物資的管理制度
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的物資的管理制度，希望對大家有所幫助。
物資的管理制度1
第一章總則
一、為貫徹執行國家財經(jīng)法律法規和規章制度，維護國有資產(chǎn)的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫院財務(wù)管理水平保證會(huì )計信息質(zhì)量，依據《中華人民共和國會(huì )計法》、財政部頒發(fā)的《內部會(huì )計控制規范》、《事業(yè)單位財務(wù)規則》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》及國家衛生計生委頒發(fā)的《醫院財務(wù)會(huì )計內部控制規定》等法規制度，結合我院的實(shí)際情況制定本制度。
二、醫院的藥學(xué)部具體負責藥品的管理;醫學(xué)工程部具體負責醫用衛生材料、醫用低值易耗品的管理;總務(wù)部具體負責后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務(wù)處負責藥品及庫存物資的'賬務(wù)管理;審計辦負責對各管理部門(mén)的監督管理。
第二章藥品及庫存物資的采購
三、藥品及庫存物資的采購與審批
藥品倉庫保管員根據醫院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經(jīng)藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過(guò)藥品集中采購平臺采購藥品，常規采購藥品品種范圍不能超出醫院《基本用藥供應目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經(jīng)分管主任審核、分管院長(cháng)審批后進(jìn)行限量采購。
物資倉庫保管員根據醫院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存
物資的管理制度2
為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營(yíng)成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
訂立采購計劃，嚴格規范采購審批制度
倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時(shí)，應在月末日作出下一個(gè)月的需用物資采購計劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書(shū)面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應進(jìn)行市場(chǎng)調查，貨比三家(比質(zhì)量比價(jià)格)進(jìn)行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節約使用資金起著(zhù)一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專(zhuān)職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。
填制"入庫單"嚴格驗收制度
采購人員購買(mǎi)的各種物資，都應及時(shí)送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷(xiāo)貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名規格數量質(zhì)量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫(xiě)入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細帳。嚴格的'驗收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任，確保入庫物資的準確性。
物資的出庫領(lǐng)用制度
各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開(kāi)，早晚開(kāi)關(guān)，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到度有關(guān)規定，各科室走廊辦公室溫度凡達到度的，一律不在使用空調電暖器取暖，有總務(wù)科監督檢查，違者罰款。
為了建全各項管理制度，進(jìn)一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規定執行。
物資的管理制度3
□ 總 則
�。ㄒ唬┪镔Y消耗定額是國民經(jīng)濟計劃中的一個(gè)重要技術(shù)經(jīng)濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟核算的基礎。實(shí)行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。
