品質(zhì)部管理規章制度（通用24篇）

　　現如今，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的品質(zhì)部管理規章制度（通用24篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　品質(zhì)部管理規章制度 1

　　一、目的：

　　為了保證公司所購外購件以及公司生產(chǎn)的產(chǎn)品材料質(zhì)量符合要求，部門(mén)人員能?chē)腊奄|(zhì)量關(guān)，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　品管部各級管理人員及全體員工。

　　自批準之日起生效。

　　三、職責

　　總 經(jīng) 理——負責對本制度的批準及爭爭議問(wèn)題的最終裁決

　　品管部經(jīng)理——負責對本制度的制定、修改及實(shí)施監督。

　　品管部組長(cháng)——負責對本車(chē)間范圍所有人員的培訓及監督執行。

　　品管部各員工——負責執行本制度。

　　四、車(chē)間檢驗人員的規定

　　1. 檢驗員根據各自車(chē)間、流水線(xiàn)的安排進(jìn)行工作;

　　2.按時(shí)上崗，不得早退、不得請假，如有事應及時(shí)告之辦公室，并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗;

　　3 .下班前做好本班工作，及時(shí)清理、清掃工作區域的臟污，切斷電源。

　　五、來(lái)料檢驗規定

　　1. 對外購緊固件的檢查：對每月采購回來(lái)的緊固件必須做一次不定期的抽檢，抽檢比例為5%，檢驗標準參照來(lái)料檢驗規范中的`規定，并同時(shí)檢查包裝內是否有合格證等相關(guān)的質(zhì)量證明。

　　2. 對外購型材的檢查：對每月采購回來(lái)的型材必須做一次不定期的抽檢，抽檢比例為10%，檢驗標準參照來(lái)料檢驗規范中的規定，并同時(shí)檢查型材表面是否有材質(zhì)標識及生產(chǎn)廠(chǎng)家的標識等相關(guān)證明，供貨商應能不定期的提供所購材料的合格證明書(shū)。

　　3. 對外購鑄件的檢查：對每月采購回來(lái)的鑄件必須做全檢，檢驗標準參照來(lái)料檢驗規范中的規定，并同時(shí)要求供貨商應能不定期的提供所購材料的合格證明書(shū)。

　　4. 對外購電氣件的檢查：對每月采購回來(lái)的電氣件必須做一次不定期的抽檢，抽檢比例為10%，檢驗標準參照來(lái)料檢驗規范中的規定，并同時(shí)檢查電氣件是否有相關(guān)標識及生產(chǎn)廠(chǎng)家的標識和3C標識等相關(guān)證明，供貨商應能不定期的提供所購電氣件的合格證明書(shū)。

　　5. 對外購軸承，油封等的檢查：對每月采購回來(lái)的型材必須做一次不定期的抽檢，抽檢比例為20%，檢驗標準參照來(lái)料檢驗規范中的規定，并同時(shí)檢查外購件合格證及生產(chǎn)廠(chǎng)家的標識等是否齊全，供貨商應能不定期的提供所購材料的合格證明書(shū)。

　　6. 對外購油漆的檢查：油漆外包裝上合格證及生產(chǎn)廠(chǎng)家的標識等是否齊全，是否在有效期內。

　　六、成品、出料檢驗規定

　　1、 各檢驗員，對半成品、成品的檢驗，必須按照技術(shù)標準或合同要求進(jìn)行檢驗。

　　2、 檢驗員如發(fā)現不按操作規程進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)出的半成品、成品出現質(zhì)量問(wèn)題，本產(chǎn)品不予判合格，并將質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量記錄及時(shí)匯報有關(guān)部門(mén)。

　　3、 檢驗員在檢驗半成品、成品中，如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，本產(chǎn)品不予入庫，否則造成退貨現象，均由本人負責。

　　4、 檢驗員由于工作不認真或盲目處理半成品、成品，檢驗如出現質(zhì)量問(wèn)題，均由本人負責。

　　5、 檢驗員必須認真檢驗半成品，成品(如檢查各部位緊固、連接等)都作相應地記錄，合格證有關(guān)內容要清晰，以免造成安裝錯誤。

　　6、 抽查人員隨時(shí)抽查檢驗員已經(jīng)檢驗過(guò)的半成品、成品，如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，對質(zhì)檢員作相應處罰。

　　7、對經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品或半成品，簽發(fā)合格證和檢驗合格單，對經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品或半成品，作好標記，提出處理意見(jiàn)。

　　七、檢驗管理

　　1. 本辦法適用于品管部門(mén)的基本任務(wù)、工作職責及有關(guān)部門(mén)相互關(guān)系和考核內容。

　　2 .基本任務(wù)是以質(zhì)量為中心，切實(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理工作，協(xié)助質(zhì)量認證工作。

　　3. 應每日、月、年向有關(guān)部門(mén)提供日報、月報和有關(guān)資料供部門(mén)之間工作的配合。

　　4.及時(shí)反映生產(chǎn)車(chē)間、相關(guān)部門(mén)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的報表和資料。

　　5. 對原料倉庫提供及時(shí)合格與不合格品處理意見(jiàn)。

　　6. 及時(shí)反饋采購部門(mén)外協(xié)、外購、零配件等物資合格與不合格品的處理意見(jiàn)。

　　7. 及時(shí)處理客戶(hù)投訴。

　　8.及時(shí)向各車(chē)間反饋有關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)客戶(hù)投訴的質(zhì)量信息，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高和改正。

　　八、 檢查與考核

　　1. 對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負責監督、檢查、考核。

　　2.對本部門(mén)檢驗規程和有關(guān)規章制度的修訂，出廠(chǎng)合格證的簽署負責。

　　3. 對不合格品的處置負責作出處理。

　　4.按照公司質(zhì)量考核細則規定對各有關(guān)部門(mén)進(jìn)行考核負責。

　　5. 如違反上述考核細則及有關(guān)規定，按公司規定的經(jīng)濟責任制條款進(jìn)行處罰。

　　九、 質(zhì)量分析例會(huì )

　　1. 為保證質(zhì)量目標的實(shí)現，使品管部及時(shí)準確地掌握質(zhì)量情況，科學(xué)地搞好質(zhì)量管理，品管部采取定期召開(kāi)質(zhì)量例會(huì )制度。

　　2. 質(zhì)量分析例會(huì )在每個(gè)周二召開(kāi)。

　　3. 質(zhì)量分析例會(huì )由各部門(mén)負責人輪流主持召開(kāi)，工程技術(shù)部、各車(chē)間、品管部、市場(chǎng)部及各相關(guān)部門(mén)等應參加會(huì )議。

　　品質(zhì)部管理規章制度 2

　　一、目的：

　　規范質(zhì)量部?jì)炔抗芾碇贫�，提升部門(mén)整體形象，特制定本規定。

　　二、適用范圍：

　　質(zhì)量部所有員工均適用之。

　　三、內部管理條例如下：

　　1、工作要求方面：

　　1.1、各成員須加強對質(zhì)量管理知識、質(zhì)量管理運作程序、檢驗判定標準和本廠(chǎng)產(chǎn)品的全面了解（包括產(chǎn)品類(lèi)型、各種性能及相應之檢測方法等），積極提高自身素質(zhì)，培養自己獨立準確分析問(wèn)題的能力，盡職盡責做好本職工作；

　　1.2、工作中積極配合上級的工作，服從上級的安排和調派，不得無(wú)故造謠生事，聚眾鬧事或當面頂撞上司；

　　1. 3、工作中必須嚴格遵照作業(yè)流程和檢驗標準操作，不得隨意變更流程、標準；

　　1.4、檢驗工作中必須秉持“公正、公平”的原則，不得徇私舞弊，切實(shí)將各項檢測工作完成好，不得弄虛作假、敷衍了事；

　　1.5、相關(guān)成員應認真做好報表和記錄表單的填寫(xiě)工作，要做到如實(shí)規范填寫(xiě)，真實(shí)反映，如發(fā)現其有不真實(shí)、不準確或不規范之情況，則要追究當事人之責任；

　　1.6、對質(zhì)量異常問(wèn)題，檢驗員須結合多方面情況綜合考慮，并予以妥善處理，如遇自己不能處理和解決的問(wèn)題，應及時(shí)據實(shí)向上級反映并記錄，不得自行處置，自作決斷或拖拉、隱瞞、謊報異常事實(shí)，并且積極配合責任單位進(jìn)行原因調查和分析，采取相應之矯正和改善措施，跟蹤其改善效果，以達到“持續改善”和“預防再發(fā)生”之目的。

　　1.7、當班檢驗員在工作時(shí)間內須認真處理好該班之一切相應工作，除特殊情況外，不得將本班之工作遺留到下一班處理；

　　1.8、經(jīng)檢驗員檢驗合格之產(chǎn)品，如在后續工序檢驗時(shí)出現重大質(zhì)量問(wèn)題，或引起客戶(hù)抱怨，則要追究相關(guān)人員之責任。

　　1. 9、各科室負責人須仔細參照《質(zhì)量部工作手冊》明確自身職責，認真做好權責范圍內之每一項工作，在本組人員當中要起到表率和管理者應有的'作用，不得有瀆職、失職、玩忽職守、濫用職權之行為，否則將視情節給予相應懲罰；

　　2.0、各科室人員對上級領(lǐng)導安排的工作進(jìn)度要及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報，要在規定時(shí)間保質(zhì)保量地完成上級領(lǐng)導安排的工作。

　　2、工作標準方面：

　　2.1、過(guò)程檢驗員：批量性不良，全年不得超過(guò)1次。

　　2.2、部品檢驗員：各IQC每月檢驗疏失不得超過(guò)3次。

　　3、工作環(huán)境方面：

　　3.1、保持桌面清潔,地面不能有任何產(chǎn)品和配合件;定時(shí)對量規儀器進(jìn)行保養,桌面不能有私人物品,檢驗標識區域劃分明確，辦公區域干凈整潔。

　　3.2、當天值班人員保持辦公區域整潔干凈，按規定關(guān)好電燈、風(fēng)扇、門(mén)窗。

　　4、獎勵條例方面：

　　4.1.本獎勵條例之獎勵名額為每月1名，獎勵人員由科長(cháng)提報部門(mén)主管審核后決定之優(yōu)秀員工。

　　4.2、獎勵條件：

　　1）工作盡職盡責，一月內工作無(wú)疏失者；

　　2）及時(shí)發(fā)現異常問(wèn)題，為公司挽回一定損失者；

　　3）在遇特殊異常情況時(shí)，能妥善處理和解決且獲得良好效果者；

　　4）工作積極努力，表現優(yōu)異者；

　　5）勇于舉報作假、舞弊和違規行為者；

　　6）連續半年無(wú)違規行為者；

　　7）每月部門(mén)工作績(jì)效考核成績(jì)突出者；

　　8）在公司舉辦的特別活動(dòng)中，表現優(yōu)秀，為本部門(mén)贏(yíng)得榮譽(yù)者；

　　9）符合公司規定之獎勵條件者，將提報公司進(jìn)行獎勵；

　　5、懲罰條例方面：

　　5.1.本懲罰條例規定之受懲罰人員及懲罰金額由科長(cháng)上報部門(mén)主管審核后決定。

　　5.2、懲罰金額將依相關(guān)條款視情節輕重程序決定，且懲罰金將用作本部門(mén)之獎勵基金。

　　5.3.凡有違反本條例內之條款，新入廠(chǎng)或初犯者，口頭警告一次；情節較重影響較大者，申誡一次罰款30元；情節嚴重，影響極壞者記小過(guò)一次罰款50元；屢次違規，屢教不改，態(tài)度惡劣者，記大過(guò)一次罰款100元，并在質(zhì)量部?jì)扔枰酝▓笈�評，取消當年評優(yōu)評先資格；情節特別嚴重，屢教不改者，作調離處理。

　　5.4、懲罰條件：

　　1）不遵照規定時(shí)間上下班者；

　　2）無(wú)故不參加部門(mén)組織的會(huì )議或活動(dòng)及參加時(shí)遲到、早退者；

　　3）未經(jīng)請假就私自不上班者（包括加班）；

　　4）未請示上級就私自調班或調換工作崗位者；

　　5）上班不穿戴廠(chǎng)服者；

　　6）未經(jīng)允許，私自離崗或隨便竄走其它崗位和部門(mén)者

　　7）在車(chē)間或辦公室內起哄、吵鬧或與人爭吵打架者（重者將上報公司處理）；

　　8）不積極配合上級工作，或不服從上級安排和調派者，對上級領(lǐng)導安排的工作推諉扯皮，不能按時(shí)完成上級領(lǐng)導安排的工作；

　　9）無(wú)故造謠生事，聚眾鬧事者（重者上報公司處理）；

　　10）不遵照作業(yè)流程和標準操作，隨心所欲，自行其是者；

　　11）工作中徇私舞弊，濫用職權者；工作弄虛作假、敷衍了事者；

　　12）報表、記錄填寫(xiě)不真實(shí)、不準確、不規范者。

　　13）工作嚴重瀆職者。

　　品質(zhì)部管理規章制度 3

　　1.目的

　　為完善本公司品質(zhì)管理制度，加強對產(chǎn)品品質(zhì)的監督管理，提升產(chǎn)品品質(zhì)，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，通過(guò)獎優(yōu)罰劣的手段，以提高全員的積極性與責任性，進(jìn)而有效達到全員參與品質(zhì)，全員品管的目的。

　　2.范圍

　　本制度適用于益邁斯產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現全過(guò)程的所有部門(mén)工作人員。

　　3.職責

　　3.1品保部根據檢驗標準、作業(yè)指導、BOM表、圖紙、接線(xiàn)圖和產(chǎn)品規格說(shuō)明書(shū)等工藝/技術(shù)文件要求開(kāi)具的品質(zhì)異常處理報告和相關(guān)統計記錄表格作為獎罰證據，如《進(jìn)料品質(zhì)異常單》、《品質(zhì)異常處理單》、《產(chǎn)品返工通知處理單》、《績(jì)效考核表》、《品質(zhì)月報》等，相關(guān)部門(mén)積極配合做好相關(guān)工作。

　　3.2生產(chǎn)部負責人、品保部負責人、資材部負責人和工程部負責人負責品質(zhì)獎罰處置工作，并以《獎懲單》的方式呈示管理部進(jìn)行批示、審核。

　　4.品質(zhì)異常的定性范圍與類(lèi)別

　　4.1違反作業(yè)指導和計量?jì)x器、工治具等操作規范，造成批量不良。

　　4.2違反檢驗標準而錯檢、漏檢，致使不合格原材料進(jìn)廠(chǎng)或不合格產(chǎn)品出廠(chǎng)，造成經(jīng)濟損失的。

　　4.3生產(chǎn)工序間沒(méi)有按規定頻次10PCS/次進(jìn)行自檢、互檢而出現品質(zhì)問(wèn)題，造成返工、返修或者報廢品產(chǎn)生的。

　　4.4因錯發(fā)、錯放產(chǎn)品/材料/文件，對銷(xiāo)售/生產(chǎn)產(chǎn)生影響的`。

　　4.5因少裝、錯裝造成嚴重后果的。

　　4.6生產(chǎn)現場(chǎng)物品（原材料、半成品、成品）未按規定擺放、標識，造成混亂或者錯用的。

　　5.獎勵細則

　　5.1生產(chǎn)員工的獎勵

　　5.1.1能及時(shí)發(fā)現本工序產(chǎn)品品質(zhì)隱患，避免批量不合格品發(fā)生者，給予獎勵10元/次。

　　5.1.2發(fā)現工藝/技術(shù)文件等編寫(xiě)有誤，避免產(chǎn)生嚴重后果者，視其影響程度，給予獎勵10-30元/次。

　　5.1.3發(fā)現品管員將不合格品誤判為合格品，避免或減少品質(zhì)損失者，視其影響程度，給予獎勵10-30元/次。

　　5.1.4互檢及時(shí)發(fā)現上工序產(chǎn)品存在嚴重品質(zhì)問(wèn)題，避免不合格品流入下工序者，給予獎勵10元/次。

　　5.1.5對本工序存在的品質(zhì)問(wèn)題或隱患，能積極提出改善建議被采納者，視其改善效益，給予獎勵30-50元/次。

　　5.1.6作業(yè)員在月度本職工作上未造成任何品質(zhì)異常，且積極配合品管員工作者，由生產(chǎn)負責人和IPQC共同評選出1名人員，并推舉為“質(zhì)量標兵”后，給予獎勵30-50元/次。

　　5.2專(zhuān)職品管員的獎勵

　　5.2.1發(fā)現工藝/技術(shù)文件等編寫(xiě)有誤，避免產(chǎn)生嚴重后果者，給予獎勵10元/次。

　　5.2.2發(fā)現相關(guān)部門(mén)資料漏洞能提前預防品質(zhì)隱患者，給予獎勵10元/次。

　　5.2.3當IPQC發(fā)現來(lái)料有批量不良時(shí)，給予獎勵10元/批。

　　5.2.4當QA發(fā)現成品有批量不良時(shí)，參照品保部績(jì)效獎金制度5.3.3進(jìn)行獎勵。

　　5.2.5當IQC月來(lái)料檢驗誤判次數為0時(shí)，誤判以來(lái)料檢驗標準允收水準為基準，且品質(zhì)月報中IPQC月不良清單的平均來(lái)料不良率≦2%時(shí)，給予獎勵50元/次。

　　5.2.6當IPQC月制程巡檢誤判次數為0時(shí)，即產(chǎn)線(xiàn)拆箱率為0，且品質(zhì)月報中FQC成品檢驗合格批率≧98%時(shí)，給予獎勵50元/次。

　　5.2.7當QA月成品檢驗誤判次數為0時(shí)，即客戶(hù)投訴次數為0，且日均抽檢數量＞40臺時(shí)，給予獎勵50元/次。

　　5.3各職能人員的獎勵（倉庫/采購/工程/技術(shù)/測試/維修/文員等）

　　5.3.1季度總結中，在本職工作上從未發(fā)生因人為失誤而造成品質(zhì)問(wèn)題者，由各部門(mén)主管自行推舉1名表現優(yōu)異者，并視其職務(wù)重要度給予獎勵10-50元/次。

　　5.3.2對本職工作上存在的品質(zhì)問(wèn)題或隱患，能積極提出改善建議被采納者，視其改善效益，給予獎勵30-50元/次。

　　5.3.3在本職工作上有重大品質(zhì)改進(jìn)突出貢獻者，視其改進(jìn)效益，給予獎勵100-300元/次。

　　6..處罰細則

　　6.1生產(chǎn)員工的處罰

　　6.1.1未送首件工序產(chǎn)品確認，造成制程批量不合格者，給予處罰30元/次。

　　6.1.2未落實(shí)自檢造成批量不合格者，給予處罰20元/次。

　　6.1.3未落實(shí)互檢造成批量不合格流入下工序或成品者，與本工序有相關(guān)性的給予處罰10元/次。

　　6.1.4未落實(shí)自檢/互檢造成個(gè)別產(chǎn)品存在致命缺陷而流入下工序者，給予處罰30-50元/次。

　　6.1.5生產(chǎn)過(guò)程中故意隱瞞品質(zhì)問(wèn)題，不按流程私下處理者，給予處罰20元/次。

　　6.1.6各工序操作人員違規操作儀器、工治具等，視其情節嚴重給予處罰10-50元/次。

　　6.1.7同工序2人或以上操作時(shí)，處罰責任由成員平分或生產(chǎn)負責人根據實(shí)際情況協(xié)調分攤。

　　6.1.8員工品質(zhì)意識淡薄，要求其整改糾正品質(zhì)問(wèn)題時(shí)態(tài)度惡劣，視情節嚴重給予處罰10-100元。

　　6.2專(zhuān)職品管員的處罰

　　6.2.1IQC參照品保部績(jì)效獎金制度5.1.2實(shí)施處罰。

　　6.2.2IPQC參照品保部績(jì)效獎金制度5.2.2、5.2.3和5.2.4實(shí)施處罰。

　　6.2.3QA參照品保部績(jì)效獎金制度5.3.2實(shí)施處罰。

　　6.2.4售后維修員參照品保部績(jì)效獎金制度5.4.2實(shí)施處罰。

　　6.3各職能人員的處罰（倉庫/采購/工程/技術(shù)/測試/維修/文員等）

　　6.1在本職工作因人為因素（未落實(shí)標準、無(wú)責任感、粗心大意等）造成的不合格，處罰10-100元/次。

　　7.獎罰程序

　　7.1屬日常作業(yè)中突發(fā)而產(chǎn)生的品質(zhì)獎罰，由其部門(mén)于事發(fā)后48小時(shí)內將獎罰信息填寫(xiě)在《獎懲單》上后呈送管理部審核、批準，最后轉財務(wù)部實(shí)施獎罰。

　　7.2屬月度質(zhì)量統計后而產(chǎn)生的品質(zhì)獎罰，由其部門(mén)收集、統計相關(guān)信息，并于月初統一將獎罰信息填寫(xiě)在《獎懲單》上后呈送管理部審核、批準，最后轉財務(wù)部實(shí)施獎罰。

　　7.3有關(guān)部門(mén)所有人員所產(chǎn)生的獎罰金額，均于當事人當月薪資中體現，并在公告欄上加以公布。

　　8.執行獎罰的原則

　　8.1具備充分的理由和清晰的證據。

　　8.2獎罰的輕重程度應與所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益或損失相符合。

　　8.3實(shí)施處罰時(shí)，應提前確認作業(yè)指導/操作規范/檢驗標準的合理性、可操作性及人員資格等，如因人為因素（未落實(shí)標準、無(wú)責任感、粗心大意等）造成的不合格時(shí)，則執行品質(zhì)處罰。

　　8.4員工對品質(zhì)處罰不滿(mǎn)意時(shí)，有上訴的權利，最終結果由品質(zhì)負責人及經(jīng)理裁決。

　　8.5本制度未盡事宜，由品質(zhì)負責人或經(jīng)理臨時(shí)決定獎罰辦法。

　　9.表單

　　《獎懲單》

　　10.本制度最終解釋權歸管理部

　　品質(zhì)部管理規章制度 4

　　1.目的：

　　對所銷(xiāo)售藥品流向進(jìn)行控制，保障公眾用藥安全，特制定本管理規定。

　　2.范圍：

　　適用于本企業(yè)購進(jìn)以及銷(xiāo)售出現的問(wèn)題藥品的追蹤召回管理。

　　3.定義:

　　3.1 藥品追溯：是指藥品生產(chǎn)企業(yè)（包括進(jìn)口藥品的境外廠(chǎng)商）按照規定的程序追蹤收回已上市銷(xiāo)售的存在安全隱患的藥品。

　　4．內容：

　　4.1 需召回藥品的追蹤確認。

　　4.1.1接到藥品生產(chǎn)企業(yè)或供貨方書(shū)面追蹤召回通知的藥品。

　　4.1.2接到藥品監督管理部門(mén)通知或公告責令召回的藥品。-

　　4.2 藥品追蹤召回的管理責任

　　4.2.1質(zhì)量管理部門(mén)負責配合協(xié)助藥品生產(chǎn)企業(yè)履行追蹤召回義務(wù)，按照追蹤召回計劃的要求及時(shí)傳達、反饋追蹤召回信息，控制和追回存在安全隱患的藥品。

　　4.2.2市場(chǎng)銷(xiāo)售部門(mén)接到追蹤召回藥品通知后，應立即停止銷(xiāo)售，根據銷(xiāo)售記錄確定追蹤召回范圍并通知客戶(hù)停止銷(xiāo)售和使用追蹤召回藥品。

　　4.2.3業(yè)務(wù)銷(xiāo)售人員負責清理客戶(hù)的召回藥品庫存數量，配合相關(guān)部門(mén)的收回工作。

　　4.2.4儲運部門(mén)接到召回藥品通知后，應立即停止出庫。根據生產(chǎn)企業(yè)或供貨方的召回計劃和公司質(zhì)量管理部門(mén)的要求，安排召回藥品的儲存保管和運輸事宜。

