內部監督管理制度

　　現如今，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家整理的內部監督管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

內部監督管理制度1

　　第一條　財政監督機構根據工作需要，要求財政部門(mén)內部各業(yè)務(wù)管理機構、派出機構和所屬單位提供有關(guān)文件、賬表、憑證等相關(guān)資料的，有關(guān)機構和單位應當全面、及時(shí)地提供，并對所提供資料的完整性和真實(shí)性負責。

　　第二條　財政部門(mén)應當結合本部門(mén)實(shí)際情況，綜合運用日常監督和重點(diǎn)檢查方式開(kāi)展內部監督檢查工作，實(shí)現對本部門(mén)管理活動(dòng)的全過(guò)程監督。

　　日常監督是指對日常財政管理活動(dòng)實(shí)施的實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)監督，包括事前審核、實(shí)時(shí)監控、現場(chǎng)核查、跟蹤問(wèn)效等。

　　重點(diǎn)檢查是指根據年度重點(diǎn)檢查計劃，按照規定程序組織實(shí)施的有針對性、有重點(diǎn)的監督檢查。

　　第三條　財政部門(mén)應當制定并按照年度重點(diǎn)檢查計劃，開(kāi)展內部監督檢查的重點(diǎn)檢查工作。

　　年度重點(diǎn)檢查計劃由財政監督機構提出，報經(jīng)財政部門(mén)負責人批準后及時(shí)通知被檢查的各相關(guān)業(yè)務(wù)管理機構、派出機構和所屬單位。

　　財政部門(mén)每年對本部門(mén)有預算管理職能的內部各業(yè)務(wù)管理機構的重點(diǎn)檢查數不得低于該類(lèi)機構數的30%。

　　第四條　開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作應當組成檢查組，檢查組組長(cháng)由財政監督機構確定。檢查組實(shí)行組長(cháng)負責制。

　　檢查人員與被檢查單位或者檢查事項有直接利害關(guān)系的，應當回避。

　　第五條　財政監督機構實(shí)施重點(diǎn)檢查，一般應于3個(gè)工作日前向被檢查單位送達檢查通知書(shū)。

　　檢查通知書(shū)應當包括下列內容：

　�。ㄒ唬┍粰z查單位名稱(chēng)；

　�。ǘ�）檢查的依據、范圍、內容、方式和實(shí)施計劃；

　�。ㄈ�）對被檢查單位配合檢查工作的具體要求；

　�。ㄋ模�檢查組組長(cháng)及其他成員名單、聯(lián)系電話(huà)；

　�。ㄎ澹┴斦�監督機構印章及簽發(fā)日期。

　　第六條　實(shí)施重點(diǎn)檢查時(shí)，經(jīng)批準，檢查人員可以向與被檢查單位有經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)的部門(mén)和單位核實(shí)有關(guān)情況。必要時(shí)，可以根據《財政檢查工作辦法》（財政部令第32號）對有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查。

　　第七條　檢查組對被檢查單位實(shí)施檢查或調查、詢(xún)問(wèn)時(shí)，檢查人員不得少于2人。證明材料應當有提供者的簽名或蓋章。未取得提供者簽名或蓋章的，檢查人員應當注明原因。

　　檢查人員應當將檢查內容與事項予以記錄和摘錄，編制財政檢查工作底稿，并由被檢查單位相關(guān)人員簽字或者被檢查單位蓋章。

　　第八條　檢查組組長(cháng)應當對檢查人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監督，并對有關(guān)事項進(jìn)行必要的審查和復核，實(shí)施檢查中遇到重大問(wèn)題，應當及時(shí)報告。

　　第九條　檢查結束前，檢查組應當就檢查工作的基本情況、被檢查單位存在的問(wèn)題等事項征求被檢查單位意見(jiàn)。被檢查單位應當在5個(gè)工作日內予以回復。在規定期限內沒(méi)有回復的，視為無(wú)異議。