�。ǘ┪镔Y消耗定額應在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據本廠(chǎng)生產(chǎn)的具體條件，結合產(chǎn)品結構和工藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗估計和統計分析為輔來(lái)制定最經(jīng)濟最合理的消耗定額。
□ 物資消耗定額的內容
�。ㄈ┪镔Y消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：
工藝消耗定額：
1、主要原材料消耗定額――指構成產(chǎn)品實(shí)體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。
2、工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構成產(chǎn)品實(shí)體的材料，如石蠟，蘇州土等。
非工藝消耗定額：
指廢品消耗、材料代用損耗，設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤(pán)盈盤(pán)虧處理）。
□ 物資消耗定額的制定和修改
�。ㄋ模┎牧瞎に囅亩~由工藝科負責制訂，經(jīng)供應科、車(chē)間會(huì )簽，總工程師批準，由有關(guān)部門(mén)貫徹執行。非工藝消耗定額根據質(zhì)量指標，由供應科參照實(shí)際情況制定供應定額。
�。ㄎ澹┕に囅亩~必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著(zhù)節約的原則制訂。
�。┪镔Y消耗定額一般一年改修一次。由供應科提供實(shí)際消耗資料，工藝部門(mén)修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。
�。ㄆ撸┓矊傧铝星闆r之一者，應及時(shí)修改定額。
1、產(chǎn)品結構設計的變更；
2、加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；
3、定額計算或編寫(xiě)中的錯誤和遺漏。
□ 限額供料
�。ò耍┫揞~供料是執行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進(jìn)措施的依據。
�。ň牛┫揞~供料范圍：
1、產(chǎn)品用料，包括本廠(chǎng)自制件和外協(xié)加工件；
2、大宗的`輔料和能源。
�。ㄊ┫揞~供料的依據：
1、工藝科提供的產(chǎn)品單件材料工藝消耗定額；
2、生產(chǎn)調度科和車(chē)間提供的月度生產(chǎn)作業(yè)計劃；
3、車(chē)間提供的在制品、生產(chǎn)余料盤(pán)存表和技術(shù)經(jīng)濟指標月報表。
物資的管理制度4
1、倉庫管理員應經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)消防培訓,熟悉所管物資的'物理和化學(xué)性質(zhì),熟悉物質(zhì)的安全防火知識及滅火方法等。
2、庫房?jì)葒澜鼰熀褪褂妹骰?并設有明顯的禁牌,庫房門(mén)口及通道不準堵塞,要保持暢通無(wú)阻。
3、庫房?jì)炔粶适褂玫怄u燈、日光燈、高壓水銀燈照明;嚴禁使用電熨斗、電爐、電烙鐵等電熱器具。
4、要根據不同貨物分類(lèi)、分庫存放,不準將性能相互抵觸,滅火方法不同的貨物同庫混存。
5、庫內貨物堆放應做到“五距”,即燈距、墻距、堆距、柱距、頂距。
6、無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入庫房,庫房?jì)炔辉试S住人和設辦公室。
7、倉庫管理員要經(jīng)常檢查照明燈具、電線(xiàn)、開(kāi)關(guān)等電器,發(fā)現電線(xiàn)老化,破損或絕緣不良等要及時(shí)維修處理。庫內不得隨意拉設臨時(shí)電線(xiàn)。
8、倉庫管理員下班前要認真檢查庫房,確認無(wú)問(wèn)題后,切斷電源方可鎖門(mén)離開(kāi)。
物資的管理制度5
為切實(shí)管理好中心救災防病與突發(fā)公共衛生事件應急物資庫房，確保應急物資安全存放，保證救災防病與突發(fā)公共衛生事件的需要，特制定本制度。
一、庫房存放物資為救災防病與突發(fā)公共衛生事件應急物資，包括個(gè)人防護用品、生活用品、應急處置用品、應急藥品、診療用品、照明用品和個(gè)案調查表等。其他物資不得存放。
二、庫房應保持通風(fēng)、干燥、衛生、無(wú)鼠害，并配備滅火設施。做到“三不”即不丟失、不失火、不霉變。
三、應急物資調撥程序
一正常情況下：
�、盘岢錾暾�；
�、朴煞止茴I(lǐng)導審批；
�、枪芾砣藛T發(fā)貨。
二緊急情況下，經(jīng)領(lǐng)導同意，可先調應急物資，再補申請。
