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廉潔風(fēng)險自查報告（精選19篇）
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，我們使用報告的情況越來(lái)越多，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意涵蓋報告的基本要素。寫(xiě)起報告來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編幫大家整理的廉潔風(fēng)險自查報告，歡迎閱讀與收藏。
廉潔風(fēng)險自查報告 1
按照中國銀監會(huì )《關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機構案件風(fēng)險排查管理辦法的通知》要求為進(jìn)一步加強我行案件防控風(fēng)險排查工作，提高全行員工案件防范意識，加強內控制度建設，查找風(fēng)險點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現并上報各類(lèi)案件，消除案件隱患，確保案件防控風(fēng)險點(diǎn)排查工作的扎實(shí)有效開(kāi)展。行長(cháng)為案件防控排查工作的第一責任人，各部門(mén)負責人組織本部門(mén)的排查工作，充分認識案件風(fēng)險防控工作的嚴峻形勢，高度重視，切實(shí)負責，把案件風(fēng)險防控排查工作落實(shí)到位。主要對以下方面進(jìn)行排查。
一、資金柜面業(yè)務(wù)方面
通過(guò)翻閱20xx年試營(yíng)業(yè)以來(lái)全部業(yè)務(wù)憑證及各類(lèi)登記簿，尤其對重要空白憑證、印章、內部賬戶(hù)等賬簿進(jìn)行重點(diǎn)排查，營(yíng)業(yè)部能夠嚴格執行“碰庫”制度，早中晚三“碰庫”，確�，F金、重空、印章的賬實(shí)相符；能夠嚴格按照《潭農商村鎮銀行綜合業(yè)務(wù)系統綜合柜員制管理實(shí)施細則》進(jìn)行規范操作，有效防范操作風(fēng)險；制定了明確的崗位職責，權責分工清晰，起到相互監督作用；認真執行大額現金取現登記制度，對超過(guò)5萬(wàn)元的大額取現業(yè)務(wù)實(shí)行預約管理，建立了大額劃轉登記簿，大額交易嚴格按照洗錢(qián)的相關(guān)規定逐筆進(jìn)行了審批，并詳細記錄其交易對方、資金用途等重要情況，對異常資金交易及資金變動(dòng)做到實(shí)時(shí)監控。
通過(guò)對資金、柜面業(yè)務(wù)方面排查，并查閱“查庫登記簿”及“柜面業(yè)務(wù)交接登記簿”等各類(lèi)登記簿及查看監控錄像，各項工作均符合我行制度規定。未發(fā)現存在詐騙、挪用、套取資金現象，資金、柜面業(yè)務(wù)操作規范。
二、信貸業(yè)務(wù)方面
通過(guò)檢查客戶(hù)評級授信情況，包括授信準入、流程、額度、期限的.檢查，貸款盡職調查情況檢查、信貸合同、征信檢查、利率定價(jià)檢查，委托支付檢查，抵質(zhì)押物檢查等，用信前基本已簽訂相關(guān)文本資料，完善用信手續，基本上嚴格按“三個(gè)辦法、一個(gè)指引”要求執行，需委托支付的已按要求簽訂委托支付協(xié)議，提款申請書(shū)中支付對象名稱(chēng)、賬號與提供的用途證明和實(shí)際基本相符；抵質(zhì)押物均已辦理登記或止付手續，貸款經(jīng)辦基本合規，未發(fā)現虛假抵質(zhì)押的現象。通過(guò)審閱貸款合同中貸款走款、抵押、保證、付款條件、支付方式等條款規定，查閱放款及支付手續，確定貸款委托支付合規，風(fēng)險控制有效。
三、下一步工作開(kāi)展計劃
下一步我行將嚴格按照《中國銀監會(huì )關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險防控工作的指導意見(jiàn)》（銀監發(fā)[20xx]6號）的要求，加強對員工理想信念、合規化、職業(yè)道德和反腐倡廉等方面的教育，其內容包括：案件治理與風(fēng)險防控政策，規章制度和相關(guān)工作要求，內控管理基本制度，主要業(yè)務(wù)流程操作風(fēng)險及防控措施等，引導員工樹(shù)立良好的職業(yè)道德風(fēng)尚和愛(ài)崗敬業(yè)精神，促進(jìn)各崗位從業(yè)人員掌握風(fēng)險控制要點(diǎn)，強化員工的遵紀守法意識和風(fēng)險防控意識，努力做到自重、自省、自警、自廉，增強主動(dòng)防控風(fēng)險的內在動(dòng)力，使全員的業(yè)務(wù)素質(zhì)及合規意識得到新的提升，加強機構、管理和操作等責任約束，進(jìn)一步查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節，強化風(fēng)險防范管理，加大工作力度和深度，切實(shí)做好風(fēng)險防控工作，為我行的業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護航，確保村鎮銀行安全、規范、有效運行，持續、穩定、健康發(fā)展。
廉潔風(fēng)險自查報告 2
按照區紀委工作要求，xxx鎮黨委、政府認真探索廉政風(fēng)險防控管理機制，著(zhù)力查找廉政風(fēng)險點(diǎn)，完善防控措施，健全內控機制，積極構建與自身實(shí)際相符合的懲治和預防腐敗體系，夯實(shí)預防腐敗工作基礎，全面保障和推動(dòng)了xxx鎮黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的深入發(fā)展，為經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展創(chuàng )造了良好環(huán)境�，F將全鎮廉政風(fēng)險防控管理主要工作情況匯報如下：
一、主要工作開(kāi)展情況
一是領(lǐng)導重視，組織有力。鎮黨委高度重視廉政風(fēng)險防范管理工作，把開(kāi)展廉政風(fēng)險防范管理工作納入黨委工作的重要日程，進(jìn)一步統一思想，提高認識，并由鎮紀委精心組織，認真安排，確保工作落到實(shí)處，取得實(shí)效。同時(shí)，及時(shí)成立了由分管副書(shū)記任組長(cháng)的廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導小組，制定出臺具體的實(shí)施方案，為該項工作的開(kāi)展奠定了堅實(shí)基礎。二是多方動(dòng)員，認真排查。全鎮各基層黨組織通過(guò)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì )、專(zhuān)題學(xué)習會(huì )、組織生活會(huì )、研討培訓會(huì )、專(zhuān)題講座、觀(guān)看警示教育片等形式，進(jìn)一步增強了廉政風(fēng)險防范意識，并積極教育引導廣大黨員干部積極參與廉政風(fēng)險防范管理工作。三是強化措施，認真評估。鎮廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導小組嚴格把關(guān)，制定落實(shí)有效防控措施。以開(kāi)展個(gè)人自查、部門(mén)評查、交叉互查活動(dòng)，徹查風(fēng)險點(diǎn)及表現形式，確保各部門(mén)廉政風(fēng)險點(diǎn)查找不遺漏。針對各部門(mén)查找出來(lái)的風(fēng)險點(diǎn)，明確廉政風(fēng)險排查的'目標效果，實(shí)行責任追究制，有效地推進(jìn)部門(mén)內控機制建設。四是落實(shí)責任，加強防范。鎮紀委建立廉政風(fēng)險防范責任制和逐級談話(huà)制度，通過(guò)開(kāi)展廉政教育活動(dòng)和廉政承諾活動(dòng)，進(jìn)一步加強對廉政風(fēng)險點(diǎn)的防范。同時(shí)，建立工作報告制度。鎮直各部門(mén)將本單位廉政風(fēng)險防范管理工作開(kāi)展的如風(fēng)險查找、風(fēng)險評估、制定防范措施等情況，及時(shí)進(jìn)行歸檔整理。五是完善體系，制定措施。鎮直各部門(mén)將工作職責、業(yè)務(wù)流程等內容對外公開(kāi)，Ⅰ級風(fēng)險崗位公開(kāi)監督電話(huà)，接受群眾監督。對群眾提出的問(wèn)題、意見(jiàn)及建議，各部門(mén)要制定措施、明確責任人及辦理時(shí)限，并及時(shí)公開(kāi)辦理結果。
廉政風(fēng)險防范管理工作開(kāi)展以來(lái)，取得了顯著(zhù)成效，主要表現在：一是廣大黨員干部對這項工作的認識進(jìn)一步加強。廣大黨員干部紛紛表示，廉政風(fēng)險防范管理工作是黨風(fēng)廉政建設在新階段的新實(shí)踐，是預防教育懲治并重的新途徑，在今后工作中要時(shí)刻牢記，并付諸與行動(dòng)。二是領(lǐng)導作風(fēng)和機關(guān)工作效率進(jìn)一步改善和提高。
二、存在問(wèn)題
結合x(chóng)xx鎮工作的實(shí)際，雖然廉政風(fēng)險防范管理工作取得了一定成效，但仍然存在一些不足之處，主要表現在：
1、廉政風(fēng)險防范管理工作的各項制度有待進(jìn)一步完善。
2、部分黨員干部在思想上對廉政風(fēng)險防范管理工作的認識不夠，存在著(zhù)無(wú)所謂的態(tài)度。
3、個(gè)別同志認為該工作只是黨員干部的事，思想上得不到正確認識。
三、下一步主要工作計劃
一是做好內部管理與外部監督相結合文章。充分調動(dòng)部門(mén)內部、部門(mén)之間、紀檢監察、社會(huì )輿論等監督管理的積極性，全面做好前期預防、中期監控、后期處置，始終把監督貫穿于業(yè)務(wù)工作的全過(guò)程，切實(shí)形成合力化解風(fēng)險。
二是做好廉政建設和業(yè)務(wù)工作相結合文章。通過(guò)廉政風(fēng)險防范管理工作，將監督管理關(guān)口前置，讓廣大黨員干部從思想上增強“風(fēng)險防范人人有責”的意識，努力形成全員參與廉政防范風(fēng)險的良好氛圍，營(yíng)造良好的廉政勤政環(huán)境。
三是做好增強風(fēng)險意識和制度建設相結合文章。進(jìn)一步增強黨員干部隊伍的風(fēng)險意識、責任意識、自律意識，進(jìn)一步制定完善各項制度，切實(shí)轉變機關(guān)作風(fēng)，加大政務(wù)公開(kāi)透明度，提高工作效率，促進(jìn)工作規范性。
我們將進(jìn)一步強化憂(yōu)患意識、崗位擔當意識、作風(fēng)效能意識、廉潔自律意識，扎實(shí)做好廉政風(fēng)險防范管理工作，為全鎮經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)健康發(fā)展提供強有力的保障。
廉潔風(fēng)險自查報告 3
為把廉政風(fēng)險防范管理工作落到實(shí)處，更好地推動(dòng)全校整體工作水平，按照《中國共產(chǎn)黨武威市涼州區紀委關(guān)于進(jìn)一步做好廉政風(fēng)險防控工作的通知》（涼紀發(fā)〔20xx〕51號）和《涼州區教育局轉發(fā)中國共產(chǎn)黨武威市涼州區紀委關(guān)于進(jìn)一步做好廉政風(fēng)險防控工作的通知》文件要求，我校認真開(kāi)展自查工作，查找自身存在的問(wèn)題，采取有效措施進(jìn)行整改，自查工作深入扎實(shí)�，F將我校廉政風(fēng)險防控管理工作自查情況匯報如
一、成立廉政風(fēng)險防控領(lǐng)導小組
我校高度重視廉政風(fēng)險防控工作，建立健全了廉政風(fēng)險防控管理機制，成立了以校長(cháng)張玉德同志任組長(cháng)的廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導小組，組織機構健全。
二、構建廉政風(fēng)險防控體系
我校制定了《廉政風(fēng)險防控管理工作的實(shí)施方案》、建立健全了廉政風(fēng)險防控責任分解表、網(wǎng)絡(luò )體系、廉政風(fēng)險防控管理權力清單登記表以及懲治和預防腐敗體系基本框架等一系列的防控體系。
三、開(kāi)展廉政風(fēng)險防控管理工作宣傳
堅持以宣傳教育廉政風(fēng)險防控管理工作為主線(xiàn)，利用宣傳欄、板報等形式宣傳廉政風(fēng)險防控知識，使全體教師處于廉政文化的`氛圍中，提高廉政觀(guān)念。
學(xué)校領(lǐng)導積極開(kāi)展廉政建設自查情況，了解教師的思想作風(fēng)情況以更好地改進(jìn)工作，嚴格實(shí)行責任追究制度，工作中逐步建立完善以告誡警示組織處理和紀律處分等責任為主的追究體系，有力促進(jìn)黨風(fēng)廉政和反腐敗工作的順利開(kāi)展。
四、存在的問(wèn)題
我校廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導小組對全體教師查找廉政風(fēng)險點(diǎn)的情況進(jìn)行了全面檢查，對不符合規定的，要求重新查找。通過(guò)廉政風(fēng)險防控管理工作，初步積累了一些經(jīng)驗和做法，但也存在不足之處，廉政風(fēng)險防控管理工作缺乏長(cháng)期宣傳教育計劃，黨風(fēng)廉政教育活動(dòng)開(kāi)展仍不夠深入，我們將在今后的工作中加以改進(jìn)。通過(guò)查找廉政風(fēng)險點(diǎn)，使干部充分認識到查找廉政風(fēng)險點(diǎn)的重要意義，樹(shù)立了高度的工作責任心和使命感，為廉政風(fēng)險防控管理工作的順利開(kāi)展奠定了基礎。
廉潔風(fēng)險自查報告 4
