材料管理制度優(yōu)選15篇
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家收集的材料管理制度，希望能夠幫助到大家。
材料管理制度1
為降低員工流失率，規范離職管理，特制定本制度。本制度適用于**酒店各部門(mén)。
一、定義：本制度中離職指主動(dòng)辭職、辭退、開(kāi)除、自動(dòng)離職。
二、離職程序
�。ㄒ唬┲鲃�(dòng)辭職：
1、范圍：?jiǎn)T工要求脫離酒店，與酒店解除勞動(dòng)關(guān)系。
2、辭職申請：酒店正式員工必須提前一個(gè)月申請并填寫(xiě)《員工離職申請表》，否則以一個(gè)月工資作為通知金。試用期員工必須提前七天申請，否則以七天工資作為通知金。申請時(shí)間以書(shū)面記錄為準。
3、辭職面談：所有辭職員工必須經(jīng)辭職面談程序，以掌握員工辭職原因，便于日后改善工作。
4、辭職審批：審批程序與權限見(jiàn)《酒店員工辭退規定》。
5、離職交接： 辭職員工必須在最后工作日前與各相關(guān)部門(mén)辦理完交接手續并填寫(xiě)《員工入職/離店交接表》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。
6、離職結算：辭職員工工資結算至最后工作日，結算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。
�。ǘ┺o退
1、范圍：有以下行為者酒店可做辭退處理：
1）工作能力不適合職位要求；
2）酒店經(jīng)營(yíng)機構調整；
3）嚴重違反酒店規章制度。
2、辭退審批：?jiǎn)T工所在部門(mén)申報《 酒店離職申請書(shū)》審批程序與權限見(jiàn)《酒店員工辭退規定》。
3、辭退通知：正式員工酒店將提前一個(gè)月通知，否則給予一個(gè)月工資作為代通知金。
4、辭退補償：酒店因經(jīng)營(yíng)調整辭退正式員工將根據以下標準給付補償金。在酒店工作滿(mǎn)一年以上者補償一個(gè)月工資；滿(mǎn)半年的不足一年者補償半個(gè)月工資；不足半年者補償200元整。補償工資以辭退前的.月基本工資為參考。
5、離職交接：被辭退員工必須在最后工作日前與各相關(guān)部門(mén)辦理交接，填寫(xiě)《員工入職/離店交接表》。經(jīng)相關(guān)部門(mén)和負責人簽字確認后，人事部方予辦理結算事宜。
6、離職結算：工資結算至最后工作日，結算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。
�。ㄈ╅_(kāi)除
1、范圍：有以下行為者酒店可做開(kāi)除處理：
1）嚴重違反酒店規章制度；
2）嚴重失職給酒店造成損失；
3）違反社會(huì )公德影響酒店聲譽(yù)；
4）觸犯國家法律、法規規定的其它情形。
2、審批：審批程序與權限見(jiàn)《酒店員工辭退規定》。
3、離職交接：被開(kāi)除員工必須在三日內與各相關(guān)部門(mén)辦理交接，填寫(xiě)《員工入職/離店交接表》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。
4、離職結算：工資結算至最后工作日，結算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。由酒店開(kāi)除員工無(wú)離職補償。
�。ㄋ模┳詣�(dòng)離職：
1、范圍：?jiǎn)T工連續曠工三日以上視為自動(dòng)離職。
2、程序：各部門(mén)一旦發(fā)現有員工未正常出勤，應 即時(shí)與該員工聯(lián)系落實(shí)其未出勤原因，如聯(lián)系不到或確定自動(dòng)離職后上報《 酒店離職申請書(shū)》及《員工入職/離店交接表》，因未及時(shí)上報而對酒店造成的損失由各部門(mén)承擔。
三、離職申報
1、各部門(mén)經(jīng)理是本部員工離職申報責任人，因未及時(shí)申報而對酒店造成的損失由各部門(mén)經(jīng)理人承擔。
2、離職申報必須以書(shū)面形式，即《 酒店離職申請書(shū)》為準。
3、各部門(mén)必須在每月2日前上報《部門(mén)人員編制及損益表》和《酒店離職人員匯總表》。
四、離職員工檔案管理
離職員工檔案酒店將保存三年。三年后按規定自行銷(xiāo)毀。
五、附則
1、本制度從發(fā)布之日起生效。
2、本制度由人力資源部制訂，解釋權歸人力資源部。
3、本制度由人力資源部負責修訂。
材料管理制度2
裝點(diǎn)裝修公司工程材料管理制度
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統一配送,嚴禁施工單位未經(jīng)工程部許可私自外購材料;
2、施工單位按照施工項目所需材料數量,依照《工程預算報價(jià)表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級標準填制《工程材料配送表》,并列明送貨時(shí)光,地點(diǎn),于材料使用日前36小時(shí)將《工程材料配送表》報送材料超市;
3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內容組織材料,按要求時(shí)光及地點(diǎn)及時(shí)送貨;
4、工程項目經(jīng)理指定專(zhuān)人負責驗收配送材料,辦理驗收手續,保存好收貨單據,工程竣工交驗后憑此單據到結算中心辦理材料款的'結算;
5、工地施工材料在收貨驗收時(shí)發(fā)覺(jué)有與《工程材料配送表》品牌不符的或質(zhì)量及等級標準不符的材料,否決接收,并限定材料超市馬上更換;
6、工程項目施工過(guò)程中,工程監理人員對工地有無(wú)使用非指定材料舉行監理。
材料質(zhì)量/價(jià)格管理制度
1、材料超市按照《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質(zhì)量等級組織舉行選購;
2、材料選購質(zhì)量的環(huán)保指標要求達到“省級環(huán)境庇護”認證級別,并提供產(chǎn)品環(huán)保性能檢驗合格證;
3、材料選購質(zhì)量的物理性指標要求達到《居眾公司裝點(diǎn)裝修產(chǎn)品質(zhì)量標準》;
