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物資庫房管理制度
在日新月異的現代社會(huì )中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編收集整理的物資庫房管理制度，歡迎閱讀與收藏。
物資庫房管理制度1
一、庫房管理
1、庫房應由專(zhuān)人管理。庫房管理應做到帳目清楚，手續齊全。
2、庫房實(shí)物管理應做到分類(lèi)存放、標識醒目、整潔、有序，物品完好，使用安全。堅持先進(jìn)先出原則，控制支出成本。
3、保障供應，確保醫療需求。
二、入庫制度
1、辦公用品、雜物、醫療用品貨到后由采購人員負責收貨，并驗貨，驗貨內容包括：采購物品名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額、有效期等，庫房管理員在收到貨物后兩天內必須及時(shí)辦理入庫手續，所有醫用品在入庫時(shí)必須有發(fā)票或隨貨同行的小票（即要有明確的單價(jià)）。
2、入庫時(shí)庫房管理員要認真清點(diǎn)、核對所到物品的名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額與采購申請表是否相符，如不相符，采購人員需及時(shí)補辦手續，否則庫房管理員不予入庫。
3、采購入庫應做到及時(shí)，如有特殊原因不能及時(shí)入庫時(shí)，庫房管理員應將物品妥善保管或請采購人保管。
4、庫房管理員根據送貨清單逐項填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，財務(wù)保存一聯(lián)，庫房二聯(lián)。
5、根據入庫單輸入庫房明細帳。
三、出庫制度
1、所有醫用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續后方可領(lǐng)用，如在入庫前確需急用，借用部門(mén)需辦理借用手續，待物品入庫后及時(shí)辦理出庫手續。醫用品、辦公用品及其他在入庫前沒(méi)有辦理借用手續而隨意借出的，由采購人員負責，庫房管理員按收到物品的實(shí)際數量入庫。
2、科室領(lǐng)用物資指定專(zhuān)人負責，領(lǐng)用出庫時(shí)應由領(lǐng)用人提供領(lǐng)用單（包括請領(lǐng)物資名稱(chēng)、規格、數量及庫存量），領(lǐng)用單必須經(jīng)科室負責人簽字，再由庫房管理員簽字核實(shí)后方可出庫。
3、使用科室要建立二級資產(chǎn)臺賬并指定專(zhuān)人負責；凡領(lǐng)用物資，必須登記。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品按領(lǐng)用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領(lǐng)用按領(lǐng)用人登記造冊。
5、常用物資各使用部門(mén)原則上每周到庫房領(lǐng)用一周所需物品（根據淡、旺季充分預計），禁止零散領(lǐng)物，如屬特殊原因，須向庫管員說(shuō)明情況。
6、凡是領(lǐng)用替換性的辦公、后勤及醫療用品，應當嚴格執行“以舊換新”的原則，以報廢的舊物換取新物。如報廢的舊物因遺失或其他原因而無(wú)法提供，領(lǐng)物人必須書(shū)面說(shuō)明理由。
7、領(lǐng)取的置入物（晶體）等材料應妥善保管，毎次領(lǐng)用時(shí)要及時(shí)登記，未用材料應及時(shí)退回庫房并取消登記。
8、領(lǐng)料時(shí)間：每周二為各科室領(lǐng)料日，每月27日至月底為盤(pán)存清帳時(shí)間，不予辦理領(lǐng)料事宜，特殊請領(lǐng)原因除外（晶體、臨時(shí)活動(dòng)）。
四、月末盤(pán)點(diǎn)
1、每月末27號庫房管理員根據當月的庫房明細帳制作匯總表，匯總當月入庫、出庫物品的品種、數量，根據月初數計算出當月結存數，打印庫房匯總表一式兩份（庫房、財務(wù)各一份），由庫房管理員與財務(wù)人員一起對庫房存貨進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。
2、每月末庫房管理員對各科室及手術(shù)室二級庫進(jìn)行實(shí)地盤(pán)庫清點(diǎn)（有財務(wù)人員參加）并制作盤(pán)存表，盤(pán)存表一式二份（庫房、財務(wù)各一份）。
3、如有盤(pán)虧、盤(pán)盈，應填制盤(pán)虧、盤(pán)盈表，注明原因報請領(lǐng)導批準后，由財務(wù)部門(mén)做帳務(wù)處理。
五、資產(chǎn)清查制度
1、平時(shí)隨機抽查，一年總盤(pán)點(diǎn)，反應資產(chǎn)增減變化，據實(shí)反應盈虧。
2、被服，工作服，護士鞋，凡個(gè)人使用的物品建個(gè)人臺帳管理。
3、器械、固定資產(chǎn)各科室建立明細帳。
4、科室之間資產(chǎn)的借、換、調變動(dòng)必須辦理調拔手續，資產(chǎn)オ可離開(kāi)原使用部門(mén)（調撥單一式四聯(lián)：財務(wù)、庫管、科室各一聯(lián)）
5、定期對資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行跟蹤調查，對固定資產(chǎn)的需用量做到心中有數，合理配制各類(lèi)固定資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的利用率。
六、報損制度
1、對于醫療設備等固定資產(chǎn)報損，按集團相關(guān)流程報批。
2、其它物資報損，需由其部門(mén)負責人填制報損申請，經(jīng)相關(guān)部門(mén)鑒定并報院長(cháng)簽字審批后交財務(wù)部門(mén)做帳務(wù)處理。
物資庫房管理制度2
一、入庫和驗收
�。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r(shí)，庫管人員需仔細核對物品種類(lèi)、質(zhì)量、數量、單價(jià)是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無(wú)誤后，開(kāi)具《入庫單》，將物品入庫存放。
