【精】采購管理制度（通用21篇）
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編精心整理的采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
采購管理制度 1
第一章、總則
第一條、為統籌和規范學(xué)校的采購活動(dòng)，提高經(jīng)費的使用效益和采購工作的整體效率，保證采購項目質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規和學(xué)校有關(guān)制度制定。
第三條、本辦法所稱(chēng)采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買(mǎi)、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱(chēng)貨物，是指各種形態(tài)和種類(lèi)的物品，包括原材料、燃料、設備、產(chǎn)品等。商標專(zhuān)用權、著(zhù)作權、專(zhuān)利權等知識產(chǎn)權視同貨物；本辦法所稱(chēng)工程，包括建設工程項目以及與工程建設有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設工程項目是指建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；與工程建設有關(guān)的貨物，是指構成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現工程基本功能所必需的設備、材料等；與工程建設有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設計、監理、項目管理、可行性研究、科學(xué)研究、咨詢(xún)服務(wù)等；本辦法所稱(chēng)服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。
第四條、學(xué)校采購工作應當遵循公開(kāi)、公平、公正、廉潔和誠實(shí)守信的原則。
第五條、學(xué)校采購項目應當嚴格按規章制度審批和執行。
第二章、組織機構
第六條、為了組織好學(xué)校的采購工作，學(xué)校成立采購工作領(lǐng)導小組，學(xué)校采購工作領(lǐng)導小組下設采購管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購辦”）。學(xué)校采購工作領(lǐng)導小組是采購工作的領(lǐng)導、決策機構，負責統籌領(lǐng)導學(xué)校的采購工作。學(xué)校采購工作領(lǐng)導小組由分管采購工作的校領(lǐng)導任組長(cháng)，采購辦主任任副組長(cháng)，成員由相關(guān)職能部門(mén)負責人組成。
第七條、學(xué)校采購辦負責執行國家采購法規，制訂學(xué)校采購管理制度，確定采購類(lèi)型和采購方式，下達采購任務(wù)，審核采購經(jīng)費支出，受理采購投訴，建立并管理評審專(zhuān)家庫，確定每次采購的評審專(zhuān)家，參加評審會(huì )現場(chǎng)監督，負責辦理采購工作領(lǐng)導小組會(huì )議會(huì )務(wù)。
第八條、學(xué)校采購中心是學(xué)校采購工作的執行機構。負責執行國家和學(xué)校各項采購法規和制度，制訂采購工作實(shí)施細則和相關(guān)的采購工作流程，接受學(xué)校采購辦下達的采購任務(wù)，組織編制采購文件，按規定發(fā)布采購公告，組織實(shí)施招標、談判、詢(xún)價(jià)等采購活動(dòng)，負責公告采購項目的中標或成交信息，受理采購質(zhì)疑，收集建立供應商資料庫，建立供應商誠信記錄檔案，協(xié)助采購管理部門(mén)做好校內零星采購的監管工作，負責組織協(xié)議供貨采購，負責做好全校采購統計和信息工作。
第九條、學(xué)校采購項目歸口管理部門(mén)負責組織采購項目的立項與審批工作，協(xié)助采購預算的編制，建立驗收專(zhuān)家資料庫并組織驗收，負責采購結束后項目質(zhì)量保證金管理和提供供應商誠信記錄資料。
第十條、學(xué)校監察處要加強對采購活動(dòng)的監督工作，負責受理對采購過(guò)程中違法、違紀行為的舉報，確保采購活動(dòng)的公正、公開(kāi)和公平。
第十一條、各有關(guān)部門(mén)要密切配合，共同推進(jìn)和逐步建立學(xué)校采購工作“統一交易平臺、統一信息發(fā)布、統一開(kāi)評標管理、統一設立專(zhuān)家庫、統一接受監督”的運行機制。
第三章、貨物和服務(wù)的采購
第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以?xún)鹊呢浳锖头⻊?wù)采購，以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項或年度批量預算金額在10萬(wàn)元及以上的貨物和服務(wù)采購，按浙江省的政府采購規定執行。
采購程序為：使用部門(mén)（單位）向項目歸口管理部門(mén)提出采購申請，項目歸口管理部門(mén)審批立項，采購辦編制采購預算，并向省財政廳采監處報送采購項目建議書(shū)，以省財政廳采監處預算執行確認書(shū)方式向學(xué)校采購中心下達采購任務(wù)。
第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在5萬(wàn)元及以上、10萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心組織采購，采購方式有公開(kāi)招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購、邀請招標、競爭性磋商等。
采購程序為：使用部門(mén)（單位）向項目歸口管理部門(mén)提出采購申請，項目歸口管理部門(mén)審批立項，采購辦以嘉興學(xué)院自行采購執行意見(jiàn)書(shū)方式向學(xué)校采購中心下達采購任務(wù)。
第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬(wàn)元及以上、5萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心授權使用部門(mén)（單位）組織采購。
采購程序為：使用部門(mén)（單位）向項目歸口管理部門(mén)提出采購報告，項目歸口管理部門(mén)審批立項，向學(xué)校采購中心提出采購申請，學(xué)校采購中心授權使用部門(mén)（單位）組織采購，使用部門(mén)（單位）成立以部門(mén)（單位）負責人為組長(cháng)、不少于3人以上單數人員組成的采購小組，集體采購完成后向學(xué)校采購中心提交嘉興學(xué)院貨物和服務(wù)零星采購情況報告。
第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由各使用部門(mén)（單位）直接采購（其中5千元以上的采購活動(dòng)須由2人以上共同完成采購）。
第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的`經(jīng)常性采購項目，原則上每年確定一次供應商，按年度對供應商履約情況進(jìn)行考核，考核結果良好，經(jīng)學(xué)校采購工作領(lǐng)導小組審核同意后可以續簽一年，但續簽不超過(guò)兩次。
第十七條、由學(xué)校采購中心進(jìn)行的采購活動(dòng)，省財政廳采監處已明確采購方式的項目從其規定，其他項目原則上以公開(kāi)招標方式完成采購，但涉及地方及學(xué)校重大活動(dòng)等的應急項目及政府采購法律法規規定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。
第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據政府采購政策、采購預算、采購需求組織編制。使用部門(mén)（單位）負責提供采購需求，并在編制完成的采購文件上簽字確認。采購需求應當完整、明確，并符合法律法規以及政府采購政策規定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對專(zhuān)業(yè)性強、技術(shù)復雜的項目，必要時(shí)采購中心可聘請相關(guān)專(zhuān)家或專(zhuān)業(yè)機構協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。
民生項目、敏感項目、技術(shù)復雜的項目或使用部門(mén)認為有必要的項目，在采購文件公開(kāi)發(fā)布前，原則上應先咨詢(xún)評審專(zhuān)家意見(jiàn)，或在指定媒體上公開(kāi)征求社會(huì )公眾和潛在供應商意見(jiàn)。網(wǎng)上征求意見(jiàn)的，時(shí)間一般應不少于3天。重大項目（預算金額在100萬(wàn)元及以上的項目）的采購文件還須經(jīng)過(guò)聯(lián)審，聯(lián)審工作由采購中心牽頭組織，參加聯(lián)審的成員為：使用部門(mén)（單位）、歸口管理部門(mén)、采購中心、采購辦、監察處等部門(mén)（單位）負責人、法律顧問(wèn)和有關(guān)專(zhuān)家等。
第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學(xué)校采購中心負責發(fā)布。學(xué)校采購中心要按規定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布（國家另有規定須保密的除外）采購文件。
第二十條、采購評審專(zhuān)家的抽取。在學(xué)校監察處的監督下，由采購辦按相關(guān)規定隨機抽取評審（包括評標、談判、詢(xún)價(jià)等）專(zhuān)家。采購項目所涉及部門(mén)（單位）的評審專(zhuān)家原則上不得超過(guò)兩名。采購項目負責人一般不擔任本項目評審專(zhuān)家，但可以列席評審會(huì )議。
第二十一條、召開(kāi)評審會(huì )議。評審工作準備會(huì )由采購中心主持；項目評審會(huì )由評審專(zhuān)家組組長(cháng)主持。評審專(zhuān)家組在組長(cháng)領(lǐng)導下按采購文件規定的評審程序、評審方法和評分標準開(kāi)展評審工作，任何單位和個(gè)人不得干預和影響評審專(zhuān)家組及其成員獨立、公正評審。評審結束后，評審專(zhuān)家組向學(xué)校采購中心提交書(shū)面評審報告。評審會(huì )現場(chǎng)的監督工作由學(xué)校監察處協(xié)調，采購辦進(jìn)行全程工作監管。
第二十二條、采購結果的確定。學(xué)校采購中心要按上級文件規定，將評審結果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進(jìn)行公示。公示期滿(mǎn)無(wú)異議后由學(xué)校采購中心發(fā)出中標通知書(shū)。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬(wàn)元及以上的采購項目，必須簽訂書(shū)面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學(xué)校有關(guān)合同管理辦法執行。
第二十四條、采購檔案的歸檔。整個(gè)采購項目實(shí)施完成后，項目使用部門(mén)（單位）、合同歸口管理部門(mén)應按學(xué)校有關(guān)規章制度，做好采購項目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。
采購管理制度 2
酒店采購應控制成本、接受財務(wù)監督及其他部門(mén)的監督、稽查，全面負責酒店的采購工作。
第一條采購工作基本要求
1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權、財務(wù)部批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單。
3、采購人員須對自己采購物品的價(jià)格、品質(zhì)負責。
4、采購人員須每月通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。
5、所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。
6、采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來(lái)，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)。
8、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
9、采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。
第二條采購崗位職責
1、了解各部門(mén)物品需求及各類(lèi)物品市場(chǎng)的供應情況，掌握財務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類(lèi)物資及食品。
