庫房管理制度【必備15篇】
在生活中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。大家知道制度的格式嗎？下面是小編精心整理的庫房管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
庫房管理制度1
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調配功能,促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運作,根據公司實(shí)際情況,特制定本細則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預計數經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報采購部。
(2)采購部根據生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃,報倉庫和財務(wù)部。
(3)倉庫收到采購計劃后,應對照計劃中預采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財務(wù)部要根據采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過(guò)檢驗后“采購物資入庫驗收單”,要根據物資類(lèi)型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書(shū)、說(shuō)明書(shū)等資料,一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規格、數量、單價(jià)、金額等信息是否一致,無(wú)誤后,按交貨單上數量點(diǎn)數實(shí)物入庫,進(jìn)入系統錄入物品信息,開(kāi)具“采購入庫單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,倉庫、供應商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車(chē)間完工產(chǎn)成品,由車(chē)間填寫(xiě)“產(chǎn)品完工檢驗通知單”,通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開(kāi)具“檢驗合格報告”,檢驗報告一套4份:車(chē)間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車(chē)間對檢驗合格產(chǎn)成品,書(shū)面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉交來(lái)的檢驗合格報告,對照報告單上品名、規格、型號、數量點(diǎn)數入庫,進(jìn)入系統錄入有關(guān)信息,開(kāi)具“成品入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、車(chē)間,生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷(xiāo)。
加工半成品或加工成品收回
市場(chǎng)部收到委外加工成品或半成品,要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應根據委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標準)檢驗,對檢驗合格加工品,出具“檢驗合格報告”一式4份:市場(chǎng)部2份(一份留底,一份由市場(chǎng)部通知庫房入庫),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點(diǎn)數,比照產(chǎn)成品入庫手續辦理入庫,進(jìn)入系統錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標注“委外加工”字樣,開(kāi)具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現入庫實(shí)物與跟單上數量(重量)不符或品名、規格型號不一致,或外觀(guān)存在瑕疵等情況時(shí),應先拍照,單獨保管有問(wèn)題的物品,做好問(wèn)題標記,及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部,由其負責處理,并做好記錄。待問(wèn)題解決后方可辦理入庫手續。
如資料中相關(guān)信息不一致,要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人和技術(shù)質(zhì)量,由其負責處理,同時(shí),在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。
如資料不全,要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人向供應商索要,并作記錄,跟蹤處理結果。
凡檢驗不合格的'采購物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。
(5)客戶(hù)退貨處理
市場(chǎng)部如收到客戶(hù)退貨通知,要開(kāi)具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規格、客戶(hù)名稱(chēng)、退貨件數、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見(jiàn)等,交庫房做退貨入庫手續。
庫管員收到市場(chǎng)部退貨通知單,點(diǎn)數后單獨存放退貨區,標注“某某客戶(hù)退某某貨品”,進(jìn)入系統登記退貨信息,開(kāi)具成品入庫單一式5聯(lián),市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開(kāi)具成品出庫單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應預計本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門(mén)負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車(chē)間日常領(lǐng)料,要指定專(zhuān)人負責,開(kāi)具領(lǐng)料申請單,經(jīng)部門(mén)負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門(mén)負責人簽字的領(lǐng)料申請單,配料發(fā)放,進(jìn)入系統登記出庫信息,打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,車(chē)間、庫房、生產(chǎn)部、財務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷(xiāo)售出庫
市場(chǎng)部根據簽約合同和客戶(hù)訂單提前2天開(kāi)具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間,經(jīng)辦人、部門(mén)負責人和總經(jīng)理簽字,交庫管員備貨。
庫管員根據市場(chǎng)部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨,數目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無(wú)誤后,開(kāi)具“成品出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,倉庫、市場(chǎng)部、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開(kāi)貨物出廠(chǎng)單。
(3)委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工