　　4.3 發(fā)現本企業(yè)經(jīng)營(yíng)的.藥品存在安全隱患的處理

　　4.3.1質(zhì)量管理部門(mén)對存在安全隱患的藥品，應當立即發(fā)出停止銷(xiāo)售該藥品的通知，同時(shí)在計算機管理信息系統中加停銷(xiāo)標識，對系統庫存進(jìn)行隔離控制。

　　4.3.2客戶(hù)服務(wù)部門(mén)接到停銷(xiāo)通知后，應根據銷(xiāo)售記錄及質(zhì)量管理部門(mén)的安排，通知銷(xiāo)售客戶(hù)停止銷(xiāo)售和使用存在安全隱患的藥品。

　　4.3.3儲運部門(mén)應將存在安全隱患的藥品用黃色標志進(jìn)行隔離。

　　4.3.4采購部門(mén)應及時(shí)通知藥品生產(chǎn)企業(yè)或者供貨商，要求其及時(shí)回復處理意見(jiàn)。

　　4.3.5質(zhì)量管理部門(mén)負責向藥品監督管理部門(mén)報告。

　　4.4 公司采購部門(mén)和銷(xiāo)售部門(mén)必須建立和保存完整的購銷(xiāo)記錄，保證銷(xiāo)售藥品的可溯源性。

　　4.5 質(zhì)量管理部門(mén)配合藥品生產(chǎn)企業(yè)或者藥品監督管理部門(mén)開(kāi)展有關(guān)藥品安全隱患的調查 并提供有關(guān)材料。

　　5 相關(guān)記錄

　　5.1 《藥品停銷(xiāo)/解停銷(xiāo)通知單》

　　5.2 《藥品質(zhì)量問(wèn)題追蹤表》

　　6 相關(guān)文件

　　6.1 《藥品召回管理文件》

　　品質(zhì)部管理規章制度 5

　　一、 制定的目的：

　　加強藥品電子監管特制定本制度

　　二、 適用范圍

　　本制度適用于本公司藥品購進(jìn)、銷(xiāo)售的管理

　　三、 職責

　　3.1驗收員負責購進(jìn)數據采集傳遞。

　　3.2保管員負責銷(xiāo)售數據采集傳遞。

　　四、內容

　　4.1公司應有質(zhì)量管理人員和倉庫管理人員參加電子監管培訓，熟悉藥品入出庫業(yè)務(wù)流程并具備計算機基礎知識。

　　4.2根據本公司經(jīng)營(yíng)范圍辦理藥品電子監管入網(wǎng)手續并且對經(jīng)營(yíng)的進(jìn)入藥品電子監管網(wǎng)商品的購進(jìn)、銷(xiāo)售通過(guò)藥品電子監管網(wǎng)進(jìn)行數據采集、報送、實(shí)時(shí)監控。

　　4.3賦碼藥品的經(jīng)營(yíng)管理 賦碼藥品的經(jīng)營(yíng)和非賦碼藥品一樣，必須嚴格遵守《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等藥品監管的法律法規，必須嚴格遵守公司的《質(zhì)量管理體系文件》。為操作方便，賦碼藥品已經(jīng)在其藥品名稱(chēng)前加字母FM標注。

　　4.4入庫驗收

　　按GSP流程，藥品驗收入庫完成后，由驗收人員將賦碼藥品逐個(gè)掃描至數據采集設備(俗稱(chēng)掃描槍)，對每一批到貨藥品按供貨方編制入庫單號，并予以記錄，入庫單號的編制規則為：xx(阿拉伯數字四位年號)xx(阿拉伯數字二位月號)xx(阿拉伯數字二位日號)xx(阿拉伯數字三位流水號)，共11位。掃描規則為：整件藥品掃描整件碼，不足整件的，掃描中包裝碼，不足中包裝的或沒(méi)有中包裝的`，按最小包裝碼逐個(gè)掃描，掃描時(shí)手持終端(即掃描槍)頂部激光頭距離條碼20至30厘米，具體操作以數據采集設備使用說(shuō)明書(shū)為準。 藥品入庫時(shí)，如發(fā)現破損、污染等不符合入庫條件的情況，要先按實(shí)貨正常入庫，隨后再將不符合入庫條件的藥品采購退出。

　　入庫包括采購入庫和銷(xiāo)售退回入庫。

　　4.5出庫復核

　　按GSP流程，藥品復核出庫完成后，由復核人員將賦碼藥品逐個(gè)掃描至數據采集設備(俗稱(chēng)掃描槍)，對每一批出庫藥品按購貨方編制出庫單號，并予以記錄，出庫單號的編制規則為：xx(阿拉伯數字四位年號)xx(阿拉伯數字二位月號)xx(阿拉伯數字二位日號)xx(阿拉伯數字三位流水號)，共11位。掃描規則為：整件藥品掃描整件碼，不足整件的，掃描中包裝碼，不足中包裝的或沒(méi)有中包裝的，按最小包裝碼逐個(gè)掃描，掃描時(shí)手持終端(即掃描槍)頂部激光頭距離條碼20至30厘米，具體操作以數據采集設備使用說(shuō)明書(shū)為準。 出庫包括銷(xiāo)售出庫和采購退出出庫。

　　4.6當天下班前，由庫房主管將數據采集設備和記錄的單據號清單交信息管理員或質(zhì)量員保存，并于次日上班一小時(shí)后領(lǐng)取。

　　五、數字證書(shū)的保管、使用和掛失管理

　　1、數字證書(shū)由公司質(zhì)量管理人員和信息管理人員各保管一把，密碼由保管人員設定并定期(至少三個(gè)月)更換一次。

　　2、數字證書(shū)必須妥善保管，并專(zhuān)人專(zhuān)用，不得轉借他人。

　　3、每天早上上班，由質(zhì)量管理人員或信息管理人員處理并報送前一天的經(jīng)營(yíng)數據，及時(shí)查詢(xún)報送狀態(tài)并對數據的準確性負責。質(zhì)量管理人員和信息管理人員要輪流休息，保證每天的數據上報正常進(jìn)行。

　　4、如數字證書(shū)丟失，要第一時(shí)間報告中國藥品電子監管網(wǎng)運營(yíng)中心掛失，并及時(shí)報告總經(jīng)理，避免給公司造成損失。

　　六、培訓及工作改進(jìn)

　　質(zhì)量管理人員、信息管理人員要定期總結藥品數據采集及報送操作中的不足，及時(shí)了解相關(guān)信息，不斷提高工作效率和工作質(zhì)量，相關(guān)人員在上崗前要進(jìn)行藥品電子監管培訓并考核合格，否則不得上崗。

　　品質(zhì)部管理規章制度 6

　　在戴明看來(lái)，現代管理方式造成了巨大的資源浪費，而在延伸的進(jìn)程中造成的損失更是無(wú)法估量。要建立行之有效的管理制度，就要全面認識現代管理方法中所存在的種種弊端，并徹底加以根治。戴明深刻地分析了現代企業(yè)管理中存在的種種問(wèn)題。他將問(wèn)題分為"嚴重"和"不嚴重"兩種，針對前者，他歸納出"七項致命惡疾"，后者則僅僅是一些"障礙"。他認為，要改造現代企業(yè)的管理模式，必須根除這些惡疾，掃除這些障礙。這些"惡疾"雖然是針對美國式的企業(yè)提出的，但是無(wú)疑對陷人相似問(wèn)題之中的許多企業(yè)而言，都有著(zhù)極其重要的借鑒意義。

　　一、七項致命惡疾

　　(一)欠缺連貫性的目標

　　欠缺連貫性的目標，即公司對于"如何在業(yè)界要屹立不倒"這一問(wèn)題欠缺一套長(cháng)遠計劃。戴明認為。這樣的公司根本就無(wú)法帶給管理階層或員工安全感。而且，連貫性目標的缺乏，將會(huì )是企業(yè)滅亡的征兆。缺乏連貫性目標的公司，只會(huì )考慮下一季股利，不會(huì )有一套如何才能在業(yè)界永久立足的長(cháng)期規劃，最終會(huì )迷失方向而走向衰落。

　　(二)目光短淺，只重短期利潤

　　許多公司為了使本季營(yíng)業(yè)成績(jì)被看好，在季末運出所有庫存產(chǎn)品時(shí)，不注意品質(zhì)如何，只求出廠(chǎng)即可，然后將其列為應收賬款。

　　戴明說(shuō)，投資人害怕公司遭受惡意接管，或與此同等嚴重的杠桿收購(leveragedbuyout)，這種恐懼感使他們看重短期利潤。在對這一點(diǎn)的認識上，戴明找到了一位和他同一陣線(xiàn)的盟友--哈佛大學(xué)的賴(lài)克教授。賴(lài)克教授在19983年3月號的《大西洋月刊》(TheAatantic)上撰文指出："“紙上興業(yè)”既是美國經(jīng)濟衰退的原因，也是其結果。而“賬面利潤”(pa-pe-rprofits)則是高高在上的專(zhuān)業(yè)經(jīng)理人惟一可以伸手拿到的利潤。"這種只顧追求"賬面利潤"的冷酷心態(tài)，會(huì )使企業(yè)必善生產(chǎn)基礎的艱巨工作得不到重視，很難獲得必要資源。

　　戴明認為："賬面利潤并沒(méi)有使整塊蛋糕變大，它只是給了你較多的分量，并且是從別人那里拿來(lái)的，對社會(huì )沒(méi)有幫助。"

　　面對這種不利的局面，現代企業(yè)必須洗心革面，注重品質(zhì)管理。也就是說(shuō)，管理者的當務(wù)之急，是"學(xué)習如何改變，接受重大變革"，領(lǐng)導企業(yè)轉變?yōu)檫m應時(shí)代要求的經(jīng)體。

　　(三)弊大于利的考績(jì)制度

　　戴明認為績(jì)效考核實(shí)際是"恐懼管理"，這一制度有以下幾個(gè)方面的缺陷：

　　(1)使人痛苦、沮喪、灰心、抑制，被考核者在知道結果之后，好幾個(gè)星期無(wú)法正常工作，不明白自己為何這么差。這樣做并不公平，因為它把可能完全來(lái)自于制度的因素，歸因于個(gè)人差異。

　　(2)引發(fā)了員工之間的沖突，把他們的注意力轉移到爭奪職位、考績(jì)，而不是工作本身。(3)破壞了合作。它使公司內的個(gè)人、小組、部門(mén)，分別以利潤中心方式運作，而不是以整個(gè)組織的目標為任務(wù)。公司各組成部分也因而喪失長(cháng)期利潤、工作樂(lè )趣及其他生活品質(zhì)上的要素。

　　(4)導致缺乏溝通。員工已不再期望能了解自身工作與他人工作之間的關(guān)系，而且也根本不提及這方面的問(wèn)題。

　　(5)績(jì)效評鑒會(huì )促使員工犧牲長(cháng)程規劃，追求短期績(jì)效。

　　(6)在考績(jì)制度下，所有人的目標都是計好上司。結果將會(huì )導致士氣低落，品質(zhì)受損。因此，把員工評等分級、分門(mén)別類(lèi)，對于改善工作一點(diǎn)幫助都沒(méi)有。

　　戴明認為，在這套制度下，員工不愿承風(fēng)險、恐懼感日增、團隊合作關(guān)系受損，并彼此對抗，以爭取某一獎勵。事實(shí)上團體里人們很難分清楚誰(shuí)的貢獻最大，結果人人皆以第一功臣自居，終日爭斗不休。大家都為自己而工作，而不是為了公司。其實(shí)，除非是以長(cháng)期為基礎，否則個(gè)別員工的績(jì)效本無(wú)法衡量。獎勵績(jì)效良好的人員，正如同因為天氣好而獎勵氣象預報員一樣。資金制度的效果只是數字，同時(shí)也模糊了管理最終目標。將員工排列等級，其實(shí)正顯示了管理者的失職。

　　況且，績(jì)效考核在實(shí)際操作中會(huì )帶有很多個(gè)人偏見(jiàn)，因為記功評級很多是由主管的主觀(guān)意志決定。一個(gè)人的成績(jì)變化可能差異甚大，然而一切完全由主管喜好而定。有一套相當盛行的制度，要求主管經(jīng)1～5的等級打成績(jì)，每個(gè)等級設定若干名額--即使只有5名員工，也必須有人第一，有人墊底。

　　戴明對這種績(jì)效考核的方法深?lèi)和唇^，他說(shuō)，"人類(lèi)最偉大的成就往往是在沒(méi)有競爭的情況下完成的。"他舉例說(shuō)：摩西帶以色列人離開(kāi)埃及，并不是靠競爭得來(lái)的成就。巴-赫百年前寫(xiě)下傳頌百世的協(xié)奏樂(lè )章，同樣是他以工作為榮的結果。

　　戴明在給學(xué)生打分時(shí)，統統給了"A"，他認為極本就無(wú)法預測誰(shuí)在未來(lái)會(huì )表現最優(yōu)秀，他們隨時(shí)都可以交出報告來(lái)。有些報告的水準相當高，甚至可稱(chēng)得上"優(yōu)秀"，質(zhì)量甚至可出版成書(shū)。戴明從不給學(xué)生時(shí)間限制，他們愿意什么時(shí)候交就什么時(shí)候交。他只要求學(xué)生事前闡明他們想做什么，并交一份大綱即可。這么做會(huì )有什么結果呢?戴明已經(jīng)收到許多優(yōu)秀報告--迄今為止，只有一份不甚理想。該名學(xué)生碰到了因難，需要有人指點(diǎn)。但當明戴明不知道，還是照樣給"A"，結果他根本交不出報告。這么多學(xué)生中，只有一次失敗已十分難得了。

　　對績(jì)效考核給企業(yè)管理帶來(lái)的傷害，戴明更是感慨良多。他在日本戴明獎的頒獎典禮上，特別提到，不要受美國企業(yè)管理的種種惡疾感染。戴明還說(shuō)道，憑借數字系統來(lái)評鑒團體里的成員;無(wú)論基礎是根據單一的衡量指標，還是綜合而成的(或加標指數)，也不管制范圍外--壞的那一邊;第二組人落在管制范圍內--好的一邊;第三組人則落在上下限之間。第一組人需要給予別的協(xié)助。第二組人(如果真的有人)需要個(gè)別的重視。至于介于管制上下限間的第三組人，則不該再分等級，因為這么做是錯的。

　　基于同樣的道理，如果人們想去探討位于管制范圍內的落點(diǎn)為什么有高有低，只是耗費金錢(qián)，徒然造成傷害。造成管制范圍內程度差異的原因，不是個(gè)人而是來(lái)自系統本身。所以，第三組的每個(gè)人都應獲同樣的加薪或紅利。他們之間并沒(méi)有什么想當然的差別，差異來(lái)自制度本身，因此應該歸咎于制度而非個(gè)人。因此，要改革現代管理模式，就必須廢除考核制度。

　　(四)管理層流動(dòng)頻繁

　　戴明曾引述晶本科技常務(wù)理事野口的'話(huà)："美國企業(yè)不能成功的原因，是因為管理階層流動(dòng)頻繁。"管理者的流動(dòng)頻繁，究竟導致了多少重要的損失，并沒(méi)有人知道。然而人們仍然必須學(xué)習如何控制這種損失。管理層頻繁流動(dòng)，可以創(chuàng )造出速戰速決的超級明星。但是企業(yè)最需要的團隊精神是要求人們經(jīng)過(guò)很長(cháng)的時(shí)間才能學(xué)會(huì )的。戴明認為，經(jīng)常跳槽的經(jīng)理人，永遠無(wú)法了解他所服務(wù)的公司。而且，對于改善的品質(zhì)與生產(chǎn)所需的長(cháng)遠變革，也無(wú)法全程參與。許多工商學(xué)院都致力于讓人們相信他們可以用最好的方法培訓出最出色的經(jīng)理人，然而，如果經(jīng)理經(jīng)常不斷跳槽，就無(wú)法累積豐富的經(jīng)驗，那么他們也就不可能為公司長(cháng)期的變革盡心竭力。假如他們在任何一家公司只待上兩三年，如何能真正認識這家公司呢?在日本，主管級人物都必須循序晉升，歷時(shí)數十載才能出人頭地，獨當一面。戴明認為，日本的經(jīng)理人培養方式或許才是真正值得借鑒的。

　　(五)數字化誤導

　　戴明在《轉危為安》一書(shū)中，曾談過(guò)一位工廠(chǎng)檢驗員虛報數字的例子。這名檢驗員這們做的出發(fā)點(diǎn)，是想保住300位工人的工作。因為據說(shuō)工廠(chǎng)經(jīng)理曾宣稱(chēng)，如果任何一天生產(chǎn)的不良品比率高于10%，的數據和管制圖上的點(diǎn)，全都是憑空捏造而來(lái)。這些數字會(huì )誤導管理層，同時(shí)也具體說(shuō)明了"有恐懼就有錯誤數字"的道理。

　　數字化目標難免會(huì )導致扭曲和作假，尤其是當管理系統根本無(wú)力達到目標的時(shí)候，更有此時(shí)候，更有此可能。每個(gè)人都會(huì )設法達成被分配到的配額(目標)，但卻并不對由此所導致的失誤和損失負責。西爾斯公司在1922年陷入衰退，起因就是把過(guò)高的目標指派給他們的汽車(chē)服務(wù)中心。這些代理商雖然設法達成了被派的目標，但代價(jià)地是傷害了顧客以及公司的信譽(yù)。戴明認為錯誤在于管理者設定的目標，而不是在于代理商。管理者其實(shí)應該專(zhuān)注于流程的改善，而不是設定數字化目標。

　　數字化目標是為了追求至高至善，可惜對于大多數人而言，實(shí)際上不可能做到這一點(diǎn)。對數字化目標的偏執追求反而導致了相反的效果。

　　例如，有一們雜貨店的經(jīng)理，只容許貨品在店內發(fā)生1%的損耗。為了做到這一瞇，當貨品送來(lái)時(shí)，他叫收銀員暫停，到店后清點(diǎn)送來(lái)的盒數、箱數和內容，以避免任何遺漏的情形，結果使結賬的顧客在店內排隊苦等。肥肉很便宜，他多買(mǎi)些肥肉摻進(jìn)肉里，誰(shuí)會(huì )知道?有些顧客就知道。老板故意讓那些銷(xiāo)路不佳而容易腐壞的水果與屬于緊俏貨的青菜搭配著(zhù)出售。他還有其他55種花招，可以達成1%的耗損率，而所有這一切花招，對于業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，都是有害無(wú)益的。

　　還有，某一座核能電廠(chǎng)設定每年跳機的意外不得超過(guò)11次的目標。如果快要要超過(guò)目標明，電廠(chǎng)的管理者就會(huì )推延維修或者包給外面的公司來(lái)維修，讓意外記在別人而非自己的賬上。

　　再如，一家貨運公司為了降低成本，聘用廉價(jià)但不合格的職員計算運費。結果一位顧客發(fā)現許多不尋常錯誤，便雇了一位稽核員調查這家貨運公司超收運費的金額。依據美國和加拿大政府的規定，貨運公司必須退還任何超收的金額。這家貨運公司因此必須聘用一位稽核員來(lái)調查檔案，清查超收與短收的記錄，并不得不將超收的部分全數退回。結果當初省下計算過(guò)費的錢(qián)，卻因收費錯誤而損失了20倍，算起來(lái)?yè)p失十分慘重。

　　生產(chǎn)配額也是數字化目標的一個(gè)表現。美國舊金山的一家大銀行，規定某位職員必須達成一定配額，每個(gè)月貸出8300萬(wàn)美元。該職員做到了，但銀行也陷人呆賬的困擾。應該責備這位職員嗎?他的生計完全要依賴(lài)每月在生產(chǎn)配額制度下是否能夠達規定的配額。有的人能夠在6個(gè)小時(shí)之內完成他的配額，另外兩個(gè)小時(shí)用來(lái)看電影、玩牌、閱讀。這些人喜歡這種方式，因為游戲規則是數字，而不是品質(zhì)。在過(guò)去競爭不多、品質(zhì)不重要的時(shí)候，這種問(wèn)題不大。然而，如今，生產(chǎn)配額卻成了管理者的一塊雞肋。"棄之不得，食之無(wú)味"。要想遠離數字配額。還必須從改變追求數字化的理念上下功夫，樹(shù)立一種新的管理哲學(xué)。

　　看得見(jiàn)的數字固然很重要，例如公司必須支付員工薪資，貸款，繳納稅金，還要提取退休金、臨時(shí)基金等。但正如戴明所說(shuō)："不知道"而且"無(wú)法知道"的數字，更加重要。如果依賴(lài)數字經(jīng)營(yíng)公司，則整個(gè)公司可能會(huì )被數字所體現的價(jià)值取向所導引，如果這個(gè)價(jià)值取向是定額的、有效的，當然沒(méi)什么問(wèn)題;但關(guān)鍵在于數字不可能完全代表整個(gè)企業(yè)的價(jià)值取向，即使能代表，異常龐大的數字也會(huì )使企業(yè)茫然不知所措，最終迷失其價(jià)值方向。

　　(六)沉重的醫療支出

　　對某些企業(yè)而言，企業(yè)巨額的醫療開(kāi)支是它們最大的一筆開(kāi)支。醫療費用急劇上升，對企業(yè)構成了沉重壓力，即使企業(yè)為員工購買(mǎi)了相關(guān)的健康醫療保險，相關(guān)的支出還是使企業(yè)不堪重負。

　　(七)產(chǎn)生巨額的法律費用

　　法律費用過(guò)高，這一點(diǎn)在美國尤其明顯。美國是全世界訴訟最為頻繁的國家，一般的企業(yè)都長(cháng)期聘用律師，如果碰到訴訟案件，單是律師費就是一筆巨大的支出。

　　二、不可忽視的若干障礙

　　1、不重視長(cháng)遠規劃與轉型。

　　即使已經(jīng)制定長(cháng)期計劃，它們也常常以"急事先辦"為由，擱置在一旁。高層管理人員的時(shí)間，往往被一些瑣事所占。開(kāi)會(huì )和處理急事，就可以占掉經(jīng)理人一大半的時(shí)間。而要正做好管理工作，這些不該是重點(diǎn)。

　　2、誤以為硬件設備齊全就可以解決問(wèn)題，使企業(yè)成功轉型。

　　很多企業(yè)都喜歡應用最新的科技成果，尤其是美國企業(yè)。但是，在戴明看來(lái)，這些東西并不能替代"品質(zhì)"與"生產(chǎn)力"所造成的問(wèn)題。技術(shù)是硬件，管理是軟件，因此技術(shù)上的改進(jìn)必須與管理的改進(jìn)一起進(jìn)行，否則，企業(yè)就不可能得到實(shí)質(zhì)性的發(fā)展。

　　3、盲目模仿成功范例。

　　一些公司熱衷于收集其他公司成功解決問(wèn)題的范例，試圖將其他的方法也運用到自己的操作中來(lái)。戴明強調，這種做法有相當大的風(fēng)險，例子本身學(xué)不到東西，必須深入了解其成敗原因，才能對企業(yè)有所幫助。

　　4、自認為本公司的問(wèn)題與眾不同。

　　這種說(shuō)法經(jīng)常被拿來(lái)當作逃避指責的借口。

　　5、過(guò)度依賴(lài)質(zhì)量管制部門(mén)。

　　質(zhì)量要靠管理階層監工、采購經(jīng)理、生產(chǎn)線(xiàn)員工的共努力，這些人對質(zhì)量改進(jìn)貢獻很大。至于質(zhì)量管制部門(mén)掌握的數字只能代表"過(guò)去"，他們無(wú)法預測"未來(lái)"。而有些經(jīng)理人仍然被數字所迷惑，繼續把提升質(zhì)量的重任交到質(zhì)量管制部門(mén)手里。

　　6、把責任推到員工頭上。

　　戴明認為，員工只能對15%的問(wèn)題負責，另外85%應歸咎于制度，也就是管理階層的責任。

　　7、通過(guò)檢驗求取品質(zhì)。

　　凡依賴(lài)大量檢驗保證品質(zhì)的公司，永遠都無(wú)法改善品質(zhì)。通過(guò)檢驗發(fā)現問(wèn)題，不僅為時(shí)已晚、不可靠，效果也不顯著(zhù)。