4、工程部對材料質(zhì)量從材料選購到使用舉行全程監理;
5、工程部、財務(wù)部每季度對材料配送價(jià)格舉行一次聯(lián)合考察評估;
材料超市組織的材料配送價(jià)格必需低于或等于市場(chǎng)同等材料價(jià)格。
材料管理制度3
餐飲庫房管理制度主要涵蓋以下幾個(gè)核心部分：
1、庫存管理：包括物品的入庫、出庫、盤(pán)點(diǎn)和存儲規定。
2、質(zhì)量控制：確保食材的新鮮度和安全性，防止過(guò)期和損壞。
3、采購管理：規范采購流程，確保食材來(lái)源的合法性和質(zhì)量。
4、庫房環(huán)境：保持庫房清潔、干燥，防止蟲(chóng)害和污染。
5、安全規定：強調防火、防盜、防事故的措施。
6、員工職責：明確庫房管理人員的'職責和操作規程。
7、庫房記錄：建立完善的進(jìn)出庫記錄和庫存報告制度。
內容概述：
1、物品分類(lèi)與編碼：對食材進(jìn)行科學(xué)分類(lèi)，設置唯一標識，便于追蹤和管理。
2、存儲條件：針對不同食材設定適宜的溫度、濕度等存儲條件。
3、供應商評估：定期對供應商進(jìn)行績(jì)效評估，確保供應穩定性。
4、庫存警戒線(xiàn)：設定庫存最低和最高限度，預防斷貨或積壓。
5、庫房設備維護：定期檢查和保養庫房設備，確保其正常運行。
6、應急處理：制定應急計劃，應對突發(fā)情況，如食材短缺或質(zhì)量問(wèn)題。
7、培訓與考核：對庫房員工進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓，定期進(jìn)行操作技能考核。
材料管理制度4
學(xué)校(院)維修材料、工具管理制度
一、 本著(zhù)節約的原則,維修人員使用維修材料前要做出詳細的使用計劃,上報主任審閱簽字后方可領(lǐng)用。
二、 維修材料由倉庫統一保管,專(zhuān)職采購,統一購進(jìn),不允許維修人員自主采購材料。
三、 各部門(mén)領(lǐng)用維修材料應在出庫單上注明名稱(chēng)、數量、用途等事項,以備復查所用。所拆換下來(lái)的材料必須及時(shí)收回。
四、 倉庫保管專(zhuān)職負責倉庫材料的入庫存放,出庫領(lǐng)用及安全防盜工作,其他人員不得參與倉庫保管業(yè)務(wù)。
五、 每月的月底,倉庫保管員要認真盤(pán)點(diǎn)核對一遍物資儲備情況,并對領(lǐng)用情況做出科學(xué)分析,上報主任并制定下月計劃。
六、維修工具所屬權歸水電暖維修管理中心,中心與使用人簽定工具配備使用協(xié)議。
七、維修人員有妥善管理工具的義務(wù),在使用工具過(guò)程中,如因使用不當造成工具損壞,應交付維修費,如果工具丟失,應按原價(jià)賠償。
八、工具勞損,需正常維修更換的,應采取以舊換新的'方式,維修人員不得在不提供舊工具的同時(shí),領(lǐng)取新工具。
九、如因工作調動(dòng),維修人員離開(kāi)原工作崗位,應把所配發(fā)工具全部交回水電暖管理辦公室。
十、公用維修工具應隨用隨借,辦理借用手續,用完后及時(shí)交還。
材料管理制度5
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質(zhì)量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無(wú)誤。
2、入庫材料驗收應及時(shí)準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問(wèn)題及時(shí)提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時(shí)辦理入庫驗收單，同時(shí)核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無(wú)誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著(zhù)先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發(fā)料單的品種、規格、數量進(jìn)行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實(shí)相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過(guò)期失效或變質(zhì)的材料應在規定期限內發(fā)放使用，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管維護
1、根據庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質(zhì)量、等級的材料都分開(kāi)，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環(huán)境衛生，經(jīng)常保持清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；雨季要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤(pán)庫，達到三清
1、定期盤(pán)庫清點(diǎn)，達到數量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的'再利用。
五、機械的工具模具管理措施
1、為了生產(chǎn)的正常運行，工具模具一般情況下不得外借，以免影響正常工作。
2、非一般情況下（特殊情況）如需工具模具借出，要有主管領(lǐng)導批示，方可借出使用。
六、成品、半成品材料的管理
1、成品材料需有專(zhuān)職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應由專(zhuān)人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現象。
七、成品材料、半成品材料在保管期內，因管理不善造成丟失、毀壞、受潮、霉變不能再使用的，由保管人員負不可推卸的賠償責任。
材料管理制度6
一、一次性無(wú)菌衛生材料,是指無(wú)菌、無(wú)熱原、經(jīng)檢驗合格,在有效期內一次性直接使用的醫療器械。如無(wú)菌注射器、無(wú)菌注射針、無(wú)菌輸液器等。
