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審計部門(mén)負責人的相關(guān)工作責任制度
(一)職務(wù)
1.在廠(chǎng)長(cháng)、總會(huì )計師領(lǐng)導下，認真貫徹審計法。根據上級審計部門(mén)的要求，結合廠(chǎng)部的方針目標，制定審計工作的方針目標，編制年、月度審計工作計劃。
2.組織專(zhuān)業(yè)審計人員和兼職審計人員對廠(chǎng)內各部門(mén)、各經(jīng)濟核算單位，進(jìn)行常規審計和專(zhuān)項審計。
3.結合干部的任免情況，及時(shí)搞好中層干部的離任審計及評價(jià)。
4.辦理廠(chǎng)領(lǐng)導、上級審計(內部審計)機構交辦的審計任務(wù)，配合國家審計機關(guān)對本單位進(jìn)行審計。
5.經(jīng)常深入生產(chǎn)和工作現場(chǎng)，組織開(kāi)展群眾審計工作。
6.制定專(zhuān)項審計方案，并組織實(shí)施。
7.審定“審計報告”和“審計決定”。
8.按照審計程序做好審計技術(shù)資料的形成收集、整理、立卷、歸檔工作。
9.及時(shí)完成廠(chǎng)長(cháng)布置的臨時(shí)工作。
(二)職權
1.對全廠(chǎng)的各經(jīng)濟活動(dòng)部門(mén)、經(jīng)濟核算單位，有權直接進(jìn)行審計監督。
2.對于不符合財經(jīng)制度的開(kāi)支或提高標準的開(kāi)支項目，有權建議制止、糾正，維護國家和企業(yè)的權益。
3.有權調審或就地審計廠(chǎng)屬各經(jīng)濟核算單位的經(jīng)濟核算資料，并對其進(jìn)行科學(xué)分析和實(shí)績(jì)評價(jià)。
4.對審計報告中所列出的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)有權檢查、督促執行。
5.有權參與對外經(jīng)濟合同的簽訂。
6.對中層干部的離任、升任，有權配合組織、人事部門(mén)進(jìn)行審計，評價(jià)其業(yè)績(jì)。
(三)職責
1.對廠(chǎng)內的經(jīng)濟核算單位，不按規章制度辦事，違法亂紀，營(yíng)私舞弊，污盜竊，破壞國家企業(yè)財產(chǎn)，損害其經(jīng)濟利益的現象，經(jīng)過(guò)審計對已發(fā)現的問(wèn)題，不報告、不提出意見(jiàn)，造成不良影響負責。
2.對未按工作計劃完成審計任務(wù)，造成工作上的失誤負責。
3.對知情不報、收賄賂、不秉公辦事造成不良影響負責。
4.對審計報告中提出的問(wèn)題，與客觀(guān)事實(shí)不符，或嚴重失實(shí)負責。
十七、生產(chǎn)調度部門(mén)負責人責任制度文本參考格式
生產(chǎn)調度部門(mén)負責人工作責任制度
(一)職務(wù)
1.在生產(chǎn)副廠(chǎng)長(cháng)領(lǐng)導下，貫徹上級有關(guān)生產(chǎn)方面的方針、政策，根據企業(yè)年、季、月度生產(chǎn)計劃和廠(chǎng)內各項任務(wù)的要求，負責編制生產(chǎn)作業(yè)計劃和輔助生產(chǎn)作業(yè)計劃，并組織檢查、落實(shí)和考核。
2.根據新產(chǎn)品試制計劃和生產(chǎn)技術(shù)準備綜合計劃，負責編制本部門(mén)生產(chǎn)技術(shù)準備計劃，并組織檢查落實(shí)。
3.加強統一指揮，組織并領(lǐng)導全廠(chǎng)生產(chǎn)調度工作，定期召開(kāi)生產(chǎn)作業(yè)會(huì )，嚴格按生產(chǎn)作業(yè)計劃進(jìn)行督促、檢查，對生產(chǎn)過(guò)程中出現的問(wèn)題，及時(shí)協(xié)調平衡，搞好均衡生產(chǎn)。
4.負責生產(chǎn)管理制度的起草和修訂工作，并督促督促貫徹執行。
5.加強在制品、工位器具和工模具管理，定期組織抽查、盤(pán)點(diǎn)。