四、應急物資是本著(zhù)“寧可備而無(wú)用，不可用而無(wú)備”的原則儲備的。根據物資存放的時(shí)限和條件，原則上每年更新一次，如遇災情或突發(fā)公共衛生事件，物資使用完后要及時(shí)更新，以確保救災防病和處置突發(fā)公共衛生事件的需要。
五、管理人員負責對應急物資進(jìn)行統一登記造冊，準確記錄物資的調入和調出，防止資產(chǎn)流失。
六、嚴禁私自倒賣(mài)、借出、使用應急物資。如確需借用的`，需經(jīng)中心領(lǐng)導同意，辦理相關(guān)手續后方可借用，并限期歸還。無(wú)法歸還的，按物資調入價(jià)格加2％手續費，由借用人結算。
七、管理人員需定期檢查庫房的通風(fēng)、防火、防盜、防潮設施，確保物資的'完好率。
物資的管理制度6
實(shí)驗室儀器設備是完成教學(xué)和科研任務(wù)的重要物質(zhì)條件之一，為保證教學(xué)科研工作的需要，加強實(shí)驗儀器的管理，提高儀器設備的使用效率，保障實(shí)驗教學(xué)與科研需要，防止浪費積壓，特制定本規定：
一、儀器設備的購置
�。ㄒ唬┵徶糜媱澓徒�(jīng)費預算的編制：
1、年度計劃和預算應根據我系的定編規模，實(shí)驗大綱要求及上級下達的預算指標編制。
2、編制計劃和預算工作由實(shí)驗室主任組織進(jìn)行。教研室、實(shí)驗教師和實(shí)驗教輔人員每年秋季都要根據本學(xué)科實(shí)驗的需要實(shí)驗室儀器的現狀提出切合實(shí)際的儀器設備購置意見(jiàn)和要求，由實(shí)驗室主任掌握平衡，報請系主任審核，由學(xué)校主管部門(mén)審批實(shí)施。
3、預算和購置都要突出重點(diǎn)，每年集中投資一到兩個(gè)實(shí)驗，同時(shí)適當兼顧其它實(shí)驗的建設。
4、儀器設備計劃既要考慮到基礎教學(xué)需要，又要考慮新開(kāi)專(zhuān)業(yè)課程的實(shí)驗教學(xué)需要，逐步創(chuàng )造科研實(shí)驗條件同時(shí)保障儀器設備的`合理更新?lián)Q代。
�。ǘ﹥x器設備的采購：
1、儀器設備以及成批的材料，低值易耗品應根據學(xué)�；蛏霞壷鞴懿块T(mén)批準的購置計劃，由系主任和實(shí)驗室主任研究派專(zhuān)人采購；平時(shí)的耗村及工具等購置，經(jīng)實(shí)驗室主任審批，由實(shí)驗室工作人員采購。
2、采購人員應熟悉本專(zhuān)業(yè)實(shí)驗儀器的現狀，能鑒別儀器設備的性能指標，了解市場(chǎng)供求情況，努力提高采購工作質(zhì)量。必須本著(zhù)勤儉辦事和少花錢(qián)多辦事，辦好事的原則，嚴格按計劃采購質(zhì)高價(jià)廉，適合教學(xué)和科研需要的儀器設備。
3、采購人員必須嚴格遵守國家政策法令和財經(jīng)紀律，嚴禁違法亂紀搞“協(xié)作”，不準挪用公款。采購后應及時(shí)辦理財務(wù)報銷(xiāo)手續；必須有驗收單，采購、保管人員、實(shí)驗室主任在單據上簽字，然后送教務(wù)處和財務(wù)科審查報銷(xiāo)。
4、單價(jià)在五萬(wàn)元以上的精密儀器設備的采購，由實(shí)驗室主任協(xié)助系主任提出可行性報告，經(jīng)學(xué)校有關(guān)部門(mén)組織力量審核，由學(xué)校統一采購或由學(xué)校委托系組織力量采購。
�。ㄈ﹥x器設備的驗收
1．購入的一切儀器設備和其它物質(zhì)均需驗收后盡快投入使用，一般材料、低值易耗品和較簡(jiǎn)單的儀器設備由實(shí)驗室工作員驗收；較復雜的儀器設備由實(shí)驗師會(huì )同本學(xué)科實(shí)驗教師驗收。
2、驗收儀器應認真檢查儀器設備是否完整，性能是否合格、零配件、說(shuō)明書(shū)及其它技術(shù)資料是否齊全。如發(fā)現破損、短缺或質(zhì)量不合格應由驗收人員寫(xiě)出驗收意見(jiàn)，實(shí)驗室工作人員應向供貨或運輸單位提出退換或補、賠要求。
3、對大型、貴重儀器設備的驗收，驗收人員對儀器性能、價(jià)格可提出書(shū)面質(zhì)詢(xún)，采購人員應作出書(shū)面答復。對有故障或功能障礙的儀器設備應向系主任匯報情況，采購人員應及時(shí)掌握情況，提出可行的補救措施，并對有關(guān)情況應及時(shí)向學(xué)校主管領(lǐng)導匯報。
二、儀器設備管理與維修
1、根據實(shí)驗室的具體情況，儀器設備大體上按需要分類(lèi)保管，各種儀器按上述分類(lèi)，集中保管，統一安排，共同使用。
2、實(shí)驗室各儀器設備及其它原材料、工具等，必須迅速辦理入帳手續，凡固定資產(chǎn)均建立使用卡，做到帳、物、卡三對口，有關(guān)出納、保管、調撥、借用、損壞、報廢等事項，應分別按照《高等學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法》和《高等學(xué)校材料，低質(zhì)、易耗管理辦法》的規定辦理。