�。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時(shí)，庫管人員可會(huì )同專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類(lèi)、規格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。
�。ㄈ⿲τ诓少徣藛T零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實(shí)物數量、種類(lèi)、金額，驗收實(shí)物。核對無(wú)誤后，開(kāi)具《驗收單》，再由相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續。
�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜椖可系母黝�(lèi)物料，由項目小區主任開(kāi)具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價(jià)”、“金額”、“項目名稱(chēng)/領(lǐng)用部門(mén)”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。
二、領(lǐng)用
�。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴格按已核有效申購計劃數量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
�。ǘ┪锲奉I(lǐng)用一律須填制規范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門(mén)的主管或領(lǐng)班必須清楚、準確填寫(xiě)物品名稱(chēng)、單位、請領(lǐng)數量、工作轄區、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門(mén)負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫(xiě)實(shí)發(fā)數量，予以發(fā)放。
三、庫存物資的管理：
�。ㄒ唬└鶕锪系挠猛痉譃椋恨k公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類(lèi)別。物資管理人員應按類(lèi)別，分門(mén)別類(lèi)碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類(lèi)物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。
�。ǘ⿴旆繎３智鍧�，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀律
�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
�。ǘ┧臋z：
1.上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
2.下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3.經(jīng)常檢查庫內溫度、濕度，保持通風(fēng)。
4.檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
�。ㄈ┪镔Y管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律
1.嚴禁在倉庫內吸煙、動(dòng)用明火。
2.未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3.嚴禁在倉庫堆放雜物。
4.嚴禁在倉庫內存放私人物品。
5.嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。
6.嚴禁在倉庫內談笑、打罵。
7.嚴禁隨意挪動(dòng)倉庫的消防器材。
8.嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線(xiàn)。
五、物資的盤(pán)點(diǎn)及報表的編制
�。ㄒ唬┟吭�15日，由財務(wù)主管對庫房實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳目與實(shí)物數量相符。盤(pán)點(diǎn)當日，庫房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤(pán)點(diǎn)表》。
�。ǘ⿴旆恳罁额I(lǐng)料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進(jìn)行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。
�。ㄈ┙y計當月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。
物資庫房管理制度3
一、目的
為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核，特制定本管理規程。
二、范圍
本規程對庫房物資管理作了具體規定，適用于物資庫管員。
三、職責
1、庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作。
2、物資調撥員協(xié)助工作。
3、部門(mén)經(jīng)理負責監督。
四、程序
1、物資的驗收入庫
�。�1）采購員購回所需的物資后，應及時(shí)地把《請購單》、發(fā)貨票和必要的規格型號數據、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗收。
�。�2）庫管員應從數量、規格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細核對，對一些貴重物品，質(zhì)量要求系數嚴、規格型號細的物品，可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗物。
�。�3）對一些確實(shí)無(wú)法提供合格證的產(chǎn)品，為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，庫管員應填寫(xiě)《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明》，經(jīng)技術(shù)員或使用人認可，部門(mén)經(jīng)理核準方可入庫。