6.負責辦理全廠(chǎng)工藝性外委協(xié)作和產(chǎn)品零件的外委外購合同的簽訂，承接外來(lái)修理加工任務(wù)。
7.根據生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)需要，向工藝、動(dòng)力、供應等有關(guān)，提出需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題，并檢查其完成情況。
8.組織安排工廠(chǎng)各級調度人員的業(yè)務(wù)學(xué)習，提高業(yè)務(wù)管理水平。
9.做好生產(chǎn)作業(yè)統計工作，按時(shí)填報生產(chǎn)報表。
10.根據工廠(chǎng)方針目標展開(kāi)要求，負責本部門(mén)內方針目標展開(kāi)和檢查、診斷、落實(shí)。
11.完成廠(chǎng)部臨時(shí)布置的各項任務(wù)。
(二)職權
1.有權對車(chē)間和生產(chǎn)服務(wù)單位下達完成或配合完成生產(chǎn)計劃方面的調度命令，并對各單位執行調度命令的情況進(jìn)行督促、檢查和考核。
2.在保證完成生產(chǎn)計劃的前提下，有權根據生產(chǎn)的實(shí)際情況提出調整月度生產(chǎn)計劃的建議。有權調整瓷件、附件作業(yè)計劃和金工模具品種計劃。
3.有權檢查生產(chǎn)會(huì )議決議執行情況和生產(chǎn)計劃完成情況，對不執行決議而影響進(jìn)度者有權追究責任，并向主管廠(chǎng)長(cháng)報告。
4.根據生產(chǎn)現場(chǎng)需要，有權召開(kāi)有關(guān)車(chē)間、科室負責人緊急會(huì )議。
5.根據生產(chǎn)計劃的要求，有權簽訂零件加工生產(chǎn)協(xié)作方面的合同。
6.對生產(chǎn)的動(dòng)力有指揮、協(xié)調、調配權。
7.對生產(chǎn)中出現的異常情況有臨機處置權，事后應向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
(三)職責
1.對由于計劃不周，調度工作不力，影響全廠(chǎng)產(chǎn)量、品種計劃的完成或達不到均衡生產(chǎn)的要求負責。
2.對下達調度命令的正確性負責。
3.對因管理不善，造成工位器具工模具和半成品在制品供應不能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要或儲備超過(guò)定額，致使資金嚴重各壓負責。
4.對由于管理混亂，所轄庫房的庫存零件工模具發(fā)生丟失、銹損、磕碰劃傷、造成損失負責。
5.對因指揮不當，造成人身、設備事故及部門(mén)內發(fā)生交通、火災事故負責。
6.對本科方針目標未及時(shí)展開(kāi)。檢查診斷和落實(shí)負責。
十八、設備動(dòng)力部門(mén)負責人工作責任制度文本參考格式
設備嗑力部門(mén)負責人工作責任制度
(一)職務(wù)
1.在分管副廠(chǎng)長(cháng)領(lǐng)導下，認真貫徹執行上級有關(guān)設備動(dòng)力管理和維修工作的方針、政策、法令。組織安排機修動(dòng)力車(chē)間搞好設備修理和維護工作，確保設備完好率達標，努力降低設備、動(dòng)力事故頻率和修理成本。
2.負責編制年、季度全廠(chǎng)設備和動(dòng)力管線(xiàn)的預檢計劃;設備大中修、項修、二保計劃;備件制造和供應計劃;動(dòng)力供應計劃。
3.根據廠(chǎng)技措計劃。技改計劃要求，負責金切、鍛壓、熱工窯爐、制瓷、動(dòng)能、制冷、儀器儀表、曬圖復印、計算機等構成固定資產(chǎn)的設備的申請、訂貨、催交、驗收并參加自制設備的驗收交接工作。建立健全設備管理制度，做好設備技術(shù)資料的形成、積累、整理、立卷、歸檔工作。
4.負責設備大修的計劃和協(xié)調工作，并對修理工作進(jìn)行技術(shù)監督，主持修理后的試車(chē)驗收工作。
5.組織編制設備操作規程，做好對有關(guān)工人的技術(shù)操作考核，簽發(fā)操作合格證。
