采購管理制度【必備】
在日常生活和工作中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
采購管理制度1
定制酒店管理制度旨在規范酒店的日常運營(yíng)，提升服務(wù)質(zhì)量，確�？蛻�(hù)滿(mǎn)意度，同時(shí)提高員工的.工作效率和團隊協(xié)作。這一制度涵蓋了人力資源管理、財務(wù)管理、客戶(hù)服務(wù)、設施維護、衛生安全等多個(gè)方面。
內容概述：
1. 人力資源管理：包括員工招聘、培訓、績(jì)效評估、薪酬福利、員工關(guān)系等方面，旨在建立一支專(zhuān)業(yè)且高效的團隊。
2. 財務(wù)管理：涉及預算制定、成本控制、收入審計、財務(wù)報告等，確保酒店的經(jīng)濟活動(dòng)健康有序。
3. 客戶(hù)服務(wù)：涵蓋預訂流程、入住體驗、餐飲服務(wù)、投訴處理等，力求為客人提供卓越的體驗。
4. 設施維護：規定設備保養、裝修更新、公共區域管理等，保持酒店的良好形象。
5. 衛生安全：包括清潔標準、食品安全、應急預案、消防安全等，保障客人和員工的生命財產(chǎn)安全。
采購管理制度2
酒店保管理制度是確保酒店日常運營(yíng)秩序、保護資產(chǎn)安全和提升服務(wù)質(zhì)量的重要框架。它涵蓋了人力資源管理、財務(wù)管理、設施設備管理、客戶(hù)服務(wù)和風(fēng)險管理等多個(gè)方面。
內容概述：
1. 人力資源管理：設定員工職責、培訓程序、考勤制度、績(jì)效評估和激勵機制。
2. 財務(wù)管理：制定預算控制、成本核算、收入審計和財務(wù)報告流程。
3. 設施設備管理：規定設備維護保養、故障報修、更新替換和能源管理規則。
4. 客戶(hù)服務(wù)：設定服務(wù)標準、投訴處理程序、客戶(hù)滿(mǎn)意度調查和反饋機制。
5. 風(fēng)險管理：建立應急預案、安全管理規定、保險政策和法律合規性檢查。
采購管理制度3
本采購質(zhì)量管理制度旨在確保公司采購活動(dòng)的高效性和產(chǎn)品質(zhì)量的`穩定性，通過(guò)明確職責、流程和標準，提升整體運營(yíng)效率，保障公司的經(jīng)濟利益和市場(chǎng)信譽(yù)。
內容概述：
1.供應商選擇與評估
2.采購需求分析與計劃制定
3.采購合同管理
4.質(zhì)量檢驗與驗收
5.不合格品處理
6.售后服務(wù)與持續改進(jìn)
采購管理制度4
第一章總則
第一條為深化政府采購制度改革，規范我區中小學(xué)(幼兒園)等教育教學(xué)機構(以下簡(jiǎn)稱(chēng)學(xué)校)政府采購行為，加強采購流程的監督管理，促進(jìn)學(xué)校依法編制政府采購預算，明確預算執行主體，強化預算執行主體責任，同時(shí)擴大校長(cháng)的辦學(xué)自主權，按照“建機制、簡(jiǎn)程序、抓監督、促公開(kāi)”的原則，依照《預算法》、《政府采購法》和《政府采購法實(shí)施條例》和《XX區政府采購工作規程》，特制定本辦法。
第二條以學(xué)校為主體所發(fā)生的采購(含貨物類(lèi)、服務(wù)類(lèi)、工程類(lèi)，下同)，且屬于政府采購目錄內的，均依照本辦法執行。
第三條學(xué)校是本單位政府采購預算的編制和執行主體，負責本單位的預算編制及執行，并對其編制及執行結果負責。
第二章預算編制
第四條學(xué)校應當依法按照財政部《政府采購品目分類(lèi)目錄》以及區政府頒布的《20xx年XX區政府采購目錄及采購限額標準》編制本單位年度政府采購預算。政府采購預算中，屬于政府購買(mǎi)服務(wù)目錄中的政府采購項目應單獨編列。
第五條學(xué)校依據財政部門(mén)統一下達的部門(mén)預算批復，以及同時(shí)下達的政府采購預算批復，修編預算。
第三章預算執行
第六條政府采購嚴格按照批復的預算執行，不得隨意調整，確因不可預見(jiàn)的特殊情況需追加或變更政府采購預算的，需按預算管理程序申請調整。學(xué)校應當根據集中采購目錄、采購限額標準和已批復的部門(mén)預算編制政府采購實(shí)施計劃，報區財政部門(mén)備案。
第七條學(xué)校應當根據項目特點(diǎn)，依法依規確定政府采購組織形式和采購方式。列入集中采購目錄的項目，適合實(shí)行批量集中采購的，應當實(shí)行批量集中采購。在一個(gè)財政年度內，學(xué)校不得將一個(gè)預算項目下的同一品目或者類(lèi)別的貨物、服務(wù)項目拆分，規避集中采購和公開(kāi)招標;不得擅自改變預算指標的支出用途。
第八條學(xué)校在政府采購活動(dòng)中，應當維護國家利益和社會(huì )公共利益，公正廉潔，誠實(shí)守信，執行政府采購政策，厲行節約，科學(xué)合理確定采購需求。能通過(guò)調劑、租賃解決的，原則上不購置。
第四章申報審批
第九條學(xué)校政府采購工作嚴格依法依規執行工作要求和工作流程。學(xué)校采購區教育局規定限額以上的政府采購項目，采購計劃必須報區教育局審批。
在校生1000人以下規模的學(xué)校采購報批限額分別為貨物類(lèi)(指學(xué)生作業(yè)本、課桌椅、學(xué)生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設施、實(shí)驗儀器設備、體音美器材、電教設備和圖書(shū)等)和服務(wù)類(lèi)單筆資金5000元及以上;工程類(lèi)單筆資金10000元及以上;在校生1000人及以上規模的學(xué)校采購報批限額分別為貨物類(lèi)(指學(xué)生作業(yè)本、課桌椅、學(xué)生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設施、實(shí)驗儀器設備、體音美器材、電教設備和圖書(shū)等)和服務(wù)類(lèi)單筆資金10000元及以上;工程類(lèi)單筆資金50000元及以上。