　　8、虛假行動(dòng)。

　　僅僅是草率地灌輸統計方法，卻沒(méi)有相應地修正公司的經(jīng)哲學(xué)，這就是戴明所指是虛假行動(dòng)之一、另一個(gè)近來(lái)十分盛行的虛假行動(dòng)則是"品管圈"。其構想非常吸引人，但是戴明認為，只有在管理高層愿意根據品管圈所提的采取行動(dòng)時(shí)，這個(gè)品管理圈才可能繼續發(fā)展。如果管理階層沒(méi)有參與的興趣，品管圈就不可能發(fā)揮應有的作用。

　　在許多企業(yè)中，建立品管圈以及"員工參與團體"這類(lèi)組織，只是由于某位高層人員以之作為一種實(shí)現一已目的的手段而已，但事實(shí)是品管圈根本無(wú)法解決管理階層的問(wèn)題。

　　不過(guò)，虛假行動(dòng)可以帶來(lái)短暫的心安，讓人覺(jué)得事情有改善的希望。戴明稱(chēng)之為"速食布侗。

　　9、電腦設備無(wú)人使用。

　　戴明說(shuō)，雖然電腦有其重要性，但它也可能成為堆滿(mǎn)"永遠用不上的資料"的儲藏所。很多企業(yè)購買(mǎi)電腦有時(shí)只是因為似乎"理應如此"，而未真正計劃如何使用。結果，電腦令員工困惑，也對員工構成威脅，這都是公司沒(méi)有實(shí)施適當的慶練所致。

　　品質(zhì)部管理規章制度 7

　　第一節餐廳日常工作制度

　　一、遵守工作紀律，按時(shí)上下班，做到不遲到、不早退。

　　二、按規定著(zhù)裝，保持良好形象。

　　三、工作中不準嬉笑打鬧，不準聊天、干私活、吃零食、看電視、打手機。

　　四、不準與顧客發(fā)生糾紛。

　　五、工作中做到“三輕”(動(dòng)作輕、說(shuō)話(huà)輕、走路輕)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。

　　六、工作中按規定用餐，不準吃、拿出售的成品。

　　七、公休要按員工休假表休假，并提前一天告知餐廳主管，調休必須到餐廳主管處備案。

　　八、愛(ài)護設施、設備，人為損壞，照價(jià)賠償。

　　九、落實(shí)例會(huì )制度，對工作進(jìn)行講評。

　　第二節餐具衛生管理制度

　　一、餐具經(jīng)消毒后必須存放在保潔柜內。

　　二、員工不準私自使用餐廳各種餐具。

　　三、保潔柜內不得存放個(gè)人餐具和物品。

　　四、餐具要干凈、衛生，無(wú)手印、水跡、菜漬、灰塵。

　　五、經(jīng)常檢查餐具的完好狀況，對殘損餐具要及時(shí)更換。

　　第三節餐廳個(gè)人衛生管理制度

　　一、服務(wù)人員必須有本人健康證明，持證上崗。

　　二、按規定著(zhù)裝，工作服必須干凈，無(wú)污漬。

　　三、工作時(shí)不許戴首飾和各種飾品。

　　四、工作前按要求洗手，始終保持手部清潔。

　　五、不準在食品區或客人面前打噴嚏、摳鼻子等。

　　六、上班前不準吃異味食品，不準喝含酒精飲料。

　　第四節餐廳設施設備保養制度

　　一、餐廳的設施、設備按規定要求定期進(jìn)行保養。

　　二、保溫臺每班要及時(shí)加水，避免干燒情況發(fā)生。

　　三、定時(shí)清洗空調慮網(wǎng)。

　　四、調整保溫臺溫度要輕扭開(kāi)關(guān)，避免用力太猛，造成損壞。

　　五、保溫臺換水要先關(guān)電源，后放水，再清除污垢。

　　六、對設施、設備出現異常情況及時(shí)報告餐廳主管。

　　第五節考勤制度

　　一、餐廳工作人員上下班時(shí)必須簽到，嚴禁代人或委托人代簽。

　　三、穿好工作服后，應向餐廳主管報道。根據餐廳需要，由餐廳主管安排值班服務(wù)人員，其他人員下班后應離開(kāi)工作地。

　　四、上班是應堅守崗位，不脫崗，不串崗，不做與工作無(wú)關(guān)的事。

　　五、需請病假事假的員工，應提前一天向餐廳主管辦理準假手續。請病假三天以上的，需出示醫院的有效證明，因不能提供相關(guān)手續或手續不符合規定者，按曠工或早退處理。每月請事假不得超過(guò)三天，未經(jīng)批準不得無(wú)故缺席或擅自離崗。

　　六、婚假、產(chǎn)假、喪假按國家勞動(dòng)法規定，并根據餐廳具體經(jīng)營(yíng)情況，由餐廳主管進(jìn)行安排。

　　第六節服務(wù)員崗位職責

　　一、按時(shí)點(diǎn)名上崗，離崗時(shí)向領(lǐng)導匯報，并簽離準確時(shí)間。

　　二、按工作程序和標準做好開(kāi)餐前的各項準備工作，店內及夜市地面要及時(shí)清掃，店內桌椅和夜市桌椅要擺放整齊并及時(shí)清理桌面，餐具要求無(wú)破損，備用器皿要充足，擺放整潔美觀(guān)。

　　三、了解當日估清菜及特別推薦菜，詳知其價(jià)格，口味特色，制作方法，營(yíng)養價(jià)值等以便及時(shí)做好推銷(xiāo)工作。

　　四、迎接客人，向你三米范圍之內的每位客人微笑問(wèn)好，并幫助客人拉椅讓座。

　　五、開(kāi)餐后按服務(wù)程序及標準為客人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。點(diǎn)菜、上菜、分菜、酒水服務(wù)、巡臺、結賬、送客。

　　六、時(shí)刻關(guān)注賓客需求，反應敏捷，主動(dòng)為客人點(diǎn)煙，更換餐具，煙缸，添加酒水、茶水，要能服務(wù)在客人示意之前。

　　七、對vip客人給予重點(diǎn)關(guān)注，對老弱病殘客人給予特別關(guān)注。并按其相應標準提供服務(wù)。

　　八、盡量幫助客人解決就餐過(guò)程中的各類(lèi)問(wèn)題，必要時(shí)將客人的`問(wèn)題和投訴及時(shí)反饋給主管，尋求解決辦法。

　　九、當班結束認真做好收尾工作。

　　第七節勤雜工崗位職責

　　一、上崗需穿工作服佩戴圍裙，每日參加班前例會(huì )。

　　二、負責餐具、烤肉用具、鍋碗瓢盆的洗滌消毒。

　　三、負責每日擇菜的工作(休假由廚房替補)。

　　四、負責洗碗池、操作臺的保潔和保養工作，并負責洗碗池、餐具、鍋碗瓢盆的保管工作。

　　五、負責店內消毒柜、冰柜、冷藏柜的衛生。

　　六、每日營(yíng)業(yè)前，配合服務(wù)員清潔店內及店外夜市區域的地面清潔工作，及店內外桌椅的擺放工作。

　　七、負責對餐廳及廚房送來(lái)的臟餐具檢查是否有破損，并做好破損餐具的登記。

　　八、下班前將洗碗間衛生清潔到位，檢查設施設備電源是否切斷，水是否關(guān)好，主管若無(wú)其他工作交代，可簽退下班。

　　第八節設施設備保養制度

　　一、室內要經(jīng)常通風(fēng)，避免設施、設備受潮。

　　二、面點(diǎn)間的烤箱內不能存放雜物或易燃原料工具。

　　三、和面機、壓面機每日上班前檢查潤滑情況，定期進(jìn)行保養。

　　品質(zhì)部管理規章制度 8

　　一、現場(chǎng)管理與5S活動(dòng)

　　1、公司推行以"5S"運動(dòng)為核心的現場(chǎng)目視管理，堅持"5S"就是品質(zhì)的理念。

　　2、公司管理人員輪值負責公司"5S"檢查與考評，行政或品管部負責組織培訓，制定工作程序;并將各個(gè)時(shí)段5S運動(dòng)開(kāi)展效果編成報表。

　　3、每周星期六為部門(mén)清潔日，每年開(kāi)工后第一個(gè)工作日為公司清潔日，逢清潔日需要對：各部門(mén)、各機臺、各工位、辦公室及倉庫食堂宿舍，對所有物料成品、工具刀具、文件檔案等進(jìn)行全面的清理整頓，區分出需要和不需要的物品，并隔離、標識。不需要的應及時(shí)處理。

　　4、每天下班前，均需要對車(chē)間、倉庫(辦公室)進(jìn)行整理清潔，將5S精神貫徹到日常工作中，堅持不懈，不斷改進(jìn)，日清日高。

　　5、任何人因工作需要，在倉庫、車(chē)間、或其它區域施工作業(yè)，每次作業(yè)完畢，應立即將現場(chǎng)清理干凈，并恢復到作業(yè)前狀態(tài)。

　　6、部門(mén)主管是該部門(mén)5S活動(dòng)負責人，各部門(mén)的5S工作開(kāi)展情況和效果，納入部門(mén)管理人員的考核、考評范圍。

　　二、制程品質(zhì)管理

　　1、生產(chǎn)各部門(mén)根據工作特點(diǎn)選拔：文化素質(zhì)高、技術(shù)全面、工作細心認真、熟悉產(chǎn)品的員工，擔任質(zhì)檢工作，品管部負責組織培訓、管理。

　　2、品質(zhì)部門(mén)負責人應會(huì )同生產(chǎn)部共同制訂《制程檢驗作業(yè)指導書(shū)》、《xxx作業(yè)指導書(shū)》，經(jīng)總經(jīng)理審核確認后，作為公司產(chǎn)品的執行品質(zhì)標準。定期修訂并據以培訓品檢員。

　　3、品檢員工作中發(fā)現品質(zhì)問(wèn)題，按以下三步操作：

　　(3.1)反映：及時(shí)向部門(mén)主管(組長(cháng))或品質(zhì)負責人反映問(wèn)題，并告知相關(guān)工序操作員工并做好記錄

　　(3.2)隔離：將存在品質(zhì)問(wèn)題的`產(chǎn)品(半成品)隔離開(kāi)來(lái)

　　(3、3)標識：將品質(zhì)問(wèn)題內容、數量、涉及訂單等要素填寫(xiě)標識卡，標識于產(chǎn)品醒目處，并做好記錄

　　4、生產(chǎn)流程所有部門(mén)、員工，對于品質(zhì)問(wèn)題，應堅持"三不原則"：

　　(4.1)不接收：前工序(部門(mén))流到本工序，存在品質(zhì)問(wèn)題的產(chǎn)品不接收、不繼續操作。

　　(4.2)不制造：爭取產(chǎn)品在本工序操作(部門(mén))不出現品質(zhì)問(wèn)題

　　(4.3)不傳遞：操作中發(fā)現本工序或前工序(部門(mén))造成的品質(zhì)問(wèn)題，應隔離有問(wèn)題的產(chǎn)品并向領(lǐng)導反映，保證問(wèn)題產(chǎn)品不會(huì )流到下一工序(部門(mén))

　　三項基本原則。

　　5、產(chǎn)品出現品質(zhì)問(wèn)題、客戶(hù)投訴，視后果嚴重程度，對相關(guān)操作人員、品檢、主管、進(jìn)行處罰

　　(5.1)一般品質(zhì)問(wèn)題或客戶(hù)投訴，品管部負責。

　　(5.2.)重大品質(zhì)問(wèn)題或客戶(hù)投訴，品管和生產(chǎn)部共同負責。

　　品質(zhì)部管理規章制度 9

　　一、目的

　　為增加品質(zhì)，減少客戶(hù)投訴，增強企業(yè)競爭力，提高生產(chǎn)速度，提升企業(yè)效益，特制定本制度；

　　二、目標

　　品質(zhì)控制準確率：99%；

　　一次性檢驗合格率：100%；

　　客戶(hù)滿(mǎn)意度：99%；

　　三、適應范圍

　　本制度適用于公司所轄技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車(chē)間全體員工；

　　四、品質(zhì)管理流程

　　1.接投訴、巡檢、終檢：

　　一線(xiàn)品管員承接品質(zhì)投訴、巡檢發(fā)現品質(zhì)問(wèn)題、專(zhuān)檢發(fā)現品質(zhì)問(wèn)題；

　　2.判定：

　　一線(xiàn)品管員判定產(chǎn)品是否合格；不合格品費用判定：原材料費+工時(shí)費+誤工費；

　　3.填單匯報：

　　一線(xiàn)品管員填寫(xiě)《品質(zhì)檢驗處理單》；此單為三聯(lián)單，一聯(lián)到品質(zhì)管理臺賬；剩余兩聯(lián)到生產(chǎn)部車(chē)間主管，作為處理依據；

　　4.責任部門(mén)處理

　　車(chē)間主管接單《品質(zhì)檢驗處理單》立即找到第一和第二責任人進(jìn)行處理；并按照此單判定費用開(kāi)出罰單；并做好技術(shù)指導，指導員工達到質(zhì)量標準；并做好問(wèn)題記錄，做出處理、改進(jìn)方法；

　　5.品質(zhì)臺賬管理

　　《品質(zhì)管理臺賬》登錄《品質(zhì)檢驗處理單》詳細內容，并監督執行情況，及時(shí)溝通，到月底上報不合格品處罰和處理結果，處罰以及處理結果與工資掛鉤；

　　責任部門(mén)及時(shí)罰款單交到臺賬，及時(shí)銷(xiāo)賬；

　　五、各崗位職責職權以及承擔責任指標

　　1.品管員職責：

　�、俳悠焚|(zhì)投訴職責。無(wú)論是生產(chǎn)在線(xiàn)，還是最終檢驗，還是客戶(hù)投訴，還是原材料問(wèn)題，只要是涉及到品質(zhì)問(wèn)題都是本職工作；

　�、谂卸ú缓细衿仿氊�；

　�、叟卸ㄙM用、責任工序職責；

　�、芴顚�(xiě)《品質(zhì)檢驗處理單》上報職責；

　�、萦兄v解質(zhì)量標準職責；

　�、抻袔椭鷨T工提升操作技能的義務(wù)；

　　2.品管員職權：

　　有權制止不合格品流通；

　　有品質(zhì)判定一票否決權；

　　有權判定責任部門(mén)以及工序（只涉及本車(chē)間，但車(chē)間主管有權改判）；

　　有權把不合格品判定情況上報；

　　有對不合格品改進(jìn)、杜絕辦法監督實(shí)施職責；

　　3.生產(chǎn)主管職責職權：

　　有生產(chǎn)合格產(chǎn)品職責；好產(chǎn)品是生產(chǎn)出來(lái)的，不是檢驗出來(lái)的；

　　有處理不合格品職責；有權對不合格品進(jìn)行處理；

　　有判定、處理生產(chǎn)不合格品責任人職責；有權對責任人進(jìn)行處罰；

　　有到《品質(zhì)管理臺帳》銷(xiāo)賬職責；

　　車(chē)間主管有指導、培訓、檢驗、品質(zhì)管理的責任。

　　有指導、解釋質(zhì)量檢驗標準職責；操作員工在不知道是否達標的時(shí)候直接請教車(chē)間主管；

　　4.品管經(jīng)理職責職權：

　　有幫助品管員判定職責；

　　有解決品質(zhì)問(wèn)題糾紛職責；有權對不合格品做出最終判定；

　　有監督、檢查品管員工作職責；有權對品管員做出獎罰；

　　有制定、修改、審核檢驗標準職責，最終審批權歸公司；

　　有對《產(chǎn)品品質(zhì)管理制度》提出改進(jìn)意見(jiàn)職責，最終審批權歸公司；

　　有對不合格品匯總、分析、杜絕、監督實(shí)施職責；

　　有權組織品質(zhì)專(zhuān)題會(huì )、現場(chǎng)會(huì )；有權調集設計部門(mén)和涉及人員到場(chǎng)；

　　5.生產(chǎn)部經(jīng)理

　　有幫助車(chē)間主管處理不合格品職責；有責任提升車(chē)間主管的判定技能；

　　有解決品質(zhì)問(wèn)題糾紛職責；有權對責任人作出最終判定；

　　有監督、檢查車(chē)間主管工作職責；有權對車(chē)間主管做出獎罰；

　　有制定、修改、審核加工工藝流程、操作規范、檢驗標準、管理制度職責，最終審批權歸公司；

　　有對《產(chǎn)品品質(zhì)管理制度》提出改進(jìn)意見(jiàn)職責，最終審批權歸公司；

　　有對不合格品匯總、分析、杜絕、監督實(shí)施職責；

　　有權組織品質(zhì)專(zhuān)題會(huì )、現場(chǎng)會(huì )；有權調集涉及部門(mén)和涉及人員到場(chǎng)；

　　六、不合格品處理程序：

　　發(fā)現、判斷、追溯、改正、追責、懲罰、記錄、上報、匯總、改進(jìn)、杜絕。

　　七、不合格品六個(gè)“不放過(guò)”處理原則

　　找不到問(wèn)題原因不放過(guò)；得不到解決不放過(guò)；

　　找不到責任人不放過(guò)；得不到教育不放過(guò)；

　　找不到杜絕措施不放過(guò)；得不到實(shí)施不放過(guò)；

　　品管員、品管經(jīng)理、車(chē)間主管、生產(chǎn)經(jīng)理對于品質(zhì)問(wèn)題不判定、不處理將承擔責任；

　　分不清責任的質(zhì)量事故，由有關(guān)部門(mén)主管承擔；拒不承擔的由部門(mén)經(jīng)理承擔。

　　八、不合格品判定原則

　　不符合質(zhì)量標準就轉序的；

　　轉序后造成返工的；

　　返工造成人工費、誤工費、原材料損失的'；

　　下道工序投訴的；

　　客戶(hù)投訴的；

　　九、質(zhì)量事故認定

　　原材料采購、測量、設計、繪圖、生產(chǎn)加工、搬運、儲存、裝卸、運輸、安全等全過(guò)程所產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題。

　　轉序不合格品達到20%以上為質(zhì)量事故，直接責任人負主體責任；

　　入庫產(chǎn)品批量不合格品達到10%以上為質(zhì)量事故；車(chē)間主管、品管、各部門(mén)經(jīng)理承擔主體責任；

　　十、管理人員責任判定

　　實(shí)行兩級追溯制度；主管到經(jīng)理；

　　凡是造成不合格品的實(shí)行經(jīng)濟賠償；由部門(mén)主管開(kāi)出《處罰單》，凡是不進(jìn)行處罰的自己承擔責任；

　　凡發(fā)生批量質(zhì)量事故的主管、品管負有對質(zhì)量管理的責任，承擔損失賠償50~60%的責任；

　　凡發(fā)生批量質(zhì)量事故的部門(mén)經(jīng)理負監督不力責任，承擔損失賠償50~60%的責任，并負有對下級處罰責任，不處罰的自己承擔；

　　十一、員工責任判定

　　實(shí)行兩級追溯制度；第一責任人到第二責任人；

　　第一責任人承擔100%；第二責任人承擔40~60%；

　　二次返工加倍處罰，三次返工再翻倍，以此類(lèi)推；

　　十二、賠償判定原則

　　生產(chǎn)過(guò)程中，凡流通到下道工序的不合格品一律承擔人工費、誤工費和原材料費，照原價(jià)賠償；造成重大損失，嚴重影響生產(chǎn)進(jìn)度的，要承擔誤工費，具體根據實(shí)際費用情況進(jìn)行判定賠償；主管、品管員有判定職責；

　　凡是遭到客戶(hù)投訴的，必須一追到底，對于責任人一律承擔人工費、原材料費、運輸費以及相應的客戶(hù)索賠款；費用承擔為：責任人：公司=6:4；也就是說(shuō)四六開(kāi)；責任人占六成，公司承擔四成；

　　十三、費用承擔判定原則

　　不經(jīng)過(guò)互檢就接收的不合格品自行處理，并承擔相關(guān)費用；對于檢驗后不上報追溯的不合格品自行處理；對于追溯到直接責任人拒不進(jìn)行改正的由接收人自行處理，處理費用由直接責任人全部承擔（包括人工費、原材料費以及誤工費）；追溯到責任人拒不進(jìn)行改正的、造成產(chǎn)品工期延誤的追加承擔造成的經(jīng)濟損失；

　　人為責任出現的質(zhì)量事故，均由有關(guān)責任承擔100%的損失賠償。對故意制造質(zhì)量事故的行為，追究破壞行為賠款。

　　十四、費用判定標準

　　1.工時(shí)費計算標準：

　　按照從處理不合格品計算工時(shí)，指導完成檢驗合格為止；所產(chǎn)生的時(shí)間按照各工序工種標準時(shí)間內工價(jià)計算；

　　2.誤工費計算標準：

　　按照從發(fā)現不合格品開(kāi)始計算時(shí)間，直至修改完成后恢復正常工作為止；計價(jià)單位為：分鐘；每分鐘按0.5元計算；或計價(jià)單位為：小時(shí)，每小時(shí)按照25元計算；計時(shí)開(kāi)始遇到下班時(shí)間的，按照上下班時(shí)間計算，休息時(shí)間不計入誤工費時(shí)間；

　　3.原材料費計算標準：

　　根據損壞的不同產(chǎn)品或是不同部件，按實(shí)際原材料（板材、油漆、附件、輔料等）購買(mǎi)價(jià)格計算；

　　4.運輸費計算標準：

　　根據客戶(hù)的短途運輸和長(cháng)途運輸所產(chǎn)生的運費；運費根據客戶(hù)采取相應的運輸方式而發(fā)生的直接費用，不排除使用特快、飛機、輪船等；

　　5.客戶(hù)索賠計算標準

　　客戶(hù)索賠款是給客戶(hù)造成經(jīng)濟損失的，客戶(hù)要求索賠的金額；

　　十五、經(jīng)濟處罰依據

　　1.處罰依據

　　在生產(chǎn)過(guò)程中造成不合格品的，員工犯錯，原材料+工時(shí)費+誤工費計算處罰；

　　在售后服務(wù)過(guò)程中，造成客戶(hù)投訴的，按原材料+人工費+運費+客戶(hù)賠償計算處罰；

　　2.員工責任判定

　　第一責任人承擔100%；第二責任人承擔60%；

　　二次返工加倍處罰；三次返工翻翻，以此類(lèi)推；

　　3.品管主管處罰規定；

　　品管員不檢驗、對于不合格品不處理、處理不到位、批量事故都要進(jìn)行處罰；

　　不檢查或是漏檢查每次處罰50元；

　　不判定或是漏判定每次處罰50元；

　　不填表或是漏填表每次處罰30元；

　　出現批量（包括生產(chǎn)過(guò)程與客戶(hù)投訴）每次處罰100~500元；

　　4.生產(chǎn)主管處罰規定

　　對出現不合格品不解決，主管承擔全部責任；按照誤工費計算，自己承擔費用；

　　對責任人不處罰自己承擔本次罰款金額；

　　5.各部門(mén)經(jīng)理承擔責任；

　　品管經(jīng)理對于品管主管檢驗、判定不到位進(jìn)行經(jīng)濟處罰，不處罰經(jīng)理承擔；

　　生產(chǎn)經(jīng)理對于車(chē)間主管不合格品不處理、責任人不罰款，生產(chǎn)經(jīng)理對車(chē)間主管進(jìn)行經(jīng)濟處罰，不處罰自己承擔；

　　十六、獎勵規定

　　一個(gè)月沒(méi)有返工或是沒(méi)有受處罰者獎勵100元；連續兩個(gè)月獎勵200元；三個(gè)月獎勵300元；

　　對主動(dòng)避免質(zhì)量事故和提高產(chǎn)品品質(zhì)的有功人員，公司將給與適當的的獎勵（獎勵數額為執行罰款的50~80%或是避免挽回損失的30~60%）；

