業(yè)務(wù)管理制度(合集)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，大家逐漸認識到制度的重要性，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的業(yè)務(wù)管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
業(yè)務(wù)管理制度1
外包業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)運營(yíng)中不可或缺的一部分，它旨在規范企業(yè)對外包服務(wù)的選取、管理、監控及評估，確保外包活動(dòng)的高效、合規進(jìn)行。主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 外包策略制定：明確外包的.目的和范圍，確定適合外包的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
2. 供應商選擇：建立嚴格的供應商篩選和評估機制。
3. 合同管理：制定合同條款，規定雙方權利義務(wù)，處理違約情況。
4. 業(yè)務(wù)監控：設立監控機制，確保服務(wù)質(zhì)量與進(jìn)度。
5. 績(jì)效評估：定期評估供應商表現，提供反饋和改進(jìn)意見(jiàn)。
6. 風(fēng)險控制：識別和管理外包過(guò)程中的潛在風(fēng)險。
內容概述：
1. 法律法規遵從性：確保外包業(yè)務(wù)符合國家法律法規和行業(yè)標準。
2. 信息安全：保護企業(yè)敏感信息，防止數據泄露。
3. 質(zhì)量標準：設定明確的服務(wù)質(zhì)量指標，保證外包成果的質(zhì)量。
4. 溝通協(xié)調：建立有效的溝通渠道，解決合作中出現的問(wèn)題。
5. 成本控制：合理預算，控制外包成本，追求性?xún)r(jià)比。
6. 培訓和支持：對外包團隊進(jìn)行必要的培訓和指導，確保其能勝任工作。
7. 持續改進(jìn)：推動(dòng)外包業(yè)務(wù)持續優(yōu)化，提升整體效率。
業(yè)務(wù)管理制度2
為進(jìn)一步做好地級代理商的開(kāi)發(fā)，擴大公司產(chǎn)品銷(xiāo)售量，經(jīng)公司研究特制定業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售管理制度。
一、業(yè)務(wù)員的開(kāi)發(fā)及提成。
1、新招聘人員試用期2個(gè)月，底薪1000元，出差時(shí)每天補助50元（含生活費、住宿費）。
2、試用期期間至少完成5噸/月的銷(xiāo)售任務(wù)，若無(wú)法完成，底薪按照200*銷(xiāo)售噸數發(fā)放，另每噸提成150元/噸。
3、試用期結束后，業(yè)務(wù)人員取消底薪和生活補助，按銷(xiāo)售業(yè)績(jì)提成150元/噸。
4、業(yè)務(wù)人員的銷(xiāo)售費用。公司對長(cháng)途車(chē)票給予報銷(xiāo)，市內公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷(xiāo)，銷(xiāo)售人員每月補助150元電話(huà)費。
二、業(yè)務(wù)人員招聘及培訓考核。
1、辦事處業(yè)務(wù)人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源 部負責檔案管理。
2、辦事處負責對業(yè)務(wù)員的系統培訓。主要以公司企業(yè)文化、產(chǎn)品知識、銷(xiāo)售技巧及市場(chǎng)開(kāi)拓等內容為主，讓業(yè)務(wù)員全面了解公司的情況，并認可公司的企業(yè)文化與管理模式
3、培訓結束后，辦事處負責對業(yè)務(wù)員的考核，經(jīng)考核合格人員，由人力資源部備案，進(jìn)入工作崗位。
4、辦事處根據各業(yè)務(wù)人員的情況隨時(shí)做好對業(yè)務(wù)員的指導工作。
三、市場(chǎng)開(kāi)拓管理細則。
1、業(yè)務(wù)人員首先要根據所在區域情況確認銷(xiāo)售渠道，公司主要開(kāi)發(fā)地級代理商為主。
2、業(yè)務(wù)人員要對所在市場(chǎng)做好市場(chǎng)調查工作、并制定市場(chǎng)開(kāi)拓計劃及進(jìn)度表。
3、業(yè)務(wù)人員每天對自己的工作向辦事處負責人進(jìn)行匯報，出差時(shí)要用當地電話(huà)進(jìn)行工作匯報。匯報內容包括時(shí)間安排，拜訪(fǎng)客戶(hù)的名稱(chēng)，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯(lián)系方式等。
4、公司的產(chǎn)品價(jià)格統一制定，所有銷(xiāo)售人員及辦事處必須嚴格執行公司制定價(jià)格，不允許跨區域串貨，不能進(jìn)行惡意競爭。
5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經(jīng)營(yíng)的'區域要相互溝通，不能相互爭奪客戶(hù)，對于有異議的客戶(hù)，要報到公司進(jìn)行協(xié)調處理。
四、業(yè)務(wù)人員職責。
1、全面熟悉豆沙及豆類(lèi)產(chǎn)品特點(diǎn)，嚴格執行公司制定銷(xiāo)售方案。
2、相關(guān)人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現象發(fā)生。
3、不許瞞報、虛報價(jià)格，損公肥私、營(yíng)私舞弊等現象，一旦發(fā)現將報集團公司，核實(shí)后給予嚴厲處罰。
4、業(yè)務(wù)人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶(hù)，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶(hù)一律現款結算。
業(yè)務(wù)管理制度3
1、業(yè)務(wù)檔案庫房是保管本單位業(yè)務(wù)檔案的機要重地，非檔案工作人員和其他人員未經(jīng)同意，嚴禁入內。
2、嚴禁在業(yè)務(wù)檔案庫房?jì)任鼰�、吐痰、存放易燃、易爆物品和堆放雜物。
3、要做好業(yè)務(wù)檔案庫房溫、濕度控制工作，保持庫區清潔，避免業(yè)各檔案干燥、脆變。
4、業(yè)務(wù)檔案柜應科學(xué)利用，不同門(mén)類(lèi)、不同保管期限的.業(yè)務(wù)檔案應分別排列，并編制檔案存放示意圖，鑰匙要妥善保管。
5、定期檢查庫內外的技術(shù)保護措施，做到防盜、防火、防高溫、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防塵、防紫外線(xiàn)、防陽(yáng)光直照。
6、做好庫房溫濕度記錄，溫度控制在14。C-24。C之間，相對濕度控制在45—60%之間。
7、定期進(jìn)行清庫查卷工作，保證案卷質(zhì)量。遇有重大可疑情況，及時(shí)向領(lǐng)導報告。
業(yè)務(wù)管理制度4
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據公司有關(guān)規定，結合業(yè)務(wù)部門(mén)工作實(shí)際情況特制訂如下工作制度。
一、業(yè)務(wù)人員崗位職責
1、嚴格遵守國家法律及公司的規章制度。
2、業(yè)務(wù)人員應思想端正，誠實(shí)守信，對公司擁戴忠誠，熱愛(ài)本職工作，有奉獻精神，服從公司及領(lǐng)導的安排，完成公司交辦的糧油購銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
3、每一位業(yè)務(wù)人員都應具有高度的職業(yè)道德及敬業(yè)精神，時(shí)刻維護公司利益和公司形象，具備良好的職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規定，不泄露公司的商業(yè)秘密。
4、進(jìn)行市場(chǎng)調查，多渠道（電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )等）了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、原糧價(jià)格，準確掌握市場(chǎng)信息，把握市場(chǎng)動(dòng)向，做好市場(chǎng)預測。
