商作為訂單下單的對象，未經(jīng)評估合格的供應商暫時(shí)不做考慮（特殊物料的供應商除外）。
5.1.3合作供應商在未經(jīng)評估合格（特殊物料除外）的情況下選用的，造成的異常損失由下單人員負責并記錄個(gè)人考評。
5.1.4采購訂單的供應商選擇和價(jià)格評定需由計劃組主管審核，生產(chǎn)部經(jīng)理批準后才能下單達給合作供應商。未經(jīng)供應商選用審核或批準而下達的采購訂單，其造成的責任由下單人員負責，并記錄個(gè)人考評。
5.2價(jià)格管理規定
5.2.1采購專(zhuān)員依物料規格、交期、品質(zhì)要求及其它交易條件，選擇適當的供應商，作詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)作業(yè)。
5.2.2采購專(zhuān)員合理選擇供應商之后，根據其收集的市場(chǎng)信息跟供應商進(jìn)行價(jià)格談判（老供應商的物料進(jìn)行價(jià)格確認）并確認物料訂價(jià)。比價(jià)作業(yè)：在詢(xún)價(jià)作業(yè)完成后需有兩家以上供應商提供價(jià)格做比較，并考慮品質(zhì)、成本、交期等符合本公司需求的供應商，若客戶(hù)指定要求或獨有技術(shù)等特殊案件可不作比較范圍。議價(jià)作業(yè)：合格供應商只有獨家時(shí)則依供應商提供之價(jià)格，比照以往采購記錄及平時(shí)收集的價(jià)格信息，由采購專(zhuān)員與供應商議價(jià)。
5.2.3采購文員根據采購專(zhuān)員和供應商最終確認的價(jià)格列入采購訂單，并將采購訂單交由計劃組主管審核及生產(chǎn)部經(jīng)理批準。未經(jīng)采購價(jià)格審核和批準的采購訂單不能下達給供應商，由此造成的損失由下單人員負責。
5.3下單管理規定
5.3.1采購專(zhuān)員在接到生管員的物料采購需求之后，及時(shí)核實(shí)訂單所要求的資料文件和供應商的工藝技術(shù)文件是否準確和齊全。并由采購文員整理歸檔，作為訂單下達的資料準備。采購專(zhuān)員對資料不全或有錯誤的訂單需及時(shí)協(xié)調業(yè)務(wù)員或研發(fā)組主管進(jìn)行確認，未經(jīng)確認前需及時(shí)傳達信息給生管員和物控員進(jìn)行訂單調整。
5.3.2采購專(zhuān)員根據供應商管理員提供的供應商綜合評估表以及備用合格新供應商名單，合理選擇物料供應商，并依據價(jià)格管理規定對供應商進(jìn)行價(jià)格確認。
5.3.3采購文員根據采購專(zhuān)員提供的物料供應商和確認的價(jià)格及時(shí)編制采購訂單，并由計劃組主管審核和生產(chǎn)部經(jīng)理批準后交由采購專(zhuān)員蓋章并下達給供應商。采購文員需確認訂單是否下達到供應商，需追蹤供應商的訂單回傳并存檔。
5.3.4未經(jīng)確認的采購訂單不得下達給供應商，由此而造成的損失由下單人員負責。
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