　　十七、員工績(jì)效考核規定

　　1.計時(shí)員工

　　承擔準確率責任指標；一次性加工合格率，即準確率為：95%；

　　每上升下降一個(gè)百分點(diǎn)按照100元/點(diǎn)計算；

　　2.計件員工

　　一次性加工合格率高于95%時(shí)，產(chǎn)品單價(jià)提升10%；

　　一次性加工合格率低于95%時(shí)，產(chǎn)品單價(jià)下調10%；

　　或是高于95%，為一等品；

　　低于95%，高于90%，為二等品；

　　低于90%，為三等品；

　　各等級上調或下調十個(gè)百分點(diǎn)；

　　十八、管理者績(jì)效考核規定

　　合格率計算為各部門(mén)合格率相加后倍除；幾個(gè)部門(mén)除以幾；

　　生產(chǎn)主管、品管主管考核項：終檢合格率；客戶(hù)滿(mǎn)意度；

　　生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理考核：客戶(hù)滿(mǎn)意度；

　　考核責任指標：

　　一次性加工合格率≥99%；

　　按裝完工合格率≥99%；

　　入庫合格率100%；

　　出廠(chǎng)合格率100%；

　　客戶(hù)滿(mǎn)意率≥96%；

　　十九、行政考核

　　行政考核過(guò)程：警告、記過(guò)、記大過(guò)/調崗/辭退；

　　第一次不合格警告一次；第二次不合格記過(guò)一次；第三次不合格記大過(guò)一次；

　　二十、PK機制

　　自己PK；上個(gè)月合格率是90%；自己設定下月目標；合格率上升或下降各部門(mén)可設定獎罰；

　　同工種PK；以工序為單位評選幾級員工；十級操作工為最高級別，具體調級按照《薪酬分配制度》執行；

　　二十一、榮譽(yù)稱(chēng)號

　�、僭u比規定：

　　三個(gè)月沒(méi)有質(zhì)量事故在車(chē)間進(jìn)行表彰；

　�、跇s譽(yù)稱(chēng)號：

　　三個(gè)月沒(méi)有質(zhì)量事故封“質(zhì)量標兵”榮譽(yù)稱(chēng)號；“月度質(zhì)量模范集體或個(gè)人”榮譽(yù)稱(chēng)號；贈送流動(dòng)紅旗；只要發(fā)生質(zhì)量事故立即撤除；

　�、酃鈽s榜：

　　三個(gè)月沒(méi)有質(zhì)量事故上光榮榜；只要發(fā)生質(zhì)量事故立即撤除；

　�、馨l(fā)榮譽(yù)證書(shū)；發(fā)獎金：

　　連續一年沒(méi)有質(zhì)量事故，發(fā)榮譽(yù)證書(shū)，發(fā)獎金；

　　二十二、品質(zhì)管理監督機構機制

　　監督機構：人資部績(jì)效考核專(zhuān)員；

　　涉及單位：技術(shù)部；品管部；生產(chǎn)部；

　　權威機構：總經(jīng)辦聯(lián)合督察小組；

　　監督機制：操作規范、檢驗標準、檢查表、管理臺賬、管理制度；

　　二十三、其他

　　本制度自xx年xx月xx日起公布，xx年xx月xx日開(kāi)始執行。以前企業(yè)文件中有與本制度相抵觸的自行作廢，以此為準。

　　品質(zhì)部管理規章制度 10

　　一、目的

　　加強公司經(jīng)營(yíng)藥品質(zhì)量事故的管理，有效預防重大質(zhì)量事故的發(fā)生。

　　二、依據

　　《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》及其實(shí)施細則。

　　三、適用范圍

　　發(fā)生質(zhì)量事故藥品的管理。

　　四、職責

　　各部門(mén)對本制度的實(shí)施負責。

　　五、內容

　　1、質(zhì)量事故的分類(lèi)：分為一般事故和重大事故兩大類(lèi)

　　2、重大質(zhì)量事故

　�。�1）在庫藥品，由于保管不善，造成整批蟲(chóng)蛀、鼠害、霉爛變質(zhì)、污染、破損等不能再供藥用，每批次藥品造成3000元以上經(jīng)濟損失的。

　�。�2）銷(xiāo)貨、發(fā)貨出現差錯或其它質(zhì)量問(wèn)題，并嚴重威脅人身安全或已造成醫療事故的。

　�。�3）購進(jìn)無(wú)批準文號、注冊商標、生產(chǎn)批號的`三無(wú)產(chǎn)品或假劣藥品，受到新聞媒介曝光或上級通報批評，造成較壞影響或損失在二萬(wàn)元以上的。

　�。�4）藥品在有效期內由于質(zhì)量問(wèn)題造成整批退貨的。

　�。�5）因發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題造成整批藥品報廢的。

　　3、一般質(zhì)量事故

　�。�1）保管不當，一次性造成損失1000~3000元的。

　�。�2）購銷(xiāo)“三無(wú)”產(chǎn)品或假冒、失效、過(guò)期藥品，造成一定影響或損失在二萬(wàn)元以下的。

　　4、質(zhì)量事故的報告程序、時(shí)限

　�。�1）發(fā)生重大質(zhì)量事故，造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣、影響很壞的，所在部門(mén)必須24小時(shí)內報總經(jīng)理、質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部報當地藥品監督管理部門(mén)，必要時(shí)上報國家藥品監督管理局。

　�。�2）其它重大質(zhì)量事故應當日內報總經(jīng)理、質(zhì)量管理部，三日內由質(zhì)量管理部向當地藥品監督管理部門(mén)匯報（查清原因后，再作書(shū)面匯報，不得超過(guò)15天）。

　�。�3）一般質(zhì)量事故應三天內報質(zhì)量管理部，并在一月內將事故原因、處理結果報質(zhì)量管理部。

　　5、出現質(zhì)量事故，當事人（或所在部門(mén)）除立即按規定上報外，應積極參與質(zhì)量事故的善后處理。若事故發(fā)生時(shí)，部門(mén)領(lǐng)導不在場(chǎng)，必要時(shí)，當事人可直接越級向上級部門(mén)報告。避免造成更大的損失和后果。

　　6、質(zhì)量事故的調查與處理

　�。�1）發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，公司應責成質(zhì)量副總經(jīng)理成立專(zhuān)門(mén)小組或指定部門(mén)，負責對質(zhì)量事故的調查、分析、處理和報告。

　�。�2）質(zhì)量事故的調查，其內容應包括：事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、相關(guān)部門(mén)和人員、事故經(jīng)過(guò)、事故后果。調查應堅持實(shí)事求是的原則。

　�。�3）事故調查完畢，應組織有關(guān)人員進(jìn)行認真分析，確認事故發(fā)生的原因，明確有關(guān)人員的責任，提出整改措施。

　�。�4）質(zhì)量事故的處理，應執行“三不放過(guò)”的原則：原因不清不放過(guò)、事故責任者和員工沒(méi)有受到教育不放過(guò)、沒(méi)有制定防范措施不放過(guò)。及時(shí)、慎重、有效地處理好質(zhì)量事故。

　�。�5）質(zhì)量事故責任人的處理方法

　　a、一般質(zhì)量事故的責任人，經(jīng)查實(shí)，警告、調崗或經(jīng)濟處罰。

　　b、重大質(zhì)量事故的責任人，經(jīng)查實(shí)，輕者警告、調崗或經(jīng)濟處罰，重者將追究行政、刑事責任。

　　c、對質(zhì)量事故隱瞞不報者，將追究經(jīng)濟、行政、刑事責任。

　　7、質(zhì)量事故的調查、分析、處理和報告應有詳細的記錄，并存檔。

　　六、相關(guān)記錄

　�。�1）《質(zhì)量事故報告記錄》

　�。�2）《質(zhì)量事故分析報告》

　　品質(zhì)部管理規章制度 11

　　第一條 為加強化妝品檢驗管理工作，根據《中華人民共和國商品檢驗法》及有關(guān)法規，制定本規定。

　　第二條 商檢機構和國家商檢局、商檢機構指定的檢驗機構對化妝品實(shí)施檢驗的范圍包括：

　　(一)列入《商檢機構實(shí)施檢驗的商品種類(lèi)表》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《種類(lèi)表》)的化妝品;

　　(二)對外貿易合同約定及其它法律、法規規定須經(jīng)商檢機構檢驗的化妝品。

　　第三條 本規定第二條所列的化妝品必須逐批實(shí)施檢驗�；瘖y品未經(jīng)檢驗合格，不準出廠(chǎng)銷(xiāo)售、使用。

　　第二章 報檢

　　第一條 工廠(chǎng)采購原料，每一批次須經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格后方可進(jìn)行投料生產(chǎn);

　　第二條 工廠(chǎng)采購包材，每一批次須經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格后方可投入生產(chǎn);

　　第三條 乳化生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)的每一批次半成品，須向品質(zhì)部報檢，檢驗合格后方可出鍋;

　　第四條 靜置倉每一批次的半成品，須待品質(zhì)部檢驗合格后，貼上合格標示方可進(jìn)行灌裝;

　　第五條 成品倉每一批次的成品，須待品質(zhì)部檢驗合格后方可出廠(chǎng)。

　　第三章 檢驗

　　第一條 檢驗依據

　　按國家有關(guān)標準規定檢驗：

　　1、 GB 1917.2-87 化妝品衛生化學(xué)標準檢驗方法 砷

　　2、 GB 1917.3-87 化妝品衛生化學(xué)標準檢驗方法 鉛

　　3、 GB--4472-1984JQP相對密度的測定

　　4、 GBT--6284-2006水分測定-干燥減量法

　　5、 GBT--13531.4-1995相對密度的`測定

　　6、 GB-T 13531.1-2008 化妝品通用檢驗方法 pH值的測定

　　7、 GB 7918.2-1987 化妝品微生物標準檢驗方法 細菌總數測定

　　8、 QBT 1645-2004 洗面奶(膏)

　　9、 QBT 1857-2004 潤膚膏霜

　　10. QBT 1974-2004 洗發(fā)液(膏)

　　11. QBT 1975-2004 護發(fā)素

　　12. QBT 2660-2004 化妝水

　　13. QBT 2874-2007 護膚嗜喱

　　14. QBT 1684-2006 化妝品檢驗規則

　　第二條 檢驗方式

　　參照國家有關(guān)標準規定檢驗方式。(第一條)

　　第三條 取樣

　　(一)對化妝品檢驗，必須由品質(zhì)檢驗人員取樣，并做好詳細的取樣記錄;

　　(二)以生產(chǎn)批次作為檢驗批次;

　　(三)取樣開(kāi)箱數按GB2828-87“逐批檢查計數抽樣程序及抽樣表(適用于連續批的檢查)”中一般檢查水平Ⅰ、二次抽樣方案確定開(kāi)箱數;

　　(四)取樣份數的確定：按開(kāi)箱數×瓶/箱計算，所取份樣數必須滿(mǎn)足細菌、化學(xué)元素等衛生安全檢驗和留樣的足夠數量。

　　第四條 包裝

　　(一)檢查商品名稱(chēng)、規格、包裝、標記、生產(chǎn)日期和批號是否與合同、信用證規定相符;

　　(二)產(chǎn)品的包裝容器必須符合產(chǎn)品的性能及安全衛生要求;

　　(三)最小包裝要完整、清潔，標簽要清晰、規范、端正;

　　(四)特殊化妝品應按有關(guān)規定，在包裝上注明使用要點(diǎn)及主要成份等。

　　(五)出口化妝品的運輸包裝必須申請商檢機構或商檢機構指定的檢驗機構進(jìn)行性能檢驗，未經(jīng)商檢機構檢驗合格，不準用于盛裝出口商品。

　　屬于危險品的出口化妝品運輸包裝必須申請商檢機構進(jìn)行性能鑒定和使用鑒定。屬于危險品的進(jìn)口化妝品的運輸包裝要符合國際危規的要求。

　　第五條 數(重)量檢驗

　　清點(diǎn)件數及最小包裝數，并核實(shí)重(容)量，查對與有關(guān)單證是否相符。

　　第六條 品質(zhì)檢驗

　　(一)化妝品品質(zhì)檢驗內容

　　(1)化妝品的感官指標，包括色澤、香氣、結構、外觀(guān)等;

　　(2)化妝品的理化指標，包括PH值、粘度、泡沫、耐熱、耐寒、清晰度、有效物、離心試驗等;

　　(3)化妝品的衛生化學(xué)指標，包括鉛、汞、砷和甲醇等;

　　(4)化妝品的微生物指標，包括細菌總數、霉菌總數、糞大腸菌群、綠膿桿菌和金黃色葡萄球菌等。

　　(5)化妝品中某些化學(xué)成份的檢驗。

　　(二)檢驗人員應嚴格按規定的標準方法檢驗。采用自動(dòng)化儀器或其它方法替代標準方法檢驗，應得到有關(guān)部門(mén)的批準認可，并報國家商檢局備案。

　　(三)品質(zhì)檢驗需使用統一格式的原始記錄和檢驗結果單。

　　(四)經(jīng)檢驗，發(fā)現不合格的項目，應及時(shí)報告有關(guān)負責人，并組織重驗，只許重驗一次(微生物項目除外)。

　　(五)檢驗人員應對化妝品定期做質(zhì)量分析。商檢機構向國家商檢局報年度化妝品的檢驗管理工作報告及質(zhì)量分析。

　　第七條 檢驗結果評定

　　(一)整批的檢驗項目中如有一項不合格的，則判定為整批不合格;

　　(二)整批檢驗項目全部合格的，出成品檢驗報告單，具有合格標示。

　　第八條 批次管理

　　(一)化妝品必須標明商品名稱(chēng)、規格、數量或重量、包裝、嘜頭、批號和標記。

　　(二)化妝品的生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營(yíng)單位應當按商檢機構統一編碼規定，在商品外包裝上清晰地刷印批次號。

　　(三)倉庫對化妝品要按批次堆存，不得混批，保證貨證相符。

　　第四章 基礎工作

　　第一條 要做好檢驗過(guò)程各個(gè)環(huán)節的原始記錄，并將原始記錄保存二年。

　　第二條 定期觀(guān)察留樣產(chǎn)品，及時(shí)發(fā)現產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。

　　第五章 樣品管理

　　第一條 留樣產(chǎn)品應符合符合以下要求：

　　(一)化妝品樣品應按產(chǎn)品的特點(diǎn)保存。一般樣品應儲存在溫度不高于38℃、避光、通風(fēng)干燥的樣品間內。

　　(二)半成品樣品保存1年，成品樣品保存3年。

　　品質(zhì)部管理規章制度 12

　　一、目的：

　　為進(jìn)一步提高工作效率，激勵員工的工作積極性，充分體現多勞多得、公平合理的薪資制度，實(shí)現雙贏(yíng)政策，特擬定以下方案。

　　二、適用范圍：

　　品質(zhì)部全體員工

　　三、方案：

　　A.1、適用范圍：進(jìn)料檢，車(chē)間巡檢、抽檢，石膏板全檢

　　A.2、細則：

　　A.2.1、進(jìn)料檢薪資計算方式：1620基本工資+80房補+100全勤獎+400元考核工資

　　A.2.2、車(chē)間巡檢、抽檢薪資計算方式：1620基本工資+80房補+100全勤獎+400元考核工資

　　A.2.3、石膏板全檢薪資計算方式：1620基本工資+80房補+100全勤獎+400元考核工資+100元營(yíng)養費

　　A.3、加班費：

　　A.3.1、加班費8元/小時(shí)

　　A.3.2、加班必須填寫(xiě)加班申請單，報請上級領(lǐng)導批準，方可生效，T+2天必須送達文員處備案，否則視為無(wú)效。

　　四、制度：

　　1、本制度實(shí)施之日起，同時(shí)取消原工資制度。

　　2、本制度未提及的.待遇參考公司管理制度。

　　3、本制度所涉及的考核制度實(shí)行上級考核下級。

　　品質(zhì)部管理規章制度 13

　　1、目的

　　為提高全員質(zhì)量、成本意識，并能夠積極參與質(zhì)量事故改善，確保質(zhì)量事故責任得到落實(shí)，促進(jìn)公司品質(zhì)改善、提升，特制定本制度。

　　2、適用范圍

　　適用于所有造成公司經(jīng)濟損失事故的處理

　　3、定義

　　3.1質(zhì)量事故：因品質(zhì)異常而造成重大客戶(hù)投訴與抱怨、客戶(hù)索賠，退貨、產(chǎn)品批量報廢、材料批量報廢、批量返工的事件，且金額超過(guò)50元，均屬于質(zhì)量事故。

　　3.2賠償：公司員工因工作失職或不作為而導致質(zhì)量事故，是公司直接在經(jīng)濟上蒙受諸如財產(chǎn)損失、材料損耗、滯運費、客戶(hù)索賠等費用超過(guò)500元時(shí)，該員工應承擔一定比例的賠償責任、賠償收回的費用列入公司財務(wù)。

　　3.3處罰：?jiǎn)T工違反公司和部門(mén)的各項管理制度，造成各類(lèi)質(zhì)量事故，公司經(jīng)濟損失不超過(guò)500元的，依照相關(guān)作業(yè)流程及制度進(jìn)行處罰、處罰收回的列入員工降罰基金。

　　4、職責

　　4.1品質(zhì)部：負責主導質(zhì)量事故的責任調查和對責任人及其應承擔份額的認定；賠償或處罰要求的提出；

　　4.2銷(xiāo)售部：負責客戶(hù)投訴信息的反饋、處理跟進(jìn)；

　　4.3財務(wù)部：負責提報質(zhì)量事故損失的金額和賠償金額的扣繳；

　　4.4人力資源部：負責賠償、處罰結果的通知、送財務(wù)、事故統計、存檔；

　　4.5稽核組：負責對質(zhì)量事故處理結果所發(fā)生投訴調查、復核。

　　4.6總經(jīng)理：負責賠償報告的批準；

　　4.7相關(guān)責任部門(mén)：負責內部原因的調查，改善措施的制訂和執行。

　　5、內容

　　5.1質(zhì)量事故原因分類(lèi)

　　5.1.1指令錯誤

　　5.1.2下單錯誤

　　5.1.3技術(shù)資料錯誤

　　5.1.4采購錯誤

　　5.1.5發(fā)貨錯誤

　　5.1.6檢驗錯誤

　　5.1.7生產(chǎn)錯誤

　　5.1.8其他導致質(zhì)量異常的錯誤

　　5.2賠償、處罰比例

　　損失總金額：RMB

　　賠償比例

　　處罰比例

　　備注

　　0—500

　　無(wú)

　　按相關(guān)作業(yè)流程中的處罰規定條款進(jìn)行處罰

　　大于500

　　50%

　　5.3各相關(guān)部門(mén)責任劃分與賠償承擔的比例：

　　5.3.1工作過(guò)錯由單一部門(mén)造成，而其他部門(mén)難以監控的，由造成損失的部門(mén)獨自承擔賠償責任。

　　5.3.2工作過(guò)錯由單一部門(mén)造成，其他部門(mén)能夠監控而沒(méi)有糾錯的`，由過(guò)錯部門(mén)承擔70%的主要賠償責任，未實(shí)施有效監控和進(jìn)行糾錯的部門(mén)承擔30%的次要賠償責任。

　　5.3.3工作過(guò)錯由多部門(mén)造成，則由多個(gè)工作過(guò)錯部門(mén)酌情共同承擔賠償責任。

　　5.3.4品質(zhì)檢驗錯誤：

　　5.3.4.1產(chǎn)品已出廠(chǎng)的，經(jīng)稽核小組屬于生產(chǎn)原因導致的損失，由品質(zhì)部按損失金額承擔70%的賠償責任，肇事部門(mén)承擔30%的賠償責任；經(jīng)稽核組判定屬于包裝原因導致的損失，由品質(zhì)部按瞬時(shí)金額承擔30%的賠償，肇事部門(mén)承擔70%的賠償責任。

　　5.3.4.2產(chǎn)品未出廠(chǎng)，經(jīng)稽核小組判定屬于生產(chǎn)原因導致的損失，由由品質(zhì)部按損失金額承擔70%的賠償責任，肇事部門(mén)承擔30%的賠償責任。經(jīng)稽核組判定屬于包裝原因導致的損失，由品質(zhì)部按損失金額承擔30%的賠償，肇事部門(mén)承擔70%的賠償責任。

　　5.3.5過(guò)錯責任難以認定和處罰的，由稽核小組調查后討論報總經(jīng)理決定處罰。

　　5.4部門(mén)內部責任劃分與賠償承擔比例：

　　5.4.1直接責任人違規造成的錯誤，其上司無(wú)法監控的，按本部門(mén)承擔的損失比例金額作如下處置：

　　損失總金額：RMB

　　直接責任人

　　第一上司

　　第二上司

　　250以?xún)?/p>

　　90%

　　10%

　　251—500

　　80%

　　15%

　　5%

　　501以上

　　70%

　　20%

　　10%

　　5.4.2責任人造成的錯誤其上司可以監控或應該設置管控手段而沒(méi)有設置的，按本部門(mén)承擔的損失比例金額作如下處置：

　　損失總金額：RMB

　　直接責任人

　　第一上司

　　第二上司

　　250以?xún)?/p>

　　70%

　　25%

　　5%

　　251—500

　　60%

　　30%

　　10%

　　501以上

　　50%

　　30%

　　20%

　　5.4.3如管理人員對本部門(mén)過(guò)錯所造成的損失進(jìn)行包庇或隱瞞不報的，一經(jīng)查實(shí)由該管理人員承擔全部賠償責任。

　　5.4.4責任人當月所受的處罰總金額以本人當月實(shí)發(fā)工資的30%為限；當月的20%工資不足賠償全額時(shí)，則分月扣除，直至賠償完為止；

　　5.4.5凡主觀(guān)故意造成公司損失的，不論金額多少，由本人承擔全部經(jīng)濟損失，情節嚴重者由公司追究其法律責任。

　　6質(zhì)量事故處理程序

　　6.1質(zhì)量事故反饋

　　6.1.1對于客戶(hù)提出索賠、退換貨等質(zhì)量事故，銷(xiāo)售部

　　客服按《客戶(hù)投訴處理流程》進(jìn)行登記，交銷(xiāo)售經(jīng)理確認，并在4小時(shí)內以《客戶(hù)投訴處理單》的形式反饋到品質(zhì)部主管。

　　6.1.2對于各車(chē)間的制程中發(fā)生的批質(zhì)量事故，責任部門(mén)主管開(kāi)《生產(chǎn)異常單》，通知品質(zhì)主管。

　　6.2質(zhì)量事故責任認定

　　6.2.1品質(zhì)部主管按相關(guān)作業(yè)流程要求對質(zhì)量事故進(jìn)行原因分析時(shí)，應同時(shí)找出責任部門(mén)與責任人員。

　　6.2.2對責任認定不服的，可以上報稽核小組，由稽核小組進(jìn)行調查后協(xié)調、處理。

　　6.3賠償或處罰提報

　　6.3.1給公司帶來(lái)直接經(jīng)濟損失的，品質(zhì)部主管要在質(zhì)量事故責任認定后，召集財務(wù)部、銷(xiāo)售部、采購部等相關(guān)人員，查明直接損失金額。

　　6.3.2品質(zhì)部主管根據責任認定和損失金額，參照本制度5.2條5.3條5.4條的要求，將須賠償部分金額分攤到各相關(guān)責任人，并予以在相關(guān)《質(zhì)量事故處理報告》上記錄。

　　6.3.3對于損失金額不足500元的，品質(zhì)部主管按相關(guān)作業(yè)流程中處罰規定對相關(guān)人進(jìn)行處罰。

　　6.3.4已經(jīng)要求責任人承擔賠償責任的，若影響到公司聲譽(yù)的，可并處響應的行政處罰。

　　6.4質(zhì)量事故處理報告審批：所有處罰和賠償最終審批全為總經(jīng)理

　　6.5處理結果通告

　　6.5.1品質(zhì)主管將經(jīng)批準的《質(zhì)量事故處理報告》自留一份存檔，另交一聯(lián)給人力資源部。

　　6.5.2人力資源部將處理結果進(jìn)行公告，同時(shí)傳遞一份書(shū)面的賠償或處罰通告交財務(wù)部。

　　6.5.3財務(wù)部按通告要求對在責任人進(jìn)行扣款處理。

　　6.5.4責任人對處罰、賠償或責任認定不服的，可向公司稽核小組提出申訴，由稽核小組按《稽核管理辦法》進(jìn)行調查、復核。

　　6.6資料歸檔

　　人力資源部將處罰通告歸入責任人的人事?lián)醢纲Y料，作為以后績(jì)效考核、評估依據。

　　7、管理辦法

　　7.1處罰規定

　　7.1.1違反本規定6.1.1條、6.2.1條、6.3.2條、6.5.1條規定的，處罰責任人罰款10元/次。

　　7.1.2違反本規定6.1.2條、6.3.1條、6.5.2條、6.5.3條規定的，處罰責任人罰款20元/次。

　　7.2獎勵

　　7.2.1及時(shí)發(fā)現問(wèn)題或潛在質(zhì)量問(wèn)題（職責范圍內除外），并通過(guò)《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò )單》反饋給品管部，從而避免造成不良后果的，由品質(zhì)部提報，人力資源給予20—50元的獎勵（直接、間接效益200以下的獎勵20元/次，效益大于200元的，獎勵50元/次）