2、了解部門(mén)和倉庫各類(lèi)物品的消耗情況和庫存物資動(dòng)態(tài)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據采購計劃，對各種物品進(jìn)行價(jià)格調查。
3、搜集市場(chǎng)上各類(lèi)物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉。
4、大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。
5、主動(dòng)協(xié)調與酒店內其他各部門(mén)的關(guān)系，經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門(mén)對物資采購工作的意見(jiàn)，及進(jìn)改進(jìn)采購工作。
6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進(jìn)庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關(guān)供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。
8、嚴格執行酒店財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開(kāi)展作業(yè)。
第三條臨時(shí)物品采購工作程序
1、臨時(shí)物品的采購申請：臨時(shí)采購物品必須是在營(yíng)業(yè)部門(mén)運行過(guò)程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門(mén)申請人詳細填寫(xiě)申購單，注明所需采購物品的.名稱(chēng)、規格、數量等
2、臨時(shí)物品的采購審批部門(mén)負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱(chēng)、數量、規格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
3、臨時(shí)物品的采購實(shí)施：采購員根據部門(mén)所下的申購單直接采購，部門(mén)急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門(mén)所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門(mén)補簽手續。
2、臨時(shí)物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門(mén)負責人驗貨給予優(yōu)先及時(shí)驗收，驗收合格入庫后交與申請部門(mén)領(lǐng)用。
第四條采購物資驗貨流程
1、無(wú)論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。
2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開(kāi)入庫單，并將入庫單客戶(hù)聯(lián)交采購員或供應商辦理結算手續。
3、倉管在驗貨過(guò)程中對項目質(zhì)量、規格等難以確認的情況下應主動(dòng)請使用部門(mén)一起驗收。
4、在驗收過(guò)程中，倉管或使用部門(mén)有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實(shí)屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續，
5、購買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節上的相關(guān)人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問(wèn)題應各自向上級報告協(xié)調解決。
采購管理制度 3
第一條總則
為加強企業(yè)規范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應商并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿(mǎn)足公司各門(mén)店的要求。
第三條適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價(jià)格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。
第四條權責
1、由本公司采購部門(mén)負責生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷(xiāo)售統計
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數量進(jìn)行審核
4、儲運部門(mén)負責對貨物進(jìn)行運輸，加工，分揀，配送
第五條采購原則
1、嚴格執行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估
2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門(mén)工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號，數量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督
第六條采購計劃的制定
1、生鮮采購工作根據公司的銷(xiāo)售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導批準后實(shí)施采購
2、本部門(mén)還需根據公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實(shí)際缺口編制并調整采購計劃
3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導核準后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依據采購計劃進(jìn)行采購作業(yè)，財務(wù)部依據采購計劃安排所需采購資金的審批
第七條采購的實(shí)施
1、選擇供應商
�。�1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選��；
�。�2）本組在選擇供應商時(shí)應當挑選三家以上的供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據
�。�3）部門(mén)主管在審價(jià)時(shí)，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，則由采購主管親自與供應商議定價(jià)格
�。�4）公司領(lǐng)導在核價(jià)時(shí)，均可視需要再行議價(jià)或要求采購部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)
2、價(jià)格調查
�。�1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據
本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調以協(xié)助主管了解市場(chǎng)行情，以利于領(lǐng)導做決策參考
�。�2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價(jià)如需上漲或降低，應及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報
�。�3）采購數量或頻率有明顯的浮動(dòng)時(shí)，應及時(shí)作出采購計劃的調整以應對變化
3、詢(xún)價(jià)和比價(jià)
�。�1）根據采購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢(xún)價(jià)對象；
�。�2）采購人員根據過(guò)去采購的情況，市場(chǎng)變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；
�。�3）在得到供應商的`報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
�。�4）供應商提供報價(jià)的商品規格與請購規格不同或屬于代用品時(shí)，采購人員要經(jīng)過(guò)主管的確認為準；
�。�5）專(zhuān)業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應該和部門(mén)相關(guān)人員共同詢(xún)價(jià)議價(jià)；
�。�6）在供應商的報價(jià)條件不能滿(mǎn)足要求時(shí)，采購人員應與供應商及時(shí)進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業(yè)
�。�1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫(xiě)正式的采購單，訂單需要列明一下內容：
A供應商資料：包括名稱(chēng)、編號
B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
C訂單所采購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數
D價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)、合同總額，定金或預付款
E交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量
F付款方式：主要有現金采購和銀行轉賬支付
G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）
H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告等）
I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
�。�2）采購訂單經(jīng)物控部門(mén)負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔
�。�3）采購人員應控制商品訂購交期，及時(shí)向供應商跟蹤交貨進(jìn)度。
第八條驗收與付款
1、依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行驗收工作
2、依財務(wù)管理規定，辦理供應商付款工作
第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導審核通過(guò)后公布實(shí)施，修正時(shí)亦同。
采購管理制度 4
第一章總則
第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內部控制，規范采購行為，防范采購與付款過(guò)程中的差錯和舞弊，根據國家相關(guān)法律法規以及集團公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱(chēng)采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條 在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內部控制度中，至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節的風(fēng)險控制，并采取相應的控制措施：
一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學(xué)合理;
二)、采購計劃和審批程序應當明確;
三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應當清晰，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;
四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶(hù)的對賬辦法應當明確。
第二章 職責分工與授權審批
第四條 建立采購業(yè)務(wù)的.崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團公司市場(chǎng)部，配合部門(mén)為銷(xiāo)售部。其分別職責為：
市場(chǎng)部：
一)、采購計劃審批;
二)、詢(xún)價(jià)與確定供應商;
三)、采購合同的審核與備案;
四)、付款的審核。銷(xiāo)售部：
五)、采購、驗收;
第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權制度和審核批準制度，并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節設置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章 采購計劃與審批控制
第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規格、數量、相關(guān)要求和標準、到貨時(shí)間等。