對委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工業(yè)務(wù),庫管員根據市場(chǎng)部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議,經(jīng)部門(mén)負責人復核和總經(jīng)理審批后,進(jìn)入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記,并各開(kāi)一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單,相關(guān)人員簽名,按單據聯(lián)次說(shuō)明,倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用,手續比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴禁私自外借,如因公需要臨時(shí)借用,需填寫(xiě)借用申請單,注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上,借出物品時(shí)間不得超過(guò)3天,如超過(guò)時(shí)限,要重新開(kāi)具領(lǐng)料申請單,按領(lǐng)料手續辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款,經(jīng)辦人要根據庫管員和成本會(huì )計核實(shí)后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務(wù)部提交請款申請。
2、因銷(xiāo)售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費,經(jīng)辦人應提前2天報行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續。
庫房管理制度2
1、根據餐飲行業(yè)的特點(diǎn)，倉庫的庫存物資應按食品、酒水、香煙、雜品及低值易耗品等分類(lèi)。
2、為了加強對原材料采購的控制，要做到既滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)所需要，又防止原材料超儲積壓，各庫房須制定各類(lèi)庫存物資的最高和最低儲備量。
3、嚴格材料驗收入庫制度。對于入庫的材料要進(jìn)行品種、質(zhì)量和數量的驗收。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告，盡量將進(jìn)貨中發(fā)現的問(wèn)題解決在貨款承付之前。
4、嚴格物品的領(lǐng)用制度，各部門(mén)領(lǐng)用，除鮮活食品外的其他物品均需填寫(xiě)提貨單，提貨手續不完備，庫管員有權拒絕發(fā)貨。
5、原材料核算的計價(jià)方法：由于購買(mǎi)原材料的時(shí)間、地點(diǎn)不同，各種原材料的單位價(jià)格也不斷變化。為了正確反映原材料的增減變動(dòng)，必須計算原材料的`進(jìn)購成本和出庫成本。各種原材料按實(shí)際成本計價(jià)，出庫原材料的實(shí)際成本應根據“會(huì )計準則”的規定從下列方法中選定：
�。�1）分批認定法；
�。�2）月末一次加權平均法；
�。�3）移動(dòng)加權平均法；
�。�4）先進(jìn)先出法；
�。�5）后進(jìn)先出法。一經(jīng)選定就不能隨意變動(dòng)。
6、為防止庫存物品的過(guò)期和變質(zhì)，貨品的發(fā)放要堅持“先進(jìn)先出”原則。
7、原材料盤(pán)存制度。月末必須對庫存原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)的方法采用永續盤(pán)存制。盤(pán)點(diǎn)后一定要做到帳實(shí)相答，帳帳相符。如有差錯，一定要及時(shí)查明原因并報告上級領(lǐng)導，及時(shí)處理。
庫房管理制度3
1、倉庫的分類(lèi)：
酒店的倉庫總的來(lái)說(shuō)有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場(chǎng)部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動(dòng)力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉，機械、汽車(chē)零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
�。�1）倉管員對采購員購回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到：
�、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)、規格、型號、數量等不相符時(shí)不驗收；
�、诎l(fā)票上的數量與實(shí)物數量不相符，但名稱(chēng)、規格、型號相符可按實(shí)際驗收；
�、蹖忂M(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M(jìn)品已損壞的不驗收。
�。�2）驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、單位、數量和金額填寫(xiě)驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷(xiāo)，一份交材料會(huì )計。
3、入庫存放：
�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；
�。�2）進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；
�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀(guān)，不能擠壓的物品要平放在層架上。
�。�4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上，發(fā)出時(shí)按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
�。�1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對；
�、诓牧蠒�(huì )計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
�。�1）領(lǐng)用物品計劃或報告：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門(mén)準備；
�、趥}管員將報來(lái)的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)��；
�。�2）發(fā)貨與領(lǐng)貨
�、俑鞑块T(mén)各單位的領(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負責；
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會(huì )計一份，憑單記明細賬；
�、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
�。�3）貨物計價(jià)：
�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。
�、谛枵{出酒店以外的單位的'物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續費和管理費調出。
6、盤(pán)點(diǎn)：
�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn)，月底大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn)；
�。�2）將盤(pán)結果列明細表報財務(wù)部審核；
�。�3）盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
7、記賬：
�。�1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