按照省聯(lián)行、銀監局對案件防控與冶理要求，為了徹底排查整治貸款信用領(lǐng)域案件問(wèn)題，最大限度防止外部騙貸類(lèi)案件發(fā)生，進(jìn)一步改善銀行業(yè)信貸領(lǐng)域狀況，依據號文件的提示，我行成立自查小組對本轄區內貸款進(jìn)行風(fēng)險排查，現將情況報告如下：
一、成立組織，加強領(lǐng)導
成立信貸風(fēng)險領(lǐng)導小組，負責信用行信貸風(fēng)險自查組織、推進(jìn)和落實(shí)等工作。組成人員如下：
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
二、信貸風(fēng)險排查情況
�。ㄒ唬┡挪榍捌跍蕚涔ぷ鳎�
截止排查20xx年x月xx日，我行各項貸款筆，余額x萬(wàn)元，五級分類(lèi)全為正常類(lèi)貸款，其中助學(xué)貸款共筆，金額共計xx萬(wàn)元；抵押農戶(hù)貸款筆，金額共計x萬(wàn)元；抵押農村工商業(yè)貸款x筆，金額共計x萬(wàn)元。
�。ǘ┡挪閮热荩�
領(lǐng)導小組以我行20xx年x月xx日各項貸款余額為基數，應核對筆，金額xx萬(wàn)元；已核對筆，金額xx萬(wàn)元；核對率達100%。通過(guò)認真排查，排查結果如下：
�。�1）我行無(wú)編造虛假理由騙取貸款案件，貸款用途全部真實(shí)，我行貸款全部采用受托支付方式，最大程度上避免虛假理由騙貸案件的發(fā)生。
�。�2）我行無(wú)使用虛假合同騙取貸款案件，發(fā)放貸款時(shí)我行信貸人員認真審查經(jīng)濟合同內容，并沒(méi)有發(fā)現偽造、變造或者無(wú)效的'經(jīng)濟合同；
�。�3）我行無(wú)使用虛假證明文件騙取貸款案件，貸款發(fā)放時(shí)我行全部做到進(jìn)行與公安系統聯(lián)網(wǎng)核查本人身份證件，其他證明文件也都經(jīng)過(guò)認真審核，不給犯罪分子可乘之機。
�。�4）我行無(wú)利用擔保騙取貸款案件，我行發(fā)放貸款時(shí)，全部嚴格按照程序審核抵質(zhì)押物及擔保人擔保條件，沒(méi)有使用虛假的產(chǎn)權憑證或存單、票據辦理抵質(zhì)押騙取貸款或者通過(guò)超出抵押物價(jià)值重復擔保等情況的發(fā)生。
�。�5）我行無(wú)通過(guò)空殼公司申請貸款案件。
三、排查認定：
此次排查共調閱了20xx年x月份到20xx年x月份信貸檔案共份，確認我行并沒(méi)有騙貸類(lèi)案件的發(fā)生。
廉潔風(fēng)險自查報告 5
自“隊伍建設年”活動(dòng)進(jìn)入第四階段以來(lái)，本人嚴格按照活動(dòng)要求，認真對照黨紀條規，采取“自己查、群眾提、員工評的”方式，對個(gè)人在廉潔履職的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行了深入的排查，現將排查情況匯報如下:
一、風(fēng)險點(diǎn)的查找
(一)思想道德方面
1、放松學(xué)習，放棄世界觀(guān)、人生觀(guān)長(cháng)期的自我改造
2、思想觀(guān)念與形勢發(fā)展的要求適應，脫離實(shí)際、脫離群眾，抵擋住金錢(qián)、權利的誘惑
3、缺乏民主意識，以自我為中心，搞“一言堂”
4、愿接受監督，放松自我約束，聽(tīng)進(jìn)同意見(jiàn)和建議
(二)崗位職責方面
1、重要問(wèn)題決策、重要干部任免、重要項目安排時(shí)講原則，廣泛征求意見(jiàn)，暗箱操作或獨斷專(zhuān)行，接受親友請托違規操作。
2、履行職責到位，認真負責、重視黨風(fēng)廉政建設，忽視班子和隊伍建設
(三)生活作風(fēng)方面
放松對自身人生觀(guān)、世界觀(guān)的.教育和要求，對自己生活、交友的圈子把關(guān)嚴。
二、存在風(fēng)險的原因
(一)學(xué)習夠，對風(fēng)險點(diǎn)的存在和防范認識充分;
(二)工作責任心強，對潛在的問(wèn)題和風(fēng)險點(diǎn)重視和把握夠。
三、防范措施
(一)加強學(xué)習，提高素質(zhì)。通過(guò)學(xué)習樹(shù)立正確的人生觀(guān)、世界觀(guān)，堅定自身信念動(dòng)搖。提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，強化工作本領(lǐng)，提高工作水平，防止在知覺(jué)中違紀違規。
(二)增強工作責任心。始終牢記權力是一種責任，也有可能成為一種負擔，用得好是為人民服務(wù)，用得好就成了為自己服務(wù)，為個(gè)人服務(wù)，僅會(huì )失去民心，丟掉名譽(yù)，甚至還有可能違反黨紀國法。
(三)以身作則，做好本職工作。要若人知，除非己莫為，能心存僥幸，首先從自己做起。嚴于律己，以史為鑒、以人為鑒、以案為鑒，時(shí)常對自己敲警鐘，嚴把本職工作質(zhì)量關(guān)。
(四)規范辦事程序，自覺(jué)接受群眾和員工的監督。秉公辦事，徇私情。斷反思，知錯就改。
(五)注意聽(tīng)取上級領(lǐng)導的意見(jiàn)，虛心接受員工的建議，及時(shí)糾正錯誤。
針對以上問(wèn)題，在我下一步的工作中，我將以此次廉政風(fēng)險點(diǎn)排查為契機，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統領(lǐng)，通過(guò)學(xué)習廉政風(fēng)險點(diǎn)防范細則和有關(guān)文件，并對個(gè)人思想進(jìn)行斷地改造和結合個(gè)人工作特點(diǎn)，筑牢拒腐防變的防火墻，廉潔自律，踏實(shí)工作，用實(shí)際行動(dòng)向領(lǐng)導和同事們交上一份滿(mǎn)意的答卷。
廉潔風(fēng)險自查報告 6
�。ㄒ唬┎檎覎徫伙L(fēng)險，構建防控網(wǎng)絡(luò )。
一是查找廉政風(fēng)險源。查找廉政風(fēng)險點(diǎn)是有效防范風(fēng)險的前提。采取自己找、同事幫、領(lǐng)導提、組織審的工作方法，對領(lǐng)導崗位，重點(diǎn)查找在重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排、大額資金使用等方面存在的廉政防控風(fēng)險點(diǎn)。中層崗位，重點(diǎn)針對審批、執法、管理等環(huán)節查找在行使行政審批權、執法權、內部管理權過(guò)程中存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)。直接承辦人，主要對照崗位職責與業(yè)務(wù)分工、關(guān)鍵環(huán)節、工作制度，查找在履行職責、執行制度、管理人財物過(guò)程中存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)納入風(fēng)險點(diǎn)查找范圍。
二是查找風(fēng)險點(diǎn)。重點(diǎn)查找個(gè)人崗位風(fēng)險、科室風(fēng)險，分別填寫(xiě)個(gè)人、科室《廉政風(fēng)險防控登記表》。
三是評定風(fēng)險等級。針對查找出的廉政風(fēng)險點(diǎn)，按照危害程度和發(fā)生頻率等進(jìn)行分析評估，確定不同的風(fēng)險等級。對已自查出的各類(lèi)風(fēng)險，經(jīng)局廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導小組審核把關(guān)后，予以公示備案。共核定內部機構廉政風(fēng)險點(diǎn)24個(gè)，個(gè)人崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)53個(gè)，保證了廉政風(fēng)險的查全、查深、查透、查準。同時(shí)按照權力、崗位的風(fēng)險因素、發(fā)案頻率與可能造成的經(jīng)濟損失、社會(huì )影響等，將廉政風(fēng)險劃分為“高”、“中”“低”三個(gè)等級，其中內部機構高級風(fēng)險點(diǎn)9個(gè)，中級風(fēng)險點(diǎn)13個(gè)，低級風(fēng)險點(diǎn)2個(gè)；個(gè)人崗位高級風(fēng)險點(diǎn)16個(gè)，中級風(fēng)險點(diǎn)27個(gè)，低級風(fēng)險點(diǎn)10個(gè)。
�。ǘ┮幏稒嗔\行流程，進(jìn)行“流程再造”。針對民政工作面寬、點(diǎn)散、事雜的特點(diǎn)，按照“誰(shuí)行使、誰(shuí)清理”的原則，對領(lǐng)導班子成員、各科室科長(cháng)和直接承辦人在內的崗位進(jìn)行了全員清理，確保橫向到邊、縱向到底、不留死角。按照職務(wù)崗位、業(yè)務(wù)崗位、內部管理崗位重新規范了崗位職責，對民政業(yè)務(wù)每個(gè)工作環(huán)節加以修定完善。在全面清理權力項目的基礎上，按照形式簡(jiǎn)潔、操作簡(jiǎn)便”為標準，以“規范運行、提升效能”為目標，繪制了11個(gè)權力運行流程圖，進(jìn)行“流程再造”，進(jìn)一步明確職權名稱(chēng)、內容、辦理時(shí)限和法律依據，促使權力更加明晰、流程更加優(yōu)化、監督更加到位、管理更加規范。
�。ㄈ┙∪贫�，完善反腐倡廉規章。推進(jìn)廉政風(fēng)險防控工作，制度是保障。先后建立健全集體領(lǐng)導和分工負責、重要情況通報和報告、重大決策征求意見(jiàn)等各項制度，建立決策失誤責任追究制度。落實(shí)集體領(lǐng)導與個(gè)人分工負責相結合的原則，完善內部監督約束機制和責任追究機制；落實(shí)民主生活會(huì )制度；完善領(lǐng)導干部述廉、目標考核制度；完善并嚴格執行領(lǐng)導干部重大事項請示、報告制度；完善黨內民主集中制度，重大事項堅持黨內協(xié)商，共同決策；健全完善黨內情況通報、情況反映和重大決策征求意見(jiàn)等制度，逐步推進(jìn)財務(wù)、采購等各項政務(wù)黨務(wù)公開(kāi)。真正形成用制度管權，按制度辦事，靠制度管人的有效機制。
�。ㄋ模┤轿环揽�，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。在全面清權查險的基礎上，根據廉政風(fēng)險的`危害程度、形成原因等，制定了130條防控措施，并借助內部管控、全面公示和社會(huì )監督三個(gè)平臺建立全方位的防控網(wǎng)絡(luò )。在工作中，注重構筑三道防線(xiàn)，實(shí)現動(dòng)態(tài)管理。
一是落實(shí)前期預防，就是針對黨員干部日常生活中可能出現的各類(lèi)風(fēng)險，從加強黨性修養、思想道xx建設和制度機制層面主動(dòng)做好防范，限度地從源頭上排除可能發(fā)生不廉潔問(wèn)題的隱患，增強其廉潔自律的主動(dòng)性和監督制約機制的有效性，預防腐敗行為的發(fā)生。
二是落實(shí)事中監控，就是結合崗位廉政教育，運用內部監控、信息預警等形式及時(shí)發(fā)現苗頭性、傾向性問(wèn)題，實(shí)現事中控制，減少腐敗機會(huì )，防止廉政風(fēng)險轉化為腐敗行為。
三是做好事后處置，就是對有明顯表現的個(gè)人及時(shí)進(jìn)行糾錯和提醒，防止可能出現或發(fā)生腐敗問(wèn)題；對有輕微違紀行為，群眾有較大反映的，采取批評教育、誡勉談話(huà)、責令整改等方式，進(jìn)行超前防范和動(dòng)態(tài)監督；對整改不力，群眾仍有反映的，按照相關(guān)規定予以追究，努力做到?jīng)]有問(wèn)題早預防，有了問(wèn)題早發(fā)現，發(fā)現問(wèn)題早糾正，嚴重問(wèn)題早查處。
廉潔風(fēng)險自查報告 7
�。ㄒ唬┘訌娬嗡枷虢ㄔO。
�。�1）加強思想理論建設。嚴格按照市區兩級紀檢組的工作安排，制定黨風(fēng)廉政建設主體責任清單，認真落實(shí)“三會(huì )一課”制度，學(xué)習貫徹中央和地方的有關(guān)文件精神，不斷強化創(chuàng )新理論，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識”，堅定“四個(gè)自信”，堅決做到“兩個(gè)維護”，勇于擔當作為，以求真務(wù)實(shí)作風(fēng)堅決把黨中央決策部署落到實(shí)處。
�。�2）強化思想作風(fēng)建設。認同黨的性質(zhì)、綱領(lǐng)、宗旨，落實(shí)黨的路線(xiàn)方針、政策，是全局干部職工必備的素質(zhì)，講政治，是我們必須堅持的底線(xiàn)。堅持思想上行動(dòng)上的自覺(jué)，牢固樹(shù)立社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)，堅定不移堅持走中國特色社會(huì )主義道路，堅決做到清正廉潔、勤政務(wù)實(shí)，把為黨盡職、為民造福作為根本政治擔當，永葆共產(chǎn)黨人的政治本色。
�。�3）認真履行主體責任。嚴格執行局內《“三重一大”事項議事規則》，凡涉及“三重一大”事項一律在局黨組會(huì )上議定。
�。ǘ┟鞔_職責落實(shí)責任。
�。�1）制定全年目標計劃。認真落實(shí)市派駐生態(tài)環(huán)境局紀檢組及區紀委監委部署的黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作任務(wù)。制定年度領(lǐng)導班子黨風(fēng)廉政建設主體責任清單及班子成員責任清單；落實(shí)主要領(lǐng)導與班子成員、班子成員與科室負責人層層簽訂《年度黨風(fēng)廉政建設責任書(shū)》，把責任明確到主管人和具體承辦人，使責任主體、責任內容、責任目標清晰明確，做到層層抓落實(shí)；組織好本單位領(lǐng)導班子及班子成員述責述廉大會(huì )，壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任和“一崗雙責”責任。
