品質(zhì)部管理制度

　　引導語(yǔ)：為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現異常、迅速處理改善，下面是yjbys小編為你帶來(lái)的品質(zhì)部管理制度，希望對大家有所幫助。

　　1.總則

　　1.1目的

　　借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，特制定本制度。

　　1.2范圍

　　本細則包括：

　　1.2.1 組織機能與工作職責;

　　1.2.2 各項質(zhì)量標準及檢驗規范;

　　1.2.3 儀器管理;

　　1.2.4 質(zhì)量檢驗的執行;

　　1.2.5 質(zhì)量異常反應及處理;

　　1.2.6 客訴處理;

　　1.2.7 樣品確認;

　　1.2.8 質(zhì)量檢查與改善。

　　1.3 組織機能與工作職責

　　本公司品質(zhì)管理組織機能與工作職責。

　　2. 各項質(zhì)量標準及檢驗規范的設訂

　　2.1 質(zhì)量標準及檢驗規范的范圍規范包括：

　　2.1.1 原物料質(zhì)量標準及檢驗規范;

　　2.1.2 在制品質(zhì)量標準及檢驗規范;

　　2.1.3 成品質(zhì)量標準及檢驗規范;

　　2.2 質(zhì)量標準及檢驗規范的設訂

　　2.2.1 各項質(zhì)量標準

　　品質(zhì)部會(huì )同生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部及有關(guān)人員依據“操作規范”，并參考:

　　 國家標準

　　 同業(yè)水準

　　 國外水準

　　 客戶(hù)需求

　　 本身制造能力

　　原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標準及檢驗規范設(修)訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準后品質(zhì)部一份，并交有關(guān)單位憑此執行。

　　2.2.2 品質(zhì)檢驗規范

　　品質(zhì)部召集生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將:

　　 檢查項目

　　 規格

　　 質(zhì)量標準

　　 檢驗頻率(取樣規定)

　　 檢驗方法及使用儀器設備

　　允收規定等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規范設(修)訂表”內，交有關(guān)部門(mén)負責人核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執行。

　　2.3 質(zhì)量標準及檢驗規范的修訂

　　2.3.1 各項質(zhì)量標準、檢驗規范若因①機械設備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

　　2.3.2 品質(zhì)部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jì)會(huì )同有關(guān)單位檢查各料號(規格)各項標準及規范的合理性，酌予修訂。

　　2.3.3 質(zhì)量標準及檢驗規范修訂時(shí)，品質(zhì)部應填立“質(zhì)量標準及檢驗規范設(修)訂表”，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)會(huì )簽意見(jiàn)，呈現總經(jīng)理批示后，始可憑此執行。

　　3.儀器管理

　　3.1 儀器校正、維護計劃

　　3.1.1 周期設訂

　　儀器使用部門(mén)應依儀器購入時(shí)的設備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

　　3.1.2 年度校正計劃及維護計劃

　　儀器使用部門(mén)應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實(shí)施表”、“儀器維護計劃實(shí)施表”做為年度校正及維護計劃實(shí)施的依據。

　　3.2 校正計劃的實(shí)施

　　3.2.1 儀器校正人員應依據“年度校正計劃”執行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于使用部門(mén)。

　　3.2.2 儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。

　　3.3 儀器使用與保養

　　3.3.1 儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時(shí)，應依“檢驗規范”內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養。

　　3.3.2 特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應指定專(zhuān)人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外) 。

　　3.3.3 使用部門(mén)主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。

　　3.3.4各生產(chǎn)單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門(mén)自行校正與保養，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

　　3.3.5 儀器保養

　�、賰x器保養人員應依據“年度維護計劃”執行保養作業(yè)并將結果記錄于“儀器維護卡”內。

　�、趦x器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養人員基于設備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養人員應填立“外表請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。

　　4. 原物料質(zhì)量管理

　　4.1 原物料質(zhì)量檢驗

　　4.1.1 原物料進(jìn)入廠(chǎng)區時(shí)，庫管單位應依據規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開(kāi)立“材料驗收單”，通知品質(zhì)部檢驗且品質(zhì)部人員于接獲單據至多一日內，依原物料質(zhì)量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。

　　4.1.2 “材料驗收單”一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無(wú)誤后送會(huì )計整理付款，第二聯(lián)會(huì )計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)品質(zhì)管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結果記錄于“供應廠(chǎng)商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據原物料品名規格類(lèi)別的結果統計于“供應商質(zhì)量統計表”及每月評核供應商的行分于“供應商的評價(jià)表”，提供采購作為選擇對抗廠(chǎng)商的參考資料。

　　5. 制造前質(zhì)量條件復查

　　5.1 制造通知單的審核(新客戶(hù)、新流程、特殊產(chǎn)品)