二、建立無(wú)菌器械采購、驗收制度,嚴格執行并做好記錄。
三、庫房應注意有效期管理。
四、從生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)采購無(wú)菌器械,應驗明生產(chǎn)或企業(yè)的必要證件。
五、建立無(wú)菌器械使用后銷(xiāo)毀制度。
六、若發(fā)現小包裝已破損、標識不清的'無(wú)菌器械,應立即停止使用、封存,并及時(shí)與生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系,予以更換。
七、若發(fā)現不合格無(wú)菌器械,應立即停止使用、封存,并及時(shí)報告所在地藥品監督管理部門(mén),不得擅自處理。
八、使用無(wú)菌器械發(fā)生可疑不良事件時(shí),應按規定及時(shí)報告州醫療器械不良事件監測中心。
材料管理制度7
裝飾工程材料、構配件運輸及存放管理
�。�1）材料公路運輸
對于運輸，我司擁有自己的車(chē)隊，并有完備的載運設施和防護措施，因此能夠保證加工后的產(chǎn)品能夠安全、順利、完好地到達目的地。幕墻各種組件將直接從加工基地運輸到施工現場(chǎng)，并直接進(jìn)入到每個(gè)預安裝的層間進(jìn)行定置擺放，安裝時(shí)，物料直接從安裝層窗洞口內取出到室外。
�。�2）現場(chǎng)材料運輸
公司內加工完成的'成品材料，用汽車(chē)運輸方式發(fā)運至施工現場(chǎng)，在施工現場(chǎng)院內卸車(chē)，因在地面及樓內水平運輸距離極短，且材料重量較輕，一般采用人工搬運即可，對于人工搬運困難的材料，則采用叉車(chē)或吊車(chē)裝卸，用手推車(chē)進(jìn)行平面運輸。 材料的垂直運輸，大部分的主材、附件等都可以用現場(chǎng)已有的卷?yè)P機操作的提升機來(lái)進(jìn)行。對較長(cháng)型材等少量材料因重量不是很重，可用滑輪、人工提至存放施工部位。
�。�3）材料存放
各種型材根據設計尺寸都以在工廠(chǎng)內加工、組裝完成，框架、玻璃在現場(chǎng)存放時(shí)要根據不同的安裝位置存放在各樓層距離安裝位置較近的地方。附件等較小材料易丟失且較貴重，因此，存放在庫房?jì)�。對飾面材料，玻璃板塊因面積較大，且數量也大，在固定地方存放，勢必造成多次倒運，影響工作效率，所以這些材料需存放在距離這些材料安裝部位較近的地方，即存放在使用這些材料的樓層。
材料管理制度8
一、目的
為檢查生產(chǎn)用原材料，輔料的質(zhì)量是否符合本公司的采購要求提供準則，確保來(lái)料質(zhì)量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。
二、適用范圍
適用于所有進(jìn)廠(chǎng)的原輔材料和外協(xié)加工品的檢驗
三、定義
進(jìn)料檢驗是工廠(chǎng)制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節的首要控制點(diǎn)，來(lái)料檢驗有質(zhì)量管理部門(mén)來(lái)料檢驗專(zhuān)員執行。
四、職責
1）采購員進(jìn)貨的檢驗和實(shí)驗工作；
2）倉庫負責檢驗原材料的數量（重量）并檢查包裝情況；
五、來(lái)料檢驗注意事項
1）來(lái)料檢驗專(zhuān)員對對來(lái)料進(jìn)行檢驗之前，首先要清楚此批貨的質(zhì)量檢測要求，有不明之處要向主管咨詢(xún)，直到清楚為止；
2）對于新來(lái)料，在明確該料的檢測標準和方法之后，將之加入來(lái)料檢驗控制標準；
3）來(lái)料檢驗時(shí)的考慮因素：
a、來(lái)料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度；
b、供應商質(zhì)量控制能力及以往的'信譽(yù)；
c、該類(lèi)貨物以往經(jīng)常出現的質(zhì)量異常；
d、來(lái)料對公司運營(yíng)成本的影響；
e、客戶(hù)的要求；
六、來(lái)料檢驗方法
1）外觀(guān)檢測：一般用目視，手感，派通色卡幾樣品進(jìn)行檢測；
2）尺寸檢測：一般用卡尺，千分尺，卷尺進(jìn)行檢測；
3）重量檢測：一般用電子稱(chēng)檢測；
七、來(lái)料檢驗方法的選擇
1）全檢
適用于數量少，價(jià)值高，不允許有不合格品物料或工廠(chǎng)指定進(jìn)行全檢的物料。
2）抽檢
適用于平均數量較多，經(jīng)常性適用的物料；
八、來(lái)料檢驗的程序
1）采購部制定具體的檢驗標準，經(jīng)采購部經(jīng)理批準后發(fā)放至檢驗人員執行，檢驗和實(shí)驗的規范包括材料名稱(chēng)，檢驗項目，標準，方法，記錄要求；
2）采購部根據到貨日期，到貨品種，規格，數量等，通知庫房和質(zhì)量管理部門(mén)準備來(lái)驗收和檢驗工作；
3）來(lái)料后，有倉管人員檢查來(lái)料的品種，規格，數量（重量），包裝情況，并及時(shí)通知質(zhì)量管理專(zhuān)員到現場(chǎng)檢驗；
4）質(zhì)量管理專(zhuān)員接到檢驗通知后，到倉庫按來(lái)料檢驗控制標準進(jìn)行檢驗，并填寫(xiě)產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)檢驗記錄；
5）檢驗完畢后，通知倉管人員辦理入庫；
6）檢測中對不合格的來(lái)料應做相應的標識并及時(shí)做退貨處理；
7）檢驗時(shí)，如對來(lái)料檢驗無(wú)法判定是否合格，應立即會(huì )同相關(guān)部門(mén)人員會(huì )同驗收，來(lái)判定是否合格，會(huì )同人員必須在檢驗記錄上簽字；
8）檢驗人員根據來(lái)料的實(shí)際情況，對檢驗規格提出改善意見(jiàn)；
9）檢驗人員定期校正保養檢驗儀器，以保證其準確性；
九、檢驗合格
1）經(jīng)過(guò)檢驗人員檢驗，不合格品個(gè)數低于限定的不合格品個(gè)數時(shí)，則判定為接受；
2）檢驗人員應在原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗表上簽字，通知倉庫入庫；
十、拒收檢驗不合格品
