流程管理制度15篇
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的流程管理制度，希望能夠幫助到大家。
流程管理制度1
第一章總則
一、目的：
1、加強各項審批系統運行管理，包括不限于釘釘，明源，OA各項辦公審批系統，保證系統有序、安全運行。
2、理清流程、分清責任、明確權限及辦理時(shí)限，提高工作效率、減少推諉扯皮。
3、建立信息集成平臺，增強領(lǐng)導監控能力。
4、強力推行無(wú)紙化辦公，實(shí)現審批系統價(jià)值的最大化。
二、適用范圍：本制度適用于公司所有員工。
三、職責：
�。ㄒ唬┚C合管理部
1、負責審批系統規章制度制定，以及對制度執行情況進(jìn)行檢查、考核。
2、負責審批系統流程設計、修改。
�。ǘ┕绢I(lǐng)導（總經(jīng)理、分管副總、各部門(mén)負責人）
1、支持審批系統建設，在公司強力推行無(wú)紙化辦公、減少紙質(zhì)文稿審批。
2、按時(shí)限及表單要求審批各項業(yè)務(wù)流程；對發(fā)起的業(yè)務(wù)流程把關(guān)，嚴禁不合理、不合規的流程進(jìn)入下個(gè)審批節點(diǎn)。
3、對分管的業(yè)務(wù)流程實(shí)施檢查、考核，確保每項流程按時(shí)完成，杜絕超期辦理。
�。ㄈ┢渌褂萌藛T
1、流程發(fā)起人：按時(shí)限要求提交各項業(yè)務(wù)流程，并對辦理業(yè)務(wù)流程的后續節點(diǎn)進(jìn)行跟蹤、催辦。
2、按時(shí)處理待辦事項，盡量保證待辦流程數量為零。
3、系統使用人員應自覺(jué)遵守系統運行的規章制度，按照崗位職責、工作權限、時(shí)限要求，認真完成本人在系統中所承擔的工作任務(wù)。
4、線(xiàn)上審批要以線(xiàn)下溝通為基礎，各部門(mén)在發(fā)起業(yè)務(wù)流程前應事先充分溝通。
四、運行基礎：
�。ㄒ唬┯脩�(hù)開(kāi)戶(hù)與注銷(xiāo)
1、開(kāi)通：按工作需要，需開(kāi)通所有審批流程賬戶(hù)的需經(jīng)部門(mén)負責人同意后需清晰闡述開(kāi)通的相關(guān)權限及模塊提報OA流程至IT部開(kāi)通。
2、注銷(xiāo)：人員離職后一周內，綜合管理部通知IT部完成離職人員賬戶(hù)注銷(xiāo)。
�。ǘ┦褂靡幏叮�
1、在線(xiàn)要求：為保證各項業(yè)務(wù)辦理及響應時(shí)間，以下為強制要求；
A、登錄名和登錄密碼應予以嚴格保密，并做到定期更新密碼，以防他人盜用賬戶(hù)，由于密碼泄漏造成的損失由用戶(hù)名所有人負責；
B、保證在審批系統上發(fā)布、流轉的信息和文件的準確性、完整性和規范性，并對所發(fā)布和審批的'內容負責。在審批系統中的意見(jiàn)和審批與原書(shū)面簽署具有同等效力和權威，相應人員應予以執行和遵守；
C、審批系統使用實(shí)行實(shí)名制，任何人不得在審批系統上發(fā)布與公司工作無(wú)關(guān)的內容，言論應遵守公司各項規章制度。
第二章業(yè)務(wù)流程管理
五、流程管理：
�。ㄒ唬┕芾碓瓌t：
1、層級管理：按崗位職責與職務(wù)級別層層審批，嚴禁躍過(guò)直管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導，各級領(lǐng)導批閱審批流程，除了審查正文還需對流程把關(guān)，流程設置要符合管理原則。
2、跟蹤督辦：是誰(shuí)發(fā)起由誰(shuí)跟蹤，為誰(shuí)服務(wù)就由誰(shuí)督辦，歸誰(shuí)管理由誰(shuí)負責，經(jīng)公司領(lǐng)導批閱的審批流程由對口部門(mén)跟蹤落實(shí)，要明確時(shí)限、落實(shí)到人，不能有遺漏。
�。ǘ┝鞒贪l(fā)起要求：
1、流程發(fā)起要求：流程發(fā)起人作為第一責任人，在發(fā)起流程時(shí)，需將訴求及主要依據表述清楚，做到邏輯清晰，簡(jiǎn)單明了。對于需要多部門(mén)會(huì )簽或審核的流程，發(fā)起人應先進(jìn)行線(xiàn)下溝通（線(xiàn)下溝通至少包含直接上級和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負責人），達成一致后才能發(fā)起流程。部門(mén)審批人在接收到流程發(fā)起人的申請后應及時(shí)審批，提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，不能簡(jiǎn)單以“同意”取代審核意見(jiàn)。若拒絕發(fā)起人的，必須在簽辦反饋中詳細寫(xiě)明拒辦理由，流程發(fā)起人在接收到回退指令后，應認真查閱回退理由，以便重新調整和更改流程。
2、流程資料上傳與檢查：經(jīng)辦人發(fā)起流程時(shí)，需要上傳相關(guān)附件資料，應檢查資料的完整性和可用性（保證附件資料在審批過(guò)程中能正常打開(kāi)）。
�。ㄈ┝鞒虒徟螅�
1、審批意見(jiàn)：各環(huán)節審批人必須明確發(fā)表意見(jiàn)，客觀(guān)、清晰的表達自己的意見(jiàn)和態(tài)度，避免出現類(lèi)似“閱”、“知曉”、“好的”等無(wú)明確態(tài)度的意見(jiàn)。
2、禁止流程審批過(guò)程中討論性協(xié)商：流程原則上只是完成審批過(guò)程，具體事務(wù)通常是在各種會(huì )議上已經(jīng)完成討論，流程審批人在審批時(shí)快速明確并簽署意見(jiàn)，禁止在流程審批過(guò)程中作討論性協(xié)商。
3、流程擱置與打回：在流程審批過(guò)程中，如發(fā)現經(jīng)辦人上傳流程有誤或有疑問(wèn)，須立即與經(jīng)辦人進(jìn)行溝通后明確意見(jiàn)，禁止未經(jīng)溝通直接擱置流程或者強行將流程打回，更禁止沒(méi)有仔細審閱流程就直接通過(guò)。
4、流程協(xié)商：對于流程中未設置相關(guān)人員但確實(shí)需要征求意見(jiàn)的，可以發(fā)起流程協(xié)商，但應避免利用流程協(xié)商完成工作正常的溝通和協(xié)調。
5、授權交辦：原則上如有特殊情況如人員臨時(shí)變動(dòng),長(cháng)期病假等特殊原因可交辦關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，以保證業(yè)務(wù)正常流轉，如特殊情況除外。
(四)流程簽批把關(guān)
1、標題不詳細,不能簡(jiǎn)單概述正文內容的流程，在會(huì )簽審批時(shí)要予以回退。
2、流程設置不符合層級管理原則的，在會(huì )簽審批時(shí)要予以退回并反饋綜合管理部與IT溝通調整。
3、正文陳述不清楚，訴求不明，意見(jiàn)不明，附件不完整的流程，在會(huì )簽審批時(shí)要予以回退。
4、發(fā)起人不正確的流程，在會(huì )簽審批時(shí)要予以回退。
�。ㄎ澹┝鞒痰霓k理時(shí)限：
1、流程審批時(shí)間：原則上員工需將流轉至個(gè)人的審批節點(diǎn)當天流程當天處理完畢，特殊崗位與流程除外。
2、流程發(fā)起在簽批過(guò)程中另涉及其他業(yè)務(wù)，需制定方案、開(kāi)展調查、核算成本的，辦理時(shí)限可再增加1-2個(gè)工作日。若預估在增加2個(gè)工作日后仍不能完成的，應在意見(jiàn)欄說(shuō)明原因，寫(xiě)明完成時(shí)限后讓流程繼續流轉（或寫(xiě)明原因后暫存待辦），并在承諾的截止日期前對流程完成處理。
第三章考核管理
六、考核：
1、流程發(fā)起人和部門(mén)負責人要認真對待，切實(shí)負起崗位責任。不按流程管理原則及要求執行的行為屬于違規行為，綜管部負責對過(guò)程管理進(jìn)行責任識別和記錄，主管領(lǐng)導負責進(jìn)行責任認定，綜管部根據月度執行情況下發(fā)考核通報。違反上述規定的，每人每次處罰款50元，月度內違規二次及以上的，每人每次處罰款100元并警告，季度內累計違規三次的，對責任人進(jìn)行降級處理，情況特別嚴重的將以予辭退。
2、違反制度其他規定，或未盡到制度規定的相應職責，視情節輕重處由總經(jīng)辦審批意見(jiàn)處罰。
第四章附則
七、本制度由綜合管理部負責解釋與補充。
八、本制度自發(fā)布之日起生效。
九、前期規定與本制度不一致處，以本制度規定為準。
流程管理制度2
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物資采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制定本制度。
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
�、耪堎彽牟块T(mén)；
�、普堎徫锲匪鶎夙椖�；
�、钦堎彽挠猛�；
�、日堎彽奈锲访�；
�、烧堎彽奈锲窋盗�；
�、收堎彽奈锲芬幐�；
�、苏堎徫锲返臉悠�、圖紙或技術(shù)資料等；
�、陶堎彽奈锲返囊髸r(shí)間；
�、驼堎徣缬刑厥庑枰垈渥�；
�、握堎弳翁顚�(xiě)人；
�、险堎彶块T(mén)主管；
�、姓堎弳螌徍巳�；
�、巡少徃笨倢徍�；
�、邑攧�(wù)審核人；
�、庸究偨�(jīng)理。
3、請購單及其提報規定
�、耪堎弳螒凑找靥顚�(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén)；
�、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報；
�、瞧渌牧显O備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫(xiě)提報；
�、热粘Ａ阈遣少彴凑展居≈频陌凑崭奖砣ㄎ镔Y采購審批單）的格式填寫(xiě)提報；⑸請購部門(mén)在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門(mén)備份；
�、噬婕暗秸堎彅盗窟^(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
�、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。
�、倘绻菃我粊�(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
�、驼堎弳蔚�'更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。
4、公司物資請購單的提報部門(mén)
�、殴窘�(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門(mén)提報；
�、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
�、枪靖鞑块T(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報。
二、請購單的接收及分發(fā)規定
1、請購的接收要點(diǎn)
�、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
�、平邮照堎弳螘r(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
�、葘τ诓环弦幎ê统蜂N(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。
2、請購單的分發(fā)規定
�、艑τ谡堎弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
�、茖τ诰o急請購項目應優(yōu)先處理；
�、菬o(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)；
�、戎匾捻椖坎少徢皯髑蠊鞠嚓P(guān)領(lǐng)導的建議。
3、采購周期的規定
�、艈未尾少徑痤~預算在1萬(wàn)元以下的零星采購項目或預算在1萬(wàn)元以下可市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)5天；
�、茊未尾少徑痤~預算在1萬(wàn)元以上的項目比價(jià)采購，采購周期不應超過(guò)15天；
�、钦堎彶块T(mén)應按照以上規定的時(shí)間提前提報請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因；
�、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1、詢(xún)價(jià)前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通；
2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià)；
5、對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
7、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；
2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格。
4、重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等；
5、參考目標價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總
1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；
2、比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照附表六（比價(jià)/招標匯總表）的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3、如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
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(1)合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
(2)采購物品/項目的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質(zhì)量保證期；
(8)質(zhì)量要求及規范；
(9)違約責任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
�。ǘ┖贤炗喖捌湟幎�
(1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，注意保密責任；
(2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險降低到最低；
(3)為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項報價(jià)清單；
(4)遇貨物訂購數量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；