　　7.2.2車(chē)間在一個(gè)月內未發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，并確保準時(shí)交貨的該車(chē)間集體獎勵200元。

　　8、相關(guān)程序

　　8.1客戶(hù)投訴處理流程

　　8.2稽核管理辦法

　　8.3不合格品處理流程

　　9、記錄

　　9.1質(zhì)量事故處理辦法

　　9.2糾正預防措施通知單

　　9.3生產(chǎn)異常單

　　品質(zhì)部管理規章制度 14

　　1、目的

　　為提升產(chǎn)品質(zhì)量，通過(guò)獎優(yōu)罰劣的手段，以提高全員的積極性、責任感，從而有效的達到激勵全員參與，全員品管之目的。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于本廠(chǎng)所有部門(mén)工作(生產(chǎn))場(chǎng)所的所有人員。

　　3、定義;

　　3.1質(zhì)量:一組固有的特性滿(mǎn)足要求的程度。

　　3.2品質(zhì)異常:本制度所異常是在日常生產(chǎn)活動(dòng)中，依據客戶(hù)提供的資料和公司的規范工藝文件作業(yè)標準可以避免非預期的質(zhì)量不良，且該不良判定責任為崗位工作人員，或其它可經(jīng)目視或檢驗工具發(fā)現而未發(fā)覺(jué)的質(zhì)量事件。

　　3.3質(zhì)量事故的[定義

　　3.3.1按事故損失分:

　　a)一般質(zhì)量事故:事故給公司帶來(lái)的經(jīng)濟損失小于或等于500元的。

　　b)嚴重質(zhì)量事故:事故給公司帶來(lái)的經(jīng)濟損失大于500元而小于2000元的'。

　　c)重大質(zhì)量事故:事故給公司帶來(lái)的經(jīng)濟損失在2000元以上的或嚴重影響公司聲譽(yù)的經(jīng)濟損失計算時(shí)，包括材料成本和返修人工。工具。電費等所有估算值。

　　4、獎勵細則

　　4.1操作員工的獎勵

　　4.1.1能及時(shí)發(fā)現本工序產(chǎn)品質(zhì)量隱患，避免質(zhì)量故發(fā)生者，每舉報一次，給予獎勵10-50元/次;

　　4.1.2發(fā)現工藝/技術(shù)文件bom表以及裝箱清單等編寫(xiě)錯誤，避免質(zhì)量故發(fā)生者，每舉報一次，視其影響程度，給予獎勵10-50元/次;

　　4.1.3發(fā)現檢驗員將不合格品誤判為合格品，避免或減少質(zhì)量損失者，每舉報一次，視其影響程度，給予獎勵10-50元/次;

　　4.1.4互檢時(shí)及時(shí)發(fā)現上工序產(chǎn)品存有嚴重質(zhì)量問(wèn)題，避免不合格品流入下工序者，每舉報一次，給予獎勵10元/次;

　　4.1.5對本工序存在的質(zhì)量問(wèn)題或隱患，能積極提出改善建議被采納者，視其改善效益，給予獎勵20-100元/次。

　　4.1.6月度質(zhì)量統計中，員工在本職工作上未造成質(zhì)量事故的，且配合質(zhì)量工作者;由所屬部門(mén)的主管及質(zhì)檢員共同評選出1-3名人員，并推舉為“質(zhì)量標兵”經(jīng)審查確定后;給予獎勵30-50元/人。

　　4.2關(guān)鍵工序的獎勵

　　4.2.1成品入庫前檢測:月度質(zhì)量統計中，未造成后工序或客戶(hù)投訴(退貨)附件缺失、給予獎勵20-100元/人;

　　4.3專(zhuān)職品管員的獎勵

　　4.3.1月度質(zhì)量統計，iqc當月檢驗誤判次數為0次時(shí)(零星不良不計其內，失誤次數以不良比率超過(guò)其允收水準值為準，誤判次數小于3%為準給予獎勵200元/人。

　　4.3.2月度質(zhì)量統計，ipqc當月度檢驗誤判次數為0次時(shí)，成品抽檢或客戶(hù)驗貨通過(guò)給予獎勵200元/人

　　4.3.3月度質(zhì)量統計，當月客戶(hù)驗貨通過(guò)或沒(méi)有客訴及被內部抽檢通過(guò)者，給予獎勵200元/人

　　4.3.4對本崗位工作存在的質(zhì)量問(wèn)題或隱患，能積極提出改善建議被采納者，視其改善效益，給予獎勵20-100元/次

　　4.4各職能人員的獎勵(倉庫/采購/技術(shù)等)

　　4.4.1月度總結中，在本職工作上從未發(fā)生因人為失誤而造成質(zhì)量事故者;由其部門(mén)主管推舉表現優(yōu)異者向廠(chǎng)部申請獎勵，視其職務(wù)重要度給予獎勵10-100元/人。

　　4.4.2對本職工作上存在的質(zhì)量問(wèn)題或隱患，能積極提出改善建議被采納者，視其改善效益，給予獎勵20-100元/次。

　　4.4.3在質(zhì)量改進(jìn)工作上有重大突出貢獻者，由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理助理頒發(fā)特別獎，并召開(kāi)表彰會(huì )進(jìn)行表彰。

　　4.5干部層的獎勵

　　4.51月度統計中，本單位/部門(mén)未因人為失誤產(chǎn)生批量不合格，且制程抽檢合格率及成品不良率均達成目標者;給予其負責人獎勵10-100元/人。

　　4.52干部層其它形式的獎勵按條款3、4.2及3、4.3之規定辦理。

　　5、處罰

　　5.1原則

　　5.1.1當出現的不合格，屬于非批量一般性質(zhì)的質(zhì)量事故，對相應崗位的責任按10-20元/次處罰

　　5.1.2當出現的不合格，屬于批量一般性質(zhì)的質(zhì)量事故，對相應崗位的責任按20-100元/次處罰

　　5.1.3當出現的不合格，屬于非批量嚴重性質(zhì)的質(zhì)量事故，對相應崗位的責任按50-200元/次處罰

　　5.1.4當出現的不合格，屬于批量嚴重性質(zhì)的質(zhì)量事故，對相應崗位的責任按80-300元/次處罰，或開(kāi)除和調離崗位。

　　5.2操作員工的處罰

　　5.2.1未送首件產(chǎn)品確認，造成批量不合格者，給予處罰30元/次，并承擔相應的返工或賠償責任。

　　5.2.2未落實(shí)自檢，造成批量不合格者(不良率超10%時(shí))，給予處罰20元/次，并承擔相應的返工或賠償責任。

　　5.2.3未落實(shí)互檢，造成批量不合格流入下工序或客戶(hù)者(與本工序有相關(guān)性的)，給予處罰10元/次，并承擔相應的返工或賠償責任。

　　5.2.4未落實(shí)自檢/互檢，造成個(gè)別產(chǎn)品存有嚴重缺陷而流入下工序或客戶(hù)者(如標示牌裝錯、接線(xiàn)錯誤等影響性能的不合格)，給予處罰5-10元/次，并承擔相應的返工或賠償責任。

　　5.2.5當發(fā)現民異常，品管員要求改善而未停止改善，繼續生產(chǎn)造成不合格品，對員工拉長(cháng)主管處以50-100元以上的罰款。

　　5.2.6故意將不合格品混入到合格品當中或私自報廢處理不合格品給當事人以100-200元的罰款。

　　5.3關(guān)鍵工序的處罰

　　5.3.1成品入庫前檢測:月度質(zhì)量統計中，造成后工序或客戶(hù)投訴(退貨)附件缺失、未按作業(yè)標準操作/檢測，造成后工序或客戶(hù)投訴(退貨)給予處罰10-200元并無(wú)償返檢不合格批。

　　5.4專(zhuān)職品管員的處罰

　　5.4.1未按有關(guān)標程序及標準作業(yè)，造成首檢錯誤、批量不合格、后工序或客戶(hù)反饋不合格，不良比率超過(guò)5%者;視其造成損失程度，給予處罰10~100元/次。

　　5.5各職能人員的處罰(倉庫/采購/技術(shù)等)

　　5.5.1在本職工作上因人為失誤而造成質(zhì)量事故者(包括開(kāi)錯單、發(fā)/領(lǐng)錯料、使用或管理不善…違反有關(guān)程序/制度文件作業(yè));視其造成損失程度，給予處罰10~50元/次，并承擔相應的返工或賠償責任。

　　5.6干部層的處罰

　　5.6.1現場(chǎng)發(fā)生較嚴重的批量性不合格時(shí)，現場(chǎng)干部應承擔連帶責任，并視其情節扣罰10~50元。

　　5.6.2發(fā)生重大品質(zhì)事故(或客戶(hù)退貨)造成嚴重損失時(shí)，相關(guān)責任部門(mén)主管應承擔連帶責任，并視其情節扣罰50~500元。

　　5.7不合格品返工或賠償責任說(shuō)明

　　5.7.1返工責任:因故而造成不合格品產(chǎn)生，不合格品可通過(guò)挑選/返修等方式加工為合格品時(shí);由此而產(chǎn)生之人力(或費用)損失，由責任人按相應比例無(wú)償承擔。(比例)

　　5.7.2賠償責任:因故而造成不合格品產(chǎn)生，且致使不合格品無(wú)法使用，須作報廢處理或改料以作它用時(shí)，由此而產(chǎn)生之原材料、工時(shí)的損失，由責任人按相應比例承擔。

　　5.8不合格品返工或賠償的責任分配比例

　　5.8.1本工序/崗位產(chǎn)生的批量性不合格

　　5.8.2操作員未送首件產(chǎn)品確認產(chǎn)生批量性不合格時(shí)，1小時(shí)內產(chǎn)生之不合格，由操作員100%承擔相應的返工或賠償責任;1小時(shí)之后產(chǎn)生之不合格，責任分配比例則為:操作員30%，班長(cháng)20%，品管員50%。

　　5.8.3品管首件確認錯誤產(chǎn)生的批量性不合格時(shí)，其責任分配比例為:操作員20%，品管員80%。

　　5.8.4首件確認合格，但操作員未落實(shí)自檢產(chǎn)生的批量性不合格時(shí)，其責任是產(chǎn)線(xiàn)全沖毀負責。

　　5.8.5各職能人員因人為失誤而造成產(chǎn)品批量性不合格，由當事人100%承擔相應的返工或賠償責任，其部門(mén)自行協(xié)調處理。

　　5.9流入次工序/工程發(fā)現的不合格

　　5.9.1操作員未落實(shí)自檢/互檢，造成批量不合格流入次工序時(shí)(指流出兩個(gè)或兩個(gè)以上工序的不合格)，其責任分配比例為:直接操作員30%，品管員30%，間接操作員20%，班長(cháng)20%。

　　5.9.2操作員未落實(shí)自檢/互檢，造成個(gè)別產(chǎn)品存有嚴重缺陷而流入次工序或客戶(hù)者，其責任分配比例為:直接操作員70%，間接操作員30%。

　　5.9.3品管人員因批量誤判，造成不合格流入次工程時(shí)(指流出本單位的不合格)，若為來(lái)料不合格，則由責任品管員及供應商共同承擔;若為制程不合格或客戶(hù)退貨不合格，其責任分配比例品管部80%，生產(chǎn)單位20%，具體細分方式由各單位自行協(xié)調。

　　6、獎罰程序

　　6.1屬日常作業(yè)中突發(fā)而產(chǎn)生的質(zhì)量獎罰信息，由其部門(mén)/單位于事發(fā)后24小時(shí)內填寫(xiě)<質(zhì)量獎罰處理單>，并及時(shí)知會(huì )品管部進(jìn)行調查、核實(shí)，之后再逐級呈送至廠(chǎng)部總經(jīng)理處批準，最后轉財務(wù)部實(shí)施獎罰。

　　6.2屬月度質(zhì)量統計后而產(chǎn)生的質(zhì)量獎罰信息，由品管部負責按月收集、統計，并將有關(guān)質(zhì)量原始數據匯總后以書(shū)面形式通知各部門(mén)/單位，再由其部門(mén)/單位根據實(shí)際情況填寫(xiě)<質(zhì)量獎罰處理單>，逐級呈送至廠(chǎng)部總經(jīng)理處批準，最后轉財務(wù)部實(shí)施獎罰。

　　6.3有關(guān)部門(mén)/單位人員所產(chǎn)生的獎罰金額，均于當事人當月薪資中體現，并在公告欄上加以公布。

　　7、執行獎罰的原則

　　7.1具備充分的理由和清晰的證據。

　　7.2獎罰的輕重程度應與所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益或損失相符合。

　　7.3實(shí)施處罰時(shí)，應提前確認程序/流程/標準的合理性、可操作性及人員資格等，僅在因人為因素(未落實(shí)有關(guān)標準/無(wú)責任感/粗心大意等)造成的不合格時(shí)，則執行質(zhì)量處罰。

　　7.4員工對質(zhì)量處罰不滿(mǎn)意時(shí)，有上訴的權利，申訴至行政部調查。

　　8、本制度未盡事宜，由廠(chǎng)部經(jīng)理或以上級臨時(shí)決定獎罰辦法。

　　9、本制度自批準之日起生效，修正時(shí)亦同。

　　品質(zhì)部管理規章制度 15

　　1.0目的

　　確保工作安排得到執行，服務(wù)規范得到遵守，服務(wù)質(zhì)量得到保證。

　　2.0適用范圍

　　各部門(mén)(管理處)內部的工作檢查，行政部對其它部門(mén)(管理處)的工作檢查。

　　3.0管理內容

　　物業(yè)管理公司日常運作均需受到檢查。

　　3.1檢查內容

　　--各部門(mén)(管理處)的工作計劃進(jìn)程完成情況。

　　--對公司質(zhì)量體系文件及公司制度的執行情況。

　　--各崗位的操作規程執行情況。

　　--各部門(mén)間工作銜接與配合的情況。

　　--各部門(mén)對本部門(mén)工作的自檢自查執行情況。

　　3.2工作檢查的執行：各部門(mén)主管和管理處主任負責對本部門(mén)(管理處)工作的檢查，公司經(jīng)理可指定人員對各部門(mén)(管理處)工作進(jìn)行檢查。

　　3.3各部門(mén)主管和管理處主任對工作檢查的依據

　　--公司下達給該部門(mén)(管理處)的工作計劃

　　--各部門(mén)(管理處)制定的工作計劃

　　--各部門(mén)(管理處)的規章制度

　　--公司的規章制度

　　3.4公司領(lǐng)導對下屬各部門(mén)工作的檢查依據為：

　　--公司的規章制度

　　--總公司下達給物業(yè)管理公司的工作計劃與任務(wù)

　　--物業(yè)管理公司下達給各部門(mén)(管理處)的.工作計劃

　　--各部門(mén)(管理處)制定的工作計劃

　　--各部門(mén)(管理處)的規章制度

　　--客戶(hù)的反饋

　　3.5行政部對各管理處的檢查頻度每月不少于1次，檢查內容記錄在《綜合檢查記錄》上，并形成分析報告，提交經(jīng)理審批后抄送各管理處。

　　--檢查方式：有現場(chǎng)詢(xún)問(wèn)工作人員及客戶(hù)、現場(chǎng)觀(guān)察、模擬事件處置、書(shū)面考試、查閱相關(guān)資料，也可由行政部委托與公司無(wú)關(guān)人員進(jìn)行，但事先需經(jīng)公司經(jīng)理批準。

　　--檢查結果視其項目除可用文字記述外，還可以定性方法加以評價(jià)：很好、合格、不合格。部份檢查如工程部門(mén)涉及精確計量的應用數據評分。

　　--公司領(lǐng)導對各部門(mén)(管理處)工作的檢查結果進(jìn)行分析，判定是否有不合格項。

　　--對輕微不合格項確需采取措施的，將簽發(fā)《不合格項整改通知》。

　　--較嚴重的不合格項，需采取糾正與預防措施的填發(fā)《不合格/糾正、預防措施報告》。

　　3.6檢查結果與評價(jià)將作為對公司員工、部門(mén)主管和管理處主任的工作實(shí)績(jì)考評的依據。

　　4.0 相關(guān)記錄

　　4.1 《綜合檢查記錄》

　　4.2 《不合格項整改通知》

　　4.3 《不合格/糾正預防措施報告》

　　品質(zhì)部管理規章制度 16

　　一、目的：

　　控制重要品質(zhì)問(wèn)題復發(fā)、品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生后能夠從源頭展開(kāi)進(jìn)行控制。

　　二、品質(zhì)的分類(lèi)：

　　1：整裝車(chē)存在以下隱患①損壞線(xiàn)路? ②停車(chē)不穩? ③車(chē)架斷裂 ④不能轉彎? ⑤不符合標準 ⑥外觀(guān)、商品性等。

　　2：焊接過(guò)程中需要注意以下問(wèn)題：①焊縫強度是否符合要求；②關(guān)鍵部位的材料標準和要求是否達標；③車(chē)架打號位置是否準確；④車(chē)架外露部位是否存在安全隱患；⑤車(chē)架轉向鎖支架和限位塊的強度是否足夠；⑥前立管鏜孔尺寸是否準確；⑦發(fā)動(dòng)機安裝孔是否符合要求；⑧油箱和載物架安裝點(diǎn)的精度和平面度是否達標；⑨踏板車(chē)鎖支架的精度和平面度是否符合要求；⑩檢測點(diǎn)位在檢具上的精度是否準確。

　　三、品質(zhì)管理要求：

　　1：產(chǎn)品品質(zhì)在《作業(yè)標準書(shū)》、《檢驗基準書(shū)》等工藝文件

　　中重點(diǎn)體現

　　2：檢驗時(shí)間安排方面，車(chē)架散件和組合件應提前一天報檢，而車(chē)體件則需要提前兩天報檢。對于不合格的產(chǎn)品，必須經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)簽字后方可出廠(chǎng)，但若產(chǎn)品不合格但可以讓步使用，則需經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)簽字同意。生產(chǎn)過(guò)程中若出現不良品，員工應及時(shí)修復，不會(huì )追究責任。同時(shí)，下工序不得使用上工序流出的不良品，如有使用將受到同等處罰。對于外購件的到貨，倉庫應第一時(shí)間通知品質(zhì)部門(mén)安排人員進(jìn)行檢驗。若檢驗合格，方可辦理入庫手續；若檢驗不合格，品質(zhì)部門(mén)需出具檢驗報告單，并請技術(shù)部門(mén)給出臨時(shí)標準或返修意見(jiàn)后方可入庫。若產(chǎn)品存在嚴重隱患，品質(zhì)部門(mén)有權直接拒收退貨。

　　產(chǎn)品一旦流出廠(chǎng)門(mén)，我們將嚴格按照以下標準進(jìn)行處罰：焊絲頭不良按照1元/個(gè)處罰，漏焊按照5元/件處罰，漏件按照5元/件處罰，嚴重外觀(guān)不良按照5元/件處罰，崗位焊接不良按照2元/件處罰，沖壓、彎管漏工序按照2元/件處罰。如果不良產(chǎn)品流向廠(chǎng)家，將會(huì )面臨10倍至20倍的處罰，并且管理者也將承擔連帶責任。對于造成廠(chǎng)家停產(chǎn)的情況，我們將對部長(cháng)、主任等管理人員進(jìn)行全面問(wèn)責處理。

　　3：要求過(guò)檢具的產(chǎn)品必須100%過(guò)檢具，違者按50元/次處罰。

　　4：品質(zhì)管理在軟件和硬件方面必須重點(diǎn)加強，工廠(chǎng)建立

　　不定期工裝設備保養情況檢查。車(chē)間要將點(diǎn)檢不聚合項張貼

　　5：品質(zhì)在人員更換時(shí)要作為重點(diǎn)進(jìn)行跟蹤確認對象，因人員變更造成不良處罰當班班長(cháng)

　　6：品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生后必須快速處理，用最短的時(shí)間控制不良流出，尋找現場(chǎng)的解決辦法。

　　7：品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生后必須全面處理，包括現場(chǎng)生產(chǎn)恢復處理、不良成品處理、不良半成品處理、分析原因并采取相應措施、制定品質(zhì)穩定化措施。

　　8:品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生后的故障產(chǎn)品集中由專(zhuān)業(yè)人員維修，對處理不當造成持續問(wèn)題的處罰車(chē)間主任。

　　9：品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生后，處理效果的最大化是非常重要的。通過(guò)對相似問(wèn)題進(jìn)行擴大化處理，可以有效地提高問(wèn)題處理的效率和質(zhì)量。在生產(chǎn)車(chē)型相似的情況下，我們可以借鑒之前處理過(guò)的'問(wèn)題經(jīng)驗，快速解決新問(wèn)題。而在新品開(kāi)發(fā)過(guò)程中，重點(diǎn)對應相似問(wèn)題可以幫助我們更快地找到解決方案，提高新品的質(zhì)量和可靠性。

　　10、工藝參數，電流不準超過(guò)250A，電壓不準超過(guò)28V,違者按50元/次處罰，管理者連帶。

　　11、發(fā)現品質(zhì)問(wèn)題的檢驗人員應立即向當班車(chē)間主任反饋，并跟蹤整改進(jìn)展情況。若發(fā)現車(chē)間未按照檢驗標準執行，將向品質(zhì)部負責人匯報，品質(zhì)部門(mén)有權對車(chē)間進(jìn)行相應處罰。

　　12、各位車(chē)間主任、部長(cháng)務(wù)必全力配合品質(zhì)部門(mén)的檢驗工作，任何故意阻撓檢驗人員的行為都將受到嚴厲懲罰，包括降職或開(kāi)除等處理。希望大家共同努力，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的提升。感謝大家的配合！

　　品質(zhì)部管理規章制度 17

　　1.引言

　　本文檔旨在制定公司的品質(zhì)管理規章制度及流程，以確保公司產(chǎn)品和服務(wù)的高質(zhì)量，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和市場(chǎng)競爭力。品質(zhì)管理是每個(gè)員工的責任，我們將共同努力，確保品質(zhì)管理規章制度的有效實(shí)施和持續改進(jìn)。

　　2.品質(zhì)管理原則

　　公司的品質(zhì)管理遵循以下原則：

　　客戶(hù)導向：始終以滿(mǎn)足客戶(hù)需求和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)為導向。

　　持續改進(jìn)：不斷改進(jìn)產(chǎn)品、流程和服務(wù)，提高質(zhì)量水平和客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　及時(shí)反饋：及時(shí)收集、分析和反饋客戶(hù)的意見(jiàn)和需求，以便及時(shí)采取措施。

　　領(lǐng)導承諾：公司高層領(lǐng)導必須對品質(zhì)管理規章制度的有效實(shí)施負責。

　　3.品質(zhì)管理職責

　　3.1高層領(lǐng)導

　　確定品質(zhì)管理的戰略和目標。

　　提供充足的資源，支持品質(zhì)管理的實(shí)施。審查和評估品質(zhì)管理規章制度的有效性。

　　3.2部門(mén)經(jīng)理

　　負責本部門(mén)的品質(zhì)管理實(shí)施和改進(jìn)。確保員工了解并遵守品質(zhì)管理規章制度。 提供所需的培訓和技術(shù)支持。

　　3.3員工

　　遵守品質(zhì)管理規章制度。

　　主動(dòng)參與品質(zhì)管理的實(shí)施和改進(jìn)。反饋產(chǎn)品和服務(wù)的問(wèn)題和建議。

　　4.品質(zhì)管理流程

　　公司的品質(zhì)管理流程如下所示：

　　4.1客戶(hù)需求評估

　　定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，了解客戶(hù)需求和期望。分析和評估客戶(hù)需求，制定相應的品質(zhì)目標。