�。�2）定期開(kāi)展提醒談話(huà)。每季度由局主要領(lǐng)導與分管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導與科室負責人進(jìn)行提醒談話(huà)，及時(shí)了解掌握黨風(fēng)廉政建設工作開(kāi)展情況，共同研討措施，對發(fā)現的苗頭性、傾向性問(wèn)題盡力抓早、抓小。
�。ㄈ┘訌婎A防腐敗體系建設。
�。�1）建立健全工作機制。重點(diǎn)針對資金使用、項目建設、行政審批、執法檢查、科級以上人員職務(wù)晉升等重要領(lǐng)域的自查自糾工作，歲末年初、重大節日等節點(diǎn)，定期開(kāi)展專(zhuān)項督促檢查；對服務(wù)窗口規范服務(wù)情況、干部職工在崗在位情況、工作狀態(tài)等情況開(kāi)展不定期抽查。
�。�2）完善崗位廉政風(fēng)險防控建設。制定成華生態(tài)環(huán)境局《廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施表》，局領(lǐng)導班子成員及各科室認真清理自身和本科室職權，梳理廉政風(fēng)險點(diǎn)，將行政執法、行政審批等權力事項納入監管內容，真正達到預警在先、監督防范實(shí)時(shí)的'目的。
�。ㄋ模╅_(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)項整治工作。
�。�1）廣泛開(kāi)展專(zhuān)項整治工作。結合“反四風(fēng)”“三嚴三實(shí)”“兩學(xué)一做”和“不忘初心牢記使命”學(xué)習教育主題活動(dòng)，廣泛開(kāi)展侵害群眾利益不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題專(zhuān)項整治、領(lǐng)導干部賭博斂財專(zhuān)項整治、扶貧領(lǐng)域違紀違規問(wèn)題專(zhuān)項整治、違規收送禮金問(wèn)題專(zhuān)項整治等整治工作，并取得實(shí)效。
�。�2）開(kāi)展專(zhuān)項治理“腐敗”工作。征求、收集服務(wù)對象和人民群眾的意見(jiàn)及訴求，發(fā)動(dòng)干部職工針對“不作為、慢作為、亂作為”積極開(kāi)展專(zhuān)項排查整治，取得了階段性成效。
�。�3）持續開(kāi)展正風(fēng)肅紀活動(dòng)。實(shí)時(shí)關(guān)注本單位的違反中央“八項規定”和“四風(fēng)”問(wèn)題新動(dòng)向新表現，不定期開(kāi)展自查自糾工作。收集服務(wù)對象和辦事群眾意見(jiàn)建議，嚴查群眾身邊的“四風(fēng)”問(wèn)題。
�。�4）持續開(kāi)展警示教育。在重大節假日向全體干部職工發(fā)送廉潔信息，重申中央“八項規定”精神，弘揚清風(fēng)正氣；及時(shí)學(xué)習傳達中央、省、市紀委關(guān)于違法違紀行為相關(guān)通報，督促領(lǐng)導干部學(xué)習《黨的十九大以來(lái)查處違紀違法黨員干部案件警示錄》及《無(wú)禁區全覆蓋零容忍》、閱讀《懺悔實(shí)錄》、觀(guān)看反腐教育警示片等反面教材。積極參加成華區紀委監委組織的“清廉成華，評政問(wèn)廉”電視監督問(wèn)責活動(dòng)，使干部從中受教育，強化遵紀守法的自覺(jué)性。
�。ㄒ唬C構改革以來(lái)，成華生態(tài)環(huán)境局接受市派駐紀檢組及區派駐紀檢組的雙重領(lǐng)導和監督，日常工作量大，單位崗位責任風(fēng)險點(diǎn)多，紀檢監察工作由辦公室人員兼職，工作難以勝任。建議各區（市）縣增設紀檢監察室，指定一名副局長(cháng)分管此項工作，日常工作由專(zhuān)職人員負責。
�。ǘ┎糠指刹苛疂嵶月梢庾R不強，不能完全把黨風(fēng)廉政建設和自身實(shí)際工作結合起來(lái)，沒(méi)有解決實(shí)際工作中存在的廉政問(wèn)題。建議由市局統一安排各區（市）縣，分期分批組織人員加強黨風(fēng)廉政建設方面的學(xué)習教育，努力提高生態(tài)環(huán)境系統工作人員的遵紀守法的自覺(jué)性。
�。ㄈ┴撠熂o檢監察工作人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)不強，理論知識不夠扎實(shí)。建議由市局組織各區（市）縣，主辦紀檢監察工作培訓，切實(shí)加強紀檢監察人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和工作技能。
廉潔風(fēng)險自查報告 8
根據全州國土資源系統兩整治、一改革專(zhuān)項治理工作要求，礦管站按照工作職能，依據工作程序，確定了劃定礦區范圍、采礦權新立、采礦權有償延續、采礦權變更等四個(gè)環(huán)節中存在和潛在廉政風(fēng)險點(diǎn)，通過(guò)自己找、相互查、集體議的方式，全面查找存在或潛在的崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)，并制定了相應的防控措施�，F將礦管站廉政風(fēng)險點(diǎn)的排查和防控措施落實(shí)情況匯報如下：
一、認真學(xué)習，提高認識
根據省、州國土資源系統兩整治一改革專(zhuān)項治理工作動(dòng)員會(huì )議精神，我們認真學(xué)習了《關(guān)于印發(fā)臨夏州國土資源局黨組20xx年開(kāi)展兩整治一改革專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案的通知》等文件，通過(guò)認真學(xué)習，使我們意識到我們實(shí)際工作中確實(shí)存在或潛在著(zhù)一些廉政風(fēng)險點(diǎn)，認識到了這項工作的重要性，增強了我們站工作人員廉政風(fēng)險意識和自律意識，為我們站廉政風(fēng)險點(diǎn)的排查打下了堅實(shí)的思想基礎。
二、對照職能，認真排查廉政風(fēng)險點(diǎn)
通過(guò)學(xué)習部、省、州國土資源系統兩整治一改革專(zhuān)項治理工作動(dòng)員大會(huì )會(huì )議精神，并根據《xx縣國土資源局20xx年開(kāi)展兩整治一改革專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》要求，一是站內積極開(kāi)展了工作中存在或潛在的廉政風(fēng)險點(diǎn)的排查工作，我們按照工作職能，圍繞采礦權出讓中的重點(diǎn)環(huán)節，從崗位職責、業(yè)務(wù)流程、管理環(huán)節、制度機制和外部環(huán)境等方面，通過(guò)自己找、相互查、集體議的方式排查廉政風(fēng)險點(diǎn)。首先自己查找工作中的'廉政風(fēng)險點(diǎn)。其次，工作人員相互查找工作中的廉政風(fēng)險點(diǎn)。最后，所有工作人員集中討論，從自己找、相互查出存在或潛存的廉政風(fēng)險點(diǎn)中，經(jīng)過(guò)認真討論、篩選，從劃定礦區范圍、采礦權新立、采礦權有償延續、采礦權變更登記等四個(gè)重點(diǎn)環(huán)節中確定出四個(gè)廉政風(fēng)險點(diǎn)。二是我們針對排查出的崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)，通過(guò)認真分析廉政風(fēng)險點(diǎn)存在的原因，制定了相應的廉政風(fēng)險防控措施。
�。ㄒ唬﹦澏ǖV區范圍工作中的風(fēng)險點(diǎn)及防控措施
風(fēng)險點(diǎn)：接受好處將不符合縣礦產(chǎn)和土地規劃的劃定了礦區范圍的風(fēng)險點(diǎn)。
防控措施：一是同意劃定礦區范圍的，必須按要求上報《新設采礦權礦區范圍劃定審查表》，首先表中必須要有分管土地、礦產(chǎn)副局長(cháng)確認符合規劃，并簽字。其次，必須要有局長(cháng)同意劃定礦區范圍的簽字，并加蓋單位公章。二是上報申請劃定礦區范圍的，礦管、土地規劃相關(guān)人員聯(lián)合進(jìn)行現場(chǎng)實(shí)地踏勘，嚴格對照縣土地、礦產(chǎn)規劃，核對上報的《新設采礦權礦區范圍劃定審查表》中規劃符合情況是否屬實(shí)，確保劃定的礦區范圍必須符合兩個(gè)規劃；三是符合土地、礦產(chǎn)兩個(gè)規劃申請劃定礦區范圍的，提交局務(wù)會(huì )研究確定是否同意上報。
�。ǘ┎傻V權新立審批中的風(fēng)險點(diǎn)及防控措施
風(fēng)險點(diǎn)：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規范的報件受理的風(fēng)險點(diǎn)。
防控措施：新設采礦權申請登記報件資料齊全后，必須由采礦權人上報州政府政務(wù)大廳國土資源局受理，做到受、辦件人的分離；
�。ㄈ┎傻V權延續工作中的風(fēng)險點(diǎn)及防控措施
風(fēng)險點(diǎn)：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規范的報件的風(fēng)險點(diǎn)。
防控措施：采礦權延續申請登記報件資料齊全后，由采礦權人上報州政府政務(wù)大廳國土資源局受理，做到受、辦件人的分離。
�。ㄋ模┎傻V權變更工作中的風(fēng)險點(diǎn)及防控措施
風(fēng)險點(diǎn)：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規范的報件的風(fēng)險點(diǎn)。
防控措施：采礦權變更申請登記報件資料齊全后，由采礦權人上報州政府政務(wù)大廳國土資源局受理，做到受、辦件人的分離。
三、查漏補缺，完善各項制度
針對已經(jīng)排查出的廉政風(fēng)險點(diǎn)，規范了在礦區范圍劃定、采礦權新立、采礦權有償延續、采礦權變更登記等方面的工作流程，明確了工作人員的崗位職責，制定了重要環(huán)節和關(guān)鍵部位廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施。下一步我們將根據《xx縣國土資源局20xx年開(kāi)展兩整治一改革專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》要求，進(jìn)一步對照職能，從劃定礦區范圍、采礦權新立、采礦權有償延續、采礦權變更四個(gè)環(huán)節繼續認真排查廉政風(fēng)險點(diǎn)。從堵塞漏洞入手，進(jìn)一步完善各項管理制度，防止在采礦權出讓過(guò)程中重點(diǎn)環(huán)節和關(guān)鍵部位的滋生，確保我們站內廉政風(fēng)險點(diǎn)的排查，各項預防措施落到實(shí)處。
廉潔風(fēng)險自查報告 9
根據總行合規部門(mén)要求，現將風(fēng)險管理部合規風(fēng)險以及采取的措施報告如下：
一、信貸人員風(fēng)險管理意識淡薄以及采取的措施。
部分支行信貸發(fā)放未嚴格執行信貸發(fā)放操作程序，貸款發(fā)放把關(guān)不嚴。使相當一部分信貸管理人員淡薄了風(fēng)險意識，甚至會(huì )出現第一手調查材料就存在虛假、謊報、瞞報等不真實(shí)反映的瑕疵行為。
我部門(mén)針對此項合規風(fēng)險采取的措施：加大檢查力度，嚴格執行貸款“三查”責任制，對“三查”出現的問(wèn)題進(jìn)行直接問(wèn)責，定期開(kāi)展風(fēng)險培訓工作。
二、貸款管理不嚴、內控制度乏力以及采取的措施。
一是貸前調查不夠深入，對借款人第一還款來(lái)源分析不準，重視不夠，只片面注重第二還款來(lái)源（即借款抵押物的變現處理）二是貸時(shí)審查與貸款審批有待加強，部分支行由于人員缺少客觀(guān)原因，內勤人員參與貸審小組、而參與貸審小組人員對借款人的基本情況所知甚少，難免會(huì )造成決策失誤，存在未嚴格執行審貸分離制度的現象。三是疏于貸后管理，重放輕收輕管理思想嚴重。
我部門(mén)針對此項合規風(fēng)險采取的'措施：將貸款管理納入常態(tài)化管理當中去，協(xié)同審計稽核部門(mén)加大對貸款管理以及貸款內控制度執行情況的檢查，通過(guò)標準行創(chuàng )建，發(fā)現問(wèn)題，積極督促進(jìn)行整改。
三、追求個(gè)人利益，忽視潛在風(fēng)險以及采取的措施。
個(gè)別信貸客戶(hù)經(jīng)理只顧眼前效益，單純追求利息收入；對貸款的審查不嚴，對抵押品低值高估，導致抵押不實(shí)；對擔保公司擔保貸款、小企業(yè)抵押貸款的真實(shí)性、合規合法性、足值額審查不嚴，致使貸款在發(fā)放前就潛藏著(zhù)風(fēng)險。
我部門(mén)針對此項合規風(fēng)險采取的措施：
首先，建立完善以人為本的教育機制、以控為主的防范機制、以查為主的監督機制、以罰為主的懲治機制和以防為主的宣傳機制，嚴把員工素質(zhì)關(guān)。
其次，遵循"以人為本"的理念，在社會(huì )風(fēng)氣十分嚴峻的情況下加強職業(yè)道德、遵紀守法、黨風(fēng)廉政建設教育。
第三，加強業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓和法制教育，提高信貸員的兩個(gè)素質(zhì)。
四、各種違章違規貸款風(fēng)險情況。
受歷史環(huán)境影響，部分支行存在各種違規違章貸款，特別是“四種貸款”和“三名貸款”。