第十條嚴禁欠資申報。區教育局負責審核采購資金計劃情況，采購項目一旦進(jìn)入政府采購環(huán)節，項目資金不得挪用。
第十一條學(xué)校依照區教育局下達的年度政府采購預算批復，采購報批限額以上的項目，應于月底向計財科提交下月采購編制計劃(政府采購報批表，見(jiàn)附件)，經(jīng)審核后，報區教育局班子成員會(huì )研究討論確定。審批后依法依規執行政府采購程序。未經(jīng)審批擅自采購，區核算中心不予支付采購資金。
第五章政府采購
第十二條學(xué)校根據《XX區政府采購工作規程》和《20xx年XX區政府采購目錄及采購限額標準》，按照項目特點(diǎn)，依法依規確定政府采購組織形式和采購方式。
第十三條學(xué)校實(shí)行自行采購的，由學(xué)校采購領(lǐng)導小組負責實(shí)施。程序如下：
1、學(xué)校采購領(lǐng)導小組由校級領(lǐng)導任組長(cháng)，成員由后勤人員和教師代表組成，人員不得少于5人，其中教師代表不得少于2人。學(xué)校采購領(lǐng)導小組須經(jīng)教代會(huì )或全體教職員工大會(huì )產(chǎn)生，且一年一審查。
2、采購物品名稱(chēng)、金額須經(jīng)學(xué)校采購領(lǐng)導小組集體商議，并有會(huì )議記錄及領(lǐng)導小組成員簽名。
3、參加供應商至少有三家以上。學(xué)校采購領(lǐng)導小組根據采購需求、質(zhì)量、服務(wù)相同且報價(jià)最低的原則確定成交供應商，并將采購過(guò)程、結果公示在學(xué)校校務(wù)公示欄上，并拍照留存。
第十四條實(shí)行“庫”管理選擇采購招標代理。根據采購相關(guān)文件和規定，從XX區政府采購、招標代理的代理機構庫中遴選服務(wù)機構，建立XX區學(xué)校政府采購招標代理庫。根據服務(wù)機構的管理、服務(wù)水平，由局班子成員會(huì )研究確定XX區學(xué)校政府采購招標代理庫，并定期更新。
第六章合同簽訂及備案
第十五條學(xué)校應當在中標、成交通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內，按照采購文件確定的事項與中標、成交供應商簽訂政府采購合同，政府采購合同應當由合同的雙方法人簽章。
政府采購合同的中標、成交供應商、合同金額、標的物數量、單價(jià)、品牌、規格型號、服務(wù)內容、服務(wù)期限、交貨(竣工)及資金支付時(shí)間等合同要素應與招標文件、投標文件、競爭性談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)、響應文件和中標、成交通知書(shū)等相關(guān)內容一致。
第十六條學(xué)校應當自政府采購合同簽訂之日起七個(gè)工作日內，按照《政府采購法》的規定將政府采購合同副本、中標(成交)通知書(shū)及采購項目合同備案說(shuō)明分別報區教育局計財科和區政府采購辦備案。
第十七條學(xué)校在政府采購合同履行中，需追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款和單價(jià)的前提下，按照單一來(lái)源管理規定，可與原中標或者成交供應商協(xié)商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過(guò)原合同采購金額的`百分之十。
第七章驗收結算
第十八條學(xué)校應當按照政府采購合同的約定，依法組成驗收小組，負責對供應商履約的驗收。大型或者復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構參加驗收工作。
驗收小組應當按照政府采購合同規定的技術(shù)、服務(wù)、安全標準組織對供應商履約情況進(jìn)行驗收，并出具驗收書(shū)。驗收書(shū)應當包括每一項技術(shù)、服務(wù)、安全標準的履約情況。驗收的標的物應與政府采購合同一致。驗收小組對驗收結果承擔相應的法律責任。
區教育局可組織人員參與驗收或抽查履約情況，一經(jīng)發(fā)現弄虛作假，按相關(guān)規定嚴肅處理。
第十九條政府采購項目資金支付程序，按照財政資金支付管理的規定執行。區教育局核算中心應對實(shí)行政府采購的學(xué)校進(jìn)行采購資金審查把關(guān)，采購資金不到位的學(xué)校一律不得申報政府采購。
第二十條學(xué)校應確保資金使用的安全，嚴格按照政府采購合同要素登記備案的相關(guān)信息辦理采購資金支付。項目資金的收款人、支付金額必須與政府采購合同一致。
第二十一條采購單位完成支付后，根據相關(guān)規定做好固定資產(chǎn)入帳登記工作。
第八章信息及檔案管理
第二十二條學(xué)校應當依法依規將政府采購項目信息及時(shí)在省級以上人民政府的財政部門(mén)指定的媒體上公告。包括集中采購和分散采購的信息。信息公告的內容主要包括:采購公告、采購項目預算、招標文件、競爭性談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)、中標或者成交結果、政府采購合同等。