第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場(chǎng)部應當嚴格按照計劃執行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續。
第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場(chǎng)部報批。
第四章 采購與驗收控制
第十條 建立采購與驗收環(huán)節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保采購過(guò)程中的透明化。
建立供應商評價(jià)制度，由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對供應商進(jìn)行評價(jià)，包括對所購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評價(jià)，并根據評價(jià)結果對供應商進(jìn)行調整。
第十一條 根據原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規定的授權批準程序確定供應商。
第十三條 制度原材料驗收制度，銷(xiāo)售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質(zhì)量和其他相關(guān)內容進(jìn)行驗收，并對本批次材料負責。 對驗收過(guò)程中發(fā)現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場(chǎng)部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場(chǎng)部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴格審核、存底。
第十五條 嚴格履行預付賬戶(hù)和定金的批準手續，加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監控，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問(wèn)的預付賬款及時(shí)采取措施，盡量降低預付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。
第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理，由專(zhuān)人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條 建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來(lái)款項。如有不符，應當查明原因，及時(shí)處理。
第六章 監督檢查
第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。
第二十條 對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節，供應部應當采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。
采購管理制度 5
一、目的
為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網(wǎng)絡(luò )，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿(mǎn)足公司正常的運營(yíng)，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門(mén)提出，審批權限如下：
(1)估算金額在 元以?xún)�，由部門(mén)經(jīng)理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據已審批的采購申請單和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結果制作采購訂單，審批權限如下;
(1)采購金額在 元以?xún)�，由采購�?jīng)理直接審批。
(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。
(5)采購金額在 元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在 元以?xún)鹊膯螕刹块T(mén)經(jīng)理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門(mén)經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權限
1、出庫金額在 元以?xún)鹊膯螕�，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門(mén)提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價(jià))，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時(shí)送采購訂單到財務(wù)部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開(kāi)具請檢單、給儲運部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗，并進(jìn)行品質(zhì)確認。儲運部根據品質(zhì)部檢驗結果和供貨數量給供應商開(kāi)具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時(shí)附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。
2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續：
(1)發(fā)票金額在 元以?xún)�，由采購�?jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長(cháng)加批。
六、供應商的管理
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時(shí)詢(xún)價(jià)議價(jià)和供料的'參考，應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性?xún)r(jià)比較高的物資。
3、根據供應商信譽(yù)狀況、貨源穩定性(品質(zhì)、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類(lèi)A、B、C、D等幾類(lèi)，并由此確定是否為長(cháng)期發(fā)展或淘汰的供應商。
4、積極主動(dòng)向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開(kāi)發(fā)新的供應商。
6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營(yíng)業(yè)執照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專(zhuān)利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。
七、采購紀律規定
1、各物資需求部門(mén)應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類(lèi)同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
XX有限公司
二○xx年三月十八日
采購管理制度 6
1.目的
控制采購過(guò)程,保證所采購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求.
2.范圍
適用于公司內各類(lèi)物資和服務(wù)的采購管理.
3.職責
3.1總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資采購的實(shí)施,行政副主任負責物資采購的管理控制.
3.2品質(zhì)管理部負責組織對分供方進(jìn)行評定和控制.
3.3各部門(mén)質(zhì)檢員或專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負責采購物資和服務(wù)的驗收.
4.程序
4.1根據采購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將采購物資分為三類(lèi):
a類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.
b類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂(lè )設施、花草樹(shù)木、清潔物品用于客戶(hù)水電設施維修使用物資等.
c類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯影響的物資.如:辦公文具等
4.2采購資料
4.2.1物資使用部門(mén)負責提供采購資料,包括:規格、名稱(chēng)、價(jià)格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專(zhuān)業(yè)標準等.
4.2.2總經(jīng)理辦公室后勤人員及時(shí)收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存采購資料.
4.3采購計劃審批
4.3.1各物資使用部門(mén)每月于25日前根據工作計劃,填寫(xiě)《物資申請單》由部門(mén)經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱(chēng)、規格、型號、等級、數量、價(jià)格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內容,必要時(shí)注明分供方名稱(chēng).
4.3.3計劃審批后后勤主管安排倉管員根據庫存情況制作全公司采購計劃填寫(xiě)《物資申請單》.
4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門(mén)《物資申請單》于26日前同時(shí)報總經(jīng)理或其授權人審批.
4.3.5審批工作在每月28日前完成.
4.3.6采購員根據審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實(shí)施采購.大批量集中采購于月底前完成.
4.3.7后勤主管及時(shí)將各部門(mén)《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門(mén).
4.3.8應急物資的.采購由部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準.
4.3.9固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專(zhuān)項報告.
4.3.10各級管理采購物資審批權,按財務(wù)規定執行.
4.3.11需要采購服務(wù)的部門(mén)提出服務(wù)采購申請,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.
4.3.12按《分供方評估管理程序》或《設備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13按《合同審批程序》實(shí)施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔的責任.
4.3.14嚴格履約.
4.4采購物資的驗證
4.4.1物資購進(jìn)后,采購員應及時(shí)通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續;庫管員根據《物資申請單》項目進(jìn)行檢驗及入庫登記,填寫(xiě)《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2質(zhì)檢員對物資進(jìn)行驗收時(shí),若發(fā)現物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開(kāi)包裝進(jìn)行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫(xiě)《物資驗收單》.
4.4.3如果采購物資需在分供方供貨處進(jìn)行檢驗時(shí),由后勤主管負責組織相關(guān)部門(mén)質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實(shí)施現場(chǎng)驗證,認真填寫(xiě)《物資驗收單》.
4.4.4如果客戶(hù)提出對我公司分供方驗證時(shí),由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見(jiàn),但客戶(hù)的驗證結果不能代替公司對采購物資的檢驗.