�。�2）賬簿要分類(lèi)設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶(hù)；
�。�3）記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗收單，無(wú)誤后再入賬，發(fā)現有差錯時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；
�。�4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；
�。�5）發(fā)出的物資用加權平均法計價(jià)，月終出現的發(fā)貨計價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部門(mén)、財務(wù)部各一份；
�。�6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；
�。�7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來(lái)沖減材料成本，應由財務(wù)部沖減費用；
�。�8）進(jìn)口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權平均法計價(jià)；
�。�9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調整暫估價(jià)，報財務(wù)部材料會(huì )計調整三級賬；
�。�10）月底按時(shí)將材料會(huì )計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會(huì )計；
�。�11）與倉管員校對實(shí)物賬，每月與財務(wù)部材料會(huì )計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
�。�1）倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿；
�。�2）材料會(huì )計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會(huì )計報表。
9、物品、原材料采購制度
物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以?xún)稍率褂昧繛橄�，物料及備用品庫存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。
堅持“凡國內能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿管理的規定。
計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門(mén)知會(huì )財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門(mén)應堅持先取樣品，征得使用部門(mén)同意后，方進(jìn)行定制或采購。
高額進(jìn)貨和長(cháng)期定貨，均應通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予
采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
凡不按上述規定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財會(huì )人員，應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
10、物品、原材料盤(pán)查制度
物品、原材料、物料在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
自然溢損：
�。�1）物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后，在盤(pán)點(diǎn)中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費”科目?jì)忍幚恚?/p>
�。�2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書(shū)，查明原因，說(shuō)明情況，報部門(mén)經(jīng)理審查，按規定在“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費”科目?jì)忍幚怼?/p>
人為溢損：人為溢損應查明原因，根據單據報部門(mén)經(jīng)理審查，按有關(guān)規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
11、物品、原材料損耗處理制度
物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價(jià)值，需要作報損、報廢處理。
保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據實(shí)說(shuō)明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)審查提出處理意見(jiàn)，報部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)部審批。
對核實(shí)并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門(mén)送交廢舊物品倉庫處理。
報損、報廢由有關(guān)部門(mén)會(huì )同財務(wù)部審查，提出意見(jiàn)，并呈報總經(jīng)理審批。
在“營(yíng)業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
12、食品采購管理制度
由倉管部根據餐飲部門(mén)需要、訂出各類(lèi)正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門(mén)的需求情況，定出各類(lèi)物資的最低庫存量和最高庫存量。
為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類(lèi)貨物采取定期補給的辦法。
庫房管理制度4
（一）庫房消防安全管理制度
1、庫房安全防火，要堅持預防為主，防消結合的原則，要創(chuàng )建無(wú)火災、無(wú)失盜、無(wú)蟲(chóng)鼠霉變，無(wú)差錯事故的四無(wú)庫房，庫房消防安全管理制度。
2、庫房?jì)葒澜鼰�，嚴禁使用明火，不得隨意亂接電源線(xiàn)，不得使用電爐子等禁止使用的其它電器設備。
3、庫房?jì)炔粶蚀娣乓兹茧s物，物資存放距照明燈不得小于0.5米。
4、非庫房人員未經(jīng)允許一律不得進(jìn)入庫房。
5、庫管員要了解本庫物資對易碎、易潮的物資要特別維護，經(jīng)常保持庫內正常的溫度、濕度，合理庫存。
6、庫管員要經(jīng)常清潔庫內地面、貨架、物資的塵土，保持庫內干凈整齊。
7、庫管員下班前要關(guān)閉水、暖、電源的開(kāi)關(guān)，鎖好門(mén)窗，消除一切不安全隱患，上班后如發(fā)現庫房?jì)扔斜槐I跡象，要保護現場(chǎng)，并盡快通知經(jīng)理及相關(guān)人員處理。
8、庫管員有維護所在區域安全秩序的'義務(wù)，發(fā)現漏電、漏水及可疑人員，立即報告有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。
9、庫房所備消防設施不得亂動(dòng)或挪作它用，周?chē)辉S堆放任何物品，并經(jīng)常檢查，使之保持有效狀態(tài)。
10、庫管員應熟知滅火器材的屬性，并能正確熟練地使用各種滅火器材。
（二）庫房管理制度
一、原材料、成品庫房由保管員負責。
二、庫房要求門(mén)鎖齊全、進(jìn)出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進(jìn)入庫房。
三、庫房的衡器必須經(jīng)常校準，保證進(jìn)貨、發(fā)料數量準確，防止錯進(jìn)錯發(fā)。