中標、成交供應商確定之日起2個(gè)工作日內，應當在省級以上人民政府的財政部門(mén)指定的媒體上公告中標、成交結果，招標文件、競爭性談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)隨中標、成交結果同時(shí)公告。中標、成交結果公告內容應當包括采購人和采購代理機構的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式，項目名稱(chēng)和項目編號，中標、成交供應商名稱(chēng)、地址和中標、成交金額，主要中標、成交標的的名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、服務(wù)要求以及評審專(zhuān)家名單。
政府采購合同自簽訂之日起2個(gè)工作日內，在省級以上人民政府的財政部門(mén)指定的媒體上公告，但政府采購合同中涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內容除外。
第二十三條政府采購信息公告指定媒體包括：中國政府采購網(wǎng)、中國湖北政府采購網(wǎng)、《中國政府采購》雜志、《中國政府采購報》、《政府采購信息報》。
第二十四條學(xué)校應當按照財政部門(mén)關(guān)于建立政府采購臺賬的有關(guān)規定，真實(shí)、完整、準確、及時(shí)記載政府采購臺賬。政府采購臺帳是政府采購監督檢查的依據。
第二十五條學(xué)校應當妥善保存政府采購項目的采購文件，不得偽造、變造、隱匿或者銷(xiāo)毀。采購文件包括采購活動(dòng)記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、合同文本、驗收報告、質(zhì)疑答復、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年，可以用電子檔案方式保存。
第九章附則
第二十六條區教育局依法依規履行學(xué)校政府采購工作的指導、監督和管理責任。
第二十七條本辦法由區教育局解釋。
第二十八條本辦法自頒布之日起執行，未盡事宜另行補充規定。
采購管理制度5
一、目的
為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網(wǎng)絡(luò )，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿(mǎn)足公司正常的運營(yíng)，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門(mén)提出，審批權限如下：
(1)估算金額在 元以?xún)�，由部門(mén)經(jīng)理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據已審批的采購申請單和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結果制作采購訂單，審批權限如下;
(1)采購金額在 元以?xún)�，由采購�?jīng)理直接審批。
(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。
(5)采購金額在 元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在 元以?xún)鹊膯螕刹块T(mén)經(jīng)理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門(mén)經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權限
1、出庫金額在 元以?xún)鹊膯螕�，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門(mén)提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價(jià))，在完成采購訂單的'審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時(shí)送采購訂單到財務(wù)部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開(kāi)具請檢單、給儲運部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗，并進(jìn)行品質(zhì)確認。儲運部根據品質(zhì)部檢驗結果和供貨數量給供應商開(kāi)具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時(shí)附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。
2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續：
(1)發(fā)票金額在 元以?xún)�，由采購�?jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長(cháng)加批。
六、供應商的管理
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時(shí)詢(xún)價(jià)議價(jià)和供料的參考，應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性?xún)r(jià)比較高的物資。