3、實(shí)驗室應按照儀器設備的性能與要求分類(lèi)，分級管理保養，分別做好防火、防潮、防塵、防光、防熱、防凍、防震、防爆、防銹、防腐蝕等工作，并經(jīng)常檢查，防止損失和丟失。
4、實(shí)驗室工作人應對所管理的實(shí)驗室儀器設備和其他物資經(jīng)常盤(pán)點(diǎn)、定期檢查和統計上報。材料和低值易耗，一月一次盤(pán)點(diǎn)，一季一次統計上報；固定資產(chǎn)一學(xué)期一次清查統計上報；每年進(jìn)行一次全面的，徹底的清查、盤(pán)點(diǎn)、統計上報教務(wù)處。
5、加強儀器設備的檢修工作，做到及時(shí)維修，定期校驗。實(shí)驗室工作人員對儀器設備作經(jīng)常性的維護保養，對簡(jiǎn)單儀器設備進(jìn)行維修；實(shí)驗教師處理實(shí)驗中儀器設備的常見(jiàn)故障和一般故障、維修一般儀器設備；實(shí)驗室專(zhuān)職技術(shù)人員負責儀器設備重大故障處理，重要儀器設備定期檢驗和校核，精密、貴重、稀缺儀
器的維修（經(jīng)系主任批準并作好充分準備工作）。受條件限制，需送專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)檢修某些儀器設備時(shí)，應事先取得實(shí)驗中心主任同意。
三、儀器設備的外借
儀器設備外借，應按分工范圍，嚴格執行審批和登記手續，并及時(shí)回收，杜絕影響正常實(shí)驗教學(xué)的儀器外借。
1、系實(shí)驗室用于學(xué)生實(shí)驗的儀器設備，由實(shí)驗室工作人員清點(diǎn)登記，有關(guān)實(shí)驗教師簽字領(lǐng)用。
2、演示實(shí)驗（在實(shí)驗室以外進(jìn)行）需由教師填寫(xiě)實(shí)驗準備通知單。實(shí)驗工作人員按通知單細目準備儀器，課后及時(shí)收回，并在通知單上注明儀器使用情況。
3、實(shí)驗室的儀器設備一律不借給學(xué)生帶出使用，學(xué)生課余時(shí)間使用儀器設備應由有關(guān)教師介紹，由實(shí)驗室主任批準可進(jìn)入實(shí)驗室從事有關(guān)實(shí)驗活動(dòng)。
4、系內教師從事科研需要單獨或集體使用儀器設備可與有關(guān)實(shí)驗室工作人員直接聯(lián)系，在實(shí)驗室使用，確系工作需要，使用儀器設備要拿出實(shí)驗室，必須經(jīng)實(shí)驗室主任批準，辦理限期借用手續。
5、系內工作人員借用儀器設備，可直接對口辦理借用手續，并限期收回。但不得將儀器轉借他人或帶出實(shí)驗室。
6、校內各單位借用實(shí)驗中心儀器設備，需經(jīng)系主任和實(shí)驗室主任同意，外單位借用儀器設備需持介紹信，經(jīng)系主任和實(shí)驗室主任同意，方可辦理外借手續，并限期收回。
7、價(jià)值10000元以上的儀器設備一般不外借。
8、外借儀器設備損壞、丟失或發(fā)生其它事故時(shí)，應及時(shí)逐級上報，并迅速追查原因，作好原始記錄，按有關(guān)規定處理。
四、儀器設備的使用
1．凡使用實(shí)驗室儀器設備的教師和實(shí)驗人員，必須熟悉設備的性能、特點(diǎn)、掌握基本操作方法，有一定的維護、保養知識。學(xué)生和批準使用的其他人，必須在教師指導下使用。精密、貴重、稀缺儀器指定專(zhuān)人掌握和指導使用。
2、主要儀器設備都要制定操作規程。任何人不得違反操作規程，實(shí)驗室工作人員應以身作則，嚴格遵守，并加強對學(xué)生的教育的指導。
3、有關(guān)師生員工，在實(shí)驗前應檢查儀器設備是否完善，并做好必要的準備工作。要樹(shù)立嚴肅的科學(xué)態(tài)度和文明整潔的習慣，經(jīng)常保持實(shí)驗室的整潔和良好的工作秩序。實(shí)驗后應進(jìn)行擦洗、校驗、整理等工作。
2、切實(shí)做好安全防護工作。定期檢查安全防護制度的執行情況和防護設備的可靠性，嚴防在使用儀器設備時(shí)發(fā)生失火、爆炸、觸電、損壞儀器設備的事故或其他安全事故。
3、實(shí)驗室的儀器設備，一律不許隨便拆改。確需拆改時(shí)，必須事先報經(jīng)主管負責人批準；價(jià)值500元以下由實(shí)驗中心主任批準，500元至20xx元由實(shí)驗中心主任與系主任研究批準，20xx元以上則由教務(wù)處或校長(cháng)批準。
心理學(xué)實(shí)驗室
20xx年9月1日
物資的管理制度7
為規范學(xué)院有關(guān)廢舊物品的管理和處理工作,特制定本規定。
一、凡學(xué)院內經(jīng)有關(guān)部門(mén)和程序確認無(wú)使用價(jià)值的廢舊物品,如墨盒、硒鼓等辦公用品,線(xiàn)材、鋼材等五金維修廢料,應急燈、滅火器等消防用品,過(guò)期教材、報刊雜志、宣傳資料、設備外包裝等紙類(lèi)物品及廢棄家具等,可作為廢舊物品變賣(mài)處理。
但購買(mǎi)原值500元以上的設備在失去使用價(jià)值后,須按照資產(chǎn)報廢程序由設備處進(jìn)行處置。