�。�4）物資驗收合格后，把發(fā)貨票轉交物資調撥員填寫(xiě)《入庫單》。
�。�5）庫管員在辦理完入庫手續后，應及時(shí)反饋于請購部門(mén)，以備及時(shí)領(lǐng)用。
2、在庫養護
�。�1）庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類(lèi)情況，妥善保管各種物資，并要分類(lèi)上架存放，做到擺放整齊，倉位通暢，對不宜架存的物資要堆垛整齊，并采取防潮措施，便于發(fā)放。
�。�2）對所管物資要熟悉存放位置，經(jīng)常檢查，防止霉變、生銹、蟲(chóng)蛀、鼠咬及差錯事故。
�。�3）實(shí)行物卡管理制度，卡物相符對位。
�。�4）每天上班后要清掃庫房衛生，做到物架、物資、地面無(wú)塵土、無(wú)污跡、無(wú)雜物。
�。�5）對返回的廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》，以便統一處理。對庫存的物資，要經(jīng)常分析庫存結構，掌握庫存動(dòng)態(tài)，對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》，注明原因，呈報大廈總經(jīng)理酌情處理。
�。�6）對庫存短缺的常規備
�。�7）用物品，按月列出《請購單》，補充庫存。
3、出庫核實(shí)
�。�1）物資出庫必須憑物資調撥員開(kāi)據的《出庫單》，憑票發(fā)物。
�。�2）物品出庫時(shí)，應對品名、數量、規格、型號再次核實(shí)，防止錯發(fā)。
�。�3）因工作急需，對“物到票未到”的無(wú)價(jià)格物品，經(jīng)經(jīng)理認可后，可由對方打欠條，暫領(lǐng)走，待辦理入庫手續后及時(shí)轉辦出庫手續。
�。�4）庫管員對逐項業(yè)務(wù)票據，對照核實(shí)無(wú)誤后及時(shí)記入保管明細帳，如發(fā)現差錯及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理。
�。�5）每月25日為月終結帳盤(pán)點(diǎn)日，必須逐類(lèi)逐項實(shí)際盤(pán)查，物資調撥員協(xié)助并監督執行，如發(fā)生差錯，及時(shí)查找原因，落實(shí)糾正。
�。�6）物資出入庫單據，按月分類(lèi)裝訂成冊、編制號碼，妥善保存備查。
五、監督執行
部門(mén)經(jīng)理監督執行
物資庫房管理制度4
一、生產(chǎn)資料物資計劃
1、為節約和控制成本，規范材料計劃行為，特制定本程序。
公司生產(chǎn)資料、物資嚴格實(shí)行計劃管理，杜絕無(wú)計劃采購。
�。�1）生產(chǎn)部門(mén)向物資部門(mén)提交月物資采購計劃和臨時(shí)采購計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準后方可采購。
�。�2）生產(chǎn)部門(mén)向物資部門(mén)提交的物資申購計劃應一式2聯(lián)，留底1聯(lián)，申報1聯(lián)。
2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對提交的物資申購計劃按產(chǎn)品單位材料消耗定額進(jìn)行審核，必要時(shí)可對庫存進(jìn)行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無(wú)異議的提交分管副經(jīng)理審核。
3、由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后，公司方能認可采購計劃。
4、經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購計劃生效后，一聯(lián)轉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部核算會(huì )計備查，一聯(lián)轉公司財務(wù)部用于資金控制使用。
�。�1）公司財務(wù)部門(mén)接到審核完整的物資申購計劃應及時(shí)籌措，安排相應資金用于物資采購，資金不足時(shí)應與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、物資部門(mén)聯(lián)系，統籌使用并向主管經(jīng)理匯報。
�。�2）物資部門(mén)接到審核完畢的物資申購計劃應立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務(wù)部聯(lián)系采購資金。
二、材料采購管理制度：
為降低采購成本，保證采購質(zhì)量和采購價(jià)格，根據不同物資的供貨渠道采用競價(jià)采購，招標采購和固定渠道采購，廠(chǎng)家供貨等，嚴格按公司質(zhì)量體系標準做好采購程序的各項記錄以備隨時(shí)查閱。
1、主要生產(chǎn)資料
公司主要生產(chǎn)物資，應固定進(jìn)貨渠道，從生產(chǎn)廠(chǎng)家直接進(jìn)貨，杜絕市場(chǎng)零星采購。
�。�1）從廠(chǎng)家直接進(jìn)貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠(chǎng)家的材料物資。
�。�2）除在蘭州沒(méi)有廠(chǎng)家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應從廠(chǎng)家進(jìn)貨。
�。�3）除上述兩種情況以外，其他主要生產(chǎn)材料應從廠(chǎng)家直銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)貨。
2、大宗常用穩定的材料物資，應該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應競價(jià)采購，從生產(chǎn)廠(chǎng)家直接進(jìn)貨等，杜絕市場(chǎng)零星采購。
3、零星生產(chǎn)材料
在蘭州市場(chǎng)可以采購的零星生產(chǎn)資料，應與有信譽(yù)，重質(zhì)量，價(jià)格合理的經(jīng)銷(xiāo)商建立長(cháng)期合同關(guān)系，享受批發(fā)價(jià)格。
4、非計劃零星采購:正�？捎媱澆少彽奈镔Y杜絕非計劃采購，一些突發(fā)性、非預見(jiàn)性的零星物資以公司主管領(lǐng)導批準方可采購，嚴格控制非計劃采購。