(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品保質(zhì)期；
(6)詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時(shí)，應少付預付款或不付預付款；
(8)違約責任一定要詳細、具體；
(9)比價(jià)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
(10)合同簽訂應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
(11)合同巡簽審查通過(guò)后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應及時(shí)報送財務(wù)部門(mén)。
七、付款及合同執行
1、付款規定
�、虐凑者M(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
�、瓢凑召F公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款；
�、秦攧�(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時(shí)通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。
2、合同執行
�、乓押炗喓贤刹少彶宽椖控撠熑素撠煾M(jìn)，由采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知請購部門(mén)及公司領(lǐng)導；
�、埔押炗喌暮贤趫绦衅陂g，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
�、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。
八、報驗與入庫
1、報驗
�、殴⿷獑挝灰呀�(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收；
�、茖τ诓煌�(lèi)型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規定執行；
�、沁_到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時(shí)間報請質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；
�、荣|(zhì)檢部門(mén)在接到采購部報驗通知后應及時(shí)報驗，并出具報驗結果證明書(shū)，對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門(mén)應負主要責任；
�、捎糜诠旧詈娃k公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內。
2、入庫
�、殴舅械纳a(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗或驗收；
�、坪贤瑯说奈镌谶\達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén)，由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運；
�、琴|(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
�、荣|(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
�、少|(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規定入庫。
流程管理制度3
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物質(zhì)采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。
一、申購及其規定
1、申購的定義
申購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子整個(gè)過(guò)程，請參照附圖一
2、申購單的要素
完整的申購單應包括以下內容。
2.1申購部門(mén)
2.2申購物品所屬項目
2.3申購的用途
2.4申購物品的品名
2.5申購物品的數量
2.6申購物品的規格
2.7申購物品需求時(shí)間
2.8申購物品的單位
2.9申購如有特殊需要填寫(xiě)在備注一瀾
2.10申購填寫(xiě)人及所在的部門(mén)
2.11申請部門(mén)主管審核
2.12公司總經(jīng)理審核
3申購單及其提報規定
3.1申購單應按照要素填寫(xiě)完整，清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén)。
3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況下，可以電話(huà)或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)簽字確認手續后補上。
3.3申購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部
二、申購單的接收及分發(fā)規定
1．申購單位的接收要素
1.1采購部在接收申購單時(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批。
1.2接收申購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
1.4對于不符合規定和撤銷(xiāo)的申購單物資應及時(shí)通知申購部門(mén)
2.申購單的分發(fā)規定
2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理。
2.2對于緊急申購項目應優(yōu)先處理。
2.3無(wú)法于申購部門(mén)需求日期辦妥的應通知申購部門(mén)
2.4重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
3、采購周期的規定
3.1詢(xún)好價(jià)后在本市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)3天. 3.2詢(xún)好價(jià)后非本市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)7天
3.3采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向公司領(lǐng)導說(shuō)明相關(guān)原因
3.4遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略
三、詢(xún)價(jià)及其規定
3.1詢(xún)價(jià)請認真審閱申購單的品名，規格，數理，名稱(chēng)，單位，了解技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)與申購部門(mén)溝通。
3.2屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應該整理歸類(lèi)集中采購
3.3對于緊急申購項目應優(yōu)先處理
3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中價(jià)機構詢(xún)價(jià)。
3.5采購所開(kāi)發(fā)的供應商應具有一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
3.6在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。
四、比價(jià)，議價(jià)
4.1對供應商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認. 4.2對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)的綜合條件更加突出。
4.3收到各供應商報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中的價(jià)格
4.4重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應商的各方面實(shí)力。
4.5 參考目標或理想價(jià)格與各供應商進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判
五、比價(jià)，議價(jià)結果匯總
5.1比價(jià)，議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得周意后方可匯總。
5.2比價(jià)，議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核，應進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1、合同
合同是當事人或當事雙方之間設立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門(mén)中確定權利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議
6.1.1合同正文應包含的要素
6.1.2合同名稱(chēng)，合同編號，簽訂地點(diǎn)
6.1.3采購物品名稱(chēng)，規格，數量，單價(jià)，總價(jià)及合同總額
6.1.4包裝要求
6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價(jià)，特殊情況應說(shuō)明
6.1.6質(zhì)量要求及規范
6.1.7要求交貨日期
6.1.8付款方式
6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。
6.1.10雙方公司信息
6.2合同簽訂及其規定
6.2.1如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的注意保密責任
6.2.2遇貨物訂購數量較多且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)現場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)
6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品的保期。
6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求
6.2.5針對不同的合同約定不同的`付款方式，如機器設備類(lèi)合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個(gè)月內付清。
6.2.6與初交合作的供應商合作時(shí)，應少付預付或不付預付款
6.2.7違約責任一定要詳細具體
6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進(jìn)行。
6.2.9合同審查后應由公司領(lǐng)導簽字加蓋合同公章方可生效。
6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。
七、
1、付款及合同執行
7.1.1按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款
7.1.2按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進(jìn)行付款操作
7.1.3填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部，附圖三。
2、合同執行
7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn)，采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知申購部門(mén)及公司領(lǐng)導。
7.2.2已簽訂的合同在執行期間應及時(shí)掌握合作單位對合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時(shí)履行。
7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。
八、驗貨與入庫
1 、驗貨
8.1.1供應商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應及時(shí)通知品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行驗收
8.1.2對于不同類(lèi)型的合同物資驗收標準參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規定執行
8.1.3達到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應在第一時(shí)間報請品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢與驗收。
8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應及時(shí)檢驗，并出具檢驗結果證明書(shū)，對于品質(zhì)不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負主要責任
8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內。
2、入庫
8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設備入庫前均應通知品質(zhì)部門(mén)檢驗或驗收
8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知申購部門(mén)及時(shí)按排卸貨與搬運
8.2.3品質(zhì)部未及時(shí)檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門(mén)已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)入庫并出具入庫清單。
流程管理制度4
一、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。
二、收集索證材料，分類(lèi)存檔，登記臺帳。
三、食品及原料分類(lèi)分架、隔墻離地存放，食品庫房?jì)炔坏么嬗蟹鞘称�、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。
四、貨架上應對每類(lèi)每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進(jìn)先出。