4.4.5機電設備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門(mén)組織或指定專(zhuān)人驗收其技術(shù)性能等.
4.4.6使用部門(mén)(人)在使用物資前應進(jìn)行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.
4.4.7服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門(mén)負責.
4.4.8當出現不合格物資時(shí),由質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格物資處理單》,并呈請部門(mén)經(jīng)理審批,由采購員按審批意見(jiàn)處理執行.
4.4.9對小批量采購的a、b類(lèi)物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.
4.4.10采購完成后采購的有關(guān)文件由使用部門(mén)及后勤各自保存備份以備查閱.
4.4.11對采購服務(wù)不合格項由服務(wù)采購部門(mén)負責人根據合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5物資的保管按《倉庫管理程序》執行.
5.監督執行
由總經(jīng)理辦公室監督執行.
6.支持性和相關(guān)性文件
bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類(lèi)物資合格供應商名單》
bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》
bvpqs4.6-01-02 《設備(服務(wù))合格分供方名單》
7.質(zhì)量記錄及表格
bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》
bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》
bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》
bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
采購管理制度 7
一、總則
第一條為加強公司各項采購活動(dòng)的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關(guān)規定，經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設備的采購、車(chē)飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。
第三條公司所有的采購活動(dòng)統一由公司的所指定的相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負責執行。具體規定為：
1、廣告和展示設計采購由行政部負責執行;
2、生產(chǎn)車(chē)間、辦公室物品由采購部負責執行;
3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門(mén)負責執行。
第四條單項(含綜合項目采購，整車(chē)和配件采購及整車(chē)供應商指定的采購除外)采購金額超過(guò)10萬(wàn)元的采購項目，應由相應的采購部門(mén)會(huì )同有關(guān)采購需求部門(mén)、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽(tīng)證會(huì )或合同評審會(huì )，采購部門(mén)應在會(huì )前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢(xún)價(jià)記錄或招投標情況，各供應商優(yōu)惠辦法，性?xún)r(jià)比意見(jiàn)書(shū)，其它相關(guān)資料等。
第五條本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢(xún)價(jià)管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個(gè)重大方
二、采購詢(xún)價(jià)管理
第六條采購部門(mén)接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應商處購買(mǎi)，如指定供應商無(wú)貨供應時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄(市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買(mǎi)，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。
第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調查，作好市場(chǎng)信息調查記錄(記錄表附后)，對前期購買(mǎi)活動(dòng)進(jìn)行評審，做好評審工作總結，報總經(jīng)理參考。
第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經(jīng)理或審計總監決定。
三、采購合同管理
第九條采購價(jià)格選定后，采購商品單位價(jià)格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。
第十條采購合同必須進(jìn)行合同評審會(huì )簽，各職能部門(mén)對合同的內容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門(mén)負責人對合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì )簽，并對會(huì )簽結果負責。只有經(jīng)過(guò)會(huì )簽同意的合同才能加蓋公司的合同專(zhuān)用章或公章。
第十一條參加合同會(huì )簽的職能部門(mén)：總經(jīng)理、審計總監、財務(wù)部、行政部。合同會(huì )簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責任部門(mén)。
第十二條采購合同的`保管：采購合同原件由采購責任部門(mén)保管，留復印件在財務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。
第十三條采購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門(mén)負責，審計部對合同條款的執行進(jìn)行定期和不定期的審計。
第十四條供應商給予公司現金折扣和銷(xiāo)售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現將由公司視具體情況給予責任人開(kāi)除、降職或其他行政處罰。
四、采購入庫和付款
第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在2000元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(附固定資產(chǎn)驗收單格式)，驗收合格才能入庫。
第十六條屬于公司商品、原材料(車(chē)飾精品、配件、車(chē)間輔料等)的必須辦理入庫手續，認真填寫(xiě)入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤(pán)虧時(shí)需進(jìn)行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。
第十八條采購金額超過(guò)50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
第十九條付款注意事項：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復印件、《固定資產(chǎn)驗收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表〉〉，否則財務(wù)部不得付款。廣告、展示設計付款時(shí)必須附上合同
五、供應商評審
第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類(lèi)供應商進(jìn)行評審，對價(jià)格高、服務(wù)差的供應商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應商名錄。
第二十一條評審委員會(huì )的組成：行政部負責人、售后服務(wù)部負責人、財務(wù)負責人、審計總監、總經(jīng)理共五人組成。
第二十二條評分標準：
序號
評分項目
評分標準及標準分
產(chǎn)品報價(jià)
(50分)
1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見(jiàn)備注)
50分
2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%
45分
3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%
30分
5、比合理最低價(jià)相差7%以上
0分
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分
采購管理制度 8
一、設備管理部門(mén)應根據各專(zhuān)業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫療、教學(xué)、科研的需要,按批準計劃項目?jì)热葸M(jìn)行采購。
二、購置醫療設備前,必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件,復印件必須加蓋經(jīng)銷(xiāo)單位公章,并核實(shí)證件的真實(shí)性與有效性,不得購置無(wú)證和偽劣產(chǎn)品,嚴格把好質(zhì)量關(guān)。
三、醫療設備采購以政府采購辦批準的方式進(jìn)行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開(kāi)、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢(xún)價(jià)或定向單一來(lái)源采購,但應報單位領(lǐng)導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門(mén)批準。
五、采購部門(mén)應及時(shí)掌握采購計劃的進(jìn)度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的'方式采購醫療設備。
七、對違反規定造成的后果,將追查有關(guān)人員的責任。
采購管理制度 9
一、采購的食品應當無(wú)毒、無(wú)害、符合食品衛生標準和營(yíng)養要求。
禁止采購下列食品:
1、有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;
2、無(wú)檢驗合格證明的肉類(lèi)食品;
3、超過(guò)保質(zhì)期限及其它不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:
1、食品生產(chǎn)單位所在地衛生行政部門(mén)(衛生局)簽發(fā)的有效《衛生許可證》復印件;
2、食品生產(chǎn)單位所在地衛生防疫站簽發(fā)的有關(guān)食品的衛生檢驗合格證或檢驗報告書(shū);
3、采購進(jìn)口食品,還需索取中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗檢疫局簽發(fā)的《衛生證書(shū)》,且食品名稱(chēng)和批號與《衛生證書(shū)》相同;
4、采購國內或進(jìn)口的保健食品,還需索取衛生部簽發(fā)的.《保健食品批準證書(shū)》或《進(jìn)口保健食品批準證書(shū)》復印件;
5、凍、鮮肉類(lèi)食品需索取獸醫檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。
三、采購定型包裝食品,需有品名、產(chǎn)名、產(chǎn)址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū),不得有夸大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的產(chǎn)品,必須與衛生部頒發(fā)的《保健食品批準證書(shū)》或《進(jìn)口保健食品批準證書(shū)》上的內容相一致。