�。�1）非計劃采購須按生產(chǎn)資料計劃程序申報，辦理時(shí)各部門(mén)應緊密配合，隨到隨辦。
�。�2）非計劃采購每季度不得超過(guò)3次。
5、采購實(shí)行質(zhì)量負責制，建立采購檔案，對購進(jìn)物資誰(shuí)采購誰(shuí)負責。
6、采購原則：實(shí)行比價(jià)采購，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，同樣的信譽(yù)比服務(wù)。
7、采購的材料物資應具備合格證、使用說(shuō)明，屬于設備的還應具備安裝圖紙，使用說(shuō)明書(shū)，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。
8、供銷(xiāo)公司購入設備物資時(shí)，對方單位應提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開(kāi)請與公司財務(wù)部聯(lián)系。
9、購貨時(shí)，若有預付款的，在購貨事宜完結后，應將預付款結清，有余額的應交回公司財務(wù)部，不得私存。
三、材料物資驗收入庫制度
1、目的
規范材料物資入庫流程，使之有章可循。
2、適用范圍
本公司使用的原材料，輔助材料，產(chǎn)品入庫，應按本規定辦理。
3、作業(yè)流程
�。�1）供應商或采購員送交材料物資的，必須持有發(fā)票，特殊情況暫無(wú)取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。
�。�2）將發(fā)票（隨貨同行）和公司核準的（材料計劃）核對。
�。�3）庫管員對供應商或采購員所送材料物資進(jìn)行清點(diǎn)，核對材料物
資和購貨發(fā)票，在核對訂單數量與所交數量是否相符，是否有超交現象。
�。�4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠(chǎng)商寄存，而不做購進(jìn)驗收。
�。�5）庫管員核對無(wú)誤后，填寫(xiě)入庫單并將內容轉記在物料臺帳上。
�。�6）庫管員在清點(diǎn)送交的磁材料物資時(shí)，發(fā)現數量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時(shí)，需要求供應商或采購員預處理或與以拒收，同時(shí)向主管經(jīng)理報告，請求處理。
�。�7）物料臺帳由采購部門(mén)設置，庫管員登記，分管主管審核確認。
�。�8）物料臺帳內容應包括：入庫時(shí)間、物料名稱(chēng)、材質(zhì)、規格型號、單位、數量、備注等。
4、驗收檢查
�。�1）進(jìn)料檢驗結果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。
�。�2）經(jīng)檢驗判定合格時(shí)，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認，辦理入庫。
�。�3）經(jīng)檢驗判定不合格的，填寫(xiě)（不合格材料物資通知單）以利于供應商及采購員辦理退貨手續。
�。�4）經(jīng)檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應予以辦理退貨。
5、暫收退貨
判定不合格時(shí)，暫收中的物資需要退貨，按下列規定辦理。
�。�1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應立即聯(lián)絡(luò )廠(chǎng)商辦理退貨手續。
�。�2）庫管員與廠(chǎng)商核對清點(diǎn)物資數量，品名一致后進(jìn)行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時(shí)請廠(chǎng)商簽字。
�。�3）庫管員依材料物資出廠(chǎng)相關(guān)規定，協(xié)助廠(chǎng)商辦理退貨物料出廠(chǎng)手續。
6、入庫作業(yè)
經(jīng)檢驗判定合格的材料物資，應辦理入庫手續。
�。�1）（材料入庫單）一式兩聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)轉財務(wù)部記賬。
�。�2）庫管員依據（材料入庫單）將內容登記在物料臺賬。
�。�3）庫存材料帳薄的設置及登記應符合帳薄設置登記規則的相關(guān)規定。
�。�4）庫存材料帳薄每月應與財務(wù)部總帳核對相符，做到帳帳、帳實(shí)、帳表相符。
7、本規定中所有多聯(lián)單據必須用雙面復寫(xiě)紙。
四、材料物資領(lǐng)用制度
1、目的
規范材料物資領(lǐng)用，發(fā)放流程，使材料物資領(lǐng)發(fā)管理規范化，程序化。
2、運用范圍
公司各種原材料，輔助材料的領(lǐng)用，發(fā)放作業(yè)，除另有規定外，均按本規定辦理。
3、領(lǐng)（發(fā)）材料物資流程
�。�1）生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員到庫房開(kāi)具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應該注明領(lǐng)用材
料物資所用生產(chǎn)項目，以及領(lǐng)用材料物資名稱(chēng)，規格及領(lǐng)用數量。
�。�2）領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)單位負責人審核后由領(lǐng)料人員持單向倉庫領(lǐng)用所需材料物資。
�。�3）領(lǐng)料單一式3聯(lián)，一聯(lián)庫管員記賬，一聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部成本核算，一聯(lián)轉財務(wù)部記賬。
�。�4）發(fā)料時(shí)應根據規定收回相應的廢舊物品。
4、領(lǐng)（發(fā)）材料作業(yè)
�。�1）庫管員接受審核后的《領(lǐng)料單》。
�。�2）復核發(fā)放材料物資并當面點(diǎn)交完成，除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其余2聯(lián)由倉庫接受，其中一聯(lián)結存記賬，另一聯(lián)分開(kāi)匯總后，送公司財務(wù)部。
�。�3）根據《領(lǐng)料單》填寫(xiě)物料臺賬，以備查看。
