公司工程項目管理制度
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，很多地方都會(huì )使用到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編為大家收集的公司工程項目管理制度，歡迎閱讀與收藏。
公司工程項目管理制度1
一、適用范圍
1.適用于公司承攬工程的檢驗試驗管理；
二、相關(guān)文件
1.《管理手冊》
2.《物資進(jìn)貨驗收程序》
三、實(shí)施職責
1.本制度由工程部負責管理；
2.工程部負責進(jìn)貨檢驗試驗的管理，各項目部負責具體實(shí)施；
3.工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負責人負責具體實(shí)施；
4.建筑材料檢驗試驗管理由項目部技術(shù)負責人外委試驗；
5.最終檢驗試驗由公司工程部門(mén)負責組織檢驗；
四、工作流程
4.1進(jìn)貨檢驗和試驗
4.1.1所有進(jìn)廠(chǎng)物資均應按規定的程序進(jìn)行檢驗和試驗，具體見(jiàn)《物資進(jìn)貨驗收程序》規定；
4.1.2未經(jīng)檢驗或試驗合格的物資，(包括原材料、外購件、外委加工配制件等)不準投入使用或加工(4.1.4的緊急放行情況除外)；
4.1.3顧客提供的物資，開(kāi)箱時(shí)也應做好開(kāi)箱驗證記錄和簽證；
4.1.4如因工程急需，來(lái)不及檢驗或試驗而放行時(shí)，需有可靠的追回程序，并應對該物資做唯一性標識，以便一旦發(fā)現不符合規定要求時(shí)能立即追回和更換(習慣稱(chēng)為緊急放行)。緊急放行的授權人為項目部經(jīng)理或技術(shù)負責人；
4.1.5進(jìn)貨檢驗和試驗，主要包括：
<1>供方質(zhì)量文件
<3>有規定時(shí)抽樣檢驗和試驗。
4.1.6檢驗和試驗合格后均應辦理檢查驗收簽證；
4.1.7所有建筑材料、建筑構配件和設備未經(jīng)監理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。
4.2過(guò)程檢驗和試驗
4.2.1工程開(kāi)工前，由項目部負責編制質(zhì)量檢驗的'有關(guān)要求(可在施工組織設計中反映)，其中有關(guān)顧客、監理方面的內容，應取得顧客或其代理人的認可同意。
4.2.2工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負責人負責實(shí)施；
4.2.3建筑材料檢驗和試驗由項目部委托外部實(shí)驗室負責實(shí)施；
4.2.4外委檢驗、試驗時(shí)由項目部技術(shù)負責人負責外委委托，并負責將試驗結果送達有關(guān)驗證單位；
4.2.6在所要求的分項或分段工程的檢驗和試驗工作未完成之前，或必需的試驗報告未收到前，不得進(jìn)行下道工序的施工；
4.2.7如應施工急需來(lái)不及在檢驗試驗報告完成前就要轉入下道工序，則必須有可靠的追回程序(習慣稱(chēng)例外放行)，并應在相應的產(chǎn)品上做出明確唯一的標識，做好記錄；
4.2.8例外放行，需經(jīng)項目部經(jīng)理批準。
4.3最終檢驗和試驗
最終檢驗和試驗由公司工程部門(mén)、項目部根據顧客安排與監理、設計單位等配合完成；工程資料的形成應與工程進(jìn)度同步。工程部應按規定及時(shí)向有關(guān)方移交相應資料。
4.4檢驗試驗人員
從事檢驗和試驗的人員，應具有相應的資質(zhì)，并取得認可的證書(shū)。
4.5檢驗試驗記錄
4.5.1檢驗和試驗記錄是證明采購物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品(或工程)質(zhì)量滿(mǎn)足規定要求的客觀(guān)證據，所有檢驗和試驗均應做好檢驗和試驗記錄或簽證；
4.5.2過(guò)程檢驗試驗記錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執行；
4.5.3最終檢驗和試驗記錄(即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄)由公司工程部負責記錄；
4.5.4檢驗試驗記錄內容應完整，且真實(shí)可靠，并應符合檔案管理要求；
4.5.5檢驗試驗應有書(shū)面記錄和專(zhuān)人用合格的書(shū)寫(xiě)材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機打印。
4.6不合格
檢驗和試驗中發(fā)現的不合格品，按《質(zhì)量問(wèn)題處理制度》規定處置。
4.7監督檢查
檢驗和試驗控制，由工程部負責監督檢查
公司工程項目管理制度2
項目經(jīng)理部在完成施工項目管理任務(wù)的基礎上，實(shí)現公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的最佳綜合效益，擴大xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的社會(huì )聲譽(yù)，增強市場(chǎng)競爭能力，求得更大發(fā)展。
一、質(zhì)量管理目標：
1、一次驗收合格率100%，單位工程優(yōu)良率達80%以上，爭創(chuàng )市優(yōu)標準和省優(yōu)標準及以上，無(wú)重大質(zhì)量事故。
2、顧客入住質(zhì)量滿(mǎn)意率達80%以上。
3、以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)，加強管理，持續改進(jìn)施工工藝，逐步減少和消除質(zhì)量通病。
二、工期管理目標：
以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)，在合同約定的工期內完成合同約定的全部工程內容。
三、成本控制目標：
1、樹(shù)立全局觀(guān)念，進(jìn)行科學(xué)的管理，選擇經(jīng)濟合理的施工方案、協(xié)調成本控制。
2、加強施工過(guò)程管理，避免不必要的拆、改、返工等浪費現象，盡最大能力節約工程成本，使投資發(fā)揮最佳的效果和效益。
3、嚴格控制工程投資，確�？傎M用控制在批準的`概算以?xún)葹楣芾砜偰繕恕?/p>
4、成本管理必須與公司經(jīng)營(yíng)部緊密配合，按照投標報價(jià)及合同內容嚴格執行，減少和控制預算外簽證。
四、安全管理目標：
1、創(chuàng )建安全生產(chǎn)優(yōu)良級項目，建立健全安全保證體系，提高全員安全意識。
2、杜絕重大傷亡事故、火災事故和人員中毒事件的發(fā)生。
3、輕傷頻率控制在3%以?xún)取?/p>
五、環(huán)境保護和文明施工目標：
建筑施工工地是一個(gè)主要的環(huán)境污染源，尤其為噪音、粉塵及廢水，而這些環(huán)境污染將直接影響生活環(huán)境。因此，切實(shí)做好環(huán)境保護工作是保持正常施工、創(chuàng )建文明工地的主要工作之一。
在工程管理過(guò)程中將嚴格按環(huán)保要求進(jìn)行控制，建造舒適的生產(chǎn)、生活辦公環(huán)境，保持施工場(chǎng)地整潔、衛生，創(chuàng )造工地良好的文明氣氛，組織嚴格、合理管理做到施工環(huán)境優(yōu)雅。生產(chǎn)區要保證整潔、有序、安全、警示牌規格統一，宣傳得體大方。使項目地在建設過(guò)程中成為節能、環(huán)保型工地。
六、團結合作目標：
處理和協(xié)調好各參建單位以及地方政府主管部門(mén)的關(guān)系，保證工程的順利進(jìn)行。
公司工程項目管理制度3
一、總則
為了進(jìn)一步完善xx有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在大隊各二級企業(yè)的內部管理機制，提高公司適應激烈的市場(chǎng)競爭能力，大力拓展公司在地災工程施工行業(yè)的市場(chǎng)份額，努力完成大隊制訂的各項經(jīng)營(yíng)目標，特制訂本管理制度。
