后勤物資管理制度

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的后勤物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

后勤物資管理制度1

　　1、愛(ài)護公共物品，節約日常耗材，努力學(xué)習相關(guān)操作技能，所有值班人員對所使用的物品器材應當能夠進(jìn)行熟練操作、日常的維護保養工作。

　　2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單，包括數目、完好程度、使用狀況等。在交接班時(shí)，對照物品清單，清點(diǎn)物品數目，仔細檢查物品的完好程度，使用狀況，確認無(wú)誤的情況下簽字接班。

　　3、交接班時(shí)，若發(fā)現崗位器材數目、完好程度、使用狀況有問(wèn)題時(shí)，及時(shí)向班長(cháng)匯報，并在交接班記錄本上作好記錄，在交、接班長(cháng)雙方簽字確認后再接班。

　　4、崗位物品的使用、維護保養落實(shí)到人，交接班時(shí)實(shí)行簽字負責制。日常維護工作由各崗位值班人員負責;班長(cháng)負責監督，隨時(shí)抽查崗位物品的數目、完好程度及使用狀況，有問(wèn)題及時(shí)向上級匯報。

　　5、崗位物品自然損壞的，及時(shí)上報班長(cháng)，由工程技術(shù)人員鑒定確認后上報辦公室進(jìn)行維修;若確認是因人為損壞或因操作不當造成的`，由當事人負責維修。

　　6、備用物資統一由班長(cháng)管理，存入倉庫，作好登記。由班長(cháng)作好出、入庫登記。交接時(shí)列入班長(cháng)交接內容。

　　7、愛(ài)護宿舍內公共設施，自公司配給后，如果是人為損壞，能找出當事人的由當事人賠償，如找不出當事人的，由宿舍內所有人員承擔。

后勤物資管理制度2

　　為了貫徹勤儉辦學(xué)的方針，科學(xué)使用和管理后勤物資材料，防止積壓浪費，給教學(xué)、科研及行政等工作的順利進(jìn)行提供有力的后勤物資保障，現結合我院的實(shí)際情況，特制定本管理制度。

　　一、材料組的職能

　　1、負責提供全院房屋、教學(xué)及行政辦公家具等維修用材料。

　　2、負責提供各部門(mén)辦公用品、勞保用品及清潔衛生、綠化工具等。

　　3、負責提供全院水、電、暖等維修用材料。

　　二、物資材料的.分類(lèi)

　　依據物資材料的自然條件劃分為材料、低值品、易耗品三類(lèi)。

　　材料：指一次性使用即消耗或不能復原的物資，如金屬、非金屬的各類(lèi)原料、燃料等。

　　低值品：指既不夠固定資產(chǎn)標準，又不屬于材料范圍的用具，如低值儀表、工具量具等。

　　易耗品：指玻璃器皿、元件、零配件等。

　　三、物資材料的采購

　　1、材料的采購應根據各部門(mén)工作任務(wù)的實(shí)際需要、工作計劃與庫存現有量相結合，有計劃地進(jìn)行采購。

　　2、保證材料的及時(shí)供應，防止采購與需求的脫節而影響正常的工作，防止盲目大量購進(jìn)而造成的庫存積壓。

　　3、堅持質(zhì)量第一的原則，嚴格把好購進(jìn)材料的質(zhì)量關(guān)，購進(jìn)材料時(shí)要查清所購材料的名稱(chēng)、型號與規格，嚴格按國家有關(guān)材料標準驗收。對于驗收中發(fā)現的問(wèn)題，采購人員應負責及時(shí)辦理退、換、賠補手續。

　　4、采購人員對購進(jìn)的材料數量、質(zhì)量進(jìn)行認真的核查驗收后方可辦理入庫手續。

　　四、物資材料的庫存

　　1、設置庫房和集中存放的場(chǎng)地，確定專(zhuān)職或兼職保管員進(jìn)行管理。

　　2、科學(xué)保管庫房?jì)任镔Y材料，做到存放有序、庫容整潔、分類(lèi)清楚、標志明顯、零整分開(kāi)，建立卡片，卡物對號便于收發(fā)和檢查。

　　3、購入的物資材料須經(jīng)保管員驗收后方可入庫，以保證材料的數量和質(zhì)量，材料入庫必須填寫(xiě)入庫單，采購人員和保管人員須在發(fā)票、入庫單上簽字。