5、其他
�。�1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。
�。�2）保證發(fā)出材料物資均妥善包裝，保護，不影響品質(zhì)。
物資庫房管理制度5
（一）倉庫管理
1．入庫
�。�1）卸貨及運輸：
�、偻獍b檢查：對于大型及精密醫療設備在裝卸貨物前，醫院在場(chǎng)人員首先應對貨物外包裝情況進(jìn)行認真查看，重點(diǎn)查看外包裝有無(wú)受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損，如發(fā)現應予以詳細記錄，并由交貨人現場(chǎng)確認。
�、谪浳镅b卸：對于大型及精密醫療設備卸貨時(shí)，醫院在場(chǎng)人員應嚴密觀(guān)察裝卸過(guò)程，如發(fā)現危險行為或情況應及時(shí)停止裝卸，以防止貨物損壞。
�、圬浳镞\輸：貨物到院后運輸時(shí)，醫療設備科在場(chǎng)人員應跟蹤院內運輸全過(guò)程，發(fā)現貨物有倒伏等危險跡象應及時(shí)制止，以防止貨物損壞，直至貨物安全落位。
�。�2）開(kāi)箱及驗收：
�、籴t療設備固定資產(chǎn)物資開(kāi)箱驗收應有供貨商、最終用戶(hù)代表、醫院主管工程師和醫療設備科固定資產(chǎn)管理人員共同在場(chǎng)。
�、卺t院主管工程師和醫療設備科固定資產(chǎn)管理人員應控制開(kāi)箱現場(chǎng)，嚴格遵守逐件開(kāi)箱、逐件清點(diǎn)、逐件登記的原則。
�、墼O備包裝箱在驗收未結束前嚴禁移離驗收現場(chǎng)，直至全部驗收工作結束，且對包裝箱進(jìn)行認真查看后，方由設備科處理。
�、茉O備驗收文件需現場(chǎng)由最終用戶(hù)代表、設備科、采購中心等參加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽名確認后方可歸入檔案。
�、輰τ陔S設備的操作手冊、維修手冊等重要文件，需進(jìn)行仔細登記，并由保管人在驗收文件上簽名確認。
�。�3）入庫手續辦理
設備科倉庫保管員根據驗收完成文件和發(fā)票原件及時(shí)辦理貨物入庫手續。
2．出庫
設備科倉庫保管員需在入庫手續辦理完成后在歸定的工作日內，督促使用部門(mén)辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續。
3．庫存保管
�。�1）暫存物資保管：對于無(wú)法進(jìn)入醫療設備科倉庫的大型精密醫療設備，倉庫管理員及固定資產(chǎn)管理員應對其開(kāi)箱安裝前存放場(chǎng)地進(jìn)行經(jīng)常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地（最終用戶(hù)所在科室）及醫院保安部進(jìn)行交代。
�。�2）備用物資保管：對于醫療設備倉庫庫存備用物資，應按類(lèi)存放，先進(jìn)先出，保持整潔，通風(fēng)防潮，并做好防火防盜工作。
（二）在用物資管理
�。保謶�(hù)帳管理：嚴格執行醫療設備固定資產(chǎn)分戶(hù)帳管理，醫療設備科醫療器械物資供應部應按期對最終用戶(hù)分戶(hù)帳及帳下固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。
�。玻甓缺P(pán)點(diǎn)：設備科醫療器械物資供應部每年對全院醫療器械固定資產(chǎn)進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，目的是在盡可能對一線(xiàn)臨床科室影響小的前提下保證醫院固定資產(chǎn)帳帳相符，帳物相符，防止固定資產(chǎn)流失。
�。常謶�(hù)財產(chǎn)保管人員更換：醫療設備固定資產(chǎn)使用科室財產(chǎn)保管人員更換前，必須通知醫療設備科醫療器械物資供應部，由該部人員協(xié)助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產(chǎn)管理移交手續而導致的后果，由接替者及科室負責人承擔相應責任。
（三）固定資產(chǎn)移動(dòng)管理（變動(dòng)管理）
�。保缈平栌茫河捎卺t療需要，經(jīng)借與被借雙方負責人同意將醫療器械固定資產(chǎn)跨科借用，固定資產(chǎn)借出方需由財產(chǎn)保管人保留借方財產(chǎn)保管人借條。該借條必須注明設備名稱(chēng)、固定資產(chǎn)編號、設備完好狀況、設備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結果，將由借出方財產(chǎn)保管人承擔相關(guān)責任。
�。玻Y產(chǎn)轉科：醫療器械固定資產(chǎn)因臨床業(yè)務(wù)需要進(jìn)行轉科使用，主動(dòng)提出一方需向醫療設備科提出書(shū)面申請，設備科審核，醫療設備主管院長(cháng)批準，才能實(shí)施財產(chǎn)轉移,由雙方財產(chǎn)保管人攜帶分戶(hù)帳到醫療設備科醫療器械物資供應部辦理固定資產(chǎn)帳目變更后，方可移交相關(guān)資產(chǎn)。
�。常Y產(chǎn)出院：醫院醫療器械固定資產(chǎn)因支援或捐贈轉移出院外，設備科、醫療器械物資供應部必須根據醫療器械主管院長(cháng)的批準相關(guān)文件，憑接受方接受文件及時(shí)辦理固定資產(chǎn)帳目變更手續。
（四）固定資產(chǎn)報廢管理
�。保畧髲U申請：對于不能繼續使用的醫療器械固定資產(chǎn)，資產(chǎn)所有方負責人需認真填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報廢申請單》，并提交維修部門(mén)進(jìn)行工程技術(shù)鑒定。
�。玻畧髲U物資鑒定：維修部門(mén)主管工程師應本著(zhù)嚴謹的科學(xué)態(tài)度，對需報廢的醫療器械固定資產(chǎn)給出實(shí)事求是的鑒定意見(jiàn)。
�。常畧髲U申請審批：《固定資產(chǎn)報廢申請單》經(jīng)設備科負責人審核，醫療設備主管院長(cháng)及財務(wù)主管部門(mén)批準, 方可實(shí)施辦理報廢手續。
4．固定資產(chǎn)帳目變更：設備科物資庫房保管將已完成的《固定資產(chǎn)報廢申請單》進(jìn)行歸檔，并憑此單進(jìn)行醫療器械固定資產(chǎn)帳目變更。
（五）固定資產(chǎn)（萬(wàn)元以上）檔案管理