二、資質(zhì)使用費用
向大隊內使用公司資質(zhì)中標的各二級企業(yè)收取項目中標金額的1.0%作為公司的資質(zhì)維護費用。
三、招投標、簽定及管理
根據合作人提供的工程概況及相關(guān)信息資料，若需組織我公司技術(shù)人員進(jìn)行招投標工作及對合作項目進(jìn)行現場(chǎng)實(shí)地考察，由資質(zhì)使用部門(mén)向公司總經(jīng)理，調配相關(guān)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員，費用由合作人負責（按1500元/人次計取，差旅費、住宿費以實(shí)際發(fā)生費用為準）。資質(zhì)使用部門(mén)與業(yè)主進(jìn)行合同洽談，經(jīng)大隊經(jīng)管辦審批后，正式與業(yè)主簽定“施工合同”。
公司與業(yè)主簽定合同后七日內，由資質(zhì)使用部門(mén)參照本管理辦法負責與合作人簽定“勞務(wù)分包合同；嚴禁將工程再進(jìn)行轉讓、分包。
中標項目工程款必須匯入公司基本賬戶(hù)，公司再根據合作人編制的工程進(jìn)度申請書(shū)支付工程款（合作人公司提供相應金額的'增值稅專(zhuān)用發(fā)票），并對合作人在施工過(guò)程中的資金使用情況進(jìn)行監督管理。
資質(zhì)使用部門(mén)根據大隊規定將合同原件一份上交大隊財務(wù)科存檔、一份交大隊經(jīng)管辦存檔，其他部門(mén)備留復印件。
四、資質(zhì)使用部門(mén)權利及義務(wù)
�。ㄒ唬┕こ藤|(zhì)量管理
1、嚴格執行國家有關(guān)建筑工程規范和標準，嚴格執行公司的質(zhì)量管理制度及施工質(zhì)量規范、標準。并應嚴格按審定的施工圖進(jìn)行施工。
2、資質(zhì)使用部門(mén)應主動(dòng)配合當地行政主管部門(mén)的質(zhì)量檢查，以及建設、監理、設計等現場(chǎng)監督和指導；主動(dòng)接受大隊有關(guān)職能部門(mén)的檢查、指導。
3、根據合同要求，資質(zhì)使用部門(mén)制定項目質(zhì)量目標計劃，成立質(zhì)量管理領(lǐng)導小組，落實(shí)質(zhì)量管理責任制度。
4、資質(zhì)使用部門(mén)監督合作人嚴格按圖施工，抓好施工工藝流程、質(zhì)量標準和施工圖等技術(shù)交底工作，對重點(diǎn)質(zhì)量疑難問(wèn)題要組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。嚴格按照施工工藝流程和質(zhì)量標準進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達到合同相關(guān)要求。
5、資質(zhì)使用部門(mén)開(kāi)展全員、全方位、全過(guò)程的質(zhì)量管理工作。
6、資質(zhì)使用部門(mén)應建立和健全項目質(zhì)量控制體系，嚴格控制工程施工前、施工過(guò)程中、完工后的相關(guān)質(zhì)量。
7、資質(zhì)使用部門(mén)應派施工員做好施工現場(chǎng)的質(zhì)量檢查，按程序重點(diǎn)檢查隱蔽工程，做到資料手續健全。
9、資質(zhì)使用部門(mén)做好竣工前的各項準備工作，確�？⒐を炇找淮瓮ㄟ^(guò)。
�。ǘ┘拔拿魇┕す芾�
1、資質(zhì)使用部門(mén)要求合作人嚴格執行國家及地方政府有關(guān)法律、法規，嚴格執行大隊有關(guān)安全生產(chǎn)的規章制度，制訂質(zhì)量、安全生產(chǎn)目標。
2、堅持“預防為主，安全第一”的方針，落實(shí)安全生產(chǎn)責任制度，編制安全生產(chǎn)計劃，成立質(zhì)量、安全管理領(lǐng)導小組，責任到人。
3、抓好安全教育，堅持安全例會(huì )制度，落實(shí)安全培訓，特殊工種必須持證上崗。
4、嚴格執行安全操作規程，落實(shí)安全技術(shù)措施，抓好“三寶、四口”及安全設施、設備等防護工作，做好施工現場(chǎng)的防火、防盜等消防保衛工作。
5、堅持例行安全檢查制度，從“查思想、查制度、查現場(chǎng)、查隱患、查事故處理”著(zhù)手，抓好日檢、周檢、月檢及施工過(guò)程中的隱檢等相關(guān)安全檢查工作，做好安全記錄并建立安全臺帳。
6、按公司以往現場(chǎng)的范本落實(shí)“七牌一圖”，劃分工作、生活區域，做好“二報”（即當日完成工作情況和次日）以及各種警示牌、指示牌、宣傳牌等工作和消防工作。
7、實(shí)施臨時(shí)水電設施專(zhuān)人管理制度，執行統一工人著(zhù)裝、持證上崗進(jìn)入施工現場(chǎng)的管理制度。
8、保持施工現場(chǎng)清潔，做好各項文明施工的具體工作。
�。ㄈ┕こ淌┕みM(jìn)度管理
1、根據公司與業(yè)主合同所要求的工期安排編制施工進(jìn)度計劃總表。
2、根據施工進(jìn)度計劃總表，科學(xué)合理的編制分部、分項工程施工進(jìn)度計劃。
3、根據施工進(jìn)度計劃總表編制旬、月、季施工進(jìn)度計劃、勞動(dòng)力安排計劃、資金計劃、材料采購計劃等。
5、嚴格按進(jìn)度計劃檢查工程實(shí)際進(jìn)展情況，對延誤和滯后的單項施工進(jìn)度計劃要進(jìn)行及時(shí)修訂，并提出加快施工進(jìn)度的措施，保證按合同要求完成該項工程。
五、技術(shù)資料及檔案信息化管理
合作項目的工程資料由資質(zhì)使用部門(mén)聯(lián)通合作人完成，需配合大隊檔案室做好工程資料的積累、整理和歸檔工作。歸檔資料必須及時(shí)、真實(shí)、完整、整理成冊并建立電子文檔格式作為公司留底存檔、并提交業(yè)主單位、勘查設計單位、監理單位。
六、施工隊伍及工人工資管理
�。ㄒ唬┖献魅藨獓栏褡袷亍秳趧�(dòng)法》、《合同法》等相關(guān)法律以及地方政府的相關(guān)法規，并嚴格執行公司對施工隊伍的有關(guān)管理制度。
�。ǘ┘皶r(shí)按規定辦理施工隊伍及工人的相關(guān)保險事宜。
�。ㄈ┘訌娪霉す芾�，辦好進(jìn)場(chǎng)人員的用工審批，做到身份證、暫住證和特殊工種操作證等證件齊全。
�。ㄋ模﹫猿謱κ┕り犖榧肮と诉M(jìn)行安全教育、質(zhì)量教育、文明施工教育以及加強成品保護意識等的教育。
�。ㄎ澹﹪栏駡绦邪磿r(shí)并如實(shí)發(fā)放工人工資的管理辦法，不得欠發(fā)、拖發(fā)工人工資，公司將對欠發(fā)、拖發(fā)工人工資的行為進(jìn)行嚴懲和重罰。
七、保修及維修管理
�。ㄒ唬┍Ｐ奁谝試乙幎ê汀逗贤酚嘘P(guān)條款為準，并按施工合同所簽保修金額作為保修金，待保修期滿(mǎn)后結清，不計利息。
�。ǘ┵Y質(zhì)使用部門(mén)連同合作人負責保修期內的工程質(zhì)量維修（屬正常原因造成），保修期外維修，公司和資質(zhì)使用部門(mén)協(xié)商確認維修單位進(jìn)行維修，并收取建設單位維修成本。
�。ㄈ┤艉献魅嗽诒Ｐ奁趦炔话礃I(yè)主要求進(jìn)行維修，業(yè)主舉報至公司，公司責令資質(zhì)使用部門(mén)組織專(zhuān)人進(jìn)行維修。同時(shí)公司將按維修實(shí)際費用加倍扣罰合作人的保修金。
公司工程項目管理制度4
第1章總則
第1條為了加強集團公司建設項目、改造、維修等工程的管理，規范內部審計的內容、程序與方法，根據《集團公司內部審計制度》和有關(guān)法律、法規，結合集團內部控制管理制度及實(shí)際情況，制定本辦法。
第2條本辦法所稱(chēng)建設項目是指：集團各單位（包括集團公司總部及所屬全資、控股和具有實(shí)際控制權的子公司）新建、改擴建、技術(shù)改造等建設項目。
第3條建設項目?jì)炔繉徲嫷膬热莅▽ㄔO項目的投資立項、工程管理、工程造價(jià)、竣工驗收等審計。改造、維修及零星工程審計以開(kāi)展工程造價(jià)審計為主。