1）檢驗人員按照檢驗方案要求操作，若不合格品個(gè)數高于限定的不合格品個(gè)數時(shí)，則判定為不能接受；
2）檢驗人員應及時(shí)在原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗表上簽字，經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì )商后，通知倉庫拒收該批原材料，采購部門(mén)辦理退貨事宜。
材料管理制度9
1、周轉材料管理
�。�1）外租周轉材料如鋼管、支架等均應由承租雙方安排專(zhuān)人收發(fā)，驗收時(shí)要把好關(guān)，不合格的要及時(shí)退回，及時(shí)做好進(jìn)出庫記錄，內容包括型號、數量、質(zhì)量狀態(tài)是否有彎曲以及進(jìn)出場(chǎng)日期等。
�。�2）周轉材料租賃以后，在使用期間，不能隨意被切割、開(kāi)洞、焊接或改造，一經(jīng)發(fā)現有切割現象，按該件的原值賠償。
�。�3）對支架、鋼管、鋼模板、工字鋼、槽鋼、道軌等周轉材料，堅持按生產(chǎn)計劃辦理租賃、調撥和拆除，不用時(shí)應及時(shí)辦理退租。
�。�4）龍門(mén)架在使用過(guò)程中應經(jīng)常保養和檢查運行狀況，龍門(mén)架操作人員上下前后要相互配合，電纜和龍門(mén)架行走要同步，如果發(fā)生龍門(mén)壓斷電纜的情況，按違章操作和安全責任事故合并嚴肅處理當事人。
�。�5）勞務(wù)隊伍借用周轉材料或電纜時(shí)須辦理使用手續，交回倉庫要辦理回交手續，對丟失和損壞部分，根據合同中的價(jià)格賠償。
�。�6）周轉材料根據工程計劃提供給各使用單位，使用單位使用期超出計劃或使用完畢后不按期交還的，其超用期內的租金由使用單位負擔。
�。�7）內部周轉材料的調撥應清晰，并建立獨立的材料調撥帳目。
2、材料管理及購置辦法：
�。�1）計劃采購：根據"統一計劃、分級管理"的原則，結合本部門(mén)的材料需要實(shí)況，用料部門(mén)要填制<物資申請計劃表>，該表設二聯(lián)，材料科簽收后，一聯(lián)留用料部門(mén)備查，二聯(lián)留材料科。采購計劃按<物資申請計劃表>的要求，計劃必須由現場(chǎng)施工技術(shù)人員作出，經(jīng)科室負責人簽字，經(jīng)理或分管領(lǐng)導審批后報材料科統一采購，并注明所用部位和需要時(shí)間，對于鋼絞線(xiàn)、鋼材、錨具等材料要提前5—7天作計劃，其他材料提前2—3天。
�。�2）機料人員在經(jīng)領(lǐng)導批準的情況下，本著(zhù)"質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、供貨及時(shí)、售后服務(wù)好"的原則對料具進(jìn)行采購，對于數量大，占用資金較大的.機械、材料要及時(shí)進(jìn)行招標并簽定供貨合同，優(yōu)先選用信用好、服務(wù)優(yōu)、質(zhì)量競爭能力強的廠(chǎng)家，材料的價(jià)格要進(jìn)行多方比較，定價(jià)時(shí)必須由經(jīng)理或分管領(lǐng)導參與定價(jià)。
�。�3）材料到貨后，倉庫管理員要和保衛人員共同清點(diǎn)和驗收，對到貨材料的名稱(chēng)、規格、型號、質(zhì)量、數量等進(jìn)行驗收和核對，對所購置的材料進(jìn)行抽檢，并填寫(xiě)入庫記錄。
�。�4）各用料單位根據實(shí)際需要到料庫開(kāi)據領(lǐng)料單后方可領(lǐng)料，口頭或領(lǐng)料手續不全，保管人員有權拒絕發(fā)貨，像一些小型機具、工具、勞保手套等必須由技術(shù)負責人統一領(lǐng)取，再分發(fā)給使用人，各使用人要妥善保管。料具發(fā)放時(shí)，對每一個(gè)使用單位各建立一本材料帳，對于用料單位所領(lǐng)用的料具，庫管員應認真分類(lèi)，并掌握其使用動(dòng)態(tài)和庫存數量。對于各勞務(wù)隊伍到料庫領(lǐng)用材料的必須由簽訂合同的負責人或書(shū)面授權人簽字，其他人員一律拒發(fā)，且有現場(chǎng)技術(shù)人員的簽字方可出庫。
�。�5）現場(chǎng)材料應按設置牌標識，標牌交由各勞務(wù)隊伍保管，并從倉庫辦理使用手續，如有丟失或損壞則照價(jià)賠償。
�。�6）勞務(wù)隊伍原材料領(lǐng)用后，必須由現場(chǎng)技術(shù)人員嚴格把關(guān)，使其充分利用，如果管理不當造成浪費或質(zhì)量不合格造成返工等損失，以工程科計劃和勞務(wù)合同中的材料消耗定額為依據，就其超額消耗部分按原價(jià)扣款。
�。�7）對于廢舊物品的回收利用，各用料單位無(wú)權擅自銷(xiāo)售和處理，對于能夠再利用的應堅持利用，工地上不能出現1米以上的鋼筋殘料，不能再利用的必須由機料科統一做價(jià)，按市場(chǎng)價(jià)回收處理，但各勞務(wù)隊伍勿必將廢料存放于指定地點(diǎn)。如果各勞務(wù)隊伍發(fā)生私自處理下角料和殘料的，一經(jīng)發(fā)現按市場(chǎng)廢品回收價(jià)格的200%計算，由財務(wù)科收回該款項，并追究其責任。
�。�8）砂、石等材料進(jìn)場(chǎng)后由保管員負責驗收，對質(zhì)量和數量嚴格把關(guān)。項目經(jīng)理將對所進(jìn)材料進(jìn)行突擊性抽檢，達不到質(zhì)量要求的堅決退回。砂石材料進(jìn)場(chǎng)后，不能任意出場(chǎng)，必須由工程、施工負責人開(kāi)據用料計劃單發(fā)放。待竣工決算時(shí)，按工程實(shí)用數量、進(jìn)貨數量進(jìn)行核算，如果發(fā)生的量差超出材料消耗定額，保管員和警衛人員應負直接責任，按數量差額總量的10%罰款。
�。�9）砂、石、水泥或混凝土等材料除正常使用外，如鋪設便道、建設場(chǎng)地、臨時(shí)基建等工程外用料時(shí)，無(wú)論數量大小一律填寫(xiě)使用計劃并注明用途，由現場(chǎng)施工負責人開(kāi)據用料計劃單，辦理相關(guān)手續后方可使用，以嚴格控制大宗材料的額外消耗。
�。�10）對于所有的鋼筋、鋼板、木材、竹膠板等材料，堅決不能用于制作個(gè)人生活用具，一經(jīng)發(fā)現按原價(jià)從當事人工資中扣除，另外對該勞務(wù)隊伍每件處以500元罰款。