　　品質(zhì)部收到“生產(chǎn)工程單”后，應于一日內完成審核。

　　5.1.1 “生產(chǎn)工程單”的審核

　　 訂制料號—特殊要求是否符合公司制造規范。

　　 樣板—客戶(hù)提供的樣板，規格是否符合公司制造規范，使用于特殊要

　　求者有否特別注明。

　　 質(zhì)量要求—各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規范，如有

　　特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。

　　 包裝方式—是否符合本公司的包裝規范，客戶(hù)要求的特殊包裝方式可

　　否接受，外銷(xiāo)訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。

　　 是否使用特殊的原物料。

　　5.1.2 “生產(chǎn)工程單”審核后的處理

　�、傩麻_(kāi)發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀(guān)要求的通知單應轉交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認，若確認其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應述明原因后，將“制造通知單”送回生產(chǎn)部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶(hù)說(shuō)明。

　�、谛麻_(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時(shí)，應將“生產(chǎn)工程單”交品質(zhì)部品質(zhì)工程組擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標準，由技術(shù)部記錄于“制造規范”上，作為生產(chǎn)中心生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據。

　　5.2 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核

　　5.2.1 生產(chǎn)部接到技術(shù)部送來(lái)的“制造規范”后，須由生產(chǎn)中心負責人先查核確認下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn)：

　�、僭撝破肥欠裼営�“成品質(zhì)量標準及檢驗規范”作為質(zhì)量標準判定的依據。 ②是否訂有“標準操作規范”及“加工方法”。

　　5.2.2 生產(chǎn)中心確認無(wú)誤后于“制造規范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據。

　　6. 制程質(zhì)量管理

　　6.1 制程質(zhì)量檢驗

　　6.1.1 品質(zhì)部品檢組對各制程在制品均應依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規范”的規定實(shí)施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

　　6.1.2 在制品質(zhì)量檢驗依制程區分，由品質(zhì)部部制程檢驗員負責檢驗。

　　6.1.3 品質(zhì)部品質(zhì)工程組于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。

　　6.1.4 各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現異常時(shí)，主管應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過(guò)程及改善對策等開(kāi)立“異常處理單”呈經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì )簽再送總經(jīng)理復核。

　　6.1.5 質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現異常時(shí)，應反應單位主管處理并開(kāi)立“異常處理單”呈經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理改善。

　　6.1.6 各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生者以“異常處理單”反應處理。

　　6.1.7 制程間半成品移轉，如發(fā)現異常時(shí)以“異常處理單”反應處理。

　　6.2 制程自主檢查

　　6.2.1 制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告上級，并開(kāi)立“異常處理單”一式四聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對策、送品質(zhì)部判定異常原因及責任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì )簽，再送總經(jīng)理擬定責任歸屬及獎懲，如

　　果有跨部門(mén)或責任不明確時(shí)送經(jīng)理批示。第一聯(lián)生產(chǎn)部存，第二聯(lián)品質(zhì)部，第三聯(lián)會(huì )簽部門(mén)，第四聯(lián)經(jīng)辦部門(mén)。

　　6.2.2 現場(chǎng)各級主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責任，隨時(shí)抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現有不良或質(zhì)量異常時(shí)應立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準，降低異常重復發(fā)生。

　　6.2.3 制程自主檢查規定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。

　　7. 成品質(zhì)量管理

　　7.1 成品質(zhì)量檢驗

　　成品檢驗人員應依“成品質(zhì)量標準及檢驗規范”的規定實(shí)施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現，迅速處理以確保成品質(zhì)量。

　　7.2 出貨檢驗

　　每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進(jìn)行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執行。

　　8. 質(zhì)量異常反應及處理

　　8.1 原物料質(zhì)量異常反應

　　8.1.1 原物料進(jìn)廠(chǎng)檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，品質(zhì)檢驗部門(mén)均須于說(shuō)明欄內加以說(shuō)明，并依據不合格處理流程的規定呈核與處理。

　　8.1.2 對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，品質(zhì)部應依異常項目開(kāi)立“異常處理單”送生產(chǎn)部，安排生產(chǎn)時(shí)通知現場(chǎng)注意使用，并由現場(chǎng)主管填報使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠(chǎng)商交涉。

　　8.2 在制品與成品質(zhì)量異常反應及處理

　　8.2.1 在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應提報“異常處理單”，并應立即向有關(guān)人員反應質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

　　8.2.2 制造部門(mén)在制程中發(fā)現不良品時(shí)，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下一制程。

　　8.3 制程間質(zhì)量異常反應

　　生產(chǎn)中心收料組在制程自主檢查中發(fā)現供料部門(mén)供應在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應填寫(xiě)“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告品質(zhì)部登記(列入追蹤)后，送品質(zhì)保證組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(mén)(或個(gè)人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)辦催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯(lián)送生產(chǎn)部做生產(chǎn)安排及調度，第三聯(lián)送收料部門(mén)(會(huì )簽部門(mén))依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門(mén)。生產(chǎn)中心召集車(chē)間班組人員檢查改善并依批示辦理后，重新核算生產(chǎn)績(jì)效及督促異常改善結果。

　　9. 成品出廠(chǎng)前的質(zhì)量管理

　　9.1 成品入庫管理

　　9.1.1 品質(zhì)部對預定入庫的批號，應逐項依有關(guān)資料審核確認后始可辦理入庫作業(yè)。

　　9.1.2 品質(zhì)部人員對于入庫前的成品應抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過(guò)管理范圍時(shí)，應填寫(xiě)“事故處理報告單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)處理及改善。