5、加強與客戶(hù)的溝通和交流，努力為公司爭取更多客源，努力開(kāi)拓糧油經(jīng)營(yíng)渠道。
6、加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習，掌握糧油業(yè)務(wù)相關(guān)品種的基本常識，熟悉主要糧油品種收購、儲存等各環(huán)節的相關(guān)操作流程與原理，為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)打好基礎。
二、業(yè)務(wù)管理辦法
1、業(yè)務(wù)人員應認真仔細閱讀合同，掌握合同條款規定的具體事項，避免業(yè)務(wù)操作過(guò)程中給公司造成不必要的`損失，同時(shí)將合同原件交辦公室存檔，復印件交財務(wù)部門(mén)。
2、在糧食收購、代儲業(yè)務(wù)中，業(yè)務(wù)人員應按合同規定嚴把質(zhì)量關(guān)，對質(zhì)量不達標的糧食堅決拒收，檢驗合格的糧食過(guò)磅時(shí)做好監磅工作，確保數量準確無(wú)誤。
3、我方業(yè)務(wù)人員應留存檢驗及過(guò)磅的原始憑證單據，建立健全統計臺賬，每天核對收購數量及時(shí)上報主管領(lǐng)導及財務(wù)部門(mén)，以便財務(wù)部門(mén)根據收購進(jìn)度撥付資金，保障收購順利進(jìn)行。
4、收購（代儲）業(yè)務(wù)結束時(shí)，應同代收方一起核對收購數量、貨值金額，一同對所收糧食進(jìn)行綜合抽樣檢驗，對檢驗報告簽字認可后留存以備有質(zhì)量糾紛發(fā)生時(shí)使用。
5、對收購后代儲的糧食，應不定期到現場(chǎng)查驗糧情，督促代儲方定期查庫，填寫(xiě)查倉記錄，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報，及時(shí)處理，確保貨物安全。
6、貨物銷(xiāo)售時(shí)，與庫方提前聯(lián)系，協(xié)調物流、裝卸確保出庫順利，做好監磅工作，留存原始過(guò)磅單據，確保出庫數量準確。出庫時(shí)按照先款后貨原則進(jìn)行發(fā)貨，及時(shí)聯(lián)系財務(wù)部門(mén)根據收款情況確定出庫數量，做到不超發(fā)。
7、出庫所收貨款應第一時(shí)間由客戶(hù)直接匯回公司賬戶(hù)，原則上不允許打到業(yè)務(wù)人員個(gè)人卡上，不得留存或挪作他用。
8、每天統計出庫數量及收回貨款金額，記好銷(xiāo)售臺賬，及時(shí)將統計數據上報主管領(lǐng)導及財務(wù)部門(mén)。
9、業(yè)務(wù)結束后，應及時(shí)編制業(yè)務(wù)結算清單，交財務(wù)部門(mén)與貨款一并結算（如有結算協(xié)議也一并交付）。
10、業(yè)務(wù)人員應將經(jīng)手業(yè)務(wù)的原始單據保存完整，合同原件及結算協(xié)議、業(yè)務(wù)結算清單整理歸檔后交辦公室留存。
業(yè)務(wù)管理制度5
根據公司體現公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、業(yè)務(wù)人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。
二、底薪
2－1標準：片區經(jīng)理月薪1200元+每月過(guò)程考核獎（詳見(jiàn)過(guò)程考核實(shí)施辦法）
業(yè)務(wù)助理月薪1000元+所屬片區經(jīng)理過(guò)程獎的30%
初級業(yè)務(wù)助理月薪：本科900元，專(zhuān)科800元（不參加過(guò)程考核）
注：新聘用員工實(shí)習期（2個(gè)月）本科700元，專(zhuān)科600元，實(shí)習期滿(mǎn)自動(dòng)轉為初級業(yè)務(wù)助理
2－2底薪發(fā)放時(shí)間為每月5日，出差人員回公司后領(lǐng)取底薪。
三、傭金
3.1傭金
3.1.1傭金標準：傭金＝提成－分擔費用－失誤損失（包括本政策、業(yè)務(wù)管理制度、市場(chǎng)財務(wù)制度、業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)費用制度范圍內的所有應承擔的'損失）
3.1.2年底貨款兩清、賬目明晰的，春節前可發(fā)放全部傭金.
3.2提成標準：提成＝凈回款（返利除外）提成系數
3.2.1提成系數（指標均為百分比）
華南（西南）部部長(cháng)提成系數（1100萬(wàn)）1.1,片區經(jīng)理提成系數（海南粵西（200萬(wàn)）3.5、珠三角（240萬(wàn)3.2）、粵東贛州（200萬(wàn)）3.5、廣西（200萬(wàn)）3.5）；
云貴川大區提成系數（480萬(wàn)）：1.9（云貴1個(gè)助理（280萬(wàn)）3.1、四川（200萬(wàn)）3.5
華東部部長(cháng)提成系數（1000萬(wàn)）1.2，業(yè)務(wù)代表提成系數（湖北（180萬(wàn)）3.5、湖南（200萬(wàn)）3.5、
浙贛（助理1人240萬(wàn)）3.9、福建（240萬(wàn)）3.2）；
蘇皖滬大區提成系數（480萬(wàn)）：1.9片區經(jīng)理提成系數江蘇上海（220萬(wàn)）3.4、
安徽（260萬(wàn)）3.0
華北大區提成系數（800萬(wàn)）：1.2，片區經(jīng)理提成系數（遼寧（150萬(wàn)）4.5吉黑（150萬(wàn)）4.5、
冀北1個(gè)助理（300萬(wàn)）3.1、冀南直供（300萬(wàn)）3.1、
山東大區提成系數（750萬(wàn)）：1.3（膠東1個(gè)助理（320萬(wàn)）3.0、魯中（230萬(wàn)）3.5、魯西（200萬(wàn)）3.5）；
西北部部長(cháng)提成系數（1000萬(wàn)）1.2，片區經(jīng)理提成系數（山西（200萬(wàn)）3.5、陜甘寧蒙2個(gè)助理（400萬(wàn)）
3.8、新疆（200萬(wàn)）4.0、河南（230萬(wàn)）3.3）
3.2.2銷(xiāo)售公司后勤人員（包括財務(wù)人員）參考片區平均收入、結合個(gè)人工作表現給予獎勵。
3.3業(yè)務(wù)助理提成為該市場(chǎng)業(yè)務(wù)員提成總額的15－20％，由該市場(chǎng)的片區經(jīng)理負擔，初級業(yè)務(wù)助理不參與提成分配。
3.4庫存細則
3.4.1庫存率＝（退貨總額/全年發(fā)貨總額）100％
3.4.2庫存率指標
長(cháng)江以北庫存率為13％，長(cháng)江以南庫存率為8％，廣東庫存率為6％。
3.4.3獎罰標準
庫存率減少，獎勵減少貨款金額的3％；庫存增加，則扣除增加貨款金額的3％。
3.5罰款
3.5.1片區經(jīng)理過(guò)程考核詳見(jiàn)《過(guò)程考核辦法》
3.5.2以公司規定的回款政策為標準，如果所屬片區內有50%的客戶(hù)因超最高賒欠額度而發(fā)不出貨的每個(gè)月考核一次，每出現一次罰款1000元。年底從傭金中扣除。最有代表性的六種業(yè)務(wù)員薪酬制度
業(yè)務(wù)代表是企業(yè)的一線(xiàn)人員，合理的薪酬體系能充分調動(dòng)業(yè)務(wù)代表的工作積極性，原先干多干少一個(gè)樣、干與不干一個(gè)樣的大鍋飯制度已經(jīng)被干多拿得多、干少拿得少的制度徹底更替，至于業(yè)務(wù)人員到底該拿多少？企業(yè)在發(fā)薪水的時(shí)候究竟發(fā)多少？這需要企業(yè)建立一套行之有效的薪水制度。
業(yè)務(wù)管理制度6
1、市場(chǎng)業(yè)務(wù)員同其他員工一樣一天三次點(diǎn)名。早晨中午下午
2、每天填寫(xiě)業(yè)務(wù)匯報單，每周有業(yè)務(wù)匯報總結、業(yè)務(wù)計劃。
3、上班期間不允許辦私事，有事請假或匯報，經(jīng)領(lǐng)導同意批準方可。
4、需要宴請客戶(hù)，必須申請匯報，不能先斬后奏，憑正規發(fā)票報銷(xiāo)。
5、業(yè)務(wù)洽談期間不允許不經(jīng)匯報批準承諾業(yè)務(wù)以外事情。
6、業(yè)務(wù)洽談成功后，不準許吃、拿客戶(hù)或私自交往，有事匯報經(jīng)批準公事公辦。
業(yè)務(wù)管理制度7
1、提升效率：通過(guò)標準化流程，減少工作中的混亂和延誤，提高工作效率。