�。�11）對于鋼材、木材、水泥、砂、石、鋼絞線(xiàn)、錨具、支座等大宗材料進(jìn)行招標，遵照規范和設計要求，配合監理工程師和試驗室進(jìn)行實(shí)地考察、取樣和試驗，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉供貨到現場(chǎng)。以工程用料計劃為依據，保質(zhì)保量手續齊全發(fā)放給各用料單位，確保工程順利進(jìn)展。
�。�12）對于材料的漲價(jià)與跌價(jià)，材料采購人員要及時(shí)了解信息，并及時(shí)作好調整，杜絕只漲不降的現象。對于客戶(hù)要做到不吃請，不接受饋贈。
�。�13）對木材、竹膠板、鐵釘、扎絲等消耗性材料，要根據不同的部位按規定的材料消耗定額一次性攤銷(xiāo)。
�。�14）材料和機具的領(lǐng)用本著(zhù)"誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負責"的原則，各勞務(wù)隊伍不得私自轉移其使用權，必須向料庫辦理轉移手續，如出現上述情況，由原領(lǐng)用單位負責。
�。�15）具有下列情況之一的，根據情況給予獎勵：
1）市場(chǎng)價(jià)格信息了解及時(shí)，向公司建議采納后帶來(lái)明顯經(jīng)濟效益的。
2）采購的材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，節約資金額較多的。
�。�16）具有下列情況之一的，根據情況給予處罰：
1）采購的材料因質(zhì)量問(wèn)題對公司造成損失的；
2）采購材料收取回扣或接受其它報酬的；
3）采購材料不及時(shí)，影響公司施工生產(chǎn)的；
4）因數量控制不嚴，工程竣工后造成巨大浪費的；
5）在審計過(guò)程中，出現嚴重的帳、卡、物不符的。
3、施工工地水泥、鋼材、木材存放管理制度及節約措施
水泥存放使用管理制度：
1、水泥采購前材料員做好計劃，按工程實(shí)際用量進(jìn)行采購。
2、進(jìn)場(chǎng)的水泥，庫管員要嚴格把關(guān)，點(diǎn)清數量，有質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)更換，填好收料單。
3、水泥庫內保持通風(fēng)，防潮，庫門(mén)上鎖，專(zhuān)人負責，進(jìn)出水泥做好記錄。
4、水泥存入庫內，按品種、型號堆碼整齊，禁止靠墻，離墻不少于10cm，垛底墊高不少于30cm
材料管理制度10
1、為規范和加強公司項目報告、臨時(shí)報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。
3、公司領(lǐng)導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經(jīng)辦公室主任審核批準。
4、公司的全體員工對因工作關(guān)系獲知的'尚未公開(kāi)的資料負有保密義務(wù)，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對不屬于項目關(guān)聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數據表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領(lǐng)導審核后報送。
6、依照規定向政府有關(guān)部門(mén)或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開(kāi)重大資料的，在對外報送資料前，應由經(jīng)辦人員填寫(xiě)對外報送資料審批表（附件1），經(jīng)項目負責人審核，報公司領(lǐng)導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經(jīng)辦人、項目負責人對報送資料的真實(shí)性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規性負責。
7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送對象、報送資料的類(lèi)別、報送時(shí)間、對外資料使用人保密義務(wù)的書(shū)面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進(jìn)行對外報送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復等。
9、外部單位或個(gè)人在公司公開(kāi)披露該資料前的任何時(shí)點(diǎn)，不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開(kāi)重大資料。經(jīng)公司審核，認定可以使用的除外。
10、報送資料格式按以下格式執行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫(xiě)窗體”，啟動(dòng)保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。
11、公司全體員工應嚴格執行本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開(kāi)除的處分。
12、本制度由公司領(lǐng)導層負責解釋和修訂，自公司領(lǐng)導層審議通過(guò)之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。
年月日
對外報送資料審批表
材料管理制度11
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質(zhì)量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無(wú)誤。