�。保碜诮ⅲ横t療器械固定資產(chǎn)卷宗是從醫療設備科接到醫院批準采購的申請書(shū)開(kāi)始，由采購執行者建立。該卷宗包括：論證、申請、批復、聯(lián)系、招標、簽約及相關(guān)全部資料。
�。玻畽n案建立：設備到貨驗收后，由設備科固定資產(chǎn)管理員將其卷宗全部文件與設備驗收文件一并裝訂、編號，建立醫療器械固定資產(chǎn)檔案，并由專(zhuān)人負責管理。
�。常畽n案調用：醫療器械固定資產(chǎn)檔案是醫院醫療器械固定資產(chǎn)的原始紀錄，因接受檢查、維修等事宜需調用檔案，必須征得檔案保管人員同意，并在借出當日歸還。
物資庫房管理制度6
為了保障醫院衛生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質(zhì)量標準達標，根據《醫療器械管理條例》規定，增強庫房（二級庫房）管理人員的工作責任心和嚴謹的規范流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度：
一、物資缺失追究制度
�。ㄒ唬�、嚴格按照管理規定執行入庫（領(lǐng)用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫（領(lǐng)用簽字），以及未辦理撤借手續的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實(shí)，除及時(shí)追補齊全貨物外，責令庫房管理責任人無(wú)條件的接受按照原質(zhì)、數量的'再賠付處罰。
�。ǘ�、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫房門(mén)、窗的習慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后，一切損失責任由庫房管理責任人承擔。
�。ㄈ�、嚴格按照管理規定執行出庫發(fā)貨（使用登記驗貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經(jīng)臨床反映并核實(shí)的，責令庫房管理及時(shí)調整庫存計劃量，并及時(shí)通知采購人員協(xié)調物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監督記帳責任。
凡發(fā)生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對于數額不大、次數不多的（不超過(guò)二次/年），納入科內年度考核指標；數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內年度考核為不合格。
二、物資報廢、失效管理與追究制度：
�。ㄒ唬�、由于自然災害原因導致的不可抗力的可控損失，依法執行報廢銷(xiāo)賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的，擴大部分的損失由管理責任人全部賠付，并按照醫院相關(guān)規定追加處罰責任。
�。ǘ�、醫院定制產(chǎn)品的報廢，屬于國家明文規定淘汰產(chǎn)品，依法執行報廢銷(xiāo)賬；屬于臨床計劃申報失誤的（超時(shí)效），按照實(shí)有數值（價(jià)格）撥付申報科室銷(xiāo)賬，同時(shí)，上報醫院扣減科室同值數量的獎金支付。庫管人員有保持隨時(shí)通報的責任，如果責任發(fā)生分歧，庫房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報責任的，將承擔連帶賠付責任。
�。ㄈ�、非定制產(chǎn)品的報廢：
1、普遍使用的常規材料備庫存品效期應不低于三月，低于三月的，應當執行換新處理。
2、專(zhuān)科限量材料備庫存品效期應不低于六月，低于六月的，應當通知使用科室和經(jīng)銷(xiāo)商，實(shí)行告知與控制性退或換新備庫。
3、特殊產(chǎn)品執行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無(wú)法應用的，應當立即退貨。
4、新材料采購入庫后，庫存時(shí)間滿(mǎn)三個(gè)月仍未出庫的，庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領(lǐng)用；達到六個(gè)月仍未領(lǐng)用的，應當報請科室負責人作退庫處理。
5、凡在用衛生材料需要更換產(chǎn)品的，除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外，庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃，但必須依約發(fā)放完合理的備庫存品。
6、由于庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導致醫療物資失效和報廢的。
凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報廢，均應由庫房管理責任人承擔全部經(jīng)濟責任，同時(shí)，納入科內年度考核指標；如果數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內年度考核為不合格。
三、庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度
�。ㄒ唬�、根據《醫療器械管理條例》、政府陽(yáng)光采購制度規定等，履行規范的登記工作，規定了專(zhuān)項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專(zhuān)項登記、追蹤登記等）必須按時(shí)、逐項填寫(xiě)清楚。
�。ǘ�、設備科庫房功能區域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。
�。ㄈ�、嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，及時(shí)收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。
�。ㄋ模�、加強入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。
上述各項考核標準已有明文的法規、規定、條例等，直接納入年度考核標準考核。