　　9.1.3 品質(zhì)部對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，把“事故處理報告

　　單”呈經(jīng)理批示。

　　9.2 檢驗報告申請作業(yè)

　　9.2.1 客戶(hù)要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營(yíng)銷(xiāo)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說(shuō)明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送品質(zhì)部。

　　9.2.2 品質(zhì)部接獲“檢驗報告申請單”時(shí)，研判是否出具“檢驗報告” (質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標準者，須交品質(zhì)部品質(zhì)工程組)，呈經(jīng)理核簽。

　　9.2.3 決定出具“檢驗報告”后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送營(yíng)銷(xiāo)部，第二聯(lián)自存憑以簽認成品入庫。

　　9.2.4 特殊檢驗，品質(zhì)部接獲“檢驗報告申請單”后，會(huì )同技術(shù)部于制造后取樣檢驗，將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送營(yíng)銷(xiāo)部，第二聯(lián)自存。

　　9.2.5 營(yíng)銷(xiāo)部人員在接獲品質(zhì)部人員送來(lái)的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶(hù)要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗專(zhuān)用章”后轉客戶(hù)。

　　10. 產(chǎn)品質(zhì)量確認

　　10.1 質(zhì)量確認時(shí)機

　　生產(chǎn)部于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應將“制作規范”或經(jīng)理批示送確認的“異常處理單”由品質(zhì)部人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質(zhì)量確認表”，連同確認樣品送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉交客戶(hù)確認。

　　 批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。

　　 客戶(hù)要求質(zhì)量確認。

　　 客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同者。

　　 客戶(hù)附樣的印刷線(xiàn)路非本公司或要求不同者。

　　 生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規格、物性或其他差異者。

　　 經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。

　　10.2 確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

　　10.2.1 確認樣品的生產(chǎn)

　�、偃艨蛻�(hù)要求確認由技術(shù)部制作供確認。

　�、谌艨蛻�(hù)要求確認生產(chǎn)部應以小時(shí)制作供確認

　　10.2.2 確認樣品的取樣

　　品質(zhì)部人員應取樣二份，一份存本部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由營(yíng)銷(xiāo)部送客戶(hù)確認。

　　10.3 質(zhì)量確認書(shū)的開(kāi)立作業(yè)

　　10.3.1 質(zhì)量確認書(shū)的開(kāi)立

　　品質(zhì)部人員在取樣后應即填“質(zhì)量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專(zhuān)用章”及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認日期”后轉交營(yíng)銷(xiāo)部。

　　10.3.2 客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認的作業(yè)方式

　　客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認需開(kāi)立“質(zhì)量確認表”，品質(zhì)部要求客戶(hù)于確認書(shū)上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶(hù)確認不合格拒收時(shí)，由品質(zhì)部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

　　10.4 質(zhì)量確認處理期限及追蹤

　　10.4.1 處理期限

　　營(yíng)銷(xiāo)部接獲品質(zhì)部送來(lái)確認的樣品應于二日內轉送客戶(hù)，質(zhì)量確認日數規定國內客戶(hù)5日，國外客戶(hù)10日，但客戶(hù)如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日數以出廠(chǎng)日為基準。

　　10.4.2 質(zhì)量確認追蹤

　　品質(zhì)部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時(shí)，應以便函反應營(yíng)銷(xiāo)部，以掌握確認動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。

　　10.4.3 質(zhì)量確認的結案

　　品質(zhì)部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶(hù)確認的“質(zhì)量確認表”后，應即會(huì )生產(chǎn)部于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認完成并以安排生產(chǎn)，如客戶(hù)不合格時(shí)應檢查是否補(試)制。

　　11. 質(zhì)量異常分析改善

　　11.1 制程質(zhì)量異常改善

　　“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執行部門(mén)依“異常處理單”所擬的改善對策確實(shí)執行，并定期提出報告，會(huì )同有關(guān)部門(mén)檢查改善結果。

　　11.2 質(zhì)量異常統計分析

　　11.2.1 品質(zhì)部每日依制程檢驗統計異常料號、項目及數量匯總編制“不合格分析日報表”送經(jīng)理核示后，送生產(chǎn)部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。

　　11.2.2 品質(zhì)部品檢組每周依據每日抽檢編制的“不合格分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送生產(chǎn)部、品質(zhì)保證組，并由生產(chǎn)部召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。

　　11.2.3 各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報廢的產(chǎn)品，應填報“成品報廢單”會(huì )品質(zhì)部確認后始可報廢，且每月5日前由品質(zhì)部匯部填報“報廢原因統計表”送有關(guān)部門(mén)檢查改善。

　　11.3 質(zhì)量管理圈活動(dòng)

　　為培養基層干部的領(lǐng)導力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識，以團隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的提高，公司內各部門(mén)應組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)品質(zhì)持續改善活動(dòng)。

　　12. 附則

　　12.1 實(shí)施與修訂

　　本制度呈總經(jīng)理核準后實(shí)施，增補修改亦同。

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