2、入庫材料驗收應及時(shí)準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問(wèn)題及時(shí)提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時(shí)辦理入庫驗收單，同時(shí)核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無(wú)誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著(zhù)先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發(fā)料單的品種、規格、數量進(jìn)行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實(shí)相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過(guò)期失效或變質(zhì)的材料應在規定期限內發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1、根據庫存材料的`性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質(zhì)量、等級的材料都分開(kāi)，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環(huán)境衛生，經(jīng)常持續清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現材料的變質(zhì)狀況，并用心采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤(pán)庫，到達三清
1、定期盤(pán)庫清點(diǎn)，到達數量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠(chǎng)工作的正常進(jìn)行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(董事長(cháng)、經(jīng)理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專(zhuān)職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應由專(zhuān)人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現象。
材料管理制度12
實(shí)驗小學(xué)始終將學(xué)生的生命健康放在一切工作的重要位置，依據教育部印發(fā)《關(guān)于加強中小學(xué)生手機管理工作的通知》，本著(zhù)保護學(xué)生視力，讓學(xué)生專(zhuān)心學(xué)習，防止沉迷網(wǎng)絡(luò )和游戲，促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展的原則，使學(xué)生在學(xué)習期間能夠健康成長(cháng)，完善學(xué)生管理工作，維護學(xué)校正常的.教學(xué)和生活秩序，特制訂《實(shí)驗小學(xué)學(xué)生手機管理辦法》如下：
一、加強孩子的教育引導。家長(cháng)、學(xué)校要共同做學(xué)生的工作，要讓學(xué)生充分認識過(guò)度使用手機、沉迷網(wǎng)絡(luò )的嚴重危害性，要讓孩子有這種自覺(jué)性，增強這種自覺(jué)意識。
二、跟孩子協(xié)商確定使用的時(shí)間。我們在家里既不能?chē)栏窠购⒆邮褂檬謾C，也不能過(guò)分地縱容孩子無(wú)限制地玩手機，所以家長(cháng)應該和孩子約定一個(gè)時(shí)間，在什么情況下用，用多長(cháng)時(shí)間，最晚幾點(diǎn)不能再用了。
三、要積極地尋找替代品，主動(dòng)開(kāi)展親子活動(dòng)。家里要創(chuàng )造豐富的生活環(huán)境，比如通過(guò)閱讀、鍛煉，把孩子一些時(shí)間能夠充分有效地利用起來(lái)。
四、家長(cháng)要以身作則，不沉迷網(wǎng)絡(luò )。家長(cháng)自己玩手機對孩子的影響也是非常不好的，這也需要學(xué)校、家庭乃至社會(huì )共同努力，來(lái)共同解決這個(gè)問(wèn)題。
第一條學(xué)生原則上不將手機攜帶至學(xué)校,如有特殊緊急情況家長(cháng)可與班主任或任課教師電話(huà)聯(lián)系。
第二條確實(shí)需要帶手機入校的，需家長(cháng)向班主任提出書(shū)面申請,班主任報備學(xué)生發(fā)展中心，學(xué)生用完后交班主任保管，放學(xué)后帶回家。
第三條學(xué)生如若未按規定私自攜帶手機進(jìn)入校園，造成手機遺失等任何問(wèn)題均由家長(cháng)及學(xué)生本人負責。
第四條學(xué)校對違規攜帶手機的學(xué)生，給予口頭警告并當場(chǎng)收繳手機，由班主任登記保管，后期家長(cháng)說(shuō)明情況后方可領(lǐng)回。
第五條學(xué)生在家使用手機，需要家長(cháng)的督促和指導，家長(cháng)管理好孩子的上網(wǎng)時(shí)間，指導孩子合理使用手機，文明上網(wǎng)。
各位實(shí)小家長(cháng)，學(xué)生使用手機對學(xué)校管理和學(xué)生發(fā)展帶來(lái)諸多不利影響，請您務(wù)必認真閱讀以上內容。我們堅信一個(gè)孩子帶動(dòng)一個(gè)家庭，一個(gè)家庭帶動(dòng)一個(gè)單位或者一個(gè)社區……我們懇請各位家長(cháng)能確實(shí)履行教育職責，加強對孩子使用手機的督促管理，形成家、校、社協(xié)同育人生態(tài)圈，讓我們的小君子能真正健康地成長(cháng)。
材料管理制度13
1.制定本項目所有機械設備的`安全操作規程要領(lǐng)和安全管理制度。
2.對各類(lèi)機械設備，必須配齊安全防護裝置，并經(jīng)常檢查，執行維修、保養制度，確保安全運行。
3.定期組織設備安全檢查，及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報設備運轉情況。
4.配合有關(guān)部門(mén)做好特殊工種培訓、考核發(fā)證工作，確保持證上崗。
5.參加對各類(lèi)機械設備安全事故的調查分析。