　　第十條　檢查組應當在被檢查單位回復意見(jiàn)后10個(gè)工作日內向財政監督機構提交檢查報告。

　　檢查報告應當包括以下內容：

　�。ㄒ唬┍粰z查單位財政財務(wù)管理、會(huì )計核算、內部控制運行等基本情況及對該單位工作的基本評價(jià)；

　�。ǘ�）被檢查單位違法行為的基本事實(shí)、認定依據和處理意見(jiàn)；

　�。ㄈ�）改進(jìn)財政、財務(wù)管理的意見(jiàn)和建議；

　�。ㄋ模┢渌麘�當報告的事項。

　　第十一條　財政監督機構應當在檢查組提交檢查報告后5個(gè)工作日內，從以下幾個(gè)方面對檢查報告進(jìn)行復核：

　�。ㄒ唬�對被檢查單位的工作評價(jià)是否恰當；

　�。ǘ�）與檢查事項有關(guān)的事實(shí)是否清楚；

　�。ㄈ�）檢查證據是否真實(shí)、充分；

　�。ㄋ模�對有關(guān)問(wèn)題的定性和處理意見(jiàn)是否合法、適當，表述是否準確；

　�。ㄎ澹┨岢龅母倪M(jìn)建議是否適當；

　�。�六）其他需要復核的事項。

　　第十二條　財政監督機構應當將復核形成的檢查報告送被檢查單位征求意見(jiàn)。被檢查單位應當自收到檢查報告之日起5個(gè)工作日內，提出書(shū)面意見(jiàn)或說(shuō)明；無(wú)正當理由逾期沒(méi)有提出書(shū)面意見(jiàn)或說(shuō)明的，視為無(wú)異議。

　　財政監督機構應當將檢查情況、審定后的`檢查報告和被檢查單位的書(shū)面意見(jiàn)，一并上報財政部門(mén)負責人。

　　第十三條　檢查報告經(jīng)財政部門(mén)負責人同意后，財政監督機構應當及時(shí)將財政部門(mén)負責人要求、監督檢查結論和處理意見(jiàn)送達被檢查單位。

　　第十四條　財政部門(mén)內部各業(yè)務(wù)管理機構、派出機構和所屬單位，應當做好內部監督檢查發(fā)現問(wèn)題的整改工作。有關(guān)機構和單位應當在收到監督檢查結論和處理意見(jiàn)后30日內，將整改情況書(shū)面報告財政部門(mén)負責人，并抄送財政監督機構。

　　第十五條　財政監督機構應當定期回訪(fǎng)被檢查單位整改落實(shí)內部監督檢查處理意見(jiàn)和管理建議的情況，定期檢查審計機關(guān)和上級財政部門(mén)查出問(wèn)題的整改情況，并向財政部門(mén)負責人報告。

　　第十六條　財政部門(mén)應當建立內部監督檢查專(zhuān)題報告制度。財政監督機構應當定期對內部監督檢查中發(fā)現的共性問(wèn)題進(jìn)行歸納總結，分析原因，提出建議，并向財政部門(mén)負責人專(zhuān)題報告。

　　第十七條　財政部門(mén)應當將內部監督檢查結果作為財政部門(mén)內部各業(yè)務(wù)管理機構、派出機構和所屬單位評選先進(jìn)和干部考核、任用的參考依據。

　　財政部門(mén)有預算管理職能的內部各業(yè)務(wù)管理機構，應當將內部監督檢查結果作為加強預算管理的參考依據。

　　第十八條　全部檢查工作結束后30日內，財政監督機構應當將檢查資料進(jìn)行鑒別整理，依照檔案管理的有關(guān)規定歸卷存檔。

　　第十九條　財政部門(mén)應當推進(jìn)內部監督檢查信息化建設，實(shí)現財政監督機構與其他業(yè)務(wù)管理機構對于財政管理信息系統的信息共享，充分利用計算機信息化技術(shù)開(kāi)展內部監督檢查工作。