2、保證質(zhì)量：嚴格的制度確保廣告作品的專(zhuān)業(yè)水準，提升公司品牌形象。
3、風(fēng)險防控：避免因操作不規范導致的.法律糾紛，保護公司利益。
4、客戶(hù)滿(mǎn)意：良好的服務(wù)制度有助于建立長(cháng)期穩定的客戶(hù)關(guān)系。
5、促進(jìn)協(xié)作：明確的職責劃分，增強團隊協(xié)作，推動(dòng)公司發(fā)展。
業(yè)務(wù)管理制度8
業(yè)務(wù)管理制度，作為企業(yè)運營(yíng)的核心組成部分，旨在規范業(yè)務(wù)流程、提升工作效率、保障企業(yè)目標的實(shí)現。它涵蓋了多個(gè)層面，包括但不限于：
1. 業(yè)務(wù)流程管理：定義各項業(yè)務(wù)的操作步驟，明確責任分工。
2. 決策權限設定：規定各級管理層的決策范圍和審批權限。
3. 風(fēng)險控制機制：識別并預防潛在的業(yè)務(wù)風(fēng)險，制定應對策略。
4. 業(yè)績(jì)評估體系：設立業(yè)績(jì)指標，用于員工績(jì)效考核。
5. 溝通協(xié)調機制：確保部門(mén)間的信息流通與協(xié)作。
內容概述：
業(yè)務(wù)管理制度的'具體內容應涉及以下幾個(gè)關(guān)鍵方面：
1. 業(yè)務(wù)流程標準化：詳細描述每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節，確保一致性。
2. 角色與職責：明確每個(gè)職位的職能，防止職責重疊或遺漏。
3. 制度執行與監督：設立檢查點(diǎn)，監督制度執行情況。
4. 變更管理：規定制度修改的流程，確保及時(shí)適應市場(chǎng)變化。
5. 培訓與發(fā)展：提供必要的培訓，幫助員工理解和執行制度。
業(yè)務(wù)管理制度9
第一條 為加強衛生系統政府采購工作的管理，提高政府采購工作的效率，根據《政府采購法》和xx縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》精神(杭財購[20xx]06號)，結合本系統實(shí)際，特制定本系統政府采購工作制度。
第二條 成立政府采購責任機構并確定政府采購責任人。根據衛生系統的工作實(shí)際，成立以系統紀委書(shū)記為組長(cháng)，各縣直醫療衛生單位為成員的政府采購工作小組，領(lǐng)導小組負責系統內部政府采購事項的.審核與監督，衛生局財務(wù)室工作人員為政府采購責任人，具體負責日常政府采購事項(主要包括：政府采購預算計劃的編制和報送、采購方式變更以及進(jìn)口產(chǎn)品等有關(guān)需要進(jìn)行報批的事項、參與評標、合同簽訂及產(chǎn)品驗收，辦理采購資金支付手續等具體活動(dòng))。
第三條 采購工作小組的主要工作職責：
一制定本系統內部政府采購管理制度和工作流程;
二負責本系統內部的政府采購法律、法規及各項規章制度的宣傳、貫徹和落實(shí);
三指導、協(xié)調和管理本系統政府采購活動(dòng)，協(xié)調組織實(shí)施本單位政府采購項目有采購活動(dòng);
四組織本系統內部政府采購業(yè)務(wù)的培訓工作。
第四條 政府采購責任人的主要工作職責
一負責對政府采購項目質(zhì)疑的答復，協(xié)助投訴處理工作;
二組織協(xié)調衛生系統政府采購事務(wù);
三對政府采購工作提出意見(jiàn)和建議;
四參加業(yè)務(wù)工作培訓;
五協(xié)助政府采購監管部門(mén)開(kāi)展監督檢查工作。
第五條 政府采購責任機構工作人員及政府采購責任人應遵守以下工作紀律：
一在政府采購活動(dòng)中，自覺(jué)遵守政府采購法及其他有關(guān)法律、法規及規章制度，做到廉潔奉公、依法辦事;
二嚴格遵守政府采購工作程序和規定，做到行為規范，辦事公正;
三嚴守政府采購有關(guān)工作紀律，不得擅自對外透露評標、談判等情況;
四不得從事有損政府采購形象的活動(dòng);
五其他應遵循的工作紀律。
第六條 本工作制度從20xx年10月開(kāi)始施行。
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為規范業(yè)務(wù)員管理，引導業(yè)務(wù)員提升業(yè)務(wù)水平，創(chuàng )造團隊及個(gè)人的良好業(yè)績(jì)，符合個(gè)人發(fā)展需要，適應公司20xx年下半年經(jīng)營(yíng)工作需求，并奠定公司完成次年度工作任務(wù)的基礎，針對當前業(yè)務(wù)員工作現狀，制定本制度。
一、業(yè)務(wù)員必須恪守信心、激情、主動(dòng)、堅持、專(zhuān)注、誠信的工作原則，并在業(yè)務(wù)工作中得到體現。
二、業(yè)務(wù)員工作開(kāi)展必須堅持有計劃、有行動(dòng)、有結果、有反饋的工作程序。
三、業(yè)務(wù)員應當培養自我學(xué)習的能力，通過(guò)接受集體培訓、工作學(xué)習、經(jīng)驗總結等方式渠道，提升個(gè)人業(yè)務(wù)水平。
四、業(yè)務(wù)員崗位職責
1、制定工作計劃，根據區域工作任務(wù)和工作需要制定適用的工作日程表，并逐期評估、檢查、報告。
2、主動(dòng)收集經(jīng)銷(xiāo)商各類(lèi)信息，及時(shí)反饋公司，負責建立所轄區域經(jīng)銷(xiāo)商檔案（檔案表格式），每月25日前上報，重要經(jīng)銷(xiāo)商重點(diǎn)維護并制定工作策略。每月1日前提交上月工作小結、下月工作計劃，和市場(chǎng)信息評估報告等表格。必須每月及時(shí)更新。
3、通過(guò)相關(guān)的市場(chǎng)調查（通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、走訪(fǎng)客戶(hù)、文本資料等），熟悉并掌握所轄區域的資源狀況，主動(dòng)收集其它品牌暢銷(xiāo)商品、利潤側重品、價(jià)格動(dòng)態(tài)、營(yíng)銷(xiāo)方案和行業(yè)內信息，及時(shí)反饋。對公司營(yíng)銷(xiāo)策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等提出參考意見(jiàn)。
4、根據以上基本狀況，確定在當地的市場(chǎng)目標。積極幫助經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，銷(xiāo)售所經(jīng)銷(xiāo)的商品，協(xié)助策劃、組織、操作各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng)。按規定與要求張貼公司推出的各種宣傳品。并及時(shí)解決商品售后問(wèn)題。
5、按期完成責任區域的銷(xiāo)售任務(wù)，和公司及部門(mén)下達的工作任務(wù)，接受績(jì)效考核。嚴格執行公司及部門(mén)制定的商品行銷(xiāo)政策，跟進(jìn)政策實(shí)施狀況，及時(shí)反饋。
6、根據需要接受公司及部門(mén)組織的各項培訓、會(huì )議等，主動(dòng)學(xué)習，并與團隊分享個(gè)人工作及成長(cháng)的經(jīng)驗。積極參與團隊建設，注重內部及本部門(mén)的團隊協(xié)作，保持和諧。保持與合作單位及個(gè)體的良好關(guān)系。
五、業(yè)務(wù)員績(jì)效考核
1、有效完整填寫(xiě)日記表、拜訪(fǎng)表、客戶(hù)檔案表、市場(chǎng)評估表等市場(chǎng)相關(guān)表格，重點(diǎn)客戶(hù)提出建議銷(xiāo)售方案。
2、空白區域市場(chǎng)，銷(xiāo)售人員可自行開(kāi)發(fā)，同樣享受銷(xiāo)售獎勵政策，為避免業(yè)務(wù)沖突采取備案制，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、市場(chǎng)走訪(fǎng)、廣告及其他渠道獲得的信息應及時(shí)備案，。未備案的空白業(yè)務(wù)片區的`業(yè)務(wù)信息實(shí)行先備案先得到的業(yè)務(wù)歸屬措施。
3、三個(gè)月未建立有效溝通或未存檔備案資源市場(chǎng)公司不予保護。
4、業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售指標視責任區域及其他具體情況確定。（具體銷(xiāo)售任務(wù)及獎勵政策寫(xiě)入勞動(dòng)合同或簽訂目標責任書(shū)。）