第4條建設項目?jì)炔繉徲嬙诠ぷ髦袘裱韵略瓌t及方法：
1、技術(shù)經(jīng)濟審查、項目過(guò)程管理審查與財務(wù)審計相結合；
2、事前審計、事中審計和事后審計相結合；
3、注意與項目各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)密切協(xié)調、合作參與。
第2章建設項目開(kāi)工審計
第5條建設項目開(kāi)工審計是指對建設項目投資程序執行情況、建設資金的籌措與保障情況等開(kāi)工前的準備情況進(jìn)行審查和評價(jià)。
第6條建設項目開(kāi)工前審計的依據：審計署《固定資產(chǎn)投資項目開(kāi)工前審計暫行辦法》及集團公司有關(guān)規定。
第7條審計內容：
1、審查項目投資程序執行情況
�。�1）檢查項目是否具備經(jīng)批準的項目建議書(shū)，項目調查報告是否經(jīng)過(guò)充分論證；
�。�2）項目建議書(shū)、可行性研究報告、初步設計等有關(guān)文件的編制、審批是否按照規定程序進(jìn)行，是否符合集團公司關(guān)于建設項目的有關(guān)規定。
�。�3）可行性研究報告內容是否真實(shí)、完整、科學(xué)。
�。�4）項目法人的組織機構、人員配備、內控制度等是否建立健全。
建設工程內部審計管理辦法
�。�5）設計、監理、施工、物資（含設備）供應等承建單位的資質(zhì)等級、資信能力、技術(shù)服務(wù)是否符合建設項目的要求，財務(wù)狀況是否良好。
�。�6）土建項目的征地拆遷、施工現場(chǎng)“四通一平”等前期準備工作是否已準備就緒。
2、審查建設資金的籌措與保障情況
�。�1）資金籌措方式是否科學(xué)，資金來(lái)源是否安全，資金成本是否經(jīng)濟，前期資金是否到位。
�。�2）建設資金來(lái)源為自籌的部分，審查建設單位的財務(wù)報表和建設期間的財務(wù)預算，根據經(jīng)營(yíng)和積累情況，測算建設期間可能籌集到的建設資金是否可以滿(mǎn)足投資需要。
�。�3）建設資金來(lái)源為貸款的部分，審查是否簽訂了貸款意向或協(xié)議書(shū)。
�。�4）建設資金來(lái)源為合資經(jīng)營(yíng)項目的部分，審查合資企業(yè)合同中資金來(lái)源和各方出資比例、時(shí)間。中介機構出具的驗資報告。
3、審查初步設計及概算的內容是否齊全，編制依據是否適用，費用計算是否合規、準確。
4、嚴格實(shí)行公開(kāi)招投標制度，規范招投標行為。
是否按規定進(jìn)行了招標，招標方式、程序和評標辦法是否符合集團有關(guān)招投標管理辦法。
第3章建設工程管理審計
第8條工程管理審計是指對建設項目實(shí)施過(guò)程中的工作進(jìn)度、施工質(zhì)量、工程監理和投資控制所進(jìn)行的審查和評價(jià)。
工程管理審計的目標主要包括：審查和評價(jià)建設項目工程管理環(huán)節內部控制及風(fēng)險管理的適當性、合法性和有效性；工程管理資料依據的充分性和可靠性；建設項目工程進(jìn)度、質(zhì)量和投資控制的真實(shí)性、合法性和有效性等。
第9條工程管理審計應依據以下主要資料：
1、施工圖紙；
2、與工程相關(guān)的專(zhuān)項合同；
3、網(wǎng)絡(luò )圖；
4、建設單位指令；
建設工程內部審計管理辦法
5、設計變更通知單；
6、相關(guān)會(huì )議紀要等。
第10條工程管理審計主要包括以下內容：
1、工程進(jìn)度控制的審計
�。�1）檢查現場(chǎng)的原建筑物拆除、場(chǎng)地平整、相鄰建筑物保護、降水措施及道路疏通是否影響工程的正常開(kāi)工；
�。�2）檢查是否有對設計變更、材料和設備等因素影響施工進(jìn)度采取控制措施；
�。�3）檢查進(jìn)度計劃（網(wǎng)絡(luò )計劃）的制定、批準和執行情況，網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)管理的批準是否及時(shí)、適當，網(wǎng)絡(luò )計劃是否能保證工程總進(jìn)度；
�。�4）檢查是否建立了進(jìn)度拖延的原因分析和處理程序，對進(jìn)度拖延的責任劃分是否明確、合理（是否符合合同約定），處理措施是否適當；
�。�5）檢查有無(wú)管理不當造成的返工、窩工情況；
2、工程質(zhì)量控制的審計
�。�1）檢查有無(wú)工程質(zhì)量保證體系；
�。�2）檢查是否組織設計交底和圖紙會(huì )審工作，對會(huì )審所提出的問(wèn)題是否嚴格進(jìn)行落實(shí)；
�。�3）檢查是否按規范組織了隱蔽工程的驗收，對不合格項的處理是否適當；
�。�4）檢查是否對進(jìn)入現場(chǎng)的成品、半成品進(jìn)行驗收，對不合格品的控制是否有效，對不合格工程和工程質(zhì)量事故的原因是否進(jìn)行分析，其責任劃分是否明確、適當，是否進(jìn)行返工或加固修補。
�。�5）檢查工程資料是否與工程同步，資料的管理是否規范；
�。�6）檢查評定的優(yōu)良品、合格品是否符合施工驗收規范，有無(wú)不實(shí)情況；
�。�7）檢查中標人的往來(lái)賬目或通過(guò)核實(shí)現場(chǎng)施工人員的身份，分析、判斷中標人是否存在轉包、分包及再分包的'行為；
�。�8）檢查工程監理執行情況是否受項目法人委托對施工承包合同的執行、工程質(zhì)量、進(jìn)度費用等方面進(jìn)行監督與管理，是否按照有關(guān)法律、法規、規章、技術(shù)規范設計文件的要求進(jìn)行工程監理。
3、工程投資控制的審計
建設工程內部審計管理辦法
�。�1）檢查是否建立健全設計變更管理程序、工程計量程序、資金計劃及支付程序、索賠管理程序和合同管理程序，看其執行是否有效；
�。�2）檢查支付預付備料款、進(jìn)度款是否符合施工合同的規定，金額是否準確，手續否齊全；
�。�3）檢查設計變更對投資的影響；
�。�4）檢查是否建立現場(chǎng)簽證和隱蔽工程管理制度，看其執行是否有效。
第4章建設工程造價(jià)審計
第11條工程造價(jià)審計是指對建設項目全部成本的真實(shí)性、合法性進(jìn)行的審查和評價(jià)。
工程造價(jià)審計的目標主要包括：檢查工程價(jià)格結算與實(shí)際完成的投資額的真實(shí)性、合法性；檢查是否存在虛列工程、套取資金、弄虛作假、高估冒算的行為等。
第12條工程造價(jià)審計應依據以下主要資料：
1、經(jīng)工程造價(jià)管理部門(mén)（或咨詢(xún)部門(mén)）審核過(guò)的概算（含修正概算）和預算；
2、有關(guān)設計圖紙和設備清單；
3、工程招投標文件；
4、合同文本；
5、工程價(jià)款支付文件；
6、工作變更文件；
7、工程索賠文件等。
第13條工程造價(jià)審計主要包括以下內容：
1、施工圖預算的審計
施工圖預算審計主要檢查施工圖預算的量、價(jià)、費計算是否正確，計算依據是否合理。施工圖預算審計包括直接費用審計、間接費用審計、計劃利潤和稅金審計等內容。
2、合同價(jià)的審計。即檢查合同價(jià)的合法性與合理性，包括固定總價(jià)合同的審計、可調合同價(jià)的審計、成本加酬金合同的審計。檢查合同價(jià)的開(kāi)口范圍是否合適，若實(shí)際發(fā)生開(kāi)口部分，應檢查其真實(shí)性和計取的正確性。
建設工程內部審計管理辦法
3、工程量清單計價(jià)的審計
�。�1）檢查實(shí)行清單計價(jià)工程的合理性；
�。�2）檢查招標過(guò)程中，對招標人或其委托的中介機構編制的工程實(shí)體消耗和措施消耗的工程量清單的準確性、完整性；
�。�3）檢查工程量清單計價(jià)是否符合國家清單計價(jià)規范要求的“四統一”，即統一項目編碼、統一項目名稱(chēng)、統一計量單位和統一工程量計算規則；
�。�4）檢查由投標人編制的工程量清單報價(jià)目文件是否響應招標文件；
�。�5）檢查標底的編制是否符合國家清單計價(jià)規范。