二、各部門(mén)的廢舊物品處理須報請部門(mén)領(lǐng)導批準,由資產(chǎn)管理員組織人員實(shí)施并登記有關(guān)內容(時(shí)間、實(shí)施者、批準人、物品名稱(chēng)和數量、金額及上交時(shí)間等),其他個(gè)人不得擅自處理。
三、廢舊物品至少每月處理一次,處理后的收入須即刻上交學(xué)院財務(wù)處,現金不得滯留于除財務(wù)處以外的其他部門(mén)。
違者將視情節輕重給予部門(mén)負責人或當事人一定的'處罰。
四、為調動(dòng)各部門(mén)處理廢舊物品的積極性,財務(wù)處將變賣(mài)所得20%返還經(jīng)辦部門(mén)作為公共費用。
五、廢舊物品處理后,須有總務(wù)處開(kāi)具的“廢品處理放行條(見(jiàn)附件,由總務(wù)處統一印制)”方可放行。
具體操作如下:
1.經(jīng)辦部門(mén)填單簽名,送總務(wù)處簽章確認后可予放行;回收人執第一聯(lián)到門(mén)衛簽名放行,并將第一聯(lián)存于門(mén)衛。
2.第二聯(lián)存于總務(wù)處備查。
3.經(jīng)辦人執第三聯(lián)到財務(wù)處繳交變賣(mài)所得收入,財務(wù)處主管在第三聯(lián)簽章確認并存檔。
六、保衛處、總務(wù)處將收取的放行條收集整理,每月與學(xué)院財務(wù)處核對。
七、本辦法解釋權歸總務(wù)處,自頒布之日起施行。
附件:廢品處理放行條
物資的管理制度8
1、對所管轄范圍內的安全工作負責,遵守物資管理各項安全規章制度。
2、嚴格做好易燃、易爆等危險品的儲存發(fā)放工作,并做好登記。
3、負責做好勞保用品的保管發(fā)放工作,對于不合格產(chǎn)品及時(shí)予以退貨。
4、落實(shí)倉庫防火安全規章制度,同時(shí)保證各類(lèi)消防設施的齊全有效,并定期進(jìn)行檢查維護。
5、督導各送貨車(chē)輛遵守公司安全規章制度,車(chē)輛按規定停放,嚴禁堵塞消防通道。
6、裝卸貨物時(shí)做好周?chē)腵安全防護工作,避免人員受傷及物品受損。
7、叉車(chē)司機要嚴格遵守廠(chǎng)內機動(dòng)車(chē)輛安全管理規定,嚴禁超速及違章駕駛。
物資的管理制度9
別墅園區工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理
目的:保證有效使用設備維修用料
政策:根據園區設備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序
程序:
1.應有所有設備的維護、操作、使用說(shuō)明書(shū)。
2.根據說(shuō)明書(shū)內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國內可以采購到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無(wú)須進(jìn)口。
4.國內采購不到,技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長(cháng)的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7.物資采購流程
各專(zhuān)業(yè)組根據維修保養需要,填寫(xiě)'物資采購表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務(wù)部,財務(wù)部檢查倉庫,如無(wú)此存庫,財務(wù)審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專(zhuān)業(yè)工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時(shí)申報購買(mǎi)。
7.1工程所需物資,原則上均由采購部統一購買(mǎi),由于實(shí)際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。
7.2工程部要協(xié)助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價(jià)高,性能低劣的產(chǎn)品。
7.3對大宗用品或長(cháng)期需用的.物資,應與信譽(yù)好的供應商簽訂供貨協(xié)議,形成長(cháng)期的協(xié)作關(guān)系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。
7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經(jīng)理室報批手續。
7.6無(wú)論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據發(fā)票上寫(xiě)明的物品名稱(chēng)、型號、規格、單位、單價(jià)、數量和金額填寫(xiě)物品入庫單。
8.物資的領(lǐng)用流程