5、考核期內，產(chǎn)品促銷(xiāo)、客情費用及其他配備資源根據銷(xiāo)售任務(wù)按比例劃撥，由業(yè)務(wù)員自主分配。
6、績(jì)效考核一月一考核，連續三個(gè)月考核不合格者視為不能勝任工作予以辭退。年度考核未達標者予以辭退。業(yè)績(jì)獎勵在考核年度內依據月度、年度考核情況計發(fā)。
六、業(yè)務(wù)員出差
1、做好出差前的準備工作，明確出差目的，計劃達成目標所需時(shí)間，電話(huà)預約，備齊所需物品，檢查協(xié)作者的準備工作。
2、出差提前一周書(shū)面申請，或按批準的工作計劃執行。出差宜緊忌松，在設定的時(shí)間內達成出差目標。
3、業(yè)務(wù)員每月出差時(shí)間至少20天。業(yè)務(wù)員因私請假須提前書(shū)面申請，經(jīng)批準后休假。
4、業(yè)務(wù)員出差期間出勤執行8：30—12：00，13：30—17：30。早9點(diǎn)前，晚5點(diǎn)后業(yè)務(wù)人員需電話(huà)報崗、其他作息時(shí)間自主計劃安排。表現情況記入業(yè)績(jì)考核
5、出差填寫(xiě)相關(guān)記錄表，按要求反饋。緊急商情，立即反饋。因故提前返回須經(jīng)批準。
6、出差借支費用須書(shū)面申請，報銷(xiāo)差旅費執行財務(wù)報銷(xiāo)包干制度。
7、包干差旅費包括：市內交通費、住宿費、伙食費、補助費、出租車(chē)費。特殊地區額外審批（大連、營(yíng)口、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、杭州、寧波、溫州、福州、湛江、北海。廣州、深圳、珠海、廈門(mén)、汕頭、海南、新疆、重慶）具體出差補助標準參照（財務(wù)報銷(xiāo)制度）
七、業(yè)務(wù)員獎懲
獎勵
1、完成年度業(yè)績(jì)指標、且成果完成率第一者，獎勵5000-10000元。
2、年度業(yè)務(wù)過(guò)程實(shí)施第一，且完成年度銷(xiāo)售指標者，獎勵1000-5000元。
3、按時(shí)反饋市場(chǎng)信息，積極填寫(xiě)市場(chǎng)表格及時(shí)上交者，獎勵100-500元。
4、為公司做出有效市場(chǎng)貢獻，挽回公司名譽(yù)或經(jīng)濟損失者視情況給予100-5000元獎勵。
5、經(jīng)銷(xiāo)商和市場(chǎng)調研反饋業(yè)務(wù)員工作良好或均攤銷(xiāo)售費用最低者，獎勵200-1000元
6、能根據區域市場(chǎng)狀況，提出營(yíng)銷(xiāo)模式或管理方案等好點(diǎn)子好建議者，視實(shí)施效果獎勵100-500元。
處罰
1、出差不執行公務(wù)，未如實(shí)向上級匯報，以曠工論處，視情節罰款100-500元
2、未按規定建立經(jīng)銷(xiāo)商檔案，上交有關(guān)報表，一次罰款50-200元，連續二次或一年累計二次未按規定填寫(xiě)，罰款100-500元，延期上交罰款50元。
3、一月未與責任區域內的經(jīng)銷(xiāo)商聯(lián)系，未及時(shí)解決市場(chǎng)或經(jīng)銷(xiāo)商問(wèn)題等，被查獲或被投訴，罰款200-1000元
4、連續三次或月度累計三次受到處罰，扣除當月業(yè)績(jì)，記過(guò)罰款在考核月度內兌現。當月未產(chǎn)生業(yè)績(jì)處罰順延。
5、不服從上級指揮，未完成公司或上級布置臨時(shí)性任務(wù)，罰款100-500元
6、利用業(yè)務(wù)為自己謀私利,損害本公司利益換取紅利；介紹客戶(hù)或轉移業(yè)務(wù)給他公司謀取私利處雙倍罰款并解除勞動(dòng)合同。
7、泄露公司機密、挪用公款、私收貨款均屬?lài)乐剡`紀，予立即解雇。造成經(jīng)濟損失應予賠償，并追究法律責任。
八、業(yè)務(wù)員行為規范
1、著(zhù)裝整潔，適合工作場(chǎng)所。
2、舉止端莊，符合工作角色。
3、談吐得體，益于工作溝通。
業(yè)務(wù)管理制度11
業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理制度是一套規定企業(yè)如何進(jìn)行日常運營(yíng)、決策、資源配置以及風(fēng)險控制的規則體系。它涵蓋了企業(yè)的`各個(gè)層面，從市場(chǎng)分析到產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，從銷(xiāo)售策略到客戶(hù)服務(wù)，從財務(wù)管理到人力資源管理。
內容概述：
1. 市場(chǎng)分析與營(yíng)銷(xiāo)策略：確定目標市場(chǎng)，制定有效的營(yíng)銷(xiāo)計劃，監控市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，評估競爭對手。
2. 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與管理：規定產(chǎn)品設計、研發(fā)、測試、上市的流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量與市場(chǎng)需求相匹配。
3. 銷(xiāo)售與分銷(xiāo)：設定銷(xiāo)售目標，制定銷(xiāo)售策略，管理銷(xiāo)售渠道，處理客戶(hù)關(guān)系。
4. 財務(wù)管理：規定預算編制、成本控制、財務(wù)報告、投資決策的程序。
5. 人力資源：涵蓋招聘、培訓、績(jì)效考核、薪酬福利等方面，確保員工滿(mǎn)意度和工作效率。
6. 風(fēng)險管理：識別潛在風(fēng)險，建立應對機制，保障企業(yè)穩定運營(yíng)。
7. 內部控制：確保業(yè)務(wù)流程的有效性，防止欺詐和錯誤，提高運營(yíng)效率。
業(yè)務(wù)管理制度12
一、商品請購管理
1、各部門(mén)按需進(jìn)行商品請購的申請，填明請購的時(shí)間、要求到貨時(shí)間、請購產(chǎn)品的品牌、規格、型號、數量、建議價(jià)格，其中商品的建議價(jià)格為必填項。由部門(mén)經(jīng)辦人、產(chǎn)品經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字確認后上傳到經(jīng)營(yíng)財務(wù)部進(jìn)行審簽，單據生效后留存財務(wù)一份，由采購人員進(jìn)行商品詢(xún)價(jià)。
2、工程類(lèi)產(chǎn)品在請購前需向采購部、經(jīng)營(yíng)財務(wù)部提交各部門(mén)簽字確認后的開(kāi)工報告方可申請采購。
3、工程類(lèi)產(chǎn)品在施工過(guò)程中如發(fā)生增項情況，需在請購單生成前對原開(kāi)工報告進(jìn)行變更，經(jīng)各部門(mén)經(jīng)理簽字確認后，方可申請采購。
4、請購單由業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理簽字后為生效確認，如需他人代簽，需部門(mén)負責人簽發(fā)“授權書(shū)〞同時(shí)經(jīng)主管副總經(jīng)理批準前方可代簽，并于當日傳于采購部及財務(wù)部。
5、請購生效后，如發(fā)生請購變更，需進(jìn)行請購單變更，不得在原單據進(jìn)行修改，審簽流程與第一條類(lèi)同。
二、實(shí)物庫存管理
1、出庫管理：
A.對入庫手續齊全的到貨商品，庫房保管員應及時(shí)通知業(yè)務(wù)人員，辦理出庫手續；
B.尚未辦理入庫手續的到貨商品，庫房保管員不具有處置權，業(yè)務(wù)人員不得擅自提貨；
C.直達商品及物資的出庫辦理程序等同于實(shí)物商品，庫房保管員應在出庫單據上標注“直達〞字樣，并注明直達單位；
2、商品責任劃分：
A.出庫手續辦理完畢后，商品直接責任轉移至業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)物負責人。實(shí)物負責人應對所負責的商品及商品包裝妥善保管，保證其平安性、完好性，不得擅自將商品借于他人及其他部門(mén)，不得擅自開(kāi)封損壞，出現非人為損壞及質(zhì)量問(wèn)題的商品應及時(shí)返還物流中心，并辦理相關(guān)手續；
B.如發(fā)生人為損壞，由行為人按價(jià)賠償；
C.出庫手續辦理后，庫房保管員對庫房?jì)葧捍嫔唐啡载撚斜O管職責，有義務(wù)與業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)物負責人配合，保證商品存放平安；