四、要按照分類(lèi)劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設置卡片，按規定的區域和原料離地、離墻存放。
五、對直接進(jìn)入車(chē)間加工的鮮活原料，應及時(shí)加工處理，并負責保管好未用完的原材料。
六、要有計劃、有安排對原材料實(shí)行先進(jìn)先出原則。
七、保持倉庫內外清潔衛生。設防鼠、防蟲(chóng)蠅、防潮、防火、防盜等設施，保持庫內無(wú)蟲(chóng)蠅、無(wú)蟑螂、無(wú)蜘蛛網(wǎng)、頂不漏、地不潮、安全可靠。
八、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據齊全。由于不負責任造成虧空的，應承擔相應的賠償責任。
九、嚴格執行原材料進(jìn)貨索證制度（產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、衛生許可證、防偽標識、產(chǎn)地清真證明等證件），對不符合證件要求的產(chǎn)品、對不符合質(zhì)量標準的原材料有責任拒收入庫。
十、根據庫存數量、用量，及時(shí)向采購部上報采購計劃，確保庫存物資的充足供應。
十一、每月底對庫房原材料進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)和結清各項帳務(wù)，若出現差錯責任自負。
十二、食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。
庫房管理制度5
一、日常倉庫管理制度
1、倉庫保管員必須合理設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類(lèi)型及規格型號設立明細賬、卡片；財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、退回產(chǎn)品應分別建賬反映。
2、必須嚴格按倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記入帳，做到日清日結，確保物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細賬并與電腦系統中的數據進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
4、庫房必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類(lèi)物資的庫存量，在有條件的情況下逐步實(shí)行零庫存；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門(mén)領(lǐng)導及財務(wù)人員，
二、入庫管理倉庫管理制度
1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑倉庫管理制度按采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的`數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時(shí)必須通知采購經(jīng)辦人員及時(shí)處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫報銷(xiāo)，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（在當月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。
5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應單位名稱(chēng)應填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時(shí)間，收料單上必須有倉管員及經(jīng)辦人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必須由技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員填寫(xiě)退回產(chǎn)品處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。
三、出庫管理
1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、輔助材料）出庫時(shí)必須辦理出庫手續，并做到限額領(lǐng)用（按消耗定額），車(chē)間領(lǐng)用物料必須憑由車(chē)間主任（或其指定人員）統一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，后勤各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品發(fā)出必須由業(yè)務(wù)部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
四、報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報送規定的各類(lèi)報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表，每月2日前上報財務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。
3、庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進(jìn)行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報。
4、倉庫現場(chǎng)管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠(chǎng)的具體規定執行。
庫房管理制度6
1.物品管理：
1.1合理放置物品，按照不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放。
1.2物品合理規劃位置、物資擺放整齊；
1.3定品名、定數量、定位置；
1.4確保物品清、數量清、規格及標識清。
1.5新物品入庫后要做到按區、按排、按架、按定位進(jìn)行歸放。不能隨手、隨處放置。
1.6庫存信息及時(shí)呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
1.7每月15日30日配合公司安全檢查小組進(jìn)行對照明、供電線(xiàn)路的檢查，發(fā)現線(xiàn)路老化破損、絕緣不良等可能引起打火、短路的事故隱患，必須及時(shí)更新、維修；每天下班前要進(jìn)行防火、防盜檢查，確定無(wú)問(wèn)題，關(guān)閉電源后，方可鎖門(mén)。
1.8嚴格按照賬目核實(shí)出入庫單及現貨庫存，并列出詳細的物料庫存明細表，倉庫在每月30日以前完成本月庫存物品盤(pán)點(diǎn)并制作庫存物品盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)人簽字經(jīng)部門(mén)負責人審核確認無(wú)誤交財務(wù)室備查。如出現誤差，要經(jīng)調查落實(shí)后書(shū)面報告公司負責人。
1.9每周進(jìn)行一次清掃和檢查，保持庫房的清潔狀態(tài)。地面要掃除灰塵，貨架擦拭干凈表面灰塵，庫房?jì)缺谒慕菬o(wú)蜘蛛網(wǎng)。
1.10庫房管理人員應對所管物品的完好負責。凡因保管不善或責任心不強而造成的損失，由保管員負責。
2.入庫管理：
2.1庫房管理人員應按照物料使用部門(mén)、性質(zhì)種類(lèi)、品名、數量、規格、單價(jià)、出庫、入庫日期等項目進(jìn)行登記臺賬。倉庫帳簿記賬原則：簡(jiǎn)單、清楚、及時(shí)、準確。為便于記賬和便于查找，分別對不同種類(lèi)、品名、規格、單價(jià)的所存物品按不同日期依次進(jìn)行入庫登記使物料一目了然，易于盤(pán)庫，易于清點(diǎn)
2.2對市場(chǎng)采購的物資，做到依照實(shí)物入庫，不得以票據入庫。 2.3嚴格檢查入庫物資。接到需入庫的物品時(shí)要求對方出示部門(mén)負責人及單位領(lǐng)導審批同意的《采購申請》，經(jīng)確認、復印留底后方可對該批次物品辦理入庫手續。