四、索取的衛生許可證、檢驗合格證或報告書(shū)等證書(shū)及相關(guān)資料,必須整理歸檔以備查閱。
五、采購人員必須搞好個(gè)人衛生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內吸煙、吃食物,并隨時(shí)接受衛生管理人員和食品衛生監督部門(mén)的監督。
采購管理制度 10
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理,規范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的`政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
采購管理制度 11
為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費，依據相關(guān)法規、政策，結合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導辦公會(huì )審批。
三、對單筆購置5000元
，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。
四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(來(lái)源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以?xún)鹊?日常開(kāi)支由辦公室負責人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記，對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負責人審批通過(guò)，履行必要的領(lǐng)借手續，一旦丟失或人為損壞應照價(jià)賠償。
六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。
七、采購小組在外出采購時(shí)，對所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調查，做到心中有數。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價(jià)廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內容要實(shí)事求是，所購物品品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。
采購管理制度 12
1總則
1.1為了規范職工食堂食品采購及保管管理,根據《中華人民共和國食品安全法》和《餐飲服務(wù)食品安全監督管理辦法》,結合公司職工食堂實(shí)際,制定本管理規定。
1.2本規定所稱(chēng)的食品采購及保管,是指在職工食堂供應食品所需原料的統稱(chēng),如米、面、油、水產(chǎn)、蔬菜、肉、蛋等的采購和貯存保管。
2職責
2.1本制度由職工食堂采購員與庫管員崗位負責執行。
3內容
3.1食品采購
3.1.1堅持原料索證制度:須向持有有效衛生許可證等相關(guān)證件的食品生產(chǎn)或流通單位采購食品。采購時(shí)須索取供貨方工商營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫合格證書(shū)或檢驗報告復印件需加蓋其單位公章,并歸檔備查。
3.1.2米、面、油、肉等大宗食品及原料須選用有資質(zhì)、有能力、信譽(yù)良好的供應商進(jìn)行集中招標采購。水產(chǎn)品等要實(shí)施定點(diǎn)采購制度。所有供應商須提交個(gè)人身份證原件及復印件,衛生許可證及復印件,產(chǎn)品檢驗合格報告單并留有固定的聯(lián)系電話(huà)。
3.1.3供應商須有固定的營(yíng)業(yè)攤位并持有《衛生許可證》。采購的所有定型包裝食品和食品添加劑必須有產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和產(chǎn)品標識,標出品名、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內容。禁止采購“三無(wú)”產(chǎn)品。進(jìn)行自送的物資、家禽、動(dòng)物食品,須索取商家的營(yíng)業(yè)執照、衛生經(jīng)營(yíng)許可證、檢疫合格證復印件(加蓋單位公章)。
3.1.4食品運輸包裝、容器應符合衛生要求,運輸車(chē)輛應專(zhuān)用清潔,不得與有毒物、污物混運,防止交叉污染。
3.2食品保管
3.2.1庫房保管需對采購的所有食品的品種、質(zhì)量、數量及各種要求的證件等認真進(jìn)行對照檢查驗收。嚴禁不符合質(zhì)量、數量和采購單要求的食品入庫。
3.2.2庫房保管應對入庫食品進(jìn)行登記,建立《食堂采購與進(jìn)貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名,并將有關(guān)資料保存歸檔。
3.2.3入庫食品要按照類(lèi)別和要求的存放方式擺放儲存。要隔墻、離地,并標明品名及入庫時(shí)間。檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,按照“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行出庫。
3.2.4庫房?jì)人械腵貨架、貨墩、貨柜都必須張貼標簽,標簽上要注明品名及規格,并在進(jìn)出標簽備注欄上注明進(jìn)貨批次、數量、日期及出庫的數量、日期。
3.2.5嚴格控制庫房?jì)鹊臏囟?隨時(shí)對庫房?jì)鹊臏囟冗M(jìn)行檢查,保證通風(fēng)良好,防止因溫度過(guò)高或受潮而引起庫存食品過(guò)早過(guò)期霉變、腐爛。
3.2.6庫房?jì)葒澜娣湃魏斡卸居泻�、易燃易爆、易污染的物品及原材料和私人物品。庫房管理人員每天對庫房?jì)鹊奈镔Y進(jìn)行檢查,對地面、貨架、門(mén)窗、墻壁進(jìn)行全面清潔。發(fā)現變質(zhì)、破損、過(guò)期等物資要立即進(jìn)行處理。
3.2.7食品添加劑存放在固定場(chǎng)所或櫥柜并上鎖,包裝上應標示“食品添加劑”字樣,專(zhuān)人保管。添加劑的使用須由專(zhuān)門(mén)制作加工人員操作,對其使用種類(lèi)及數量須由專(zhuān)人記錄在案。
3.2.8食品冷藏、冷凍應做到原料、半成品、成品嚴格分開(kāi)存放,做到植物性食品、動(dòng)物性食品和水產(chǎn)品分類(lèi)擺放。冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合溫度范圍的要求,冰箱(柜)宜設外顯式溫度計,以便于對其內部溫度的監測。
4檢查與考核
本規定由職工食堂管理員負責對采購與庫管員崗位執行情況進(jìn)行檢查并定期考核。
5.附則
5.1本規定由總務(wù)管理處起草,解釋權歸總務(wù)管理處。
5.2本規定從發(fā)布之日起開(kāi)始生效。
采購管理制度 13
第一章 總 則
第一條 為規范學(xué)校儀器設備采購行為，加強財務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。
第二條 學(xué)校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備，適用本辦法。
第三條 本辦法所稱(chēng)學(xué)校儀器設備采購，是指學(xué)校各單位以購買(mǎi)、委托研制開(kāi)發(fā)、租用等方式獲取儀器設備的行為。
第四條 有下列情形之一的學(xué)校儀器設備采購，經(jīng)分管校領(lǐng)導同意后，可以不適用本辦法：
(一)涉及國家安全和國家機密的;
(二)因自然災害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;
(三)人民生命財產(chǎn)遭受危險，需緊急采購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學(xué)校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開(kāi)、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。
第二章 學(xué)校采購主體和供應商
第六條 儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。
第七條 成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設備采購招標領(lǐng)導小組"，作為學(xué)校的集中采購機構，資產(chǎn)處負責辦理日常管理工作，并負責下列采購事務(wù)：負責全校單價(jià)20萬(wàn)元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作，審定招標、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標項目，主持采購項目招、投標的全過(guò)程。
第八條 非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務(wù)：?jiǎn)蝺r(jià)2萬(wàn)元及以下的儀器設備，由各院系、各單位自行采購。單價(jià)在2萬(wàn)元以上(包括批量)的儀器設備，須由各院系、各單位會(huì )同資產(chǎn)處，與供應商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國供應商和外國供應商。
第十條 中國供應商應具備下列條件：
(一)具有中國法人資格，能獨立承擔民事責任;
(二)遵守國家法律，行政法規，具有良好的信譽(yù);
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財務(wù)狀況;
(五)中央和地方人民政府規定的其他條件。
第十一條 外國供應商應具備下列條件：
(-)經(jīng)中央和地方人民政府批準進(jìn)入我國市場(chǎng)的外國法人和其它組織;
(二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協(xié)定規定準入我國市場(chǎng)的外國法人和其他組織;
(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務(wù)。
第三章 學(xué)校采購方式
第十二條 學(xué)校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購等方式，須公開(kāi)招標采購的儀器設備，按有關(guān)政府采購管理文件精神執行。
邀請招標采購，是指采購機構以投標邀請書(shū)的方式邀請三個(gè)或三個(gè)以上特定供應商投際的采購方式。
競爭性談判采購，是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。
詢(xún)價(jià)采購，是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競爭性的采購方式。
單一來(lái)源采購，是指采購機構向一家供應商直接購買(mǎi)的采購方式。
第十三條 采購金額在10萬(wàn)元以上時(shí)，一般應實(shí)行邀請招標采購的.方式，被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產(chǎn)處商議確定。
第十四條 屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：
(一)招標后，沒(méi)有供應商投標或者沒(méi)有合格標的;
(二)因出現不可預見(jiàn)的情況而急需采購，無(wú)法按招標方式得到的;
(三)投標文件的準備需較長(cháng)時(shí)間才能完成的;
(四)供應商準備投標文件需要高額費用的;
(五)對高新技術(shù)含量有特別要求的;
(六)采購金額在10萬(wàn)元以下的。
第十五條 采購價(jià)格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時(shí)，可以采用詢(xún)價(jià)采購方式。
第十六條 屬于下列情形之一，可以采取單一來(lái)源采購方式：
