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進(jìn)料驗收管理制度
進(jìn)料驗收管理制度
1.本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業(yè)。
2.待收料。
物料管理收料人員在接到采購部門(mén)轉來(lái)已核準的“采購單”時(shí)，按供應商、物料類(lèi)別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。
3.收料。
(1)內購收料。
�、俨牧线M(jìn)廠(chǎng)后，收料人員必須依“采購單”的內容，核對供應商送來(lái)的物料名稱(chēng)、規格、數量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數量填記于“請購單”，辦理收料。
�、谌绨l(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與“采購單”上所核準的內容不符時(shí)，應及時(shí)通知采購部門(mén)處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門(mén)要求收下該批材料時(shí)，收料人員應告知主管，并于單據上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì )簽采購部門(mén)。
(2)外購收料。
�、俨牧线M(jìn)廠(chǎng)后，物料管理收料人員應立即會(huì )同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開(kāi)柜(箱)核對材料名稱(chēng)、規格并清點(diǎn)數量，并將到貨日期及實(shí)收數量填于“采購單”。
�、陂_(kāi)柜(箱)后，如發(fā)現所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內容不符時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門(mén)處理。
�、廴绨l(fā)現所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常情況時(shí)，經(jīng)初步計算損失將超過(guò)5 000元以上者(含)，收料人員應及時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò )公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過(guò)5 000元者，則依實(shí)際的數量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數量及情況。
�、軐τ谟晒C或代理商確認后，物料管理收料人員開(kāi)立“索賠處理單”呈主管核實(shí)后，送會(huì )計部門(mén)及采購部門(mén)督促辦理。
4.材料待驗。
進(jìn)廠(chǎng)待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼上材料標簽并詳細注明料號、品名規格、數量及入廠(chǎng)日期，且與已檢驗的材料分開(kāi)儲存，并規劃“待驗區”以作為區分，收料后，收料人員應將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報表”以作為入賬銷(xiāo)單的依據。
5.超交處理。
交貨數量超過(guò)“訂購量”部分應予退回，但屬買(mǎi)賣(mài)慣例，以重量或長(cháng)度計算的材料，其超交量在3%(含)以下，由物料管理部門(mén)在收料時(shí)，在備注欄注明超交數量，經(jīng)請購部門(mén)主管(如科長(cháng))同意后，方能收料，并通知采購人員。
6.短交處理。
交貨數量未達訂購數量時(shí)，以補足為原則，但經(jīng)請購部門(mén)主管(如科長(cháng))同意，可免補交，短交如需補足時(shí)，物料管理部門(mén)應通知采購部門(mén)聯(lián)絡(luò )供應商處理。
7.急用品收料。
緊急材料于廠(chǎng)商交貨時(shí)，若物料管理部門(mén)尚未收到“請購單”時(shí)，收料人員應先詢(xún)問(wèn)采購部門(mén)，確認無(wú)誤后，方可依收料作業(yè)辦理。
8.材料驗收規范。
為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門(mén)應就材料重要性及特性等適時(shí)通知使用部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規范”，呈總經(jīng)理核準后公布實(shí)施，以作為采購及驗收的依據。
9.材料檢驗結果的處理。
(1)檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格檢簽，以示區別，物料管理人員再將合格品入庫定位。
(2)不合驗收標準的材料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不合格原因，經(jīng)主管作出處理對策并轉采購部門(mén)處理及通知請購單位，再送回物料管理部門(mén)辦理退貨。
10.退貨作業(yè)。
對于檢驗不合格的材料退貨時(shí)，應開(kāi)立“材料交運單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，將異常材料出廠(chǎng)。
11.實(shí)施與修正。
本辦法呈總經(jīng)理核準后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。
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