6.負責設備自制和維修機械備件的供應工作。做到及時(shí)購置和計劃加工儲備，確保供應，不誤生產(chǎn)。加強對備件庫的管理，做到合理儲備，帳卡、物相符。收集、整理、宣傳國家已淘汰和即將淘汰的設備和元、器件信息并及時(shí)通知停止應用。
7.加強對全廠(chǎng)水、電、氣、汽的技術(shù)管理(包括動(dòng)力總平面管理)，負責基建自營(yíng)項目中的動(dòng)力設計工作，保障全廠(chǎng)水、電、氣、汽的正常供應。
8.負責對各車(chē)間的維修組、機械員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導、監督，加強設備的潤滑管理，督促做好設備維護保養工作。
9.開(kāi)展群眾性的“三好”、“四會(huì )”活動(dòng)，推行三級保養制，擬定預防事故的措施，定期組織全廠(chǎng)設備大檢查，作好記錄，做好評比考核工作。
10.組織處理重大設備事故，參加一般事故的分析，提出處理意見(jiàn)，對重大事故應及時(shí)報告廠(chǎng)部和上級主管部門(mén)，按時(shí)準確填報有關(guān)統計報表。
11.貫徹執行上級有關(guān)能源的方針政策，抓好電力供應，領(lǐng)導組織組織節能管理和節能技術(shù)改造工作。
12.根據廠(chǎng)長(cháng)的方針目標展開(kāi)要求，負責本科方針目標的展開(kāi)、檢查、診斷和落實(shí)工作。
13.負責完成廠(chǎng)部臨時(shí)布置的各項任務(wù)。
(二)職權
1.對全廠(chǎng)設備的遷動(dòng)和精密、大型、稀有、關(guān)鍵等設備的使用、維修有集中管理權。對各單位隨意遷動(dòng)設備或更改動(dòng)力管線(xiàn)的現象有監督、處罰權。
2.對設備大修有技術(shù)監督權，對各車(chē)間檢修計劃和各項維修率濟技術(shù)指標有督促、檢查權。
3.有權監督檢查各車(chē)間生產(chǎn)設備的正確使用和維護，對違反操作的人員，有權提出處理意見(jiàn)，必要時(shí)，有權收回其操作證。
4.按計劃要求，有權代表工廠(chǎng)簽訂設備、備件訂貨合同。
5.對設備技術(shù)管理人員、各車(chē)間機械員、設備技術(shù)員及維修工人的配備及調動(dòng)、調整、獎勵、晉級有參與審定權。
6.對建反能源政策和管理制度的單位與個(gè)人有制止和處罰權。
(三)職責
1.對精密、大型、關(guān)鍵等設備，由于管理不嚴、縱保養不好、使用不當而降低精密度負責。
2.對由于技術(shù)上的差錯或工作不深入計劃調不周、組織領(lǐng)導不力，影響設備大修質(zhì)量或完不成修理計劃造成經(jīng)濟損失和浪費負責。
3.對設備完好率達不到計劃指標要求或發(fā)生重大設備事故負責。
4.對設備備件不能按時(shí)供應或超儲積壓，耽誤設備維修或超過(guò)資金占用指標負責。
5.對動(dòng)力管線(xiàn)管理不嚴，造成能源浪費或發(fā)生事故負責。
6.對本科方會(huì )目標未及時(shí)展開(kāi)、檢查、診斷和落實(shí)負責。
7.副科長(cháng)協(xié)助科長(cháng)工作，對科長(cháng)布置的工作負責。
十九、供應運輸部門(mén)負責人工作責任制度文本參考格式
供應運輸部門(mén)負責人工作責任制度
(一)職務(wù)
1.在分管副廠(chǎng)長(cháng)領(lǐng)導下認真貫徹執行國家有關(guān)物資管理方針、政策，負責編制物資(含包裝材料)供應計劃和采購計劃，并按計劃做好物資供應工作。
2.核定和掌握所屬倉庫資金的定額和各種物資的儲備定額，加強資金管理，實(shí)行儲備資金指標下庫，組織處理超儲積壓物資，保證儲備資金的合理使用。
3.負責制定材料(含包裝材料)、燃料供應定額，嚴格按定額(或限額)發(fā)料，主要生產(chǎn)用料送到車(chē)間。
4.根據設備和科提報的計劃，負責組織全廠(chǎng)設備電器備件的采購和保管供應工作。
5.加強倉庫管理，定期組織盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、丟失、損壞等情況要查明原因分清責任，提出處理意見(jiàn)。