我部門(mén)針對此項合規風(fēng)險采取的措施：進(jìn)一步規范員工貸款和清理冒名貸款。為了全面貫徹省聯(lián)社和監管部門(mén)的文件精神，我部即將開(kāi)展了清理違章違規貸款的活動(dòng)。準備在活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，采取了個(gè)人自報、支行自查、總行復查，自上而下層層落實(shí)的辦法，由各分機構負責人負責，各支行逐筆填報相關(guān)情況，把員工個(gè)人貸款和冒名貸款充分暴露，同時(shí)設立舉報電話(huà)，充分發(fā)動(dòng)群眾進(jìn)行監督。并決定于20xx年下半年開(kāi)展信貸專(zhuān)項檢查活動(dòng)，對轄區所有支行進(jìn)行信貸專(zhuān)項檢查，針對冒名、頂名貸款，我部門(mén)發(fā)現一筆查處一筆，絕不手軟。
五、信貸資料合規風(fēng)險以及采取的措施。
受傳統信貸思想影響，各支行在辦理信貸資料過(guò)程中，資料五花八門(mén)，未嚴格按照信貸合規的要求來(lái)收集辦理信貸資料。
我部門(mén)針對此項合規風(fēng)險采取的措施：規范貸款資料，統一標準。
自年初以來(lái)我部嚴格按照總行[20xx]109號文件要求，制定統一的標準，改變以往信貸報備檔案資料要素不完備、手續不合規等缺點(diǎn)，先后對信貸檔案資料、分類(lèi)認定等多項資料進(jìn)行了統一。
六、信貸統計合規風(fēng)險以及采取的措施。
信貸部門(mén)報表較多，我行受條件限制，各支行未安排專(zhuān)職的信貸統計人員，基本上均為信貸會(huì )計進(jìn)行兼職。因工作量較大，各種信貸統計報表錯報、漏報、遲報時(shí)有發(fā)生，我部門(mén)針對此項合規風(fēng)險采取的措施：為規范安徽肥東農村合作銀行統計工作行為，強化統計管理，提高統計質(zhì)量，充分發(fā)揮統計信息在我行經(jīng)營(yíng)管理中的作用，全面、真實(shí)、準確地為各級監督部門(mén)和內部決策提供第一手資料，根據省聯(lián)社統計工作“基礎工作抓規范、重點(diǎn)工作求突破、整體工作上臺階”的總體目標，結合《肥東農村合作銀行統計管理辦法》和《金融統計制度》及其他有關(guān)規定，制定了安徽肥東農村合作銀行統計工作考核辦法。月月對統計質(zhì)量不高的支行進(jìn)行通報批評，有力的保證了信貸統計合規性。
廉潔風(fēng)險自查報告 10
為切實(shí)做好防范化解非法集資風(fēng)險工作，嚴厲打擊和處置非法集資，有效化解各類(lèi)非法集資風(fēng)險隱患，結合我司實(shí)際，在全公司范圍內開(kāi)展排查非法集資風(fēng)險工作，現將相關(guān)情況匯報如下：
一、提高認識，加強組織領(lǐng)導
防范化解非法集資風(fēng)險，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟金融穩定、群眾財產(chǎn)安全、社會(huì )穩定和諧以及黨和政府的形象，必須警鐘常鳴，常抓不懈。為切實(shí)抓好此項工作，我司成立了由董事長(cháng)xxx任組長(cháng)，相關(guān)部門(mén)為成員的專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組。建立由主要領(lǐng)導親自抓、分管領(lǐng)導具體抓、各有關(guān)職能部門(mén)共同參與的工作機制和責任機制。于20xx年xx月xx日召開(kāi)小組會(huì )議，對非法集資風(fēng)險排查工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認識到位，組織領(lǐng)導到位，工作落實(shí)到位，確保此次工作順利開(kāi)展。
二、形式多樣，宣傳排查并舉
公司各成員既各司其責，主動(dòng)作為，宣查并舉；又強化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進(jìn)排查工作。
1、全面清除非法廣告。專(zhuān)項排查和清理網(wǎng)站上出現的涉及發(fā)放貸款內容的非法小廣告。經(jīng)查詢(xún)，我公司未出現以上非法集資信息。
2、部門(mén)宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、發(fā)放宣傳資料、周例會(huì )等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的`法律法規。
3、是企業(yè)內排查。通過(guò)查閱公司賬目、資金來(lái)源、注冊和備案信息、辦公場(chǎng)所、集資項目等，經(jīng)排查無(wú)非法集資問(wèn)題。
4、成員緊密配合。加強協(xié)作溝通，構建信息共享機制，形成防范和打擊合力，構筑金融安全的“防火墻”。
5、我公司無(wú)向社會(huì )集資和變相集資的行為。
6、我公司經(jīng)營(yíng)范圍與注冊?xún)热菀恢�，�?jīng)營(yíng)活動(dòng)合法，嚴格按照規則，符合規范。
三、常抓不懈，防范“非集”事件
防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長(cháng)期、復雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴，常抓不懈。
1、進(jìn)一步強化工作督導。加大督導工作力度，全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。
2、進(jìn)一步夯實(shí)協(xié)調機制。切實(shí)履行組織協(xié)調和督促指導職責，建立防范、打擊和處置非法集資部門(mén)聯(lián)動(dòng)工作機制，保證各項措施得到落實(shí)。
3、是進(jìn)一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況，做好向行動(dòng)小組信息報告、通報等工作。
通過(guò)此次排查工作，我公司進(jìn)一步加強了監管機制，我公司將持續堅持維護人民群眾的根本利益，合法、規范地經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
廉潔風(fēng)險自查報告 11
根據“惠州市加強醫療安全管理和風(fēng)險防范專(zhuān)項整頓工作方案的通知”精神要求，我院領(lǐng)導高度重視，成立專(zhuān)項整頓工作領(lǐng)導小組，參照《醫療質(zhì)量管理辦法》對我院的醫療質(zhì)量和成在的安全隱患進(jìn)行了認真檢查，現就自查結果及整改措施匯報如下：
一、我院醫療質(zhì)量、安全管理基本情況回顧：
�。ㄒ唬┪以河薪∪陌踩芾眢w系，建立了院科兩級責任制，職責明確，責任到人。
制定了與醫療安全質(zhì)量相關(guān)的各項醫療管理職責制度。建立了每月定期召開(kāi)科主任醫療安全質(zhì)量管理例會(huì )、每季度定期召開(kāi)中層干部醫療安全質(zhì)量管理例會(huì )，醫療安全質(zhì)量管理由科室自查和醫院醫療質(zhì)量管理委員會(huì )檢查相接合。醫院醫療質(zhì)量管理委員會(huì )定期深入科室進(jìn)行監督檢查，督促核心制度的落實(shí)，檢查結果以質(zhì)量分的形式與醫院績(jì)效考核方案掛鉤，有效地促進(jìn)了醫療質(zhì)量和醫療安全管理的持續改進(jìn)。
�。ǘ┘訌娏酸t療質(zhì)量和醫療安全教育，醫務(wù)人員的.安全意識不斷提高。
通過(guò)召開(kāi)大會(huì )和領(lǐng)導下科室參加晨會(huì )及建立醫院微信平臺的形式，對全員進(jìn)行醫療質(zhì)量安全教育，并與各科室有關(guān)人員簽定安全責任書(shū)。加強了法律、法規及規章制度的培訓和考核。舉辦了“醫療質(zhì)量安全”等培訓。安全檢查檢查結束后，院質(zhì)量控制科及時(shí)召開(kāi)會(huì )議，認真研究分析檢查中發(fā)現的問(wèn)題，找出核心問(wèn)題和整改措施，然后召開(kāi)科長(cháng)、護士長(cháng)、業(yè)務(wù)骨干會(huì )議進(jìn)行質(zhì)量講評，有效促進(jìn)了醫療質(zhì)量的提高。
加強三基、三嚴的培訓與考核，按照年初制定的院內醫學(xué)繼續教育培訓考核計劃，定期進(jìn)行“三基三嚴”培訓考核，參考率、合格率務(wù)達95%以上。
�。ㄈ┙×⒘恕皞魅静」芾硇〗M”、“藥事委員會(huì )”、“院內感染管理小組”、“抗菌藥品分級管理制度”和“突發(fā)事件的應急預案”，并配備有兼職傳染病、藥品不良反應及死亡病例的網(wǎng)絡(luò )直報人員。并建立了“不良事件采集制度”和“醫療糾紛防范和處理制度”。
二、存在問(wèn)題：
�。ㄒ唬┠承┽t療管理制度還有落實(shí)不夠的地方：
個(gè)別醫務(wù)人員質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫師負責制、病例討論制度等核心制度有時(shí)不能很好的落實(shí)，病例討論還有應付的情況�；颊卟∏樵u估制度不健全。
�。ǘ┛咕幬锏膽萌源嬖诓缓侠淼南胂螅�
個(gè)別醫務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素，抗生素應用時(shí)間過(guò)長(cháng)。
�。ㄈ┳≡翰v書(shū)寫(xiě)中還存在不少問(wèn)題：
1、病程記錄中陽(yáng)性化驗結果缺少分析，查房?jì)热莘治錾�，有的象記流水帳�?/p>
2、存在知情同意書(shū)漏簽字、自費用藥未簽知情同意書(shū)。
三、整改措施：
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強醫療質(zhì)量安全教育，提高醫務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識。
進(jìn)一步加強對醫務(wù)人員胡醫療質(zhì)量安全教育，增強安全意識，提高醫療質(zhì)量。加強醫療相關(guān)法律、法規、規章制度、各級人員職責的培訓，認真組織學(xué)習《醫療質(zhì)量管理辦法》。
�。ǘ┻M(jìn)一步加強監督檢查力度，確保各項制度胡落實(shí)，特別是核心制度的落實(shí)。
1、進(jìn)一步加強監督檢查力度，確保各項制度，特別是核心制度的落實(shí)。
2、加強三基訓練與考核，提高醫務(wù)人員的技術(shù)水平。
3、進(jìn)一步加強醫院感染的監控。
4、進(jìn)一步加強抗菌藥物的使用管理。
5、進(jìn)一步加強傳染病的管理。
�。ㄈ┻M(jìn)一步加強職業(yè)道德教育，切實(shí)提高醫務(wù)人員的服務(wù)水平。
根據衛生部《醫務(wù)人員醫德規范及實(shí)施辦法》的要求，對醫務(wù)人員進(jìn)行醫德教育，提高醫務(wù)人員的服務(wù)水平和責任心，構建和諧的醫患關(guān)系。
廉潔風(fēng)險自查報告 12
根據黨中央、國務(wù)院的部署和要求，認真貫徹和落實(shí)廉潔風(fēng)險防控，提高治理腐敗力度和從根源上預防腐敗相關(guān)文件的精神。近幾年，國資委、中央紀委等部門(mén)全面部署國有企業(yè)實(shí)施廉潔風(fēng)險防控的具體工作。國有企業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱，也是黨執政的經(jīng)濟基礎。企業(yè)要正確認識并實(shí)施黨中央要求，穩步、深入的開(kāi)展廉潔風(fēng)險防控工作，進(jìn)而形成以建設制度為基礎、以分析風(fēng)險點(diǎn)為前提、以規范權力為主要內容、以全面覆蓋為宗旨的廉潔風(fēng)險防控體系。國有企業(yè)開(kāi)展廉潔風(fēng)險防控工作，是有效解決企業(yè)滋生腐敗的根本性工作，也是增強企業(yè)廉政建設水平的有效策略和措施。
一、國有企業(yè)廉潔風(fēng)險防控的主要內容
第一，思想道德風(fēng)險。是指因為領(lǐng)導缺乏正確的政績(jì)觀(guān)、利益觀(guān)、權力觀(guān)，放松自身世界觀(guān)改造，放松理論學(xué)習等原因，導致行為失范、權利失控，進(jìn)而造成污染腐敗、以權謀私等嚴重后果的廉潔風(fēng)險。
第二，業(yè)務(wù)流程與崗位責任存在的風(fēng)險。指因為崗位職責具有的特殊性、制度機制不完善或缺失、設計的工作流程不健全、不根據控制要求處理問(wèn)題、權力范圍大及裁量空間大、沒(méi)有嚴格監督制約機制或者執行不到位等因素，導致的在職工作人員不正確履行或干脆不履行職責、亂作為、慢作為、不作為等現象，進(jìn)而出現以權謀私、瀆職、失職等較為嚴重后果的腐敗風(fēng)險。
第三，外部環(huán)境存在的風(fēng)險。指因為服務(wù)和管理對象在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中對工作人員及領(lǐng)導干部實(shí)施利益或其他誘惑等原因，導致權錢(qián)交易、瀆職失職等后果的廉潔風(fēng)險。
二、國有企業(yè)開(kāi)展預防控制廉潔風(fēng)險工作的內涵
�。ㄒ唬┝疂嶏L(fēng)險預防控制的涵義
廉潔風(fēng)險管理與防范的研究范疇屬于管理學(xué)，由預防控制廉潔管理和廉潔風(fēng)險點(diǎn)等概念組成的。一是廉潔風(fēng)險點(diǎn)。其概念是公共權力在使用過(guò)程中產(chǎn)生的因監督、制度、教育缺失，領(lǐng)導不能自律而出現廉潔風(fēng)險的崗位與環(huán)節。廉潔風(fēng)險點(diǎn)是動(dòng)態(tài)的，隨著(zhù)崗位職能的轉變與權力的變化而出現變化。廉潔風(fēng)險是可防范的、可描述的。二是廉潔風(fēng)險防范，是將質(zhì)量管理手段和風(fēng)險管理理念運用在實(shí)際反腐倡廉的工作中，根據領(lǐng)導干部工作中會(huì )出現或正在演變的廉潔風(fēng)險問(wèn)題，運用制度梳理、崗位分析的手段，對各個(gè)階段實(shí)施前期預防、中期控制、后期處置，根據計劃、實(shí)施、考核、驗證的管理機制，評估、識別權力行駛過(guò)程中潛在及已出現的廉潔風(fēng)險，構建起國有企業(yè)工作業(yè)務(wù)與反腐倡廉間的關(guān)聯(lián)機制，形成全面的源頭治理、預防控制、科學(xué)化解的風(fēng)險防控體系。