�。ㄎ澹�、醫療物資發(fā)放（申領(lǐng)）的及時(shí)性、發(fā)放（驗證）產(chǎn)品質(zhì)量標準的合格性、服務(wù)程度的滿(mǎn)意性等。
�。�、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后，處理的及時(shí)性，應急配送醫療物資的協(xié)調能力和工作態(tài)度。
上述各項考核標準，醫院已制定《醫療設備管理》的系列制度，借鑒納入年度考核標準考核。
物資庫房管理制度7
一、物資材料管理規范
1、施工所需各類(lèi)材料，自進(jìn)入施工現場(chǎng)保管、使用后，直至工程竣工余料清退現場(chǎng)前，均屬于施工現場(chǎng)材料管理的范疇。
2、必須由材料庫管員進(jìn)行現場(chǎng)材料的管理工作，材料員的配置應滿(mǎn)足生產(chǎn)及管理工作正常運行的要求。
3、現場(chǎng)要有切實(shí)可行的料具管理規劃、各種管理制度及辦法。在施工平面圖中應標明各種料具存放的位置。
4、項目部材料員必須按施工用料計劃嚴格進(jìn)行驗收，并作好驗收記錄，有關(guān)資料必須齊全。
5、必須設有兩級明細賬，現場(chǎng)的庫存材料應賬物相符，定期進(jìn)行材料盤(pán)點(diǎn)。
6、項目部材料員負責外欠材料賬款的統計、運輸單據統計與核實(shí)。
7、施工用料發(fā)放規定
�。�1）施工現場(chǎng)必須建立限額發(fā)料制度和履行入庫手續。
�。�2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必須建立臺賬。
�。�3）凡超過(guò)限額用料，必須查清原因，及時(shí)簽補限額材料計劃單。
�。�4）及時(shí)登記工地材料使用單，及時(shí)進(jìn)行材料核算。
二、進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量驗收制度
1、對進(jìn)場(chǎng)材料的規格、外觀(guān)、性能、數量要認真驗收把關(guān)。
2、建立健全物資進(jìn)場(chǎng)驗收制度，把好物資驗收關(guān)，確保進(jìn)場(chǎng)物資達到標準要求，滿(mǎn)足工程需要。
3、對進(jìn)入現場(chǎng)的各種原材料、成品、半成品，要索取產(chǎn)品質(zhì)量合格證，建立合格證登記臺賬。
4、對驗收后的物資進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標識，應寫(xiě)明生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期等。
5、對合格物資的保管，要根據其性能，作好防護措施，保證物資在保管過(guò)程中不發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題。
6、對貴重物品、危險品，按規定把好驗收關(guān)，及時(shí)入庫，妥善保存。
7、對不符合質(zhì)量或規格、數量要求的料具，有權拒絕驗收并報有關(guān)負責人。
三、工具管理制度
1、通用工具的配發(fā)由項目部按專(zhuān)業(yè)工種一次性配發(fā)給綜合隊，原則上按使用期限包干使用。
2、通用工具管理由物資部門(mén)建立綜合隊領(lǐng)用工具臺賬，由綜合隊負責管理和使用，配發(fā)數量及使用期限按料具管理規定執行。
3、通用工具的維修，在使用期限內的維修由綜合隊負責控制，如發(fā)現惡意損毀，則維修費用從綜合隊工資中扣除。
4、配發(fā)給綜合隊或個(gè)人的工具、勞保用品，如丟失、損壞等原則上一律不再無(wú)償補發(fā)，維修購置或租賃的費用一律自理。
5、隨機（車(chē)）使用配發(fā)的電纜線(xiàn)，焊把線(xiàn)、氧氣（乙炔氣）軟管等均列入綜合隊管理，堅持誰(shuí)用誰(shuí)管，做到工完料清，及時(shí)入庫。
6、工作調動(dòng)或變換工種時(shí),要交回原配發(fā)的全部工具。
7、因特殊工程需要特種工具時(shí)，由綜合隊長(cháng)、提報計劃，經(jīng)現場(chǎng)經(jīng)理確認，主管領(lǐng)導審批，由物資部采購提供，并建立工具帳本，工程完工后及時(shí)收回。
四、限額領(lǐng)退制度
1、嚴格執行隊伍限額領(lǐng)料制度，做到領(lǐng)料有手續，發(fā)料有依據。
2、健全各隊伍領(lǐng)料臺賬，完善管理制度。
3、領(lǐng)料額度應根據進(jìn)度計劃及實(shí)際需要，由工程部、各隊伍負責人共同研究提出，報項目經(jīng)理批準后執行。
4、現場(chǎng)材料員應根據材料領(lǐng)用計劃在額度范圍內發(fā)料，按規定辦理材料出庫和領(lǐng)退料記錄等，每月做一次統計結算。
5、對特殊用品，執行交舊領(lǐng)新的原則，遺失或損壞應酌情賠償。
6、節約材料，應及時(shí)辦理退料入庫手續。
7、材料領(lǐng)出后，由各隊伍（綜合隊）負責使用和保管，材料員必須按保管和使用要求對各隊伍（綜合隊）進(jìn)行跟蹤檢查、監督。
8、在領(lǐng)、發(fā)（或退）料過(guò)程中，雙方必須辦理相關(guān)手續，注明用料單位工程和隊伍名稱(chēng)、材料名稱(chēng)、規格、數量及領(lǐng)用日期、批準人等，雙方需簽字認證。
9、搞好限額領(lǐng)料考評，節約有獎，超用受罰。
五、貴重物品易燃易爆物品管理制度
1、貴重物品、易燃、易爆物品應及時(shí)入庫，專(zhuān)庫專(zhuān)管，加設明顯標志，并建立嚴格限額領(lǐng)退料手續。
2、存放品易燃、易爆物品的倉庫必須和房屋、交通要道、高壓線(xiàn)等保持安全距離，倉庫要用磚石砌筑。
3、庫內要有良好的通風(fēng)條件和濕度表。門(mén)窗應向外開(kāi)，不要使用通明玻璃，墊板的鐵釘不能外露。照明要用防爆照明設備和專(zhuān)用啟封工具，并應有消防設備。庫區應設置“嚴禁煙火”標志。
4、有毒物品和危險物品應分別儲存在可靠的專(zhuān)設處所，設指定專(zhuān)人負責，嚴格管理制度。
5、對有毒或有危險性的廢料處理，應在當地公安、衛生機構的指導下進(jìn)行。
6、貴重物品、易易爆物品的發(fā)放有項目部專(zhuān)人審批，并做好記錄。
六、庫存物資盤(pán)點(diǎn)檢查制度
1、每月月底保管員對自己所管物資都要定期盤(pán)點(diǎn)一次，并做好明細報表，報上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。