3、根據供應商信譽(yù)狀況、貨源穩定性(品質(zhì)、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類(lèi)A、B、C、D等幾類(lèi)，并由此確定是否為長(cháng)期發(fā)展或淘汰的供應商。
4、積極主動(dòng)向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開(kāi)發(fā)新的供應商。
6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營(yíng)業(yè)執照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專(zhuān)利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。
七、采購紀律規定
1、各物資需求部門(mén)應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類(lèi)同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
XX有限公司
二○xx年三月十八日
采購管理制度6
酒店制度是確保酒店運營(yíng)順暢、服務(wù)質(zhì)量高效且一致的`重要框架。它涵蓋了酒店日常管理、員工行為規范、客戶(hù)服務(wù)標準、財務(wù)控制、衛生與安全等多個(gè)方面。
內容概述：
1. 人力資源管理：包括招聘、培訓、績(jì)效評估、薪酬福利、員工行為準則等。
2. 服務(wù)流程規范：涉及預訂、入住、退房、餐飲服務(wù)等環(huán)節的標準操作程序。
3. 財務(wù)管理：設定財務(wù)報告、成本控制、采購流程和資產(chǎn)管理的規定。
4. 衛生與安全：規定清潔標準、食品安全、消防安全及應急預案。
5. 客戶(hù)關(guān)系管理：處理投訴、滿(mǎn)意度調查、忠誠度計劃等策略。
6. 設施設備維護：設備保養、維修流程和應急處理機制。
7. 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)：定價(jià)策略、促銷(xiāo)活動(dòng)、公共關(guān)系和品牌管理。
8. 內部溝通：確立信息傳遞、會(huì )議管理、報告制度。
采購管理制度7
食堂環(huán)境管理制度旨在確保食品衛生安全，提升用餐體驗，維護員工健康，以及優(yōu)化食堂運營(yíng)效率。它涵蓋了食堂的日常管理、衛生標準、食品安全、設施維護、廢棄物處理、員工培訓等多個(gè)方面。
內容概述：
1.衛生標準：規定每日清潔頻率，包括廚房設備、餐桌椅、地面的清潔，以及定期消毒程序。
2.食品安全：強調食材采購的'合規性，存儲條件，加工過(guò)程的安全控制，以及食品過(guò)期處理。
3.設施維護：設定設備檢查和維修周期，確保廚房設備正常運行，防止意外發(fā)生。
4.廢棄物處理：制定垃圾分類(lèi)和定時(shí)清運規定，保持食堂環(huán)境整潔。
5.員工培訓：定期進(jìn)行食品安全知識和操作規程的培訓，提高員工素質(zhì)。
6.緊急預案：設立應對食物中毒、火災等突發(fā)情況的應急措施和流程。
采購管理制度8
為理順現金采購流程，加強采購資金管理，提高采購資金效益，防范采購資金風(fēng)險，特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度只適用于除水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品以外的現金采購業(yè)務(wù)。水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品的現金自采規定將另行制定。
2、滿(mǎn)足以下條件之一可按本制度的規定進(jìn)行現金采購。
�、�、與供應商有長(cháng)期合作關(guān)系，但供應商只同意采用現款結算方式。
�、�、超低價(jià)商品促銷(xiāo)。
二、采購計劃與報批
1、采購部制訂采購計劃經(jīng)采購部負責人審核后報總經(jīng)理審批。
2、采購部根據批準后的.計劃組織商品采購，擬定《采購目錄》經(jīng)采購部負責人審核。
《采購目錄》應包含商品名稱(chēng)、計量單位、最低單價(jià)、預算金額及合計等信息。
3、采購部制定采購線(xiàn)路，填制《采購費用申請表》經(jīng)采購部負責人審核。
《費用申請表》應包含采購人數、采購工具名稱(chēng)及數量、采購所需時(shí)間及費用預算等信息。
4、采購部將采購部負責人簽字同意后的《采購目錄》和《采購費用申請表》送財務(wù)部進(jìn)行審核后交總經(jīng)理同意報董事長(cháng)審批。
三、資金申請與跟單
1、采購部將經(jīng)批準的《采購目錄》和《采購費用申請表》交財務(wù)部申請采購資金借款。
2、采購部根據情況指定一名跟單員報財務(wù)部備案，由跟單員寫(xiě)出借支憑證經(jīng)財務(wù)負責人批準后轉賬支付到其銀行卡內。指定的跟單員原則上應報董事長(cháng)同意，可以是財務(wù)或采購人員，也可以是公司其他員工，其產(chǎn)生的費用包含在采購費用預算內。
跟單員負責保管采購資金，現場(chǎng)監督采購貨物信息，收取采購發(fā)票(附貨物清單)和供應商信息、支付貨款和采購費用以及辦理報賬平賬手續等。
供應商信息應包含供應商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話(huà)等信息。