8.1憑各專(zhuān)業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經(jīng)濟價(jià)值的物品,應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價(jià)值,不得繼續使用時(shí),應進(jìn)行審查鑒定,經(jīng)批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進(jìn)庫,統一進(jìn)行殘值處理,收入應歸財務(wù)入帳,不得自行處理。
物資的管理制度10
1 目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設計和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
3.2 項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規定。
4.2 材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時(shí)驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商，項目部應及時(shí)上報合同成本部，由項目部提出處理意見(jiàn)，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的`到供應商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的現場(chǎng)驗證。
6.3 材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。
6.5 需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
物資的管理制度11
景區物資入庫管理制度
一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數量,使用部門(mén)負責人審查質(zhì)量開(kāi)具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開(kāi)具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。
三、驗收物資時(shí),必須具有經(jīng)過(guò)相關(guān)程序批準的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時(shí)間以上。
八、庫管員不得驗收“三無(wú)”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒(méi)有看到實(shí)物的情況下開(kāi)具驗收單。
十、對有特殊要求的.,庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說(shuō)明等。
十一、庫管員在開(kāi)具驗收單時(shí),必須標明供貨商、數量、單價(jià)、金額等內容。
物資的管理制度12
本著(zhù)對單位負責,降低采購成本,實(shí)現物資采購全面管理的目標,使采購全過(guò)程中的工作規范化、制度化,特制訂本制度。
一、物資采購程序
1、各業(yè)務(wù)股室本著(zhù)節儉的原則,根據工作需要提出采購申請。
2、辦公室根據各業(yè)務(wù)股室上報的采購申請,及時(shí)匯總,填寫(xiě)《物資采購單》,經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn),統一報局長(cháng)審批后,由辦公室派專(zhuān)人與相關(guān)股室采取詢(xún)價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)的形式共同采購。
3、采購數額較大的物資須經(jīng)局長(cháng)辦公會(huì )討論決定。
4、計劃外急需采購的物資,由股室填報《急需物資請購單》,股室負責人簽字,分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn),報局長(cháng)批準。
5、采購過(guò)程中要嚴把質(zhì)量關(guān),認真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格低廉、供貨及時(shí)。
6、采購物資一律入庫驗收,購物發(fā)票需經(jīng)經(jīng)辦人、驗收人、批準人簽字后方能報銷(xiāo)。
7、采購人要嚴格履行職責,自覺(jué)維護單位利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本,增強跟蹤辦事、負責到底的責任意識,嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督,盡職盡責,努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
二、物資采購遵守的原則