　　第二十條　內部監督檢查發(fā)現的被檢查單位和個(gè)人的違法違紀行為，依照有關(guān)法律、法規的規定追究相應責任。

　　第二十一條　有下列情形之一的被檢查單位和個(gè)人，由財政部門(mén)根據有關(guān)規定給予內部通報批評或行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理：

　�。ㄒ唬┚芙^、拖延提供情況和資料或者提供虛假情況和資料的；

　�。ǘ�）妨礙內部監督檢查人員行使職權的；

　�。ㄈ�）拒不執行內部監督檢查決定的；

　�。ㄋ模﹫髲拖莺�內部監督檢查人員的。

　　第二十二條　有下列情形之一的內部監督檢查人員，由財政部門(mén)根據有關(guān)規定給予處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理：

　�。ㄒ唬┡�虛作假，隱瞞事實(shí)真相的；

　�。ǘ�）濫用職權，以權謀私的；

　�。ㄈ�）玩忽職守，給國家和單位造成重大損失的；

　�。ㄋ模┬孤秶�家秘密或者被監督檢查單位秘密的。

　　第二十三條　各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳（局），新疆生產(chǎn)建設兵團財務(wù)局，可以根據本辦法，結合實(shí)際情況制定具體實(shí)施辦法。

內部監督管理制度2

　　一、總則

　　為適應公司現實(shí)發(fā)展階段的管控需要，強化內部監督、檢查和雙向溝通；促進(jìn)團隊協(xié)作，不斷提升工作人員的執行力和忠誠度；保護能績(jì)平衡，查處違規行為，保障公司規范、高效、穩健、安全運營(yíng)；通過(guò)關(guān)注管理者的短期行為，實(shí)現公司長(cháng)期整體利益；根據公司考核有關(guān)要求，特制訂本制度。

　　二、督查內容

　　內部督查分為工作督查和違規問(wèn)題查處兩部分。 工作督查內容包括：工作計劃（周期性經(jīng)營(yíng)計劃和本周期經(jīng)營(yíng)分解保障計劃）執行情況、管理制度落實(shí)及工作紀律情況、團隊協(xié)作及工作效率情況等。

　　違規問(wèn)題查處內容包括：以職謀私，嚴重工作失職，被舉報、投訴事件等。

　　三、時(shí)間周期

　　1、周督查；

　　2、月督查考核；

　　3、年終督查。

　　四、工作職責

　　1、公司成立由全體高層為成員、總經(jīng)理任總督察的考核督察領(lǐng)導小組，負責對內部督查工作的行政領(lǐng)導和業(yè)務(wù)指導，對日常督查結果應用和涉及重點(diǎn)督查事項、人員適任性督查、重大工作缺陷督查及惡性投訴案件查處等比較復雜的督查項目進(jìn)行研究處理。

　　2、公司考核督察領(lǐng)導小組下設督察室，負責考核督察事情的執行，暫由辦公室主任兼任督察室主任。

　　3、督查室的主要職責：

　　3.1監督、檢查公司各部門(mén)計劃的執行情況；

　　3.2監督、檢查公司管理制度的貫徹落實(shí)情形；

　　3.3監督、檢查公司工作紀律的日常遵守情況；

　　3.4監督、檢查經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的異常情況，提出整改建議和防范措施；

　　3.5向總督察提交督查計劃，報告交辦督查任務(wù)的完成情況；

　　3.6建立內部督查檔案。

　　五、工作程序

　　1、上報事情保障打算：

　　各部門(mén)(崗位)工作人員按每周（周六下午4點(diǎn)前）、每月（28日前）、每季度（季末月28日前）、半年（半年末月日前）、年終（12月20日前）的時(shí)間周期，將公司目標下達到本部門(mén)（崗位）的經(jīng)營(yíng)工作計劃詳細分解到本周期、并配以本周期保障計劃，上報督查室。督查室及時(shí)督促收取、匯總報告各位副總經(jīng)理、總經(jīng)理，以備涉及計劃協(xié)調會(huì )議召開(kāi)時(shí)對照查詢(xún)。