�。ǘ┝疂嶏L(fēng)險以執行防控管理為核心
在分析風(fēng)險管理理論的基礎上，將防范風(fēng)險的工作細分為預防、監控、處置三條防線(xiàn)。前期預防是日�；念A防性手段，減少出現腐敗行為的可能性；中期監控是實(shí)施工作檢查和風(fēng)險預警的`動(dòng)態(tài)性手段，發(fā)現工作中存在的傾向性、苗頭性問(wèn)題；后期處置是根據監控中出現的問(wèn)題采取懲戒性措施，糾正錯誤和偏差，杜絕廉潔風(fēng)險發(fā)展成為腐敗行為。防范風(fēng)險的相關(guān)措施是基于違法行為尚未出現前的預防性體系，在工作的各個(gè)環(huán)節中體現出預防的價(jià)值，進(jìn)而完成全面預防的目標。
三、國有企業(yè)開(kāi)展廉潔風(fēng)險防控過(guò)程中存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬](méi)有建立起系統嚴格的制度體系
�。▏衅髽I(yè)制度存在的風(fēng)險。國有企業(yè)存在管理漏洞和監督空檔，企業(yè)管理中部門(mén)和個(gè)人管理機制和管理制度中也存在的廉潔風(fēng)險，）亟待建立起完善、全面、嚴格、系統的制度體系，為預防和控制國有企業(yè)廉潔風(fēng)險提供制度基礎，讓管控工作有章可循。另外很多管理者沒(méi)有認識到廉潔風(fēng)險防控的重要性，認為其不過(guò)是宣傳教育活動(dòng)，在配合監管方面缺少主動(dòng)性；而群眾認為此工作與已無(wú)關(guān)，是管理人員的事，所以對其漠不關(guān)心。
�。ǘ](méi)有建立完善的防控廉潔風(fēng)險的機制
盡管?chē)衅髽I(yè)在黨風(fēng)廉政建設環(huán)節有相關(guān)的制度要求，但只有企業(yè)紀委一個(gè)部門(mén)管理，其他部門(mén)及企業(yè)職工都沒(méi)參與進(jìn)來(lái)，難以形成完善、系統的防控體系，其監管效果比較有限。傳統防控廉潔風(fēng)險工作的效果較差，一些職工認為其就是廉政教育，不過(guò)是看錄像、聽(tīng)報告、作表態(tài)等。這種情況難以符合全員防控廉潔風(fēng)險的具體要求。
�。ㄈ╊A防控制國有企業(yè)廉潔風(fēng)險工作的監管力度不足
國有企業(yè)經(jīng)常出現腐敗案件，落實(shí)制度程度及監管管理力度不足是其主要原因。紀檢部門(mén)在約束監管干部的力度方面還有一定差距，對干部八小時(shí)工作時(shí)間外的社交和生活情況沒(méi)及時(shí)、準確的了解和掌握，信息來(lái)源方式比較單一，難以全面的對其進(jìn)行監督和管理。
四、國有企業(yè)廉潔風(fēng)險防控管理的路徑
�。ㄒ唬嫿ㄖ贫润w系，為防范廉潔風(fēng)險提供制度基礎
近幾年，國有企業(yè)領(lǐng)導干部以及重要崗位工作人員，在履行崗位責任、實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理、制定和行使決策過(guò)程中，擅自違反法規政紀、黨規黨紀以及國有企業(yè)規章制度和崗位職業(yè)規范，損害企業(yè)利益或獲得不正當利益的案件時(shí)有發(fā)生。面對這種情況，紀檢部門(mén)和國有企業(yè)應該統一反腐倡廉與改革發(fā)展的意識、統一預防腐敗與懲治腐敗的工作力度，將國有企業(yè)預防控制廉潔風(fēng)險列入到國家懲防體系中，重點(diǎn)建設國有企業(yè)預防控制廉潔風(fēng)險的相關(guān)制度，不但要和國有懲防體系相統一，也要強調企業(yè)的特殊性。在制度內容方面，將風(fēng)險排查、教育、預警、化解視為重要任務(wù)。在防控措施方面，將防控風(fēng)險體現在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節中；在工作對象方面，以企業(yè)“一把手”及領(lǐng)導團隊為重點(diǎn)，對重點(diǎn)部位和重要崗位提出針對性較強的防控要求，為國有企業(yè)實(shí)施廉潔風(fēng)險防控奠定制度基礎。同時(shí)預防控制廉潔風(fēng)險的空間和領(lǐng)域，也要從之前的業(yè)務(wù)流程拓展到全部流程中，以點(diǎn)帶面進(jìn)而實(shí)現全覆蓋、全過(guò)程以及全員參與到防控廉潔風(fēng)險的相關(guān)工作中。
�。ǘ┩晟品揽貦C制，提高防控風(fēng)險的覆蓋面
第一，對崗位職責進(jìn)行清理，完善排查廉潔風(fēng)險的相關(guān)機制。預防和控制廉潔風(fēng)險首先就是要找準方向，根據定義的范圍，按照企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中行政議事規則、任免重要干部、決策重大問(wèn)題、決策重大投資項目、使用大額資金、物資材料的投票招標、黨務(wù)公開(kāi)工作等權力運行流程和議事規則，對廉潔風(fēng)險預防控制的重點(diǎn)工作和重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行選擇后，就進(jìn)入排查風(fēng)險的工作中。排查風(fēng)險工作不但是全面工作的基礎，也是制定預防控制策略的前提，工作的內容是調查并找到風(fēng)險點(diǎn)。此工作的重點(diǎn)是查找風(fēng)險，要根據行權環(huán)節和工作流程，在崗位職責的基礎上進(jìn)行調查、分析和查找。例如招投標管理過(guò)程中的邀請招標工作，其行政權力包括招標部門(mén)審核權、經(jīng)營(yíng)部門(mén)建議權、管理部門(mén)監督權，在分析風(fēng)險點(diǎn)時(shí)要將工作流程與上述三個(gè)職責結合起來(lái)進(jìn)行排查和分析。
第二，強調防控風(fēng)險的重要性，完善企業(yè)內控機制。這是防控工作的中心內容，防控風(fēng)險涉及到防與控兩個(gè)方面。要運用正確的防控措施，讓風(fēng)險防控體現出事前防范、科學(xué)監控、有效化解的作用和功能。設計防控措施要以排查風(fēng)險點(diǎn)為核心，并根據其特點(diǎn)運用相應的策略與措施，增強防控的質(zhì)量和效率。根據決策風(fēng)險，對領(lǐng)導議事規則進(jìn)行完善，重視業(yè)務(wù)流程中行使權力的重要環(huán)節；根據執行風(fēng)險，建立健全崗位防控廉潔風(fēng)險的具體策略；根據專(zhuān)項風(fēng)險，制定并實(shí)施全方位、全過(guò)程預防和控制風(fēng)險的措施。具體措施包括重視監管企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的流程、重視監管資金運用的相關(guān)流程、重視監管物資購銷(xiāo)的流程、重視監管工作項目建設等。
第三，充分體現出各方面管理的作用，完善權力監控機制。首先要對重大決策的監督控制予以重視。將重大決策的相關(guān)情況當作是領(lǐng)導人述廉述職和向職工代表大會(huì )報告的主要內容，構建起決策通告制、情況記錄制、票決制、集體決策制，促進(jìn)企業(yè)規范化、民主化、科學(xué)化的制定重大決策。其次重視國有企業(yè)職工的民主監督。提倡國有企業(yè)廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)、黨務(wù)公開(kāi)，將領(lǐng)導干部職務(wù)消費、工資薪酬等群眾較為在意的情況向企業(yè)職工代表大會(huì )進(jìn)行通報。最后重視對專(zhuān)門(mén)機構的監督管理。提高監事會(huì )的監督職能，對國有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節，要定期開(kāi)展檢查和監督的工作。
第四，以增強國有企業(yè)管理效能為中心，完善廉潔風(fēng)險防控的專(zhuān)項監察機制。首先對專(zhuān)項監察的內容予以完善。組織國有企業(yè)實(shí)施健全內管制度、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、增強監察執行力的工作，研究并查找流程、制度中存在的漏洞和缺陷，進(jìn)而提出改進(jìn)、完善的建議和意見(jiàn)。其次對專(zhuān)項監察的具體權限進(jìn)行規范。專(zhuān)項監察管理人員經(jīng)過(guò)審核批準，責令被檢查人員和部門(mén)停止違規、違法行為，管理部門(mén)要及時(shí)對涉嫌違法違紀者作誡勉談話(huà)、廉潔約談、紀律處分、組織處理等工作，根據情節的嚴重性還可以移送司法部門(mén)予以處理。最后是對監察結果的運用進(jìn)行規范。對于在專(zhuān)項監察中已經(jīng)查實(shí)的問(wèn)題，要簽發(fā)監察決定書(shū)或者建議書(shū)，并跟蹤與監督執行的具體情況。
�。ㄈ┙⒔∪Ｕ蠙C制，確保廉潔風(fēng)險防控工作獲得實(shí)際效果
第一，制定全面的責任機制。國有企業(yè)要明確董事會(huì )、黨委、經(jīng)理等領(lǐng)導在實(shí)施廉潔風(fēng)險防控中過(guò)程中的責任和義務(wù)，黨委負責人是防控廉政風(fēng)險的第一責任人。國有企業(yè)領(lǐng)導的工作主要體現在制定防控規劃、完善制度、檢查督辦與組織協(xié)調等方面，紀檢監察部門(mén)具有協(xié)助設計方案、明確分工、分解任務(wù)、安排進(jìn)度等工作的責任，并做到認真落實(shí)防控工作。
第二，建立健全工作促進(jìn)機制。積極建立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、民主監督、重大決策、產(chǎn)權交易以及廉潔監察試點(diǎn)，運用以點(diǎn)帶面的方法，逐步完成試點(diǎn)、推廣及全面覆蓋的目標。
廉潔風(fēng)險自查報告 13
根據自治區高校工委、教育廳《關(guān)于開(kāi)展教育系統廉政風(fēng)險防控工作檢查的通知》(桂黨高工紀20xx17號)要求，我校已對廉政風(fēng)險防控工作進(jìn)行了自查，現將有關(guān)情況報告于下：
一、廉政風(fēng)險防控工作整體情況
我校認真貫徹落實(shí)上級工作精神和部署，堅持“治標兼治本、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，嚴格按照要求，結合自身情況認真開(kāi)展了廉政風(fēng)險防控工作。通過(guò)學(xué)習傳達上級文件精神，以崗位廉政教育為基礎，以重點(diǎn)崗位監控為重點(diǎn)，以制度機制建設為保障，著(zhù)力構建我校懲治和預防腐敗體系，統一了教職工思想，進(jìn)一步深化了校務(wù)公開(kāi)制度，為深入推進(jìn)廉政風(fēng)險防控工作打下了優(yōu)良的思想基礎，推動(dòng)我校各項工作又好又快發(fā)展。
二、學(xué)校廉政風(fēng)險防控工作主要做法
(一)廉政風(fēng)險防控工作五項規定動(dòng)作即梳理職權、編繪權利(主要業(yè)務(wù)程序)運行流程圖、排查廉政風(fēng)險點(diǎn)、劃分風(fēng)險等級、制定防控措施的開(kāi)展和完成情況
1.嚴格按照廉政風(fēng)險防控工作五項規定動(dòng)作開(kāi)展工作注重預防原則，重視預防為先，重視廉政教育和制度建設，加強監督，弘揚正氣，自上而下形成廉政光榮、腐敗可恥的思想觀(guān)念和廉政氛圍。
2.認真編繪權利(主要業(yè)務(wù)程序)運行流程圖
進(jìn)一步建立和完善各項廉潔從政的規章制度，在領(lǐng)導決策、中層干部任免、財務(wù)管理、初高中招生考試、基建維修、政府物資采購等方面做到凡事有制度，制度抓落實(shí)，落實(shí)有監管。
3.切實(shí)排查廉政風(fēng)險點(diǎn)
主動(dòng)探索學(xué)校黨風(fēng)廉政建設工作的特點(diǎn)和規律，根據不同崗位、不同層面、不同職級的工作實(shí)際，不斷改進(jìn)方法，規范工作流程，強化權力在陽(yáng)光下操作。
4.劃分風(fēng)險等級
突出抓好重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員和重點(diǎn)環(huán)節的管理，規范廉潔從政的制度建設，樹(shù)立嚴于律已、廉潔從政的干部隊伍形象，努力構建全面覆蓋、層層管理、重點(diǎn)防控、責任到人的廉政風(fēng)險預警防控體系。
5.制定防控措施
在大額資金使用、基建維修、人員招聘、學(xué)校招生考試、中層干部任用等方面做到亮制度、講落實(shí)、重監督，最大限制地減少不廉潔行為。
(二)廉政風(fēng)險三個(gè)方面(思想道德、權利運行、制度機制)和三個(gè)層次(單位部門(mén)、領(lǐng)導干部、崗位個(gè)人)對廉政風(fēng)險高的的單位和環(huán)節的防控情況，包括三重一大決策制度，考試招生考試、員工人士、招標采購、基建工程、財務(wù)管理、研究經(jīng)費、學(xué)術(shù)道德等
1.加強政策學(xué)習