　　4.2產(chǎn)品過(guò)程控制

　　制定和采用符合標準和規范的生產(chǎn)流程。

　　對關(guān)鍵工序進(jìn)行實(shí)時(shí)監控和控制，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。

　　4.3過(guò)程改進(jìn)

　　定期進(jìn)行內部質(zhì)量審核和評估。

　　分析和處理產(chǎn)品和流程的問(wèn)題，持續改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量和流程的效率。

　　4.4培訓和意識提升

　　提供員工培訓，確保員工理解和掌握品質(zhì)管理規章制度的.要求。

　　定期組織內部培訓和交流活動(dòng)，提高員工的品質(zhì)管理意識和能力。

　　4.5客戶(hù)投訴處理

　　建立客戶(hù)投訴處理機制，及時(shí)響應和處理客戶(hù)投訴。分析客戶(hù)投訴，采取糾正措施并持續改進(jìn)。

　　5.品質(zhì)管理評估和改進(jìn)

　　公司將定期進(jìn)行品質(zhì)管理評估，評估結果作為持續改進(jìn)的依據。同時(shí)，公司鼓勵員工對品質(zhì)管理提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，以達到持續提高的目標。

　　結論

　　本文檔規定了公司的品質(zhì)管理規章制度及流程，員工必須認真遵守并參與其中，通過(guò)不斷的改進(jìn)和提升，確保產(chǎn)品和服務(wù)的品質(zhì)，增強客戶(hù)滿(mǎn)意度和市場(chǎng)競爭力。

　　品質(zhì)部管理規章制度 18

　　第一章 總則

　　第一條 為加強對物業(yè)服務(wù)品質(zhì)的管理，提供高質(zhì)量的物業(yè)服務(wù)，制定本制度。

　　第二條 本制度適用于我公司的所有物業(yè)服務(wù)提供方及相關(guān)工作人員。

　　第三條 物業(yè)服務(wù)品質(zhì)的管理原則包括服務(wù)規范、客戶(hù)滿(mǎn)意度、持續改進(jìn)、員工培訓等。

　　第四條 物業(yè)服務(wù)品質(zhì)管理的目標是提升物業(yè)服務(wù)的品質(zhì)，確保居民生活的.舒適和愉快。

　　第五條 我公司物業(yè)服務(wù)提供方應制定和實(shí)施本制度，并確保其有效運行。

　　第二章 服務(wù)規范

　　第六條 我公司物業(yè)服務(wù)提供方應制定服務(wù)具體標準和程序，并明確居民享有的權益。

　　第七條 服務(wù)規范應包括但不限于以下內容：物業(yè)維修、環(huán)境清潔、安全管控、設備維護等。

　　第八條 我公司物業(yè)服務(wù)提供方應采取相應措施，確保服務(wù)準時(shí)到達，對各項服務(wù)進(jìn)行全面覆蓋。

　　第九條 我公司物業(yè)服務(wù)提供方應建立服務(wù)監督制度，及時(shí)處理投訴和意見(jiàn)，對服務(wù)進(jìn)行反饋和改進(jìn)。

　　第十條 我公司物業(yè)服務(wù)提供方應建立客戶(hù)檔案，記錄客戶(hù)需求和反饋，以便進(jìn)行個(gè)性化服務(wù)。

　　第三章 客戶(hù)滿(mǎn)意度

　　第十一條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應建立客戶(hù)滿(mǎn)意度調查機制，定期進(jìn)行調查和評估。

　　第十二條客戶(hù)滿(mǎn)意度調查應包括以下項目：服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率等。

　　第十三條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應與客戶(hù)保持密切的溝通，了解客戶(hù)需求并及時(shí)作出調整。

　　第十四條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應根據客戶(hù)滿(mǎn)意度調查結果，及時(shí)對服務(wù)進(jìn)行改進(jìn)和提升。

　　第十五條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應建立客戶(hù)投訴處理機制，確�？蛻�(hù)的合理訴求得到及時(shí)解決。

　　第四章 持續改進(jìn)

　　第十六條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應建立服務(wù)質(zhì)量反饋機制，對服務(wù)缺陷和不足進(jìn)行識別和改進(jìn)。

　　第十七條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應定期召開(kāi)服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)會(huì )議，研究并提出改進(jìn)措施。

　　第十八條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應建立績(jì)效考核制度，評估服務(wù)人員的工作表現。

　　第十九條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應充分重視技術(shù)創(chuàng )新和管理創(chuàng )新，持續提升服務(wù)品質(zhì)。

　　第五章 員工培訓

　　第二十條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應建立員工培訓計劃，確保員工具備相應的專(zhuān)業(yè)知識和技能。

　　第二十一條員工培訓內容應包括但不限于以下項目：服務(wù)禮儀、技術(shù)操作、安全培訓等。

　　第二十二條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應定期組織員工培訓，更新員工的知識和技能。

　　第二十三條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應鼓勵員工參加行業(yè)培訓和專(zhuān)業(yè)認證，提升服務(wù)能力。

　　第六章 資源管理

　　第二十四條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應建立合理的資源分配和調配機制，確保服務(wù)的連貫性和穩定性。

　　第二十五條資源管理應包括但不限于以下內容：人力資源、物資儲備、財務(wù)資金等。

　　第二十六條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應建立相應的內部控制制度，確保資源的有效利用。

　　第二十七條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應定期進(jìn)行資源評估和優(yōu)化，增強服務(wù)供應能力。

　　第七章 相關(guān)責任

　　第二十八條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應明確相關(guān)責任，確保本制度的有效執行。

　　第二十九條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應建立獎懲機制，激勵員工以及時(shí)高效的服務(wù)態(tài)度。

　　第三十條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應對違反本制度行為進(jìn)行相應的糾正和處罰。

　　第八章 附則

　　第三十一條本制度的解釋權和修訂權歸我公司物業(yè)服務(wù)提供方所有。

　　第三十二條本制度自發(fā)布之日起施行，并向相關(guān)人員進(jìn)行宣傳和培訓。

　　第三十三條本制度的具體操作細則和流程由我公司物業(yè)服務(wù)提供方制定和完善。

　　品質(zhì)部管理規章制度 19

　　本品質(zhì)管理制度旨在規范企業(yè)內部的質(zhì)量管理流程，確保產(chǎn)品和服務(wù)的高質(zhì)量標準，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，促進(jìn)企業(yè)的持續發(fā)展。內容主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1. 質(zhì)量目標設定與監控

　　2. 品質(zhì)保證體系建立

　　3. 員工培訓與責任落實(shí)

　　4. 生產(chǎn)過(guò)程控制

　　5. 質(zhì)量檢驗與評估

　　6. 不合格品處理與預防措施

　　7. 持續改進(jìn)機制

　　內容概述：

　　1. 質(zhì)量目標設定與監控：明確質(zhì)量目標，制定實(shí)現目標的'具體策略，并通過(guò)定期評估和反饋，確保目標的達成。

　　2. 品質(zhì)保證體系建立：構建一套完整的質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量政策、程序文件、操作指南等，確保質(zhì)量管理的標準化和系統化。

　　3. 員工培訓與責任落實(shí)：通過(guò)培訓提高員工的質(zhì)量意識，明確各崗位的質(zhì)量職責，形成全員參與的質(zhì)量文化。

　　4. 生產(chǎn)過(guò)程控制：從原材料采購到產(chǎn)品出廠(chǎng)，對每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節進(jìn)行嚴格的品質(zhì)控制，防止不良品產(chǎn)生。

　　5. 質(zhì)量檢驗與評估：設立專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量檢驗部門(mén)，對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，定期評估供應商及內部生產(chǎn)流程的質(zhì)量表現。

　　6. 不合格品處理與預防措施：對發(fā)現的不合格品采取糾正措施，同時(shí)分析原因，制定預防措施，減少同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。

　　7. 持續改進(jìn)機制：通過(guò)數據分析，找出質(zhì)量短板，不斷優(yōu)化流程，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。

　　品質(zhì)部管理規章制度 20

　　為加強和規范公司質(zhì)量管理，不斷提高各項目服務(wù)質(zhì)量，給顧客提供優(yōu)質(zhì)、高效的物業(yè)管理服務(wù)，提升公司品牌價(jià)值，實(shí)現公司的總體發(fā)展戰略，特制定本公司質(zhì)量管理制度。

　　一、建立公司質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò )，各職能部門(mén)、分公司及管理處必須設立公司質(zhì)量管理員，具體負責本部門(mén)的公司質(zhì)量管理工作，協(xié)助質(zhì)量管理部落實(shí)各項質(zhì)量管理工作，接受質(zhì)量管理部的業(yè)務(wù)指導和監督，以加強公司各職能部門(mén)、分公司及項目管理處公司質(zhì)量管理工作。

　　公司質(zhì)量管理員的職責與權限：

　　1、負責本部門(mén)的公司質(zhì)量管理工作，對本部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行日常監督、檢查，對發(fā)現的不合格及時(shí)開(kāi)出不合格報告予以糾正；

　　2、負責ISO9001：2000質(zhì)量體系文件在本部門(mén)的.貫徹落實(shí)，并對日常工作檢查中發(fā)現的不適用的質(zhì)量體系文件向公司質(zhì)量管理部提出修改、改進(jìn)建議；

　　3、對本部門(mén)質(zhì)量目標完成情況進(jìn)行月、年統計、分析并上報公司質(zhì)量管理部或分公司；

　　4、負責在本部門(mén)跟蹤落實(shí)內部審核不合格項及公司質(zhì)量管理部開(kāi)出不合格報告的整改情況；

　　5、定期參加由公司質(zhì)量管理部召開(kāi)的質(zhì)量工作座談會(huì )；

　　6、負責跟蹤落實(shí)及反饋公司質(zhì)量管理部安排工作在本部門(mén)的執行情況；

　　7、掌握物業(yè)管理的各項政策、法規、標準，制定本部門(mén)ISO9001：2000質(zhì)量體系文件年度培訓工作，并按計劃實(shí)施；

　　8、接受公司質(zhì)量管理部的業(yè)務(wù)指導和監督；

　　9、質(zhì)量監督員的設立和更換必須經(jīng)公司質(zhì)量管理部經(jīng)理批準。

　　二、以分公司為單位，建立分公司外部和內部雙層質(zhì)量監督制度，即建立公司對各分公司的質(zhì)量監督制度和分公司內部質(zhì)量監督制度。

　�。ㄒ唬┕�司對各分公司的質(zhì)量監督制度

　　1、公司定期質(zhì)量考核

　　1）考核組織和時(shí)間

　　公司定期質(zhì)量監督考核由公司質(zhì)量管理部組織人員成立考核小組進(jìn)行，每半年一次，具體時(shí)間和行程安排由公司質(zhì)量管理部確定，報管理者代表批準。

　　2）考核范圍、內容和方式

　　公司定期質(zhì)量考核范圍包括所有分公司及管理處；考核內容及具體標準詳見(jiàn)《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標準及量化評分表》（見(jiàn)附件1、2）；考核采取突擊考核方式，考核前不通知被考核分公司及管理處，參加考核人員必須對考核時(shí)間及行程安排進(jìn)行保密。

　　3）考核要求

　　考核小組必須遵循公開(kāi)、公平、公正的基本原則，認真開(kāi)展檢查考核工作，不弄虛作假、敷衍了事，考核人員交通及食宿由公司統一安排解決，不得接受分公司或項目的宴請。

　　考核小組必須嚴格按照《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標準及量化評分表》進(jìn)行評分，計考核人平均分為管理處考核得分；分公司只有一個(gè)項目的，該項目管理處得分即為該分公司考核得分；分公司有二個(gè)以上項目的，各項目管理處得分的平均分為該分公司考核得分。

　　無(wú)特殊原因，被考核項目管理處負責人必須全程陪同考核小組進(jìn)行考核，記錄考核小組提出的問(wèn)題和建議，及時(shí)進(jìn)行整改。

　　4）考核結果

　　考核結果由公司質(zhì)量管理部予以書(shū)面通報，對于發(fā)現問(wèn)題由質(zhì)量管理部發(fā)出整改通知，各分公司必須在收到整改通知之日起一個(gè)星期內督促責任部門(mén)完成整改，并將整改情況報送質(zhì)量管理部，由公司質(zhì)量管理部進(jìn)行復檢。經(jīng)復檢，發(fā)現整改工作未完成的，由公司質(zhì)量管理部再次發(fā)出整改通知，并在全公司范圍內進(jìn)行通報，同時(shí)在下次考核中給予扣分。

　　5）獎懲制度

　　分公司及管理處考核結果與分公司及管理處負責人當月工資掛鉤。

　　考核得分在95分（含95分）以上的，當月工資上浮10%；考核得分高于90分（含90分）但低于95分（不含95分）的，當月工資上浮5%。

　　考核得分在75分（不含75分）以下的，當月工資下浮10%；考核得分低于80分（不含80分）但高于75分（含75分）的，當月工資下浮5%。

　　2、不定期質(zhì)量監督檢查

　　不定期質(zhì)量監督檢查由公司質(zhì)量管理部根據實(shí)際需要進(jìn)行安排，對檢查發(fā)現的問(wèn)題，由質(zhì)量管理部開(kāi)出不合格報告，分公司及管理處必須在質(zhì)量管理部規定的時(shí)間內予以整改糾正，并將整改情況書(shū)面反饋公司質(zhì)量管理部。

　�。ǘ�）分公司內部質(zhì)量監督制度

　　1、分公司定期質(zhì)量考核

　　分公司定期質(zhì)量考核由分公司組織人員成立考核小組進(jìn)行，每月考核一次，考核小組組長(cháng)由分公司經(jīng)理?yè)�任，具體時(shí)間和行程安排由分公司經(jīng)理確定。

　　分公司定期質(zhì)量考核范圍為分公司管轄項目管理處；考核內容及具體考核標準詳見(jiàn)《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標準及量化評分表》；考核采取突擊考核方式，考核前不通知被考核管理處。

　　考核小組必須遵循公開(kāi)、公平、公正的基本原則，認真開(kāi)展檢查考核工作，不弄虛作假、敷衍了事。

　　考核小組必須嚴格按照《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標準及量化評分表》進(jìn)行評分，計考核人平均分為管理處考核得分。

　　無(wú)特殊原因，被考核管理處負責人必須全程陪同考核小組進(jìn)行考核，記錄考核小組提出的問(wèn)題和建議，及時(shí)進(jìn)行整改。

　　品質(zhì)部管理規章制度 21

　　為加強農產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理,依據《中華人民共和國農產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《中華人民共和國食品安全法》和其他相關(guān)法律法規,制定本辦法。

　　一、加強產(chǎn)地環(huán)境管理,推行產(chǎn)地編碼

　　指導建立產(chǎn)地編碼,建立生產(chǎn)者農產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制度。以農業(yè)企業(yè)和農民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟組織為主體,分散種植戶(hù)為補充,建立有機農產(chǎn)品產(chǎn)地編碼和生產(chǎn)者基礎信息,從源頭做到農產(chǎn)品身份可識別、可追溯。

　　二、推行良好農業(yè)規范及種植標準化,建立農產(chǎn)品質(zhì)量保障體系

　　按照標準化生產(chǎn)要求,大力推廣良好農業(yè)規范及種植標準化,規范生產(chǎn)過(guò)程,建立健全各種生產(chǎn)檔案,包括生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))者編號、生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))者名稱(chēng),種植品種、肥料施用、農藥施用、添加劑使用、收獲和其他田間作業(yè)記錄以及產(chǎn)品檢測等相關(guān)信息,落實(shí)質(zhì)量管理責任制,建立產(chǎn)品質(zhì)量保障體系。

　　三、加大產(chǎn)地產(chǎn)品監測力度,建立合格產(chǎn)品準出制度

　　加強產(chǎn)品監測,并建立產(chǎn)品合格把關(guān)制度,完善不合格產(chǎn)品的處理措施。產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)市場(chǎng)、儲運各環(huán)節要有追溯記錄。

　　四、規范包裝標識,建立相應的`備案制度

　　對公司的產(chǎn)品,建立規范的包裝標識。包裝標識須標明產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)地編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者、產(chǎn)品認證情況等信息,并建立詳細的備案管理,確保產(chǎn)品流向可追蹤。

　　五、建立質(zhì)量安全追溯與監管信息平臺

　　根據工作推進(jìn)情況,建立相應的農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯與監管管理系統,建立農產(chǎn)品生產(chǎn)檔案數據庫、農產(chǎn)品檢測數據庫、以及銷(xiāo)售流向數據庫,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng),實(shí)現農產(chǎn)品質(zhì)量安全全程可追溯管理。

　　六、追溯程序的啟動(dòng)

　　對發(fā)生問(wèn)題組織以及個(gè)人,根據最初信息源立即啟動(dòng)追溯程序,包括查找生產(chǎn)日期、確定種植基地和批次號,通過(guò)查閱田間管理日志、臺帳、檢測報告等分析原因。對于違規事實(shí),由相關(guān)部門(mén)經(jīng)調查核實(shí)后,依法處置相關(guān)責任人,并及時(shí)進(jìn)行整改修復。

　　品質(zhì)部管理規章制度 22

　　1、總則

　　第一條：目的為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行，并能提前發(fā)現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細則。

　　第二條：范圍本細則包括：

　　(一)組織機能與工作職責;

　　(二)各項品質(zhì)標準及檢驗規范;

　　(三)品質(zhì)檢驗的執行;

　　(四)品質(zhì)異常反應及處理;

　　(五)客訴處理;

　　(六)樣品確認;

　　(七)品質(zhì)檢查與改善。

　　第三條：組織機能與工作職責本公司品質(zhì)管理組織機能與工作職責。

　　各項品質(zhì)標準及檢驗規范的設訂

　　第四條：品質(zhì)標準及檢驗規范的范圍規范包括：

　　(一)原物料品質(zhì)標準及檢驗規范;

　　(二)在制品品質(zhì)標準及檢驗規范;

　　(三)成品品質(zhì)標準及檢驗規范的設訂;

　　第五條：品質(zhì)標準及檢驗規范的設訂

　　(一)各項品質(zhì)標準

　　廠(chǎng)長(cháng)生產(chǎn)管理組會(huì )同品質(zhì)管理部、制造部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據"操作規范"，并參考①?lài)�家標準②同業(yè)水準③客戶(hù)需求，分原物料、在制品、成品填制"品質(zhì)標準及檢驗規范設(修)訂表"一式二份，呈廠(chǎng)長(cháng)批準后品質(zhì)管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執行。

　　(二)品質(zhì)檢驗規范廠(chǎng)長(cháng)生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)管理部、制造部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規格)③品質(zhì)標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法⑥允收規定等填注于"品質(zhì)標準及檢驗規范設(修)訂表"內，交有關(guān)部門(mén)主管核簽且經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)核準后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執行。

　　第六條：品質(zhì)標準及檢驗規范的修訂

　　(一)各項品質(zhì)標準、檢驗規范若因①機械設備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

　　2、原物料品質(zhì)管理

　　第七條：原物料品質(zhì)檢驗

　　(1)原物料進(jìn)入廠(chǎng)區時(shí)，庫管單位應依據"資材管理辦法"的規定辦理收料，通知品質(zhì)管理工程人員檢驗且品質(zhì)管理工程人員于接獲單據三日內，依原物料品質(zhì)標準及檢驗規范的規定完成檢驗。

　　3、制造前品質(zhì)條件復查

　　第八條：制造通知單的審核(新客戶(hù)、新流程、特殊產(chǎn)品)品質(zhì)管理部主管收到"制造通知單"后，應于一日內完成審核。

　　(一)"制造通知單"的審核

　　1、訂制料號-PC板類(lèi)別的特殊要求是否符合公司制造規范。

　　2、種類(lèi)-客戶(hù)提供的油墨顏色。

　　3、底板-底板規格是否符合公司制造規范，使用于特殊要求者有否特別注明。

　　4、品質(zhì)要求-各項品質(zhì)要求是否明確，并符合本公司的`品質(zhì)規范，如有特殊品質(zhì)要求是否可接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。

　　5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規范，客戶(hù)要求的特殊包裝方式可否接受，外銷(xiāo)訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。

　　6、是否使用特殊的原物料。

　　(二)制造通知單審核后的處理

　　1、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、"試制通知單"及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀(guān)要求的通知單應轉交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認，若確認其品質(zhì)要求超出制造能力時(shí)應述明原因后，將"制造通知單"送回制造部辦理退單。

　　2、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標準尚未制定時(shí)，應將"制造通知單"交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂品質(zhì)標準，由研發(fā)部記錄于"制造規范"上，作為制造部門(mén)生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據。

　　第九條：生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標準復核

　　(一)制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的"制造規范"后，須由主管或組長(cháng)先查核確認下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn)：

　　1、該制品是否訂有"成品品質(zhì)標準及檢驗規范"作為品質(zhì)標準判定的依據。

　　2、是否訂有"標準操作規范"及"加工方法"。

　　(二)制造部門(mén)確認無(wú)誤后于"制造規范"上簽認，作為生產(chǎn)的依據。

　　4、制程品質(zhì)管理

　　第十條：制程品質(zhì)檢驗

　　(一)質(zhì)檢部門(mén)對各制程在制品均應依"在制品品質(zhì)標準及檢驗規范"的規定實(shí)施品質(zhì)檢驗，以提早發(fā)現異常，迅速處理，確保在制品品質(zhì)。

　　(二)各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現異常時(shí)，組長(cháng)應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過(guò)程及改善對策等開(kāi)立"異常處理單"呈主管指示后送品質(zhì)管理部

　　(三)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現異常時(shí)，應反應單位主管處理并開(kāi)立" 異常處理單"送有關(guān)部門(mén)處理改善。

　　(四)各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生者以"異常處理單"反應處理。

　　(五)制程間半成品移轉，如發(fā)現異常時(shí)以"異常處理單"反應處理。

　　第十一條：制程自主檢查

　　(一)制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇品質(zhì)異常時(shí)應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告組長(cháng)或主管。

　　(二)現場(chǎng)各級主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責任，隨時(shí)抽驗所屬各制程品質(zhì)，一旦發(fā)現有不良或品質(zhì)異常時(shí)應立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品品質(zhì)水準，降低異常重復發(fā)生。

　　5、成品品質(zhì)管理

　　第十二條：成品品質(zhì)檢驗成品檢驗人員應依"成品品質(zhì)標準及檢驗規范"的規定實(shí)施品質(zhì)檢驗，以提早發(fā)現，迅速處理以確保成品品質(zhì)。

　　第十三條：出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進(jìn)行檢驗，并將品質(zhì)與包裝檢驗結果填報"出貨檢驗記錄表"見(jiàn)(附表)呈主管批示后依綜合判定執行。

　　6、品質(zhì)異常反應及處理

　　第十四條：原物料品質(zhì)異常反應

　　(一)原物料進(jìn)廠(chǎng)檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗結果被判定為"合格"或"不合格"，檢驗部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內加以說(shuō)明，并依據"資材管理辦法"的規定進(jìn)行處理。

　　(二)對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，品質(zhì)管理部應依異常項目知會(huì )生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現場(chǎng)注意使用，并由現場(chǎng)主管填報使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)主管核簽呈廠(chǎng)長(cháng)批示后送采購單位與提供廠(chǎng)商交涉。

　　第十五條：在制品與成品品質(zhì)異常反應及處理

　　(一)在制品與成品在各項品質(zhì)檢驗的執行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應立即向有關(guān)人員反應品質(zhì)異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保品質(zhì)。

　　(二)制造部門(mén)在制程中發(fā)現不良品時(shí)，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報告單"提報，并經(jīng)品質(zhì)管理部復核才可報廢)。

　　第十六條：制程間品質(zhì)異常反應收料部門(mén)組長(cháng)在制程自主檢查中發(fā)現供料部門(mén)供應在制品品質(zhì)不合格時(shí)連同樣品，一起知會(huì )品保組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策。