　　2、確認事情打算：

　　公司定期召開(kāi)工作計劃平衡、協(xié)調會(huì )議，根據上一周期計劃完成情況、本周期工作重點(diǎn)要求和各部門(mén)(崗位)提報的工作保障計劃內容，進(jìn)行各部門(mén)(崗位)計劃的調整、確認。

　　工作計劃內容必須具體到工作量（可量化）和工作時(shí)限（日期時(shí)間具體化）。

　　3、總結、述職：

　　各部門(mén)(崗位)人員每周六將本周工作總結書(shū)面報督查室，接受工作檢查與督促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半年末次月3日前）、年終（當年12月31日前）的時(shí)間周期，書(shū)面總結上一周期工作計劃完成情況、崗位職責履行情況、主要業(yè)績(jì)等，通過(guò)總結會(huì )方式進(jìn)行公開(kāi)述職，接受公司考核督查領(lǐng)導小組和職工代表的考核質(zhì)詢(xún)。

　　4、檢查：

　　督查室依據日常工作督查記錄和計劃執行情況，對各部門(mén)(崗位)人員書(shū)面申報的總結屬實(shí)度進(jìn)行檢查，并重點(diǎn)標識出對整個(gè)公司運行存在較大影響的節點(diǎn)問(wèn)題、效率問(wèn)題、協(xié)作問(wèn)題、失控問(wèn)題等，在述職時(shí)給予質(zhì)詢(xún)、反饋。

　　5、評價(jià)：

　　督查室對部門(mén)（崗位）人員計劃執行情況進(jìn)行具體計算，結果與當月基本工資掛鉤；

　　考核督查領(lǐng)導小組和職工代表對部門(mén)（崗位）人員述職以及實(shí)際工作質(zhì)量、管理制度落實(shí)及工作紀律、工作效率情況進(jìn)行百分制評價(jià)，與當月基本工資掛鉤；

　　督查室對部門(mén)（崗位）人員責任自律、團隊協(xié)作、培訓研究、管理創(chuàng )新等情形進(jìn)行不定期民主測評（每季度不少于一次），測評結果與年度獎金掛鉤。

　　6、反饋：

　　督查室對部門(mén)（崗位）人員本周期評價(jià)結果進(jìn)行面談、反應。

　　7、調查、處理：

　　在公司、項目等處設立贊揚、舉報箱，對接到的贊揚、舉報內容進(jìn)行匯總、分類(lèi)、分析，注意保密，督查室匯總及處理結果每月報總經(jīng)理；對涉及重大質(zhì)量隱患、影響公司品牌譽(yù)的問(wèn)題、經(jīng)濟問(wèn)題、法令問(wèn)題等重大事項，需立即報告。

　　對于事實(shí)清楚或屢次出現的'問(wèn)題，可直接通知或分流到相關(guān)崗位進(jìn)行整改、處置；并監督處理結果的反饋。

　　對于事實(shí)不清楚，對公司有一定影響的問(wèn)題，督查室進(jìn)行調查，并將調查過(guò)程、證據、結果報總經(jīng)理，必要時(shí)出具正式調查報告。

　　對于已經(jīng)給公司造成嚴重損失或惡劣影響的事件，督查室可建議成立臨時(shí)調查小組，進(jìn)行詳細調查并報告調查結果。

　　對于員工提出的合理化建議，及時(shí)與涉及的相干崗位相同協(xié)商，加以參考、完善、采納；對公司發(fā)展、管理有重大價(jià)值的合理化建議，應予以物資嘉獎和精神勉勵。

　　對于惡意舉報、贊揚的事件，應盡快公開(kāi)公布調查過(guò)程和事實(shí)依據，廓清外界傳言和疑問(wèn)，還員工以清白，使其輕裝上陣，為公司作出更大貢獻。