6.掌握各類(lèi)物資的收發(fā)動(dòng)態(tài)、庫存和主要原材料、燃料、油料、貼花紙、包裝材料的消耗情況，按時(shí)編報物資供應統計報表及分析報告。
7.按照國家的能源政策和法令，負責制訂工廠(chǎng)節能工作的長(cháng)遠規劃和年度計劃，加強能源管理，監督能源的合理使用，不斷提高能源利用率，按時(shí)填報能源統計報表。
8.加強廢舊物資的管理，做好廢舊物資的回收、保管、改制、再生利用和對外處理工作。
9.做好本科所屬運輸車(chē)輛的管理和維修保養工作，完成工廠(chǎng)物資運輸任務(wù)，保證行車(chē)安全。
10.加強安全防火的教育和管理。
11.根據廠(chǎng)長(cháng)方針目標展開(kāi)要求，負責本科方針目標的展開(kāi)、檢查、診斷和落實(shí)工作。
12.負責完成廠(chǎng)部臨時(shí)布置的各項任務(wù)。
(二)職權
1.在計劃范圍內，有權代表工廠(chǎng)簽訂材料、工具、備件等物資訂貨合同。
2.有權檢查各部門(mén)生產(chǎn)物資使用情況和儲備情況。對各部門(mén)不合理使用物資或盲目?jì)�，有權制止�?/p>
3.有權監督、檢查各部門(mén)能源管理和能源消耗管理情況。對浪費能源的行為有，權制止和提出處理建議。
4.有權處理多余積壓物資和廢舊物資。對各單位擅自處理舊物資，有權予以制止。
5.在不影響生產(chǎn)的前提下，有權對外進(jìn)行物資調劑。
6.有權要求各部門(mén)按期提供有關(guān)的計劃、各類(lèi)物資消耗統計報表、工藝消耗定額和其它有關(guān)資料。
7.有權調配運車(chē)輛。
8.對本科下屬人員的調動(dòng)、獎懲、晉級有建議權。
(三)職責
1.對物資供應計劃編制不周或物資供應不及時(shí)，影響工廠(chǎng)計劃任務(wù)的完成負責。
2.對供應物資的品種、規格、質(zhì)量不符合要求，影響生產(chǎn)、工作負責。
3.對由于執行制度不嚴，盲目采購，造成物資超儲積壓浪費，影響資金正常周轉負責。
4.對能源管理不善，使用監督不嚴，造成浪費，完不成上級下達的能源節約計劃指標負責。
5.對由于管理不善，工作失職造成物資(含包裝材料)損失或有毒的物品外溢、丟失負責。
6.對由于教育不夠，本科人員發(fā)生違反政府法令或財經(jīng)紀律，不遵守市場(chǎng)規定或徇私處理物資，給工廠(chǎng)造成不良影響經(jīng)濟損失負責。
7.對由于忽視、措施不力，造成人身、設備、交通安全和火災事故負責。
8.對采購進(jìn)廠(chǎng)的已淘汰或即將淘汰的物質(zhì)負責。
9.對本科方針、目標未及時(shí)展開(kāi)、檢查、診斷、落實(shí)負責。
10.副科長(cháng)協(xié)助科長(cháng)工作，并對科長(cháng)布置的工作負責。
二十、總師辦公室主任工作責任制度文本參考格式
總師辦公室主任工作責任制度
(一)職務(wù)
1.在總工程師(副總工程師)的領(lǐng)導下，負責全廠(chǎng)技術(shù)管理的組織工作和事務(wù)工作，負責各技術(shù)科室和部門(mén)的協(xié)調工作。
2.籌備組織總工程師主持召開(kāi)的有關(guān)技術(shù)工作會(huì )議，整理下發(fā)會(huì )議決議，督促貫徹執行。并經(jīng)常調查研究收集整理全廠(chǎng)技術(shù)工作情況，掌握生產(chǎn)技術(shù)薄弱環(huán)節與質(zhì)量動(dòng)態(tài)，向總工程師匯報，提出建議。
3.組織編制工廠(chǎng)技術(shù)發(fā)展的中、長(cháng)期規劃和年、季技術(shù)工作計劃，組織技術(shù)管理的改革和重大科研項目、重大技術(shù)關(guān)鍵的攻關(guān)安全。
4.編制科研、新產(chǎn)品試制計劃和生產(chǎn)技術(shù)準備綜合計劃，下達計劃任務(wù)書(shū)，并組織實(shí)施，做到生產(chǎn)技術(shù)準備工作確保投產(chǎn)的要求。
5組織編制企業(yè)技術(shù)改造規劃和年度技術(shù)組織措施計劃，并負責實(shí)施管理工作。.