(一)只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專(zhuān)有權，且無(wú)其他合適替代的;
(二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;
(三)在原招標目的范圍內，補充合同的價(jià)格不超過(guò)原合同價(jià)格的50%，因而必須與原供應商簽約的;
(四)預先聲明需對原有采購進(jìn)行后繼擴充的;
(五)從殘疾人機構，慈善機構采購的。
第十七條 購置單位采購進(jìn)口儀器設備，應盡量通過(guò)符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進(jìn)行采購。
第四章 學(xué)校采購程序
第十八條 購置單價(jià)為5萬(wàn)元及以下的一般儀器設備，申請人應填寫(xiě)"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡"，由各院系、各單位負責審批。
購置單價(jià)在5萬(wàn)元以上的儀器設備，申請人需填寫(xiě)"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設備可行性論證報告"，由資產(chǎn)處負責審批。
購置單價(jià)在20萬(wàn)元以上的儀器設備，報主管校長(cháng)審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專(zhuān)家論證。
單價(jià)在5到20萬(wàn)元之間(不含20萬(wàn)元)的儀器設備，由各院系、各單位自行組織專(zhuān)家論證。
單價(jià)在20-40萬(wàn)元之間的儀器設備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專(zhuān)家論證。
單價(jià)40萬(wàn)元以上儀器設備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設備專(zhuān)家論證組組織論證。
第十九條 購置國家規定的社會(huì )集團控制購買(mǎi)的商品，各院系、各單位必須書(shū)面提出申請，由資產(chǎn)處審核，報省有關(guān)部門(mén)審批后方可購買(mǎi)。購置空調器等耗電量較大的儀器設備，需報學(xué)校用電主管部門(mén)審批。
第二十條 重點(diǎn)建設項目均實(shí)行項目領(lǐng)導小組負責制，各項目領(lǐng)導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領(lǐng)導小組應根據學(xué)校審核同意下達的每年項目設備購置總經(jīng)費額度情況，于每年年底編報全年儀器設備購置清單，報項目主管職能部門(mén)和資產(chǎn)處，各項目?jì)x器設備購置負責人應在采購前一個(gè)月及時(shí)與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便進(jìn)行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。
第二十一條 學(xué)校招投標程序規定如下：
(一)采用邀請招標采購方式的，應當向三家或三家以上特定供應商發(fā)出投標邀請書(shū)。招標文件書(shū)應當包括所購儀器設備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;
(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;
(三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱(chēng)、人數以及與招標投標有關(guān)的其它情況;
(四)開(kāi)標應當按招標文件規定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序，由招標人以公開(kāi)方式進(jìn)行。開(kāi)標時(shí)應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;
(五)采購金額在20萬(wàn)元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標小組進(jìn)行評標。采購金額在20萬(wàn)元以上的，由學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組進(jìn)行評標。
第二十二條 非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成，招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。
第二十三條 采用招、投標方式時(shí)，由資產(chǎn)處和采購機構共同編制招標文件，文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。
第二十四條 學(xué)校采購合同需要變更時(shí)，購置單位應當將變更的內容以書(shū)面形式報告資產(chǎn)處。
第五章 學(xué)校采購監督
第二十五條 學(xué)校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務(wù)和群眾監督。
第二十六條 采用招、投標方式的采購項目，由資產(chǎn)處配合采購機構共同開(kāi)標�！〉诙邨l 學(xué)校監察處、儀器設備采購招標領(lǐng)導小組有權從下列方面對合同文件進(jìn)行審查：
(一)是否符合有關(guān)法律、法規和政策的要求;
(二)是否符合學(xué)校采購預算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;
(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。
第二十八條 采購機構在采購過(guò)程中出現下列情形之一的，則視為采購行為無(wú)效，學(xué)校紀監辦、學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組應責令其進(jìn)行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員，可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規定處理;有意給供應商造成損失的，應當承擔賠償責任：
(一)應當采用招標采購方式而未采用的;
(二)擅自改動(dòng)采購標準的;
(三)與供應商違規串通的;
(四)開(kāi)標確認后無(wú)正當理由不與中標人簽定采購合同的;
(五)拒絕采購監督小組的檢查或者不如實(shí)反映情況，不提供有關(guān)材料的;
(六)其他違紀違規的行為。
第二十九條 供應商有下列情形之一的，則視為采購行為無(wú)效，應責令其改正：給采購單位造成損害的，應當追究其經(jīng)濟責任：
(一)提供虛假材料，騙取學(xué)校采購供應商資格的;
(二)提供虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段抵毀，排擠其他供應商的;
(四)與采購機構違規串通的;
(五)中標后，無(wú)正當理由不與采購機構簽定采購合同的;
(六)向采購招標領(lǐng)導小組、采購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;
(七)其它違紀違規的行為。
第三十條 學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組和招標采購工作人員，不履行本辦法的規定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規情況，情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規執行。
第三十三條 本辦法由學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組負責解釋。
第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
采購管理制度 14
1 、目的
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用范圍
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3、 職責
3.1總部行政管理部門(mén)負責本規章的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門(mén)協(xié)助總部完成招投標工作，并嚴格執行招標結果
3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。
4、基本原則
4.1采購招標工作要遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場(chǎng)競爭機制，實(shí)現動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標采購。一般情況下，每類(lèi)至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅持每月進(jìn)行一次報價(jià)競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著(zhù)“誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應商有利害關(guān)系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5、招標小組設立及招標企業(yè)的確定
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長(cháng)的領(lǐng)導下進(jìn)行，堅持“統一領(lǐng)導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長(cháng)，行政管理部物業(yè)室餐飲組監理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專(zhuān)職會(huì )計，餐廳售賣(mài)會(huì )計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應商的資質(zhì)證明一般應包括：營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過(guò)資質(zhì)審查的供應商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過(guò)程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規模、產(chǎn)品業(yè)績(jì)、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過(guò)初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書(shū)》，《服務(wù)承諾書(shū)》，并向財務(wù)部門(mén)上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資
格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場(chǎng)價(jià)格報價(jià)的;采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過(guò)資質(zhì)審核的`的企業(yè)中進(jìn)行，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務(wù)的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價(jià)單中。
5.7招標過(guò)程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實(shí)、準確完整。供應商入圍名單、投標報價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)格調查單、招標類(lèi)別供貨商評定表等均由采購招標小組專(zhuān)人整理保管，并按年度歸檔備查。
6定標