2、在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的差錯和盈虧，要查明原因。
3、對庫存物資保管員、材料員應定期進(jìn)行一次自點(diǎn)。在自點(diǎn)中發(fā)現虧盈，要及時(shí)查明原因。
4、自點(diǎn)自查內容如下
�。�1）查質(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變化。
�。�2）查數量：賬、物是否一致，單價(jià)是否準確。
�。�3）查保管條件：堆垛是否合理和穩固，遮蓋物是否嚴實(shí)，庫房有無(wú)漏雨，料區有無(wú)積水，門(mén)窗通風(fēng)是否良好。
�。�4）查安全：各種安全措施和消防設備是否符合安全要求。
�。�5）查計量工具：磅秤、皮尺是否準確，其他工具是否齊全，使用和保養情況是否良好。
七、收發(fā)料制度
1、收貨時(shí)應根據運單及有關(guān)資料詳細核對品名、規格、數量，注意外觀(guān)檢查，若有短缺損壞情況，應當場(chǎng)要求運輸部門(mén)檢查。凡屬他方的責任，應做出詳細記錄記錄內容與事情情況相符合后方可收貨。
2、核對證件：入庫物資在進(jìn)行驗收前，首先要將供貨單位提供的質(zhì)量證明書(shū)或合格證裝箱，磅碼單、發(fā)貨明細等進(jìn)行核對，看是否與合同相符。
3、數量驗收：數量檢驗要在物資入庫時(shí)一次進(jìn)行，應當采取與供貨單位一致的計量方法進(jìn)行驗收，以實(shí)際檢驗的數量為實(shí)收數。
4、質(zhì)量檢驗：一般只做外觀(guān)形狀和外觀(guān)質(zhì)量檢查的物資，可由保管員或驗收員自行檢查，驗后做好記錄。凡需要進(jìn)行試驗檢測的，應由試驗室或檢測單位，并作出詳細簽定記錄。
5、驗收中發(fā)現的問(wèn)題應及時(shí)報有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。
6、物資經(jīng)過(guò)驗收合格后應及時(shí)辦理入庫手續，建立臺賬，以便準確地反映庫存物資動(dòng)態(tài)。
7、核對出庫憑證：保管員接到出庫憑證后，應核對名稱(chēng)、規格、單價(jià)等是否準確，印鑒、單據是否齊全，有無(wú)涂改現象，檢查無(wú)誤后方可發(fā)料。
8、備料復核：保管員按出庫憑證所列的貨物逐項進(jìn)行備料，備完后要進(jìn)行復核，以防差錯。
八、周轉材料使用與維修制度
1、建立健全周轉材料在使用中的各項規章制度，合理使用周轉物資，做到不損壞、不丟失、維修及時(shí)，保質(zhì)保量投入周轉周期使用。
2、模板使用后，必須及時(shí)保養。
3、對零星配件必須即使回收。
4、建立周轉材料的租賃臺賬，認真核對，及時(shí)結付。
九、倉庫管理制度
1、建立健全倉庫管理制度，嚴格遵守進(jìn)發(fā)料制度，做到進(jìn)料按規定驗收，按發(fā)料單發(fā)料，做好明細帳。
2、科學(xué)管理，按規格品種分別碼放物資。
3、做到賬、物相符合。
4、做到發(fā)料準確迅速。
5、對特殊物品的保管要做到按其性能分類(lèi)、分架、分庫保管，不得將品易燃易爆危險物品與其他物資混放。
6、作好季節性預防措施。
7、做好物資質(zhì)量狀況的標識。
8、保持庫房干凈、衛生。
9、作好庫房的安全防火工作。
十、材料節約制度
1、加強對物資的計量管理工作，對進(jìn)場(chǎng)物資嚴格驗收。
2、按照施工現場(chǎng)平面圖，合理不止物資的存放位置。
3、嚴格操作規程，做到用料合理，下料準確。
4、現場(chǎng)設立分揀站，專(zhuān)人負責，將有用物資及時(shí)分揀，回收利用。
5、作好材料限額領(lǐng)料工作，嚴格控制非工程用料。
6、嚴格執行領(lǐng)發(fā)料登記制度，搞好計劃用料。
7、實(shí)行材料節約獎勵制度。
十一、處罰制度
凡違反以上現場(chǎng)材料管理制度的，按照規定酌情進(jìn)行自罰和處罰，負責部門(mén)主觀(guān)應負連帶責任。
1、違反現場(chǎng)材料管理制度而造成現場(chǎng)材料管理混亂的。
2、未執行限額領(lǐng)料制度的。
3、由于管理不嚴而造成材料丟失和損壞的。
4、由公司檢查出問(wèn)題和失誤，責任人不進(jìn)行自罰，由公司做處罰。
5、違反材料出入庫手續，私自少開(kāi)、多開(kāi)或任意涂改的，要全額賠償并予以辭退，情節嚴重的，送交公安部門(mén)處理。
6、對進(jìn)場(chǎng)材料不認真驗收，造成經(jīng)濟損失的，其損失由其個(gè)人賠償。
7、違反操作規程，擅自外借、轉租料具造成料具損壞和經(jīng)濟損失的。
8、違反制度，擅自處理廢舊物資、料具的。
9、違反公司制度，以物謀私，給公司造成經(jīng)濟損失的。
10、違反公司規定私拿回扣的，一經(jīng)發(fā)現要予以辭退，情節嚴重的送公安機關(guān)處理。
物資庫房管理制度8
1、檔案保管工作，是采用一定的技術(shù)設備、措施和方法，對檔案實(shí)行科學(xué)保管和保護，防治檔案損毀，延長(cháng)檔案壽命，維護檔案安全。
2、按專(zhuān)業(yè)類(lèi)項進(jìn)行保管，做到檔案存放條理化、排列系統化、保管科學(xué)化，以利于檔案的保護管理。
3、堅持以防為主、防治結合方針，切實(shí)做好檔案“十防”(即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲(chóng)、防高溫、防強光、防泄密)工作，確保檔案完整安全。
4、加強庫房基礎設施建設，逐步購置先進(jìn)設備，改善庫房管理條件；引用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，實(shí)行科學(xué)管理。
5、庫房要保持溫度在攝氏14-24°c，相對濕度在45-60%之內；保持清潔干凈，做到無(wú)塵、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)鼠、無(wú)有害氣體污染。
6、庫房管理人員要做到天天打掃衛生，每天上下班各檢查一次溫濕度，每月清理二次檔案柜衛生，發(fā)現有字跡褪變和紙張破損的案卷，及時(shí)進(jìn)行搶救。
7、接交進(jìn)館的檔案，要認真清點(diǎn)，履行簽字接交手續；檔案外借，要認真清點(diǎn)，履行批準手續，并保證按期歸還；非工作人員不得進(jìn)庫房，以防意外；在庫房里不準吸煙。
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