五、存放的食品及原料應有包裝，并標明產(chǎn)品名稱(chēng)，定型包裝食品應貼有完好的出廠(chǎng)標識。禁止存放無(wú)標識及標識不完整、不清晰的`食品及原料。
六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專(zhuān)用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷(xiāo)帳、處理、登記并保存記錄。
七、保持倉庫內通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門(mén)口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。
流程管理制度5
一、采購預算清單
1、制單：商務(wù)輸單人員
2、審核：商務(wù)部主管
3、流程：商務(wù)根據業(yè)務(wù)員需求填寫(xiě)采購預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋'已錄'章，如果是業(yè)務(wù)員要求的采購，業(yè)務(wù)員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點(diǎn)商品到入庫后，在預算清單上加蓋'貨已收'章，并關(guān)聯(lián)生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對后，藍聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會(huì )計記帳。
二、采購訂單
1、制單：商務(wù)
2、審核：商務(wù)部
3、流程：商務(wù)根據采購預算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單，采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簜}庫
4、流程：倉庫清點(diǎn)實(shí)物，審核采購訂單后根據采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會(huì )計，并負責打印。
與采購訂單配對
四、銷(xiāo)售預算清單
1、制單：業(yè)務(wù)員
2、審核：商務(wù)部
3、流程：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)銷(xiāo)售預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，其他三聯(lián)交商務(wù)，商務(wù)審核預算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋'已錄'章，商務(wù)將三聯(lián)預算清單送交倉庫，倉庫審核銷(xiāo)售訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務(wù)員發(fā)貨時(shí)按照是否即時(shí)開(kāi)發(fā)票，下面流程分兩種。
�。�1）業(yè)務(wù)員即時(shí)開(kāi)發(fā)票：業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預算清單送交財務(wù)部開(kāi)票員，開(kāi)票員根據預算清單開(kāi)具發(fā)票，讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預算清單上加蓋'已開(kāi)票'章，同時(shí)將發(fā)票號碼寫(xiě)在預算清單上；業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開(kāi)票'章的`三聯(lián)預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會(huì )計記帳，業(yè)務(wù)會(huì )計根據白聯(lián)記帳。
�。�2）業(yè)務(wù)員未即時(shí)開(kāi)票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會(huì )計記帳，業(yè)務(wù)會(huì )計根據白聯(lián)記帳。
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y
五、銷(xiāo)售訂單
1、制單：商務(wù)
2、審核：商務(wù)部、倉庫
3、流程：商務(wù)根據銷(xiāo)售預算清單輸入銷(xiāo)售訂單并審核，倉庫根據銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，銷(xiāo)售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簜}庫
4、流程：倉庫根據商務(wù)審核后的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉庫負責打印，一聯(lián)倉庫留底，一聯(lián)與銷(xiāo)售預算清單配對后送業(yè)務(wù)會(huì )計，三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員，客戶(hù)收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后，一聯(lián)客戶(hù)留底，另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì )計，業(yè)務(wù)會(huì )計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、流程：業(yè)務(wù)員根據業(yè)務(wù)需要申請緊急放行，倉庫審核后發(fā)貨、并填寫(xiě)送貨單（一式三聯(lián)），客戶(hù)收到商品時(shí)簽收，一聯(lián)客戶(hù)留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì )計。
八、出庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簶I(yè)務(wù)會(huì )計
4、流程：倉庫每天記帳，業(yè)務(wù)會(huì )計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計，與發(fā)貨單配對，并由業(yè)務(wù)會(huì )計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷(xiāo)。
九、內部調撥申請單
1、制單：調入方
2、審核：商務(wù)部
3、流程：調入方根據商品庫存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢，填寫(xiě)調撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
十、調撥單
1、制單：商務(wù)部
2、審核：倉庫
3、打�。簜}庫
4、流程：商務(wù)部輸入調撥單，倉庫審核調單撥后發(fā)貨，同時(shí)打印調撥單，調撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調出方、一聯(lián)調入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計。
十一、商品檢測報告
1、制表：維修部
2、審核：倉庫
3、流程：維修部填寫(xiě)商品檢測報告（一式三聯(lián)），一聯(lián)維修部留底，一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。
流程管理制度6
1、置業(yè)顧問(wèn)排班各組銷(xiāo)售組長(cháng)做好銷(xiāo)售員的日常工作安排，不許遲到（以上午8：30為準，參照各組報前臺值班表），一個(gè)賽季內遲到一次罰款50元，二次罰款100元，三次黃牌警告并處罰500元。如果有事，必須向銷(xiāo)售組長(cháng)和主管請假，并于當日上午9：00前通知前臺。無(wú)故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告并處罰500元。罰款從工資內扣除。銷(xiāo)售組長(cháng)每周要保證5個(gè)工作日（每個(gè)工作日早上8：30到崗），對組長(cháng)一周進(jìn)行一次考核，如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業(yè)顧問(wèn)每天早上到前臺簽到，不允許代簽，一經(jīng)發(fā)現代簽給予黃牌警告并視為當日遲到。
2、前臺分配新來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)為加強銷(xiāo)售管理，提高工作效率，本著(zhù)公平合理的原則就建外前臺分配電話(huà)和客戶(hù)做如下規定：對于前臺要明確客戶(hù)來(lái)電來(lái)訪(fǎng)目的，有無(wú)置業(yè)顧問(wèn)，只要客戶(hù)說(shuō)是購房且沒(méi)有明確置業(yè)顧問(wèn)則一律視為新客戶(hù)，由前臺按當日值班表分配，分配后無(wú)論何種情況不再重新分配，即使該客戶(hù)與其他銷(xiāo)售員b聯(lián)系過(guò)，該客戶(hù)仍歸新分配銷(xiāo)售員a所有，銷(xiāo)售員b在當日現場(chǎng)不得介入談判，如果強行介入則給予黃牌警告并處罰1000——5000元，如果有特殊情況要上報銷(xiāo)售組長(cháng)、主管共同商議決定。所有市調客戶(hù)由策劃部負責接待。
3、成交原則及撞單處理原則
�、懦山辉瓌t
為了促進(jìn)競爭，取消客戶(hù)確認制度，采用“第一成交原則” 、“友好協(xié)商原則”及“客戶(hù)選擇原則”來(lái)處理各種“撞單”情況。
第一成交原則：無(wú)論誰(shuí)先接觸客戶(hù)，以最終使客戶(hù)簽約的業(yè)績(jì)員為最終成交人，享受全部業(yè)績(jì)和傭金。
友好協(xié)商原則：銷(xiāo)售員發(fā)現撞單后，應事先進(jìn)行友好協(xié)商，成交后按事先達成一致的意見(jiàn)分單，公司鼓勵銷(xiāo)售員的友好合作精神。
客戶(hù)選擇原則：多名業(yè)務(wù)名同時(shí)跟進(jìn)一個(gè)客戶(hù)，客戶(hù)有權擇優(yōu)選擇一名銷(xiāo)售員作為他的服務(wù)人，并可以通過(guò)書(shū)面形式簽字確認至策劃營(yíng)銷(xiāo)總監，至此其它銷(xiāo)售員不能再跟進(jìn)，如客戶(hù)投訴，將給予銷(xiāo)售員黃牌。
�、茋澜N(xiāo)售員以打折等方式進(jìn)行惡性競爭，具體處理原則如下：
兩個(gè)銷(xiāo)售員共同跟進(jìn)一個(gè)客戶(hù)，其中一個(gè)（假設為乙）為爭取客戶(hù)，暗示“可以拿到折扣”，如客戶(hù)直接投訴，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷(xiāo)售員投訴，將給予乙警告一次。
甲深度接觸客戶(hù)，乙在不知情的`情況下以高折扣成交，則業(yè)績(jì)與傭金的分配為甲得60%，乙得40%。如甲在深度接觸客戶(hù)，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業(yè)績(jì)100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。深度接觸指多次與客戶(hù)面談并書(shū)面向公司確認過(guò)戶(hù)型或房號，有效期為一個(gè)月。
如客戶(hù)已經(jīng)委托甲購買(mǎi)（通過(guò)甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時(shí)沒(méi)有客戶(hù)需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶(hù)其他房號（或引導客戶(hù)改變購買(mǎi)意象）成交，則業(yè)績(jì)與傭金的分配為甲得60%，乙得40%。如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶(hù)其他房號（或誘導客戶(hù)改變購買(mǎi)意象）成交，則傭金、業(yè)績(jì)100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。
無(wú)論在乙是否知情的情況下，客戶(hù)已在甲處正式成交
流程管理制度7
1.日檢
(1)處理生產(chǎn)班不能處理的問(wèn)題。
(2)檢查緊固各部螺栓。
(3)檢查各部油位,溫度是否符合規定,油位不足時(shí),應予以補足。
(6)檢查柱塞油位和潤滑油脂并予以處理。
(7)更換液壓系統中被扭折斷的管子,接頭并處理滴液?jiǎn)?wèn)題。
(8)處理柱塞杯的竄油問(wèn)題。
(9)清洗過(guò)濾器。
(10)檢查壓力表動(dòng)作是否靈活可靠。
(11)檢查各種閥是否損壞和滴液。
(12)清掃泵站設備表面油污及粉塵,保持環(huán)境衛生。
(13)處理生產(chǎn)班損壞和帶病運轉的部件。
(14)如實(shí)認真填寫(xiě)檢修記錄和運行記錄。
2.周檢
(1)處理日檢中不能處理的問(wèn)題。
(2)清洗粗細過(guò)濾器、泵頭、吸排液閥座和泵箱。
(3)檢查卸載閥是否靈敏、可靠,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理或更換。
(4)檢查各部保護裝置動(dòng)作是否靈敏、可靠。
(5)檢查蓄能器的氮氣是否充足。
(6)檢查曲軸、軸瓦、減速器各軸齒輪、連桿等機械部件的磨損情況。
(7)對于已檢查出的磨損嚴重和已損壞的.部件要及時(shí)更換。
(8)認真如實(shí)填寫(xiě)檢修記錄。
3.月檢
(1)清洗曲軸箱變質(zhì)的油脂,更換油脂,一般初次換油不少于1000l以后換油不少于20xxl。
(2)檢查滑塊、柱塞、軸瓦和密封的磨損情況,視磨損情況進(jìn)行處理。
(3)清洗乳化液箱和過(guò)濾器。
(4)更換磨損嚴重的機械部件如:曲軸、軸瓦、對輪、連桿等。
(5)檢查測試卸載閥、安全閥、壓力表的動(dòng)作性能,不符合規定的予以調整或更換。
(6)檢查蓄能器的壓力,如低于規定值,給予充氮或更換,嚴禁無(wú)氮。
(7)檢查電動(dòng)機與泵體和聯(lián)軸器的同心度,不同心的給以調整。
流程管理制度8
1.穿著(zhù)工裝、黑色工鞋（鞋面為亞光面、無(wú)任何花紋3-5厘米鞋跟），鞋面干凈、無(wú)泥土。衣服整潔無(wú)污垢。穿著(zhù)統一（統一褲裝或統一裙裝）
2.每天必須化淡妝上班（口紅、睫毛膏、眼線(xiàn)），吃完飯后及時(shí)補妝。盤(pán)發(fā)，劉海不能遮住眼睛（固定盤(pán)發(fā)器，頭上不允許有過(guò)除鋼夾以外的裝飾品，有需要公司會(huì )統一配備）