四、貨物驗收與平賬
1、采購貨物到公司后，倉庫或門(mén)店收貨人按正常的收貨流程辦理收貨業(yè)務(wù)和簽字手續。
2、跟單員收取手續齊全的《入庫單》與采購貨物和費用發(fā)票等單據一起交采購部負責人簽字后送財務(wù)部審核。
采購貨物和費用發(fā)票必須由采購人員和跟單員簽字確認。
3、財務(wù)部審核后填寫(xiě)支付單交總經(jīng)理提出意見(jiàn)，在最近的費用報賬日經(jīng)董事長(cháng)批準后按多退少補原則報銷(xiāo)平賬。
采購管理制度9
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類(lèi)采購，必需遵循公司采購部的相干劃定，同時(shí)提請采購部審批。
3、按照經(jīng)營(yíng)情形，實(shí)時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供給商管理劃定
合格供應商必須具備的條件：
1、具有合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相干證照：業(yè)務(wù)執照、構造機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必需提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的.某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商，應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供給商必需提供正規、送貨單、收條等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看——看食品有無(wú)外包裝，包裝是否齊備，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全，看食品有無(wú)變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否一般；四問(wèn)——問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索——索取相干資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫及格證。
�、诳慈獾念伾�，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
�、鄄榭词欠褡⑺�。
�、苋馔獗頍o(wú)毛。
3、魚(yú)的驗收：
�、脔r魚(yú)：聞味為正常的魚(yú)腥；看魚(yú)的眼睛是灰色的且向外突出；看魚(yú)鱗是否齊全。
�、趦鲷~(yú)：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠(chǎng)及格證、稱(chēng)重、看米的色澤。
5、油的驗收：
�、偎魅〕鰪S(chǎng)及格證、檢修證明；
�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；
�、勐�?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；
�、�?chē)L味道，有異味的可能是地溝油；
�、萑紵徽Ｇ野l(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，然后根據食堂具體經(jīng)營(yíng)情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢(xún)價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供給商，然后按照需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦核準。得到核準后，再聯(lián)系供給商送貨。
3、貨色送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不及格食品拒收，退回請求重新配送；對及格食品，核實(shí)數量、分量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實(shí)際入庫。
4、貨款定期結算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。
如發(fā)現原供給商的價(jià)格偏高，應實(shí)時(shí)與供給商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應立即更換供給商，尋求價(jià)格更低的及格供給商并進(jìn)行協(xié)作。
八、本制度從20xx年XX月XX日起執行。
采購管理制度10
一、設立招標采購小組
組長(cháng)：校長(cháng)
聯(lián)絡(luò )員：總務(wù)科長(cháng)
成員：紀委書(shū)記分管后勤校長(cháng)總務(wù)科專(zhuān)項負責人采購員使用單位負責人一名
二、工作職責
1。負責制定采購政策。執行政策法規，組織市場(chǎng)調研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買(mǎi)或招標方案。