3、其他業(yè)務(wù)管理
A.調撥：公司間各業(yè)務(wù)部門(mén)因業(yè)務(wù)需要，可進(jìn)行商品調撥。由調出部門(mén)實(shí)物負責人填寫(xiě)調撥單，調撥單上應寫(xiě)明商品名稱(chēng)、數量、本錢(qián)價(jià)。雙方實(shí)物負責人簽字確認后，調撥單生效，實(shí)物責任轉移至調入方；
B.領(lǐng)用：
1、內部領(lǐng)用：由領(lǐng)用部門(mén)出具領(lǐng)用單，領(lǐng)用單注明商品名稱(chēng)、數量、進(jìn)價(jià)。由領(lǐng)用人部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任簽字許可后，領(lǐng)用單生效；
2、贈送領(lǐng)用：公司發(fā)生贈送行為時(shí)，由實(shí)物負責人出具領(lǐng)用單，注明商品名稱(chēng)、數量、進(jìn)價(jià)及對方單位。由領(lǐng)用人部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、公司總經(jīng)理簽字許可后，領(lǐng)用單生效，方可付出商品；
4、月末庫存管理
A．經(jīng)營(yíng)財務(wù)部每月最后一天協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)物負責人進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)表應按實(shí)物填寫(xiě)；
B．盤(pán)點(diǎn)后實(shí)物負責人應在二天內，完成自行對帳及與財務(wù)人員的對帳工作；
C．盤(pán)點(diǎn)日后二天內，業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)物負責人應出具盤(pán)點(diǎn)匯總表、當月賒銷(xiāo)表、應收及質(zhì)保金表。庫存表需注明庫存原因，存在三超數據的說(shuō)明超期原因及處理方法；
D．盤(pán)點(diǎn)表中要將零本錢(qián)及取得的贈送商品列入其中，其銷(xiāo)售及領(lǐng)用、調撥手續等同于其他商品。
5、送貨管理
A．為保障公司資金正常運轉，各業(yè)務(wù)部門(mén)不允許出現實(shí)物庫存，除因到貨時(shí)間較晚、天氣原因或甲方特別要求等客觀(guān)因素外，當日到貨商品要求當日送出；
B．為標準、躲避、統一送貨流程，公司所有業(yè)務(wù)部門(mén)需送客戶(hù)的商品均由技服中心統一提貨、送貨，技服中心按照比率對所需部門(mén)收取送貨費。
C．各部需送貨時(shí)，由業(yè)務(wù)人員簽寫(xiě)送貨簽收單，注明單位、聯(lián)系人、聯(lián)系、商品名稱(chēng)、型號、序列號、數量等，交由技服中心送貨人員，送貨人員持單去庫房提貨；
D．提貨過(guò)程需認真仔細，保管員有檢查、驗貨的責任；
E．送貨活動(dòng)發(fā)生后，送貨簽收單應當日返回，偏遠單位的單據返還日期不超過(guò)二天；
F．送貨人員應保證商品的平安送達及對方簽收人的真實(shí)性；
6、超期管理商品出庫日后二個(gè)月，納入超期庫存范圍，管理方法參照?三超管理規定?。
三、賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理
1、送貨簽收單返還公司后，賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)即確認發(fā)生。業(yè)務(wù)部門(mén)帳務(wù)負責人與財務(wù)人員按送貨簽收單內容及時(shí)登記賒銷(xiāo)明細；
2、特殊業(yè)務(wù)發(fā)生的送貨行為，無(wú)法取得買(mǎi)方簽字的，必須向部門(mén)經(jīng)理及財務(wù)人員說(shuō)明原因。正常填寫(xiě)送貨簽收單，得到業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理簽字、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監簽字確認后，賒銷(xiāo)行為方可生效；
3、工程類(lèi)、工程類(lèi)發(fā)生的送貨行為，不能一一取得送貨簽收單的，需經(jīng)辦人員填制進(jìn)場(chǎng)簽收單，按批次取得甲方人員簽字后，及時(shí)上傳財務(wù)，賒銷(xiāo)生效；
4、因業(yè)務(wù)結算需求，需要對賒銷(xiāo)進(jìn)行部門(mén)間調撥的，調撥手續等同于實(shí)物調撥，調撥單生效后，賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)轉入調入部門(mén)，調入部門(mén)帳務(wù)負責人對其登記仍以該賒銷(xiāo)初次發(fā)生日期為準；
5、因業(yè)務(wù)需求，需要對賒銷(xiāo)內商品進(jìn)行領(lǐng)用的，領(lǐng)用簽字流程等同于實(shí)物領(lǐng)用，領(lǐng)用單生效后，如屬部門(mén)自用商品以進(jìn)價(jià)計入部門(mén)運行費，如屬客戶(hù)所需商品以進(jìn)價(jià)計入部門(mén)日常營(yíng)銷(xiāo)費；
6、超期管理：
A：商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)：送貨之日起二個(gè)月后納入三超范圍；
B：工程施工工程：公司內驗結束一個(gè)月后，工程內所有工程物料納入三超范圍。
C:針對長(cháng)城公司、遼河區單位無(wú)方案運行工程〔提前供貨的情況〕由營(yíng)銷(xiāo)總監批準后適當調整為送貨之日起三個(gè)月后納入三超范圍。
四、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理
1、業(yè)務(wù)人員在開(kāi)具發(fā)票前，對已供貨商品填制銷(xiāo)貨單。開(kāi)具時(shí)要認真、準確填寫(xiě)商品的規格、型號、數量、單價(jià)、金額、客戶(hù)信息，已簽合同的注明合同號，沖預交款的要標注預交款的發(fā)生日期；
2、合同內商品銷(xiāo)貨時(shí)，銷(xiāo)貨單要與合同單項一一對應；
3、零星采購銷(xiāo)售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需經(jīng)其部門(mén)經(jīng)理簽字批準，平價(jià)銷(xiāo)售的需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字批準，銷(xiāo)貨單方可生效；
工程類(lèi)工程銷(xiāo)貨允許平價(jià)填制銷(xiāo)貨單，毛利統一加在一項商品內;
4、對于不符合合同供貨明細的銷(xiāo)貨單，財務(wù)部不予審核，合同變更單提交后，方予以計入業(yè)務(wù)部門(mén)收入；
5、對于前期已收預交款，后續供貨的業(yè)務(wù)，要求業(yè)務(wù)人員及時(shí)與甲方核對帳目，及時(shí)對帳內相應商品進(jìn)行銷(xiāo)貨處理，沖銷(xiāo)預交款；
6、對發(fā)生退貨的，要及時(shí)填具紅字銷(xiāo)貨單，由其部門(mén)經(jīng)理確認后，財務(wù)部方予以審核，沖減其收入。
五、應收帳款管理
1、發(fā)票開(kāi)出之日，應收款形成。由業(yè)務(wù)人員及財務(wù)人員予以登記，保證每筆款項的發(fā)生日期、金額、單位、性質(zhì)準確無(wú)誤；
2、公司資金申報例會(huì )所形成數據，業(yè)務(wù)部門(mén)結算人員要做到清晰明了，據以合理安排結算業(yè)務(wù)；
3、按合同規定比率、日期及甲方掛帳憑證，對質(zhì)保金做以準確登記，結算人員需在質(zhì)保金到期日前一個(gè)月，熟知應結質(zhì)保金情況，并進(jìn)行結算手續的辦理；
4、超期管理：
A：應收款：開(kāi)發(fā)票日期起一個(gè)月后納入三超范圍；
B：質(zhì)保金：合同規定到期日后納入三超范圍
六、發(fā)票管理
1、開(kāi)具發(fā)票經(jīng)辦人必須持有效單據包括：已簽訂生效的合同、銷(xiāo)貨單等開(kāi)發(fā)票。