2.4入庫時(shí)應根據《采購申請》的明細及采購回來(lái)的貨物明細進(jìn)行查點(diǎn)、核準物品的型號、規格、數量、質(zhì)量等與采購貨物相符無(wú)誤后填制入庫單，相關(guān)人員簽字后辦理入庫。（入庫單一式三聯(lián)：1.庫房2.財務(wù)3.采購人員）
2.5物品入庫后應立刻入賬，準確登記。并在貨物標識上明確記載剩余數量。
2.6嚴禁無(wú)《采購申請》入庫。因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和財務(wù)部門(mén)授權、同意方可變通辦理，但需在2個(gè)工作日內補齊相關(guān)手續。
2.7物品入庫，必須采用合理的方法進(jìn)行計量、清點(diǎn)準確。大批量物品可采用一定比例拆包抽檢查，抽查時(shí)發(fā)現實(shí)際數量少于標識數量的`，應按照最小抽查數計算接收該批物品。
2.8對驗收不合格或未按要求超出采購標準的物品，倉庫管理員必須及時(shí)通知采購人員進(jìn)行退貨/補貨事宜。
3.出庫管理：
3.1庫房管理人員在發(fā)放庫存物品前，應先查看領(lǐng)用人是否具有部門(mén)負責人簽署同意的《物品領(lǐng)用申請》。
3.2發(fā)放庫存品時(shí)應按《物品領(lǐng)用申請》所列品種、規格、數量逐項點(diǎn)發(fā)，如果缺貨不得使用替代品，不得更改單據上任何品名和數字。 3.3嚴禁白條出庫或擅自借用物品。特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理或者其授權人員批準并約定歸還日期（不得超過(guò)5個(gè)工作日）。
3.4物品出庫后應立刻入賬，準確登記。并在貨物標識上明確記載剩余數量。
4.物品數量管理：
4.1庫房管理人員應根據庫存貨物使用情況進(jìn)行定期清點(diǎn)。確保不出現缺貨、貨物呆滯的情況出現。
4.2對達到規定的最低數量的物品，庫房管理人員應及時(shí)填寫(xiě)《采購申請》上報部門(mén)負責人。
4.3對于出現呆滯情況的貨物至少每月一次填寫(xiě)《貨物處理申請》。上報部門(mén)負責人及財務(wù)部門(mén)。
4.4對重大質(zhì)量事故、或不良操作造成的呆滯物品，應隨時(shí)填報《貨物申請》上報部門(mén)負責人及財務(wù)部門(mén)。
4.5對已經(jīng)上報的呆滯貨物應保持隨時(shí)跟蹤，直至全部處理完畢。
5.服務(wù)與溝通協(xié)調：
5.1庫房管理員必須具備良好的的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，當以生產(chǎn)為重。當服務(wù)對象違規操作或提出不合理要求時(shí)，應不卑不吭、以理服人。
5.2對工作中遇到問(wèn)題、困難及矛盾應采取及時(shí)請示、溝通、回報，并以積極的態(tài)度來(lái)面對直至問(wèn)題解決。
6.人員變動(dòng)與移交：
6.1倉庫人員變動(dòng)必須辦理交接手續。移交事項及有關(guān)憑證，列出清單，寫(xiě)明情況，雙方簽字，領(lǐng)導審批。
6.2應移交事項包括：管理區域的貨物清單；單據、賬本、及經(jīng)管的文件、檔案資料；經(jīng)管的設備、設施、工具及辦公用品等。
庫房管理制度7
某XXX公司庫房管理制度
1.總則
1.1 為規范某XXX公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）庫房管理，加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。
1.2 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。
2.流程
2.1物品入庫管理
2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應經(jīng)生技科檢驗合格后入庫。
2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續時(shí)負責填寫(xiě)。
2.1.3 庫管員根據生技科物資供應管理專(zhuān)責員出具的驗收合格后的物品入庫單及時(shí)核對物品編號、名稱(chēng)、規格型號、數量，最長(cháng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對完畢，如相符，填寫(xiě)物品入庫單實(shí)收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。
2.1.4 《物品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)科報賬，第三聯(lián)由生技科物資供應管理專(zhuān)責員存檔。
2.2物品出庫管理
2.2.1物品的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉庫物資先進(jìn)先出執行規范進(jìn)行操作。當面點(diǎn)清數量，核對規格名稱(chēng)，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。
2.2.2 廢品庫內物資由生產(chǎn)科負責組織處理，庫管員嚴格清點(diǎn)數量或過(guò)磅，及時(shí)登記入帳，并保留處理清單。
2.2.3生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應辦理《物品領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。
2.2.4 因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給使用部門(mén)的物品，由生技科及相關(guān)部門(mén)、人員及時(shí)辦理入庫、出庫領(lǐng)用手續，如未及時(shí)補辦手續，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給各部門(mén)。
2.3 借用物品管理
2.3.1 內部人員借用物品時(shí)，應履行借用手續，經(jīng)主管部門(mén)或公司領(lǐng)導批準后可借用（領(lǐng)導授權亦可）。
2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)生技科檢驗合格后，方可核銷(xiāo)借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應提出書(shū)面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意后，可延續再借用三個(gè)月；如仍無(wú)法歸還，由借用部門(mén)或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。
2.4 物品退回與歸還管理
2.4.1 個(gè)人退回借用物品由庫管員根據借用手續，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準后辦理退庫手續、并銷(xiāo)賬。
2.5 物品報廢：
2.5.1 物品報廢原因
2.5.1.1 變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)啃、鼠咬等）；
2.5.1.2 超過(guò)使用壽命的；
2.5.1.3 已不再使用的；
2.5.1.4 在承擔運輸中損壞的。
2.5.1.5 因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的；
2.5.1.6 生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。
2.5.1.7 因技術(shù)更改升級而造成報廢的；
2.5.1.8 己購物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現為不良，經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的；
2.5.1.9 借用/試用后，經(jīng)生技科判定為無(wú)法再修品；
2.5.1.10 因計劃失誤導致采購引起的。
2.6 物品報廢流程