2。負責招標組織工作。每次招標活動(dòng)都要依法公開(kāi)公正公平的進(jìn)行，認真完成招標——投標——開(kāi)標——評標——中標整個(gè)過(guò)程。
3。負責業(yè)務(wù)咨詢(xún)。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢(xún)工作。
4。負責招標項目的落實(shí)。對每次招標活動(dòng)要檢查監督，確保落實(shí)，并負責聽(tīng)取使用單位的意見(jiàn)和建議。
三、前期準備
1。要加強計劃性，盡量形成批量規模，吸引廠(chǎng)商，促進(jìn)競爭，產(chǎn)生效益。
2。要加強市場(chǎng)調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿(mǎn)足教學(xué)科研需要；充分了解市場(chǎng)行情，做到胸中有數；公開(kāi)招商并審核資質(zhì)和業(yè)績(jì)。每項招商不得少于3家。
3。要根據采購需求制定標書(shū)，標書(shū)內容應詳細具體，以免引發(fā)爭議。
4。要根據招標內容組織招標人員。招標開(kāi)始時(shí)負責介紹招標投標概況。
四、議事規則
�。ㄒ唬┗咀谥�
招標小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀(guān)全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個(gè)人的評標意見(jiàn)負責。
�。ǘ┙M織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關(guān)情節。凡是國家規定集團購買(mǎi)與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個(gè)人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個(gè)人身份所簽協(xié)議和合同視為無(wú)效，并追究有關(guān)人員的紀律責任。材料出現問(wèn)題，組長(cháng)是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領(lǐng)導小組成員的親屬不能參與招標。
�。ㄈ┰u標原則
堅持最大限度滿(mǎn)足招標文件規定的各項評價(jià)標準；堅持滿(mǎn)足招標文件所規定的'實(shí)質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價(jià)；堅持質(zhì)量第一，以防止中標價(jià)格低于成本價(jià)格帶來(lái)后患；價(jià)格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
�。ㄋ模┰u標方法
在各投標廠(chǎng)商開(kāi)標后，招標小組成員要進(jìn)行充分地討論評標，要求各抒己見(jiàn)，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見(jiàn)解。在充分討論基礎上，以無(wú)記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進(jìn)行重新投票。每次中標活動(dòng)結束，要現場(chǎng)做出《招標記錄》，招標小組成員要當場(chǎng)簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
�。ㄎ澹┐笮筒少忢椖�，聯(lián)絡(luò )員不參與投票。
五、工作程序
1。集團購買(mǎi)與招標項目確定（組長(cháng)負責）；
2。項目公示（聯(lián)絡(luò )員負責）；
3。應標單位材料送達（聯(lián)絡(luò )員負責）；
4。相關(guān)市場(chǎng)調研（申請單位及聯(lián)絡(luò )員）
5。項目說(shuō)明會(huì )（應標單位參加、聯(lián)絡(luò )員負責通知）；
6。工作組和議，敲定購買(mǎi)對象與應標單位；
7。履行法律手續，公示結果。
六、幾項原則
1。符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2。一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長(cháng)、采購員參與招標；
一次采購1000～3000元的，由分管校長(cháng)、總務(wù)科長(cháng)、采購員參與招標；
一次采購3000～5000元的，由紀委書(shū)記、分管校長(cháng)、總務(wù)科長(cháng)、采購員參與招標；
一次采購5000元以上物資或1萬(wàn)元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
采購管理制度11
采購部管理制度表單化旨在規范企業(yè)采購行為，提高采購效率，降低運營(yíng)成本，確保產(chǎn)品質(zhì)量，保障公司業(yè)務(wù)的正常運行。其主要內容包括：
1. 采購流程管理：定義從需求提出到合同簽訂的每個(gè)步驟，明確各環(huán)節的'責任人和審批權限。
2. 供應商管理：建立供應商評估體系，定期進(jìn)行供應商績(jì)效考核，確保供應鏈的穩定性。
3. 合同管理：制定合同模板，規范合同條款，明確違約責任，保障公司權益。
4. 庫存管理：設定合理的庫存水平，防止過(guò)度采購或缺貨情況發(fā)生。
5. 質(zhì)量控制：設立質(zhì)量檢驗標準，對采購產(chǎn)品進(jìn)行嚴格把關(guān)。