6.認真執行本項目有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理規定，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入施工現場(chǎng)。
7.確保供應施工生產(chǎn)中安全技術(shù)措施所需要的材料，對現場(chǎng)使用鋼管、扣件、腳手板、竹笆片、夾板等材料，必須保證質(zhì)量。
8.配合有關(guān)部門(mén)做好勞保用品管理發(fā)放工作。
9.加強倉庫人員的安全教育，嚴格執行有關(guān)危險品的運輸、儲存、發(fā)放等規定。
材料管理制度14
1、各種材料進(jìn)場(chǎng)必須進(jìn)行檢驗、確認，杜絕不合格材料進(jìn)場(chǎng)。
2、各種材料分門(mén)別類(lèi)，按規格、型號定位存放，做好防盜、防水、防潮、防擠壓、防火等工作，及時(shí)辦理材料入庫手續。
3、施工現場(chǎng)材料發(fā)放由專(zhuān)人負責，限額領(lǐng)料，嚴禁各隊無(wú)手續和私自領(lǐng)料，對施工隊超出額定量用料，由施工隊自行解決或從其工程款扣除。
4、對易燃易爆材料另辟庫房，與常規材分開(kāi)堆放。
5、堅持每天做好材料入、出庫手續，做到帳目清晰，數量正確，規格齊全。
6、材料保管員應堅守崗位，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，善于材料管理，始終貫徹節約為榮、浪費可恥、勤儉持家光榮傳統。
材料管理制度15
當前公司實(shí)行職工工資考核績(jì)效制度，為配合公司的管理政策，提高企業(yè)效益，降低項目管理成本，發(fā)揮人的主管積極性，使我單位管理水平更上一個(gè)臺階，希望大家認真對待，完成好自己的工作，現將具體考核標準要求如下：
一、明確材料人員的職責義務(wù)與權力：具備相關(guān)的業(yè)務(wù)技能水平；具備優(yōu)秀的職業(yè)道德修養；具備團隊協(xié)作管理的精神。
二、做到政令暢通，上傳下達，工作踏實(shí)，責任明確，遵守公司各項管理制度，人人有作為。
三、建立良好的項目材料管理程序，使項目材料管理合理化，建全小型機械工器具管理臺賬，明確材料使用節超措施，完善材料分包使用管理責任范圍等。
四、加強項目材料計劃審批，大中型材料根據生產(chǎn)需求，由工長(cháng)提前7天報用料計劃，交預算審核簽字，經(jīng)項目經(jīng)理批準，材料人員核實(shí)物資的名稱(chēng)、型號、計劃數量，報公司采購，實(shí)施中造成的各種損失，查找具體當事人的責任。
五、實(shí)行材料合同標準化管理，采購訂貨合同按照公司文本合同簽訂，符合合同法規定程序。建全采購合同臺賬，大中型合同由經(jīng)理部各部門(mén)審核簽字生效，先簽合同后供應的原則，每月按時(shí)結清財務(wù)手續。
六、加強材料驗收管理
�。�1）工地所需的材料經(jīng)采購回現場(chǎng)后，門(mén)衛及時(shí)登記車(chē)號，物資名稱(chēng)，月底匯總以便檢查核實(shí)。
�。�2）材料員兼驗收員，根據材料名稱(chēng)、型號、數量，質(zhì)量采取點(diǎn)數、丈量、過(guò)磅、量方等方法進(jìn)行驗收，禁止估算估收不負責任。對大型材料、高檔材料、特殊材料及時(shí)索要三證（產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書(shū)、出廠(chǎng)檢測報告），完善資料存檔。
�。�3）材料驗收入庫要在材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理，當場(chǎng)建立入庫單臺賬，填寫(xiě)材料的名稱(chēng)、數量、規格型號、品牌、入庫時(shí)間，經(jīng)手人、采購人簽字，所有材料在一周之內驗收入庫生效（地材除外），在驗收過(guò)程中實(shí)事求是，實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)管，誰(shuí)收料誰(shuí)負責現場(chǎng)材料的數量、質(zhì)量、堆放保管及資料管理。
�。�4）對不能入庫的材料，如周轉材料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾的材料進(jìn)場(chǎng)驗收，必須由材料員（2人）或用料班組指定人員參與驗收并簽字，根據送貨清單一次性由工長(cháng)開(kāi)具限額領(lǐng)料單撥給施工班組，材料數量多出計劃時(shí)，報領(lǐng)導核定審批后追加采購手續入庫。
七、加強現場(chǎng)材料使用定消耗額管理。
�。�1）材料堆放合理標識明確，領(lǐng)用料制度完善，有建立健全“一單”（限額領(lǐng)料單），一表（單位工程消耗報表），一賬（材料收發(fā)明細賬）制，數量真實(shí)準確，每月由材料部門(mén)、財務(wù)部門(mén)檢查核實(shí)。
�。�2）材料人員根據消耗定額或配合比、翻樣料單進(jìn)行發(fā)料，無(wú)限額領(lǐng)料單，材料員有權停止發(fā)料，影響施工生產(chǎn)進(jìn)度，責任由施工員負責；材料員要按設計預算數量的90%發(fā)材料，當分包單位用料超出限額用料，及時(shí)向項目經(jīng)理匯報，找出原因制定具體措施，落實(shí)經(jīng)濟責任制度，補發(fā)合理的材料手續。
�。�3）發(fā)料人員嚴格執行領(lǐng)料制度，杜絕先拿后補，少開(kāi)多拿的現象。根據當日所需的材料，由施工員或工長(cháng)開(kāi)具領(lǐng)料單，材料員審核領(lǐng)料單的使用部位，據實(shí)在領(lǐng)料單簽發(fā)數量；材料員要做好領(lǐng)料臺賬，帳物相符日清月結，掌握各種材料庫存數量，不得影響工程進(jìn)度。
�。�4）材料管理人員加強對施工班組工完場(chǎng)清檢查力度，協(xié)助項目經(jīng)理落實(shí)材料監督使用任務(wù)，制定相應的獎罰依據。大型材料的限額領(lǐng)料單一式三份，一份交予領(lǐng)料人，一份月底隨任務(wù)書(shū)交經(jīng)營(yíng)部門(mén)結算考核；“凡”任務(wù)書(shū)無(wú)材料人員簽字經(jīng)營(yíng)部門(mén)不予結算.“凡”任務(wù)書(shū)結算簽字完畢，出現工程量不符、質(zhì)量不合格、工完場(chǎng)不清、機械不維護保養、領(lǐng)料收手續不完善等承擔相應的連帶經(jīng)濟責任。