6.負責技術(shù)革新的立項和組織鑒定工作。
7.負責制訂工廠(chǎng)技術(shù)引進(jìn)、智力引進(jìn)和探索涉外合作項目的計劃，組織技術(shù)引進(jìn)項目的調研、立項考察、談判、簽約及引進(jìn)設備與設施安裝、調試、的技術(shù)工作，及時(shí)組織對引進(jìn)技術(shù)和消化吸收和資料的形成、積累、立卷歸檔工作。
8.負責綜合技術(shù)管理工作，組織技術(shù)口各項管理制度、工作標準、工作程序的制訂和修訂工作，做到制度、標準、程序齊全，責任明確，管理科學(xué)，并進(jìn)行督促和考核。
9.負責對外技術(shù)的歸口管理，審查各技術(shù)業(yè)務(wù)科(室)對外的技術(shù)公文、要件。特別重大事項的請總工程師審批、簽發(fā)。
10.負責科研新品的管理，組織科研新產(chǎn)品的立項、調研，編制可行性分析報告和方案論證書(shū)，組織鑒定和新產(chǎn)品證書(shū)報批、請獎等工作。
11.根據總工程師的方針目標展開(kāi)要求，負責本室和技術(shù)口方針目標的展開(kāi)、檢查、診斷和落實(shí)工作。
12.負責完成總工程師臨時(shí)布置的各項任務(wù)。
(二)職權
1.有權檢查、督促、考核各車(chē)間及有關(guān)部門(mén)的技術(shù)工作和計劃執行行情況并索取有關(guān)資料。
2.有權協(xié)調處理技術(shù)管理各部門(mén)之間的關(guān)系。
3.受廠(chǎng)領(lǐng)導、總工程師、副總工程師的委托，有權召開(kāi)技術(shù)品的工作會(huì )議，直接處理或布置、檢查有關(guān)事宜。
4.有權參加研究技術(shù)工作和技術(shù)人員的晉升、調資、獎懲與聘任等的有關(guān)會(huì )議。
5.有權參加各有關(guān)部門(mén)的技術(shù)、質(zhì)量工作會(huì )議。
(三)職責
1.對未完成或未正確履行總師辦各項業(yè)務(wù)工作負責。
2.對年度技術(shù)組織措施、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、科研技改及生產(chǎn)技術(shù)準備綜合計劃未組織落實(shí)完成負責。
3.對引進(jìn)技術(shù)不能及時(shí)組織投產(chǎn)和消化吸收負責。
4.對各種技術(shù)報告、技術(shù)文件報表的正確性、及時(shí)性負責。
5.對所簽署的各種技術(shù)協(xié)議未經(jīng)充分論證造成損失負責。
6.對管轄內技術(shù)文件、資料立卷歸檔不及時(shí)、不完整和泄漏工廠(chǎng)技術(shù)機密負責。
7.對本室年度方針目標未及時(shí)展開(kāi)和檢查、診斷、落實(shí)負責。
8.副主任協(xié)助主任工作，并對主任布置的工作負責。
二十一、工藝部門(mén)負責人工作責任制度文本參考格式
工藝部門(mén)負責人工作責任制度
(一)職務(wù)
1.在總工程師領(lǐng)導下，主管全廠(chǎng)工藝技術(shù)工作和工藝管理工作，認真貫徹國家技術(shù)工作方針、政策和工廠(chǎng)有關(guān)規定。組織制定工藝技術(shù)工作近期和長(cháng)遠發(fā)展規劃，并制定技術(shù)組織措施方案。
2.組織編制產(chǎn)品的工藝文件，制定材料消耗工藝定額;根據工藝需要，設計工藝裝備并負責工藝工裝的驗證和改進(jìn)工作;設計工廠(chǎng)、車(chē)間工藝平面布置圖。