6. 采購預算與成本控制：設定采購預算，監控采購成本，優(yōu)化采購策略。
內容概述：
這些內容涵蓋了以下關(guān)鍵方面：
1. 規范性：通過(guò)制定詳細的操作流程，確保采購活動(dòng)的標準化和規范化。
2. 系統性：整合供應商、合同、庫存、質(zhì)量等多方面因素，構建全面的采購管理體系。
3. 監督與審計：設置監督機制，定期進(jìn)行內部審計，確保制度的有效執行。
4. 持續改進(jìn)：鼓勵反饋與建議，定期評估制度的效果，適時(shí)進(jìn)行調整優(yōu)化。
采購管理制度12
酒店夜間管理制度的'重要性體現在：
1. 保障客人安全：良好的夜間管理制度可以有效預防和應對各種安全風(fēng)險，為客人提供安心的住宿環(huán)境。
2. 維護酒店聲譽(yù)：夜間服務(wù)質(zhì)量直接影響到酒店的整體形象和客戶(hù)滿(mǎn)意度。
3. 避免財產(chǎn)損失：及時(shí)發(fā)現并處理設施設備問(wèn)題，防止因故障導致的經(jīng)濟損失。
4. 提升運營(yíng)效率：規范員工夜間工作流程，提高工作效率，降低運營(yíng)成本。
采購管理制度13
一、經(jīng)費的審批報銷(xiāo)
學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長(cháng)把關(guān)，總務(wù)主任負責實(shí)施，全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批財務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)簽字予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導班子集體討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導，教職工參加的會(huì )議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì )，參觀(guān)考察，函授學(xué)習等開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)同意，在通知單上批文，附在報銷(xiāo)單據上，經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核，校長(cháng)簽字，按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。
3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo)，原則上應持有國家統一政工發(fā)票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長(cháng)審批簽字，及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報，否則，當事人和財會(huì )以作差錯事故處理。
4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財務(wù)紀律的，應履行職責，向主任和校長(cháng)匯報，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
二、財物（校廠(chǎng)）管理制度
為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關(guān)規定，結合本校實(shí)際特制定本制度。
加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件。本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則，全體師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實(shí)加強財物的常規管理。
1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統一領(lǐng)導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的'原則，實(shí)行管理人員責任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎?dòng)辛P。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審批、采購、驗收、報銷(xiāo)手續，經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。（學(xué)期結束前）
6、各科室校長(cháng)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內，辦公室的辦公用
品、衛生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調出及報廢、報損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人、校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“審報單”報校長(cháng)室審批，總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學(xué)用品，電器，設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