2.6.1 庫管員統計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結果、財務(wù)科出具報廢物品的價(jià)值核準后，予以報廢。報廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執行。
2.7 庫房管理
2.7.1 按現有庫房面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。
2.7.2 庫管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。
2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。
2.7.4 未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區域。
2.7.5 檢驗合格的物品，及時(shí)入庫貯存。
2.7.6 換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。
2.7.7 非貨架貯放的.物品，不可超高、壓線(xiàn)、倒置、重壓。
2.7.8 禁潮物品應做好防潮措施。
2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開(kāi)貯存，單獨存放在獨立地點(diǎn)或庫房，配置當量的滅火器材，并加以明顯的警告標識。
2.7.10 庫房?jì)葒澜麩熁�，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。
2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。
2.7.12 物品堆放不宜過(guò)于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。
2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。
2.7.14 配套物品應成套存放，以防混亂。
2.7.15 每月25號前結賬，由庫管員將當月物品庫存情況發(fā)送主管部門(mén)。
2.7.16 年中、年末，倉庫會(huì )同財務(wù)科、生技科對物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，查實(shí)物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門(mén)及財務(wù)科人員的抽查；
2.7.17 出具盤(pán)點(diǎn)報告，出現盤(pán)盈或不可避免的盤(pán)虧情況，由庫管員呈報生技科、公司領(lǐng)導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。
3 附則
3.1 本制度由本公司生技科負責解釋。
3.2 本制度自下發(fā)之日起執行。
附表：
1、《物品入庫單》
2、《物品領(lǐng)料單》
庫房管理制度8
一、產(chǎn)品的入庫與驗收
1、產(chǎn)品入庫。外購產(chǎn)品到貨后，庫房管理員應按供應人員填寫(xiě)的《采購入庫清單》仔細核對產(chǎn)品的數量、規格、型號，核對無(wú)誤后入庫，經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫(xiě)《檢驗移交單》后入庫。
2、對需要質(zhì)量驗收的產(chǎn)品，入庫時(shí)先標識待驗品，按規定及時(shí)通知品質(zhì)部進(jìn)行驗收，經(jīng)認定合格的產(chǎn)品放入指定合格品區域。
判定不合格則需隔離堆放，并標識“不合格品”標識。
4、在驗收過(guò)程中發(fā)現數量、規格型號、顏色、質(zhì)量及單據等不符合時(shí)，應立即向有關(guān)部門(mén)反映，以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題，必要時(shí)通告對方。
5、對臨時(shí)寄存在庫房的貨品，必要時(shí)劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
6、對退貨產(chǎn)品的處理應按《退貨清單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應部，由生產(chǎn)開(kāi)具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;
對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進(jìn)行報耗。
7、對于不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和相關(guān)責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
8、入庫物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。
9、入庫物資應及時(shí)入庫。
二、產(chǎn)品的出庫與發(fā)放
1、凡屬產(chǎn)品配套設備，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化，專(zhuān)人來(lái)領(lǐng)取配套設備，嚴格按《領(lǐng)料清單》的規格、型號、數量等發(fā)放。
2、單位所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準，憑《產(chǎn)品領(lǐng)料單》發(fā)放。
4、物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉庫產(chǎn)品先進(jìn)先出執行規范進(jìn)行操作。當面點(diǎn)清數量，核對規格名稱(chēng)，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
5、廢品庫內物資的處理，要有相關(guān)領(lǐng)導的`簽字,并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點(diǎn)數量，出庫時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品出庫單，并及時(shí)登記入帳。
三、物資貯存與防護
1、產(chǎn)品定期盤(pán)點(diǎn)數量，確認庫存的余缺情況，上報相關(guān)部門(mén)，并有財務(wù)部進(jìn)行抽查。
2、倉庫應編制平面定置圖，將產(chǎn)品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時(shí)提供相關(guān)信息。
3、倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。
4、有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理，立卡設數，對設備工量具等勤清點(diǎn)檢查，以防生銹，發(fā)放問(wèn)題及時(shí)處理。
5、做好產(chǎn)品的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。
6、對有貯存期限要求的產(chǎn)品，按時(shí)檢查庫存情況，以便及時(shí)發(fā)現變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時(shí)開(kāi)具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
7、對于長(cháng)期庫存(既超過(guò)保質(zhì)期限經(jīng)品質(zhì)部合格的庫存產(chǎn)品)在電腦帳及手工帳中做好標并及時(shí)及通知財務(wù)部。
四、應急情況處理
1、遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時(shí)應及時(shí)聯(lián)絡(luò )應急領(lǐng)導小組，及時(shí)采取相應的措施。
2、滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
庫房管理制度9
�。ㄒ唬┦称焚A存的衛生要求