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場(chǎng)價(jià)格為依據，低價(jià)中標。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見(jiàn)的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過(guò)程中公司督察部、營(yíng)運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責任進(jìn)行監督，采購 標工作按照“誰(shuí)的職責，誰(shuí)簽字，誰(shuí)負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)的 認定為“認同意見(jiàn)”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應 根據法律及相關(guān)制度追究其責任。
7驗收入庫
7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。
8費用結算
8.1供應商辦理結算手續時(shí)，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據。
8.2財務(wù)部門(mén)負責對結算環(huán)節進(jìn)行監督。
采購管理制度 15
1 目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設計和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
3.2 項目部具體實(shí)施工程材料設備的`采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規定。
4.2 材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時(shí)驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商，項目部應及時(shí)上報合同成本部，由項目部提出處理意見(jiàn)，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的現場(chǎng)驗證。
6.3 材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。
6.5 需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
采購管理制度 16
一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類(lèi)別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設備、工程原料、實(shí)驗器材、實(shí)驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門(mén)包括：工程部、研發(fā)部、咨詢(xún)部、市場(chǎng)部、辦公室、財務(wù)部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營(yíng)中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類(lèi)物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開(kāi)具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門(mén)負責采購、詢(xún)價(jià)及后期談判。
5、各部門(mén)應有專(zhuān)人負責采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程
1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫存，以免重復采購。
1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進(jìn)行采購。
1.1.3緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門(mén)加快流轉，及時(shí)處理。
1.1.4若撤銷(xiāo)采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。
1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”，其他采購經(jīng)本部門(mén)負責人批準后，由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”。
1.3詢(xún)價(jià)
1.3.1各部門(mén)負責采購的人員分別詢(xún)價(jià)，提供三家以上供應商及價(jià)格，財務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。
1.3.2采購人詢(xún)價(jià)時(shí)應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價(jià)。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執照副本復印件、個(gè)人提供身份證復印件）。同時(shí)，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱(chēng)、規格、型號等基本信息。
1.4核價(jià)：采購人或相關(guān)負責人參考歷史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫(xiě)“采購物資流轉單”中的“核價(jià)結果、核價(jià)意見(jiàn)”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進(jìn)行采購。
1.6采購實(shí)施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話(huà)、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。對于需要訂立買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行采購的物資，應同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質(zhì)量標準及數量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續。如采購物資質(zhì)量、數量不符合要求，應及時(shí)保存證據，與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個(gè)月內辦理報銷(xiāo)手續，因超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)間財務(wù)部門(mén)不受理報銷(xiāo)的.，責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷(xiāo)。
1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務(wù)部方可結款或開(kāi)具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買(mǎi)的，各部門(mén)應在每月25日前將審批通過(guò)的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買(mǎi)。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會(huì )需要進(jìn)行的采購，場(chǎng)地調查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
2.2.1各部門(mén)人員需要進(jìn)行零星采購的，應首先以電話(huà)的方式征求本部門(mén)負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進(jìn)行采購，采購時(shí)應購買(mǎi)注有品名、商標、制造廠(chǎng)商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開(kāi)具發(fā)票，應供應商原因不能開(kāi)具發(fā)票的，應要求開(kāi)具收款收據。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫(xiě)“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷(xiāo)，財務(wù)應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。
2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場(chǎng)地調查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開(kāi)具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷(xiāo)。
2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應急采購由公司應急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應急處置任務(wù)后，應急處置小組負責人發(fā)現需要緊急購買(mǎi)材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢(xún)問(wèn)，確定沒(méi)有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進(jìn)行采購。
2.3.2應急采購無(wú)需進(jìn)行三方詢(xún)價(jià)，應以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書(shū)面說(shuō)明，列明應急采購物資來(lái)源、價(jià)格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據（說(shuō)明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門(mén)生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。
2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門(mén)，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批準后，各部門(mén)采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進(jìn)行詢(xún)價(jià)，要求供應商提供蓋有公司公章的報價(jià)單。需要進(jìn)行招標的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標。
2.4.3采購人詢(xún)價(jià)后，填寫(xiě)“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。
2.4.5年度采購進(jìn)行過(guò)程中，采購人應注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供應商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結算。
四、備案
1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復印件留存本部門(mén)，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應要求采購人填寫(xiě)材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢(xún)。
五、采購紀律
1采購人職責
1.1建立供應商資料與價(jià)格記錄檔案。
1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
1.3詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