　　7、成品出廠(chǎng)前的品質(zhì)管理

　　第十七條：成品繳庫管理

　　(一)品質(zhì)管理部門(mén)人員對于繳庫前的成品應抽檢，若有品質(zhì)不合格的批號，超過(guò)管理范圍時(shí)，應填寫(xiě)"異常處理單"詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈報主管批示后，交有關(guān)部門(mén)處理及改善。

　　8、產(chǎn)品品質(zhì)確認

　　第十八條：品質(zhì)確認時(shí)機生產(chǎn)管理人員于安排"生產(chǎn)進(jìn)度表"或"制作規范"生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應將"制作規范"或主管批示送確認的"異常處理單"由品質(zhì)管理部門(mén)人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于"品質(zhì)確認表"，(一)批量生產(chǎn)前的品質(zhì)確認。

　　(二)客戶(hù)要求品質(zhì)確認。

　　(三)客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同者。

　　(四)生產(chǎn)或品質(zhì)異常致產(chǎn)品發(fā)生規格、物性或其他差異者。

　　(五)主管指示送確認者。

　　第十九條：確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

　　(一)確認樣品的生產(chǎn)1、若用戶(hù)要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。

　　(二)確認樣品的取樣品質(zhì)管理部人員應取樣二份，一份存品質(zhì)管理部，另一份連同"品質(zhì)確認表"交由業(yè)務(wù)部送客戶(hù)確認。

　　9、品質(zhì)異常分析改善

　　第二十條：品質(zhì)異常統計分析

　　(一)品質(zhì)管理部每日依IPQC抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制"各機班、料號不良分析日報表"送主管核示后，送制造部一份以了解每日品質(zhì)異常情況，以擬改善措施。

　　(二)品質(zhì)管理部每周依據每日抽檢編制的"各機班、料號不良分析日報表"將異常項目匯總編制"抽檢異常周報"送制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。

　　第二十一條：品質(zhì)管理圈活動(dòng)為培養基層干部的領(lǐng)導統御及領(lǐng)導能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及品質(zhì)意識，以團隊精神共謀產(chǎn)品品質(zhì)的改善，公司內各部門(mén)得組成品質(zhì)管理圈，以推動(dòng)改善工作。

　　10、附則

　　第二十二條：實(shí)施與修訂本細則呈主管核準后實(shí)施，增補修改亦同。

　　品質(zhì)部管理規章制度 23

　　1、購進(jìn)藥品必須嚴格執行《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規，依法購進(jìn)。

　　2、購進(jìn)藥品應以質(zhì)量為前提，從具有合法資格的供貨單位進(jìn)貨。

　　3、購進(jìn)藥品時(shí)，必須嚴格審核供貨單位、購進(jìn)藥品及銷(xiāo)售人員的資質(zhì)，建立供貨單位檔案。

　　4、購進(jìn)藥品，必須建立并執行進(jìn)貨檢查驗收制度，驗收人員要逐批驗明藥品的包裝、規格、標簽、說(shuō)明書(shū)、合格證明和其他標識；不符合規定要求的，不得購進(jìn)。

　　5、購進(jìn)藥品應有隨貨同行，并對照實(shí)物，依據隨貨同行填寫(xiě)購進(jìn)記錄，做到帳、貨相符。購進(jìn)記錄應載明供貨單位、購貨數量、購貨價(jià)格、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱(chēng)、劑型、規格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內容，購進(jìn)中藥飲片，必須標明品名、規格、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號、購進(jìn)數量、購進(jìn)價(jià)格、購進(jìn)日期等內容。票據和購進(jìn)記錄保存至超過(guò)藥品有效期一年，但不得少于三年。

　　6、對驗收過(guò)程中發(fā)現的質(zhì)量不合格或可疑藥品，不得自行使用或作退、換貨處理。對出現貨單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢或破損、標志模糊的藥品，有權拒收。

　　7、購進(jìn)醫療用毒性藥品、放射性藥品等特殊管理的藥品，應當從具有相應資格的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)購進(jìn)。并單設專(zhuān)用驗收記錄簿。必須做到貨到即驗收，不得拖延。清點(diǎn)驗收到最小包裝，并按有關(guān)規章制度與規范執行。

　　8、購進(jìn)需要保持冷鏈運輸條件的疫苗等藥品，應當檢查運輸條件是否符合要求并作好記錄；對不符合運輸條件要求的，應當拒絕接收。

　　9、驗收進(jìn)口藥品，其包裝的標簽應以中文注明藥品的'名稱(chēng)、主要成份和注冊證號，并附有中文說(shuō)明書(shū)。

　　10、驗收中藥飲片應符合規定，并附有質(zhì)量合格的標志。凡驗收合格的藥品，必須詳細填寫(xiě)驗收記錄，驗收人員應簽字并注明驗收日期。驗收記錄必須完整、準確并保存至超過(guò)藥品有效期一年，但不得少于三年。

　　品質(zhì)部管理規章制度 24

　　第一章：總則

　　第一條

　　為提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強工作責任心，減少質(zhì)量損失，實(shí)現有效勞動(dòng)和長(cháng)效管理，特制訂本條例：

　　第二條本規定所指產(chǎn)品質(zhì)量管理包括質(zhì)量考核條例、質(zhì)量事故處理辦法、質(zhì)量評選獎勵的制度、群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)制度、質(zhì)量信息管理制度、合理化建議和技術(shù)改進(jìn)管理辦法、關(guān)于新產(chǎn)品試制和鑒定的規定、樣機試制管理等。

　　第二章：質(zhì)量考核處理條例

　　第三條

　　凡產(chǎn)品出廠(chǎng)前，因設計、計劃、投料、加工而造成返修、報廢的損失費用在1000元以?xún)鹊�，由責任部門(mén)承擔15%，1000元以上承擔10~15%，其中各責任部門(mén)所罰款項的80%落實(shí)責任者；凡是內外部質(zhì)量損失，部門(mén)領(lǐng)導在收到質(zhì)量通報后必須落實(shí)責任者并于二日內將落實(shí)結果書(shū)面送交質(zhì)管處，否則，部門(mén)主要領(lǐng)導人負管理責任。

　　第四條

　　加強讓步率的控制：

　　1、按加工產(chǎn)值計算，讓步率控制在2%以?xún)�，每�?%，扣200元。

　　第五條

　　加強產(chǎn)品檢驗，凡具備交檢條件檢驗員應及時(shí)檢查，嚴禁壓檢、錯檢，漏檢。如是過(guò)程檢的責任扣所屬部門(mén)，終檢責任扣檢計處。過(guò)程檢、終檢員應履行各自的工作職責，在業(yè)務(wù)上屬檢計處領(lǐng)導，在問(wèn)題處理上由檢計處裁決�？绮块T(mén)的責任處理，不得私自處理。必須通知相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導，否則由所在部門(mén)承擔責任。

　　1、對錯、漏檢而造成的損失每次扣責任者100~500元。

　　2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調度員100元。

　　3、凡零件完工后不經(jīng)檢查流入下道工序，則扣調度100元。

　　4、凡發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，不開(kāi)出缺陷品通知單，一經(jīng)發(fā)現，立即下崗。

　　5、公司過(guò)程檢驗中開(kāi)出的缺陷品通知單，必須將零件、材料、重量、工時(shí)、責任部門(mén)、責任者等情況填齊，并于每周一交檢計處，公司過(guò)程檢驗記錄卡，必須每月初上交檢計處，檢計處輸入電腦后交質(zhì)管處。

　　6、過(guò)程檢開(kāi)出的缺陷品通知單，部門(mén)領(lǐng)導必須如數上交檢計處，如不交，一經(jīng)發(fā)現，扣責任部門(mén)領(lǐng)導500~1000元。

　　7、嚴禁擅自更改技術(shù)條件、缺陷品通知單、工藝路線(xiàn)單、檢驗記錄、入庫單等質(zhì)量技術(shù)文件，一經(jīng)發(fā)現，給予責任人100-200元罰款。

　　第六條

　　加強工序過(guò)程的質(zhì)量控制：部門(mén)分管質(zhì)量的領(lǐng)導、過(guò)程檢、終檢員應嚴格把關(guān)。滲碳前的螺傘必須倒角，軸承烘套嚴禁用火焰，否則，計扣責任部門(mén)每次100元。

　　第七條

　　凡錯漏下零件目錄、材料、生產(chǎn)準備計劃扣責任部門(mén)100-200元。

　　第八條

　　凡產(chǎn)品出公司后用戶(hù)反映無(wú)出庫單或漏發(fā)配件扣責任部門(mén)100-500元。

　　第九條

　　部門(mén)施工人員、外勤人員無(wú)權在路線(xiàn)單上簽字，違反規定按100元/次計扣。

　　第十條

　　供應、采購人員必須在公司確定承包運輸方，遇有困難，需另尋其它承包運輸方（含物價(jià)）必須請示公司生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導批準，否則計扣責任人每次200元。

　　1、凡是供應、采購造成回廠(chǎng)返修、報廢，公司一律不承擔任何責任（含材料、運輸、工廠(chǎng)損失費用）責任人負責索賠。采購員對采購質(zhì)量負責，凡是供應、采購物資進(jìn)公司不經(jīng)檢計處檢查，私自投入使用，一經(jīng)發(fā)現扣責任者每次100元。

　　2、凡是供應、采購物資回公司后因質(zhì)量問(wèn)題影響公司生產(chǎn)進(jìn)度和造成重大損失（含整機產(chǎn)品質(zhì)量）扣責任人100-500元。

　　3、凡相關(guān)部門(mén)反映涉及供應、采購回公司物資多次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的，質(zhì)管處會(huì )同責任部門(mén)進(jìn)行分析、調查，對責任人進(jìn)行經(jīng)濟處罰。因責任心不強發(fā)生嚴重質(zhì)量事故造成極壞影響者給予下崗處理。

　　第十一條

　　凡產(chǎn)品（零件）在庫房或生產(chǎn)現場(chǎng)因運輸或保管不善而造成零件遺失、嚴重銹蝕、碰傷責任部門(mén)扣每次100元。

　　第十二條

　　千元以上的設備等質(zhì)量事故必須在24小時(shí)內通報職能部門(mén)，萬(wàn)元以上的重大事故必須在1小時(shí)內報職能部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導。凡違反此項規定的扣責任部門(mén)100-200元。

　　第十三條

　　凡經(jīng)判定報廢的零件立即放置隔離區，每周定期由責任部門(mén)送交廢品庫；如另作它用必須辦理手續，否則扣責任部門(mén)200元。

　　第十四條

　　零件投入裝配前須入庫，凡未入庫或未辦假入庫手續而投入裝配則扣責任部門(mén)100-200元。

　　第十五條

　　質(zhì)管處須對外來(lái)圖紙進(jìn)行方案復審，凡發(fā)生關(guān)鍵件報廢或整體方案錯誤，按1條款執行。

　　第十六條

　　凡第一次生產(chǎn)中出現的技術(shù)問(wèn)題未及時(shí)糾正，重復生產(chǎn)時(shí)出現同樣問(wèn)題，則扣責任者100-500元。

　　第十七條

　　凡是新品開(kāi)發(fā)、試制產(chǎn)品對質(zhì)管處及設計人員暫不考核。

　　第十八條

　　售后服務(wù)人員（含部門(mén)委派人員）必須書(shū)面詳細反映服務(wù)情況（產(chǎn)品制令、出廠(chǎng)日期、具體服務(wù)內容等）分析問(wèn)題發(fā)生原因，分清雙方責任，報檢計處、質(zhì)管處，否則不予報銷(xiāo)，對服務(wù)中發(fā)生費用必須請示生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導確認，對方出具回執方可。

　　第十九條

　　外部損失賠付：

　　1、凡2009年7月1日之前賠付納入責任部門(mén)的成本考核。

　　2、凡2009年7月1日之后賠付：≤1000元扣責任人200元1000-5000元扣責任人400元5000-1000元扣責任人600元

　　1000元以上扣責任人1000元

　　第二十條

　　造成重大質(zhì)量事故，責任部門(mén)領(lǐng)導除書(shū)面檢查外，一次性罰款200-500元。

　　第二十一條

　　凡在一個(gè)季度內發(fā)生兩起重大質(zhì)量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上的質(zhì)量事故的責任人進(jìn)行離崗培訓；凡玩忽職守，工作責任心不強造成重大質(zhì)量損失或造成極壞影響者，一經(jīng)發(fā)現給予下崗處理。

　　第二十二條

　　凡受過(guò)各種質(zhì)量處罰的部門(mén)領(lǐng)導和責任人，在處罰后的工作中利用職權刁難或有報復行為的，一經(jīng)發(fā)現，立即下崗。

　　第二十三條

　　損失費用計算公式：

　　1、報廢損失=材料費+全部工時(shí)×30元/小時(shí)

　　2、讓步損失=讓步工時(shí)×30元/小時(shí)

　　3、承包運輸方造成損失=正品價(jià)值或材料費+工時(shí)×30元/小時(shí)

　　4、出廠(chǎng)產(chǎn)品損失=差旅費+天數×40元+“三包費”

　　第二十四條

　　其他未作規定的參照有關(guān)條款和公司有關(guān)規定等執行。凡以前發(fā)文與本文件內容相抵觸的，宣布作廢，以本文件規定為準。

　　第二十五條

　　本規定的解釋權屬質(zhì)管處。第二十六條

　　本規定自2010年2月執行。

　　第三章：質(zhì)量事故處理辦法

　　第二十七條

　　為加強對質(zhì)量事故的管理，嚴格執行“三不放過(guò)”（產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因和責任者未分析不放過(guò)，質(zhì)量事故的危害性未分析不放過(guò)，應采取的預防措施未分析和制訂不放過(guò)）的原則，增強全公司職工的質(zhì)量意識和主人翁責任感，認真執行我公司質(zhì)量管理的有關(guān)規定；嚴格工藝紀律，不斷提高工作質(zhì)量以保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少和杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，提高公司的經(jīng)濟效益。特制定以下辦法：

　　第二十八條

　　質(zhì)量事故的定義：

　　凡設計、工藝、生產(chǎn)制造（運輸、儲存）檢驗等過(guò)程中，因以下原因造成成品批報廢、成批返修、降低等級或降價(jià)處理、退貨、索賠，對用戶(hù)造成不好影響或影響生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標完成的稱(chēng)為質(zhì)量事故。

　　1、圖紙、工藝錯誤。

　　2、生產(chǎn)指揮錯誤。

　　3、違反工藝紀律。

　　4、操作不認真負責。

　　5、檢驗員漏檢錯檢。

　　6、設備故障、儀表儀器失準。

　　7、材料混雜或發(fā)錯。

　　8、運輸保管不善。

　　9、管理不善或弄虛作假，以次充好。

　　10、工裝制造質(zhì)量及工裝管理不善。

　　11、根據經(jīng)濟損失和影響大小，將質(zhì)量事故分為以下三類(lèi)：

　　第二十九條

　　重大質(zhì)量事故，有下列情況之一者為重大質(zhì)量事故：

　　1、直接經(jīng)濟損失10000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟損失達2萬(wàn)元以上。

　　2、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響。

　　3、對用戶(hù)的生命財產(chǎn)造成嚴重損失。

　　4、因質(zhì)量事故造成公司不能完成月、季或生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標的。

　　第二十九條

　　較大事故，有以下情況之一者為較大事故：

　　1、造成經(jīng)濟損失5000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟損失達1萬(wàn)元以上的。

　　2、廢品或返修工時(shí)在20小時(shí)/批以上的。

　　3、因質(zhì)量事故造成公司完不成月份、季度計劃或質(zhì)量指標的。

　　第三十條

　　一般事故，有以下情況之一者為一般事故：

　　1、經(jīng)濟損失在1000元以上，或三包費用1000元以上的。

　　2、廢品或返修工時(shí)在50小時(shí)經(jīng)上的。

　　3、雖不符合上面兩條，但有下列情況者：

　　1）、機加工：成批生產(chǎn)的關(guān)鍵件的關(guān)鍵尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格；或成批生產(chǎn)的一般件10件不合格以上情況雖可回用，但影響性能或個(gè)觀(guān)使用的。

　　2）、熱處理件：經(jīng)熱處理的零件（包括工裝零件）出現成批開(kāi)裂、硬度不合格，碳和氮化不合格產(chǎn)生嚴重變形，而使零件無(wú)法返修，或雖返修但影響零件的質(zhì)量。

　　第三十一條

　　質(zhì)量責任：

　　1、由于圖紙（包括工裝、二類(lèi)工具設備等）工藝文件標準錯誤造成的質(zhì)量事故：圖紙尺寸差錯：設計和尺寸標注的錯誤，質(zhì)量責任設計人員承擔70%，審核人員承擔30%。抄寫(xiě)錯誤，由描圖員承擔70%，校對承擔30%。

　　2、工藝出現差錯：經(jīng)首檢發(fā)現，其質(zhì)量責任由工藝員承擔90%。操作者（四級以上）承擔10%。如工藝出現差錯雖經(jīng)首檢未發(fā)現和防止，其質(zhì)量責任由工藝承擔70%。檢查員承擔20%，操作者承擔10%。如操作員發(fā)現錯誤，提出異議未被接受，操作員不承擔責任。工藝員承擔的70%中，工藝編制設計者承擔60%，審核者承擔30%，會(huì )簽者承擔10%；描圖抄寫(xiě)錯誤，描圖員承擔70%，校對承擔30%。

　　3、操作者造成的質(zhì)量事故：

　　1）、操作者不執行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負責所造成的事故全部由操作者本人負責。

　　2）、在師父指導下操作的徒工，造成的質(zhì)量事故，由指導的師父負全部責任。

　　3）、尚未取得操作證的徒工，在無(wú)師父指導的情況下，受命于領(lǐng)導各管理人員下達的與本人技術(shù)不相稱(chēng)的操作指令進(jìn)行作業(yè)，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔70%，徒工承擔30%。

　　4）、因不執行文明生產(chǎn)所規定的制度，導致零件成批磕碰，銹蝕的，由當事人負責。

　　5）、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現工藝問(wèn)題，避免了損失，應有獎勵，可做為合理化建議申請計獎。

　　4、檢驗人員圖紙造成的質(zhì)量事故：

　　1）、檢驗員首檢錯誤造成質(zhì)量事故，由檢驗員負60%責任，操作者負70%責任。

　　2）、零件完工檢后發(fā)現質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現上道工序不合格而造成事故者，檢驗員和操作員負一半責任。

　　3）、檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質(zhì)量事故，檢驗員負責制30%工期責任，操作者負70%責任。

　　4）、整機出廠(chǎng)后發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題致用戶(hù)退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗員和操作者各負一半責任。

　　5）、由于檢驗員檢測不及時(shí)，影響熱處理質(zhì)量而造成事故，檢驗員負90%責任，熱處理負10%責任。

　　5、領(lǐng)導和管理人員的質(zhì)量事故：

　　1）、因領(lǐng)導（包括廠(chǎng)領(lǐng)導）錯誤指揮或管理人員錯誤下達產(chǎn)品指令（包括不具備生產(chǎn)條件而強令下達生產(chǎn)指令），指使操作員違反“三按”要求，造成的事故或管理人員承擔70%，操作員承擔30%責任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負責。

　　2）、因管理混亂或管理員不重視質(zhì)量，工序完工不交檢造成的質(zhì)量事故，由當事人承擔70%，生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導承擔30%。

　　3）、因管理混亂或管理員工作失誤造成發(fā)材料（材料必須有手續，無(wú)手續按錯發(fā)處理）、毛坯、零件或外購等質(zhì)量事故，由庫房或當事人承擔全部責任。

　　6、凡采購員因工作失誤，采購不合格的原材料、外購件、標準件、毛坯、零件無(wú)合格證，且不合格未經(jīng)檢驗就投料，造成質(zhì)量事故的，由采購員承擔60%責任，投料者承擔40%。如已交檢，檢驗員工作失誤，判斷為合格造成事故的，由采購員承擔60%，檢驗員承擔40%。

　　7、產(chǎn)品完工未檢驗開(kāi)出合格證，就交經(jīng)營(yíng)處入庫供貨，造成用戶(hù)退貨，索賠和返修等質(zhì)量事故。由檢計處和經(jīng)營(yíng)處各承擔一半責任，并追查有關(guān)領(lǐng)導責任。

　　第三十二條

　　工裝問(wèn)題造成的質(zhì)量事故：

　　1、工裝制造不合格、檢驗時(shí)誤判為合格，由此造成的質(zhì)量事故，由工具處承擔50%責任，參加驗證的檢驗員承擔10%，工裝使用部門(mén)和工藝處的有關(guān)人員各承擔20%責任。如驗證不合格，制造工裝經(jīng)濟損失由工具處負擔70%，檢驗員承擔30%。

　　2、使用工裝的操作員如使用、保管不當使工裝損壞或降低精度造成的質(zhì)量事故，由操作員負責。

　　5產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

　　3、工裝運輸過(guò)程中損壞造成的質(zhì)量事故，由當事人負責。

　　4、已驗證的工裝，在庫房保管不善，致使工裝損壞或精度損失造成的質(zhì)量事故，由保管員承擔全部責任。

　　第三十三條

　　因設備故障造成的質(zhì)量事故：

　　1、因設備大修人員工作不負責任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔70%，檢驗員承擔30%；小維修人員未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故由小修理人員負責。

　　2、因操作員對設備使用保管不當造成設備故障而出的質(zhì)量事故，由操作員負全部責任。

　　3、明知設備有故障停用，如操作員擅自自動(dòng)用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負責；如管理員錯誤指揮造成的質(zhì)量事故，由指揮者負70%責任，操作規程員負30%責任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負全部責任。

　　4、設備到大修期，由于種種原因未大修而繼續使用，由生產(chǎn)部門(mén)廠(chǎng)領(lǐng)導、設備處主管部門(mén)領(lǐng)導共同承擔責任。

　　第三十四條

　　包裝運輸的質(zhì)量事故：

　　1、因包裝不好，運輸和保管中包裝箱損壞造成的質(zhì)量事故，包裝工承擔70%，檢驗員承擔30%；如未交檢，則包裝工負全部責任。

　　2、運輸過(guò)程中因工作失誤造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，由當事人承擔全部責任。

　　第三十五條

　　質(zhì)量事故報批辦法：

　　出現質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應先檢驗員開(kāi)出不合格品單，或報廢單，并及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導。

　　第三十五條

　　質(zhì)量管理領(lǐng)導小組根據本制度的規定判斷，是否構成質(zhì)量事故；如已構成質(zhì)量事故，質(zhì)管領(lǐng)導小組應會(huì )同責任班組的組長(cháng)和質(zhì)管員及時(shí)組織有關(guān)人員對事幫進(jìn)行分析；根據“三不放過(guò)”的原則，明確原則，明確責任，找出原因和制定預防措施，如事故責任不是生產(chǎn)部門(mén)，則檢計處質(zhì)量信息員填寫(xiě)信息傳遞反饋單，并責任處室；責任處室質(zhì)管領(lǐng)導小組按前述的辦法進(jìn)行處理。

　　第三十六條

　　由責任部門(mén)的`質(zhì)管領(lǐng)導小組在一星期內填寫(xiě)“質(zhì)量事故分析報告表”，一式三份；根據本制度處理規定填寫(xiě)好處理意見(jiàn)，轉交檢計處簽署意見(jiàn)（對事故情況予以證實(shí)）；再轉交質(zhì)管辦，質(zhì)管辦接到報告表后于5日內代表公司簽署最終處理決定后，再將報告表返回檢計處和責任部門(mén)各一份，另一份質(zhì)管辦留存備查。

　　第三十七條

　　較大的質(zhì)量事故的處理由質(zhì)管辦送交總工程師或總經(jīng)理處理決定；對于重大質(zhì)量事故，總工程師和廠(chǎng)部視情況召集廠(chǎng)全面質(zhì)量管理委員會(huì )研究作出決定。

　　第三十八條

　　質(zhì)量事故的處理規定：

　　1、凡產(chǎn)生重大質(zhì)量事故的責任者，經(jīng)濟損失在10000元以上到20000元者，扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資半年；20000元以上至50000元者，扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資一年；50000元以上者，扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資一年外，賠償經(jīng)濟損失0.2%；以上情況除經(jīng)濟處理外，根據情節輕重和后果并給予其他行政紀律處理。