4、工程結算的審計
�。�1）檢查與合同價(jià)不同的部分，其工程量、單價(jià)、取費標準是否與現場(chǎng)、施工圖和合同相符；
�。�2）檢查工程量清單項目中的清單費用與清單外費用是否合理；
�。�3）檢查前期、中期、后期結算的方式是否能合理地控制工程造價(jià)。
第5章建設工程竣工驗收審計
第14條竣工驗收審計是指對已完工建設項目的驗收情況、試運行情況及合同履行情況進(jìn)行的檢查和評價(jià)活動(dòng)。
竣工驗收審計應依據以下主要資料：
1、經(jīng)批準的可行性研究報告；
2、竣工圖；
3、施工圖設計及變更洽談?dòng)涗洠?/p>
4、國家頒發(fā)的各種標準和現行的施工驗收規范；
5、有關(guān)管理部門(mén)審批、修改、調整的文件；
6、施工合同；
7、技術(shù)資料和技術(shù)設備說(shuō)明書(shū)；
8、竣工決算財務(wù)資料；
9、現場(chǎng)簽證；
10、隱蔽工程記錄；
11、設計變更通知單；
12、會(huì )議紀要；
建設工程內部審計管理辦法
13、工程檔案結算資料清單等。
第15條竣工驗收審計主要包括以下內容：
1、驗收審計
�。�1）檢查竣工驗收小組的人員組成、專(zhuān)業(yè)結構和分工；
�。�2）檢查建設項目驗收過(guò)程是否符合現行規范，包括環(huán)境驗收規范、防火驗收規范等；
�。�3）對于委托工程監理的建設項目，應檢查監理機構對工程質(zhì)量進(jìn)行監理的有關(guān)資料；
�。�4）檢查施工單位是否按照規定提供齊全有效的施工技術(shù)資料；
�。�5）檢查對隱蔽工程和特殊環(huán)節的驗收是否按規定作了嚴格的檢驗；
�。�6）檢查建設項目驗收的手續和資料是否齊全有效；
�。�7）檢查保修費用是否按合同和有關(guān)規定合理確定和控制；
�。�8）檢查驗收過(guò)程有無(wú)弄虛作假行為。
2、試運行情況的審計
�。�1）檢查建設項目完工后所進(jìn)行的試運行情況，對運行中暴露出的問(wèn)題是否采取了補救措施；
�。�2）檢查試生產(chǎn)產(chǎn)品收入是否沖減了建設成本。
3、合同履行結果的審計。即檢查建設單位、承包商因對方未履行合同條款或建設期間發(fā)生意外而產(chǎn)生的索賠與反索賠問(wèn)題，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊現象，賠償的法律依據是否充分。
第6章審計程序
第16條建設工程開(kāi)工設計、管理審計、竣工驗收審計程序。
1、法審部根據工程建設的具體情況，編制工程審計計劃，報經(jīng)集團領(lǐng)導批準后，由法審部組織實(shí)施。
2、審計部門(mén)在接到審計任務(wù)后，組成審計組進(jìn)行審計。由審計組負責人編制審計方案。審計組應對被審計單位發(fā)出審計通知書(shū)，并附上所需資料清單。
3、審計組進(jìn)駐后被審計單位應當及時(shí)、全面、如實(shí)地向審計組提供與審計相關(guān)的資料。
建設工程內部審計管理辦法
4、審計結束后，審計組應向法審部提交審計報告，審計組在將審計報告報送之前，應當征求被審計單位的意見(jiàn)。
5、出具審計報告。
第17條建設工程造價(jià)審計程序：由施工單位編報結算表送建設單位初審，初審后的結算表送集團有關(guān)部門(mén)審核，法審部有權對任何工程結算進(jìn)行審計，通過(guò)審計后出具工程結算審計決定，作為撥付工程結算款的依據，未經(jīng)審計，財務(wù)部門(mén)不得結算付款。
第18條由集團控股或參股的股份制企業(yè)工程審計，由集團公司出具審計委托書(shū)后，按本辦法規定進(jìn)行審計。
第7章審計工作結果
第19條審計組根據審計結果，對審計查出的問(wèn)題依法提出處理意見(jiàn)和建議。
第20條工程價(jià)款結算按審計決定進(jìn)行調整。
第21條因貪污受賄、收取回扣、倒買(mǎi)倒賣(mài)或因工作失誤造成工程建設重大損失浪費的，建議有關(guān)部門(mén)依法追究有關(guān)領(lǐng)導人和責任人的責任、構成犯罪的，移交司法機關(guān)處理；
第22條工程建設單位應根據審計工作中反映出的有關(guān)管理問(wèn)題，及時(shí)加強整改工作，堵塞管理漏洞，審計將對企業(yè)有關(guān)整改工作做好后續跟蹤審計。
第8章附則
第23條本辦法集團審計部負責解釋。
第24條本辦法自發(fā)布之日起施行。
公司工程項目管理制度5
第一章納入基本賬戶(hù)統一管理
第1條工程結算收入由公司統一開(kāi)票，流轉稅、所得稅等稅費由公司統一交納。平時(shí)項目部所需費用先墊支或在工程款中借支，在第二次領(lǐng)款時(shí)，按《成本管理條例》要求，由項目部將成本發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的領(lǐng)導審簽后沖銷(xiāo)以前的借款，或作為報賬領(lǐng)款的依據。
第2條對應交納的稅費，工程結算款到賬一次，及時(shí)結算。流轉稅及附加按成都地區的應收標準，以到賬金額的3.56%計算，所得稅按省地稅局、川地稅發(fā)(20xx)043號通知和新的《企業(yè)所得稅法》的規定比例2%預留。利潤分成及管理費一次性或按到賬金額交納。項目部在第二次結算款時(shí)，若不能及時(shí)交足前次的成本發(fā)票，原則上不得支付款工程款(稅務(wù)部門(mén)規定：按欠票金額的25%預交企業(yè)所得稅，逾期按每日5‰向稅務(wù)局交滯納金)。
第3條項目部報賬、預借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負責人簽名，或有項目部負責人的書(shū)面授權委托及總經(jīng)理或分管財務(wù)的.審簽后方能報賬或支付。
第4條工程完工時(shí)，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認后，財務(wù)部方能支付最后一筆結算款和履約保證金及工程竣工資料保證金。
第5條公司開(kāi)異地稅收管理證明，工程款轉入公司賬戶(hù)的工程，按以上有關(guān)條款辦理。
第二章項目部建賬，公司兼管
(一)、項目部單獨核算，公司統一做賬，財會(huì )人員費用由項目部承擔。
公司開(kāi)異地納稅證明，在項目所在地開(kāi)立臨時(shí)賬戶(hù)，各辦事處需向公司申請，經(jīng)公司財務(wù)總兼審核，領(lǐng)導審批同意方可開(kāi)立項目臨時(shí)賬戶(hù)，開(kāi)戶(hù)資料原件由公司保管，分公司、辦事處留復印件并保管密碼支付器，或派專(zhuān)人監管。
第6條設立銀行臨時(shí)賬戶(hù)的項目部，其銀行預留印鑒由項目部財務(wù)公章和公司財務(wù)人員印章組成，工程結算收入先轉入總公司賬戶(hù)，然后全部轉入臨時(shí)賬戶(hù)內，由公司財務(wù)部監管。
第7條收款票據及流轉稅費在當地交納。辦理異地納稅證明時(shí)，根據《企業(yè)所得稅法》所得稅按稅務(wù)部門(mén)要求代收，由公司統一交納。
第8條工程進(jìn)度費用支出：由項目部負責人或財會(huì )人員憑銀行進(jìn)賬單、發(fā)票、稅票、到公司財務(wù)部辦理結算及報賬手續，以及在支票上加蓋銀行印鑒章。
第9條項目部應按要求及時(shí)準備好成本發(fā)票，按成本管理條例要求，由項目部將報表和成本發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的審簽后沖銷(xiāo)以前的借款，或作為報賬領(lǐng)款的依據。利潤分成及管理費按與公司簽訂的內部協(xié)議要求交納。項目部若不能在第二次劃撥款時(shí)交足前次的成本發(fā)票，原則上不得支付工程款。工程完工時(shí)，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理資料的人員簽字確認后，財務(wù)部方能支付最后一筆結算款和履約保證金及竣工資料保證金。