八、大型機械再用工具與電器、電線(xiàn)、電纜的管理措施
�。�1）大型再用工具如：沖擊鉆、角磨機、切割機、電焊機、電夯、砼振蕩器、架子車(chē)等，由物資部統一管理，各項目部將需用計劃報物資部平衡調用，不得擅自隨意購買(mǎi)，確需購置的，先報計劃到物資部，由物資部將計劃報呈經(jīng)理批示后購買(mǎi)。
�。�2）大型機械維護保養各項目機修人員負責，材料人員監督落實(shí)，要求機修人員定期檢查保養維修，機修人員有權監督制止不合理使用并實(shí)行經(jīng)濟處罰，定期對攪拌機，砂漿機清理保養檢查；維護零配件、工具均實(shí)行交舊換新制度，各項目材料人員嚴格執行這一制度。
�。�3）工程所用的電器及電工工具，材料人員建立發(fā)放領(lǐng)用臺賬，工程完工后回收登記，電線(xiàn)電纜領(lǐng)用臺賬數量回收率達80%左右：配電箱和電器開(kāi)關(guān)按領(lǐng)用臺賬逐一退還庫房。項目電工對該工程所有電器材料負有保管監督責任。
九、加強材料盤(pán)點(diǎn)與回收利用保管
�。�1）應嚴格控制材料購進(jìn)與發(fā)放，及時(shí)統計庫存和購進(jìn)數目，及時(shí)督促各分包隊伍辦理退庫手續，及時(shí)統計撥入和調出各個(gè)工地的材料數量名稱(chēng)（平時(shí)隨月報表反映），每季度做一份統計交材料部門(mén)核對落實(shí)。
�。�2）材料庫房要統一規劃分類(lèi)編號，物資堆碼要合理整齊，及時(shí)檢查庫房是否滲漏，對易受潮的物品掌握保質(zhì)期，專(zhuān)用倉庫堆放易燃易爆物品要嚴禁煙火，每周對庫房清查盤(pán)點(diǎn)，做到三清“質(zhì)量清、數量清、帳卡清”，三有：盈虧有原因，事故有報告、調撥有根據；四對口；帳、卡、物、資金對口。
�。�3）加強門(mén)衛管理制度，工地24小時(shí)現場(chǎng)巡查，加大出入車(chē)輛人員的檢查力度，材料部門(mén)督促安全員行使不定期檢查管理。
�。�4）工程完畢對廢舊鋼筋、方木、木板實(shí)行公開(kāi)處理，由材料、財務(wù)、項目經(jīng)理共同估價(jià)處理，個(gè)人不得私自聯(lián)系。財務(wù)部門(mén)負責對所處理物資款項收取，各項目部材料報表必須當月報表中反映，同時(shí)建立廢舊物品回收登記臺賬。
十、周轉設施料執行公司租賃合同，由經(jīng)理部統一簽訂合同調配，統一分配部署資金。
�。�1）項目部主管工長(cháng)報用料計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，由現場(chǎng)材料報物資部按所需日期逐一進(jìn)場(chǎng)，無(wú)計劃不能擅自外租、外購，否則，追究經(jīng)濟責任。每月25日各項目部設施料準時(shí)結算，并報物資部審核結算單，發(fā)票必須由經(jīng)理、項目經(jīng)理、物資部簽字，否則，財務(wù)部不予掛賬，資金由公司按合同統一執行付款。
�。�2）認真落實(shí)設施料收料的管理措施，進(jìn)場(chǎng)驗收單必須2人完成簽字，對有問(wèn)題的材料拒絕接收，實(shí)行賬物分離，一人管臺帳（鋼化料具租賃臺帳），二人在收發(fā)單上簽字生效，涉及勞務(wù)隊的'材料必須三方驗收簽字。加強設施料的分包管理，應在勞務(wù)分包大合同中附帶賠償清單，增加現場(chǎng)共同管理模式，明確各種設施料賠償單價(jià)和損耗率，鋼架管1%，扣件、U型卡2%，管理不善獎罰措施。
�。�3）周轉設施料合理使用，堅決杜絕私自挪為它用的現象。鋼架管不能隨意斷截焊割，項目經(jīng)理及有關(guān)職能工長(cháng)安全員應切實(shí)負責，加強責任心。在內外架搭設、模板支拆方面，必須交底明確，跟班檢查，防止野蠻施工，造成設施料具變形、損壞、材料人員督促實(shí)施。
�。�4）加強管理避免丟失、損壞、盜竊，并制訂相應措施，各項目經(jīng)理為第一負責人，
材料人員盡心盡責，嚴格遵守材料管理制度，加強設施料具進(jìn)出手續，對散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要經(jīng)常性收回、以防埋入地下或隨建筑垃圾拉出。
�。�5）完善設施料退場(chǎng)措施，扣件退料時(shí)按以總數量3%--4%折算損壞率，不低于成本價(jià)的50%左右一次性簽字賠償，周轉設施料退還到后期，抓緊丟失設施料賠償結算，做到物完帳死，不留尾巴。
�。�6）各項目部不能隨意向外租、借租設施料具，特殊情況必須經(jīng)理部經(jīng)理批準，材料人員見(jiàn)到批條后按規定實(shí)施。項目結束時(shí)一定追回。（特殊情況除外）
�。�7）各項目部結束后，現場(chǎng)材料員寫(xiě)一份周轉設施料管理情況報告，經(jīng)項目經(jīng)理簽字認可后，交公司審核檢查，分析管理不足的原因，查找具體責任。
十一、加強項目管理成本分析
加強各項目部預算成本和實(shí)際成本分析對比，核對材料的量差價(jià)差，理解招投標中材料款項，為工程決算索賠提供必要的信息、價(jià)格、數量等原始依據；加強會(huì )計統計核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，檢查每月收支和生產(chǎn)的狀況，衡量當月產(chǎn)值的獎罰依據。
十二、工程材料消耗報表，驗收單及財務(wù)處理的幾點(diǎn)要求。月報表、賬和其它核算資料，按主要材料順序填報。
�、�、鋼材、木材、水泥
�、�、地材：磚、砂、石子
�、垩b飾材料
�、�、防水材料
�、�、庫房：五金、電料、水料、勞保用具
�、�、雜項和其它。做到調理清楚。
�。�1）入庫驗收單簽寫(xiě)清楚，名稱(chēng)、數量、單價(jià)、采購人、驗收人缺一不可。
�。�2）所有工程材料必須當月驗收入庫，須有發(fā)票或票據，過(guò)期不予驗收。
�。�3）每月二十六日準時(shí)上報材料報表，一式二份，財務(wù)材料各一份，除特殊原因外，最遲不能超過(guò)次月1號。
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