1、原料庫：餐飲業(yè)的庫房?jì)纫謩e設置主、副食品區域。倉庫要整潔有序、經(jīng)常保持清潔，嚴厲灰塵或異物污染食品，應裝有精確的控制濕度、溫度的裝置。不得存放殺蟲(chóng)劑和亞硝酸鹽等有毒有害物質(zhì)。
2、食品保藏存放須分類(lèi)分架、離墻10厘米離地15厘米以上，以利于通風(fēng)和檢查。建卡登記，倉庫內食品與非食品；原料與半成品；衛生質(zhì)量有缺陷的食品與正常食品；短期存放和較長(cháng)時(shí)間存放的食品；具有揮發(fā)性氣味的食品和易吸收氣味的食品（如面料、茶葉、餅干等），均要分開(kāi)存放，腐敗變質(zhì)的'食品和非食品，不能入庫。散裝食品要用密閉容器保存并注明品名、入庫時(shí)間。經(jīng)常檢查庫存食品的質(zhì)量，特別是已經(jīng)開(kāi)封過(guò)的食品，發(fā)現食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)等要及時(shí)處理，同時(shí)要注意經(jīng)常檢查庫存食品的保持期。
3、冰箱或冰柜內生、熟及半成品標示清楚，冷藏、冷凍室裝有溫度顯示裝置，冰箱或冰柜保證正常運轉。肉、禽、水產(chǎn)類(lèi)原料應貯藏在-18℃以下冷庫內，同一室內不得貯藏相互影響風(fēng)味的原料，冷藏室應及時(shí)除霜，定期消毒。
4、食品庫房應設專(zhuān)人管理。食品入庫前必須進(jìn)行驗收、登記，檢查感官是否正常，是否符合索證要求，凡不符合要求者不得入庫。新鮮水果、蔬菜原料應存放在遮陽(yáng)、通風(fēng)良好的場(chǎng)地。特殊原料應根據不同要求分別貯藏。
5、做好防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵和消毒工作。倉庫應當經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)、定期清理，保持倉庫室內干燥和整潔。
6、倉庫應當有完善的防投毒設施，門(mén)窗必須安裝牢固的防盜門(mén)窗，最好有兩人管理、分別加鎖。
�。ǘ﹤}庫管理人員的衛生責任制
1、做好食品數量、質(zhì)量，進(jìn)、發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。
2、定型包裝食品按類(lèi)別、品種上架堆放、掛牌注明食品質(zhì)量及進(jìn)貨日期。
3、散裝易霉食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密閉。
4、肉類(lèi)、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲存。
5、食品與非食品不混放，與消毒藥品、有強烈氣味的物品，不同庫儲存。
6、倉庫經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持干燥。
7、冰箱、冷庫經(jīng)常檢查定期化霜，保持霜薄氣足。
8、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，發(fā)現食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)等及時(shí)處理。
9、做好防鼠、蟲(chóng)、蠅及防蟑螂工作。
10、分工包干定期大掃除，保持倉庫室內外清潔。
庫房管理制度10
1、食品及其原料不能和非食品及有害物質(zhì)共同存放。
2、各類(lèi)食品及其原料應分類(lèi)、分開(kāi)擺放整齊。
3、各類(lèi)食品及其原料要做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。
4、散裝食品應盛裝于容器內，加蓋密封并張貼標識。
5、庫房?jì)葢?jīng)常通風(fēng)，保持室內干燥清潔。
6、庫房門(mén)、窗防鼠設施經(jīng)常檢查，保證功能完好。
7、設專(zhuān)人負責庫房管理，并建立健全采購、驗收、發(fā)放登記管理制度。
8、庫房?jì)仁称芳捌湓蠎?jīng)常進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現和清理過(guò)期、變質(zhì)食品及其原料。
庫房管理制度11
1、庫管員首先政治上可靠,思想積極上進(jìn),愛(ài)崗敬業(yè),廉潔奉公,勇于奉獻。
2、積極做好本職工作,盡職盡責,不串崗閑逛。
3、做好米、面、油、鹽等食品的入庫出庫工作。
4、庫管員要保證倉庫衛生、清潔、物品擺放有序。
5、要做好食品的防投毒、防霉、防鼠、防蠅等工作。
6、做好每日出庫食品原料的登記工作,及時(shí)要求領(lǐng)取人簽字。
7、要做到日清月結,每日盤(pán)點(diǎn)、核實(shí)一次,做到帳票相符,票票相符,票物相符。
8、認真執行學(xué)院準入制度,不得私采私入私銷(xiāo),一經(jīng)發(fā)現,嚴肅處理。
9、入庫食品要一查合格證,二看質(zhì)量,三通過(guò)驗收,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向食堂負責人匯報。
10、庫管員要認真收貨,做到品種數量準確無(wú)誤,做好收貨記錄,收貨單一式貳份,自留一份上報一份。
11、食堂庫房是存放準入食品的重要地方,其它人不得隨便進(jìn)入。
12、庫房?jì)葒澜麛[放其它雜物及晾曬衣物。
13、庫管員自身要符合國家要求的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的.健康條件。
14、庫管員要做好倉庫的安全工作及餐飲中心的其它工作。
庫房管理制度12
1. 目的
加強在庫藥品的管理，保證藥品質(zhì)量。
2. 適用范圍
適用于儲存管理。
3. 職責
保管員：負責本制度的實(shí)施。
質(zhì)管員：負責指導和監督貯存過(guò)程的質(zhì)量管理工作。
4. 內容
4.1保管員應具有高中以上學(xué)歷，經(jīng)市藥監局培訓合格后方可上崗。
4.2藥品儲存應按藥品的性質(zhì)，分類(lèi)進(jìn)行儲存，藥品與非藥品，內用與外用藥，處方藥與非處方藥，性質(zhì)相互影響，易串味的藥品的.藥品分區存放，特殊管理藥品和不合格品單獨存放，有明顯標志。
4.3根據藥品儲存條件，儲存于相應庫中
——常溫庫：溫度控制 0--30℃以?xún)�，相對濕度控制�?5%--75%以?xún)取?/p>
——陰涼庫：溫度控制 0--20℃以?xún)�，相對濕度控制�?5%--75%以?xún)取?/p>
——冷 庫：溫度控制 2--10℃以?xún)�，相對濕度控制�?5%--75%以?xún)取?/p>
4.4藥品堆垛應有一定的距離，與墻、屋頂的間距不少于30厘米，與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。
4.5藥品儲存實(shí)施色標管理，合格品區---綠色;退貨品區---黃色;待驗區---黃色;不合格品區---紅色。
4.6庫存藥品要按批號順序分開(kāi)或依次堆碼。
4.7 酒精等危險藥品庫存不得超過(guò)20瓶，不合格藥品的確認、報損、銷(xiāo)毀應有完善的手續和記錄。
4.8庫房要配備窗簾、滅火器、防盜、干燥桶等設施、設備，定期維修，保持良好運轉。
4.9保持庫房、貨架的清潔衛生，庫房應設有防鼠、防污染等設施，嚴防藥品被污染、鼠咬、蟲(chóng)駐、發(fā)霉等現象，保證庫房地面無(wú)灰塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng)。
4.10對儲存藥品定期檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報處理。
4.11因人為原因造成質(zhì)量事故，按藥店有關(guān)規定處理。
庫房管理制度13
為保證醫院各級各項物資保管得當，調度與使用合理、及時(shí)、有效，制定本制度。
一、適用范圍
1、凡醫院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材維修材料等均有庫房保管，并適用本制度。
二、庫房管理要求
1、庫存物品要建賬建卡，做到入庫有驗收，出庫有憑證，登記賬目及時(shí)，保證庫存物品數字準確，帳、卡、物相符，做到逐日清點(diǎn)。
2、各種物資按類(lèi)存放，順序編號建卡。凡經(jīng)批準報殘物品和帳外物品，應登記明確，不得與其它物品混雜存放。