第10條項目部報賬、預借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負責人簽名，或有項目部負責人的書(shū)面授權委托方能報賬或支付。
(二)、項目部在當地開(kāi)立臨時(shí)戶(hù)，獨立核算，由公司預留印鑒和密碼器監管。
第11條項目部獨立核算必須要有符合條件的會(huì )計人員(會(huì )計從業(yè)資格、職稱(chēng)證、身份證復印件留公司)，按規定時(shí)間向公司財務(wù)部報送會(huì )計報表，企業(yè)所得稅在開(kāi)外經(jīng)證時(shí)交納；不開(kāi)外經(jīng)證的按到賬金額的2-3.3%預留，在稅務(wù)指定地交納。
工程竣工時(shí)，項目部要負責辦理完成工程竣工決算、驗收有關(guān)資料，并將完整的會(huì )計憑證、賬本、報表交回公司，經(jīng)公司財務(wù)部確認后，方能支付最后一筆結算款和及工程竣工資料保證金。
第12條其它條款同二章(一)條款。
(三)、對大中型項目(或合同金額在1000萬(wàn)元以上的項目)，由公司派專(zhuān)參與項目部財務(wù)管理。工資、福利及有關(guān)費用由項目部承擔(其它同上第二章(一)、(二)條款)。
(四)、對路途遙遠、交通不便、項目較小且當地銀行不能使用支付密碼器的，可實(shí)行：一次性按合同金額交8%-15%管理費、流轉稅、所得稅、各種保證金后，印章、支票、依法納稅等全權委托項目部代為辦理。工程完工時(shí)，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理資料的人員簽字確認后，財務(wù)部方能支付履約保證金。
第三章全權委托，依法納稅，互利共盈。
第13條在保證建設工程質(zhì)量、安全條件下，對項目較小，金額不大，可委托項目部負責人在招標方以現金方式收款，應付稅費由項目部直接交納，其利潤分成及管理費按合同金額一次性交納。
第14條在工程開(kāi)工前，按合同金額8%-15%收取項目部安全、質(zhì)量、稅費保證金，工程完工時(shí)，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認后，財務(wù)部方能支付保證金。
項目財務(wù)檔案管理
第15條納入公司統一核算的項目，其單據、發(fā)票、合同、決算、竣工資料，由財務(wù)部統一歸檔。
第16條建立了臨時(shí)賬戶(hù)的項目部，平時(shí)的成本單據、發(fā)票，由項目部負責收集，報賬時(shí)交財務(wù)部并每月按時(shí)報送財務(wù)會(huì )計報表。異地納稅證明、臨時(shí)開(kāi)戶(hù)資料、中標通知書(shū)、合同、稅票等單據資料，由項目部和財務(wù)部相互配合及時(shí)歸檔。
第17條所有單證、資料按《會(huì )計檔案管理辦法》在規定時(shí)間內交檔案室保管。
第五章、本制度從合同成立之日起執行。
公司工程項目管理制度6
一、對施工資質(zhì)資格的管理和合同管理
1、嚴格審查承包單位資質(zhì)等級和營(yíng)業(yè)執照，審核施工組織設計專(zhuān)項施工方案和工程預控措施，審查施工單位管理人員資質(zhì)和資格證，特殊工程的操作證。
2、施工單位的資質(zhì)等級和管理人員的資格等級必須滿(mǎn)足所承建工程的需要。要求人證對應，嚴禁虛設和掛靠管理崗位。
3、嚴格審查工程分包單位的資質(zhì)等級和營(yíng)業(yè)執照，與承包單位、監理單位一起對分包單位進(jìn)行實(shí)地考察，是否符合工程的要求。
4、施工合同管理
4-1、合同管理的主要任務(wù)
1、建立合同管理機構，熟悉合同文件；
2、對合同的履行實(shí)施嚴格、有效的合同監督和控制；
3、積極開(kāi)展索賠和反索賠，保護自己的權益；
4、盡可能減少和避免合同糾紛，并通過(guò)合法手段解決合同爭議；
4-2、合同管理的主要工作
1、建立合同實(shí)施保證體系；
2、建立合同管理的工作程序，規范合同管理工作；
3、建立合同文檔系統，科學(xué)、系統地收集、整理和保存施工中各有關(guān)事件和活動(dòng)的一切資料和信息；
4、建立報告和行文制度，各種工程實(shí)施報告、文件、通知單等均應由相應的交接手續、簽收證據等；
4-3、實(shí)施有效的合同監督，保證工程順序地按合同進(jìn)行
1、對施工單位、建設單位進(jìn)行合同履行情況進(jìn)行監督；
2、協(xié)調施工單位與建設單位、監理單位與建設單位之間的合同關(guān)系；
3、參與各種檢查驗收，并提出相應的報告；
4、對工程洽商記錄、技術(shù)聯(lián)系單、設計變更單和各種簽證做合同方面的審查和控制；
5、經(jīng)常性地解釋合同；
6、收集、整理、保存各種工程資料；
4-4、進(jìn)行合同實(shí)施情況的跟蹤
1、對實(shí)施工程資料進(jìn)行分析、整理，通過(guò)施工現場(chǎng)的實(shí)際情況，直接獲取工程的實(shí)際狀況的信息。
2、分析工程的實(shí)際狀況與合同文件的差異及其原因、影響因素、責任等；
二、圖紙、設計變更和工程資料的管理和控制
1、工程項目技術(shù)負責人和監理工程師負責對工程技術(shù)聯(lián)系單、工程洽商記錄、圖紙修改、設計聯(lián)絡(luò )單和設計變更等資料的審查。
2、工程技術(shù)和管理檔案按單位工程和施工的時(shí)間先后順序整理，分類(lèi)立卷裝訂，每頁(yè)要有編號，每卷有目錄。
3、工程技術(shù)和管理檔案，應真實(shí)可靠，字跡清楚，簽字齊全，不得弄虛作假，擅自涂改原始記錄。
4、施工圖紙、工程技術(shù)聯(lián)系單、工程洽商記錄、圖紙修改、設計聯(lián)絡(luò )單和設計變更等資料有關(guān)技術(shù)資料，必須由登記臺帳收發(fā)員簽字。
5、建筑工程竣工技術(shù)檔案編制按《遼寧省建筑工程技術(shù)檔案編制辦法》執行。
6、項目監理部定期對施工單位的所有有關(guān)工程的資料進(jìn)行檢查，要求資料及時(shí)、完整、系統、科學(xué)、真實(shí)，編制人員持證上崗。
7、編制建筑工程技術(shù)和管理檔案，必須從工程立項開(kāi)始，按照工程序實(shí)際進(jìn)度，及時(shí)進(jìn)行編制積累，按地基與基礎、主體、單位工程竣工三個(gè)階段編制管理，貫徹在施工全過(guò)程中，做到及時(shí)、準確、系統、科學(xué)、完整。
8、做好施工過(guò)程中原始資料、影像資料的收集和保存。
三、工程質(zhì)量管理和控制
1、監理單位建立質(zhì)量保證體系：
(1)監理單位委派員具有相應資格證和注冊證書(shū)的總監工程師、專(zhuān)業(yè)監理工程師以及專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理人員等組建項目監理部。
(2)項目監理部針對本工程的特點(diǎn)和難點(diǎn)制定監理規劃，并按監理規劃編制詳細的監理實(shí)施細則，重點(diǎn)突出施工過(guò)程的監督和管理。
(3)項目監理部的各種專(zhuān)業(yè)人員配套齊全，必須適應工程建設的需要，建立健全各種崗位責任制和規章制度，建立質(zhì)量保證體系，并應得到認真貫徹和執行。
(4)按照國家法律、法規、建設工程質(zhì)量強制性標準、設計文件、施工合同、監理規劃和實(shí)施細則進(jìn)行工程管理。
2、施工單位資質(zhì)審核：
(1)嚴格審查承包單位資質(zhì)和營(yíng)業(yè)執照，審查承包單位管理人員資質(zhì)和資格證，特殊工程的操作證。要求人證對應，嚴禁虛設和掛靠崗位。
(2)嚴格審查工程分包單位的資質(zhì)等級和營(yíng)業(yè)執照，與承包單位、監理單位一起對分包單位進(jìn)行實(shí)地考察，是否符合工程的要求。
3、原材料、半成品、構配件的質(zhì)量控制：