校黨支部和行政班子召開(kāi)會(huì )議，認真學(xué)習《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨員干部廉潔從政若干準則》、《關(guān)于實(shí)行黨政領(lǐng)導干部問(wèn)責的'暫行規定》等黨內法規，讓全體黨員干部掌握廉政風(fēng)險預警防控的基本要求、主要內容、方法步驟，達到統一認識，形成氛圍，增強做好廉政風(fēng)險點(diǎn)查找的自覺(jué)性，為廉政風(fēng)險管理奠定優(yōu)良的思想基礎和工作基礎。
2.制定防控方案
按照上級文件要求，召開(kāi)推進(jìn)廉政風(fēng)險預警防控機制建設動(dòng)員會(huì )，從廉政風(fēng)險三個(gè)方面(思想道德、權利運行、制度機制)和三個(gè)層次(單位部門(mén)、領(lǐng)導干部、崗位個(gè)人)對廉政風(fēng)險高的的單位和環(huán)節的防控，包括三重一大決策制度，考試招生考試、員工人士、招標采購、基建工程、財務(wù)管理、研究經(jīng)費、學(xué)術(shù)道德等方面研究并制定《北海五中深入強化廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案》。
3.查找風(fēng)險點(diǎn)
根據自治區高校工委、教育廳《關(guān)于開(kāi)展教育系統廉政風(fēng)險防控工作檢查的通知》(桂黨高工紀20xx17號)要求，對照每個(gè)工作崗位、工作職責和工作流程上履行職責、執行制度情況，全員參與，從領(lǐng)導干部開(kāi)始，認真查找和梳理個(gè)人職責范圍內可能存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)和監管風(fēng)險點(diǎn)。
(三)干部教師工作崗位因知識、能力不足造成廉政風(fēng)險的情況和單位采取的防控措施
1.查找崗位風(fēng)險點(diǎn)
每個(gè)領(lǐng)導干部和相關(guān)工作人員結合自身崗位職責，本著(zhù)對組織、對工作、對自己負責的態(tài)度，采取自己找、相互幫、領(lǐng)導提、組織審四個(gè)程序，認真查找和分析個(gè)人在履行崗位職責等方面存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)和監管風(fēng)險點(diǎn)。
2.查找科室風(fēng)險點(diǎn)結合年級、科室工作重點(diǎn)，對照職責定位和履行情況，分別查找出業(yè)務(wù)流程、制度機制等方面存在或可能存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)，并認真分析和細化風(fēng)險的內容與表現形式，經(jīng)分管領(lǐng)導審定后，報校黨總支和行政審核。
3.查找單位風(fēng)險點(diǎn)
學(xué)校黨政領(lǐng)導班子成員結合自身崗位工作特點(diǎn)，重點(diǎn)查找在落實(shí)“三重一大”規定等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險內容及其表現形式，查找學(xué)校風(fēng)險，并把實(shí)踐中的有效做法從制度上固定下來(lái)。
(四)廉政風(fēng)險防控中采取的創(chuàng )新思路及做法。
舉例說(shuō)明
1.加強組織領(lǐng)導
學(xué)校成立了“廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導小組”，學(xué)校黨支部書(shū)記為組長(cháng)，學(xué)校副校級領(lǐng)導為副組長(cháng)，黨總支書(shū)記、各部門(mén)主要負責人為領(lǐng)導組成員。為加強對廉政風(fēng)險防控工作的工作指導和督促檢查，領(lǐng)導小組下設辦公室，主任由校辦公室主任兼任，以便保證辦公室工作的高效運行。
2.強化制度建設
結合學(xué)校實(shí)際情況，經(jīng)校黨總支討論研究制定了《廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案》，明確了廉政風(fēng)險防控工作的指導思想、目標要求、主要內容、工作重點(diǎn)和實(shí)施步驟，作為全校開(kāi)展廉政風(fēng)險防控工作的指導性文件，進(jìn)一步落實(shí)和修訂完善現有規章制度，規范權力運行，提高制度執行力，切實(shí)加強制度建設，真正形成用制度管權、管人、管事的長(cháng)效機制。
3.廣泛發(fā)動(dòng)動(dòng)員組織召開(kāi)了校廉政風(fēng)險防控工作動(dòng)員會(huì )，校長(cháng)結合學(xué)�！读L(fēng)險防控工作實(shí)施方案》，介紹了防控工作的指導思想和目標，對我校開(kāi)展廉政風(fēng)險防控工作進(jìn)行動(dòng)員和部署，教育和引導廣大教職員工全面掌握開(kāi)展廉政風(fēng)險防控工作的重要意義、基本要求、主要內容和政策辦法，增強風(fēng)險認識，克服畏難情緒，消除抵觸心理，改變錯誤認識，扎實(shí)開(kāi)展好廉政風(fēng)險防控各項工作。
4.加強宣傳報道
學(xué)校依托校園網(wǎng)、廣播站、電子屏、宣傳板等宣傳陣地加強對廉政風(fēng)險防控工作的宣傳和引導，介紹上級有關(guān)政策精神和其他兄弟學(xué)校加強防控工作的好做法、好經(jīng)驗，及時(shí)反映學(xué)校和校內各單位廉政風(fēng)險防控工作的開(kāi)展情況，廣泛接受群眾意見(jiàn)、建議和監督。
三、開(kāi)展廉政風(fēng)險防控工作面臨的主要問(wèn)題與困難，建議或者意見(jiàn)
(一)面臨的主要問(wèn)題與困難
1.準確定位難。如梳理職權、編繪權利(主要業(yè)務(wù)程序)運行流程圖、排查廉政風(fēng)險點(diǎn)、劃分風(fēng)險，形成機制完善、推進(jìn)制度化、規范化、程序化、法制化建設等。
2.圍繞中心難。學(xué)校的中心工作是教育教學(xué)。廉政風(fēng)險預警防控工作要在這方面創(chuàng )造性設計、務(wù)實(shí)性推進(jìn)，做到廉政風(fēng)險預警防控目標與提高教育教學(xué)相結合、與干部群眾對反腐倡廉建設的期望相適應，為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展營(yíng)造風(fēng)清氣正、廉潔高效的優(yōu)良環(huán)境，推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展比較難。
3.突破重點(diǎn)難。廉政風(fēng)險防控機制建設是一項創(chuàng )新性很強的工作，涉及的工作領(lǐng)域廣，對象層面多，必須明確重點(diǎn)。但在實(shí)際操作過(guò)程中突破重點(diǎn)比較難。如工程項目建設和民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域，如何抓住人、財、物管理和權力運行的關(guān)鍵環(huán)節，在具體操作層面上如何突破風(fēng)險識別真實(shí)性和客觀(guān)性，突破工作常規性和長(cháng)效性，突破工作創(chuàng )新性，突破工作復雜性等都比較難。
(二)建議
1.建立長(cháng)效預警制度
學(xué)校應該建立廉政風(fēng)險預警防控長(cháng)效機制，定期聽(tīng)匯報、查資料、走訪(fǎng)、信息監控、民主評議、不定期抽查等方法，對廉政風(fēng)險點(diǎn)、工作制度、預防措施、監督管理等項工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查。對查出的問(wèn)題，按照分級管理的原則，及時(shí)糾正和處置權力運行中的失誤和偏差，化解廉政風(fēng)險，避免苗頭性、傾向性問(wèn)題轉變?yōu)檫`紀違法行為。
2.開(kāi)展承諾公示
廉政風(fēng)險點(diǎn)涉及的校級、中層領(lǐng)導干部，要簽訂《領(lǐng)導干部個(gè)人廉政風(fēng)險預警防控承諾書(shū)》，就建立的防控措施和制度公開(kāi)作出執行承諾，自覺(jué)接受監督。
3.健全完善制度
針對不斷出現的新情況新問(wèn)題，主動(dòng)探索監督新舉措，防止腐敗行為發(fā)生，保障廉政風(fēng)險預警防控機制有效運行，形成持續和不斷完善的循環(huán)機制。
4.建立廉政風(fēng)險防控平臺
以崗位職責、風(fēng)險類(lèi)別、風(fēng)險點(diǎn)表現形式、風(fēng)險等級、防控措施等為主要內容，對廉政風(fēng)險實(shí)行常態(tài)化、動(dòng)態(tài)化管理。每個(gè)步驟完成后，由領(lǐng)導小組進(jìn)行全面總結，提升認識，對廉政風(fēng)險查缺補漏，對防控措施豐富完善，提高工作水平。
廉潔風(fēng)險自查報告 14
按照省聯(lián)行、銀監局對案件防控與冶理要求，為了徹底排查整治貸款信用領(lǐng)域案件問(wèn)題，最大限度防止外部騙貸類(lèi)案件發(fā)生，進(jìn)一步改善銀行業(yè)信貸領(lǐng)域狀況，依據號文件的提示，我行成立自查小組對本轄區內貸款進(jìn)行風(fēng)險排查，現將情況報告如下：
一、成立組織，加強領(lǐng)導
成立信貸風(fēng)險領(lǐng)導小組，負責信用行信貸風(fēng)險自查組織、推進(jìn)和落實(shí)等工作。組成人員如下：
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
二、信貸風(fēng)險排查情況
�。ㄒ唬┡挪榍捌跍蕚涔ぷ鳎�
截止排查20xx年x月xx日，我行各項貸款筆，余額x萬(wàn)元，五級分類(lèi)全為正常類(lèi)貸款，其中助學(xué)貸款共筆，金額共計xx萬(wàn)元；抵押農戶(hù)貸款筆，金額共計x萬(wàn)元；抵押農村工商業(yè)貸款x筆，金額共計x萬(wàn)元。
�。ǘ┡挪閮热荩�
領(lǐng)導小組以我行xx年x月xx日各項貸款余額為基數，應核對筆，金額xx萬(wàn)元；已核對筆，金額xx萬(wàn)元；核對率達100%。通過(guò)認真排查，排查結果如下：
�。�1）我行無(wú)編造虛假理由騙取貸款案件，貸款用途全部真實(shí)，我行貸款全部采用受托支付方式，最大程度上避免虛假理由騙貸案件的發(fā)生。
�。�2）我行無(wú)使用虛假合同騙取貸款案件，發(fā)放貸款時(shí)我行信貸人員認真審查經(jīng)濟合同內容，并沒(méi)有發(fā)現偽造、變造或者無(wú)效的.經(jīng)濟合同；
�。�3）我行無(wú)使用虛假證明文件騙取貸款案件，貸款發(fā)放時(shí)我行全部做到進(jìn)行與公安系統聯(lián)網(wǎng)核查本人身份證件，其他證明文件也都經(jīng)過(guò)認真審核，不給犯罪分子可乘之機。
�。�4）我行無(wú)利用擔保騙取貸款案件，我行發(fā)放貸款時(shí)，全部嚴格按照程序審核抵質(zhì)押物及擔保人擔保條件，沒(méi)有使用虛假的產(chǎn)權憑證或存單、票據辦理抵質(zhì)押騙取貸款或者通過(guò)超出抵押物價(jià)值重復擔保等情況的發(fā)生。
�。�5）我行無(wú)通過(guò)空殼公司申請貸款案件。
三、排查認定：
此次排查共調閱了x年x月份到x年x月份信貸檔案共份，確認我行并沒(méi)有騙貸類(lèi)案件的發(fā)生。
廉潔風(fēng)險自查報告 15
本人對照制度執行情況和規范性在廉潔履職的風(fēng)險點(diǎn)上進(jìn)行了深入的'排查，現將自查報告匯報如下：
一、崗位職務(wù)
產(chǎn)品經(jīng)理
二、個(gè)人崗位職責
1.產(chǎn)品需求調研，調研用戶(hù)需求并以流程圖形式表現出來(lái)
2.畫(huà)交互原型圖，主要用于內部開(kāi)發(fā)、設計、測試熟悉產(chǎn)品
3.寫(xiě)需求文檔，主要用于開(kāi)發(fā)過(guò)程中按照業(yè)務(wù)規范編碼
4.核查效果圖、前端頁(yè)面保證流程順利進(jìn)行
5.與開(kāi)發(fā)、設計、測試討論傳達需求細節和邏輯
6.驗收產(chǎn)品完成度，為產(chǎn)品上線(xiàn)做充足準備
三、廉政風(fēng)險點(diǎn)
1.用戶(hù)需求調研
2.畫(huà)產(chǎn)品原型圖
3.編寫(xiě)需求文檔
4.驗收產(chǎn)品
四、廉政風(fēng)險表現形式
1.不按規定程序和標準進(jìn)行
2.不按用戶(hù)需求畫(huà)圖，用戶(hù)體驗差
3.不按標準寫(xiě)需求文檔
4.不按公平公正態(tài)度驗收每一功能
五、廉政風(fēng)險防控措施
1.提高思想覺(jué)悟，嚴格執行公司管理制度，按照規定程序和標準開(kāi)展工作，保證需求調研過(guò)程有序進(jìn)行
2.嚴格按照用戶(hù)需求畫(huà)原型圖，保證最優(yōu)的用戶(hù)體驗
3.遵守公司管理秩序，按照項目規范和標準編寫(xiě)需求文檔
4.端正思想，嚴格按照公平公正原則驗收產(chǎn)品功能，保證產(chǎn)品順利上線(xiàn)
總之，我個(gè)人堅決持之以恒地貫徹中央各項廉政規定，將不斷增強自律意識和廉政思想，樹(shù)立廉潔形象，始終保持共產(chǎn)黨員的本色，并且努力在工作方面提升自身能力，發(fā)揮個(gè)人最大價(jià)值。
廉潔風(fēng)險自查報告 16