城關(guān)中心小學(xué)
采購管理制度14
一、根據《藥品管理法》、《藥品流通監督管理辦法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范實(shí)施細則》、《山東省藥品使用條例》等有關(guān)規定制定。
二、藥品采購工作由具有藥師以上藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的人員負責，在山東省藥械集中采購平臺上采購藥品，所采購藥品必須符合兩票制等國家規定的要求。
三、藥品必須向取得合法證照的藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品流通企業(yè)進(jìn)貨，事先與供貨企業(yè)簽訂藥品質(zhì)量保證協(xié)議，屬于首營(yíng)企業(yè)的須同時(shí)向其索取合法證照，審核后歸檔。
四、對與本單位進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位，向其索取以下資料：
1、加蓋供貨單位原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》及營(yíng)業(yè)執照的復印件；
2、加蓋供貨單位原印章的所銷(xiāo)售藥品的批準證明文件復印件；
3、加蓋供貨單位原印章和企業(yè)法定代表人印章（或者簽名）的授權書(shū)復印件。授權書(shū)應當載明授權銷(xiāo)售藥品的品種、地域、期限、銷(xiāo)售人員的身份證號碼；
4、藥品銷(xiāo)售人員的身份證復印件；
5、供貨單位開(kāi)具的標明供貨單位名稱(chēng)、藥品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)商、批號、數量、價(jià)格等內容的銷(xiāo)售憑證。
6、購進(jìn)進(jìn)口藥品時(shí)，除應向供貨單位索取上述資料外，還應當索取加蓋供貨單位原印章的《進(jìn)口藥品通關(guān)單》復印件。
五、購進(jìn)藥品，必須建立并執行進(jìn)貨檢查驗收制度，驗收人員要逐批驗明藥品的.包裝、規格、標簽、說(shuō)明書(shū)、合格證明和其他標識；不符合規定要求的，不得購進(jìn)。
1、應當建立真實(shí)、完整的藥品購進(jìn)驗收記錄，做到票、帳、物相符。藥品購進(jìn)驗收記錄應包括藥品的通用名稱(chēng)、規格、批號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)商、批準文號、供貨單位、購進(jìn)數量、購進(jìn)日期、驗收結論及驗收人簽名等內容。購進(jìn)驗收記錄保存至超過(guò)藥品有效期1年，但不得少于3年。
2、購進(jìn)麻醉性藥品、精神性藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品等特殊管理的藥品，應當從具有相應資格的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)購進(jìn)。
3、購進(jìn)需要保持冷鏈運輸條件的疫苗等藥品，應當檢查運輸條件是否符合要求并作好記錄；對不符合運輸條件要求的，應當拒絕接收。
六、采購員做到及時(shí)收集市場(chǎng)需求信息，科學(xué)組織貨源，以銷(xiāo)定進(jìn)，勤進(jìn)快銷(xiāo)，保證合理庫存。
采購管理制度15
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱(chēng)為采購物品)。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的`采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則：采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
(4)加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：物品(物資)需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門(mén)采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
(2)采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽(yù)良好者。
(4)客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應。
(2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。
8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、采購流程圖：(附后)
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執行。
八、本制度附件：
1、《XXXXX請購單》
2、《XXXXX詢(xún)價(jià)記錄表》
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