建設單位供應和施工單位自購的材料、構配件、成品、半成品必須是正規廠(chǎng)家的產(chǎn)品，有產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合格或檢驗報告，規格、型號、數量必須滿(mǎn)足工程需要。工程部協(xié)助施工單位、項目監理部嚴把產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)，嚴格產(chǎn)品的抽樣、取樣和送檢制度，對質(zhì)量不合格的材料、構配件、成品、半成品和設備，要求施工單位停止使用。未經(jīng)監理工程師簽字認可，建筑材料、構配件、成品、半成品和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進(jìn)行下道工序。
4、施工機械設備的質(zhì)量控制
施工機械設備的質(zhì)量好壞對工程項目的施工進(jìn)度和質(zhì)量有直接影響，對其質(zhì)量的控制就是使施工機械設備的類(lèi)型、性能參數、技術(shù)要求與施工現場(chǎng)條件、施工工藝等因素相匹配。
(1)按照技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟合理、生產(chǎn)適用、性能可靠、使用安全的原則選擇施工機械設備，使其具有特定工程的適用性和可靠性。
(2)根據工程施工進(jìn)度、工程施工質(zhì)量的需要，正確確定相應類(lèi)型、性能參數的機械設備。
(3)在施工過(guò)程中，派專(zhuān)人定期對施工機械設備進(jìn)行校正和維護。
(4)操作施工機械設備的操作人員必須持證上崗，定期培訓。
5、施工組織設計隨著(zhù)工程的進(jìn)度和深入不斷的細化和深化。對主要的項目、關(guān)鍵部位和難度較大的項目，制定方案時(shí)要充分估計到可能發(fā)生的施工質(zhì)量問(wèn)題和處理方法。
施工單位提交的施工組織設計和專(zhuān)項施工方案要有工程質(zhì)量保證的預控措施和加強工序細節施工的管理；施工單位“三檢制”落實(shí)的管理措施；要有針對施工過(guò)程中的質(zhì)量通病的技術(shù)措施；施工單位必須嚴格按照批準的施工組織設計和專(zhuān)項技術(shù)方案組織施工。
6、熟悉法律、法規、國家規范、地方標準、標準圖集和施工操作規程，必須熟悉掌握工程標準強制性條文和各種施工驗收規范。
要求施工單位、監理單位把開(kāi)發(fā)公司項目“精品工程”的思想理念認真貫徹、全面執行。
7、組織施工單位、監理單位、設計單位進(jìn)行設計交底和圖紙會(huì )審，做好記錄。編制工程管理的方案或辦法，組織、協(xié)調施工單位、監理單位進(jìn)行工程項目的工程
管理。
8、測量標高、水準點(diǎn)、測量放線(xiàn)的復核
施工單位根據規劃紅線(xiàn)圖和總平面圖給定的標高和坐標進(jìn)行工程定位放線(xiàn)，將測量結果填報“工程定位測量報審表”通知監理工程師，監理工程師對工程定位放線(xiàn)的測量結果進(jìn)行復核，直至合格。
9、開(kāi)工報告的審核
前期基礎設施建設、施工環(huán)境、監視測量工具、施工機械設備、圖紙會(huì )審和勞動(dòng)力的配備等情況必須達到開(kāi)工必備的條件。施工單位以書(shū)面的形式報項目監理部、工程部進(jìn)行審批，否則不允許施工單位開(kāi)工。
10、工序質(zhì)量控制
工序質(zhì)量控制包含兩個(gè)方面的內容，就是工序活動(dòng)條件和質(zhì)量和工序活動(dòng)效果質(zhì)量的控制。即一方面控制每道工序投入質(zhì)量(人、機、材、方法及環(huán)境)是否符合要求，另一方面要控制每道工序施工完成的產(chǎn)品是否達到有關(guān)質(zhì)量標準。
在進(jìn)行工序質(zhì)量控制時(shí)，應從以下幾個(gè)方面著(zhù)手：
(一)確定工序質(zhì)量控制流程
確定控制流程就是事前擬定工序質(zhì)量控制工作計劃，一般的做法是當每道工序完成后，施工單位要根據規范要求進(jìn)行自我檢查，合格后填報“工程報驗通知單”，通知監理工程師，監理工程師收到“通知”后，立即對待檢驗的工序進(jìn)行現場(chǎng)檢查，并根據規范要求，利用試驗設備、儀器進(jìn)行檢驗，同時(shí)將檢查結果填寫(xiě)到“工程報驗通知單”上，并復制一份給施工單位，作為監理單位對該道工序的質(zhì)量鑒定。監理工程師檢查合格方準進(jìn)行下道工序；反之，令施工單位返工，直至合格。
(二)工序活動(dòng)條件控制是工序質(zhì)量控制的對象，監理工程師只有主動(dòng)地通過(guò)對工序活動(dòng)條件的控制，才能達到對工序質(zhì)量特征指標的控制。只有找準影響工序質(zhì)量的主要因素加以嚴格控制，就能達到工序質(zhì)量控制的目的。
(三)質(zhì)量控制點(diǎn)是指為了保證工序質(zhì)量而需要進(jìn)行控制的重點(diǎn)或關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節。設置質(zhì)量控制點(diǎn)，是對質(zhì)量進(jìn)行預控的有效措施。因此，在擬定監理規劃或細則時(shí)，就應根據工程特點(diǎn)，視其重要性、復雜性、精確性、質(zhì)量標準和要求，全面、合理地確定質(zhì)量控制點(diǎn)。對所設置的控制點(diǎn)，事先分析可能造成質(zhì)量隱患的原因，找出對策，采取措施加以預控。
11、施工作業(yè)監督和檢查
加強施工單位的“三檢”制(即自檢、交接檢、專(zhuān)職檢)的管理，其中自檢、交接檢由各施工班組執行，專(zhuān)檢由項目質(zhì)量檢查員執行。每一個(gè)檢驗批完成后，施工班組長(cháng)會(huì )同項目質(zhì)量檢查員，對完成的檢驗批工程進(jìn)行專(zhuān)檢，經(jīng)專(zhuān)檢合格后報監理單位復檢，復檢合格后方可進(jìn)行下一個(gè)檢驗批的施工。
工程部、監理部積極協(xié)助施工單位搞好施工過(guò)程管理工作，建立健全完善的質(zhì)量保證體系和安全保證體系，使工程質(zhì)量在施工企業(yè)的“三檢”制，監理工程師的復檢，政府主管部門(mén)監督的良好環(huán)境下運行。
堅持推廣樣板工程制度，每道工序施工之前，必須樣板先行。如在主體砌筑施工中，按墻體的平整度、垂直度、水平灰縫、留槎、預留筋和試工洞等項的標準要求，先做一面樣板墻，組織參觀(guān)學(xué)習，使之標準形象化，以便各自制定措施，對照執行。經(jīng)項目經(jīng)理、承建單位(承建單位僅鑒定承建單位指定項目)和監理工程師鑒定達到要求并簽證后，方可進(jìn)行大面積施工。
12、隱蔽工程、分項、分部工程的檢查驗收
(一)隱蔽工程是指那些在施工過(guò)程中上一工序的工作結束，被下一工序所掩蓋，而進(jìn)行復查的部位。因此，對這些工程在下一工序施工以前，現場(chǎng)監理人員應按照設計要求、施工規范，采用必要的檢查工具，對其進(jìn)行檢查驗收。如果符合設計要求及施工規范規定，應及時(shí)簽署隱蔽工程記錄手續，以便承建單位繼續下一工序的施工。同時(shí)，隱蔽工程記錄交承建單位歸入技術(shù)資料；如不符合有關(guān)規定，應以書(shū)面形式告訴施工單位，令其處理，處理符合要求后再進(jìn)行隱蔽工程驗收與簽證。
(二)分項工程驗收
監理工程師應按照合同的質(zhì)量要求，根據該分項工程施工的實(shí)際情況，參照質(zhì)量評定標準進(jìn)行驗收。在分期工程驗收中，必須按有關(guān)驗收規范選擇檢查點(diǎn)數，確定出該分項工程的質(zhì)量等級，從而確定能否驗收。
(三)分部工程驗收
根據分項工程質(zhì)量驗收結論，參照分部工程質(zhì)量標準，可得出該分部工程的質(zhì)量等級，以便決定可否驗收。施工單位得到監理工程師中間驗收認可的憑證后，才能繼續施工。
13、工地例會(huì )制度
(1)第一次工地例會(huì )由工程部項目經(jīng)理主持，監理單位和施工單位共同參加。以后每周定期的工地例會(huì )由項目監理部總監理工程師主持，工程部和施工單位共同參加。