3.指甲不準過(guò)長(cháng)，只能涂淡色指甲油（裸色、淺粉、亮甲油）無(wú)貼花、散粉。
4.雙手佩戴不超過(guò)兩件飾品（不允許佩戴黃金飾品）�？蛞约氝厼闃藴�，不得夸張。
5.每天進(jìn)柜銷(xiāo)售前需要柜長(cháng)檢查儀容儀表，檢查合格后方可進(jìn)柜銷(xiāo)售。
流程管理制度9
第一條 操作人員帶電作業(yè),必須持證上崗(華北電網(wǎng)工作網(wǎng)作業(yè)許可證或河北省安全生產(chǎn)監督局特種作業(yè)許可證)執行發(fā)證機關(guān)制定的'相關(guān)安全條例,確保人身安全,泵站運行要嚴格準守操作規范,不許違章作業(yè)。
第二條 值班人員必須堅守崗位,嚴格遵守兩人值班,值班期間嚴禁飲酒。要保證隨時(shí)都能開(kāi)泵排水,并定時(shí)檢查水位。交班時(shí)要交接清各種工具及各項設備儀表運轉情況,并要雙方簽字留存。
第三條 機電設備在運行中,嚴禁站外人員進(jìn)入泵房。
第四條 泵站工作人員要按規定人數堅持每天早、午、晚、夜對本站一切設備各巡視一次,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報和妥善處理;每日按相關(guān)要求填寫(xiě)各項記錄。
第五條 汛期下雨排水期間,泵站人員必須全部到崗。
第六條 對于各項目安全防范實(shí)物設施,要經(jīng)常檢查,確保實(shí)效,定期檢查防火、防盜器具和設施的可靠性。
第七條 站長(cháng)負責主持本站全面工作的安排布置以及站內工作人員考勤,負責完成本站階段性工作和全年性工作總結,負責落實(shí)各項相關(guān)規章制度的執行。
流程管理制度10
酒店夜間運行管理工作流程
項目工作規范
接班
掌握當日酒店經(jīng)營(yíng)管理情況、重要接待任務(wù)以及總經(jīng)理交辦的工作事項。閱讀值班經(jīng)理工作日記和總經(jīng)理閱批意見(jiàn)，了解需要進(jìn)一步辦理的工作。掌握各部門(mén)夜間工作安排和各崗位主要工作人員。
巡視酒店
隨身攜帶傳呼機，隨時(shí)與電話(huà)總機保持聯(lián)系。檢查各部門(mén)工作進(jìn)展和質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)協(xié)調、督導和處理。對難以當場(chǎng)解決的問(wèn)題做好記錄，報總經(jīng)理批示后作出處理。
接待重要客人
根據大堂副理或總服務(wù)臺報告，代表酒店總經(jīng)理迎接重要客人，并督導有關(guān)部門(mén)按照重要客人接待要求做好接待工作。在總經(jīng)理授權范圍內處理重要客人提出的費用優(yōu)惠要求，超過(guò)職權范圍的`應先辦理，然后報總經(jīng)理審批。遇有政府主管部門(mén)來(lái)店檢查工作，要熱情接待，親自或委派有關(guān)人員陪同檢查，并將檢查情況及意見(jiàn)記錄在案，第二天報總經(jīng)理。
酒店發(fā)生停電事故的處理
迅速與工程、保衛及有關(guān)部門(mén)溝通聯(lián)系。督導工程部門(mén)迅速查明停電原因及涉及范圍，如停電發(fā)生在酒店及周邊區域，應督導工程部迅速與供電部門(mén)取得聯(lián)系。督導保衛部門(mén)工作人員嚴守崗位，加強巡邏與控制，防止壞人乘機搗亂和其他不測事件的發(fā)生。督導前廳、客房、餐飲等各營(yíng)業(yè)部門(mén)，迅速向客人做出解釋?zhuān)�定情緒，并使用蠟燭、電筒等照明物品，以免發(fā)生混亂。督導電話(huà)總機經(jīng)常保持和溝通各部門(mén)聯(lián)系，掌握信息，及時(shí)報告。迅速將停電事故和處理情況向總經(jīng)理報告。
停水事故的處理
督導酒店工程部立即與地區供水單位聯(lián)系，了解停水原因，如地區性發(fā)生水管爆裂不影響酒店備用的另一路進(jìn)水管道，應督導工程部迅速打開(kāi)另一路進(jìn)水閥門(mén)。如酒店兩路進(jìn)水管均受影響，應迅速召集各部門(mén)夜間值班人員研究制定控制節水措施和辦法。如予期停水時(shí)間較長(cháng)，應督導客房部在適當時(shí)間向客人進(jìn)行解釋?zhuān)f(shuō)明停水原因及酒店采取的措施，請求客人諒解。如酒店內水管爆裂，應迅速趕到現場(chǎng)，督導工程人員立即關(guān)閉爆裂水管區域閥門(mén)，組織和指揮工程人員搶修，督導前臺部門(mén)迅速轉移和安置爆裂水管區域客人，并代表酒店總經(jīng)理向受影響的客人表示慰問(wèn)和歉意。立即向酒店總經(jīng)理報告停水原因及采取的措施。
火警事故的處理
立即趕赴現場(chǎng)察看火情，立即判斷是否向119報警。立即向酒店總經(jīng)理報告。按火警處理預案進(jìn)行處理。
盜竊案件的處理
率領(lǐng)保衛部值班人員和巡邏人員迅速趕赴現場(chǎng)。督導保衛部派人保護案發(fā)現場(chǎng)，并向報案人了解案發(fā)時(shí)間、經(jīng)過(guò)及可疑的人、事、物。督導保衛部與公安部門(mén)入店破案，并提供必要工作條件。督導有關(guān)部注意保密，防止擴散，盡量不驚動(dòng)其他客人。迅速向酒店總經(jīng)理報告。
醫療急救事故的處理
迅速趕赴現場(chǎng)，了解情況，視情指揮急救。督導大堂副理（或總臺）聯(lián)系急救中心，直接將病人送往醫院。督導客房部值班人員將客人安全送抵急救醫院。護送客人應盡可能從酒店職工通道出入。視病員病情，征求病員或接待單位意見(jiàn)，確定是否與病人家屬聯(lián)系，并盡可能滿(mǎn)足病員合理要求。向酒店總經(jīng)理報告。
流程管理制度11
一、工程技術(shù)資料:
1、項目取得資料(批文等);
2、各類(lèi)建筑許可證;
3、各類(lèi)圖紙;
4、開(kāi)竣工、綜合驗收等報告、通知、會(huì )議紀要;
5、物業(yè)接管驗收記錄;
6、其他合同、資料。
二、客戶(hù)資料:
1、前期服務(wù)協(xié)議;
2、交房清單;
3、業(yè)主(客戶(hù))入住驗房表;
4、裝修資料(包括申請、許可證、檢查記錄、[改建、增設]申請、人員出入登記、裝修違規記錄);
5、家庭情況登記;
6、租戶(hù)資料。
三、維修資料:
1、任務(wù)單;
2、報修、約修記錄。
四、安全維護管理資料:
1、值勤記錄;
2、交接班記錄;
3、物品出入登記;
4、外來(lái)人員出入登記
5、車(chē)輛管理資料(包括情況、出入登記)。
五、設施、設備管理資料(包括消防):
1、購銷(xiāo)合同;
2、安裝圖紙;
3、說(shuō)明書(shū);
4、養護計劃;
5、運行、維修、養護、巡查記錄。
六、綠化管理資料:
1、圖紙;
2、承包合同;
3、養護工作計劃
;4、檢查記錄。
七、環(huán)境衛生管理資料:
1、工作計劃;
2、檢查記錄。
八、社區文化資料:
1、活動(dòng)計劃;
2、活動(dòng)通知;
3、活動(dòng)圖片。
九、業(yè)主反饋資料:
回訪(fǎng)記錄、投訴記錄、維修回訪(fǎng)記錄。
十、行政文件資料:
1、規章制度;
2、總結、通知、通報、決定等相關(guān)文件資料。
十一、業(yè)主委員會(huì )資料:
1、籌備、成立等文件資料;
2、會(huì )議紀要、決議等。
十二、財務(wù)管理資料:
各種收費資料(包括綜合服務(wù)費、日常維修費、車(chē)輛管理費等報表、單)。
●資料整理、歸檔:
按照市、省、全國住宅轄區物業(yè)管理綜合考核的規定與物業(yè)管理檔案歸檔要求進(jìn)行整理,然后歸檔立卷。
●檔案借閱:
文檔查閱須經(jīng)檔案管理部門(mén)負責人批準。
●檔案的銷(xiāo)毀:
根據文檔的'保存期限,定期對過(guò)期和作廢的文檔進(jìn)行清理,防止文檔資料堆積和混淆。對已過(guò)期的檔案,經(jīng)主管領(lǐng)導核實(shí)報公司領(lǐng)導審批后予以銷(xiāo)毀,同時(shí)建立銷(xiāo)毀的文檔清單備查。
流程管理制度12
第一章總則
第一條為規范erp系統的管理，特制定本制度。
第二條erp系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規定外，皆按本制度執行。
第三條erp系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司kpi目標考核體系。
第四條erp系統分為系統系統基礎管理、銷(xiāo)售管理、采購管理、倉存管理、車(chē)間生產(chǎn)管理、計劃管理、財務(wù)管理七大類(lèi)模塊，每個(gè)模塊對應一個(gè)部門(mén)主管，為該模塊總負責人。根據系統職能的設置，對各模塊最終用戶(hù)職責進(jìn)行界定。
第五條erp項目實(shí)施小組由各模塊部門(mén)數據輸入及審核人員、主管、erp系統主管及公司領(lǐng)導層組成，對整個(gè)erp項目的實(shí)施負總責。其中項目領(lǐng)導小組由生產(chǎn)副助理任組長(cháng)，各部門(mén)經(jīng)理組成項目領(lǐng)導小組，對項目的實(shí)施負領(lǐng)導責任，通過(guò)調配和協(xié)調各項資源為系統實(shí)施成功提供保障。erp系統主管負責協(xié)調解決各模塊運作過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，為項目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障，提供系統二次開(kāi)發(fā)；
第六條各部門(mén)主管是本模塊的部門(mén)負責人，負責聯(lián)絡(luò )erp主管解決本模塊最終操作用戶(hù)提出的與系統有關(guān)的所有問(wèn)題。
第七條各部門(mén)主管必須結合本部門(mén)情況組織制定出本模塊操作規范，說(shuō)明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項和常見(jiàn)問(wèn)題解答，用于各崗位操作手冊和培訓新進(jìn)員工，并在使用過(guò)程中使系統不斷趨向完善。
第八條最終用戶(hù)在操作過(guò)程中如遇到問(wèn)題應先查詢(xún)操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門(mén)主管和erp系統主管解決，解決問(wèn)題后將新的問(wèn)題和解決方法加入操作手冊。
第九條erp系統是一項管理的系統工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，erp系統各崗位人員都同時(shí)是上層數據的使用者又是下層數據的提供者。對上層數據，如發(fā)現錯誤必須向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問(wèn)題解決情況，直至數據正確；同時(shí)做好自己這部分數據，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數據使用者提出的質(zhì)疑，確保數據正確。所有人員如發(fā)現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發(fā)現自身操作失誤應及時(shí)通知受影響部門(mén)，并采取相應措施及時(shí)糾正；
第十條erp系統各崗位人員應保管好自己的權限，如因帳號和密碼被人盜用造成數據錯誤的，所造成的后果由本人承當。
第十一條erp系統各崗位人員離開(kāi)工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統，避免占用系統模塊站點(diǎn)，同時(shí)避免賬號被他人使用。如因此而造成數據錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。
第十二條erp系統各級相關(guān)人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。
第二章崗位說(shuō)明
第十三條系統基礎管理模塊（erp實(shí)施小組）
（一）系統基礎管理模塊—erp實(shí)施小組長(cháng)
主要職責：
1、負責制定物料編碼規則、物料數據相關(guān)重要屬性的設置總體方案；
2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括物料編碼文件、物料數據文件、物料bom文件、單位換算系統文件等；
3、負責制定、完善物料數據和物料清單數據的修改增加操作流程，編寫(xiě)流程圖，并發(fā)放到部門(mén)各崗位執行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品bom處理流程等；
4、對于物料數據表中的物料屬性（自制、外購）、倉庫、財務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類(lèi)型、生產(chǎn)工藝路線(xiàn)、檢驗方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序屬性部分，負責聯(lián)系或指導最終用戶(hù)聯(lián)系各相關(guān)部門(mén)提供其相關(guān)數據完成設置；
5、分配、指導、監督物料系統數據管理員的工作，檢查物料數據和物料清單數據的正確性，發(fā)現錯誤及時(shí)指導糾正；
6、協(xié)助做好kpi考核工作；
（二）、系統設置數據—研發(fā)部經(jīng)理
1、負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統文件、bom層次設置方案和工藝路線(xiàn)、生產(chǎn)損耗，并提供給系統設置數據管理員執行；
2、負責在有新產(chǎn)品、新物料或須修改數據時(shí)，必須在一個(gè)工作日內收集數據并提供給系統數據管理員輸入、修改數據；
（三）、系統設置管理——資料組文員
主要職責：
1、負責依據系統數據提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門(mén)主管簽發(fā)的物料數據重要屬性的設置方案，以及其他用戶(hù)確認的物料數據文件，輸入、修改系統各項物料數據及其屬性，并保證錄入無(wú)誤；
2、負責依據系統數據提供員簽發(fā)的單位換算系統文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數；
3、不能隨意改變各項物料數據、物料屬性以及換算系數；
4、保證數據的及時(shí)性、準確性，當有新的編碼以及換算系統改變時(shí)，及時(shí)通知采購部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部等各相關(guān)部門(mén)；
5、當收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數據錯誤置疑通知（郵件、書(shū)面）后，應在提出置疑部門(mén)要求的時(shí)間內查清情況，如確有錯誤，應及時(shí)糾正，如無(wú)誤，應通知各部門(mén)，并說(shuō)明情況；
6、負責根據系統數據提供員簽發(fā)的bom層次設置方案和工藝路線(xiàn)文件，設置物料清單，及依據生產(chǎn)部提供的資料設置原材料、半成品的物料替代；；