1、所有采購事項必須提前進(jìn)行書(shū)面申請,未經(jīng)審核批準的請購物資一律不得采購,違者所產(chǎn)生的費用一律不予報銷(xiāo)。
2、庫內已有閑置物資應首先使用。
3、凡本地區能解決的.,不到外地采購。
4、按要求需通過(guò)政府采購程序采購的物資,必須按規定程序辦理。
5、在比價(jià)過(guò)程中,嚴格執行同類(lèi)企業(yè)比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價(jià)格、同樣價(jià)格比信譽(yù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位。
物資的管理制度13
(一)為確保物資裝備狀態(tài)良好,為突發(fā)事故時(shí)開(kāi)展救援提供保障,根據《煤礦安全規程》(20xx)第 672 條“煤礦企業(yè)應當落實(shí)應急管理主體責任,建立健全事故預警、應急值守、信息報告、現場(chǎng)處置、應急投入、救援裝備和物資儲備、安全避險設施管理和使用等規章制度”的規定,制定本制度。
(二)應急救援物資包括井下各種應急救援器材和應急藥品。
(三)按規定配齊各種應急救援物資裝備,加強日常管理和監督。
(四)非事故情況下,任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自使用應急物資裝備。特殊情況須經(jīng)煤礦領(lǐng)導同意方可使用。
(五)定期對應急物資裝備進(jìn)行清點(diǎn)、檢查,對達不到要求的應急救援物資及時(shí)進(jìn)行更換、維修、保養。
(六)在定期檢查中發(fā)現應急救援物資毀損、丟失的'要嚴格追究相關(guān)人員的責任,進(jìn)行賠償。
物資的管理制度14
一、物資倉庫重地嚴禁煙火,庫內嚴禁吸煙,每個(gè)員工都必須了解倉庫防火安全管理制度,遵守消防安全條例,熟悉消防措施,參入消防用具的使用訓練及演習,對消防設施用具要定期檢查妥善保管,過(guò)期的應及時(shí)更換。
二、庫房?jì)炔粶适褂玫怄u燈、日光燈、電爐子等電器設備,燈頭與物品要保持安全距離,時(shí)常對電器設備和線(xiàn)路進(jìn)行絕緣測試,防止短路打光發(fā)生火災。
三、倉庫保管員下班時(shí)要隨時(shí)拉掉電閘,關(guān)好門(mén)窗,封好門(mén)鎖,值班人員按時(shí)到位。
四、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼要采取安全措施,使用合格的`保護工具,杜絕違章操作,保證人員安全。保證物資不受損失,對標志向上的物資不準倒放,裝卸時(shí)必須輕搬輕放,防止碰撞、震動(dòng)和倒置,擺碼時(shí)注意平穩,下墊牢固整齊。
五、卸運油類(lèi)時(shí),要按規程操作,防止油桶與水泥面路碰撞起火。
六、倉庫門(mén)衛要做到晝夜24小時(shí)值班,嚴禁外來(lái)車(chē)輛通行和閑人免入,時(shí)常對倉庫進(jìn)行巡查,發(fā)現隱范及時(shí)匯報進(jìn)行處理。
七、倉庫內應配備足過(guò)的消防器材。
物資的管理制度15
物資管理制度
1.所有物資需認真填寫(xiě)使用表格,明確該物品的使用數量和使用去向.
2.專(zhuān)業(yè)主管要認真負責,定期檢查物品數量,任何人不得隨意抄拿,不得無(wú)故丟失.
3.所有物資應妥善保管,碼放整齊;數量清楚,嚴禁亂堆亂放,造成人為損壞.
4.專(zhuān)業(yè)主管應及時(shí)將各種備品材料的質(zhì)量問(wèn)題和庫存數量反饋給部門(mén)經(jīng)理,以便調換和采購,不要因此影響工作.
5.不用產(chǎn)品不采購,少用產(chǎn)品少采購,嚴防物品積壓.
6.采用五常法對物資進(jìn)行月統計,年度統計,能及時(shí)發(fā)現物資的`缺乏,并及時(shí)進(jìn)行購置。
7.各種工具應擺放在明目顯著(zhù)的位置,并注明規格及用途,必須清楚儲物架內放什么東西
8.不能透明擺放的材料,應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標
物資領(lǐng)用制度
1員工在領(lǐng)取物資時(shí),需填寫(xiě)出庫登記表,寫(xiě)明工具品種,規格,數量,由專(zhuān)業(yè)主管簽字認可,報物管中心經(jīng)理批準.
2物資如有丟失,應由本人負責,特殊情況需由專(zhuān)業(yè)主管認可后方可重新領(lǐng)取.
3物資嚴禁外借或私自帶出大廈
4注意所有物資使用規范和安全保護規定,嚴禁破壞性使用,例如:改錐不能當鑿子用,克絲鉗不能當榔頭敲打等.工具如有損壞,需要說(shuō)明原因經(jīng)同意后方可以舊換新.
5所有設備/工具若發(fā)現有損壞,必須第一時(shí)間通知專(zhuān)業(yè)主管
6物資領(lǐng)用本著(zhù)先進(jìn)先出的原則,進(jìn)行物品的分流。
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