(2)專(zhuān)業(yè)監理工程師和總監理工程師匯報工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全情況以及監理的工作情況，總結上周施工存在的質(zhì)量缺陷和安全隱患，對好的方面進(jìn)行表?yè)P。提出這一周應注意和容易出現的質(zhì)量缺陷和安全隱患，存在質(zhì)量缺陷和安全隱患整改措施情況的落實(shí)。
(3)施工單位對監理部提出問(wèn)題的反饋意見(jiàn)，質(zhì)量缺陷和安全隱患整改措施的方案的編制時(shí)間。
工地例會(huì )必須形成會(huì )議紀要次日下發(fā)給單位和工程部各一份。工程管理部根據報告，對工程管理做出相應的調整。
14、工程部應加大工程質(zhì)量的檢查力度，建立各部門(mén)綜合檢查制度，必檢制度、專(zhuān)檢制度和巡檢制度確保對工程質(zhì)量的控制。
(1)綜合檢查制度：由工程部組織項目監理部、施工項目部對單體樓進(jìn)行不少于九次的綜合檢查，其中基礎工程檢查不少于兩次，主體工程檢查不少于四次，裝飾工程檢查不少于兩次，竣工預驗收的檢查不少于一次。
(2)必檢制度：由工程監理部組織施工項目部，工程部協(xié)助，主要檢查強制性標準和施工合同的執行情況。每周不少于一次。
(3)專(zhuān)檢制度：由項目監理部組織工程部、施工項目部聯(lián)合檢查，主要檢查整個(gè)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工和監理工程師的工作情況。每周不少于一次。
(4)巡檢制度：工程部的日常檢查制度，主要協(xié)助工程監理部搞好日常的工程質(zhì)量的檢查工作。
每周的必檢、專(zhuān)檢完成后，工程監理部將檢查結果以書(shū)面的形式上報工程部，工程部進(jìn)行核實(shí)，每周的工地例會(huì )將檢查結果公布。每個(gè)月評比一次，實(shí)行獎罰。
15、工程部協(xié)同項目監理部搞好施工全過(guò)程質(zhì)量、安全的檢查、監督和控制，協(xié)調好影響工程質(zhì)量的各種因素之間的關(guān)系。
四、工程進(jìn)度的管理和控制
1、施工單位根據建設單位的工期總目標，編制工程總進(jìn)度計劃，對工程總進(jìn)度計劃進(jìn)行分解，分解到月計劃和周計劃，并上到監理部進(jìn)行審核。進(jìn)度計劃必須有組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟措施及合同措施作為保證。
2、監理部根據工期總目標和施工單位上報的總進(jìn)度計劃和分解進(jìn)度計劃審核施工單位進(jìn)度計劃的真實(shí)性、合理性和有效性，審核工作要求三日內完成。
(1)檢查進(jìn)度的安排在時(shí)間上是否符合合同中規定的工期要求；
(2)檢查進(jìn)度安排的合理性，以防止施工單位利用進(jìn)度計劃的安排造成建設單位違約，并以此向建設單位索賠；
(3)審查施工單位的勞動(dòng)力、材料、機具設備供應計劃，以確認進(jìn)度計劃能否實(shí)現；
(4)檢查進(jìn)度計劃在順序安排上是否符合邏輯，是否符合施工程序的要求；
(5)檢查施工進(jìn)度計劃是否與其他實(shí)施性計劃協(xié)調；
(6)檢查施工進(jìn)度計劃是否滿(mǎn)足材料與設備供應的.均衡性要求。
若在審定過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題，應認真向施工單位指出，并協(xié)助其調整計劃。若對其他子項目產(chǎn)生影響，則需與其他單位共同協(xié)商，綜合進(jìn)行調整。
3、施工單位根據批準的施工總進(jìn)度計劃和分解計劃，合理安排施工工序和施工順序，確保工程按期完成。
4、加強工程進(jìn)度檢查，監理人員建立工程進(jìn)度日志，如實(shí)記載工程實(shí)際進(jìn)度。每擊例會(huì )向工程部提交工程進(jìn)度報告，反映計劃進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度的差異。
5、項目監理部加強信息管理工作，及時(shí)收集施工單位的能力信息其中包括各類(lèi)人員的數量；技術(shù)等級；勞動(dòng)效率；技術(shù)裝備狀況；資金狀況等，為進(jìn)度控制提供基礎。
6、嚴禁利用其權力，武斷、主觀(guān)、片面的瞎指揮，應通過(guò)指導、協(xié)調、考核，利用激勵手段(獎、罰、表?yè)P、批評)、監督等方式進(jìn)行進(jìn)度控制。
7、當實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度發(fā)生差異時(shí)，監理單位協(xié)同施工單位；分析產(chǎn)生原因，提出進(jìn)度調整措施和方案，并上報工程部項目經(jīng)理批準實(shí)施。
8、當施工單位因自身的原因延誤工期，則按合同和工程部的處罰辦法進(jìn)行經(jīng)濟上的處罰。
五、工程安全管理的控制
1、建立工程項目經(jīng)理、項目負責人安全責任制，項目全體管理人員參加組成項目安全生產(chǎn)組織機構，對施工的全過(guò)程進(jìn)行安全生產(chǎn)管理。
2、安全保證體系的職責是貫徹落實(shí)安全方針、政策、規章制度、安全生產(chǎn)標準等，加強安全教育與管理，保證施工生產(chǎn)實(shí)現防護標準化、規范化。嚴格檢查安全生產(chǎn)技術(shù)措施的落實(shí)，確保安全生產(chǎn)。
3、施工單位、項目監理部設置專(zhuān)職安全檢查員，安全檢查員必須有較強的責任心，堅持原則、敢于負責、善于協(xié)調，掌握勞動(dòng)保護方針、政策、法律、法規，熟悉安全管理和安全技術(shù)知識。
4、牢固樹(shù)立“安全第一，預防為主”的思想，堅決貫徹生產(chǎn)必須安全的原則，認真落實(shí)“安全生產(chǎn)、文明施工”的規定。
5、嚴格執行工程安全責任制，使施工單位、項目監理部各職能部門(mén)負起責任，確保各項安全制度措施的實(shí)現。全體管理人員均對安全負責。
6、實(shí)行多種形式的安全檢查制度
消除安全隱患是保證安全生產(chǎn)的關(guān)鍵，而安全檢查則是消除安全隱患的有力手段之一，包括日常檢、定期檢、專(zhuān)業(yè)檢等多種形式。安全檢查堅持領(lǐng)導與群眾相結合；綜合檢查與專(zhuān)業(yè)檢查相結合；檢查與整改相結合的原則。
嚴格執行安全檢查制度，以查思想、查制度、查領(lǐng)導、查隱患為主要內容，結合季節特點(diǎn)開(kāi)展防洪、防雷電、防坍塌、防高處墜落物體打擊和防中暑等五防檢查。檢查施工單位施工作業(yè)的安全情況，各種臨建的建設必須符合標準要求；正確使用安全網(wǎng)、維護網(wǎng)；各種設備工作必須在良好工作狀態(tài)。
7、執行安生產(chǎn)交底制度
工程項目施工前必須按照分項工程或專(zhuān)業(yè)工種進(jìn)行安全技術(shù)交底，交底有記錄，有交接人簽字，各施工專(zhuān)業(yè)班組必須每天工作之前進(jìn)行當日工作的安全技術(shù)交底，有記錄。各班組在施工前對開(kāi)展施工的場(chǎng)所，進(jìn)行安全自查，發(fā)現隱患，經(jīng)處理后，方可進(jìn)行施工操作嚴格審查施工單位的安全技術(shù)措施、安全交底，是否真實(shí)、有效，確實(shí)起到保證安全施工的作用。
8、施工現場(chǎng)要有安全標語(yǔ)，安全管理規定的標牌，安全警示牌，危險部位懸掛安全標志。特種作業(yè)崗位上的操作人必須持有勞動(dòng)部門(mén)頒發(fā)的特殊工種操作證，否則不準從事特種作業(yè)，不準上崗。
9、建立安全生產(chǎn)合同制、執行安全生產(chǎn)教育制
凡進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)人員，均應進(jìn)行三級教育，并在此基礎上簽訂安全生產(chǎn)合同，以確定雙方在安全的權利和義務(wù)。