1.5做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規范
2.1采購人員應嚴格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購完成后及時(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類(lèi)似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。
采購管理制度 17
一、采購的食品應當無(wú)毒、無(wú)害、符合食品衛生標準和營(yíng)養要求。
禁止采購下列食品:
1、有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;
2、無(wú)檢驗合格證明的肉類(lèi)食品;
3、超過(guò)保質(zhì)期限及其它不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:
1、食品生產(chǎn)單位所在地衛生行政部門(mén)(衛生局)簽發(fā)的有效《衛生許可證》復印件;
2、食品生產(chǎn)單位所在地衛生防疫站簽發(fā)的有關(guān)食品的衛生檢驗合格證或檢驗報告書(shū);
3、采購進(jìn)口食品，還需索取中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗檢疫局簽發(fā)的《衛生證書(shū)》，且食品名稱(chēng)和批號與《衛生證書(shū)》相同;
4、采購國內或進(jìn)口的保健食品，還需索取衛生部簽發(fā)的《保健食品批準證書(shū)》或《進(jìn)口保健食品批準證書(shū)》復印件;
5、凍、鮮肉類(lèi)食品需索取獸醫檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。
三、采購定型包裝食品，需有品名、產(chǎn)名、產(chǎn)址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的'產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)，不得有夸大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的產(chǎn)品，必須與衛生部頒發(fā)的《保健食品批準證書(shū)》或《進(jìn)口保健食品批準證書(shū)》上的內容相一致。
四、索取的衛生許可證、檢驗合格證或報告書(shū)等證書(shū)及相關(guān)資料，必須整理歸檔以備查閱。
五、采購人員必須搞好個(gè)人衛生，衣冠清潔整齊，不在倉庫內吸煙、吃食物，并隨時(shí)接受衛生管理人員和食品衛生監督部門(mén)的監督。
采購管理制度 18
1、藥劑科在藥事委員會(huì )的領(lǐng)導下，負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由核醫學(xué)科按有關(guān)規定采購外，其他科室和個(gè)人不得自購、自制、自銷(xiāo)藥品。屬集中招標采購的藥品，由市藥品招標采購中心按有關(guān)規定采購。
2、藥劑科應設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱(chēng)，并具備良好的政治思想素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識。
3、采購藥品必須向證照齊全的藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事委員會(huì )集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的.證照復印件存檔備查。
4、采購人員根據臨床與科研的需要，依據醫院基本用藥目錄科學(xué)地制定采購計劃，交藥劑科主任初審，主管院長(cháng)審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理委員會(huì )通過(guò)后方可采購。
5、采購進(jìn)口藥品時(shí)，必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》，并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執行有關(guān)規定。
6、采購人員不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無(wú)批準文號、無(wú)廠(chǎng)牌、無(wú)注冊商標的藥品供臨床使用。
7、采購藥品必須執行質(zhì)量驗收制度，如發(fā)現采購藥品有質(zhì)量問(wèn)題，要拒絕入庫。對于藥品質(zhì)量不穩定的供貨單位，要停止從該單位采購藥品。
8、要強化藥品采購中的制約機制，嚴格實(shí)行采購、質(zhì)量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會(huì )匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會(huì )的監督。
9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關(guān)管理規定。
采購管理制度 19
為保證本公司食品的質(zhì)量安全，保障人民群眾健康，保護消費者的合法權益，依據《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實(shí)施條例》有關(guān)規定，制定本制度。
一、本制度是為加強食品質(zhì)量安全的內部管理制度，所有員工必須自覺(jué)遵守。
二、對購進(jìn)的所有原輔材料及包裝材料實(shí)行進(jìn)貨登記，建立進(jìn)貨臺賬并對產(chǎn)品進(jìn)行索證、索票管理。
三、采購的原輔材料及包裝材料要質(zhì)量合格，包裝完整，標識齊全。
四、對進(jìn)貨檢查驗收不合格的原輔材料及包裝材料實(shí)行退貨或銷(xiāo)毀處理并做好登記。
五、對無(wú)法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應當依照食品安全標準進(jìn)行檢驗。
六、要如實(shí)記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱(chēng)、規格、數量、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容。
七、進(jìn)貨記錄和索證資料應當真實(shí)，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。
八、本單位法定代表人或負責人對購進(jìn)的原輔材料及包裝材料質(zhì)量安全負總責；采購部門(mén)負責查驗供應商、生產(chǎn)商的.生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執照等資質(zhì)條件，檢查每批材料的索證資料、感官質(zhì)量及包裝標識，并按要求做好進(jìn)貨驗收和臺賬登記，對不合格材料進(jìn)行處理并報當地監督機構；采購部門(mén)負責到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，對采購的材料質(zhì)量初次把關(guān)并做好索證工作；庫管員對購進(jìn)的材料質(zhì)量進(jìn)行二次把關(guān)，對不合格的不入庫，對已入庫的進(jìn)行經(jīng)常性檢查，發(fā)現不符合要求的，及時(shí)進(jìn)行無(wú)害化處理。
九、不得采購或使用不符合食品安全標準的食品原輔材及包裝材料食品相關(guān)產(chǎn)品。
采購管理制度 20
為了加強物品設備采購的管理，提高學(xué)校資金的使用效益，進(jìn)一步規范物品設備采購工作，根據學(xué)�，F有管理格局，特制定本管理辦法。
一、學(xué)校實(shí)行請購、審批、采購制度，由使用人按要求填好請購單，經(jīng)所屬處室負責人審查，交總務(wù)處審核，校長(cháng)室審批后，由總務(wù)處確定2人及以上人員進(jìn)行采購。（物品價(jià)值200元以下由總務(wù)處批準，200元至1000元由校長(cháng)室審批，1000元以上由校委會(huì )根據上級采購管理文件決定。）
二、總務(wù)處是學(xué)校負責采購物品的職能部門(mén)，學(xué)校各種辦公用品和各種財產(chǎn)零部件維修以及各種消耗物品都由總務(wù)處統一購買(mǎi)：
1、集中采購物品。各處室負責人應在學(xué)期末，列出下學(xué)期物品使用計劃交總務(wù)處，總務(wù)處主任匯總報校長(cháng)批準。
2、零散采購。嚴格控制零散采購物品的.次數和金額，未列入采購計劃而又必須采購的，應提前十天列出使用計劃，經(jīng)校長(cháng)同意，交總務(wù)處購買(mǎi)。
3、購物品，應按規定使用現金，（超出1000元的要轉賬）。
三、執行政府采購規定，凡屬政府采購范圍內的物品，一律按規定報請政府采購。
四、采購人員對學(xué)校負責，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入學(xué)校；日常采購要勤跑多問(wèn)，善于比較，力求做到學(xué)校采購用品物美價(jià)廉。
五、采購人員采購回物品，要及時(shí)經(jīng)保管員驗收簽字，總務(wù)處核實(shí)，校長(cháng)審批，方能核銷(xiāo)單據，并將采購通知單和明細單附在單據后面。
六、物品采購后，采購人員須憑稅務(wù)部門(mén)統一發(fā)票將物品交財產(chǎn)保管員驗收、簽字，再由財產(chǎn)保管員記帳入庫，屬固定資產(chǎn)的由固定資產(chǎn)管理人員詳細登記，購買(mǎi)時(shí)間、價(jià)格、去向、使用部門(mén)（或個(gè)人）。
采購管理制度 21
1、藥劑科在醫院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì )的領(lǐng)導下按照優(yōu)質(zhì)、高效、低價(jià)的采購原則進(jìn)行藥品采購工作，保障臨床用藥供應。其他科室不得擅自購入藥品。
2、我院采購藥品時(shí)，須通過(guò)重慶市藥品交易所集中招標采購平臺進(jìn)行集中招標，并按照《重慶醫科大學(xué)附屬口腔醫院藥品交易所集中招標采購平臺議價(jià)制度》《重慶醫科大學(xué)附屬口腔醫院藥品網(wǎng)上集中招標采購議價(jià)流程》進(jìn)行議價(jià)，保障采購藥品的優(yōu)質(zhì)、低價(jià)。若需采購藥品未在藥品交易所集中招標采購平臺上
掛網(wǎng)的，則在藥品交易所備案之后，通過(guò)正規合法的商業(yè)公司進(jìn)行線(xiàn)下購買(mǎi)。
3、藥庫管理人員每月根據醫院醫療需求制定藥品采購計劃，采購我院藥品目錄內的`藥品時(shí)，采購計劃經(jīng)由藥劑科主任、分管院長(cháng)審批后進(jìn)行采購;需采購目錄外藥品時(shí)，申請科室根據《重慶醫科大學(xué)附屬口腔醫院藥品臨時(shí)采購管理規范》的相關(guān)規定進(jìn)行申請，審批通過(guò)后進(jìn)行方可采購。
4、購進(jìn)的藥品必須來(lái)自正規合法的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、配送企業(yè)，采購人員負責索要對方相關(guān)資質(zhì)，并備案。
5、購入進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》或《醫藥產(chǎn)品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》復印件隨貨同行。
6、購進(jìn)藥品要有合法的票據，并附有隨貨同行單。票據交由財務(wù)部門(mén)入賬存檔備查。
7、藥品采購人員、庫管人員需嚴格《藥庫采購人員職責》《藥庫庫管人員職責》，愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)履行各自義務(wù)，并定期對進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評審，認真總結進(jìn)貨過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題，加以分析和改進(jìn)。
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