2、經(jīng)辦人需正確提供甲方單位的.開(kāi)票信息，有需要在備注中注明的要提前說(shuō)明。
3、資料提供不全時(shí)，財務(wù)人員有權拒開(kāi)發(fā)票。
4、業(yè)務(wù)人員申請開(kāi)具發(fā)票時(shí)，需同時(shí)提交與發(fā)票等額的銷(xiāo)貨單；
如為預交款，那么應提交其他應收單，由部門(mén)經(jīng)理簽字批準，財務(wù)人員方可予以開(kāi)具，以減少先預交后走帳的行為。
七、合同管理
1、合同上傳管理要求業(yè)務(wù)人員在合同簽訂后，即刻提交合同原件一份，交由財務(wù)留存；
2、合同變更管理
A．本著(zhù)不損害公司利益，需變項供貨的商品，在與甲方協(xié)商后，需及時(shí)填寫(xiě)合同變更單；
B．合同變更單需注明合同名稱(chēng)、甲方單位、變更金額、變項內容及原因等，由甲方人員、業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、經(jīng)營(yíng)財務(wù)部、工程管理部、公司總經(jīng)理審簽后，變更單生效；
C．經(jīng)營(yíng)財務(wù)部要嚴格對合同變更單進(jìn)行審核，包括變更原因、變更前后本錢(qián)差異等，無(wú)異常情況，方可予以審批；
D．業(yè)務(wù)人員按期與財務(wù)人員核對工程變更的履行情況。
八、收款管理
A．交款單需正確寫(xiě)明交款日期、合同編號、交款單位、交款金額、款項性質(zhì)按照結算單位具體劃分回款情況；
B．各部門(mén)交款應日清，現金款項必須當日提交財務(wù)出納處。
C．轉帳方式回款的交款單應在回款后當日內送至經(jīng)營(yíng)財務(wù)部。
九、特殊帳務(wù)管理
1、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，甲方人員有特殊帳務(wù)需求時(shí)，業(yè)務(wù)人員要合理安排，如實(shí)填寫(xiě)走帳申請單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、經(jīng)營(yíng)財務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準后，方允許進(jìn)行走帳行為，開(kāi)具發(fā)票等；
2、走帳申請單需列明：走帳單位、人員、聯(lián)系、走帳金額、提款方式、開(kāi)票種類(lèi)、稅金及管理費扣取比率等；
3、稅金及管理費扣取比率規定：
A．如甲方提供等額進(jìn)項發(fā)票時(shí)，不另扣稅金，管理費收取比率為8%-20%;
B．如甲方不能提供等額進(jìn)項發(fā)票時(shí)，稅金扣取比率為17%，收管理費取比率為8%；
4、合同外走帳業(yè)務(wù)，需待發(fā)票回款后，方準按申請單簽訂比率辦理結算；
5、合同內走帳業(yè)務(wù)，依情況可予以先行辦理款項的提取，但必須經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、經(jīng)營(yíng)財務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準前方可提��；
6、合同中變項走帳部份的利潤率不得低于同單位其他合同的利潤率；
7、預交業(yè)務(wù)事后轉為走帳業(yè)務(wù)的，補提走帳申請單，須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、經(jīng)營(yíng)財務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準前方可辦理；
十、罰那么
1.對銷(xiāo)售人員銷(xiāo)貨單填寫(xiě)不全或填寫(xiě)不準確按10元/次，從工資中扣除。
2.不按規定時(shí)間將銷(xiāo)售款項交至公司財務(wù)按10元/次從工資中扣除。
3.出現未入庫先取貨的情況，從保管員及取貨經(jīng)辦人工資中分別按20元/次扣除。
4.對于盤(pán)點(diǎn)表、賒銷(xiāo)明細表、盤(pán)點(diǎn)金額匯總表不認真填寫(xiě)、核對，按10元/次從工資中扣除。
5.在盤(pán)點(diǎn)中出現的商品短缺及物品喪失等情況，由實(shí)物負責人確認簽字后，按商品本錢(qián)金額扣除工資〔過(guò)后查出者不予補發(fā)〕。
6.經(jīng)辦人員擅自商品外借、不愛(ài)惜商品、未辦理手續擅自開(kāi)封使用、不及時(shí)返廠(chǎng)等情況造成商品滯銷(xiāo)，發(fā)現一次按10元/次從工資中扣除。
7.賒銷(xiāo)商品未辦理賒銷(xiāo)單或送貨單的，一經(jīng)發(fā)現按20元/次從工資中扣除。
8.如有喪失發(fā)票現象，按稅額的30%從責任人工資中扣除并責令彌補發(fā)票損失。
9.對于請購單未下提前進(jìn)貨、送貨商品，一經(jīng)發(fā)現按100元/次從工資中扣除。
10.以上現象如有發(fā)生，那么按當事人罰額的25%對部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行罰款。
以上制度由經(jīng)營(yíng)財務(wù)部修改及解釋?zhuān)灶C發(fā)之日起執行。對于違反上述規定人員，財務(wù)部直接下罰單交由辦公室在當月工資中扣除。如上述條款，財務(wù)人員不認真審核制約，按所罰額雙倍自罰。
業(yè)務(wù)管理制度13
1. 建立外包業(yè)務(wù)審批流程：所有外包業(yè)務(wù)需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)審批，確保業(yè)務(wù)符合醫院整體戰略。
2. 設立專(zhuān)門(mén)的外包管理部門(mén)：負責外包業(yè)務(wù)的全過(guò)程管理，包括供應商管理、合同管理等。
3. 實(shí)施定期評估：設立季度或年度評估機制，對外包服務(wù)進(jìn)行績(jì)效考核。
4. 強化風(fēng)險管理：定期進(jìn)行風(fēng)險評估，制定應急預案，確保服務(wù)連續性。
5. 建立反饋機制：鼓勵員工和患者提供外包服務(wù)反饋，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并改進(jìn)。
6. 提供培訓：對外包方進(jìn)行醫院文化、政策等方面的培訓，確保其理解并遵守醫院規定。
7. 優(yōu)化溝通：定期召開(kāi)協(xié)調會(huì )議，解決外包過(guò)程中出現的問(wèn)題，促進(jìn)合作順暢。
通過(guò)上述方案的'實(shí)施，醫院外包業(yè)務(wù)管理制度將更加完善，為醫院的高效運作提供有力保障。
業(yè)務(wù)管理制度14
1.0 總則
1.1為了明確公司各部門(mén)在實(shí)現各項經(jīng)營(yíng)目標中的財務(wù)關(guān)系及責任，規劃、控制公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，確保各項經(jīng)營(yíng)目標的順利完成，根據公司領(lǐng)導層的要求，結合公司的實(shí)際情況，特制訂本制度。
1.2財務(wù)預算是在預測和決策的基礎上，圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標，對一定時(shí)期內公司 資金取得和投放、各項收入和支出、公司經(jīng)營(yíng)成果及其分配等資金運動(dòng)所作的具 體安排。
1.3財務(wù)預算一般按年度編制，根據實(shí)際發(fā)生情況逐月編制滾動(dòng)預算，由公司財務(wù)部組織實(shí)施，分級歸口管理，并將財務(wù)預算作為制定、落實(shí)內部績(jì)效考核的依據。
1.4編制財務(wù)預算應當遵循效益優(yōu)先、積極穩健、權責對等的原則，確保切實(shí)可行，將各項成本、效益指標“橫向到邊，縱向到底”層層分解、落實(shí)，并負責到位。
2.0財務(wù)預算管理的組織機構及其職能
2.1公司成立財務(wù)預算領(lǐng)導小組，由助理總經(jīng)理?yè)谓M長(cháng)，財務(wù)部經(jīng)理?yè)胃苯M長(cháng)，各部門(mén)負責人為小組成員。同時(shí)成立財務(wù)預算工作小組，負責財務(wù)預算的制定和日常管理具體事宜，并對財務(wù)預算領(lǐng)導小組負責。工作小組由財務(wù)部經(jīng)理?yè)谓M長(cháng)，財務(wù)部人員為小組成員。