7、保證物料bom與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書(shū)面通知后，及時(shí)修改物料清單并以系統中改變后的物料清單簽字確認后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門(mén)；
8、負責根據系統數據提供員簽發(fā)的工藝路線(xiàn)流程文件，輸入、更新工作中心、設備、工藝路線(xiàn)、工序等工藝數據；
9、新產(chǎn)品的完整父bom和子bom在接到數據提供員提供的完整數據后，必須在四個(gè)小時(shí)內完成錄入確認工作，并列印受控；
k/3工作流程：
1、收到系統數據提供員提供的各類(lèi)基礎數據——錄入k/3系統——本人檢查確認——反饋給數據提供人員審核確認——列印受控
2、系統數據提供人員必須提供的系統物料內容包括物料代碼、物料名稱(chēng)、詳細的物料規格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來(lái)源、提前期、物料的生產(chǎn)類(lèi)型、物料的工藝路線(xiàn)、檢驗方式、檢驗方案等；
3、系統提供員提供的物料bom單必須結構完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一個(gè)或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套。內容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；
4、系統數據管理員對數據提供員提供的數據有監督職能，因系統數據提供員的資料不完整提供，要限期在半個(gè)工作日內更正提供，否則責任自己承擔；
系統業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)：基礎資料——物料、計量單位、bom維護、工程變更
合作部門(mén)：生管計劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財務(wù)部
第十四條銷(xiāo)售管理模塊（生產(chǎn)管理部）
（一）、銷(xiāo)售管理模塊—生管部主管
主要職責：
1、負責制定客戶(hù)編碼、操作人員的工作分配；
2、制定、發(fā)布、完善銷(xiāo)售管理基礎數據，增加修改流程、正常銷(xiāo)售處理流程、銷(xiāo)售退貨處理流程、編寫(xiě)處理流程圖；
3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括客戶(hù)編碼、客戶(hù)資料、運輸提前期文件等；
4、如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應及時(shí)通知銷(xiāo)售訂單處理員；
5、指導、監督銷(xiāo)售數據管理員、銷(xiāo)售訂單處理員的工作，檢查銷(xiāo)售基礎數據的正確性，銷(xiāo)售訂單的正確性；
6、跟蹤銷(xiāo)售訂單執行情況，如有錯誤及時(shí)指導糾正；
（二）、銷(xiāo)售數據管理員
主要職責：
1、負責根據部門(mén)主管確認的客戶(hù)編碼、客戶(hù)資料等基礎資料的輸入、更新；
2、根據銷(xiāo)售管理部門(mén)主管審核確認的銷(xiāo)售計劃輸入或修改銷(xiāo)售訂單；
3、每日于下班前必須將當天的銷(xiāo)售訂單交財務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財務(wù)的出貨對帳；
4、如發(fā)現物料數據、客戶(hù)資料不正確或有疑問(wèn)，應及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內處理，如沒(méi)有得到解決，應向模塊的部門(mén)主管反應并等候相關(guān)指示；
5、保證數據的及時(shí)性、準確性，所有數據的更新修改應在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結果知會(huì )相關(guān)人員，最多不能延誤超過(guò)半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；
6、跟蹤訂單執行情況，監督、催促下游環(huán)節及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部主管；
k/3工作流程：
1、收到部門(mén)主管提供的銷(xiāo)售單——銷(xiāo)售訂單k/3系統錄入——本人檢查確認——反饋給部門(mén)主管審核確認——列印交財務(wù)——通知下層用戶(hù)；
2、審核確認的銷(xiāo)售訂單于不超過(guò)下一工作日通知下游物控人員處理；
系統業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)：基礎資料——客戶(hù)、銷(xiāo)售訂單處理
合作部門(mén)：工程部、財務(wù)部
第十五條計劃管理模塊（生產(chǎn)管理部）
（一）、計劃數據管理員
主要職責：
1、負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎數據的系統設定；
2、負責檢查計劃物料bom、關(guān)鍵物料清單的完整性、準確性；
3、負責依據部門(mén)主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當天通知采購部門(mén)；
4、負責定期運行mrp物料需求運算，可以每?jì)蓚�(gè)工作日進(jìn)行一次，計算前應檢查銷(xiāo)售訂單、物料bom是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)現問(wèn)題必須馬上向工程部門(mén)、銷(xiāo)售數據管理員反映并要求更新，待數據正確無(wú)誤后在進(jìn)行mrp運算；
5、計劃有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調整并維護、重運行mrp物料需求計劃，并將調整結果向下游用戶(hù)作正式的文字通知；
6、當收到下游采購部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運算單據錯誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時(shí)間積極配合要求部門(mén)查清問(wèn)題，如有誤馬上協(xié)助解決；
系統業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)：物料需求計劃——方案設置、物料需求計劃——mrp計算、采購管理——采購申請；
合作部門(mén)：工程部、物流部、采購部
（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員
主要職責：
1、根據計劃數據管理員mrp計算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負責對任務(wù)單調整及完善，在確定無(wú)誤后下達生產(chǎn)任務(wù)單；
2、當天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當天內完成下達，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執行情況明細；
3、負責下達生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的生產(chǎn)投料單的維護、審核、列印工作；
4、發(fā)現上游mrp生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯誤或疑問(wèn)的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內配合解決
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5、因產(chǎn)品bom錯誤不完整或不存在導致無(wú)法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門(mén)在一個(gè)小時(shí)內立即更新；
系統業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)：生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)投料單
合作部門(mén)：工程部、生產(chǎn)管理部
k/3工作流程：
1、每個(gè)工作日檢查上游銷(xiāo)售訂單及對應物料bom是否正確，然后對其作mrp運算——調整審核生成的采購申請單——通知采購部門(mén)；
2、檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單——調整并下達生產(chǎn)任務(wù)單——維護審核生產(chǎn)投料單——列印生產(chǎn)投料單——通知物流部門(mén)備料；
第十六條采購管理模塊（采購部）
（一）、采購管理模塊——采購部主管
主要職責：
1、負責制定采購合同、委外加工合同、以及供應商編碼原則；
2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括供應商編碼、供應商資料等；
3、負責制定、完善本模塊各項業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購退貨，編寫(xiě)流程圖；
4、提供供應商編碼文件給采購訂單處理員，供應商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí)，應及時(shí)通知采購訂單處理員。
5、分配、指導、監督采購訂單處理員的工作，檢查供應商數據、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現錯誤及時(shí)指導糾正；
6、追蹤采購訂單執行情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)指導糾正；
7、協(xié)助做好kpi考核工作。
（二）、采購訂單處理員
主要職責：
1、負責根據部門(mén)主管簽發(fā)的供應商編碼、供應商資料，輸入、更新供應商數據；
2、對于新增加供應商應根據編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統一性；
3、負責根據采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務(wù)部門(mén)；
4、當日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；
5、跟蹤采購訂單執行情況，對于不再執行的訂單和委外加工單應及時(shí)關(guān)閉；
6、如發(fā)現上層采購申請單不正確或有疑問(wèn)，應及時(shí)通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒(méi)有得到解決，應書(shū)面向部門(mén)主管報告，在有關(guān)錯誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；
7、如發(fā)現本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書(shū)面通知物流及財務(wù)部；
k/3工作流程：
1、收到簽發(fā)采購申請單——錄入k/3采購訂單——審核列印訂單——傳送物流財務(wù)；
2、根據生產(chǎn)管理部mrp生成的委外加工單——調整并下達委外加工單；
系統業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)：采購管理——訂單處理、采購管理——采購申請，委外加工管理
合作部門(mén)：生產(chǎn)管理部、物流部、財務(wù)部
第十七條倉庫管理模塊（物流部）
（一）、倉存管理模塊—物流部主管
主要職責：
1、負責制定倉庫編碼、庫存調整原則、庫存事務(wù)處理權限分配表；
2、負責制定、完善倉儲數據增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉庫盤(pán)點(diǎn)流程，庫存數據分析管理規則，編寫(xiě)、發(fā)布、更新流程圖；
3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括倉庫資料、庫存調整原因、庫存事務(wù)處理權限文件等；
4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；
5、負責分配、指導、監督倉儲數據管理員的工作，確保庫存數據的準確、確保出入庫控制的及時(shí)性和準確性；
6、協(xié)助做好kpi考核工作。
（二）、倉庫數據管理員
主要職責：
1、根據部門(mén)主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統倉庫基礎數據，當倉庫基礎數據發(fā)生改變時(shí)，應及時(shí)通知各相關(guān)部門(mén)；
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2、在接到采購部門(mén)簽字確認后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當天輸入采購收貨數量完成（藍字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認審核、列印交財務(wù)部；
3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當日完成委外加工物料入庫，并確認審核、列印交財務(wù)部門(mén)；
4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門(mén)簽字確認的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當日輸入完成（藍字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；
5、接到生產(chǎn)管理部門(mén)簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個(gè)小時(shí)內輸入銷(xiāo)售出庫單，并確認審核、打印交財務(wù)部門(mén)，不能因延誤影響銷(xiāo)售出庫；
6、如發(fā)現自身操作失誤應及時(shí)通知受影響部門(mén)，并采取相應措施及時(shí)糾正；
7、所有操作須在接到通知后半日內執行，不能影響各項出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟損失；