　　4、庫存材料數量合理科學(xué)，信息反饋及時(shí)，合理利用資金，盡量減少積壓。每月進(jìn)行一次庫存盤(pán)點(diǎn)并與財務(wù)處核對帳目，做到帳帳相符，同時(shí)對庫存材料進(jìn)行帳物核對，保持帳物相符。

　　五、物資材料的出庫發(fā)放

　　1、各部門(mén)領(lǐng)取材料須填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明材料名稱(chēng)、用途、數量、領(lǐng)料人。材料組據此填寫(xiě)出庫單，并發(fā)放材料。

　　2、經(jīng)常維修用材料，常用和專(zhuān)用的可限量一次領(lǐng)取的辦法以備急用。

　　3、單項修繕工程或零星所需材料，必須單獨編報材料需用計劃，按計劃發(fā)料。

　　4、領(lǐng)用勞保用品、工具等各種低值品以舊換新，由經(jīng)辦人在登記薄上記錄去向，責任到人。

　　5、使用單位對多余材料，應辦理退庫手續。

后勤物資管理制度3

　　為規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，規避采購風(fēng)險，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導

　　設立物資采購領(lǐng)導小組。由院長(cháng)、分管院長(cháng)和院辦、財務(wù)科負責同志組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

　　二、總則

　　物品采購應按照服務(wù)各科室工作的原則，既要及時(shí)周到，又要精打細算，避免損失和浪費。全體工作人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節約的優(yōu)良傳統，愛(ài)護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。物資采購管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。

　　1、采購品種：

　　辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

　　2、采購原則：

　　未經(jīng)審批的物資一律不得采購；倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；采購物資必須根據我院的實(shí)際需求和財務(wù)支付能力，本著(zhù)勤儉節約、物美價(jià)廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光集中采購，凡屬政府采購范疇，嚴格按照政府采購管理辦法執行；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇。

　　三、采購方式

　　后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材，由辦公室物資管理人員按上一年的`使用量對規格、型號、單價(jià)進(jìn)行編制。采用比選的方式確定經(jīng)銷(xiāo)商，進(jìn)行定點(diǎn)采購。

　　具體采購程序：

　　1、常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放的物品每季采購－次；由各職能科室負責人根據前－年度的用量把各部門(mén)上述物品的用量、品名、規格報辦公室物資管理人員。

　　2、辦公室物資管理人員收集、分類(lèi)整理后擬定采購單報物資采購領(lǐng)導小組。并附各類(lèi)物品的歷史價(jià)格作參考。

　　3、物資采購領(lǐng)導小組最終確定物資采購的品名、數量、規格。

　　4、結算對數額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款；三個(gè)月后，再付剩余的20%。

　　四、采購要求

　　1、辦公室物資管理人員接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　2、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

　　3、上述物品指單價(jià)在1000元以下的低值易耗品，單價(jià)在1000元以上的固定資產(chǎn)，按醫院固定資產(chǎn)的購置辦法執行。

　　五、采購物資的報銷(xiāo)

　　物資采購發(fā)票應先由物資供應商、采購人員和財產(chǎn)保管人簽字驗收，做到賬實(shí)相符，再由辦公室主任簽字，報分管院長(cháng)審核，最后由院長(cháng)審批報銷(xiāo)。

　　六、物品管理

　　1、辦公室所購物品按照收支兩條線(xiàn)的原則，實(shí)行報領(lǐng)制度，由專(zhuān)人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數量等內容。物資管理人員每季度應對物品購買(mǎi)和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報辦公室主任，并在主任辦公會(huì )上通報。

　　2、辦公室購買(mǎi)的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。

　　3、辦公室物品實(shí)行統一登記、分類(lèi)保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財務(wù)室建檔立帳，逐一清點(diǎn)編號造冊。

　　5、人員調動(dòng)或離退休后，應自覺(jué)交清個(gè)人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。

　　6、因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。

　　七、附則

　　本制度由辦公室負責解釋?zhuān)�本制度自發(fā)布之日起施行。

后勤物資管理制度4

　　為加強對后勤管理處閑置物資的管理，做好物資調劑與報廢處理工作，充分發(fā)揮資產(chǎn)的效益，特制定本辦法。

　　一、閑置物資的范圍

　　1、因工作場(chǎng)所變動(dòng)或工作內容變化，以后不再使用的設備，或者是使用未超過(guò)五年，性能下降，不能滿(mǎn)足工作要求又不屬報廢物資的設備；