3、嚴格物品驗收入庫手續，驗收人員須清點(diǎn)數字、驗收質(zhì)量后，方可簽字辦理入庫手續。
4、庫內不得代存其它物品（除極特殊情況，經(jīng)院領(lǐng)導特批外），其它一律拒絕存放。
5、保管人員應了解掌握各類(lèi)物品的性能用途、使用方法，按領(lǐng)用單限定的'品名、數量單價(jià)分發(fā)各類(lèi)物品，做到計劃供應、滿(mǎn)足需要、防止浪費。
6、各種物資不得外供和私用，特殊領(lǐng)用情況必須經(jīng)院領(lǐng)導批準。
7、庫房要保持通風(fēng)、干燥、清潔，注意安全，做到防火、防盜、防爆、防潮、防鼠，嚴謹煙火。
三、出入庫管理流程
1、物資領(lǐng)用時(shí)必須持有院領(lǐng)導簽批的領(lǐng)用申請單，庫管員見(jiàn)單方能出貨；
2、物資出庫前應先填寫(xiě)出庫單，領(lǐng)用人應在出庫單上簽字，簽字清晰完整；
3、庫管員收貨入庫前應認真核對采購清單，如發(fā)現數量不符、名稱(chēng)不符、質(zhì)量明顯不合格的應拒收，并與采購員及時(shí)聯(lián)系更換或退貨事宜；
四、安全管理要求
1、閑雜人員及領(lǐng)料者未經(jīng)同意不得進(jìn)入庫房。
2、庫房?jì)葒澜麩熁�，嚴禁在庫房�(jì)任鼰�，不得以任何理由秉燭入庫。
3、庫房嚴謹私拉亂接電源及電器。
4、庫管員應愛(ài)護好庫房?jì)韧庀涝O施，發(fā)現消防設施損壞應及時(shí)上報。
5、庫房門(mén)窗應經(jīng)常檢查有無(wú)損壞，庫房門(mén)應隨開(kāi)隨關(guān)。
6、庫管員下班離庫前必須巡庫一次，清查問(wèn)題隱患。
庫房管理制度14
學(xué)校食堂的庫房是儲存食品原料的重要場(chǎng)所,規范的庫房管理也是保證師生食品衛生安全的重要環(huán)節。為此,特制定食堂庫房管理制度。
一、食堂的.庫房必須保持清潔,每天清掃,保護良好的環(huán)境衛生。
二、庫房要保持干燥、通風(fēng)、整潔,防止物資因受潮而霉爛變質(zhì)。
三、食堂庫房應設專(zhuān)人管理,做到隨手關(guān)門(mén),非庫房管理人員不得任意進(jìn)出。
四、任何人員不私自動(dòng)用庫房?jì)鹊奈锲?保管員應提高警惕,做好防火防盜工作。
五、庫房物品應按標記標識有序存放,食品與非食品不得混放或混裝,食品必須隔墻15厘米,離地面20厘米。
六、在庫房?jì)?不得存放有毒有害物品,如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個(gè)人用品。
七、超過(guò)保質(zhì)期或霉爛變質(zhì)食品要及時(shí)銷(xiāo)毀,不得存放在庫房?jì)取?/p>
八、食品原材料進(jìn)出庫必須有完整的記錄。
1、食堂庫房實(shí)行專(zhuān)人管理,管理人員調離或退休,需辦理移交手續。
2、食堂庫房管理人員每天必須對庫房進(jìn)行檢查,鎖好門(mén)窗,保證安全
3、食堂庫房管理人員必須按食品性質(zhì)分類(lèi)并要求存放。
4、做好《四防》工作,防塵、防潮、防鼠、防蟑螂工作。
5、食堂庫房管理人員每天要做好食品的收支記錄,定期盤(pán)存,及時(shí)向采購人員提供需購食品清單。
6、后勤主任監督檢查庫房管理工作。
庫房管理制度15
第一章倉庫管理規定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進(jìn)度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買(mǎi)材料物品（板房所需購買(mǎi)的家私和擺設品，公司可以指定專(zhuān)人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒(méi)驗收人簽名，公司財務(wù)部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝�(lèi)、化工（油漆）鋁鋼材類(lèi)、板（木）材建材（包括瓷磚）類(lèi)、手動(dòng)工具和機具及配件類(lèi)、日雜防護勞保用品類(lèi)。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類(lèi)的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買(mǎi)的現象，公司直接授權給采購員購買(mǎi)的工程項目所需材料物品除外（購買(mǎi)回來(lái)必須倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手續領(lǐng)出）。
6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明）上報公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時(shí)上報公司財務(wù)部銷(xiāo)帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時(shí)處理并上報公司。
11、做好材料價(jià)格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴把材料預定和報買(mǎi)關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買(mǎi)的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買(mǎi)、錯買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問(wèn)清楚材料員），嚴格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫，避免工程材料長(cháng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買(mǎi)材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買(mǎi)材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產(chǎn)地、單價(jià)、數量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時(shí)通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應將情況及時(shí)通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶(hù)報工程預算價(jià)時(shí)嚴重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現象發(fā)生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買(mǎi)或購買(mǎi)量。如需購買(mǎi)，開(kāi)出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實(shí)際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應商送貨。
4、采購員（供應商）在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點(diǎn)數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的'材料，應及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉庫門(mén)口交接（重物品除外）；先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據實(shí)際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領(lǐng)料和材料浪費。
10、認真做好手動(dòng)工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
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