2.2財務(wù)部根據公司要求擬訂財務(wù)預算的目標、政策，制定財務(wù)預算管理的具體措施和辦法，審議、平衡財務(wù)預算方案，組織下達財務(wù)預算，協(xié)調解決財務(wù)預算編制和執行中的問(wèn)題，分析財務(wù)預算與實(shí)際執行的差異及原因，提出改進(jìn)管理的措施和建議，督促各部門(mén)按時(shí)完成財務(wù)預算目標。
2.3各部門(mén)具體負責本單位業(yè)務(wù)涉及的財務(wù)預算的編制、執行、分析、控制等工作，并配合財務(wù)部做好公司整體預算的工作。各部門(mén)經(jīng)理（主管）及財務(wù)部經(jīng)
理對本單位財務(wù)預算執行結果承擔直接責任。
3.0 財務(wù)預算的主要內容及編制依據
3.1財務(wù)預算的編制應當按照先業(yè)務(wù)預算、資本預算、資金預算，后財務(wù)預算的流程進(jìn)行，并按照各執行部門(mén)所承擔經(jīng)濟業(yè)務(wù)的類(lèi)型及其責任權限，編制不同形式的財務(wù)預算。
3.2業(yè)務(wù)預算是反映預算期內各部門(mén)可能形成現金收付的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預算，主要包括：
3.2.1收入預算主要是指在預算期內各作業(yè)板塊（辦事處）對提供各種勞務(wù)可能實(shí)現的業(yè)務(wù)量及其收入的預算，主要依據年度目標利潤、預測的市場(chǎng)勞務(wù)需求及提供的市場(chǎng)價(jià)格編制。
3.2.2成本費用預算主要是指各作業(yè)板塊（辦事處）在預算期內所要達到的營(yíng)運規模，主要是在收入預算的基礎上，依據各作業(yè)板塊（辦事處）的各種設施的營(yíng)運能力、各項成本費用的消耗，具體編制如下：
3.2.2.1人工成本的測算：根據本年度的實(shí)際直接工資（不含公司辦公室人員）及下年度的工資支出情況作測算；根據工資總額作出提取“三費”的測算；以及本年度職工的工資收入作出下年度社會(huì )保險費的測算；根據本年度勞動(dòng)保護費的情況作出下年度費用的測算。
3.2.2.2勞務(wù)成本的測算：主要是燃料費、養路費、營(yíng)運證費、路橋費等運輸費用及修理費的測算，可參照本年度的實(shí)際情況及下年度的經(jīng)營(yíng)計劃。燃料費及路橋費根據下年度的經(jīng)營(yíng)情況預測，養路費及營(yíng)運證費根據實(shí)際使用的車(chē)輛情況預測，修理費用主要根據設備使用情況及維修安排計劃，并結合本年度實(shí)際情況作測算。
3.2.2.3其他直接費用的測算：（主要為各作業(yè)板塊發(fā)生的費用）主要是折舊和其他費用項目（如租金、財產(chǎn)保險、辦公費、電話(huà)費、差旅費、水電費、事故損失費等）可參考本年度的實(shí)際情況及下年度的經(jīng)營(yíng)計劃。折舊按規定的折舊率作測算。
3.2.3期間費用預算主要是指公司各管理部門(mén)（既機關(guān)人員）組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必要
的管理費用、財務(wù)費用等預算，管理費用包括可控費用和不可控費用兩部分�？煽刭M用是指辦公費、電話(huà)費、水電費、差旅費、運輸費、修理費、業(yè)務(wù)接待費、勞動(dòng)保護費等；不可控費用是工資、職工福利費、工會(huì )經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、折舊費、社會(huì )保險、財產(chǎn)保險等。根據上年實(shí)際費用水平和預算期內的變化因素，結合費用開(kāi)支標準和公司降低成本費用的要求，分項目、分責任部門(mén)進(jìn)行編制。其中：業(yè)務(wù)招待費應當重點(diǎn)列示。
3.2.4營(yíng)業(yè)外收支預算包括處理固定資產(chǎn)凈收入和損失、罰款凈收入和損失及其他營(yíng)業(yè)外收支等，應當根據實(shí)際情況和國家有關(guān)政策規定，編制營(yíng)業(yè)外收支等相關(guān)業(yè)務(wù)預算。
3.3固定資產(chǎn)投資預算：主要是指公司在預算期內購置、更新固定資產(chǎn)進(jìn)行投資的預算，應當根據公司發(fā)展計劃和年度固定資產(chǎn)投資計劃編制。公司處置固定資產(chǎn)所引起的現金流入，也應列入預算。
3.4資金預算是公司在預算期內需要借入的長(cháng)短期借款，主要依據公司有關(guān)資金需求決策資料及利率等編制。
3.5財務(wù)預算主要包括資產(chǎn)負債預算和損益預算等內容
3.5.1資產(chǎn)負債預算：是按照資產(chǎn)負債表的內容和格式編制的綜合反映公司期末財務(wù)狀況的預算報表。一般根據預算期初實(shí)際的資產(chǎn)負債表和收入預算、經(jīng)營(yíng)預算、資本預算、資金預算等有關(guān)資料分析編制。
3.5.2損益預算：是按照損益表的內容和格式編制的`反映公司在預算期內利潤目標的預算報表。一般根據收入預算、經(jīng)營(yíng)預算、成本預算、期間費用預算、其他專(zhuān)項預算等有關(guān)資料分析編制。
3.6根據公司領(lǐng)導層的要求，結合自身的實(shí)際需要，制定規范的財務(wù)預算編制基礎表格，統一財務(wù)預算指標計算口徑，各部門(mén)應按照公司要求認真填報。 4.0財務(wù)預算的編制程序
4.1下達任務(wù)：財務(wù)部于每年10月初向公司各部門(mén)下發(fā)上報下一年度的財務(wù)預算通知和編報要求。
4.1.1編制上報：各部門(mén)應當結合通知要求、本年度的實(shí)際情況和下一年度的
特殊變動(dòng)來(lái)確定其下一年度的財務(wù)預算指標，并于每年10月15日前將各項計劃以及有關(guān)材料上報財務(wù)部。
4.1.2客服部根據各作業(yè)板塊（包括運輸、倉儲、辦事處）的經(jīng)營(yíng)情況，市場(chǎng)開(kāi)拓情況制定下一年度各板塊收入預算。
4.1.3調度部根據運輸營(yíng)運情況，編制下一年度短途外請車(chē)支出的預算。
4.1.4各作業(yè)部門(mén)（包括噸、拖、小車(chē)隊、倉庫、裝卸、返工部、各辦事處）根據本部門(mén)設備使用情況及下一年度的營(yíng)運計劃，參照本年度實(shí)際發(fā)生額編制下一年度本部門(mén)日常發(fā)生的成本費用，包括：日常維修和大修理費用、燃料費、運輸費（包括養路費、營(yíng)運證費、年票費、年審費、路橋保管費、車(chē)船使用稅）、 倉庫需更新的地臺板、外請車(chē)費用以及辦公費、電話(huà)費、租賃費、跟車(chē)費等支出預算。
4.1.5保險部負責制定公司財產(chǎn)保險及車(chē)輛事故損失費的預算。
4.1.6行政部負責編制下一年度公司人工成本（包括作業(yè)部、辦事處、機關(guān)人員的工資、社會(huì )保險、臨時(shí)用工勞務(wù)費等），以及機關(guān)部門(mén)日常發(fā)生的修理費、辦公費、差旅費、電話(huà)費、會(huì )議費、低值易耗品、勞動(dòng)保護費、水電、房租等費用預算。同時(shí)負責編制公司辦公設備（如電腦、打印機、復印機、傳真機等）購置、更新的預算。
4.1.7財務(wù)部：負責編制折舊費、四稅、審計費、財務(wù)費用等預算。
4.1.8總經(jīng)理辦：負責編制購置運輸設備及投資項目的預算。
4.2審查平衡：財務(wù)部根據各部門(mén)上報的財務(wù)預算方案進(jìn)行審查、匯總。在審查、 平衡過(guò)程中，財務(wù)部應當進(jìn)行充分協(xié)調，對發(fā)現的問(wèn)題提出初步調整的意見(jiàn)，并 反饋給有關(guān)部門(mén)予以修正。
4.3審議批準：財務(wù)部在各有關(guān)部門(mén)修正調整的基礎上，編制公司財務(wù)預算方案， 上報公司財務(wù)預算領(lǐng)導小組討論、審定。對于不符合公司發(fā)展戰略或者財務(wù)預算 目標的事項，應當責成有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步修訂、調整。在討論、調整的基礎上，財 務(wù)部正式編制公司年度財務(wù)預算草案，提交公司執行官審議批準。
4.4下達執行：財務(wù)部將審定后的財務(wù)預算下達各部門(mén)執行。
4.5 月度預算的編制程序：
4.5.1客服部應在每月25日前向財務(wù)部上報下月經(jīng)營(yíng)收入預算。