　　調查、處理結果與年度獎金掛鉤。

　　8、必要時(shí)，對總結、檢查、考核、調查結果進(jìn)行公示。

　　六、相干表單

　　1、員工月(年)度事情述職單

　　2、員工周(月)度事情評價(jià)面談、反應單

　　3、員工月(季、半年、年)度計劃執行計算單

　　4、員工月(年)度工作述職評價(jià)單

　　5、員工季(年)度民主評議單

內部監督管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為使公司人事管理規范化、制度化和統一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責任感，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　1、遵照國家和地方的有關(guān)法令，依據本制度執行對公司員工的進(jìn)行管理。

　　2、本制度所稱(chēng)員工，系指本公司聘用和兼職的全體人員。

　　3、公司如有臨時(shí)性、短期性、季節性或特定性工作，可聘用臨時(shí)員工，臨時(shí)員工的管理依照合同或其他相應規定，或者參照本規定辦理。

　　第二章人事管理制度

　　第三條人之因素及企業(yè)生存與發(fā)展的根本，根據公司《章程》結合具體實(shí)際制定本制度，公司各部均需遵照執行。

　　第四條公司人員采用聘用制，決策機構為總經(jīng)理辦公會(huì )議。

　　第五條公司人員分注冊人員、聘任人員、試用人員三類(lèi)，注冊及在合同期內專(zhuān)職的聘任人員均列為正式人員。

　　第六條試用人員采用公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄取。

　　第七條聘任人員在試用人員中擇優(yōu)錄取。

　　第八條公司注冊人員原則上不直接調入，根據工作需要，在表現好、工作成績(jì)突出的專(zhuān)職聘任人員中錄取。

　　第九條試用人員報名資格：凡政治思想好，身體健康且具備下類(lèi)條件之一者：

　　1、高級職稱(chēng)，具有一定相適應的實(shí)際工作和能力；

　　2、中級職稱(chēng)：從事三年以上設計或施工等專(zhuān)業(yè)工作；

　　第十條具備報名條件經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議審核，（在審核時(shí)，凡從事過(guò)造價(jià)專(zhuān)業(yè)工作三年（含三年）以上并具有造價(jià)證的優(yōu)先錄用），合格的為試用人員，試用期為半年。試用人員如因品行不良，工作欠佳或無(wú)故曠工者，可隨時(shí)停止試用，予以辭退。試用人員報到時(shí)，應向人事財務(wù)部門(mén)送交以下證件：

　　1、畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)原件及復印件；

　　2、技術(shù)職務(wù)任職資格證書(shū)原件及復印件（如有）；

　　3、身份證原件及復印件；

　　4、一寸半身免冠照片二張。

　　第十一條凡使用期滿(mǎn)的由領(lǐng)導組織專(zhuān)門(mén)班子進(jìn)行考核，考核的內容主要有：工作成績(jì)及表現，考核結果都將作為聘任的依據。

　　第十二條公司均需與備聘人員簽訂勞動(dòng)合同（期滿(mǎn)雙方根據實(shí)際情況續聘或解聘）。

　　第十三條公司統一建立員工人事檔案，管理事宜由公司的總經(jīng)理明確專(zhuān)人負責。

　　第十四條公司人員均實(shí)行年度考核制度，考核結論將載入個(gè)人檔案。

　　第十五條建立、完善勞動(dòng)考勤、考核等專(zhuān)項制度。

　　第十六條員工如系臨時(shí)性、短期性、季節性或特定性工作，視情況與本公司簽訂“定期工作協(xié)議”，雙方共同遵守。

　　第十七條本公司依照兼顧企業(yè)的維持與發(fā)展和工作人員生活安定及逐步改善的原則，以貢獻定報酬、憑責任定待遇，基于員工合理的報酬與待遇。

　　第十八條員工的基本待遇有工資與獎金。月工資在次月10日前發(fā)放。新進(jìn)人員從報到之日起薪，離職人員至離職之日停薪，按日計算。

　　第十九條有關(guān)婚假、產(chǎn)假等假期待遇按照國家同有關(guān)規定執行。

　　第三章合同管理制度

　　為加強對工程建設項目招標代理活動(dòng)的管理，規范招標代理行為，維護招標投標時(shí)各當事人的合法權益，保證工程招標代理活動(dòng)的質(zhì)量，經(jīng)市招標辦研究，決定對招標代理合同實(shí)行統一的審查備案；對招標代理從業(yè)人員實(shí)行統一執業(yè)手冊和掛牌服務(wù)，具體規定如下：