3.組織工藝人員深入生產(chǎn)現場(chǎng)，掌握質(zhì)量情況;指導、督促車(chē)間工藝員及時(shí)解決生產(chǎn)中出現的技術(shù)問(wèn)題，搞好工藝技術(shù)服務(wù)工作。
4.負責新產(chǎn)品圖紙的會(huì )簽和新產(chǎn)品批量試制的工藝工裝設計，完善試制報告和有關(guān)工藝資料，參與新品鑒定工作。
5.負責工藝技術(shù)管理制度的起草和修訂工作，組織科內和車(chē)間工藝人員搞好工藝管理，監督執行工藝紀律。
6.組織領(lǐng)導新工藝、新技術(shù)和試驗研究工作，抓好藝試驗課題的總結與成果鑒定并組織推廣應用，搞好工藝技術(shù)資料的立卷、歸檔工作。
7.協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好對職工的技術(shù)教育。
8.積極開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)工作，對技術(shù)改進(jìn)方案與措施，負責簽署意見(jiàn)，不斷提高工藝技術(shù)水平。
9.負責本科人員的管理工作和全廠(chǎng)各單位工藝人員的業(yè)務(wù)領(lǐng)導和考績(jì)工作。
10.負責本科方針目標的展開(kāi)和檢查、診斷落實(shí)工作。
11.完成總工程師布置的各項臨時(shí)任務(wù)。
(二)職權
1.按規定審批程序，對工藝文件、工裝圖紙有更改權，對制訂的工藝文件有解釋權，對不符合圖紙要求的工藝作業(yè)有糾正權。
2.對車(chē)間執行工藝的情況有檢查、監督權，對違反工藝紀律的行為有制止和處罰權。
3有權向有關(guān)部門(mén)索取產(chǎn)品質(zhì)量和原材料消耗的資料。.
4.有權召開(kāi)全廠(chǎng)性工藝技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)會(huì )議，進(jìn)行技術(shù)交流，組織技術(shù)攻關(guān)，對技術(shù)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行布置和指導。
5.對全廠(chǎng)工藝技術(shù)人員的獎懲、晉升晉級有建議權。
(三)職責
1.對在計劃規定期限內未完成工藝準備工作，而影響新品試制進(jìn)度和生產(chǎn)任務(wù)完成負責。
2.對因工藝編制或工裝設計問(wèn)題，導致產(chǎn)品大量報廢或返修，造成經(jīng)濟損失負責。
3.對解決生產(chǎn)中發(fā)生的工藝技術(shù)問(wèn)題不及時(shí)，影響生產(chǎn)負責。
4.對審查簽署的工藝技術(shù)文件、產(chǎn)品技術(shù)條件、工藝標準、工藝規程等工藝資料的正確性、合理性、完整性負責。
5.對原材料工藝消耗定額存在計算方法或數值錯誤，造成浪費或損失現象負責。
6.對由時(shí)工藝設計不合理，造成不良影響負責。
7.對本科方針目標未及時(shí)展開(kāi)、檢查、診斷、落實(shí)負責。
8對在工藝技術(shù)上發(fā)生失、泄密現象負責。
9.副科長(cháng)協(xié)助科長(cháng)工作，對科長(cháng)布置的工作負責。
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內部審計部門(mén)工作的總結05-29