4.5.2調度部應在每月25日前向財務(wù)部上報下月短途外請車(chē)支出的預算。
4.5.3各作業(yè)部門(mén)（包括噸、拖、小車(chē)隊、倉庫、裝卸、返工部、各辦事處）應在每月25日前向財務(wù)部上報下月本部門(mén)日常發(fā)生的成本費用，包括：日常維修和大修理費用、燃料費、運輸費（包括養路費、營(yíng)運證費、年票費、年審費、路橋保管費、車(chē)船使用稅）、外請車(chē)費用以及辦公費、電話(huà)費、租賃費、跟車(chē)費、勞動(dòng)保護費、水電費等支出預算。
4.5.4保險部應在每月25日前向財務(wù)部上報下月公司財產(chǎn)保險及車(chē)輛事故損失費的預算。
4.5.5行政部應在每月25日前向財務(wù)部上報下月工資（包括作業(yè)部、辦事處、機關(guān)人員的工資）、勞動(dòng)保護費、臨時(shí)用工勞務(wù)費、辦公費、差旅費、電話(huà)費、會(huì )議費、低值易耗品等費用計劃。
4.5.6總經(jīng)理辦應在每月25日前向財務(wù)部上報下月重大項目開(kāi)支預算。
4.5.7財務(wù)部編制月度預算，經(jīng)公司執行官批準后在月底最后一天下達。
4.6已經(jīng)正式下達執行的財務(wù)預算，一般不予調整，但是由于市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條 件、政策法規等發(fā)生重大變化，致使財務(wù)預算的編制基礎不成立，或者將導致財 務(wù)預算執行結果產(chǎn)生重大偏差的，經(jīng)公司財務(wù)預算領(lǐng)導小組審核后報公司執行官 批準方可進(jìn)行調整。
4.7 調整財務(wù)預算應當先由歸口管理部門(mén)向財務(wù)部提出書(shū)面申請，經(jīng)審核后編制 年度財務(wù)預算調整方案，提交公司財務(wù)預算領(lǐng)導小組審定后上報公司執行官批 準，然后下達執行。
5.0財務(wù)預算的執行與控制
5.1 各部門(mén)必須將財務(wù)預算指標層層分解，從橫向和縱向落實(shí)到內部各板塊、各環(huán)節和各崗位，形成全方位的財務(wù)預算執行責任體系。同時(shí)將年度預算細分為月份預算，以分期預算控制確保年度財務(wù)預算目標的實(shí)現。
5.2各部門(mén)應當強化現金流量的預算管理，按時(shí)組織預算資金的收入，嚴格控制
預算資金的支付，調節資金收付平衡，控制支付風(fēng)險。對于預算內的資金撥付，按照授權審批程序執行。對于預算外的項目支出，應當按財務(wù)預算管理制度規范支付程序。對于無(wú)合同、無(wú)憑證、無(wú)手續的項目支出，一律不予支付。
5.3 建立財務(wù)預算報告制度，要求各部門(mén)定期報告財務(wù)預算的執行情況。財務(wù)部利用財務(wù)報表實(shí)行月三級預警監控（三級預警線(xiàn)為：一級達預算的50%；二級達預算80%；三級達預算100%）的財務(wù)預算的執行情況，及時(shí)向各部門(mén)和公司領(lǐng)導層匯報。
6.0財務(wù)預算的分析與考核
6.1財務(wù)部要全面掌握財務(wù)預算的執行情況，研究、落實(shí)、解決財務(wù)預算執行中存在問(wèn)題的政策措施，并通過(guò)公司經(jīng)濟活動(dòng)分析會(huì )對財務(wù)預算的執行進(jìn)行分析。
6.2總經(jīng)理辦以年度財務(wù)預算為基礎和依據，制定和下達各部門(mén)年度關(guān)鍵績(jì)效考核指標，并嚴格按照公司績(jì)效管理相關(guān)考核辦法執行，以保證公司年度財務(wù)預算的嚴格執行和公司年度經(jīng)營(yíng)目標的順利實(shí)現。
6.3 對年度內因財務(wù)預算調整而導致關(guān)鍵績(jì)效指標發(fā)生變化的部門(mén)，總經(jīng)理應根據財務(wù)部對其財務(wù)預算的調整意見(jiàn)相應調整其關(guān)鍵績(jì)效指標，報經(jīng)公司執行官審定后重新下達指標。
6.4各部門(mén)要對其上報的財務(wù)預算準確性負責，以確保公司的預算安排，除特殊原因外，各部門(mén)上報的預算與實(shí)際誤差率不得超過(guò)10%，并將預算的準確性納入年度經(jīng)濟獎懲考核范圍之中。
業(yè)務(wù)管理制度15
教師業(yè)務(wù)檔案是教師業(yè)務(wù)水平和工作能力以及履行崗位職責情況的真實(shí)記錄，對于教師工作的考核、職務(wù)聘任、工資晉升、工作調動(dòng)、崗位培訓、獎勵懲罰等都有著(zhù)重要意義。建立完善的教師檔案管理制度，搞好教師檔案立檔工作，是教導處的一項基本工作。它可以幫助學(xué)校全面地、動(dòng)態(tài)地掌握教師教育教學(xué)的情況，從而有針對性地采取措施，加強教師隊伍建設，提高整體教學(xué)質(zhì)量。為了加強教師業(yè)務(wù)檔案管理工作，使學(xué)校管理更加科學(xué)化、規范化和制度化，特制訂本制度。
一、教師業(yè)務(wù)檔案由基本情況登記表和業(yè)務(wù)情況登記表兩部分組成。
二、基本情況登記表由教師本人填寫(xiě)，學(xué)校審查。業(yè)務(wù)情況登記表由教導處根據實(shí)際工作情況填寫(xiě)；其中學(xué)習培訓情況、論文、科研教研成果、獲獎情況等由本人及時(shí)準確填寫(xiě)。
三、業(yè)務(wù)情況登記表中各項內容應于期末放假前填寫(xiě)完畢，由校長(cháng)和填檔人員共同簽字后加蓋學(xué)校公章存檔。
四、教師工作調動(dòng)后，由所在單位派專(zhuān)人持介紹信到本校提取業(yè)務(wù)檔案，并填寫(xiě)業(yè)務(wù)檔案登記冊中調檔情況一欄相關(guān)內容。
五、教師業(yè)務(wù)檔案實(shí)行專(zhuān)柜存放，每人一袋，由教導處負責保管，教師確因實(shí)際需要查閱檔案或修改相關(guān)內容時(shí)，應有教導處人員陪同，但考評部分不得修改。
六、業(yè)務(wù)檔案主要內容1、個(gè)人簡(jiǎn)歷、業(yè)務(wù)自傳。
2、每學(xué)年擔任的主要教學(xué)工作、班務(wù)工作記錄。
3、每學(xué)年的`教學(xué)業(yè)績(jì)。
4、每學(xué)年的年度考核結論及相關(guān)數據。
5、進(jìn)修、考察學(xué)習內容、學(xué)習成績(jì)、學(xué)歷證明等。
6、公開(kāi)發(fā)表的各種論文、課件等內容。
7、參加各級教育科研課題及研究情況。
8、公開(kāi)課、優(yōu)質(zhì)課競賽獲獎情況，學(xué)習聽(tīng)課情況。
9、其它兼職工作情況。
七、教師業(yè)務(wù)檔案管理的一般要求1、教師業(yè)務(wù)檔案由教導處統一管理。具體由教務(wù)主任負責進(jìn)行搜集、整理和組織鑒定、填寫(xiě)。教師業(yè)務(wù)檔案屬于永久性保存的材料，應確定專(zhuān)人保管，檔案的存放應設專(zhuān)柜。
2、建立教師業(yè)務(wù)檔案，教師可到教導處辦理借閱手續。借閱業(yè)務(wù)檔案必須妥善保管，不得拆卸、污損或圈點(diǎn)、劃線(xiàn)、加字涂改等。
3、整理業(yè)務(wù)檔案要做到系統、完整、準確，要用鋼筆填寫(xiě)，字跡清楚、整潔。
4、教師調動(dòng)，業(yè)務(wù)檔案即寄往調入單位，以便于全面、妥善安排工作。
八、教師業(yè)務(wù)檔案的收集與歸檔1、由教導處制作統一的教師業(yè)務(wù)情況系列表格，負責教師業(yè)務(wù)檔案收集、整理，由領(lǐng)導審核簽字后將電子與紙質(zhì)版集中向教導處歸檔。
2、紙質(zhì)歸檔材料要求用深藍或黑色鋼筆填寫(xiě)，書(shū)寫(xiě)字跡工整，不得用鉛筆、圓珠筆填寫(xiě)。
九、教師業(yè)務(wù)檔案的管理與查閱1、教師業(yè)務(wù)檔案由教導處集中統一管理。
2、教師業(yè)務(wù)檔案收集存檔后，不得擅自改寫(xiě)或變更。
3、新進(jìn)教師，應于報到后一周內建立相應業(yè)務(wù)檔案。調離或退休教師，應按檔案管理條例辦理移交或處理業(yè)務(wù)檔案。
4、教師可以在教導處查閱和利用個(gè)人的業(yè)務(wù)檔案，教師業(yè)務(wù)紙質(zhì)檔案原則上一律不借出，如需借出，需經(jīng)所在部門(mén)負責人同意，并辦理借閱登記手續。
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