　　2、一年內沒(méi)有使用且完好的或可修復而未修復的設備；

　　3、新增添的一年以上未安裝使用的儀器設備；

　　4、重復購置的多余物資；

　　5、庫存積壓兩年以上的各類(lèi)低值耐用品；

　　6、其他閑置物資。

　　二、閑置物資的'調劑

　　1、后勤管理處各中心應對本部門(mén)所使用和保管的物資進(jìn)行不定期清查，對產(chǎn)生的閑置物資及時(shí)分析原因，寫(xiě)出書(shū)面報告并填寫(xiě)《后勤管理處閑置物資登記表》報辦公室，由辦公室統一回收。

　　2、后勤管理處每年度對各中心資產(chǎn)狀況進(jìn)行一次清查，任何部門(mén)不得對處于閑置狀態(tài)的物資瞞報、漏報。

　　3、后勤管理處設立閑置物資周轉倉庫，收集并轉運部分便于搬運的物資，不便于轉運的物資暫由原部門(mén)管理，待辦公室填寫(xiě)《后勤管理處資產(chǎn)調撥單》后進(jìn)行閑置物資的調劑。

　　4、閑置物資的利用，遵循“先后勤管理處內，后后勤管理處外”的原則。物資調入部門(mén)必須辦完調撥手續后方可利用。

　　5、如根據學(xué)校需要調劑到后勤管理處外的設備物資，原則上須報學(xué)校主管領(lǐng)導審批。

　　6、超過(guò)一年后仍無(wú)單位需要的閑置物資應由后勤管理處統一回收處理。

　　7、對后勤管理處閑置物資的處理所收款額，全部上交學(xué)校財務(wù)處。

　　本管理辦法自頒布之日起執行。

后勤物資管理制度5

　　為了使后勤處倉庫納入規范化、制度化的管理，做到數據準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用，貫徹學(xué)校建立節約型校園的精神，特制定本管理制度。

　　一、物資入庫

　�。ㄒ唬┱J真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全。

　�。ǘ�）物品進(jìn)庫根據入庫單，現場(chǎng)交接接收，并做好入庫登記。物資驗收入庫時(shí)，庫房保管員根據入庫單檢驗實(shí)物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

　　1、入庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)經(jīng)手人留存，一聯(lián)保管員留存。入庫單要嚴格按材料分類(lèi)分開(kāi)填寫(xiě)。

　　2、入庫單由經(jīng)手人填寫(xiě)，填寫(xiě)內容包括：部門(mén)、入庫時(shí)間，貨物規格、名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額，入庫時(shí)需提交購物發(fā)票、所購物品清單、物品。

　　3、采購物品后直接發(fā)往現場(chǎng)的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由經(jīng)手人填寫(xiě)（同時(shí)辦理出庫手續），入庫單由經(jīng)手人、使用部門(mén)負責人、庫管員三人簽字。

　�。ㄈ�）物品驗收合格后，應及時(shí)入庫。

　�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的.材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲存。

　�。ㄎ澹┪锲窋盗繙蚀_、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

　�。�六）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

　�。ㄆ撸﹤}庫經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫室內整潔。

　　二、物資出庫

　　材料物資出庫時(shí)，庫管員根據出庫單發(fā)放實(shí)物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

　　1、出庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)留存，一聯(lián)留存，保管員統計核實(shí)，統計后每月月底前交部門(mén)負責人（入出庫單統計截止日期為每月25日）。

　　2、物資出庫時(shí)要統一填寫(xiě)出庫單。填寫(xiě)內容包括：出庫時(shí)間、貨物名稱(chēng)、數量、具體項目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門(mén)負責人，保管員三方簽字。

　　三、剩余物資退庫

　　1、余料退庫：施工或使用部門(mén)所剩余料退庫應填寫(xiě)《入庫單》，在對應的欄目中詳細填寫(xiě)，備注中填寫(xiě)退料并注明原因等。

　　2、質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過(guò)保管員檢驗，并注明原因（制程損壞、來(lái)料本身不良等）后方可退庫。

　　四、倉庫盤(pán)點(diǎn)管理規定

　　1、實(shí)行缺料盤(pán)點(diǎn)法，當某一物料的存量低于一定數量時(shí)，倉管員應及時(shí)盤(pán)點(diǎn)，核對數量與帳目是否相符。

　　2、實(shí)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)法，每月底由保管員對庫存物料逐一盤(pán)點(diǎn)，核對數量與帳目是否相符。

　　3、實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤(pán)點(diǎn)”，經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人審核簽字后處分管領(lǐng)導審核，并制定采購計劃。

　　本制度由負責辦公室制定并解釋。

　　本制度自下發(fā)之日起試行。

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