8、如發(fā)現倉儲基礎數據、物料基礎數據、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問(wèn)，應及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒(méi)有得到解決，應書(shū)面向部門(mén)主管反應，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結果錯誤。
9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門(mén)簽字確認的車(chē)間成品入庫單后，作庫存轉移，將成品從收貨倉調入成品庫，樣品散數調入樣品庫，操作及時(shí)準確；
10、以上各項操作要謹慎，否則會(huì )影響系統各項庫存的準確性；
11、負責每月月初核對實(shí)際庫存與系統庫存，發(fā)現錯誤應根據庫存歷史數據管理員提供的.上月庫存歷史數據和倉管員提供的倉庫進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報告部門(mén)主管；
12、照各個(gè)物料的盤(pán)點(diǎn)周期，倉庫管理員定期對各倉庫進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，倉庫數據管理員在遵照系統盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程盤(pán)點(diǎn)前審核所有倉存單據備份帳存數據，列印盤(pán)點(diǎn)表交倉管員物料盤(pán)點(diǎn)；
系統業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)：倉存管理——入庫、出庫、調撥、盤(pán)點(diǎn)
合作部門(mén)：生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財務(wù)部
第十八條車(chē)間管理模塊（生產(chǎn)部）
（一）、生產(chǎn)管理模塊—生產(chǎn)部經(jīng)理
主要職責：
1、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎數據；
2、負責制定、完善基礎數據增加修改處理流程、工序計劃流程，編寫(xiě)、發(fā)布、更新流程圖；
3、傳送經(jīng)計劃管理員確認的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計劃執行情況，發(fā)現錯誤及時(shí)與計劃部溝通，共同解決指導糾正；
4、確認和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報單，并跟蹤執行情況；
5、分配、指導、監督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和及時(shí)性；
6、協(xié)助做好kpi考核工作。
（二）、生產(chǎn)流程控制員
主要職責：
1、負責根據生產(chǎn)管理部門(mén)簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程；
2、根據成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數量，報告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統產(chǎn)品入庫；
3、在生產(chǎn)任務(wù)單報告完成后，反沖原材料；
4、以上操作應及時(shí)進(jìn)行、準確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷(xiāo)售發(fā)貨；
5、定時(shí)對比車(chē)間實(shí)際庫存與系統庫存，發(fā)現錯誤及時(shí)報告部門(mén)主管，必要時(shí)申請庫存事務(wù)盤(pán)點(diǎn)處理；
6、在執行過(guò)程中如發(fā)現物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問(wèn)題時(shí)應及時(shí)上報部門(mén)主管，或及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，如發(fā)現沒(méi)有得到及時(shí)解決應上報項目組采取措施；
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7、每天及時(shí)校對材料領(lǐng)用數量、成品入庫數量、工序派工單執行進(jìn)度情況，如發(fā)現錯誤應及時(shí)找出原因記錄備案，并及時(shí)糾正。
（三）、車(chē)間數據管理員
主要職責：
1、負責根據生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計劃單，并正派或倒排計劃單后審核確認；
2、根據排產(chǎn)的計劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；
3、在派工序計劃執行完畢后提供工序匯報給生產(chǎn)流程控制員，根據實(shí)際使用情況，完成物料退庫；
4、如發(fā)現物料基礎數據、倉儲基礎數據不正確或有疑問(wèn)，應及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒(méi)有得到解決，應書(shū)面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結果錯誤；
5、定期提供派工執行進(jìn)度表、工序匯報明細表、工序在制品統計表、月工序執行統計表給生產(chǎn)部門(mén)主管，便于生產(chǎn)主管控制整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度；
6、所有操作要及時(shí)、準確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動(dòng)。
系統業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)：車(chē)間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理
合作部門(mén)：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部
第十九條財務(wù)管理模塊（財務(wù)部）
（一）、總賬管理員—財務(wù)部主管
主要職責：
1、負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設置管理；
2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過(guò)帳到財務(wù)模塊核對科目總賬；
3、結算會(huì )計期間，打印資產(chǎn)負債表、損益表等財務(wù)報表；
4、指導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和it部相關(guān)人員解決問(wèn)題；
5、提出財務(wù)管理報表規劃；
6、針對實(shí)施過(guò)程中出現的問(wèn)題，結合k/3的特點(diǎn)，提出合適的財務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執行；
7、就生產(chǎn)、采購、銷(xiāo)售過(guò)程中的問(wèn)題提出意見(jiàn)，與相關(guān)部門(mén)保持有效溝通以達到解決問(wèn)題的目的；
8、維護更新部門(mén)操作手冊。
（二）、成本控制員
主要職責：
1、制定公司成本核算管理制度；
2、維護成本核算要素，如系統價(jià)格，生產(chǎn)成本，費用歸集方案；
3、及時(shí)過(guò)帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結果；
4、及時(shí)就生產(chǎn)結果中出現的異常情況提出意見(jiàn)并跟進(jìn)解決過(guò)程；
5、指導公司報廢物料過(guò)程及在系統中的數據歸集。
（三）、應付賬款管理員
主要職責：
1、負責審核采購訂單的價(jià)格，并維護系統物料采購單價(jià)；
2、及時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門(mén)處理已收貨的記錄；
3、每月至少一次檢查系統中收貨金額是否已被正確過(guò)帳至財務(wù)事務(wù)處理；
4、月結時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門(mén)出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；
5、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數據集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對應的進(jìn)項稅暫估；
6、檢查對各供應商應付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。
（四）、應收賬款管理員
主要職責：
1、負責審核結算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現錯誤及時(shí)通知銷(xiāo)售訂單處理員，并指導糾正；
2、及時(shí)打印銷(xiāo)售發(fā)票，間隔期不超過(guò)1天；
3、及時(shí)處理已交貨的銷(xiāo)售訂單；
4、過(guò)賬集成銷(xiāo)售數據至財務(wù)子系統；
5、及時(shí)處理應收賬款：根據客戶(hù)匯款，輸入客戶(hù)回款，并及時(shí)分配回款至各銷(xiāo)售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷(xiāo)售訂單被凍結；發(fā)票管理，銷(xiāo)售更正處理，保證客戶(hù)余額的準確性；
6、每日對帳并存檔，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決、糾正；
7、如發(fā)現財務(wù)基礎數據不正確或有疑問(wèn)，應及時(shí)通知財務(wù)數據管理員，如沒(méi)有得到解決，應書(shū)面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結果錯誤。
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系統業(yè)務(wù)功能：總帳、報表、應收款管理、應付款管理、固定資產(chǎn)管理
合作部門(mén)：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部
第二十條系統管理
主要職責：
1、負責系統權限分配；
2、負責系統日常管理、維護和備份（見(jiàn)k/3日常維護操作手冊、計算機系統維護及備份操作手冊）；
3、負責解答其它用戶(hù)按程序提交的技術(shù)性問(wèn)題；
4、協(xié)助其它部門(mén)主管制定各種方案、制度；
5、負責協(xié)調公司內部資源，控制項目進(jìn)度，配合各部門(mén)主管推進(jìn)系統實(shí)施；
6、根據管理需要進(jìn)行系統二次開(kāi)發(fā)；
第三章危機預防及應急處理辦法
第二十一條數據備份：it部必須定期進(jìn)行相關(guān)數據備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數據的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統分開(kāi)存放。
第二十二條it部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)處理；同時(shí)通過(guò)對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統穩定運行及數據安全；
第二十三條在發(fā)生系統故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，it部必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級匯報并通知各有關(guān)部門(mén)采取措施降低由此造成的影響和損失；it部必須根據當時(shí)具體情況制定計劃盡快恢復系統運行。
第二十四條各相關(guān)職能部門(mén)在收到it部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門(mén)相關(guān)人員就有關(guān)事項做出安排，手工解決與系統有關(guān)單據處理，待系統恢復正常運行后將手工單據重新輸入到系統；
第二十五條涉及其他如操作流程調整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內部各環(huán)節的正常運轉，特別是不能讓生產(chǎn)線(xiàn)停工待料；然后由it部門(mén)牽頭組織各相關(guān)部門(mén)會(huì )議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。
第四章獎懲辦法
第二十六條各崗位以一百分為基數進(jìn)行考核，最終得分為erp考核分數乘以erp考核占kpi考核的權重的值。
第二十七條各崗位人員不按操作規則執行而造成錯誤的，每次扣10分。
第二十八條各崗位人員因操作時(shí)不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣5分。
第二十九條各崗位人員由于沒(méi)有按規定對系統數據進(jìn)行檢查而導致錯誤沒(méi)有及時(shí)被發(fā)現的每次扣5分。
第三十條各崗位人員如發(fā)現其他人員提供的數據錯誤卻沒(méi)有反饋到相關(guān)人員或項目組，導致錯誤延續的，每次扣5分。
第三十一條各崗位人員如沒(méi)有在規定時(shí)限內對其他人員按《erp問(wèn)題處理流程》提出的問(wèn)題進(jìn)行處理而導致錯誤延續或擴散的，每次扣5分。
第三十二條由于沒(méi)有及時(shí)制定有關(guān)數據流程或其它與系統運行相關(guān)的處理原則、方案而導致系統不能正常運行的，每次扣5分。
第三十三條對所有被處罰當事人的直接領(lǐng)導按以上系統的50％處罰。
第三十四條建立激勵機制，針對各用戶(hù)的工作情況由項目組分別設立一個(gè)激勵基數，與年終獎掛鉤，以此激勵大家的積極性和責任感。
流程管理制度13
一、目的
XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“本制度”），旨在規范公司采購業(yè)務(wù)的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時(shí)性以及授權審批的有效性。
二、適用范圍
XX公司采購業(yè)務(wù)部門(mén)
三、供應商分類(lèi)
按照采購策略，對供應商分類(lèi)
編號
供應商類(lèi)型
分類(lèi)特征
1、戰略供應商