　　第二十條對招標代理合同的管理

　　1、所有市區建設工程項目的招標代理合同由市招標辦統一審查備案。各區招標辦不再審查招標代理合同�？h（市）審查其轄區的建設工程項目的招標代理合同。

　　2、招標代理合同是指各類(lèi)工程的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關(guān)的重要設備（進(jìn)口機電設備除外）、材料采購、裝飾裝修工程。

　　3、招標代理合同包括：

　�。�1）項目概況：工程名稱(chēng)、地址、建筑面積、結構類(lèi)型、層高、計劃投資額。

　�。�2）招標代理范圍；

　�。�3）招標代理內容；

　�。�4）招標代理時(shí)限；

　�。�5）合同價(jià)款及支付方式；

　�。�6）雙方權力及義務(wù)；

　�。�7）違約責任、爭議的解決；

　�。�8）其他；

　�。�8）合同生效和終止；

　　4、各招標代理機構凡參加年檢、升級的代理業(yè)績(jì)以招標辦審查備案的代理業(yè)績(jì)?yōu)闇省?/p>

　　5、凡招標代理合同不按規定進(jìn)行審查備案或者超越代理資質(zhì)范圍、逃避招投標監管的一律按不良行為記錄并予以通報。

　　第二十一條對招標代理從業(yè)人員的管理

　　1、所有招標代理從業(yè)人員實(shí)行執業(yè)制度，凡是從事招標代理活動(dòng)的人員進(jìn)行編制招標文件、組織圖紙答疑、主持開(kāi)標評標活動(dòng)必須持省招標辦統一印制上崗工作證。

　　2、凡送招標辦備案的招標代理合同、招標文件、資格預審文件須在右上角簽名欄內簽字或蓋章，并以此作為考核代理人員的依據。

　　3、所有建設工程招標代理從業(yè)人員考核情況每年在“山西建設工程信息網(wǎng)”公布一次。

　　4、一年內累計扣分40分以上（含40分）為不合格。

　　5、凡公布的建設工程招標代理從業(yè)人員有違法違規、暗箱操作等行為一經(jīng)投訴或者考核不合格的，取消其建設工程招標代理從業(yè)人員資格，3年內不準從事建設工程招標代理活動(dòng)。

　　第四章財務(wù)管理制度

　　為了加強和規范我公司的財務(wù)管理制度，保障、配合各項工作的順利進(jìn)行。制定下列制度：

　　第二十二條公司財會(huì )人員，應當按照公司會(huì )計法律、法規、規章規定的程序和要求進(jìn)行會(huì )計核算工作。保證所提供的會(huì )計信息合法、真實(shí)、準確、完整。

　　第二十三條公司財務(wù)設置會(huì )計和出納兩個(gè)崗位。會(huì )計人員不得經(jīng)營(yíng)（管理）現金，出納人員不得兼管稽核、不得保管財務(wù)專(zhuān)用章。財務(wù)主管用章由主管會(huì )計保管。會(huì )計人員負責收入、費用、債權債務(wù)賬目的登記、成本核算、繳納稅款、兼管人事等工作。出納負責開(kāi)票、收款、資金（現金）管理、開(kāi)戶(hù)銀行對賬、報銷(xiāo)、付款、保障、原始憑證核對工作。

　　第二十四條本公司的一切開(kāi)支均由總經(jīng)理簽字方可報銷(xiāo)。部門(mén)費用由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理審核、簽字，主管會(huì )計復核、簽字，出納人員核對無(wú)誤后方可支付，同時(shí)要求所有發(fā)票真實(shí)有效，自制單據必須合法、合理。報銷(xiāo)人員對經(jīng)辦報銷(xiāo)的'票據負有直接責任，報銷(xiāo)時(shí)應注明經(jīng)辦人、簡(jiǎn)單事由等情況。票據有誤、手續不全，財務(wù)人員有權拒付。