　　6產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

　　2、凡產(chǎn)生較大質(zhì)量事故的責任感者，經(jīng)濟損失在2000元以上至5000元者，扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資二個(gè)月；5000元以上至10000元者，扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資三個(gè)月；

　　3、凡生產(chǎn)一般質(zhì)量事故的責任者，經(jīng)濟損失在1000元以下（包括至500元，但定為一般質(zhì)量事故的）扣發(fā)一個(gè)月獎金；1000元以上至2000元者，扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資一個(gè)月。

　　第三十九條

　　注意事項：

　　1、凡有關(guān)的生產(chǎn)部門(mén)、管理人員或檢驗部門(mén)及人員，違反國務(wù)院“工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責任條例”中有關(guān)規定，造成不良后果，上級部門(mén)已按“條例”進(jìn)行處理的，不再按本制度另作處理。

　　2、操作者、檢驗員、管理員、特別是領(lǐng)導干部，應如實(shí)反映質(zhì)量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責任者，加倍處罰。除經(jīng)濟上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。

　　3、質(zhì)量事故的責任必須落實(shí)到人，不得含糊地定“XX小組”“XX檢查站”等，填寫(xiě)清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚事故由哪一道工序引起。

　　4、事故累計損失價(jià)值系指造成報廢的本道工序和以前各工序之和乘件數之積再加材料費用之和。作回用處理的事故損失只按本道工序工時(shí)計算損失。

　　5、按規定進(jìn)行經(jīng)濟處罰的款數，除賠償費由財務(wù)處歸入成本外，扣罰的獎金和下浮的工資應交質(zhì)管辦，作為開(kāi)展全面質(zhì)量管理活動(dòng)的獎勵表彰先進(jìn)的費用。

　　第四十條

　　每月10日前，質(zhì)管辦應將質(zhì)量事故處理情況按考核要求填寫(xiě)表格，通知責任部門(mén)，勞資處或財務(wù)處，以便對責任者進(jìn)行經(jīng)濟處罰，并適時(shí)通報全廠(chǎng)。

　　第四章：關(guān)于質(zhì)量信得過(guò)個(gè)人標兵和TQC活動(dòng)積極分子

　　評選獎勵的制度

　　第四十一條為推動(dòng)全公司全面質(zhì)量管理活動(dòng)的開(kāi)展，促進(jìn)企業(yè)升級工作，不斷提高我廠(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)濟效益和產(chǎn)品的競爭能力，我廠(chǎng)將開(kāi)展評選信得過(guò)個(gè)人標兵和TQC活動(dòng)積極分子；現將這些活動(dòng)作如下規定：

　　第四十二條質(zhì)量信得過(guò)個(gè)人標兵評選條件：

　　1、凡完成全年下達個(gè)人的生產(chǎn)工作任務(wù)，無(wú)違反公司規章行為，全年無(wú)質(zhì)量事故、安全事故的生產(chǎn)工人、技術(shù)人員和管理人員，具備以下條件均可參加評選：

　　2、機加工人全年廢品和讓步品率合計均不大于1%。；焊接工人全年無(wú)廢品。

　　3、工序管理點(diǎn)工人自控率達到100%，廢品率符合第1條規定。

　　4、檢驗員全年對質(zhì)量的錯漏檢次數不超過(guò)2次。

　　5、對提高改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量有突出貢獻的職工（創(chuàng )造價(jià)值或避免損失價(jià)值在3萬(wàn)元以上）。第四十三條質(zhì)量管理活動(dòng)積極分子評選條件：

　　1、各部門(mén)或班組的質(zhì)量管理員除完成全年下達個(gè)人的各項生產(chǎn)工作任務(wù)，積極完成質(zhì)管員的各項職責，使本部門(mén)的質(zhì)量管理活動(dòng)卓有成效者。

　　2、在開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)中，如QC小組，工序質(zhì)量管理點(diǎn)等活動(dòng)有突出成績(jì)者。

　　7產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

　　第四十四條評選辦法：

　　1、信得過(guò)個(gè)人標兵由部門(mén)質(zhì)量管理領(lǐng)導小組根據全年的廢品指標統計和工作實(shí)績(jì)評選上報質(zhì)管處審核，公司質(zhì)量管理委員會(huì )批準。

　　2、質(zhì)量管理活動(dòng)積極分子由各部門(mén)質(zhì)量管理領(lǐng)導小組提名，上報質(zhì)管處審核批準。

　　第四十五條獎勵辦法：

　　每年年終評選獎勵一次，以精神獎勵為主，并輔以物質(zhì)獎勵。

　　第五章：群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)制度

　　第四十六條全面質(zhì)量管理，就是公司全體職工及有關(guān)部門(mén)同心協(xié)力，把專(zhuān)業(yè)技術(shù)，經(jīng)營(yíng)管理，數理統計和思想教育結合起來(lái)，建立質(zhì)量保證體系，從而用最經(jīng)濟的手段，生產(chǎn)用戶(hù)滿(mǎn)意的產(chǎn)品。全面質(zhì)量管理的特點(diǎn)，是從過(guò)去的事后檢驗、把關(guān)為主轉變?yōu)轭A防、改進(jìn)為主，從管結果變?yōu)楣芤蛩�；因此必須發(fā)動(dòng)公避開(kāi)的全體人員，全部門(mén)參加到質(zhì)量管理的各種活動(dòng)中去，依靠科學(xué)管理的理論，程序和方法，使生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程處于受控狀態(tài)；為此特制定本規定。

　　第四十七條為了發(fā)揮操作員、管理人員和檢驗員的積極性和責任感，把產(chǎn)品質(zhì)量的“預防和把關(guān)”結合起來(lái)；對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行控制，開(kāi)展“三自”、“三驗”、“三按”、“三不放過(guò)”活動(dòng)：

　　1、“三自”即：自檢、自分、自蓋工號。

　　自檢：即每個(gè)操作者對自己加工的零件進(jìn)行自檢，確定是否符合圖紙工藝和技術(shù)標準規定的要求。

　　自分：操作者自己檢驗的零件，把合格品和不合格品分開(kāi)存放。自蓋工號：在自己加工的零件上蓋上工號，以明確責任。

　　2、“自檢”即：首檢、巡檢、完工檢（入庫檢）。

　　首檢：操作者對每班或每批加工的首件，必須交檢驗檢查，以防止成批報廢。

　　巡檢：檢驗員每班不少于兩次到自己分管的范圍內臨床巡檢，做到及時(shí)發(fā)現和處理問(wèn)題。

　　完工檢：每個(gè)零件完工后，檢驗員都應該進(jìn)行完工檢（全面檢查），防止不合格品混入。

　　3、“三按”即按圖紙、按工藝、按技術(shù)標準進(jìn)行生產(chǎn)操作。

　　操作者必須嚴格遵守“三按”生產(chǎn)。操作前必須認真消化圖紙、工藝和技術(shù)標準，“三按”生產(chǎn)執行情況的考核和違反“三按”生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故，按廠(chǎng)關(guān)于工藝紀律的有關(guān)文件處理。

　　4、“三不放過(guò)”即出了事故應及時(shí)組織有關(guān)人員開(kāi)會(huì )分析，做到：不分析出事故發(fā)生的原因不放過(guò)；事故的責任者沒(méi)有查清，責任者和群眾未受到教育不放過(guò)；未擬訂防止事故再發(fā)生的措施不放過(guò)。

　　第四十八條建立質(zhì)量分析會(huì )議制度：

　　1、公司質(zhì)量管理會(huì )每個(gè)月召開(kāi)一次分析會(huì )議，對每個(gè)月的質(zhì)量管理和質(zhì)量指標完成情況進(jìn)行分析，提出一步的整改計劃。

　　2、公司質(zhì)量分析會(huì )，每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造前召開(kāi)一次，每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造中期召開(kāi)一次，總工程師主持，有關(guān)處室分廠(chǎng)的負責人或技術(shù)人員參加。質(zhì)管處負責會(huì )議的準備，組織下發(fā)會(huì )議紀要和執行中的檢查和協(xié)調工作。

　　3、科室的質(zhì)量管理小組和班組10天召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì )，應運用排列圖，因果圖和

　　8產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

　　對策表等數理統計法對本部門(mén)存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，找出原因，制訂改進(jìn)措施。

　　4、若緊急重大質(zhì)量問(wèn)題，立即召開(kāi)公司質(zhì)量管理會(huì )，分析問(wèn)題原因，解決方法。

　　4、科室質(zhì)量管理小組和班組的質(zhì)量分析會(huì )情況由公司質(zhì)管處考核。第四十九條對關(guān)鍵部位和關(guān)鍵件實(shí)行質(zhì)量管理點(diǎn)控制：

　　1、為確保產(chǎn)品的成品質(zhì)量，使以原材料進(jìn)廠(chǎng)到產(chǎn)品包裝的生產(chǎn)全過(guò)程，主要工序的選題處于穩定狀態(tài)，須對其實(shí)行有效管理。

　　2、管理點(diǎn)的設置由工藝部門(mén)負責提出，經(jīng)廠(chǎng)質(zhì)管處及有關(guān)部門(mén)討論后確定，經(jīng)總工程師批準后執行。

　　3、具體作法按“工序質(zhì)量管理點(diǎn)”管理制度執行。

　　第五十條用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)活動(dòng)：

　　用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)活動(dòng)體現了質(zhì)量管理中“用戶(hù)第一”的思想，這一活動(dòng)要求充分發(fā)動(dòng)群眾，開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿(mǎn)足用戶(hù)的要求，是加速質(zhì)量信息反饋的重要途徑之一。

　　公司內訪(fǎng)問(wèn)：

　　1、集中訪(fǎng)問(wèn)：每年組織1~2次由公司領(lǐng)導帶隊，有設計、工藝、檢驗、銷(xiāo)售和質(zhì)管等部門(mén)參加的對主要用戶(hù)進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)。調查了解用戶(hù)要求和產(chǎn)品使用情況，并開(kāi)展服務(wù)工作和市場(chǎng)調查。

　　2、個(gè)別訪(fǎng)問(wèn)：由經(jīng)營(yíng)處在進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售和市場(chǎng)調查的同時(shí)，對用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)或在為用戶(hù)服務(wù)時(shí)向用戶(hù)進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)。

　　用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)后要有訪(fǎng)問(wèn)記錄，并由訪(fǎng)問(wèn)的部門(mén)整理成質(zhì)量信息反饋資料送有關(guān)領(lǐng)導和質(zhì)管處，供領(lǐng)導決策和有關(guān)部門(mén)制訂質(zhì)量改進(jìn)計劃。

　　第六章：QC小組活動(dòng)管理：

　　第五十一條QC小組是發(fā)動(dòng)公司全員參加質(zhì)量管理活動(dòng)的好形式，公司職工圍繞公司的方針目標，運用質(zhì)量管理的理論和方法，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高經(jīng)濟效益和管理水平為目的而組織起來(lái)開(kāi)展活動(dòng)的小組；它可以在行政班組中建立，也可以是跨班組或部門(mén)的以質(zhì)量攻關(guān)為主的QC小組。

　　第五十二條QC小組在各級行政部門(mén)的領(lǐng)導下，圍繞本部門(mén)質(zhì)量方針目標，創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)；運用全面質(zhì)量管理的工具解決問(wèn)題。QC小組必須向質(zhì)管辦進(jìn)行注冊登記，有活動(dòng)課題和活動(dòng)計劃；并進(jìn)行活動(dòng)情況記錄。課題完成后要向質(zhì)管處上報成果，寫(xiě)出書(shū)面資料，參加成果發(fā)表。

　　第五十三條由質(zhì)管處和有關(guān)部門(mén)每年舉行1~2次公司級的QC小組成果發(fā)表會(huì )。成果發(fā)表會(huì )的評委會(huì )要有領(lǐng)導和工程技術(shù)人員參加。QC小組成果評價(jià)視其對提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益大小，采取活動(dòng)評價(jià)和成果評價(jià)相結合，現場(chǎng)檢查與會(huì )場(chǎng)發(fā)表相結合，以現場(chǎng)為的的評價(jià)方法。

　　第五十四條QC小組活動(dòng)情況及成果列為各部門(mén)推行TQC活動(dòng)的內容之一進(jìn)行考核。各行政小組的QC活動(dòng)成果作為對各班組進(jìn)行公司模范班組驗收的條件之一進(jìn)行考核。

　　第五十五條開(kāi)展質(zhì)量“信得過(guò)”活動(dòng)：

　　質(zhì)量“信得過(guò)”，即在質(zhì)量上要堅持高標準、嚴要求，使產(chǎn)品質(zhì)量做到自己信得過(guò)，檢

　　9產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

　　查員信得過(guò)，用戶(hù)信得過(guò)，國家信得過(guò)。質(zhì)量“信得過(guò)”活動(dòng)分為：

　　第五十六條開(kāi)展質(zhì)量“信得過(guò)”班組活動(dòng)：

　　信得過(guò)班組必須是合格班組，驗收達到信得過(guò)班組的標準。由班組建設歸口部門(mén)統一進(jìn)行驗收和獎勵。

　　第五十七條開(kāi)展質(zhì)量“信得過(guò)”個(gè)人標兵活動(dòng)：

　　“信得過(guò)”個(gè)人標兵必須是完成全年下達的生產(chǎn)任務(wù)，全年無(wú)質(zhì)量事故者。機加工人全年廢品率平均在0.5%以下；鑄造工人全年廢品率平均在2%以下；工序質(zhì)量管理點(diǎn)的工人自控率達到100%，廢品率在廠(chǎng)規定的考核指標以?xún)�。每年由各生產(chǎn)分廠(chǎng)提名報質(zhì)管辦，由質(zhì)管處審查后報廠(chǎng)工會(huì )在年終總結評比時(shí)作為單項標兵進(jìn)行一次獎勵。

　　質(zhì)量信息管理制度

　　第五十八條

　　質(zhì)量信息工作是全面質(zhì)量管理的基礎工作之一。信息在現代化管理中起著(zhù)極其重要的作用；質(zhì)量信息指在形成產(chǎn)品質(zhì)量的全過(guò)程中所產(chǎn)生的各種有用情報和資料，它包括產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息二個(gè)方面，也可按信息的來(lái)源分為公司內質(zhì)量信息公司外質(zhì)量信息，為使我廠(chǎng)的質(zhì)量信息正常開(kāi)展，特制定本管理制度如下：

　　第五十九條

　　質(zhì)量信息工作在總師的領(lǐng)導下，由總師辦主管有關(guān)工作，負責全公司的質(zhì)量信息管理，交對各處室信息工作進(jìn)行認真的考核。

　　第六十條

　　總師辦設專(zhuān)人負責質(zhì)量信息工作，各處室指定一名質(zhì)管員為本部門(mén)質(zhì)量信息員，組成全公司的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò )；見(jiàn)網(wǎng)絡(luò )圖。

　　第六十一條

　　質(zhì)量信息員必須認真負責做好所在部門(mén)的質(zhì)量信息，保證本部門(mén)質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時(shí)，迅速并進(jìn)行編號登記和簽收其他部門(mén)傳遞至本部門(mén)的信息單。解決后進(jìn)行反饋、督促按時(shí)處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準確，不能弄虛作假；每年對信息員進(jìn)行評比，對工作成績(jì)顯著(zhù)者給予獎勵。

　　第六十二條

　　各部門(mén)的領(lǐng)導應重視質(zhì)量信息工作，及時(shí)做好質(zhì)量信息的傳遞處理和反饋，支持本部門(mén)質(zhì)量信息員的工作，在本部門(mén)信息員離廠(chǎng)期間應指定專(zhuān)人代理其工作。

　　第六十三條

　　質(zhì)量信息傳遞與反饋的有關(guān)規定：

　　信息發(fā)出單位填寫(xiě)一式四聯(lián)的信息反饋單。自留第四聯(lián)，其余三聯(lián)交信息接收單位簽收；接收單位必須及時(shí)處理解決；處理解決后，應將處理結果填寫(xiě)清楚（如暫時(shí)解決不了的，可按規定解決措施和計劃解決期限），并由單位負責人簽字后自留一份（第一聯(lián)），其余二聯(lián)應反饋至信息發(fā)出單位把收到的第二聯(lián)和存根（第四聯(lián)）貼在一起保存，將第三聯(lián)于每月末交總師辦，經(jīng)備考核。

　　第六十四條

　　凡有以下情況應填寫(xiě)質(zhì)量信息傳遞單位進(jìn)行傳遞和反饋：

　　1、各處室每月質(zhì)量分析會(huì )和用戶(hù)（下道工序）訪(fǎng)問(wèn)后，應將需要其它部門(mén)解決的較大的問(wèn)題進(jìn)行傳遞反饋。

　　2、各處室在是日常生產(chǎn)工作中，需要其它處室協(xié)同解決的，可填寫(xiě)信息傳遞單，直接傳遞至有關(guān)部門(mén)解決，但解決后仍需將第三聯(lián)交總師辦備查，便于考核。

　　10產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

　　3、各處室遇到需總工辦進(jìn)行協(xié)同的問(wèn)題，可填寫(xiě)信息傳遞反饋單交總工辦協(xié)調處理；經(jīng)過(guò)協(xié)調處理由某部門(mén)解決的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)必須及時(shí)進(jìn)行解決，交將結果反饋給總工辦。第六十五條

　　通常情況下，信息必須在三天內按正常渠道傳遞到有關(guān)部門(mén)。有關(guān)部門(mén)按到信息后，必須三天內處理完畢；及時(shí)反饋至信息發(fā)出單位；如遇情況緊急，急需解決時(shí)，可在信息單上加上“急”字，信息按收單位見(jiàn)“急”字后應立即處理。

　　第六十六條

　　出現重大質(zhì)量信息，須在當月填寫(xiě)信息單報告總經(jīng)理，總經(jīng)理處理后交工辦備案或批示后交總工辦辦理；總工辦處理后，再反饋至有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導者。

　　第六十七條

　　每月的工藝紀律檢查以后，每季度的公司質(zhì)量分析會(huì )后，每年1~2次和總經(jīng)理質(zhì)量診斷后，每年質(zhì)量監督站的質(zhì)量抽查結果以及每年定期的質(zhì)量審核情況等，總工辦都應將存在問(wèn)題填發(fā)信息單到有關(guān)部門(mén)限期解決；各部門(mén)接到信息后，應按正常渠道進(jìn)行處理，傳遞和反饋。

　　第六十八條

　　總工辦將信息傳遞反饋的速度和信息處理的百分率對每個(gè)部門(mén)進(jìn)行考核，考核的結果匯總到各部門(mén)全面質(zhì)量管理考核辦法中計算獎金，并作為公司內年終評選質(zhì)量管理獎和處室的依據之一。

　　第六十九條

　　本管理制度自下發(fā)之日起開(kāi)始實(shí)行。

　　工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度

　　第七十條

　　為了保證我公司產(chǎn)品的成品質(zhì)量，必須利用全面質(zhì)量管理的數理統計方法，對生產(chǎn)過(guò)程中的重要工序進(jìn)行有效地管理，判斷和消除系統因素造成的質(zhì)量波動(dòng)，使之處于穩定狀態(tài)；為此特制訂本制度。

　　第七十一條

　　工序質(zhì)量控制點(diǎn)根據以下原則設立：

　　1、對產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性有嚴重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性。

　　2、工藝上有特殊要求，對下道工序有影響的部位，或操作工藝經(jīng)較精密復雜，需特殊加工技能的工序或部位。

　　3、質(zhì)量不穩定，出現不良品多的工序。

　　4、用戶(hù)反饋的主要不良項目。

　　5、關(guān)鍵外協(xié)件、外購件的主要和關(guān)鍵質(zhì)量項目。

　　第七十二條

　　質(zhì)量控制點(diǎn)的設置步驟和管理方法：

　　控制點(diǎn)由工藝部門(mén)提出，產(chǎn)品的主管工藝員根據設立控制點(diǎn)的原則填寫(xiě)質(zhì)量控制點(diǎn)審批報告，一式四份；經(jīng)公司質(zhì)管處、檢計處、生產(chǎn)部門(mén)根據圖紙，工藝文件或內控標準的規定討論確定后，經(jīng)總工辦審批后納入工藝，列入控制點(diǎn)的明細表，審批報告應分發(fā)到工藝、質(zhì)管處、生產(chǎn)部門(mén)各一份。

　　第七十三條

　　根據我公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，工序控制點(diǎn)原則上分為如下兩種：一種是按產(chǎn)品的要求確定控制點(diǎn)，由該產(chǎn)品主管工藝員編制明細表和作業(yè)指導書(shū)，明確所建立的管理點(diǎn)的工序質(zhì)量要求，特性值的測量方法和測量工具，控制點(diǎn)的管理方法和控制工具；另一種為按設備或工種確定管理點(diǎn)，由工藝主管工藝員制定全廠(chǎng)控制點(diǎn)的明細表，工藝守則及各管理。

　　點(diǎn)的控制方法和記錄表格。兩種控制點(diǎn)技術(shù)文件經(jīng)工藝主管審核，總工辦批準，生產(chǎn)部門(mén)會(huì )簽，報質(zhì)管處備案。

　　第七十四條

　　為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，工藝人員有權要求在某些檢查點(diǎn)，采購點(diǎn)設置控制點(diǎn)，并負責提出控制點(diǎn)的檢測手段，記錄表格。工藝員還應向這些控制點(diǎn)發(fā)送有關(guān)的技術(shù)文件和掌握控制點(diǎn)的水平。

　　第七十五條

　　質(zhì)管處應制訂控制點(diǎn)的各種考核辦法并進(jìn)行考核，對實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調，組織有關(guān)部門(mén)對控制點(diǎn)進(jìn)行驗收及進(jìn)行獎勵。

　　第七十六條

　　控制點(diǎn)的操作人員和檢驗人員必須接受TQC教育，學(xué)會(huì )運用數理統計方法，應按控制點(diǎn)的文件要求進(jìn)行活動(dòng)，使影響工序質(zhì)量的諸因素處于受控狀態(tài)。

　　第七十七條

　　工序點(diǎn)應有明顯標記，控制點(diǎn)的原始數據及管理圖表應當準確齊全，并在工序完工后一星期內送生產(chǎn)部門(mén)保存。

　　第七十八條

　　檢驗員按規定的技術(shù)要求對所在控制點(diǎn)進(jìn)行督促、檢查。對于按設備或工種確定的管理點(diǎn)的工件應進(jìn)行全檢，并要檢查和計算操作者的自控率，填入記錄表，對采用控制圖管理的控制點(diǎn)，檢驗員應將抽查數據點(diǎn)入控制圖上，用不同顏色作控制曲線(xiàn)，并應簽名和填入抽查時(shí)間。

　　第七十九條

　　工藝處每月應有計劃地檢查控制點(diǎn)的實(shí)際狀況，并進(jìn)行分析，于每季末將檢查情況匯總上報公司質(zhì)管處。

　　第八十條

　　每年結合產(chǎn)品工藝整頓，由工藝部門(mén)的有關(guān)工藝員根據產(chǎn)品技術(shù)要求的變更或工序質(zhì)量提高的具體的情況（如工序能穩定地生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品）對控制點(diǎn)進(jìn)行整頓，如需撤消控制點(diǎn)，由工藝部門(mén)有關(guān)負責人提出，經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)、檢計處、質(zhì)管處共同研究決定，送總工辦批準返質(zhì)管處備案。

　　第八十一條

　　質(zhì)量控制點(diǎn)的考核：

　　1、公司質(zhì)管處每月不定期地到生產(chǎn)部門(mén)檢查1~2次控制點(diǎn)的情況每月5日前將檢查情況和工藝部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)上報情況匯總填入考核表；一式二份，一份交總工辦，一份自留備查。

　　2、公避開(kāi)質(zhì)管處對工藝部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、檢計處的控制點(diǎn)活動(dòng)的檢查，納入經(jīng)濟責任制中，作為全面質(zhì)量管理活動(dòng)的考核項目進(jìn)行考核。

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