與其有著(zhù)長(cháng)期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類(lèi)供應商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
�。�1） 與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價(jià)格（或不固定價(jià)格）等內容；
�。�2） 當每次采購申請提出后，如框架協(xié)議中有確定的采購價(jià)格時(shí)，則無(wú)需再進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；
反之，仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；
�。�3） 向此類(lèi)供應商采購時(shí)，可以直接向供應商發(fā)出采購訂單，無(wú)需再行簽訂采購合同。
2、優(yōu)先供應商
針對某一類(lèi)產(chǎn)品或服務(wù)，與其有著(zhù)長(cháng)期合作或頻繁交易的正式供應商，此類(lèi)供應商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應商處也可獲得，但其在價(jià)格、質(zhì)量、交付、提前期、反應時(shí)間等綜合績(jì)效中有優(yōu)勢，總體績(jì)效較好，符合以下條件：
�。�1） 與其簽訂價(jià)格備忘錄，以確定年度采購價(jià)格；
�。�2） 當每次采購申請提出后，若申請采購的產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格已包含在價(jià)格備忘錄中，則無(wú)需再對其進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；反之，仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；
�。�3） 同時(shí)，根據采購合同有關(guān)規定確定需要簽訂采購合同時(shí)，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。
3、普通供應商
與其有過(guò)合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價(jià)格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進(jìn)行采購詢(xún)價(jià)、比價(jià)，然后根據有關(guān)規定簽訂單獨的采購合同。
4、臨時(shí)供應商
在現有合格供應商數據庫中，不存在采購需求物料的供應商；但是采購緊急，沒(méi)有時(shí)間開(kāi)發(fā)新的供應商，執行常規的詢(xún)價(jià)比價(jià)過(guò)程，而采用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進(jìn)行交易的供應商。同時(shí)，在采購系統中供應商選擇時(shí)不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果，發(fā)現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門(mén)注意，不再與其進(jìn)行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
�。�1）采購部實(shí)施采購前，應對潛在供應商進(jìn)行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
�。�2）由采購部、工程部等相關(guān)部門(mén)人員組成供應商調查小組，對供應商實(shí)施調查評估，并填寫(xiě)《供應商調查表》。
�。�3）評價(jià)結果由各部門(mén)做出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
�。�4）未經(jīng)過(guò)供應商調查認可的廠(chǎng)商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司的供應商。
�。�5）對供應商的調查評估包括價(jià)格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等，所需考慮因素如下：
◆ 價(jià)格評估：對于供應商所提供的'物料價(jià)格，采購部應評價(jià)原料價(jià)格、加工費用、估價(jià)方法和付款方式。
◆ 技術(shù)評估：對于供應商的生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)部應評價(jià)技術(shù)水準、技術(shù)資料管理、設備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。
◆ 品質(zhì)評估：對于供應商的品質(zhì)，采購部應評價(jià)品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
表 2 供應商調查表模板
供應商調查表
供應商編號
供應商名稱(chēng)
調查時(shí)間
調查次數
調查評估項目
得分
評分說(shuō)明
調查評估者
備注
成本
材料價(jià)格
加工費用
付款方式
質(zhì)量
技術(shù)水準
資料管理
設備狀況
跟蹤服務(wù)
及時(shí)性
到貨及時(shí)性
到貨齊貨性
合計
2、供應商定期評估
�。�1）供應商定期評估小組成員至少應包括：采購部采購員及經(jīng)理、需求部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應部門(mén)的經(jīng)理授權人。采購部負責召集和領(lǐng)導供應商定期評估小組的工作。
�。�2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進(jìn)行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成后進(jìn)行項目評估。若供應商的交貨期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時(shí)，應及時(shí)對供應商做出評估。
表 3 供應商定期評估表模板
供應商定期評估表
說(shuō)明：
1：本評估表目的是對合作供應商的績(jì)效的綜合評估，以持續提高供應商
2：評估相關(guān)規定詳見(jiàn)供應商管理制度，績(jì)效評估相關(guān)責任部門(mén)必須本著(zhù)客觀(guān)公正進(jìn)行評估。
3：本表中，除特別注明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫(xiě)。
4：對本評估表存在任何疑問(wèn)和建議，可咨詢(xún)采購部。 供應商基本信息
供應商名稱(chēng)：
填寫(xiě)供應商全稱(chēng)，必須與系統中供應商名稱(chēng)一致 供應商編號：
填寫(xiě)供應商完整編號，必須與系統中供應商名稱(chēng)一致 供應商所屬物料種類(lèi)：
填寫(xiě)供應商主要所屬類(lèi)別，與系統中保持一致，如建材類(lèi)供應商
供應商目前等級：
目前在系統中所屬的級別，如A類(lèi)供應商 評估周期：
評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容
評分類(lèi)別/權重
評分項目
得分(0-5分）
價(jià)格50%
· 價(jià)格下降率
· 價(jià)格彈性
每天報價(jià)時(shí)
· 價(jià)格透明度
評估其他說(shuō)明：
非必填項目，如有需要單獨說(shuō)明事項，可另做文字說(shuō)明。
評估部門(mén)： 價(jià)格評估一般供應商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫(xiě)評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說(shuō)明：
評估部門(mén)： 評估人： 評估日期： 交貨15%
· 供貨及時(shí)度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說(shuō)明：
評估部門(mén)： 評估人： 評估日期：
品質(zhì)及服務(wù) 15%
· 符合ISO等專(zhuān)業(yè)質(zhì)量標準認證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩定性
· 問(wèn)題處理的及時(shí)性
· 緊急應對能力
· 增值服務(wù)
· 對祈福重視度
評估其他說(shuō)明：
評估部門(mén)： 評估人： 評估日期：
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說(shuō)明：
評估部門(mén)： 評估人： 評估日期：
評估結論
評估結論： 審批人：
數據維護人：
�。�3）供應商定期評估及分類(lèi)方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重（％），權重之和為100％；
然后，評估人員給各個(gè)評估指標打出考核分數，分值為5分到0分的整數，參考標準詳見(jiàn)表4；其次，該供應商的總得分=；最后，根據供應商評估結果對其進(jìn)行分類(lèi)： 得分在幾分以上（含）的供應商評為優(yōu)秀供應商，采購交易時(shí)應予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應商類(lèi)型為框架協(xié)議供應商或價(jià)格備忘錄供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類(lèi)型為普通供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為待整改供應商，建議對其進(jìn)行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時(shí)禁用。 評估過(guò)程中評為黑名單供應商，終止交易。供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時(shí)禁用，并提示所有部門(mén)在以后的交易中不選擇該供應商。
3、供應商資料的維護和變更
�。�1）新增供應商
采購部篩選確定新增供應商后，應盡快在進(jìn)入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關(guān)資料：營(yíng)業(yè)執照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件（適用于法人供應商）或身份證復印件（適用于個(gè)人供應商）、最近財年的財務(wù)報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說(shuō)明（適用于法人供應商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明（適用于個(gè)人供應商）、相應的資質(zhì)證書(shū)或質(zhì)量認證證書(shū)等。
采購員將上述資料收集完整后，填寫(xiě)《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核，以建立供應商檔案。在與供應商的業(yè)務(wù)合作過(guò)程中，采購部就及時(shí)更新《承辦商/供應商資料表》。
�。�2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行及銀行賬號變更、供應商名稱(chēng)變更、供應商地址變更、供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更、根據供應商定期審核結果變更。
供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于：
l 供應商收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說(shuō)明（適用于法人供應商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明（適用于個(gè)人供應商）；
l 供應商名稱(chēng)變更：加蓋其公章的供應商名稱(chēng)變更通知函、加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件；
l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；
l 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更：加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更通知函。
采購員收集上述資料后，需填寫(xiě)《供應商信息變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后，采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。
五、附則
本制度由公司采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā)，自20xx年幾月幾日起實(shí)施執行，未盡事宜以采購部發(fā)文為準。本制度由采購部負責解釋。
六、附件
附件2、供應商信息變更清單
供應商信息變更清單
供應商名稱(chēng)：
采購類(lèi)型：
序號
變更類(lèi)型
資料名稱(chēng)
是否已獲得（Y/N）
是否變更（Y/N）
備注
1供應商收款公司名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、銀行賬號變更
供應商收款公司銀行賬號開(kāi)戶(hù)證明(法人供應商) 個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明（適用于個(gè)人供應商）
2 供應商名稱(chēng)變更
加蓋其公章的供應商名稱(chēng)變更通知函
3 加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執照復印件
4 加蓋其公章的稅務(wù)登記證復印件
5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件
6 待準入考察供應商資料提供檢查清單
7 供應商地址變更
加蓋其公章的供應商地址變更通知函
8 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更
加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更通知函
附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄
序號
廠(chǎng)商編號
名稱(chēng) 聯(lián)系方式 供應材料 最后復查時(shí)間 備注
審批人簽字： 日期：
流程管理制度14
一、分餐前要洗手、餐車(chē)要做到每餐消毒。
二、按照規定配置消毒液，消毒后用清水沖洗干凈，
三、廚房要每餐一清掃，保持室內干凈整潔，不得存放與廚房無(wú)關(guān)的雜物或有毒有害危險化學(xué)品。
四、“三防”設施齊全，并采取安全有效措施，定期殺滅蚊蠅、螞蟻、蟑螂和老鼠。
五、每餐所供應的食品，每一品種必須抽取50克置于冰箱冷藏留樣48小時(shí)。
六、剩余食品必須專(zhuān)柜冷藏存放，食用前必須充分加熱煮透，不得有過(guò)夜食品，不得有變質(zhì)食品。
流程管理制度15
設備公司行政管理主要流程
1印章管理流程
1、1印章管理流程圖
1、2印章管理流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1、印章使用部門(mén)填寫(xiě)印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產(chǎn)生印章使用申請單
2、權限批準人審核申請單并在申請單上簽字。
3、總經(jīng)理辦公室審核印章使用申請的合規性。
4、總經(jīng)辦根據公司制度判定是否需總經(jīng)理批準。
5、總經(jīng)辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門(mén)。
6、總經(jīng)辦將印章使用申請單存檔。
7、申請部門(mén)獲得印章的使用權。
2行政發(fā)文流程
2、1行政發(fā)文流程圖
2、2行政發(fā)文流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1、發(fā)文部門(mén)填寫(xiě)行政發(fā)文申請單并附發(fā)文內容。產(chǎn)生行政發(fā)文申請單
2、主管副總審核。
3、總經(jīng)辦審核并確定是否有總經(jīng)理批準。
4、總經(jīng)辦對發(fā)文內容進(jìn)行規范化調整、編排文號并征求發(fā)文部門(mén)的意見(jiàn)。
5、總經(jīng)辦以公司的名義發(fā)文。
3年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程
3、1年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程圖
3、2年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1、公司總經(jīng)理向總經(jīng)辦下達年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂命令。
2、總經(jīng)辦計劃發(fā)展規劃專(zhuān)員開(kāi)展外部調研，主要是分析行業(yè)發(fā)展和競爭對手情況。
3、總經(jīng)辦向各部門(mén)發(fā)出關(guān)于年度經(jīng)營(yíng)計劃的信息反饋請求。
4、各部門(mén)在規定期限內向總經(jīng)辦提交信息反饋表，描述本部門(mén)的.工作拓展空間、對未來(lái)市場(chǎng)的判斷等。產(chǎn)生部門(mén)信息反饋表
5、總經(jīng)辦計劃發(fā)展專(zhuān)員綜合分析內外部信息并制訂年度經(jīng)營(yíng)計劃草案。產(chǎn)生年度經(jīng)營(yíng)計劃草案
6、總經(jīng)辦計劃發(fā)展專(zhuān)員就充分征求年度經(jīng)營(yíng)計劃草案各部門(mén)意見(jiàn)并調整草案。
7、公司總經(jīng)理對年度經(jīng)營(yíng)計劃草案進(jìn)行調整并提交董事長(cháng)審核。
8、董事長(cháng)審核通過(guò)后提交董事會(huì )決定。
9、董事會(huì )決議通過(guò)年度經(jīng)營(yíng)計劃。產(chǎn)生年度經(jīng)營(yíng)計劃定稿
10、總經(jīng)理根據年度經(jīng)營(yíng)計劃安排各部門(mén)的工作重點(diǎn)。
11、總經(jīng)辦根據總經(jīng)理意見(jiàn)制作文件下達各部門(mén)。產(chǎn)生關(guān)于各部門(mén)工作重點(diǎn)的文件
12、各部門(mén)根據總經(jīng)辦下達的文件擬定或者調整年度工作計劃。
4安全事故處理流程
4、1安全事故處理流程圖
4、2安全事故處理流程圖說(shuō)明
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1、安全事故發(fā)生部門(mén)主管領(lǐng)導在事故發(fā)生后馬上通知安保部和年薪辦。
2、安保部在接到消息后盡快派人趕到現場(chǎng)，并采取緊急善后處理，比如盡快將傷員送往醫院。
3、如果發(fā)生員工受傷情況，由安保部通知人力資源部。
4、安保部經(jīng)理與設備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導進(jìn)行事故原因調查。產(chǎn)生事故原因調查表
5、事故原因調查表經(jīng)事故發(fā)生部門(mén)相關(guān)責任人會(huì )簽。
6、安全保衛部與設備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導聯(lián)合擬訂事故處理方案。產(chǎn)生事故處理方案
7、技術(shù)副總審核事故原因調查表和事故處理方案，并給出處理決議表。產(chǎn)生事故處理決議表
8、（8、1）人力資源部執行決議，辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關(guān)制度
�。�8、1）安保部將事故相關(guān)資料備案。
�。�8、1）事故發(fā)生部門(mén)經(jīng)理執行處理決議，如考核、獎懲事項。
5出入公司管理流程
5、1出入公司管理流程圖
5、2出入公司管理流程圖說(shuō)明
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1、來(lái)客欲進(jìn)入公司，須出示相關(guān)身份證件或單位介紹信，申請拜訪(fǎng)何部門(mén)。
2、門(mén)衛查驗證件，并與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系確認。
3、相關(guān)部門(mén)不予接待，門(mén)衛拒絕進(jìn)門(mén)。
4、相關(guān)部門(mén)予以確認，門(mén)衛須讓來(lái)客填制'來(lái)客出入公司登記單'一式兩份，一份留底，一份交來(lái)客。來(lái)客出入公司登記單
5、來(lái)客隨帶'來(lái)客出入公司登記單'，到指定部門(mén)辦理相關(guān)事務(wù)。
6、（6、1）來(lái)客辦事完畢后，須要求相應接待部門(mén)負責人在登記單上相關(guān)欄目簽署出門(mén)意見(jiàn)，如攜帶物資出門(mén)須注明物資名稱(chēng)、規格、數量等信息（或出門(mén)證）。出門(mén)證
�。�6、2）本公司員工或車(chē)輛攜帶或運輸物資出門(mén)，須攜帶相關(guān)部門(mén)出具的出門(mén)證。出門(mén)證
7、出門(mén)時(shí)，來(lái)客須提交登記單或出門(mén)證，本公司員工或車(chē)輛攜帶或運輸物資出門(mén)的，須提交出門(mén)證，供門(mén)衛查驗，核對。
8、門(mén)衛查收登記單或出門(mén)證，以確定是否放行。如發(fā)現問(wèn)題，將該單據退回持有人，讓其回相關(guān)部門(mén)重新辦理手續，暫不予放行。
9、門(mén)衛查收登記單或出門(mén)證時(shí)，沒(méi)有發(fā)現問(wèn)題，將登記單或出門(mén)證留下，即刻予以放行、出門(mén)。
上海**商業(yè)設備有限公司
行政管理流程
6印章管理流程
6、1印章管理流程圖
6、2印章管理流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
8、印章使用部門(mén)填寫(xiě)印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產(chǎn)生印章使用申請單
9、權限批準人審核申請單并在申請單上簽字。
10、總經(jīng)理辦公室審核印章使用申請的合規性。
11、總經(jīng)辦根據公司制度判定是否需總經(jīng)理批準。
12、總經(jīng)辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門(mén)。
13、總經(jīng)辦將印章使用申請單存檔。
14、申請部門(mén)獲得印章的使用權。
7行政發(fā)文流程
7、1行政發(fā)文流程圖
7、2行政發(fā)文流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
6、發(fā)文部門(mén)填寫(xiě)行政發(fā)文申請單并附發(fā)文內容。產(chǎn)生行政發(fā)文申請單
7、主管副總審核。
8、總經(jīng)辦審核并確定是否有總經(jīng)理批準。
9、總經(jīng)辦對發(fā)文內容進(jìn)行規范化調整、編排文號并征求發(fā)文部門(mén)的意見(jiàn)。
10、總經(jīng)辦以公司的名義發(fā)文。
8年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程
8、1年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程圖
8、2年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
13、公司總經(jīng)理向總經(jīng)辦下達年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂命令。
14、總經(jīng)辦計劃發(fā)展規劃專(zhuān)員開(kāi)展外部調研，主要是分析行業(yè)發(fā)展和競爭對手情況。
15、總經(jīng)辦向各部門(mén)發(fā)出關(guān)于年度經(jīng)營(yíng)計劃的信息反饋請求。
16、各部門(mén)在規定期限內向總經(jīng)辦提交信息反饋表，描述本部門(mén)的工作拓展空間、對未來(lái)市場(chǎng)的判斷等。產(chǎn)生部門(mén)信息反饋表
17、總經(jīng)辦計劃發(fā)展專(zhuān)員綜合分析內外部信息并制訂年度經(jīng)營(yíng)計劃草案。產(chǎn)生年度經(jīng)營(yíng)計劃草案
18、總經(jīng)辦計劃發(fā)展專(zhuān)員就充分征求年度經(jīng)營(yíng)計劃草案各部門(mén)意見(jiàn)并調整草案。
19、公司總經(jīng)理對年度經(jīng)營(yíng)計劃草案進(jìn)行調整并提交董事長(cháng)審核。
20、董事長(cháng)審核通過(guò)后提交董事會(huì )決定。
21、董事會(huì )決議通過(guò)年度經(jīng)營(yíng)計劃。產(chǎn)生年度經(jīng)營(yíng)計劃定稿
22、總經(jīng)理根據年度經(jīng)營(yíng)計劃安排各部門(mén)的工作重點(diǎn)。
23、總經(jīng)辦根據總經(jīng)理意見(jiàn)制作文件下達各部門(mén)。產(chǎn)生關(guān)于各部門(mén)工作重點(diǎn)的文件
24、各部門(mén)根據總經(jīng)辦下達的文件擬定或者調整年度工作計劃。
9安全事故處理流程
9、1安全事故處理流程圖
9、2安全事故處理流程圖說(shuō)明
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
9、安全事故發(fā)生部門(mén)主管領(lǐng)導在事故發(fā)生后馬上通知安保部和年薪辦。
10、安保部在接到消息后盡快派人趕到現場(chǎng)，并采取緊急善后處理，比如盡快將傷員送往醫院。
11、如果發(fā)生員工受傷情況，由安保部通知人力資源部。
12、安保部經(jīng)理與設備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導進(jìn)行事故原因調查。產(chǎn)生事故原因調查表
13、事故原因調查表經(jīng)事故發(fā)生部門(mén)相關(guān)責任人會(huì )簽。
14、安全保衛部與設備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導聯(lián)合擬訂事故處理方案。產(chǎn)生事故處理方案
15、技術(shù)副總審核事故原因調查表和事故處理方案，并給出處理決議表。產(chǎn)生事故處理決議表
16、（8、1）人力資源部執行決議，辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關(guān)制度
�。�8、1）安保部將事故相關(guān)資料備案。
�。�8、1）事故發(fā)生部門(mén)經(jīng)理執行處理決議，如考核、獎懲事項。
10出入公司管理流程
10、1出入公司管理流程圖
10、2出入公司管理流程圖說(shuō)明
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
10、來(lái)客欲進(jìn)入公司，須出示相關(guān)身份證件或單位介紹信，申請拜訪(fǎng)何部門(mén)。
11、門(mén)衛查驗證件，并與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系確認。
12、相關(guān)部門(mén)不予接待，門(mén)衛拒絕進(jìn)門(mén)。
13、相關(guān)部門(mén)予以確認，門(mén)衛須讓來(lái)客填制'來(lái)客出入公司登記單'一式兩份，一份留底，一份交來(lái)客。來(lái)客出入公司登記單
14、來(lái)客隨帶'來(lái)客出入公司登記單'，到指定部門(mén)辦理相關(guān)事務(wù)。
15、（6、1）來(lái)客辦事完畢后，須要求相應接待部門(mén)負責人在登記單上相關(guān)欄目簽署出門(mén)意見(jiàn)，如攜帶物資出門(mén)須注明物資名稱(chēng)、規格、數量等信息（或出門(mén)證）。出門(mén)證
�。�6、2）本公司員工或車(chē)輛攜帶或運輸物資出門(mén)，須攜帶相關(guān)部門(mén)出具的出門(mén)證。出門(mén)證
16、出門(mén)時(shí)，來(lái)客須提交登記單或出門(mén)證，本公司員工或車(chē)輛攜帶或運輸物資出門(mén)的，須提交出門(mén)證，供門(mén)衛查驗，核對。
17、門(mén)衛查收登記單或出門(mén)證，以確定是否放行。如發(fā)現問(wèn)題，將該單據退回持有人，讓其回相關(guān)部門(mén)重新辦理手續，暫不予放行。
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