為進(jìn)一步推進(jìn)懲治和預防腐敗體系建設，強化對部門(mén)權力運行的內部制約和監督，逐步健全完善治賄糾風(fēng)工作長(cháng)效機制，促進(jìn)公司各項工作又好又快發(fā)展，根據市紀委、市國資局《關(guān)于開(kāi)展國有企業(yè)廉政風(fēng)險防控管理工作考核評價(jià)辦法的通知》文件精神和要求，按照上級部門(mén)的部署和安排，從20xx年起，我公司認真排查本單位在廉政方面存在的個(gè)性和共性問(wèn)題，全面開(kāi)展以人為點(diǎn)、以程序為線(xiàn)、以機制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險防控工程，建立起融教育、制度、監督于一體，從源頭有效防控廉政風(fēng)險的新機制，扎實(shí)推進(jìn)懲防體系建設，廉政風(fēng)險防范和行政權力運行監控機制工作取得明顯成效。
一、加強領(lǐng)導，提高認識
為了切實(shí)做好廉政風(fēng)險防控管理工作，從源頭上預防腐敗，促進(jìn)干部廉潔從政，推進(jìn)懲治和預防腐敗體系建設，確保各項防范管理措施落到實(shí)處，我公司成立了廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導小組，由公司經(jīng)理楊后海同志任組長(cháng)，其他班子成員任副組長(cháng)，職能科室主要負責人為成員。領(lǐng)導小組下設辦公室，具體負責此項工作的組織協(xié)調工作，制定了《枝水司廉政風(fēng)險防控管理工作實(shí)施方案》，通過(guò)認真分析查找我公司權力運行的風(fēng)險點(diǎn)和薄弱環(huán)節，樹(shù)立廉政風(fēng)險防控管理意識；明晰風(fēng)險點(diǎn)的崗位、部位和環(huán)節，進(jìn)行科學(xué)評估；建立廉政風(fēng)險防控和監管機制，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域；增強干部廉潔從政、依法行政意識，降低廉政風(fēng)險。以黨支部會(huì )、公司辦公會(huì )、中心組學(xué)習、職工會(huì )等形式，重點(diǎn)學(xué)習了《中國共產(chǎn)黨黨內監督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨員紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則（試行）》，通過(guò)學(xué)習，使大家認識到開(kāi)展廉政風(fēng)險排查、建立防控機制工程是融教育、制度、監督于一體，能從源頭上有效防控廉政風(fēng)險的新機制，從而做到人人主動(dòng)參與，人人提高認識。
二、積極部署，廣泛動(dòng)員
自20xx年6月，我公司召開(kāi)了廉政風(fēng)險防控管理工作動(dòng)員會(huì )，對廉政風(fēng)險防控管理工作進(jìn)行了專(zhuān)項工作的動(dòng)員部署，強調“排查廉政風(fēng)險、建立防控機制”是黨風(fēng)廉政建設工作的.創(chuàng )新舉措，它以關(guān)口前移的方式，把有效防范和化解廉政風(fēng)險的責任落實(shí)到每個(gè)科室、每個(gè)崗位和每個(gè)人，從而建立預防腐敗的長(cháng)效工作機制，能真正做到用制度管權、管人、管事。這次專(zhuān)項工作從6月中旬開(kāi)始，分三個(gè)階段進(jìn)行，即：宣傳動(dòng)員、組織實(shí)施、風(fēng)險評估、總結驗收三個(gè)階段組織實(shí)施。要求各科室要從貫徹落實(shí)黨的十七大精神，建立健全懲防腐敗體系，推進(jìn)源頭治理和加強黨的執政能力建設的政治高度，認識廉政風(fēng)險防控工作的重要性、必要性和緊迫性，加強組織領(lǐng)導，周密部署安排，認真組織實(shí)施。
三、深入查找，積極預防
根據實(shí)施方案的總體要求，我公司采取自下而上和自上而下相結合的方式，以人為本、注重預防、突出重點(diǎn)、公開(kāi)透明的工作原則，全面開(kāi)展了排查工作。圍繞公司職能，進(jìn)行權限梳理、確認、登記；以規范權力運行為核心，查找重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節和重點(diǎn)人員，在崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制、外部環(huán)境等方面，可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風(fēng)險點(diǎn)。從行政管理事項、業(yè)務(wù)工作流程等方面，逐一排查廉政風(fēng)險點(diǎn)，經(jīng)組織嚴格審核把關(guān)后，將風(fēng)險點(diǎn)登記匯總。共排查出科室風(fēng)險點(diǎn)17個(gè)，黨委審定后報市廉政風(fēng)險防控管理領(lǐng)導小組審定風(fēng)險點(diǎn)為8個(gè)。填寫(xiě)了《廉政風(fēng)險防控管理權力清單登記表》和《廉政風(fēng)險防控管理風(fēng)險點(diǎn)登記表》。
四、完善制度，動(dòng)態(tài)防控
在廉政風(fēng)險防控管理工作中，我公司結合工作實(shí)際，制定《廉政風(fēng)險評估預警防控實(shí)施細則》，進(jìn)一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止崗位廉政風(fēng)險轉化為腐敗行為。同時(shí)不斷完善機制、優(yōu)化工作流程、規范工作規則、加大對熱點(diǎn)、重點(diǎn)崗位人員定期交流或輪崗力度等措施，鎖定履權界限，控制自由裁量權，實(shí)行權力制衡。深化以黨務(wù)廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)牽頭的各類(lèi)公開(kāi)，搭建公開(kāi)平臺。對于在廉政風(fēng)險防控管理工作中形成的材料、制度，都匯總成冊，其中《廉政風(fēng)險防控管理權力清單登記表》和《廉政風(fēng)險防控管理風(fēng)險點(diǎn)登記表》都在公開(kāi)欄、電子顯示屏上公開(kāi)，隨時(shí)接受廣大職工和社會(huì )各界的監督。為了對風(fēng)險控制進(jìn)行有效控制，實(shí)行廉政風(fēng)險預警，暢通廉政風(fēng)險預警信息“綠色通道”，采取事前預防、事中監控、事后處置辦法，及時(shí)發(fā)現傾向性、苗頭性問(wèn)題，及時(shí)處理，避免問(wèn)題演化發(fā)展成違紀違法行為。
廉政風(fēng)險防控管理工作是一項長(cháng)期而艱巨的工任務(wù)，我們要從不同層面開(kāi)展多種活動(dòng)，采取多種形式，進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導干部廉潔自律，強化自我約束機制和社會(huì )監督機制，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，打造政治過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬、業(yè)務(wù)過(guò)硬的干部職工隊伍，按照市委、市政府“兩市一極”的總體要求，為實(shí)現我市“打造濱江宜居城市和長(cháng)江帶強勁增長(cháng)極”的目標提供堅強的紀律和作風(fēng)保障。
廉潔風(fēng)險自查報告 17
構建廉潔風(fēng)險防控機制建設，是黨中央根據黨風(fēng)廉潔建設和反腐敗斗爭作出的重要決策，其目的就是要通過(guò)建立科學(xué)管用的風(fēng)險防控機制，監督和制約個(gè)人權力，有效化解廉潔風(fēng)險，為推動(dòng)科學(xué)發(fā)展營(yíng)造風(fēng)清氣正環(huán)境。鄂莊煤礦積極探索廉潔風(fēng)險防控預警機制的辦法，通過(guò)找準廉潔風(fēng)險點(diǎn)、落實(shí)防控措施、嚴格控制風(fēng)險三個(gè)環(huán)節，全面實(shí)施了各級領(lǐng)導人員、重點(diǎn)崗位管理人員廉潔風(fēng)險防控，形成了以廉潔風(fēng)險的查找、防范、控制為主線(xiàn)，對權力的制約、監督、清理為核心，反腐倡廉制度建設、規范執行為主要內容，從源頭有效防控廉潔風(fēng)險的工作新機制，取得了積極成效。
一、關(guān)于廉潔風(fēng)險防控機制的基本內涵及特性
廉潔風(fēng)險防控機制，是運用現代管理理念，將風(fēng)險防控理論和質(zhì)量管理方法應用于反腐倡廉工作實(shí)踐，以防控廉潔風(fēng)險為核心內容，針對可能誘發(fā)腐敗的各類(lèi)風(fēng)險，通過(guò)分析評估，查找風(fēng)險點(diǎn)，建立前期預防、中期監控、后期處置的防線(xiàn)，形成對防控工作實(shí)施過(guò)程和質(zhì)量管理的預防腐敗工作機制。廉潔風(fēng)險可分為思想道德風(fēng)險、崗位職責風(fēng)險、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險、制度機制風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險五種類(lèi)型（簡(jiǎn)稱(chēng)“五類(lèi)風(fēng)險”）。廉潔風(fēng)險防控機制建設從微觀(guān)來(lái)說(shuō)主要是指廉潔風(fēng)險管理，可分為查找及評定風(fēng)險等級、制定并實(shí)施注重預防、突出重點(diǎn)、管理過(guò)程、自我完善、立足內控并形成操作規程五個(gè)環(huán)節的特性：
�。ㄒ唬┳⒅仡A防。引入風(fēng)險管理機制，在明確和充分評估廉潔風(fēng)險種類(lèi)和級別的基礎上，通過(guò)制定和實(shí)施有針對性的預防措施，建立預警和防范機制，做到彌補漏洞，降低風(fēng)險，防患于未然，把保護干部和注重預防的工作落到實(shí)處。
�。ǘ┩怀鲋攸c(diǎn)。緊密聯(lián)系實(shí)際，通過(guò)查找評定廉潔風(fēng)險和制定防范措施，把重大決策、重大項目安排和大額度資金審批及使用、重要人事任免等重點(diǎn)工作崗位和關(guān)鍵環(huán)節納入重點(diǎn)監控管理范疇。
�。ㄈ┕芾磉^(guò)程。加強對管理事項從經(jīng)辦開(kāi)始到完結全過(guò)程的管理，通過(guò)預防措施，及時(shí)發(fā)現潛在的廉潔風(fēng)險和管理的薄弱環(huán)節，糾正問(wèn)題，循環(huán)反復，達到規范行為的'目的。
�。ㄋ模┳晕彝晟�。從最熟悉的日常工作環(huán)節入手，及早發(fā)現廉潔風(fēng)險，選擇確定最適用的防范措施，達到確保自己不出現“以崗謀私”等腐敗問(wèn)題的效果。
�。ㄎ澹┝⒆銉瓤�。一是立足流程（程序）控制。針對不同部門(mén)的權力事項和用權方式，優(yōu)化運行程序，制定作業(yè)標準，明確具體權力事項的業(yè)務(wù)程序，做到下一道程序對上一道程序進(jìn)行控制，每道程序或每個(gè)環(huán)節之間相互制衡。二是立足崗責控制。按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負責”的要求，把黨風(fēng)廉潔建設責任制與內控機制緊密結合起來(lái)，把“一崗雙責”制度貫穿到內控機制運行的全過(guò)程。三是立足層級控制。
二、建立廉潔風(fēng)險預警機制的必要性
構建廉潔風(fēng)險預警機制，就是運用現代管理理念，把風(fēng)險管理理論和全面質(zhì)量管理方法應用到黨風(fēng)廉潔建設和反腐倡廉工作中，鄂莊煤礦以排查防控廉潔風(fēng)險為核心內容，針對可能誘發(fā)腐敗的各類(lèi)風(fēng)險，對廉潔風(fēng)險的各種信息實(shí)施動(dòng)態(tài)監測和綜合分析，及時(shí)預測廉潔風(fēng)險的變化趨勢并發(fā)出先兆預警，緊緊抓住“自查、防控、督查、評估”等關(guān)鍵環(huán)節，對在工作中可能或已經(jīng)出現的廉潔風(fēng)險苗頭進(jìn)行預先防范、警示以及采取應急措施，有效防止和及時(shí)處理崗位廉潔風(fēng)險。20xx年全礦副科級以上人員227名，通過(guò)個(gè)人自查，對個(gè)人存在的問(wèn)題和不足形成了個(gè)人自查報告，自查報告共計227份，查找存在問(wèn)題共計856條，制定了防范、防控措施856條，提前預防和提前化解權力運行中的各類(lèi)廉潔風(fēng)險，做到懲治于已然，防之于未然，促使權力運行更加規范，從政行為更加廉潔。
三、建立廉潔風(fēng)險預警機制的主要措施
針對當前基層行反腐倡廉建設面臨的新情況新問(wèn)題，鄂莊煤礦從廉潔風(fēng)險易發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)環(huán)節入手，通過(guò)探索建立與廉潔風(fēng)險防范有關(guān)信息的收集、分析、評估和反饋制度，加強對廉潔風(fēng)險點(diǎn)的排查和分析評估，加強對典型案件的深入剖析，實(shí)現分析、評估、預警和預防一體化，提高案件預防工作的整體水平，最大限度減少違紀違法案件的發(fā)生。
�。ㄒ唬┘訌娏肆疂嶏L(fēng)險信息的收集和分析工作。鄂莊煤礦高度重視從反映、案件查處、干部考核和專(zhuān)項檢查中獲取的廉潔風(fēng)險信息，全年信息員共計上報204條紀檢信息，各級黨政、單位部門(mén)負責人，共計座談1623人，座談了3240條信息，形成以案件風(fēng)險排查和員工異常行為排查為主要內容的多渠道信息收集機制。
�。ǘ┩怀隽酥攸c(diǎn)加強風(fēng)險預警防控。圍繞制約監督和規范權力運行，對重點(diǎn)人員、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節的風(fēng)險評估工作，可針對重要部門(mén)、關(guān)鍵環(huán)節和重點(diǎn)崗位的特點(diǎn)，根據部門(mén)和崗位的職能特點(diǎn)，以及在行使職權過(guò)程中存在的風(fēng)險和違紀問(wèn)題發(fā)生的幾率等，組織開(kāi)展風(fēng)險評估，借鑒現代風(fēng)險管理的方法，認真細化和分析各類(lèi)風(fēng)險點(diǎn)的表現形式，制定有針對性的風(fēng)險防控制度和措施。