　　第二十五條個(gè)人一般不允許因私借公款。若有特殊情況，另行處理，但不得長(cháng)期占用。因公借款，應在辦理完公事一周內，結清財務(wù)手續。

　　第二十六條公司的財務(wù)賬目，要求做到賬、款相符，日清月結，同時(shí)不得庫存大量現金。辦公用品、用具要帳、物、卡相符。

　　第二十七條財務(wù)人員（綜合管理人員），應及時(shí)做好工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)臺賬的登記、檔案管理和各部門(mén)的經(jīng)濟核算工作，并對各部建立收入、支出臺賬。按時(shí)給需要結算（分配）部門(mén)、人員辦理結算手續。

　　第二十八條辦公用品、勞保福利、專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、標準圖等實(shí)行統一購買(mǎi)。在購買(mǎi)前，需列出計劃，由財務(wù)部門(mén)統一配置。專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、標準圖、辦公用品、用具實(shí)行誰(shuí)借用、誰(shuí)管理，認真登記。按部門(mén)配置的圖集、定額、軟件等資料，由部門(mén)負責人管理。

　　第五章檔案管理制度

　　第二十九條按照有關(guān)法規、行業(yè)協(xié)會(huì )及主管部門(mén)對業(yè)務(wù)檔案的管理要求，對我單位完成并且已經(jīng)收取審核、招標費用的項目應及時(shí)整理，將資料移交檔案管理人員，建立業(yè)務(wù)檔案。檔案整理無(wú)論項目大小、預算的編審，都應有相應的文字、數據記錄。連同咨詢(xún)協(xié)議、方案、工作報告、其他資料的往來(lái)記錄等整理歸檔。

　　第三十條為保證我單位所有存檔資料真實(shí)、齊全，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。檔案管理人員要加強對檔案整治、管理工作。根據工程項目大小，確定必要的存檔資料，資料不全不能存檔。沒(méi)有存檔資料的工程項目，不能兌現工資。

　　第六章保密制度

　　第三十一條嚴格執行《保密法》和《保密法實(shí)施辦法》等有關(guān)保密法規。

　　第三十二條對不需要的過(guò)期檔案、文件或者資料經(jīng)單位領(lǐng)導同意后進(jìn)行銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀時(shí)要派專(zhuān)人在指定地點(diǎn)監銷(xiāo)，不準亂扔亂放。

　　第三十三條單位人員的手機、住宅電話(huà)號碼、住址要對被審核單位保密。

　　第三十四條項目的主審人員及有關(guān)聯(lián)的人員的姓名要保密。

　　第三十五條審核報告下達前的所有數據及有關(guān)內容要保密。招標（預算、工程量清單）標底及本單位出具的各種工程結算、數據、會(huì )計成本、收入、財務(wù)賬目要保密。

　　第三十六條工作人員知悉被審單位、委托單位的技術(shù)和商業(yè)秘密，應有保密義務(wù)。

　　第三十七條員工要樹(shù)立保密意識，所掌握的有關(guān)公司的信息、資料和成果，應對上級領(lǐng)導全部公開(kāi)或透漏。

　　第三十八條員工不得泄漏業(yè)務(wù)或職務(wù)上的機密，未經(jīng)上級領(lǐng)導許可，不得對外發(fā)表涉及公司的意見(jiàn)。

　　第三十九條明確職責，對于非本人職權范圍內的機密，做到不打聽(tīng)、不猜測，不參與小道消息的傳播。

　　第四十條非經(jīng)發(fā)放部門(mén)或文件管理部門(mén)允許，員工不得私自復印和拷貝有關(guān)文件。

　　第四十一條涉及公司機密的書(shū)籍、資料、信息和成果，員工應妥善保管，若有遺失或被竊，應立即向上級主管匯報。

　　第四十二條發(fā)現其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動(dòng)機，應及時(shí)制止并向上級領(lǐng)導匯報。

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