加強對施工人員的安全意識教育，以提高安全防護意識，做到不自我傷害，不傷害別人，也不為別人所傷害。
加強檢查、監督施工單位的職工三級安全教育和培訓工作。
10、工程部、項目監理部定期或不定期組織進(jìn)行安全大檢查，由項目經(jīng)理帶隊，全體管理人員參加，安全大檢查必須按照《建筑施工安全生產(chǎn)檢查評分標準》評定、打分，檢查記錄資料要齊全，對檢查出來(lái)的安全事故和隱患必須進(jìn)行整改，整改有記錄、有反饋，按“三定”原則(定人、定時(shí)間、定措施)消除安全事故和隱患。
11、檢查安全預控措施，對施工難度較大或技術(shù)復雜的分項、分部工程必須有安全技術(shù)措施，安全技術(shù)措施必須有針對性，可操作性強，嚴禁一般化、口號化。
12、發(fā)生工作事故或因工程質(zhì)量引起的安全事故后，必須按規定在24小時(shí)內及時(shí)通報上級主管部門(mén)及有關(guān)部門(mén)，配合調查組分析事故原因，處理所發(fā)生的事故。所有安全事故一律按“三不放過(guò)”的原則進(jìn)行嚴肅處理。
13、嚴格審查分包單位的安全管理
(1)、嚴格審查分包單位的企業(yè)資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執照、安全許可證是否符合要求；
(2)、分包單位必須有專(zhuān)職安全管理人員或派專(zhuān)人進(jìn)行安全管理，嚴格進(jìn)行入場(chǎng)前的安全教育，做好安全技術(shù)交底。
(3)、分包單位必須全面貫徹執行安全生產(chǎn)的各項規章制度、標準、規范，實(shí)現安全生產(chǎn)。
14、建立安全生產(chǎn)獎罰制度
把安全責任制落實(shí)到相關(guān)部門(mén)、各人員。定期組織安全生產(chǎn)大檢查，并開(kāi)展安全生產(chǎn)評比，對安全生產(chǎn)優(yōu)良的班組和個(gè)人給予獎勵，對于不注意安全生產(chǎn)的班組和個(gè)人給以批評，直到經(jīng)濟處罰。
安全生產(chǎn)要根據安全大檢查的結果和平時(shí)的安全檢查記錄進(jìn)行獎罰：
1、獎勵安全生產(chǎn)好、交底記錄資料齊全、認真按照操作規程進(jìn)行施工、沒(méi)有發(fā)生安全、質(zhì)量事故的施工班組和相關(guān)人員。
2、對違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀律、違反操作規程施工的以及發(fā)生安全事故的班組和相關(guān)人員進(jìn)行處罰。
3、獎罰要及時(shí)兌現，每月在各個(gè)施工班組發(fā)放工資時(shí)兌現。
六、竣工驗收管理和工程技術(shù)檔案管理
1、施工單位組織相關(guān)人員對完成的單位工程進(jìn)行自檢預驗收；自檢質(zhì)量等級合格、完成設計及合同約定內容。并有完整技術(shù)檔案和施工管理資料。填寫(xiě)《工程質(zhì)量保修書(shū)》、《工程質(zhì)量保證書(shū)》、《工程使用說(shuō)明書(shū)》、《房屋建筑工程竣工報告書(shū)》和工程竣工驗收申請報告。報告應由企業(yè)技術(shù)負責人和企業(yè)法定代表人簽字。
2、監理單位接到施工單位工程竣工驗收申請報告后7日內對單位工程進(jìn)行預驗收，預驗收檢查必須按戶(hù)檢查，不留死角。
檢查的主要內容：
(1)抹灰工程：抹灰墻體空鼓、開(kāi)裂的面積；砂漿強度；四周棚角、陰、陽(yáng)角是否順直；陽(yáng)角方正；墻面的垂直平整；開(kāi)間尺寸；天棚頂的平整度；門(mén)窗口是否過(guò)口；內外窗臺空鼓、開(kāi)裂；外窗臺的排水坡度和鷹嘴角度；墻面污染；排風(fēng)道排風(fēng)是否暢通、主副風(fēng)道間隔是否嚴密；樓梯間的抹灰質(zhì)量要好于室內；
(2)門(mén)窗工程：門(mén)窗框垂直平整、對角線(xiàn)；開(kāi)啟、推拉是否靈活；五金件是否齊全；門(mén)開(kāi)啟是否達到90°角；封閉是否嚴密；門(mén)窗鎖是否嚴緊；表面是否有損壞和污染現象；密封膠宏觀(guān)質(zhì)量；
(3)樓地面工程：地面砼強度，是否有起砂現象；地面砼空鼓、開(kāi)裂；地面平整；周?chē)慕鞘欠耥樦�、平整；地面宏觀(guān)質(zhì)量；
(4)欄桿和樓梯扶手：欄桿和樓梯扶手的高度、立桿間距、平直段的高度和牢固程度是否符合強制標準要求；焊接質(zhì)量；宏觀(guān)質(zhì)量；
(5)屋面工程：防水工程的閉水和淋雨試驗是否達到要求(不滲不漏)；排水坡度是否符合要求；保護層砂漿的強度；分格縫是否符合要求，是否用馬蹄脂灌縫；宏觀(guān)質(zhì)量；
(6)衛生間防水工程：檢查閉水試驗是否達到要求(不滲不漏)；衛生間地面與室內地面的高差是否符合要求；衛生間的衛生狀況；
(7)外墻保溫板工程：宏觀(guān)質(zhì)量是否符合要求；墻面垂直平整；窗上口鷹嘴角度；面層抗裂砂漿的質(zhì)量；陰陽(yáng)角是否順直；翻包網(wǎng)的質(zhì)量；墻面污染情況；
(8)水落管：水落管卡與墻體連接是否牢固；水落管卡之間的間距；與墻體的角度必須滿(mǎn)足防水要求；水落管和管卡的質(zhì)量是否滿(mǎn)足耐久性的要求；
(9)水暖工程：各種試驗必須合格滿(mǎn)足使用要求；各種管線(xiàn)必須橫平豎直；管卡牢固、間距符合要求；各種套管的密閉情況；反腐質(zhì)量；保溫質(zhì)量；宏觀(guān)質(zhì)量；
(10)電氣工程：各種試驗合格滿(mǎn)足使用要求；各種接頭的掛錫情況；零、地、火線(xiàn)項的連接情況；各種箱盒安裝質(zhì)量；穿線(xiàn)質(zhì)量；宏觀(guān)質(zhì)量；
以上是預驗收檢查部分項目，項目監理部根據工程實(shí)際情況確定工程檢查項目。檢查完成后對施工單位的工程質(zhì)量進(jìn)行講評，對存在的質(zhì)量缺陷確定整改內容和時(shí)間，并將檢查記錄以監理通知單的形式整理三份，施工單位、工程部各一份。施工單位按照監理通知單和確定的整改內容和時(shí)間進(jìn)行整改。整改完成后由項目監理部組織施工單位進(jìn)行復檢，復檢合格出具《工程質(zhì)量評估報告》。評估報告應由總監理工程師和單位法定代表人審核簽字。
3、建設單位接到監理評估報告后，建設單位組織施工、監理單位進(jìn)行內部驗收，合格后出具《房屋建筑工程竣工驗收報告書(shū)》，并通知勘察、設計、環(huán)保、規劃等單位進(jìn)行分項驗收�？辈�、設計單位驗收，出具《房屋建筑工程竣工驗收報告書(shū)》，報告應由總工程師和項目負責人審核簽字。安全環(huán)保保驗收和規劃驗收合格后出具合格證明文件。
4、對各部門(mén)提出的問(wèn)題施工單位負責整改，問(wèn)題整改完畢后，建設單位組建驗收小組，制訂驗收方案，7日內組織勘察、設計、施工、監理等單位在市質(zhì)量監站的監督下組成驗收小組按合同約定竣工時(shí)間組織竣工驗收。
5、工程竣工驗收合格后，建設單位提出工程竣工驗收報告，到工程質(zhì)量監督站備案。
七、工程竣工驗收條件
1、完成建筑工程設計合同決定的各項內容。
2、勘察、設計、施工、監理等單位簽署的質(zhì)量合格文件。
3、主要建筑材料、構配件、設備的出廠(chǎng)合格證、檢驗報告和進(jìn)場(chǎng)復試報告。
4、完整技術(shù)檔案和施工管理資料。
5、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書(shū)和保證書(shū)。
6、城鄉規劃部門(mén)出具規劃設計文件和復查后認可文件。
7、公安消防、環(huán)保出具認可文件。
【公司工程項目管理制度】相關(guān)文章：
公司工程項目管理制度（精選5篇）04-11
工程項目管理制度06-22
工程項目管理制度10-15
工程項目勞務(wù)管理制度08-09
工程項目管理制度匯編08-25
工程項目消防管理制度09-23
工程項目試驗管理制度09-22
工程項目現場(chǎng)管理制度11-08
工程項目安全管理制度12-27