�。ㄈ⿵娀藢嗔κ褂玫谋O督制約。加強權力使用過(guò)程中可能存在的廉潔風(fēng)險點(diǎn)的排查；借助區務(wù)公開(kāi)、民主管理、群眾評議等多種形式，提高權力使用的透明度；紀委人員每月5日前，開(kāi)啟黨風(fēng)廉政舉報箱，建立了開(kāi)箱登記薄做好了開(kāi)箱記錄和舉報電話(huà)登記。通過(guò)紀檢信息員、意見(jiàn)箱、舉報電話(huà)等各種形式，有效防止和杜絕權力腐敗，最大限度降低廉潔風(fēng)險，有力促進(jìn)企業(yè)健康、穩定發(fā)展。
�。ㄋ模┓e極發(fā)揮警示教育重要作用。充分運用個(gè)案預防、系統預防和專(zhuān)項預防等方法，通過(guò)加強對已經(jīng)查辦的典型案件的剖析，深入查找案件發(fā)生的體制機制制度方面的深層次原因，舉一反三，有針對性地提出加強預防的對策措施；全年共計播放廉潔警示教育片4場(chǎng)次，通過(guò)觀(guān)看警示教育片的形式，利用典型案例在黨員干部中開(kāi)展警示剖析教育。
廉潔風(fēng)險自查報告 18
為進(jìn)一步加強黨風(fēng)廉政建設，提高自身廉潔自律意識，規范廉潔從政行為，我對自身廉潔風(fēng)險進(jìn)行了全面自查�，F將自查情況報告如下：
一、自查內容
1.崗位職責風(fēng)險
認真梳理了自己所在崗位的工作職責和權限，分析在工作流程中可能存在的利用職務(wù)之便謀取私利、違規操作等風(fēng)險點(diǎn)。例如，在項目審批過(guò)程中，是否可能因受到外部干擾而未能?chē)栏癜凑找幎藴蔬M(jìn)行審批；在資源分配方面，是否存在不公平、不公正的情況。
對可能影響公正履行職責的外部因素進(jìn)行了評估，如與業(yè)務(wù)往來(lái)單位的關(guān)系處理等，確保不會(huì )因私人關(guān)系而影響工作決策和執行。
2.業(yè)務(wù)流程風(fēng)險
詳細審查了日常工作中涉及的各項業(yè)務(wù)流程，查找流程中可能存在的漏洞和薄弱環(huán)節。以財務(wù)報銷(xiāo)流程為例，檢查是否存在虛假報銷(xiāo)、違規審批等風(fēng)險；在采購流程中，關(guān)注是否有圍標串標、收受回扣等潛在風(fēng)險。
對業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行了明確，制定相應的防范措施，確保每個(gè)環(huán)節都能得到有效監督和制約。
3.制度機制風(fēng)險
對單位現行的相關(guān)制度進(jìn)行了深入學(xué)習和研究，分析制度在執行過(guò)程中可能出現的問(wèn)題。例如，某些制度條款是否存在不夠明確、操作性不強的情況，容易導致執行偏差；制度之間是否存在銜接不暢，從而給違規行為留下可乘之機。
評估制度的有效性和適應性，針對發(fā)現的問(wèn)題提出完善建議，確保制度能夠與時(shí)俱進(jìn)，有效防范廉潔風(fēng)險。
4.外部環(huán)境風(fēng)險
考慮到社會(huì )經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)風(fēng)氣等外部因素對自身廉潔的影響，分析可能面臨的各種誘惑和挑戰。如在與企業(yè)交往過(guò)程中，是否會(huì )受到禮品、宴請等誘惑；在市場(chǎng)競爭激烈的情況下，是否會(huì )因追求業(yè)績(jì)而忽視廉潔要求。
樹(shù)立正確的價(jià)值觀(guān)和職業(yè)操守，增強抵制外部誘惑的能力，保持清醒的頭腦和堅定的立場(chǎng)。
二、自查結果
通過(guò)全面自查，我認為自己在廉潔方面總體表現良好，但也存在一些潛在的風(fēng)險點(diǎn)需要加以關(guān)注和防范。
1.在業(yè)務(wù)流程方面，雖然各項工作基本按照規定程序進(jìn)行，但在一些緊急情況下，可能會(huì )出現簡(jiǎn)化流程的現象，這可能增加風(fēng)險發(fā)生的概率。
2.對于外部環(huán)境的影響，雖然能夠保持一定的警惕性，但在面對一些復雜的人際關(guān)系和利益誘惑時(shí)，還需要進(jìn)一步提高自我約束能力。
三、整改措施
1.加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高自身業(yè)務(wù)水平和風(fēng)險防范意識。定期參加廉潔教育和業(yè)務(wù)培訓，深入學(xué)習相關(guān)法律法規和政策制度，熟悉業(yè)務(wù)流程和操作規范，不斷增強依法依規辦事的能力。
2.進(jìn)一步完善工作流程，嚴格按照規定程序辦事，杜絕任何形式的簡(jiǎn)化和變通。對于特殊情況需要調整流程的，必須經(jīng)過(guò)嚴格的審批和備案，確保工作的`規范性和透明度。
3.強化自我約束，自覺(jué)抵制外部誘惑。建立良好的職業(yè)道德和行為準則，堅決拒絕各種不正當的利益誘惑，保持清正廉潔的政治本色。加強與同事之間的相互監督和提醒，共同營(yíng)造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。
4.積極參與單位的制度建設和完善工作，針對自查中發(fā)現的制度問(wèn)題，提出合理的建議和意見(jiàn)，為建立健全更加科學(xué)有效的廉潔風(fēng)險防控機制貢獻自己的力量。
通過(guò)此次廉潔風(fēng)險自查，我深刻認識到廉潔自律的重要性和必要性。在今后的工作中，我將時(shí)刻保持警醒，嚴格要求自己，不斷加強自身建設，切實(shí)防范廉潔風(fēng)險，為單位的發(fā)展和事業(yè)的進(jìn)步做出積極貢獻。
廉潔風(fēng)險自查報告 19
根據單位關(guān)于開(kāi)展廉潔風(fēng)險自查工作的要求，我對照相關(guān)標準，對自身廉潔風(fēng)險情況進(jìn)行了認真細致的自查�，F將自查情況匯報如下：
一、自查工作開(kāi)展情況
1.學(xué)習文件精神
認真學(xué)習了單位下發(fā)的關(guān)于廉潔風(fēng)險防控的相關(guān)文件，深刻領(lǐng)會(huì )文件精神，明確自查的目的、內容和要求，為自查工作的順利開(kāi)展奠定了堅實(shí)的思想基礎。
2.梳理崗位職責
對自己所承擔的工作職責進(jìn)行了全面梳理，明確了工作任務(wù)、工作權限和工作標準，繪制了詳細的崗位工作流程圖，以便更清晰地查找可能存在的廉潔風(fēng)險點(diǎn)。
3.排查風(fēng)險點(diǎn)
結合崗位職責和工作實(shí)際，通過(guò)自我剖析、同事互評、領(lǐng)導點(diǎn)評等方式，深入排查在思想道德、崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制和外部環(huán)境等方面可能存在的廉潔風(fēng)險點(diǎn)。對排查出的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行認真分析和評估，確定風(fēng)險等級。
二、存在的廉潔風(fēng)險點(diǎn)
1.思想道德風(fēng)險
在面對一些復雜的工作局面和利益誘惑時(shí)，可能會(huì )出現思想波動(dòng)，產(chǎn)生僥幸心理和攀比心理，從而放松對自己的要求，導致廉潔意識淡薄。
對廉潔自律的重要性認識還不夠深刻，在日常工作和生活中，有時(shí)可能會(huì )忽視一些細節問(wèn)題，如接受他人的小禮品、參加不必要的'社交活動(dòng)等，這些行為雖然看似微不足道，但卻可能逐漸侵蝕自己的廉潔防線(xiàn)。
2.崗位職責風(fēng)險
在工作中，負責一些項目的組織實(shí)施和資金管理。在項目立項、招標、驗收等環(huán)節，如果不能?chē)栏癜凑找幎ǔ绦蜻M(jìn)行操作，可能會(huì )存在為他人謀取利益、收受回扣等風(fēng)險。
在資金審批和使用過(guò)程中，可能會(huì )因把關(guān)不嚴，導致資金浪費或被挪用等問(wèn)題，從而給單位造成經(jīng)濟損失和不良影響。
3.業(yè)務(wù)流程風(fēng)險
部分業(yè)務(wù)流程在實(shí)際操作過(guò)程中還不夠完善，存在一些漏洞和薄弱環(huán)節。例如，在文件審批流程中，有時(shí)會(huì )出現審批時(shí)間過(guò)長(cháng)、審批意見(jiàn)不明確等情況，這可能會(huì )影響工作效率，也容易引發(fā)一些人為因素的干擾，增加廉潔風(fēng)險。
在與外部單位合作開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，合同簽訂和執行過(guò)程中可能會(huì )存在一些風(fēng)險。如合同條款不夠嚴謹，對雙方的權利義務(wù)規定不清晰，可能會(huì )導致在合作過(guò)程中出現糾紛和利益沖突，為廉潔問(wèn)題的產(chǎn)生埋下隱患。
4.制度機制風(fēng)險
單位現行的一些制度在執行過(guò)程中還存在一定的問(wèn)題，如監督機制不夠健全，對制度執行情況的監督檢查力度不夠，導致一些制度不能得到有效落實(shí)。
部分制度的更新和完善不及時(shí)，不能適應新形勢下工作的需要。例如，隨著(zhù)信息技術(shù)的快速發(fā)展，一些涉及信息化管理的制度未能及時(shí)跟上，可能會(huì )出現管理漏洞，增加廉潔風(fēng)險。
5.外部環(huán)境風(fēng)險
所處的行業(yè)市場(chǎng)競爭較為激烈，在與一些企業(yè)和個(gè)人交往過(guò)程中，可能會(huì )受到各種利益誘惑。如一些企業(yè)為了獲取項目或業(yè)務(wù)，可能會(huì )采取不正當手段進(jìn)行拉攏和腐蝕，這對自己的廉潔自律是一個(gè)嚴峻的考驗。
社會(huì )上一些不良風(fēng)氣的影響也不容忽視。在這種環(huán)境下，可能會(huì )受到一些負面信息的干擾，導致價(jià)值觀(guān)發(fā)生偏差，從而增加廉潔風(fēng)險。
三、整改措施及努力方向
1.加強思想教育，提高廉潔意識
積極參加單位組織的各類(lèi)廉潔教育活動(dòng)，認真學(xué)習黨紀國法和廉潔自律的各項規定，不斷增強自身的紀律意識和法制觀(guān)念。
定期進(jìn)行自我反思和自我批評，及時(shí)發(fā)現和糾正自己在思想上存在的問(wèn)題，樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)，始終保持清醒的頭腦和堅定的政治立場(chǎng)。
加強職業(yè)道德修養，培養良好的職業(yè)操守和道德品質(zhì)，做到誠實(shí)守信、廉潔奉公，自覺(jué)抵制各種利益誘惑。
2.強化責任擔當，規范履職行為
嚴格按照崗位職責和工作流程要求，認真履行自己的工作職責，確保各項工作任務(wù)按時(shí)、高質(zhì)量完成。在項目管理和資金使用等關(guān)鍵環(huán)節，要嚴格把關(guān)，做到公正、公平、公開(kāi)，杜絕任何形式的違規操作和權力濫用。
建立健全工作臺賬，對工作中的重要事項和關(guān)鍵環(huán)節進(jìn)行詳細記錄，以便追溯和監督。加強對工作的總結和分析，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并加以解決，不斷提高工作效率和質(zhì)量。
主動(dòng)接受組織和群眾的監督，積極配合上級部門(mén)的檢查和審計工作。對于發(fā)現的問(wèn)題，要認真整改，切實(shí)做到舉一反三，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。
3.完善業(yè)務(wù)流程，加強制度建設
對現有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面梳理和優(yōu)化，查找流程中的漏洞和風(fēng)險點(diǎn)，及時(shí)進(jìn)行修訂和完善。確保業(yè)務(wù)流程科學(xué)合理、規范嚴謹，減少人為因素的干擾，提高工作的透明度和公信力。
加強制度建設，建立健全一套科學(xué)有效的廉潔風(fēng)險防控機制。完善各項管理制度，如項目管理制度、資金管理制度、采購管理制度等，明確制度的執行標準和監督檢查機制，確保制度的權威性和有效性。
加強對制度執行情況的監督檢查，定期對制度的落實(shí)情況進(jìn)行評估和反饋。對違反制度的行為要嚴肅查處，絕不姑息遷就，確保制度得到有效執行。
4.增強風(fēng)險防范能力，營(yíng)造良好外部環(huán)境
加強對外部環(huán)境風(fēng)險的識別和防范，提高自身的風(fēng)險應對能力。在與外部單位和個(gè)人交往過(guò)程中，要保持高度警惕，堅守廉潔底線(xiàn)，堅決拒絕各種不正當的利益誘惑。
積極參與行業(yè)自律和誠信建設，倡導良好的行業(yè)風(fēng)氣。加強與同行之間的交流與合作，共同維護市場(chǎng)秩序和行業(yè)形象，為自己創(chuàng )造一個(gè)良好的外部發(fā)展環(huán)境。
通過(guò)本次廉潔風(fēng)險自查，我深刻認識到自身存在的問(wèn)題和不足。在今后的工作中，我將以此次自查為契機，進(jìn)一步加強學(xué)習，提高自身素質(zhì)，不斷完善自我，切實(shí)做好廉潔風(fēng)險防控工作，為單位的發(fā)展和事業(yè)的進(jìn)步貢獻自己的力量。
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